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8/16/2019 Procedimento Para Emissão de Nota Fiscal Gfc Small
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16/03/2016 Base de Conhecimento - Wolters Kluwer
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Figura 1: Pedido de vendas
Deverá preencher as informações conforme os campos:
- Numero do pedido: Será carregado o número da sequência.
- Data do pedido e data de emissão: Será carregada a data da máquina, podendo também ser inseridamanualmente.
- Número da NF: Será carregado ao emitir a NF
- Data de saída: Refere – se a data de saída da NF
- Hora saída: Refere – se a hora de saída da NF
- Série: Deverá informar a série da NF
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Figura 2: Pedido de vendas
No campo Oper. Fiscal, deverá informar o código fiscal cadastrado, referente à operação da nota fiscal. Para
selecionar o CFOP tecle (Ctrl + enter), serão apresentados os CFOP´s cadastrados.
Caso queira cadastrar um novo CFOP, utilizar o guia abaixo:
ID 26046 – Cadastro de Códigos fiscais de operação – CFOP
http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046
(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=26046)
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Figura 3: Seleção de CFOP
Informe a conta operação cadastrada, para visualizar os cadastros tecle (Ctrl + enter).
Caso queira cadastrar uma nova conta operação, utilizar o guia abaixo:
ID 10619 – Procedimento para cadastro de contas e operações
http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=10619
(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=10619)
http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=10619
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Figura 4: Seleção da conta operação
Na aba [Dados Gerais], deverá informar o cliente ou o fornecedor, de acordo com o CFOP informado
anteriormente. Para visualizar os cadastros teclar (Ctrl + enter), e selecione o cadastro, tecle o [enter], e as
informações serão carregadas.
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Figura 5: Pedido de venda
Na aba [Mercadoria], para inserir a mercadoria, clicar na opção [Adicionar].
Figura 6: Pedido de vendas
Deverá informar o código da mercadoria, para verificar os códigos cadastrados tecle (Ctrl + enter), selecione
a mercadoria cadastrada. Preencha os campos solicitados.
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Figura 7: Pedido de vendas
Na sub aba [Parâmetros] deverá informar a tributação previamente cadastrada para a mercadoria, clicando
sobre o campo é possível verificar as tributações cadastradas para o CFOP informado.
Para incluir uma tributação para o produto, utilizar o guia prático abaixo:
ID 10582 – Procedimento para inclusão de tributação
http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=10582
(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=10582)
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Figura 8: Pedido de vendas
Após inserir as informações, clicar na opção [Registrar] e em seguida [Retornar].
Figura 9: Pedido de vendas
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Na aba [Outros Valores], pode – se inserir os valores referente aos acréscimos e descontos.
Figura 10: Aba outros valores
Na aba [Formas de pagamento], deverá clicar na opção (+), e deverá selecionar a forma de pagamento.
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Figura 11: Aba forma de pagamento
Ao selecionar a forma de pagamento, clique em [Calcular parcelas].
Figura 12: Seleção da forma de pagamento
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Será apresentado a forma de pagamento selecionada.
Figura 13: Forma de pagamento selecionada
Na aba [Transportadores] deverá informar os dados do transportador, para visualizar os cadastros teclar
(Ctrl + Enter).
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Figura 14: Aba Transportadores
Na aba [Impostos] poderá verificar se os impostos estão sendo retidos corretamente, conforme
parametrizado.
Figura 15: Aba Impostos
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Figura 16: Sub aba Retenção de impostos
Figura 17: Sub aba Outros impostos
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Na aba [outras informações], poderá inserir informações adicionais da Nota fiscal.
Figura 18: Aba Outras informações
Após inserir todas as informações do pedido de vendas clicar em [Gravar].
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Figura 19: Gravar pedido de vendas
Ao salvar será possível realizar a integração ou o estorno do estoque e do financeiro, devendo clicar em
[Excluir], selecionar a opção [Integra/ estorna estoque] ou [Integra/ estorna financeiro].
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Figura 20: Integração e estorno do estoque
Para imprimir a nota fiscal deverá clicar em [Imprimir/ Nota fiscal].
Figura 21: Impressão da nota fiscal
Será apre sentada a tela de impressão. Onde poderá visualizar a numeração da Nota fiscal a data de
emissão, sua finalidade, e o modelo. Clique em [Imprimir].
Figura 22: Emissão de nota fiscal
Apresentará a tela de transmissão da nota fiscal, com o número do pedido, e os dados da nota fiscal. Clicar
em [Iniciar transferência].
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Figura 23: Transferência de nota fiscal
Se a nota fiscal ficar com status de [Aguarde retorno], poderá realizar o procedimento para forçar o envio da
nota fiscal, utilize o FAQ abaixo:
ID 13390 – Procedimento para forçar p envio de notas fiscais no sistema GFC Small
http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=13390
(http://centralonline.prosoft.com.br/conhecimento.asp?prmcon=13390)
Após a nota fiscal estar autorizada a mesma será apresentada na tela de transmissão. Para visualizar a nota
fiscal, clicar na opção [Emitir Danfe].
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GFC Small - Vendas / VENDA
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