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AVANCES
Proceso de
Implementación
PRIMER SEMESTRE 2018
CONTENIDO
Informe consolidado del PRIMER
SEMESTRE de 2018, relacionado con el proceso de
implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión en el
Diagnóstico
MIPGPLANEACIÓNDEL PROCESO
Evaluación y análisis de las acciones de mejora a proyectar, priorizar y viabilizar
durante la vigencia 2018.
Aplicativo
FURAG IINOV DE 2017
DIMENSIONES DEL IDI
(Índice de Desempeño Institucional)
DIMENSIONES DEL IDI
(Índice de Desempeño Institucional)
73,9
71,6
74,0
69,5
73,2
68,6
DIMENSIONES DEL IDI(Índice de Desempeño Institucional)
74,1
74,6
73,4
70,3
68,0
ALINEADOS CON LA
Participación proceso de capacitación einducción al Modelo Integrado dePlaneación y Gestión orientado por laFunción Pública
Visita de la Función Pública paraacompañar y hacer seguimiento a laimplementación MIPG 24-05-2018 de4 a 6:30 p.m.
ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
La estructura institucional, nopresentó modificaciones duranteel periodo evaluado
y se encuentra publicada enla página web para fácilconsulta de sus clientes ypartes interesadas
DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
Planes, Programas y Proyectos
La E.S.E cuenta con el Plan de Desarrollo elcual está alineado con los Planes deDesarrollo Nacional, Departamental,Municipal y las políticas del sector Salud. Elplan se encuentra publicado en la páginaweb de la entidad.
Para la vigencia 2018 los POA (PlanesOperativos Anuales) de cada área se
establecieron de acuerdo con lasdimensiones del MIPG.
| POASPlanes Operativos Anuales
Consolidación POASvigencia 2018
Aprobación y Socialización de POAS
Publicación POAS página web institucional
Fechas de Seguimientos a los POAS
1° Seguimiento
Jun 15 2018
2° Seguimiento
Nov 15 2018
GESTIÓN DEL
RIESGODiagnóstico de la Gestión del Riesgo
Análisis de la información
vigencias anteriores
Análisis del Manual de Riesgos y
Metodología aplicada
Análisis del Plan Anticorrupción y del Mapa de
Riesgos de Corrupción
Actualización de los Riesgos de Gestión yRiesgos de Corrupción de todos los procesos.
N° ACTIVIDADPROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 Revisión y análisis del referente normativo
2Reuniones directivas, para estudio de la implementación del
Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG
3 Crear los grupos de Autodiagnóstico
4 Socializar el Modelo al interior de la entidad
5Crear el Comité de Gestión y Desempeño, mediante acto
administrativo
6Crear Comité Institucional Coordinación de Control Interno,
mediante acto administrativo
7 Adoptar el Código de Integridad mediante acto administrativo
8 Diseñar y elaborar el Estatuto de Auditoría Interna
9 Diseñar y elaborar el Código de Ética del Auditor Interno
10Actualizar el código de Buen Gobierno, frente a las nuevas
políticas establecida por la Función pública
11 Presentar informe de avance de la implementación del Modelo
12 Efectuar el Desarrollo de los Autodiagnósticos
13 Establecer Planes de Acción
14 Priorización de Planes de Acción según metodología del Modelo
15 Diagnóstico de Integridad
16 Diagnóstico Direccionamiento y Planeación
17 Control Interno
18 Diagnóstico Gestión Presupuestal
19 Diagnóstico Defensa Jurídica
20 Diagnóstico Transparencia y Acceso a la Información
21 Diagnóstico Servicio al Ciudadano
22 Diagnóstico Plan Anticorrupción
23 Diagnóstico Trámites
24 Diagnóstico Gobierno Digital
25 Diagnóstico Talento Humano
26 Diagnóstico Gestión Documental
27 Diagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño
28 Diagnóstico Rendición de Cuentas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 Revisión y análisis del referente normativo
2Reuniones directivas, para estudio de la implementación del
Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG
3 Crear los grupos de Autodiagnóstico
4 Socializar el Modelo al interior de la entidad
5Crear el Comité de Gestión y Desempeño, mediante acto
administrativo
6Crear Comité Institucional Coordinación de Control Interno,
mediante acto administrativo
7 Adoptar el Código de Integridad mediante acto administrativo
8 Diseñar y elaborar el Estatuto de Auditoría Interna
9 Diseñar y elaborar el Código de Ética del Auditor Interno
10Actualizar el código de Buen Gobierno, frente a las nuevas
políticas establecida por la Función pública
11 Presentar informe de avance de la implementación del Modelo
12 Efectuar el Desarrollo de los Autodiagnósticos
13 Establecer Planes de Acción
14 Priorización de Planes de Acción según metodología del Modelo
15 Diagnóstico de Integridad
16 Diagnóstico Direccionamiento y Planeación
17 Control Interno
18 Diagnóstico Gestión Presupuestal
19 Diagnóstico Defensa Jurídica
20 Diagnóstico Transparencia y Acceso a la Información
21 Diagnóstico Servicio al Ciudadano
22 Diagnóstico Plan Anticorrupción
23 Diagnóstico Trámites
24 Diagnóstico Gobierno Digital
25 Diagnóstico Talento Humano
26 Diagnóstico Gestión Documental
27 Diagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño
28 Diagnóstico Rendición de Cuentas
ACTIVIDADN°PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018
Cronograma de IMPLEMENTACIÓN Prim
era
FA
SE M
IPG
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)
Cronograma para la implementación o proceso de transición
Revisión y análisis del referente normativo Decreto 1499 y 648 de 2017
Reuniones directivas, para estudio de la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG
Creación de (10) grupos de Autodiagnóstico
Socialización del Modelo de Planeación y Gestión MIPG al interior de la entidad
Creación Comité de Gestión y Desempeño, Res. N° 20 26-02-2018
Creación Comité Institucional
de Coordinación
de Control Interno
Res. N° 21 del 26-02-2018
Diseño y Adopción del Código de
Integridad,
Res. N° 22 26-02-2018
Diseño y Elaboración del
Código de Ética del Auditor
Interno
Res. N° 24 del 06-03-2018
Diseño y Elaboración del Estatuto de Auditoría Interna
Res. N° 25 del 06-03-2018
Actualización Parcial del
Código de Buen Gobierno, frente
a las nuevas Políticas
establecida por la Función pública.
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)
1. Presentación
Informe de
Avance de la
Implementación
del Modelo,
Publicación
Página Web 12-
03-2018
2. Desarrollo de
Autodiagnósticos
en Coordinación
con los líderes de
los procesos
3. Generación
de Planes de
Acción: Criterio
calificados con
menor ó igual a
60 puntos.
del Control Interno (MIPG)
Socialización del Código de Integridad a todos los niveles de la
organización
Participación proceso de capacitación e inducción al Modelo Integrado de Planeación y Gestión orientado por la Función Pública
Visita de la Función Pública para acompañar y hacer seguimiento a la implementación MIPG 24-05-2018 de 4 a 6:30 p.m.
Gestión para la visita de la funcionaria de la Función Pública (Planes de Acción)
Informe Pormenorizado del Estado
1.
2.
3.
4.
ESTANDARIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Adopción de las políticas del MIPG
Se realizaron precisiones sobre las responsabilidades de las dependencias frente a cada una de las dimensiones y políticas del modelo.
Se establecieron las reglas básicas para lograr la articulación de los Sistemas de Gestión aplicables a la E.S.E.
Actualización documental relacionada con el Modelo.
EJECUCIÓNCRONOGRAMA
GENERAL
Primera fase
GENERACIÓNPLANES DE ACCIÓN
Priorización calificación menor
ó igual a 60.
Control Interno
Defensa Jurídica
Gobierno Digital
Transparencia y Acceso a la Información
Servicio al Ciudadano
Rendición de cuentas
Integridad
Talento Humano
Gestión documental
Gestión Presupuestal
Direccionamiento y Planeación
SEGUIMIENTO AUTODIAGNÓSTICOS
DIAGNOSTICOS MIPGPRIMER
AUTODIAGNÓSTICO EN MARZO
SEGUIMIENTO A JULIO
INTEGRIDAD 51 89DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION 77 80CONTROL INTERNO 85 85GESTION PRESUPUESTAL 73 86,8DEFENSA JURIDICA 64,8 83,5TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION 71,6 76,1SERVICIO AL CIUDADANO 90 EN PROCESOPLAN ANTICORRUPCION 97 EN PROCESOTRAMITES 51,3 EN PROCESOGOBIERNO DIGITAL 24 37,3TALENTO HUMANO 60,3 63,2GESTION DOCUMENTAL 27 36,6SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO 74 EN PROCESORENDICION DE CUENTAS 64,6 90,2
Corte a 30 de junio
IMPACTO PLANES DE ACCIÓN
Seguimientoa Planes de
ACCIÓNCorte a 30 de junio
•Direccionamiento
y Planeación
53%
• Rendición de Cuentas
99%
• Control Interno
85%
• Integridad
90%
• Gestion Presupuestal
87%
• Defensa Jurídica
83%
• Talento Humano
50%
• Gestion Documental
25%
• Transparencia Acceso a la Información
33%
/hopitalSanAntonioVillamariaCaldasESE @HospitalSAV
Avances Dimensión
TALENTO
HUMANO
PLAN DE ACCIÓNLínea de Planeación Estratégica
TALENTO HUMANO
Las acciones planteadas, se encuentran en estado de desarrollo:
Plan estratégico
de TH
Plan anual de Vacantes
Plan de previsión de
TH
Plan Institucional
de Capacitación
Plan de Inducción y Reinducción
Plan de Bienestar y Estímulos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
S I G E PSistema de Información y Gestión
del Empleo Público
Con Usuario y Contraseña
Creación de Roles
Creación
de Usuarios•19
De PLANTA
•74
CONTRATISTAS
Listado de USUARIOS
SigepHoja de vidaEMPLEADO PÚBLICO
Sigep
Hoja de vidaCONTRATISTA
Declaración
BIENES Y
RENTAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓNEl Hospital cuenta con herramientas que le permiten mejorar latransparencia frente a los ciudadanos por medio de la rendiciónde cuentas y el cumplimiento de sus obligaciones, a través deinstrumentos como:
Link de transparencia y acceso a la información.
Mecanismos de atención al
ciudadano
Mecanismos de
participación ciudadana.
Medios de comunicación.
http://hospitalsanantoniovillamaria.gov.co
COMUNICACIÓNLa entidad mantiene una comunicación continua con laciudadanía a través de:
http://hospitalsanantoniovillamaria.gov.co
Redes Sociales
Pagina Web
Manejo de Solicitudes
Escritas
Verbales
Para obtener informaciónprimaria y para la solución dePQRS.
Esta información es procesada alinterior del Hospital ytransformada continuamente enacciones de mejora.
S U I TSistema Único de Información de
Tramites
1. Solicitud de usuario y contraseña institucional
2. Registro en la plataforma
3. Creación de Tramites
PUBLICACIÓNde INFORMACIÓN
La entidad ha realizadooportunamente lapublicación de losdocumentos institucionales,desarrollados en el marco deMIPG, en el link detransparencia y acceso a lainformación pública:
http://www.hospitalsanantoniovillamaria.gov.co/hsav/
OPERATIVIDAD DE CÓMITES
MIPG
•de Coordinación de Control Interno
Comité Institucional
•de Gestión y Desempeño.
Comité Institucional
ACTAS DOCUMENTADAS
JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
1Acompañar a los líderes de área en la formulación, priorización y ejecución de los planes de acción
del MIPG.
2Articular el trabajo con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, para facilitar la
implementación eficaz de las acciones necesarias3 Hacer seguimiento Plan de acción Diagnóstico de Integridad 4 Hacer seguimiento Plan de acción Diagnóstico Direccionamiento y Planeación 5 Hacer seguimiento Plan de acción Control Interno 6 Hacer seguimiento Plan de acción Gestión Presupuestal 7 Hacer seguimiento Plan de acción Defensa Jurídica 8 Hacer seguimiento Plan de acción Transparencia y Acceso a la Información 9 Hacer seguimiento plan de acción Servicio al Ciudadano
10 Hacer seguimiento Plan de acción Anticorrupción 11 Hacer seguimiento plan de acción Trámites 12 Hacer seguimeinto plan de acción Gobierno Digital 13 Hacer seguimiento plan de acción Talento Humano 14 Hacer seguimiento Plan de acción Gestión Documental15 Hacer seguimeinto Plan de acción Evaluación del Desempeño16 Hacer seguimiento Plan de acción Rendición de Cuentas
17 Efectuar seguimiento al personal, con respecto al cumplimiento de los valores del servidor público
18 Socializar en los espacios de inducción el código de integridad del servidor público
19Dar cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018 Por eI cuaI se fijan directrices para la
Integración de planes institucionales y estrategicos por parte de las entidades del Estado20 Realizar Integracion de politicas institucionales Vs. Politicas MIPG
21Dar continuidad a las fases de gestión del SIGEP, con orientación de la Función pública - Decreto
1083 de 2015
22Realizar Publicación en página Web de los informes pormenorizados sobre la implementación MIPG y
los documentos actualizados
23Apoyar la gestión, difusión y aplicación de las directrices emanadas del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño
24 Actualizar los riesgos por proceso y hacer seguimiento a medidas de mitigación
25 Hacer seguimiento y evaluar los indicadores institucionales con regularidad trimestral
26 Acompañar a los líderes de área en el cierre de ciclo anual de los planes de acción del MIPG.
ACTIVIDADN°PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018
GRACIAS