1. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTOEstablecer los lineamientos para la realizaCi6nde Inspecciones planeadas, con el fin de lIerilicar el cumplimiento de procedimientos o practica

OBJETIVO: seguras, identificar condiciones y actos subestandar. que puedan ocasionar aCCidentesde trabajo ylo enfermedades profesionales a losservidores y establecer las medidas de control respadillas, haCiendo seguimiento periódico 8 lss actividades recomendadas para observar scumplimiento.

ALCANCE:Este procedimiento inicia con la identificación de les areas 8 inspeccionar y finaliza con el establecimiento de la efectividad de le acciÓl'correctiva Implementada.

NORMATIVIDAD NTC OHSAS 18001numeraI4,4,6; NTC 4114: Dec 614 de 1984, Decreto ley 129511e1994, Res 2400 de 1979, Res 1016/89; Res 2013 de 1986RELACIONADA: Res. 149 del 12104/2010.

Inspección Planeada: Reconido sistemfltico por un área, esto con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamentesu reatizadÓll. durante el cual se pretende identificar condiciooes subestándar.

DEFINICIONES CLAVE:Áreas de trabajo: Espacio físico dentro de una organización, donde se lIe..•.an a cabo labores producti..•.as dadas por un sistema er9006mico(hombre-objetolmaqulna-amblenle).

2. INFORMACiÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO

Documentos y Registros PuntosNo Actividad Descrlpcl6n Responsable(s) derelacionados

Control

Antes de realizar la visita de inspección. se debtener la máxima infonnación posible del áreQue se va a Inspeccionar, para lo cual sernecesario:o Establecer el objetivo y tipo de inspeccló(orden y aseo, áreas de trabajo. procesocrlticos y ",o de elementos de protecciópersonal)o Consultar la documentación especializadsobre el área o dependencia a analizar, en ca$(de que exista.Estudio de los datos sobre accidentes d Documentos de las

trabajo y enfennedades profesionales en el área activIdades o procesos delo Conocimiento de normas y reglamentos d áreatrabajo especificas que aplican al área Estadlsticas de accidentalidadactlvldad evaluada. y enfermedad profesionaLo Tener un conocimiento previo de los posible Servidor del Grupo de Matriz de requisitos legales.riesgos en las dependencias o área Bienestar Social Integral Registros de EPP entregados.

1Planear la visita d inspeccionar. designado ylo Formato lista de chequeo de NAInspecci6n: Miembro COPASO las inspecciones planeadas

designado de las condiciones de trabajo.Elaborar un listado de las dependencias Reg -GH-SO-OO4

instalaciones, herramientas, equipos Instructivo lista de chequeoelementos de protección personal Inspecciones planeadasinspeccionar. condiciones del ambiente deo Establecer un sislema de cuantificación de la trabajo. lns - GH - SO - 001condiciones subestándar.oLas inspecciones planeadas se podrén realizacon o sin conocimiento previo de loresponsables de las áreas a visitar.o Asignar el servidor que realizaré la inspecciónel cual debe tener el conocimiento y experiencique pennlta la identificación objetiva de lopeligros presentes en las diferentes áreas de Ientidad y que no pertenezca a la dependenciaevaluar, de modo que los resultados seaimparciales

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Fecha de Revisión

Fecha de Aprobación

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO DE SALUD OCUPACIONALINSPECCIONE PLANEADAS CONDICIONES DEL AMBIENTE

DE TRABAJOC DIGO PRO. GH. SO. 002

PROCURADURlAG M 10M

COPIA

NO CONTR

OLADA

2Ejecutar laPlaneada:

Para la realización de la inspección se debentener en cuenta los siguIentes aspectos:

El Comité parílarlo participara en lasinspecciones planeadas por lo cual deberadesignar a un servidor o servidores del grupopara el desarrollo de esta actividad .• La inspección sera exhaustiva, no desechandolugares recónditos, de dificil acceso, o

Formato Lista de chequeo deinstalaciones similares a las inspeccionadas. , . I d d

En la inspección es conveniente esta Servidor del Grupo de I,"specclod~e.s pandea as .0. as con IClones e trabajo

I .6 acompañado del responsable del área o del Bienestar Social Integral R GH SO 00nspeCCI n e9 - - - 4personalquetrabajaen la misma. designadoylo I . r d hDentro de la ejecución, se realiza un análisIs Miembro COPASO .nstructl.vo Isla e IC eq~eodirecto de las condiciones de trabajo para desIgnado Insped.c~lonesd 1 ~~nea ~sestablecer: con I.clones e am lente e• Localización de peligros: Se localizara en el trabaJo. Ins - GH - SO. 001

área todo aquello que pueda generar unincidente de trab<ljo yfo enfermedad profesional.Se tendrán en cuenta aspectos como: Factoresque determinan la aparición del peligre(materiales, equIpos y condiciones del ambientede trabajo) y aspectos humanos:Comportamiento, aptitud fisica, etc.

N.A

3Realizar el Informe deInspección:

Se elaborara un informe por escrito de lainspección, con los resultados y las accionescorrectivas o preventivas a seguir con surespectivo grado de intervención (inmediata,pronta a corto plazo, posterior a largo plazo) deacuerdo con el peligro evidenciado. Estosinformes deben contener evidencias fotográficascon el fin de corroborar la condición hallada.

la Para la elaboración del informe se revisara lainspección anterior (en caso de haberla). Lainspección realizada se guardara en mediomagnético dentro de la carpeta del sistema degestión carpeta 4.4.6 control operativo su-~carpeta insp. planeadas y en medio fisico..Nota: En este procedimiento no se aplica elformato administración de acciones correctivaspreventivas ya que las medidas de acción sonenunciadas en el presente informe.

Servidordel GrupodeBienestarSocial Inlegral

designado'1'0Miembro COPASO

designado

Formato Informe deInspecciones planeadas

condiciones del ambiente detrabajo. Reg - GH • SO • 005

Instructivo Informe deinspecciones planeadas

condiciones del ambiente detrabajo. Ins- GH - SO - 002

Tabla de retencióndocumental.

NA

4

Se notificara de forma escrita (oficios) a lapersonas directamente responsables las

Implementar medidas acciones correctivas o preventivas acorrectivas y/o preventivas: implementar, las cuales van encaminadas a

eliminar o mitigar los peligros relacionados conlos riesgos encontrados en la inspección.

Servidores designadosJefes de área odependencia

Notificaciones por escrito. x

5Realizar seguimiento deacciones recomendadas:

Se realizara seguimiento de la ejecución de la Formato Informe deacciones corre~tivas o ,p.revenlivas Servidor del Grupo de inspecciones planeadas derecomendadas, .venficand? su efecbvldad ~n el Bienestar Social Integral las condiciones de trabajo

las ~ontr?1 del peligro rela~lonado ~n el r~esgo designado y/o Reg _GH • SO ~005IdentIficado, por medIO de Inspecclon~s Miembro COPASO Inspección programada en elprogramadas en ,el cronograma '1 de acuer o desi nado crono rama de Saludcon lo estableCido por el responsable del g O g. 1programa de Salud Ocupacional. cupaclona .

x

6Implementar las accionescorrectivas, preventivas yfo La acción correctivade mejora Implementada?

o preventiva ha sidoN.A N.A NA

7Reiterar laImplementarcorrectiva

En caso de incumplimiento reiterado de larecomendación propuesta en el informe deinspecciones planeadas. el Responsable del

necesidad de Programa de Salud Ocupacional .elabora~á unla '6 informe ejecutivo con los respectivos registros

accI n fotográficos que evidencien la condición depeligro. en primera Instancia a la División deGestión Humana con copla a Secretaria Generaly a COPASO y en ultima instancia a la Oficinade Control Inlerno.

Responsable delPrograma de Salud

OcupacionalInforme ejecutivo x

COPIA

NO CONTR

OLADA

'."

" ••

x

saludd.Anualmente al realizarse el cronograma de Cronogramatrabajo del Sistema de Gestión de Seguridad ocupacional.Salud ocupacional, se establecerá la frecuencia Formato Lista de chequeode las Inspecciones (áreas de trabajo. botiquine Inspecciones planeadasy extintores, procesos crltieos, orden y aseo elc.) condiciones del ambienteteniendo en cuenta las recomendaciones dada trabajo. Reg - GH • SO - 004en inspecciones anteriores. instructivo lista de chequeo

mejoramiento Este procedimiento y sus respectivos formatos e S 'd d I G d Inspecciones planeadasproceso de Instructivos deben ser revisados y evaluados B' eNI,O' se . ',",PO,e, condiciones del ambiente de

. lonos ar oCia negra .de una vez al año, para establecer la necesidad de d' d trabaJo. Ins • GH - SO - 001

cambios que contribuyan al mejoramiento eSlgna o Formato Informe decontinuo del Sistema de Gestión. inspecciones planeadas• Nota: Cuando se realice el seguimiento de la condiciones del ambiente deinspecciones realizadas previamente, su trabajo Reg - GH ~SO - 005periodicidad dependerá de la valoración de la Instructivo Informe decondición de peligro evidenciada en dicha Inspecciones planeadasaclividad, con el fin de llevar el riesgo a un nivel condiciones del ambiente detolerable para la Entidad. trabajo. Ins - GH - SO. 002

Aplicarcontinuo alprogramaci6ninspeccIones planeadas

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FECHA1

VERSI N2

DESCRIPCI N DEL CAMBIOSe adecua procedimiento de acuerdo con la OHSAS 18001

Elabor6: Diana Duran Me la

Cargo: Coordinadora del GrupoSocial Integral

Fecha:1211212011

. 6: Néstor En .

de SienestaCargo: Je 8"

F :121.21011

vieso Acevedo

e laneacl6n

Aprob6. Mart a Isabel astai'ieda Curvelo

Cargo: Vlc Procuradora General de la Nacl6n

Fecha:

COPIA

NO CONTR

OLADA