Procedimiento Para Gestionar Cuentas de Usuarios Actual1 - Por Aprobar

8/19/2019 Procedimiento Para Gestionar Cuentas de Usuarios Actual1 - Por Aprobar

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PROCEDIMIENTO PARA GESTIONARCUENTAS USUARIAS DEFUNCIONARIOS DE NÓMINA,CUENTAS GENÉRICAS, MAXIMOSPRIVILEGIOS Y DE TERCERAS PARTES

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Uso Interno

LISTA DE DISTRI'UCIÓNUSUARIO TIPO DE

COPIA Todo el personal de Equivida Intranet

Líder del Proceso: Jaime Ramón Qiro! Demera

Gerente del Macroproceso: "ar#a Isa$e% Qiro!

Con(en#)o

1. GENERALIDADE.!

1.1. "INALIDAD.!


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1.#. A$R%&A'I(N.!

1.!. RE$%NA&ILIDAD DE LA E)E'*'I(N+ DEL '%NTR%L $RE,I% -'%N'*RRENTE.

!1.. RE$%NA&ILIDAD DE LA E,AL*A'I(N DEL '%NTR%L INTERN%.

!1./. RE$%NA&ILIDAD DE LA RE,II(N - A'T*ALI0A'I(N.

!1.. &AE LEGAL.

!1.2. ,IGEN'IA.

!1.3. DITRI&*'I(N.!

#. GL%ARI% DE T4RMIN% -5% DE"INI'I%NE.

!. '%NIDERA'I%NE GENERALE.

!.1. GENERA'I(N DE '*ENTA **ARIA $ARA "*N'I%NARI% DEN(MINA+ DENTAL - DE MA6IM% $RI,ILEGI%.

!.#. GENERA'I(N DE '*ENTA GEN4RI'A.

3!.!. GENERA'I(N DE '*ENTA **ARIA $ARA TER'ERA $ARTE

3!.. GENERA'I(N DE '*ENTA **ARIA $ARA $R*E&A.

7!./. GENERA'I(N DE '*ENTA **ARIA GR*$ALE.

7!.. DAT% %&LIGAT%RI% 8*E DE&E IN'L*IR EL INGRE% DE *N N*E,%

REGITR% EN EL DIRE'T%RI% A'TI,%.

7. $R%'EDIMIENT% $ARA GETI%NAR '*ENTA **ARIA DE

"*N'I%NARI% DE N(MINA+ '*ENTA GEN4RI'A+ MA6IM%$RI,ILEGI% - DE TER'ERA $ARTE.

1.1. ALTA DE '*ENTA **ARIA $ARA "*N'I%NARI% DE N(MINA DE

E8*I,IDA - DENTAL.

1.#. M%DI"I'A'I(N DE '*ENTA **ARIA A "*N'I%NARI% DE N(MINA

DE E8*I,IDA - DENTAL.

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.!. &A)A 9INA'TI,AR: '*ENTA **ARIA A E6;"*N'I%NARI% DE N(MINADE E8*I,IDA - DENTAL.

12.. ALTA DE '*ENTA GEN4RI'A.

13./. &A)A 9INA'TI,AR: DE '*ENTA GEN4RI'A.

13.. ALTA DE '*ENTA **ARIA A TER'ERA $ARTE.

17/. AN'I%NE

#<

* GENERALIDADES*

1.1.FINALIDAD*

Esta=lecer el procedimiento para >estionar las cuentas usuarias de?uncionarios de nómina+ cuentas >en@ricas+ mBimos privile>ios+sCper usuarios de terceras partes.

1.#.APRO'ACIÓN*

Gerente General.

1.!.RESPONSA'ILIDAD DE LA E+ECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE*

Gerencia de Innovación Desarrollo Tecnoló>ico

1..RESPONSA'ILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROLINTERNO*

Auditora Interna.


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1./.RESPONSA'ILIDAD DE LA REVISIÓN Y ACTUALIACIÓN*

'ontrol de 'alidad 5 %fcial de e>uridad In?ormtica Aplicativa

1..'ASE LEGAL*

• 'ódi>o %r>nico Inte>ral $enal• Normas T@cnicas Ecuatorianas NTE INEN;I%5IE' #2undo uplemento del Re>istro %fcial No. 33.• 'odifcación de Resoluciones de la uperintendencia de &ancos.• Le de 'omercio Electrónico+ "irmas MensaFes de Datos su

Re>lamento.• Normativa de e>uridad de la In?ormación de Equivida.

1.2.VIGENCIA*

El presente documento entrar en vi>encia a partir de la ?eca de suapro=ación.

1.3.DISTRI'UCIÓN*

er responsa=le de su distri=ución socialiHación e>uridadIn?ormtica Aplicativa.

2* GLOSARIO DE TÉRMINOS Y-O DEFINICIONES*

Se.re./#$n )e 1n#one"3 Limita el acceso a la in?ormación

miti>ando irre>ularidades que a?ecten la continuidad del ne>ocio.

Cen(/" "/r#/"3 Identifcador Cnico que permite el acceso a losaplicativos especialiHados de Equivida.

A45#/(#6o" #n1or78(#o"3 erramientas in?ormticas diseJadas paraautomatiHar las actividades o procesos institucionales.

Cen(/" "/r#/" )e 1n#on/r#o" )e n$7#n/3 Identifcador Cnicopara ?uncionarios que la=oran para Equivida.


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Cen(/" "/r#/" .en9r#/"3 Identifcador Cnico utiliHado por lossistemas especialiHados de Equivida.

Cen(/" "/r#/" )e 78:#7o" 4r#6#5e.#o"3 Identifcador Cnico para?uncionarios de nómina administradores de la plata?orma tecnoló>ica deEquivida.

Cen(/" ";4er "/r#o"3 Identifcador Cnico conocido como eladministrador del equipo tiene privile>ios totales.

Cen(/" "/r#/" )e (erer/" 4/r(e"3 Identifcador Cnico para?uncionarios de nómina que no la=oran para la 'ompaJa.

Cen(/" "/r#/" 4/r/ e5 /7


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Nor7/3 Descripción que aclara lo que se de=era acer cómo acerlopara alcanHar los o=Fetivos esta=lecidos en la poltica de se>uridad de lain?ormación. NTE INEN;I%5IE' #2


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usuaria se ?orma concatenando la primera letra del primernom=re con el primer apellido.

EFemploK i el ?uncionario se llama )AIME RAM(N 8*IR%0DEMERA el usuario sera )8*IR%0.

• i el primer nom=re el primer apellido del ?uncionario serepite en la =ase del directorio activo para evitar cuentasusuarias repetidas se concatenar la primera letra de losdos nom=res con el primer apellido.

EFemploK i el ?uncionario que va a in>resar a la compaJa

se llama )%4 I,AN 8*IR%0 &RI%NE en la =ase deldirectorio activo est re>istrado el ?uncionario )AIME RAM(N8*IR%0 DEMERA con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuariaa >enerar para el in>reso del nuevo ?uncionario sera

)I8*IR%0.

• i los dos nom=res el primer apellido del ?uncionario serepite en la =ase del directorio activo para evitar cuentasusuarias repetidas se concatenar la primera letra de losdos nom=res el primer apellido con el se>undo apellido.

EFemploK i el ?uncionario que va a in>resar a la compaJase llama )AIME RAM(N 8*IR%0 DEMERA en la =ase deldirectorio activo est re>istrado el ?uncionario )AIME RAM(N8*IR%0 &RI%NE con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuariaa >enerar para el in>reso del nuevo ?uncionario sera

)R8&RI%NE.

• i los dos nom=res los dos apellidos del ?uncionario serepite en la =ase del directorio activo para evitar cuentasusuarias repetidas se concatenar la primera letra de los

dos nom=res de los dos apellidos con un nCmerosecuencial.

EFemploK i el ?uncionario que va a in>resar a la compaJase llama )AIME RAM(N 8*IR%0 DEMERA en la =ase deldirectorio activo est re>istrado otro ?uncionario llamado

)AIME RAM(N 8*IR%0 DEMERA con el usuario )8*IR%0+ lacuenta usuaria a >enerar para el in>reso del nuevo?uncionario sera )R8D1.

II* Fn#on/r#o" on )o" no7


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Uso Interno

se ?orma concatenando la primera letra del primer nom=recon el apellido.

EFemploK i el ?uncionario se llama )AIME RAM(N 8*IR%0 elusuario sera )8*IR%0.

• i el primer nom=re el apellido del ?uncionario se repiteen la =ase del directorio activo para evitar cuentas usuariasrepetidas se concatenar la primera letra de los dosnom=res con el apellido.


se llama )%4 I,AN 8*IR%0 en la =ase del directorioactivo est re>istrado el ?uncionario )AIME RAM(N 8*IR%0con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuaria a >enerar para elin>reso del nuevo ?uncionario sera )I8*IR%0.

• i los dos nom=res el apellido del ?uncionario se repite enla =ase del directorio activo para evitar cuentas usuariasrepetidas se concatenar la primera letra de los dosnom=res del apellido con un nCmero secuencial.


se llama )AIME RAM(N 8*IR%0 en la =ase del directorioactivo est re>istrado otro ?uncionario llamado )AIMERAM(N 8*IR%0 con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuaria a>enerar para el in>reso del nuevo ?uncionario sera )R81.

III* Fn#on/r#o" on n no7undo apellido.

EFemploK i el ?uncionario que va a in>resar a la compaJase llama )AIME 8*IR%0 DEMERA en la =ase del directorio

activo est re>istrado el ?uncionario )AIME 8*IR%0 &RI%NE


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Uso Interno

con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuaria a >enerar para elin>reso del nuevo ?uncionario sera )8&RI%NE.

• i el nom=re los dos apellidos del ?uncionario se repitenen la =ase del directorio activo para evitar cuentas usuariasrepetidas se concatenar la primera letra del nom=re delos dos apellidos con un nCmero secuencial.

EFemploK i el ?uncionario que va a in>resar a la compaJase llama )AIME 8*IR%0 DEMERA en la =ase del directorioactivo est re>istrado otro ?uncionario llamado )AIME8*IR%0 DEMERA con el usuario )8*IR%0+ la cuenta usuaria

a >enerar para el in>reso del nuevo ?uncionario sera )8D1.

# GENERACIÓN DE CUENTAS GENÉRICAS*

I* Cen(/" (#5#/)/" 4or 5o" "#"(e7/" #n1or78(#o"e"4e#/5#/)o" )e EB#6#)/*• e concatenaran las iniciales O*GPQ de usuarios >en@ricos

con las iniciales del sistema in?ormtico un nCmerosecuencial.

EFemploK $ara crear una cuenta >en@rica que va a ser

utiliHada por el sistema in?ormtico ADAM la cuenta usuaria>enerada sera *GADAM1.

! GENERACIÓN DE CUENTAS USUARIAS PARA TERCERAS PARTES

I* Cen(/" (#5#/)/" 4or 4er"on/5 e:(erno Be 4re"(/"er6##o" / 5/ Co74//*

• e concatenaran las iniciales OEPQ de socio estrat@>icose>uido del nom=re que resulte de eFecutar lo indicado enel numeral !.1 de este documento.

EFemploK $ara crear una cuenta a )AIME RAM(N 8*IR%0DEMERA quien prestar su servicio de mantenimiento a losservidores de la 'ompaJa la cuenta usuaria >enerada seraEP)8*IR%0 o se>Cn corresponda al aplicar el numeral !.1de este documento.

GENERACIÓN DE CUENTAS USUARIAS PARA PRUE'AS*

I* Cen(/" "/r#/" (#5#/)/" 4or 4er"on/5 )e A*• e concatenaran la inicial O$Q de prue=a se>uido de las

iniciales del aplicativo in?ormtico a pro=ar concatenado

con un nCmero secuencial.


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EFemploK Al no tener un directorio activo de prue=as senecesita crear un usuario para pro=ar si el sistema ?@niB selo>uea contra el directorio activo. La cuenta >enerada sera$"ENI61.

/ GENERACIÓN DE CUENTAS USUARIAS GRUPALES*

I* Cen(/" "/r#/" .r4/5e" "o5##(/)/" 4or e5 ne.o#o*• e concatenaran las iniciales OGRQ de >rupal se>uido del

nom=re que se acuerde entre las partes.

EFemploK $ersonal de la Gerencia de Talento umanonecesita crear una cuenta usuaria para lo>uearse en el

sistema ta=leau. La cuenta >enerada sera GR ms elnom=re acordado.

DATOS O'LIGATORIOS UE DE'E INCLUIR EL INGRESO DE UNNUEVO REGISTRO EN EL DIRECTORIO ACTIVO*

I* C/74o" oatorios que de=enser in>resados en el directorio activo cuando se re>istre un?uncionario de nómina+ Dental de contratación especial.

Adicional a estos campos o=li>atorio dependiendo de lanecesidad del 'entro de ervicios se podrn incorporar camposadicionales.

• In>resar el nCmero de c@dula en el campo emploeeID.

• In>resar en los campos "irst name Last name los nom=res

apellidos completos en maCscula.


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• In>resar el nom=re completo en el campo displaName.

EFemplo )aime Ramón 8uiroH Demera.

• In>resar la cuenta usuaria en minCscula en el camposAMAccountName que resulte de aplicar el numeral !.1 deeste documento.

• In>resar en el campo department en maCscula la>erencia en la que va a la=orar el ?uncionario que in>resaren la 'ompaJa.


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Uso Interno

• In>resar en el campo title en maCscula el car>o que va adesempeJar el ?uncionario que in>resar en la 'ompaJa.

•

In>resar en el campo =usiness'ate>or en maCscula lacate>ora N%MINA para cola=oradores de Equivida+ DENTALpara cola=oradores de Dental '%NTRATA'I%N E$E'IALpara el personal que la=ora para Equivida =aFo contrataciónespecial como se presenta con el caso del usuariocdiva>no.


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Uso Interno

II* C/74o" oresar el nCmero de c@dula del responsa=le directo9Fe?atura inmediata: que solicita el alta de la cuenta en elcampo emploeeNum=er.

• In>resar los nom=res completos en maCscula delresponsa=le directo 9Fe?atura inmediata: que solicita el altade la cuenta en el campo in?o.

• In>resar la cuenta usuaria en minCscula en el campo

sAMAccountName.


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Uso Interno

• In>resar en el campo description la descripción

9?uncionalidad: de la cuenta.

• In>resar en el campo =usiness'ate>or en maCscula lacate>ora GENERI'% para las cuentas >en@ricas GR*$ALpara las cuentas >rupales que son solo de consulta+$R*E&A para las cuentas de prue=as.

III* C/74o" o


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Uso Interno

• In>resar la cuenta usuaria en minCscula en el camposAMAccountName.

• In>resar en el campo description 9?uncionalidad de lacuenta: la descripción de la cuenta.

• In>resar en el campo =usiness'ate>or en maCscula lacate>ora %'I% ETRATEGI'%.


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Uso Interno

• In>resar el nCmero de c@dula del responsa=le indirecto9Fe?atura inmediata: que solicita el alta de la cuenta en el

campo emploeeNum=er.

• In>resar los nom=res completos en maCscula delresponsa=le directo 9Fe?atura inmediata: que solicita el altade la cuenta en el campo in?o.


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H* PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR CUENTAS USUARIAS DEFUNCIONARIOS DE NÓMINA, CUENTAS GENÉRICAS, MAXIMOSPRIVILEGIOS Y DE TERCERAS PARTES*

1 ALTA DE CUENTAS USUARIAS PARA FUNCIONARIOS DENÓMINA DE EUIVIDA Y DENTAL*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. La Gerencia de Recursos umanos enviar al 'entro de ervicios

en un correo electrónico institucional el ?ormulario correspondienteal in>reso de nuevos cola=oradores con toda la in?ormaciónnecesaria para iniciar los procesos internos en la Gerencia de

Innovación Desarrollo Tecnoló>ico.II. 'entro de ervicios compro=ar que el correo enviado por laGerencia de Recursos umanos conten>a el ?ormulariocorrespondiente al in>reso de nuevos cola=oradores que lain?ormación personal se encuentre completa.

III. i el ?ormulario enviado por la Gerencia de Recursos umanos nocarece de in?ormación 'entro de ervicios >enerar el caso en elsistema in?ormtico Eva lo enviar al %fcial de e>uridadIn?ormtica para su apro=ación o ne>ación.

I,. i la apro=ación es ne>ada el %fcial de e>uridad In?ormticadevolver el caso al 'entro de ervicio indicando el motivo de la

ne>ativa. 'entro de ervicio >estionar el requerimiento solicitadopara que la ne>ativa del %fcial de e>uridad In?ormtica cam=iepor apro=ado se continCe con el proceso.

,. i la apro=ación es ?avora=le el %fcial de e>uridad In?ormtica>enerar la cuenta usuaria considerando lo esta=lecido en elnumeral !.1 de este documento el caso lo enviar al 'entro deervicio para que lo re;direccione al si>uiente nivel9administradores de los sistemas in?ormticos especialiHados deEquivida: para su eFecución.

,I. El administrador o responsa=le del alta de la cuenta usuaria

enviar el caso resuelto al 'entro de ervicios.,II. 'entro de ervicios entre>ar al ?uncionario de nómina lo solicitado9ardare+ so?tare perfles de acceso: por la Gerencia deRecursos umanos.

,III. 'entro de ervicios ar frmar la documentación correspondienteque certifque la entre>a de los equipos ?sicos+ sistemasin?ormticos credenciales de accesos a las erramientastecnoló>icas.

I6. 'entro de ervicios cerrar el caso comunicar a la Gerencia deRecursos umanos que el requerimiento ?ue atendido.


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# MODIFICACIÓN DE CUENTAS USUARIAS A FUNCIONARIOS DENÓMINA DE EUIVIDA Y DENTAL*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. El responsa=le de la in?ormación del rea que solicita la

modifcación a los privile>ios de acceso a los aplicativosespecialiHados de Equivida llenar el ?ormulariocorrespondiente a la modifcación de privile>ios de accesos lo enviar al 'entro de ervicios para que >enere un caso enel sistema in?ormtico E,A.

II. 'entro de ervicio enviar el caso al %fcial de e>uridadIn?ormtica para su apro=ación o ne>ación.

III. i la apro=ación es ne>ada el %fcial de e>uridad In?ormticadevolver el caso al 'entro de ervicio indicando el motivo dela ne>ativa. i el motivo es por ?alta de in?ormación 'entro deervicios >estionar el requerimiento solicitado para que lane>ativa del %fcial de e>uridad In?ormtica cam=ien porapro=ado se continCe con el proceso+ caso contrario el casoser cerrado se comunicar el motivo al rea solicitante.

I,. i la apro=ación es ?avora=le 'entro de ervicios enviar elcaso al si>uiente nivel 9administradores de los sistemasin?ormticos especialiHados de Equivida: para su eFecución.

,. El administrador o responsa=le de la modifcación a los

privile>ios de acceso enviar el caso resuelto al 'entro deervicios.

,I. 'entro de ervicio cerrar el caso >enerado comunicar porcorreo electrónico institucional al ?uncionario de nómina alrea solicitante que la solicitud ?ue atendida.

! 'A+A INACTIVAR CUENTAS USUARIAS A EX%FUNCIONARIOSDE NÓMINA DE EUIVIDA Y DENTAL*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. La Gerencias de Recursos umanos 9Equivida+ Dental: enviar

el requerimiento al 'entro de ervicio solicitando la =aFa atodas las cuentas usuarias de los eB;?uncionarios de nómina9Equivida+ Dental:.

II. 'entro de ervicio >enerar un caso en el sistema in?ormticoE,A lo re;direccionar al si>uiente nivel 9administradores delos sistemas in?ormticos: para que eFecuten el requerimientosolicitado.

III. El administrador o responsa=le de ina=ilitar las cuentasusuarias a nivel de la plata?orma tecnoló>ica de Equividadevolver el caso resuelto al 'entro de ervicio para que sea

cerrado.I,. 'entro de ervicio comunicar a la Gerencia de Recursosumanos que la solicitud ?ue atendida.


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ALTA DE CUENTAS GENÉRICAS, GRUPALES Y DE PRUE'AS*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. El responsa=le de la in?ormación del rea solicitante llenar @l

?ormulario correspondiente al alta de cuentas >en@ricas loenviar a trav@s de un correo electrónico al 'entro de erviciopara que se proceda a crear un caso en el E,A.

II. 'entro de ervicio enviar el caso al %fcial de e>uridadIn?ormtica para su apro=ación o ne>ación.

III. i la apro=ación es ne>ada el %fcial de e>uridad In?ormticadevolver el caso al 'entro de ervicio indicando el motivo dela ne>ativa

I,. i la apro=ación es ne>ada el %fcial de e>uridad In?ormticadevolver el caso al 'entro de ervicio indicando el motivo dela ne>ativa. 'entro de servicio >estionar el requerimientosolicitado para que la ne>ativa cam=ie por apro=ado secontinCe con el proceso.

,. i la apro=ación es ?avora=le el %fcial de e>uridadIn?ormtica >enerar la cuenta usuaria considerando loesta=lecido en el numeral !.# de este documento el caso loenviar al 'entro de ervicio para que lo re;direccione alsi>uiente nivel 9administradores de los sistemas in?ormticos:

para su eFecución.,I. El administrador o responsa=le del alta de la cuenta >en@ricaenviar el caso resuelto al 'entro de ervicio.

,II. 'entro de ervicio cerrar el caso >enerado comunicar porcorreo electrónico al rea solicitante que la solicitud ?ueatendida.

/ 'A+A INACTIVAR DE CUENTAS GENÉRICAS, GRUPALES Y DEPRUE'AS*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesK

I. El responsa=le de la in?ormación del rea solicitante enviar al'entro de ervicio un correo electrónico indicando lanecesidad de dar de =aFa a las cuentas >en@ricas+ as tam=i@nde=er indicar que estas =aFas no a?ectaran la ?uncionalidadde los aplicativos especialiHados de Equivida.

II. 'entro de ervicio >enerar un caso en el sistema in?ormticoE,A lo re;direccionar al si>uiente nivel 9administradores delos sistemas in?ormticos: para que eFecuten el requerimientosolicitado.

III. El administrador o responsa=le de ina=ilitar las cuentas anivel de la plata?orma tecnoló>ica de Equivida devolver elcaso al 'entro de ervicio para que sea cerrado.


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I,. 'entro de ervicio cerrar el caso >enerado comunicar porcorreo electrónico al rea solicitante que la solicitud ?ueatendida.

ALTA DE CUENTAS USUARIAS A TERCERAS PARTES*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. El responsa=le de la in?ormación del rea solicitante enviar al

'entro de ervicio en un correo electrónico el ?ormulariocorrespondiente para solicitar el alta de una cuenta paraterceras partes.

II. 'entro de ervicios compro=ar que el correo enviado por elrea solicitante conten>a el ?ormulario correspondiente al altade cuentas usuarias para terceras partes.

III. i el ?ormulario enviado por el rea solicitante delrequerimiento no carece de in?ormación 'entro de ervicios>enerar el caso en el sistema in?ormtico Eva lo enviar al%fcial de e>uridad In?ormtica para su apro=ación one>ación.

I,. i la apro=ación es ne>ada el %fcial de e>uridad In?ormticadevolver el caso al 'entro de ervicio indicando el motivo dela ne>ativa. 'entro de ervicio >estionar el requerimientosolicitado para que la ne>ativa del %fcial de e>uridad

In?ormtica cam=ie por apro=ado se continCe con elproceso.

,. i la apro=ación es ?avora=le el %fcial de e>uridadIn?ormtica >enerar la cuenta usuaria considerando loesta=lecido en el numeral !.! de este documento el caso loenviar al 'entro de ervicio para que lo re;direccione alsi>uiente nivel 9administradores de los sistemas in?ormticosespecialiHados de Equivida: para su eFecución.

,I. El administrador o responsa=le del alta de la cuenta usuariaenviar el caso resuelto al 'entro de ervicios.

,II. 'entro de ervicios cerrar el caso comunicar a la Gerenciade Recursos umanos que el requerimiento ?ue atendido.

2 'A+A DE CUENTAS USUARIAS A TERCERAS PARTES*

e eFecutarn secuencialmente las si>uientes actividadesKI. A pesar que las cuentas para terceras partes de=en indicar

una ?eca lmite en la que podrn estar activas+ esresponsa=ilidad del rea solicitante envir al 'entro deervicio en un correo electrónico indicando que se de=e darde =aFa la cuenta usuaria para terceras partes.

II. 'entro de ervicio >enerar un caso en el sistema in?ormticoE,A lo re;direccionar al si>uiente nivel 9administradores de


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los sistemas in?ormticos: para que eFecuten el requerimientosolicitado.

III. El administrador o responsa=le de ina=ilitar las cuentas anivel de la plata?orma tecnoló>ica de Equivida devolver elcaso al 'entro de ervicio para que sea cerrado.

I,. 'entro de ervicio cerrar el caso >enerado comunicar porcorreo electrónico al rea solicitante que la solicitud ?ueatendida.

* SANCIONES

Los ?uncionarios que incumplan con este procedimiento sern

sancionados de acuerdo a lo esta=lecido el documento ONorma parasancionar ?altas relacionadas a la se>uridad de la in?ormaciónQ.

APRO'ADO POR3

REVISADO POR MIEM'ROS DEL COMITÉ DE TECNOLOGJA CONVO Y VOTO3

MARSA IA&EL 8*IR%0 ,ALLE)%GERENTE DE INN%,A'I(N -DEARR%LL% TE'N%L(GI'%

MARTA 'RITINA T*"I%R%DRIG*E0

GEREN'IA GENERAL

MARSA IA&EL 8*IR%0 ,ALLE)%GERENTE DE INN%,A'I(N -DEARR%LL% TE'N%L(GI'%

)%4 RA"AEL ALMEIDAGALARRAGA

)E"E DE IN"RAETR*'T*RA

M%NI'A $A*LINA %,IED% ,ALLE)% )E"E DE ER,I'I%

GA&RIELA $ATI'IA 'ATR%A'%TA

)E"E DE '%NTR%L DE 'ALIDAD


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Procedimiento Para Gestionar Cuentas de Usuarios Actual1 - Por Aprobar