Embed Size (px)
Citation preview
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
2 21
DOCUMENTO SIG
2C INGENIEROS S.A.
Filosofía Empresarial Misión 2C INGENIEROS S.A., ejecuta el Diseño, Construcción y Consultoría de pro-yectos de desarrollo, cumpliendo con los estándares de calidad y la nor-matividad legal aplicable, para la cual cuenta con un excelente equipo multidisciplinario de profesionales.
Visión 2C INGENIEROS S.A., preservando su compromiso con el desarrollo integral de su capital humano, el aporte a socios y clientes, continuara su creci-miento proyectando para el año 2020 una innovación de infraestructura física y tecnológica, que permita su sustentabilidad y el fortalecimiento del compromiso social con el país.
ANÁLISIS DE DATOS **PROCESOS: El coordinador de cada proceso deberá realizar la medición de sus indicadores semestral y/o anualmente según sea el caso y deberá presentar un informe de gestión. ** PROYECTOS : Trimestralmente reportarán al Coordinador de consultoría o coordinador de construcción indicadores de su proyecto y harán entre-ga de la documentación relacionada con la gestión SISO y ambiental re-querida.
i Importante !
El director y/o residente de cada proyecto deberá solicitar al superviso el diligenciamiento de la PQ-AD-06-F01 Encuesta de calidad interventoría ( por lo menos una vez, según la duración de proyecto) y remitirla a la
coordinación QHSE para elaborar el informe de satisfacción del cliente.
Calidad-Q Proceso QHSE
NTC ISO 9001:2008
Folleto 1 Versión: 00
Fecha: 18-sep-13
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
Ingreso a la página WEB
1.INGRESO A LA PÁGINA WEB www.2cingenieros.com 2.Click icono 2c parte superior derecha - ZONA 2C 3.Usuario: QHSE 4.Contraseña: PROCESOS 2C (mayúscula y sin espacios)
Política QHSE
2C INGENIEROS S.A., está comprometida para lograr el mejoramiento de los diferen-tes procesos de Consultoría y Construcción para proyectos de desarrollo, con cum-plimiento, solidez, principios de calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiente, desarrollo tecnológico, ética, profesionalismo del recurso humano y responsabilidad social empresarial; basada en:
Capacitación e investigación que garantice a la Organización permanecer a la vanguardia en los nuevos métodos y/o metodologías para ofrecer un servicio con valor agregado; de tal forma que se excedan las expectativas de sus Clientes y que genere rentabilidad para sus socios.
Identificación continua y valoración de los riesgos e impactos ambientales asocia-dos al desarrollo de las actividades administrativas y técnicas, que direccione la gestión de los riesgos altos e impactos significativos para la prevención de lesio-nes, enfermedades, daño a la propiedad, reducción del impacto ambiental adver-so y prevención de la contaminación. Suministrando los recursos requeridos para el desarrollo y mejora continua de la gestión organizacional, así como el fomento de la responsabilidad social con las partes interesadas, el cumplimiento de la legisla-
ción y otros requisitos que suscriba la organización.
Mapa de procesos
QUEJAS Y RECLAMOS
RECLAMO: No conformidad en cuanto al producto.
QUEJA: No conformidad en cuanto al desempe-
ño de la persona.
Cuando existan productos no conformes, quejas o reclamos por parte del Clien-
te u otras partes interesadas, el director y/o residente realizará el diligenciamien-
to formato PQ-NC-07 Informe de producto no conforme o PQ-AQ-08-F01 Aten-
ción de Quejas de los Clientes y/o partes interesadas, según sea el caso, y toma-
rán las acciones necesarias para dar solución a la no conformidad.
PRODUCTO NO CONFORME
PRODUCTO NO CONFORME: Es aquel producto que no cumple con los requisitos especificados por el cliente.
( Ver Boletín 13 y Boletín 14 en página web)
1. ZONA QHSE (documentación)
2. Boletines 3. Inducción 4.Matrices 5.Comunicados 6.Capacitaciones 7. Líneas de tiempo y pagos
20 3
22
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
6
4 19
17
Objetivos QHSE
1. Mejoramiento continuo de la eficacia del SIG de 2C INGENIEROS S.A. y lograr que se perfeccione a través de un proceso de retroalimentación.
2. Incrementar la capacidad de contratación. 3. Tener un personal calificado y competente. 4. Mejorar la competitividad de la organización, fortaleciendo progresiva-
mente la capacidad financiera. 5. Optimizar los recursos de sistemas, para agilizar el desarrollo de activi-
dades. 6. Mantener la satisfacción del cliente 7. Incrementar progresivamente el nivel de ventas y así la participación
de la empresa en el mercado. 8. Prevenir los incidentes, accidentes de trabajo y evitar la generación de
enfermedades. 9. Minimizar los impactos ambientales adversos.
Proceso Comercial Misional
PROCEDIMIENTOS: PC-LP-01-PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES No olvide que usted puede participar en el proceso comercial activa-mente, contribuyendo al crecimiento de la empresa de la siguiente for-ma: 1. Todos los documentos contractuales que se generen durante la ejecu-
ción de los proyectos deben ser remitidos de forma digital al correo [email protected],[email protected], [email protected] para realizar la actualización de la base de datos.
2. Visitar periódicamente el portal único de contratación www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do para identificar procesos en los cuales el grupo 2c pueda participar.
2 Proceso Recursos Humanos Apoyo
MANUALES: MF-RH-01 MANUAL DE FUNCIONES PROCEDIMIENTOS: PH-SE-01 SELECCIÓN DE PERSONAL PH-ED-03 EVALUACIÓN DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PH-FC-02 IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE FORMACIÓN PH-MI-04 INDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO NOTA: Los coordinadores y/o directores de proyecto deberán presentar anualmente ante la coordinación de Recursos Humanos, la evaluación por competencias del personal que hayan tenido a cargo en cada uno de los proyectos de la organización.
6
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
* Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad Potencial u otra situación potencialmente indeseable. *Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. *Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad. *No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. *Observación: Situación que podría afectar el sistema de gestión de calidad.
( Ver Boletín 7 en página web)
( Ver Boletín 10 en página web)
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
Proceso Consultoría Misional
PROCEDIMIENTO DISEÑO: PI-DI-01 DISEÑO PROCEDIMIENTOS INTERVENTORÍA: PI-IN-01 INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES PI-IN-02 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A ESTUDIOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PI-IN-03 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE PROYECTOS DE DESARROLLO INSTRUCTIVOS: PI-IN-I01 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA PI-IN-I02 INTERVENTORÍA FINANCIERA PI-IN-I03 INTERVENTORÍA JURÍDICA PI-IN-I04 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA
1
3 Proceso Administrativo y Financiero
Apoyo
PROCEDIMIENTOS: PA-EP-01 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PA-CM-02 COMPRAS PA-VP-03 VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PA-MI-04 MANTENIENDO DE INFRAESTRUCTURA INSTRUCTIVO: PA-CG-I01 SOLICITUD DE CAJAS MENORES O GASTOS DE VIAJE, REEMBOLSO O LEGALIZACIÓN
5
Proceso QHSE Apoyo
Q:Calidad H:Salud S:Seguridad E:Ambiente
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD: PQ-CD-01 CONTROL DE DOCUMENTOS PQ-CR-02 CONTROL DE REGISTROS PQ-AC-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PQ -AI- 04 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PQ -AR-05 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA PQ-AD-06 ANÁLISIS DE DATOS PQ-NC-07 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME PQ-AQ-08 ATENCIÓN DE QUEJAS DE LOS CLIENTES PQ-CC-23 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
7
Anualmente se realiza revisión por parte de la gerencia para eva-luar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para ca-da año a través del ACTA GERENCIAL. La gerencia realiza revisión de los planes de acción propuestos cada año y destina los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en cuanto a calidad, ambiente seguridad y salud ocupacional sugeridas por cada coordinador
QHSE Proceso Gerencial Dirección
PROCEDIMIENTO: PG-RG-01-F01 REVISIÓN GERENCIAL
( Ver Boletín 3 en página web) 16
18 5
7
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
13
Proceso Construcción Misional
PROCEDIMIENTOS: PT-CE-01 CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES PT-DR-02 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO PT-PC-03 CONTROL DE PROPIEDAD DEL CLIENTE INSTRUCTIVO: PT-AL-I01 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
4 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
10
Archivo físico
Carpeta No. 1 Documentación de Interventoría
Carpeta No. 2 Documentación de obra:
Carpeta No. 3 Acta de comité técnico Carpeta No. 4 Correspondencia Enviada
Carpeta No. 5 Correspondencia recibida
Carpeta No. 6.. Cortes de obra
Carpeta No. ….. Informes de interventoría
Carpeta No. ….. Informes de obra
Carpeta No. ….. Bitácora
Carpeta No. ….. Las demás que sean necesarias
Archivo magnético
Codificación de correspondencia
Campo 1: Iníciales de quien emitió el documento: Representante Legal RL, Director de Proyecto DP, Ingeniero Residente IR o Coordinador de Proyecto CP. Campo 2: Iníciales que corresponden al contrato en ejecución. Campo 3: Número del contrato en ejecución. Campo 4: Año del contrato. Campo 5: Numero consecutivo que inicia en 0001.
1 2 3 4 5
DP DAPO 058 05 0001
i Para tener en cuenta en obra!
Permisos ambien-tales ( tala, explo-tación de cante-
ras, etc.)
Identificación de aspectos e impac-
tos ambientales
Permisos de traba-jo (tareas peligro-
sas)
Uso de elementos de protección personal EPP
Identificación de peligros y evalua-ción de riesgos en
obra
Prácticas de tra-bajo seguro-Autocuidado
BITÁCORA DE OBRA
Diariamente la interventoría llevará a cabo el registro de las actividades de la obra en la bitácora, de la siguiente manera:
1. Fecha
2. Control del clima
3. Control del personal ( personal en obra)
4. Equipo disponible para trabajo
5. Actividades ejecutadas
6. Ensayos realizados
7. Aspectos de seguridad industrial y ambiental ( si aplica)
8. Observaciones (todos aquellos aspectos que se consideren relevantes en el desarrollo del proyecto)
9. Firma, nombre y apellido del residente de interventoría y residente de obra.
( Ver Boletín 12 en página web) ( Ver Boletín 5 y Boletín 5.1 en página web)
15 8
2C INGENIEROS S.A.
2C INGENIEROS S.A.
PRESENTACIÓN DE INFORMES
Estructura del informe
1. Portada
2. Índice
3. Introducción
4. Generalidades
5. Aspecto Técnicos
6. Aspectos Administrativos
(si requieren contractualmente)
7. Aspectos Financieros
(si requieren contractualmente)
8. Aspectos jurídicos
(si requieren contractualmente)
9. Aspectos ambientales
(si requieren contractualmente)
10. Aspectos sociales
(si requieren contractualmente)
11. Conclusiones
12. Recomendaciones
13. Anexos
Encabezado de los formatos
El logo encabezado que se empleara para cada uno de los formatos establecidos por 2C INGENIE-ROS S.A. es el siguiente: En caso de que 2C INGENIEROS S.A. haga parte de un consorcio o unión temporal y sea el líder del sistema de gestión de Calidad el logo del encabe-zado de cada uno de los formatos será reemplaza-do con el nombre del consorcio o unión temporal de la siguiente manera: Nota: Todos los formatos del consorcio o unión temporal deben mantener un único logo de forma que brinde uniformidad a los registros.
COMUNICACIONES
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP: Elemento de trabajo diseñado de acuerdo a las normas de seguridad industrial, para proteger una parte determinada del cuerpo de los efectos que puede producir un riesgo (físico, químico, me-cánico, eléctrico) presente durante la jornada de trabajo.
i No olvide que es obligatorio hacer uso adecuado
de los EPP en obra !
P L A N D E I N S P E C C I Ó N
VARIABLE A CONTROLAR
ESPECIFICACIÓN FORMA DE INS-
PECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE
ACCIÓN EN CASO DE NO CONFORMI-
DAD REGISTRO
MATERIAL:
No. 1
ACTIVIDADES :
No. 1
i Importante !
1. Usted debe diligenciar el PLAN DE INSPECCIÓN, adjunto al plan de calidad de su proyecto, en el cual, debe establecer las tareas criticas que se ejecutaran en la obra y realizar el debido seguimiento. El plan de inspección contempla :
2. No olvide que todas las compras que se realicen en obra deben hacerse al proveedor seleccionado según los parámetros establecidos por el PA-EP-01 Procedimiento de Evaluación de Proveedores y deben contar con PA-CM-02-F03 Orden de compra.
OFICIO NO. 1 PREVENTIVO Comunicación en la cual se solicita atender y dar solución al problema se a requerimientos de índole contractual, técnicos, administrativos, financieros, ambientales. Comu-nicación dirigida a: Contratista, Entidad o persona que debe solucionar el problema (Incumplimiento de un requi-sito contractual)
OFICIO No. 4 AUDIENCIA
PARA DECRETAR DECLARATO-RIA DE INCUMPLIMIENTO
MULTAS Y SANCIONES Comunicación que se emiti-rá por la entidad contratan-te (Por solicitud de la inter-ventoría) informándole de una audiencia, en la cual el contratista tendrá la oportu-nidad de explicar y presen-tar los respectivos descargos, en consecuencia a ello, la entidad entrara a definir la procedencia de las respecti-vas sanciones contractua-les. Comunicación dirigida a: Contratista, Aseguradora
OFICIO NO. 2 CORRECTIVO Comunicación en la cual se solicita el cumplimiento inme-diato al problema no solucionado a través de la comuni-cación preventiva. Comunicación dirigida a: Contratista, Entidad o persona que debe solucionar el problema .
OFICIO NO. 3 PERENTORIO Comunicación en la cual se ordena el cumplimiento inme-diato al problema no solucionado con la comunicación correctiva. Comunicación dirigida a: Contratista. Entidad o persona que debe solucionar el problema, Aseguradora
( Ver Boletín 4 en página web)
( Ver Boletín 9 y modelos de comunicaciones en página
12
14 9
11
