Bogotá, Agosto 15 de 2014

PROCESO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Ventajas

1. Ofrece acompañamiento a las organizaciones en el desarrollo de susistema de gestión.

2. Permite aprovechar la experiencia y conocimiento del verificador afavor de la empresa.

3. Establece relaciones de diálogo más fluidas entre el verificador y laempresa en comparación con los ejercicios de auditoría.

4. Tiene la potencialidad de fomentar los elementos específicos de RIque no hacen parte de otros estándares.

5. Genera un clima en el plano de la colaboración con el verificado, loque puede manifestarse en mayor apertura de la empresa

Proceso de Verificación

Proceso de Verificación

Definición días de visita de acuerdo con cuatro criterios:

Tamaño de la organizaciónOrganizaciones más grandes requieren mayores tiempos

Complejidad de las operaciones y sustancias producidas o utilizadas

Organizaciones más complejas o que manejen sustancias más peligrosas requieren mayores tiempos

Nivel de implementación del sistema

Organizaciones con sistemas menos desarrollados requieren mayores tiempos

Resultados de verificaciones anteriores

Seguimiento a los planes de acción en las verificaciones siguientes

Etapa 1: Planificación de las Verificaciones

Modelo Año 2015

Modelo ActualFrecuencia de las Verificaciones: Cada 3 años y Visita de Campo 2 días

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES

Modelo Año 2015

Definición alcancede las verificaciones en términos de:

Actividades de la organización

Definir si las organizaciones pueden excluir líneas de negocio, operaciones o productos

Sitios y plantas de operación

Visitas a todos los sitios u operaciones donde la organización maneje los químicos (por visitas o ciclos)

Contratistas, maquiladores, transportadores y proveedores críticos

Definición de políticas para visitar lugares de operaciones subcontratadas de alto riesgo o donde se manipulen los químicos.

Proceso de Verificación

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES

Modelo Año 2015

Definición frecuencia de las verificaciones de acuerdo con:

Resultados de las verificaciones anteriores

Las organizaciones con bajo desempeño serán verificadas con mayor frecuencia (anualmente)

Sitios y plantas de operación

Si no se quiere que las jornadas sean muy largas, deberían definirse ciclos para asegurar que todos los sitios de la organización sean visitados

Contratistas, maquiladores, transportadores y proveedores críticos

Definición de cuáles son los elementos de la cadena de valor que podrían considerarse como sitios de la organización

Proceso de Verificación

Clasificación de las EmpresasDiferenciar los tiempos y frecuencias de visita de acuerdo con el estado de implementación del sistema:

NIVEL FRECUENCIA PLANES DE ACCIÓN

VERIFICACIÓN REDUCCIÓN** DETIEMPO

Nivel 1 Anual 70% 30% 0

Nivel 2 Anual 60% 40% 0

Nivel 3 Cada 2 años 50% 50% 20%

Nivel 4 Cada 3 años 20% 80% 30%

*Ejemplo tabla para calcular la frecuencia y los tiempos de verificación de una organización de acuerdo con su nivel de implementación.

** El tiempo total se calcula con los criterios sugeridos anteriormente.

Proceso de Verificación

Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación

Ventajas

• El proceso de certificación permite jornadas de seguimientoanual, jalonando a las empresas de bajo nivel.

• Evidencia la mejora continua y el avance en el SGRI.

• Permite a la empresas evidenciar la adopción del SGRI asus grupos de interés a través de la certificación.

Diligenciamiento del Cuestionario de

auditoría y servicios de certificación

Definición días de Auditoria Fase 1 y Fase 2

Realización Fase 1 documental (opcional)

Realización Fase 2 Visita Campo

Entrega de propuesta SGS y aprobación por

la empresa

Entrega del Informe

Decisión de Certificación

Firma y envío del certificado

Publicación de la certificación

Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación

Programación de Visitas de Seguimiento & Re-certificación

• Las visitas de seguimiento se realizan anualmente de

acuerdo con los procedimientos establecidos por SGS.

Estas son informadas a los representantes de RI.

• Las auditorías de recertificación se realizan cada 3 años

de la misma forma en que se programan las auditorías de

certificación.

Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación

Intervención de AsistentesIntervención de AsistentesIntervención de AsistentesIntervención de Asistentes

5555´

Carrera 20 No. 39-52 Bogotá Teléfono: 2886335 Página web: www.responsabilidadintegral.org

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