PRÍLOHA Č. 1 TABUĽKOVÁ ČASŤ POLROČNÉ HODNOTENIE … · 300 GRANTY A TRANSFERY 1 575 417 1 611 452,00 893 998,76 55,48% 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 575 417 1

11

PRÍLOHA Č. 1

TABUĽKOVÁ ČASŤ

POLROČNÉ HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

ROZPOČET K 30.06.2017 (EUR) PRÍJMY

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ

MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV6 262 369 6 603 952,64 3 373 954,72 51,09%

CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH

PRÍJMOV6 245 419 6 587 002,64 3 349 550,63 50,85%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 5 779 050 5 902 964,00 3 133 312,36 53,08%

A. BEŽNÉ PRÍJMY 5 779 050 5 902 964,00 3 132 786,69 53,07%

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0,00 525,67 -

C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 466 369 684 038,64 216 238,27 31,61%

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ 16 950 16 950,00 24 404,09 143,98%

A. BEŽNÉ PRÍJMY 5 779 050 5 902 964,00 3 132 786,69 53,07%

100 DAŇOVÉ PRÍJMY 3 539 903 3 619 903,00 1 875 780,52 51,82%

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 473 703 2 553 703,00 1 326 292,74 51,94%

41 111 003 R Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 473 703 2 553 703,00 1 326 292,74 51,94%

120 Dane z majetku 565 000 565 000,00 283 718,67 50,22%

41 121 001 R Daň z pozemkov, nehnuteľností 565 000 565 000,00 283 718,67 50,22%

130 Dane za tovary a služby 501 200 501 200,00 265 769,11 53,03%

41 133 001 R Daň za psa 4 000 4 000,00 3 347,85 83,70%

41 133 004 R Daň za predajné automaty 200 200,00 195,83 97,92%

41 133 006 R Daň za ubytovanie 230 000 230 000,00 135 383,00 58,86%

41 133 012 R Daň za užívanie verejného priestranstva 3 500 3 500,00 4 015,00 114,71%

41 133 013 R Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 263 500 263 500,00 122 827,43 46,61%

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 663 730 671 609,00 363 007,41 54,05%

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 454 008 454 008,00 214 563,52 47,26%

41 212 002 R Príjmy z prenajatých pozemkov 21 183 21 183,00 8 809,67 41,59%

41 212 003 RPríjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a

objekty88 400 88 400,00 34 757,63 39,32%

41 212 003 RPríjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - TERMÁL

s.r.o.231 625 231 625,00 115 812,48 50,00%

41 212 003 R Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty 112 800 112 800,00 55 183,74 48,92%

220 Administratívne a iné poplatky a platby 204 222 204 222,00 127 173,07 62,27%

41 221 004 R Ostatné poplatky - správne 80 000 80 000,00 25 664,00 32,08%

41 222 003 R Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov 3 500 3 500,00 3 295,13 94,15%

41 223 001 R IOMO - príjem za asistovanú službu 0 0,00 3,80 -

41 223 001 R Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok 4 500 4 500,00 1 815,00 40,33%

41 223 001 R Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 62 700 62 700,00 46 541,75 74,23%

41 223 001 R Z predaja služieb v periodiku Veľkomederský hlásnik 0 0,00 357,30 -

41 223 001 R Za služby na základe zmluvy 0 0,00 1 203,66 -

41 223 002 R Za materské školy a školské zariadenia 29 824 29 824,00 16 226,35 54,41%

41 223 003 R Za stravné - dôchodcovia 20 848 20 848,00 8 160,96 39,15%

71 223 003 M ŠJ BB a ŠJ Žel.-príjem za stravné 0 0,00 20 850,12 -

41 229 005 R Poplatok za znečistenie ovzdušia 2 850 2 850,00 3 055,00 107,19%

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných

finančných výpomocí, vkladov a ážio100 100,00 72,27 72,27%

41 243 R Úroky z účtov finančného hospodárenia 100 100,00 1,22 1,22%

41 245 R Úroky z návr.fin.výpmocí 0 0,00 71,05 -

290 Iné nedaňové príjmy 5 400 13 279,00 21 198,55 159,64%

41 292 008 ROstatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných

podobných hier3 400 3 400,00 1 543,36 45,39%

12

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

41 292 012 R Vratka preplatku z minulého roku 0 0,00 6 119,18 -

41 292 017 R Ostatné príjmy z vratiek 0 0,00 0,50 -

131F 292 017 R RZZP OŠ U TT - Rozpočtové príjmy 0 2 579,00 2 577,94 99,96%

41 292 027 R Ostatné príjmy iné 2 000 7 300,00 8 477,30 116,13%

41 292 027 R Ostatné príjmy - výrub stromov, odplata za zriadenie VB 0 0,00 2 480,27 -

300 GRANTY A TRANSFERY 1 575 417 1 611 452,00 893 998,76 55,48%

310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 575 417 1 611 452,00 893 998,76 55,48%

311 Granty 22 700 23 400,00 1 537,84 6,57%

11H 311 R Granty SOcÚ 22 000 22 000,00 137,84 0,63%

132 311 R Granty - Dobrovoľná požiarna ochrana 700 1 400,00 1 400,00 100,00%

312 Transfery v rámci verejnej správy 1 552 717 1 588 052,00 892 460,92 56,20%

111 312 012 R

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU

KŠU pre MŠ

15 299 15 299,00 9 008,00 58,88%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - hlásenie

pobytu občanov a registra obyvateľov

2 891 2 891,00 2 871,99 99,34%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - register

adries

9 9,00 14 218,00

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - matričná

činnosť

9 614 9 614,00 9 443,69 98,23%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -

starostlivosť o životné prostredie

819 819,00 813,70 99,35%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek

dopravy

378 378,00 0,00 0,00%

111 312 012 R



stavebný poriadok

8 149 8 149,00 8 093,79 99,32%

111 312 001 R

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej

správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby

8 332 8 332,00 5 538,51 66,47%

111 312 001 R



správy - vojnové hroby

7 566 8 125,00 8 125,00 100,00%

111 312 001 R



správy - osobitný príjemca -rodinné prídavky od UPSVAR

1 650 1 650,00 752,64 45,61%

1AC1 312 001 R



správy - podpora opatrovateľskej služby z ESF

111 400 111 400,00 82 286,80 73,87%

1AC1 312 001 R



správy - aktivačná činnosť z ESF

0 807,00 806,87 99,98%

1AC2 312 001 R



správy - aktivačná činnosť zo ŠR

0 143,00 142,38 99,57%

1AC2 312 001 R



správy - podpora opatrovateľskej služby z ŠR

19 659 19 659,00 14 521,20 73,87%

1AC1 312 001 R



správy - terénna sociálna práca- z ESF

16 910 17 386,00 6 795,44 39,09%

13

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

1AC2 312 001 R



správy - terénna sociálna práca z ŠR

2 984 3 068,00 1 199,21 39,09%

1AC2 312 001 R



správy - Úspešne na trhu práce zo ŠR

0 258,00 171,64 66,53%

1AC1 312 001 R



správy - Úspešne na trhu práce - z ESF

0 1 458,00 972,04 66,67%

1AL1 312 001 R



správy - Úspešne na trhu práce z IZM

0 862,00 574,32 66,63%

1AC2 312 001 R



správy - Praxou k zamestnaniu zo ŠR

0 778,00 489,38 62,90%

1AC1 312 001 R



správy - Praxou k zamestnaniu z ESF

0 4 406,00 2 771,70 62,91%

1AL1 312 001 R



správy - Praxou k zamestnaniu z IZM

0 2 604,00 1 637,62 62,89%

111 312 012 R



základné školy

1 347 057 1 369 957,00 721 227,00 52,65%

330 Zahraničné granty 0 0,00 0,00 -

331 Bežné granty 0 0,00 0,00 -

331 Bežné granty 0 0,00 0,00 -

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0,00 525,67 -

230 Kapitálové príjmy 0 0,00 525,67 -

43 231 R Prijem z predaja kap.aktív 0 0,00 525,67 -

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0,00 0,00 -

C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 466 369 684 038,64 216 238,27 31,61%

450 Píjmy z ostatných finančných operácií 131 369 349 038,64 216 238,27 61,95%

41 411 009 Vratka návr.fin.výpomoci 0 0,00 4 600,00 -

71 453 ŠJ BB - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov 0 0,00 2 195,25 -

71 453 ŠJ s VJM, Žel.ul. - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov 0 0,00 4 005,65 -

71 453 Dary od subj.mimo VS - dary od banky 0 147,35 147,35 100,00%

3AC1 453 Zostatok dotácie - terénna sociálna práca z ESF 0 109,73 109,73 100,00%

3AC2 453 Zostatok dotácie - UPSVAR 0 19,56 19,56 100,00%

46 454 001Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu

obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku110 000 276 154,00 140 981,31 51,05%

131G 453 Školy-fin.prostriedky zo ŠR z roku 2016 0 51 043,00 51 041,74 100,00%

131G 453 Nevyčerp.fin.prostr.z roku 2016 - os. príjemca od UPSVAR 0 196,00 195,83 99,91%

131G 453Zdroje z predchádzajúcich rokov - rekonštrukcia oplotenia

srbského cintorína6 054 6 054,00 6 054,00 100,00%

46 453 Prevod prostriedkov z GO fondu 10 635 10 635,00 5 000,00 47,01%

132 453Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov - účelové

prostriedky na náhradnú výsadbu4 680 4 680,00 0,00 0,00%

71 456 002 Príjem zápezpeky - kaucia NB, iné 0 0,00 1 887,85 -

14

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné

výpomoci335 000 335 000,00 0,00 -

52 513 002 Bankové úvery dlhodobé - investičné 335 000 335 000,00 0,00 -

52 513 002 Bankový úver - predfinancovanie projektu Komunitné centrum 0 0,00 0,00 -

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ 16 950,00 16 950,00 24 404,09 143,98%

Bežné príjmy ZŠ JAK 4 200 4 200,00 18 981,54 451,94%

Kapitálové príjmy ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie príjmové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Bežné príjmy ZŠ BB 12 750 12 750,00 5 422,55 42,53%

Kapitálové príjmy ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie príjmové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

15

ROZPOČET K 30.06.2017 (EUR) VÝDAVKY

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdrojaUkazovateľ Rozpočet 2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ

MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV6 262 369 6 603 952,64 2 983 987,36 45,18%

CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ

MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV4 756 073 5 024 534,64 2 288 263,89 45,54%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 4 452 324 4 720 785,64 2 141 659,39 45,37%

A. BEŽNÉ VÝDAVKY 3 865 779 3 887 702,64 1 887 416,50 48,55%

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 586 545 833 083,00 254 242,89 30,52%

C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 303 749 303 749,00 146 604,50 48,27%

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 506 296 1 579 418,00 695 723,47 44,05%

A. BEŽNÉ VÝDAVKY

1PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A

DOTÁCIE455 520 459 520,00 235 795,37 51,31%

1 1 Manažment 190 850 190 850,00 97 481,19 51,08%

1 1 01.1.1. 41 611 R Mzdy 133 639 133 639,00 68 542,73 51,29%

1 1 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 46 707 46 707,00 23 369,77 50,03%

1 1 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 1 673 1 673,00 814,32 48,67%

1 1 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 3 000 3 000,00 1 678,77 55,96%

1 1 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 3 994 3 994,00 1 911,91 47,87%

1 1 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 1 838 1 837,00 803,83 43,76%

1 1 01.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 0,00 359,86 -

1 2 Plánovanie, PHSR a finančné výdavky 74 968 78 968,00 31 699,89 40,14%

1 2 01.1.2. 41 637 011 R Štúdie, expertízy , posudky 9 000 13 000,00 8 085,76 62,20%

1 2 01.1.2. 41 637 035 R Dane 1 519 1 519,00 513,13 33,78%

1 2 01.1.2. 111 637 037 M Vratky- IOM 0 0,00 4,00 -

1 2 01.1.2. 41 651 002 RSplácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej

banky28 974 28 974,00 6 672,79 23,03%


banky z fondu opráv2 385 2 385,00 742,76 31,14%


banky ŠFRB30 670 30 670,00 15 454,84 50,39%

1 2 01.1.2. 41 651 004 R Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing 420 420,00 226,61 53,95%

1 2 01.1.2. 41 653 002 R Provízie 2 000 2 000,00 0,00 0,00%

1 3 Členstvo v organizáciách a združeniach 5 900 5 900,00 1 987,24 33,68%

1 3 01.1.1. 41 642 006 R Na členské príspevky 5 900 5 900,00 1 987,24 33,68%

1 4 Mestské zastupiteľstvo 49 932 49 932,00 21 602,09 43,26%

1 4 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 12 932 12 932,00 5 506,29 42,58%

1 4 01.1.1. 41 637 026 R Odmeny a príspevky poslancom a členom komisií 37 000 37 000,00 16 095,80 43,50%

1 5 Dotácie 133 870 133 870,00 83 024,96 62,02%

1 5 01.1.1. 41 642 001 RTransfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému

fondu93 000 93 000,00 62 374,96 67,07%

1 5 01.1.1. 41 642 001 R Fond primátora 6 000 6 000,00 3 250,00 54,17%

1 5 01.1.1. 41 644 001 R Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK 34 870 34 870,00 17 400,00 49,90%

2 CESTOVNÝ RUCH 125 038 125 138,00 72 306,30 57,78%

2 1 Propagácia a prezentácia mesta 13 800 13 200,00 10 605,80 80,35%

2 1 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 2 000 2 000,00 151,50 7,58%

2 1 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 1 000 1 000,00 272,30 27,23%

2 1 01.1.1. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 100 200,00 182,00 91,00%

2 1 01.1.1. 41 637 040 R Služby v oblasti IT 700 0,00 0,00 -

2 1 01.1.1. 41 642 006 R Na členské príspevky 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00%

2 2 Marketingová komunikácia 13 500 13 500,00 13 188,00 97,69%

2 2 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 13 500 13 500,00 13 188,00 97,69%

2 3 Kronika mesta 1 350 1 350,00 462,65 34,27%

2 3 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 350 350,00 75,65 21,61%

2 3 01.1.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 000 1 000,00 387,00 38,70%

2 4 Web stránka mesta 1 600 2 300,00 1 180,10 51,31%

2 4 01.1.1. 41 637 040 R Služby v oblasti IT 1 600 2 300,00 1 180,10 51,31%

2 5 Mestské noviny 20 288 20 288,00 8 540,00 42,09%

2 5 08.3.0. 41 625 002 R Odvody 2 328 2 328,00 651,00 27,96%

2 5 08.3.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 11 300 11 300,00 4 559,00 40,35%

2 5 08.3.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 660 6 660,00 3 330,00 50,00%

2 6 Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU 74 500 74 500,00 38 329,75 51,45%

2 6 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 800 800,00 107,52 13,44%

2 6 01.1.1. 41 631 002 R Cestovné zahraničné 2 000 2 000,00 468,00 23,40%

2 6 01.1.1. 41 637 005 R Špeciálne služby 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

2 6 01.1.1. 41 637 011 R Štúdie, expertízy , posudky 6 000 6 000,00 4 920,00 82,00%

2 6 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 500 500,00 375,02 75,00%

2 6 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor 63 000 63 000,00 32 459,21 51,52%

2 6 01.1.1. 41 642 006 R Členský príspevok 1 200 1 200,00 0,00 0,00%

16

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

3 INTERNÉ SLUŽBY 515 095 507 871,00 223 602,31 44,03%

3 1 Právne, auditorské a exekučné služby 12 000 12 000,00 5 887,79 49,06%

3 1 01.1.2. 41 637 005 R Špeciálne služby 12 000 12 000,00 5 887,79 49,06%

3 2 Hospodárska správa a údržba pozemkov 21 045 20 661,00 8 321,88 40,28%


3 2 01.1.1. 41 636 001 R Nájomné za budov, objektov a ich častí 16 945 16 945,00 7 785,28 45,94%

3 2 01.1.1. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 100 100,00 0,00 0,00%

3 2 01.1.1. 41 637 023 R Kolkové známky 1 500 1 500,00 536,60 35,77%

3 3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov 346 600 346 792,00 157 648,78 45,46%

3 3 01.1.1. 41 611 R Mzdy 164 198 164 198,00 77 668,16 47,30%

3 3 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 61 258 61 258,00 27 784,55 45,36%

3 3 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 1 095 1 095,00 532,06 48,59%

3 3 01.1.1. 41 632 001 R Energie 15 000 12 840,00 11 262,22 87,71%

3 3 01.1.1. 41 632 002 R Vodné, stočné 5 500 5 500,00 3 445,57 62,65%

3 3 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 360 0,00 0,00 -

3 3 01.1.1. 41 632 005 R Telekomunikačné služby 0 360,00 90,00 25,00%

3 3 01.1.1. 41 633 002 R Materiál n výpočtovú techniku 0 1,00 0,20 20,00%

3 3 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál - čistiace pr. 4 500 4 500,00 1 227,15 27,27%

3 3 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál -údržbársky mat. 5 000 5 000,00 585,04 11,70%

3 3 01.1.1. 41 633 010 R Pracovné odevy 650 650,00 91,78 14,12%

3 3 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 6 276 6 276,00 3 037,76 48,40%

3 3 01.1.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 2 000 2 000,00 336,00 16,80%

3 3 01.1.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 11 430 13 781,00 7 979,36 57,90%



3 3 01.1.2. 41 637 015 R Poistné 5 000 5 000,00 2 741,74 54,83%

3 3 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 2 258 2 258,00 1 092,10 48,37%


3 3 01.1.1. 41 642 013 R Odchodné 3 075 3 075,00 0,00 0,00%


3 4 Prevádzka úradu 107 500 108 559,00 46 911,34 43,21%

3 4 01.1.1. 41 631 001 R Cestovné tuzemské 1 000 1 000,00 15,18 1,52%

3 4 01.1.1. 41 631 002 R Cestovné zahraničné 300 300,00 0,00 0,00%

3 4 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 15 500 8 000,00 6 598,57 82,48%

3 4 01.1.1. 41 632 004 R Komunikačná infraštruktúra - Internet 650 650,00 331,02 50,93%

3 4 01.1.1. 41 632 005 R Telekomunikačné služby 0 7 500,00 2 911,05 38,81%

3 4 01.1.1. 41 633 001 R Interierové vybavenie 3 000 3 000,00 2 650,00 88,33%

3 4 01.1.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 3 000 2 999,00 239,00 7,97%

3 4 01.1.1. 41 633 003 R Telekomunikačná technika 1 000 1 000,00 413,74 41,37%

3 4 01.1.1. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 1 300 1 300,00 694,70 53,44%

3 4 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál-prevádzka úradu 1 500 3 000,00 960,31 32,01%

3 4 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál-kancelárske potreby 9 500 9 500,00 3 809,60 40,10%

3 4 01.1.1. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 1 000 1 000,00 202,64 20,26%

3 4 01.1.1. 41 633 011 R Potraviny 800 800,00 384,00 48,00%

3 4 01.1.1. 41 633 013 R Softvér 3 000 3 000,00 2 555,62 85,19%

3 4 01.1.1. 41 633 015 R Palivá ako zdroj energie 400 400,00 120,00 30,00%

3 4 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 2 000 2 000,00 593,93 29,70%

3 4 01.1.1. 41 633 018 R Licencie 150 150,00 74,50 49,67%

3 4 01.1.1. 41 635 002 R Údržba výpočtovej techniky 8 000 8 000,00 3 994,45 49,93%

3 4 01.1.1. 41 635 003 R Údržba telekomunikačnej techniky 1 450 1 450,00 651,88 44,96%

3 4 01.1.1. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 1 200 1 200,00 0,00 0,00%

3 4 01.1.1. 41 635 009 R Údržba softvéru 21 000 20 000,00 3 625,09 18,13%

3 4 01.1.1. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 600 1 500,00 738,65 49,24%

3 4 01.1.1. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 1 500 1 000,00 247,80 24,78%


3 4 01.1.1. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 50 200,00 96,00 48,00%

3 4 01.1.2. 41 637 012 R Poplatky a odvody 6 500 6 500,00 4 028,77 61,98%

3 4 01.1.2. 41 637 015 R Poistné 1 000 1 000,00 149,13 14,91%

3 4 01.1.1. 41 637 017 R Provízia banková 800 800,00 0,00 0,00%

3 4 01.1.1. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 5 000 5 010,00 5 010,00 100,00%

3 4 01.1.2. 41 637 035 R Dane 1 200 1 200,00 1 015,32 84,61%

3 4 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné-cattering 100 100,00 16,80 16,80%

3 5 Vzdelávanie zamestnancov 3 000 3 000,00 2 141,00 71,37%

3 5 01.1.1. 41 637 001 R Školenia 3 000 3 000,00 2 141,00 71,37%

3 6 Mestský informačný systém 0 0,00 0,00 -

3 7 Autodoprava 24 950 16 859,00 2 691,52 15,96%

3 7 01.1.1. 41 634 001 R Palivo 3 500 3 500,00 1 166,48 33,33%

3 7 01.1.1. 41 634 002 R Servis, údržba, opravy 2 100 1 760,00 604,25 34,33%

3 7 01.1.1. 41 634 003 R Poistenie 1 000 1 000,00 807,13 80,71%

3 7 01.1.1. 41 634 005 R Karty, známky, poplatky 300 300,00 113,66 37,89%

3 7 01.1.1. 41 636 004 R Nájomné za dopravné prostriedky 18 000 10 249,00 0,00 0,00%


4 SLUŽBY OBČANOM 97 275 99 853,00 41 516,33 41,58%

4 1 Klientske centrum 0 0,00 0,00 -

4 2 Matričný úrad 14 759 14 759,00 6 890,12 46,68%

4 2 01.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR 5 736 5 736,00 4 753,00 82,86%

4 2 01.1.1. 41 611 R Mzdy 3 926 3 926,00 0,00 0,00%

17

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

4 2 01.1.1. 111 625 002 R Odvody zo ŠR 3 082 3 082,00 1 690,06 54,84%

4 2 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 295 295,00 0,00 0,00%


4 2 01.1.1. 111 633 006 R Všeobecný materiál - zo ŠR 200 200,00 0,00 0,00%

4 2 01.1.1. 111 633 010 R Pracovné odevy - zo ŠR 527 527,00 0,00 0,00%

4 2 01.1.1. 111 637 001 R Školenia 70 70,00 0,00 0,00%

4 2 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 571 571,00 279,73 48,99%

4 2 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 133 132,00 65,97 49,98%

4 3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá 17 945 17 945,00 7 107,54 39,61%

4 3 08.2.0. 41 625 002 R Odvody 3 495 3 495,00 800,04 22,89%

4 3 08.2.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 330 330,00 177,50 53,79%

4 3 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, Cena primátora,Jubilanti/ 1 500 1 500,00 520,00 34,67%

4 3 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 120 120,00 60,00 50,00%

4 3 08.2.0. 41 637 027 R Odmeny a príspevky /ZPOZ/ 10 000 10 000,00 3 150,00 31,50%

4 3 08.2.0. 41 642 026 R Uvítanie detí do života 2 500 2 500,00 2 400,00 96,00%

4 4 Cintorínske a pohrebné služby 19 200 19 200,00 9 100,00 47,40%


4 5 Miestny rozhlas 5 505 5 505,00 2 538,66 46,12%

4 5 08.3.0. 41 611 R Mzdy 2 571 2 571,00 1 305,00 50,76%


4 5 08.3.0. 41 625 002 R Odvody 898 898,00 456,09 50,79%

4 5 08.3.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov - MR 2 000 2 000,00 757,99 37,90%

4 6 Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie 0 0,00 0,00 -

4 7 Verejné toalety 3 000 3 000,00 0,00 0,00%

4 7 05.3.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 3 000 3 000,00 0,00 0,00%

4 8 Stavebný úrad 36 866 39 444,00 15 880,01 40,26%

4 8 01.1.1. 41 611 R Mzdy 16 645 16 645,00 9 084,30 54,58%

4 8 01.1.1. 111 611 R Mzdy 5 300 5 300,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 1AL1 611 R Mzdy - úspešne na trhu práce - IZM 0 862,00 574,32 66,63%

4 8 01.1.1. 1AC1 611 R Mzdy - úspešne na trhu práce - ESF 0 791,00 527,24 66,65%

4 8 01.1.1. 1AC2 611 R Mzdy - úspešne na trhu práce - ŠR 0 258,00 171,64 66,53%

4 8 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 4 821 4 821,00 3 175,07 65,86%

4 8 01.1.1. 111 625 002 R Odvody 2 849 2 849,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 1AC1 625 002 R Odvody - úspešne na trhu práce - ESF 0 667,00 444,80 66,69%

4 8 01.1.1. 41 631 001 R Cestovné tuzemské 300 300,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 4 000 4 000,00 1 142,21 28,56%


4 8 01.1.1. 41 633 011 R Potraviny - vodné 200 200,00 56,00 28,00%

4 8 01.1.1. 41 633 013 R Softvér 528 528,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 41 637 001 R Školenia 180 180,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 300 300,00 0,00 0,00%

4 8 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 1 141 1 141,00 559,46 49,03%


5 BEZPEČNOSŤ 175 044 176 235,00 92 043,01 52,23%

5 1 Mestská polícia 143 758 144 248,00 83 297,07 57,75%

5 1 03.1.0. 41 611 R Mzdy 87 519 87 519,00 47 451,10 54,22%

5 1 03.1.0. 41 625 002 R Odvody 30 588 30 588,00 16 671,33 54,50%

5 1 03.1.0. 41 627 R Príspevok do DDP 620 620,00 306,74 49,47%

5 1 03.1.0. 41 632 005 R Telekomunikačné služby 1 000 1 000,00 436,50 43,65%

5 1 03.1.0. 41 633 001 R Interierové vybavenie 300 300,00 215,00 71,67%

5 1 03.1.0. 41 633 002 R Výpočtová technika 400 100,00 40,30 40,30%

5 1 03.1.0. 41 633 003 R Telekomunikačná technika 300 1 000,00 988,19 98,82%

5 1 03.1.0. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 600 0,00 0,00 -

5 1 03.1.0. 41 633 005 R Špeciálne stroje, prístroje 600 3 615,68 3 615,68 100,00%


5 1 03.1.0. 41 633 007 R Špeciálny materiál 1 500 1 650,00 1 635,60 99,13%

5 1 03.1.0. 41 633 010 R Pracovné odevy 3 000 3 200,00 2 977,66 93,05%

5 1 03.1.0. 41 633 011 R Potraviny - pitná voda 0 150,00 68,00 45,33%

5 1 03.1.0. 41 634 001 R Palivo 2 000 2 000,00 1 000,09 50,00%

5 1 03.1.0. 41 634 002 R Servis, údržba, opravy 500 500,00 358,06 71,61%

5 1 03.1.0. 41 634 003 R Poistenie 592 592,00 296,22 50,04%

5 1 03.1.0. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 100 600,00 588,00 98,00%

5 1 03.1.0. 41 637 001 R Školenia 500 350,00 66,50 19,00%



5 1 03.1.0. 41 637 014 R Stravovanie 5 135 5 135,00 2 321,44 45,21%

5 1 03.1.0. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 1 203 1 204,00 660,65 54,87%


5 1 03.1.0. 41 637 005 R Špeciálne služby 6 500 3 484,32 3 168,00 90,92%

5 3 Odchyt túlavých zvierat 1 500 1 500,00 358,96 23,93%


5 4 Ochrana pred požiarmi 21 787 22 487,00 4 786,98 21,29%

5 4 03.2.0. 41 631 001 R Cestovné - DhZ 100 0,00 0,00 -

5 4 03.2.0. 41 625 002 R Odvody 2 447 2 447,00 325,66 13,31%


5 4 03.2.0. 41 633 010 R Pracovné odevy - DhZ 300 200,00 0,00 0,00%

5 4 03.2.0. 41 633 015 R Palivá - DhZ 300 300,00 50,00 16,67%

18

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

5 4 03.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné - DhZ 550 450,00 181,87 40,42%

5 4 03.2.0. 41 634 002 R Servis, údržba, opravy 0 390,00 385,50 98,85%


5 4 03.2.0. 41 637 001 R Školenia - DhZ 320 220,00 0,00 0,00%

5 4 03.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže - DhZ 50 80,00 0,00 0,00%


5 4 03.2.0. 41 637 004 R Všeobecné služby - DhZ 0 2,00 1,22 61,00%


5 4 03.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné-cattering-DhZ 0 20,00 0,00 0,00%

5 4 03.2.0. 132 633 006 R Všeobecný materiál - DhZ 700 1 400,00 0,00 0,00%

5 4 03.2.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 2 000 2 000,00 900,00 45,00%

5 4 03.2.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál - DhZ 460 393,00 350,59 89,21%

5 5 Deratizácia 8 000 8 000,00 3 600,00 45,00%


6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 260 000 260 000,00 100 740,02 38,75%

6 1 Zber a odvoz odpadu 260 000 260 000,00 100 740,02 38,75%


6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /uloženie/ 100 000 100 000,00 37 918,05 37,92%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /odvoz/ 120 000 120 000,00 46 196,26 38,50%

6 1 05.1.0. 41 644 001 R Dotácia /odvoz na skládky/ 0 0,00 0,00 -

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/ 30 000 30 000,00 14 500,00 48,33%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /zber a odvoz objem. odpadov, BRO/ 4 000 4 000,00 1 933,74 48,34%

6 2 Zber separovaného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 4 Zber nebezpečného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 5 Likvidácia nelegálnych skládok 0 0,00 0,00 -

7 KOMUNIKÁCIE 25 000 25 000,00 6 337,04 25,35%

7 1 Rekonštrukcia komunikácií 0 0,00 0,00 -

7 2 Výstavba nových komunikácií 0 0,00 0,00 -

7 3 Oprava miestnych komunikácií 10 000 10 000,00 4 123,04 41,23%

7 3 04.5.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/ 10 000 10 000,00 4 123,04 41,23%

7 4 Správa a údržba komunikácií zimná 10 000 10 000,00 0,00 0,00%

7 4 05.1.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 10 000 10 000,00 0,00 0,00%

7 5 Dopravné značenie 5 000 5 000,00 2 214,00 44,28%


8 VZDELÁVANIE 932 672 939 831,00 442 388,11 47,07%

8 1 Materské školy 474 917 474 316,00 210 386,40 44,36%

8 1 09.1.1.1. 41 611 R Mzdy školstvo 285 429 285 429,00 134 012,83 46,95%

8 1 09.1.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR školstvo 5 299 5 299,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 41 625 002 R Odvody 102 275 102 275,00 46 557,92 45,52%

8 1 09.1.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 3 729 3 729,00 1 986,79 53,28%

8 1 09.1.1.1. 41 632 001 R Energie 8 500 7 900,00 3 794,48 48,03%

8 1 09.1.1.1. 41 632 002 R Vodné, stočné 8 000 8 000,00 3 284,09 41,05%

8 1 09.1.1.1. 41 632 005 R Telekomunikačné služby 1 800 1 800,00 786,46 43,69%

8 1 09.1.1.1. 41 633 001 R Interierové vybavenie 200 600,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 111 633 001 R Interierové vybavenie 5 000 5 000,00 3 025,43 60,51%

8 1 09.1.1.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 200 200,00 24,00 12,00%

8 1 09.1.1.1. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 1 000 680,00 99,00 14,56%

8 1 09.1.1.1. 41 633 005 R Špeciálne stroje, prístroje 0 1 120,00 1 118,17 99,84%

8 1 09.1.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 3 000 2 600,00 743,32 28,59%

8 1 09.1.1.1. 111 633 006 R Všeobecný materiál 5 000 5 000,00 1 996,46 39,93%

8 1 09.1.1.1. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 150 150,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 41 634 004 R Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 880 880,00 480,00 54,55%

8 1 09.1.1.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 500 500,00 137,10 27,42%

8 1 09.1.1.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 1 200 400,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 41 636 001 R Nájomné za budov, objektov a ich častí 2 922 2 922,00 2 921,60 99,99%

8 1 09.1.1.1. 41 637 001 R Školenia 100 100,00 44,00 44,00%

8 1 09.1.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 500 500,00 60,00 12,00%

8 1 09.1.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 25 000 25 000,00 4 823,29 19,29%

8 1 09.1.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 347 347,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 111 637 014 R Stravovanie 2 762 2 762,00 1 083,06 39,21%

8 1 09.1.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 3 925 3 923,00 1 824,78 46,51%

8 1 09.1.1.1. 41 642 013 R Odchodné 4 700 4 700,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 500 2 500,00 0,00 0,00%

8 1 09.1.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 0,00 1 583,62 -

8 2 Základné školy 33 000 36 400,00 24 163,00 66,38%

8 2 09.1.2.1. 41 637 014 R Stravovanie /žiakov/ - I-IV.ročník ZŠ 23 000 23 000,00 16 152,00 70,23%

8 2 09.2.1.1. 41 637 014 R Stravovanie /žiakov/ - V-IX.ročník ZŠ 10 000 10 000,00 4 611,00 46,11%

8 2 09.2.1.1. 111 637 037 R Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov 0 1 600,00 1 600,00 100,00%

8 2 09.2.1.1. 111 637 037 R Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov 0 1 800,00 1 800,00 100,00%

8 3 Základná umelecká škola 287 389 291 648,00 129 815,54 44,51%

8 3 09.5.0. 41 611 R Mzdy školstvo 169 390 169 390,00 78 300,23 46,22%

8 3 09.5.0. 41 625 002 R Odvody 64 933 64 933,00 28 125,16 43,31%



8 3 09.5.0. 41 632 001 R Energie 2 300 8 960,00 7 956,27 88,80%

19

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

8 3 09.5.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 400 400,00 0,00 0,00%


8 3 09.5.0. 41 633 001 R Interierové vybavenie 2 600 2 600,00 860,00 33,08%

8 3 09.5.0. 41 633 002 R Výpočtová technika 2 000 2 000,00 0,00 0,00%

8 3 09.5.0. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 1 700 1 700,00 0,00 0,00%


8 3 09.5.0. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 400 400,00 0,00 0,00%

8 3 09.5.0. 41 633 013 R Softvér 200 200,00 199,00 99,50%

8 3 09.5.0. 41 633 016 R Reprezentačné 100 100,00 0,00 0,00%

8 3 09.5.0. 41 634 004 R Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 800 800,00 0,00 0,00%


8 3 09.5.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 0 500,00 0,00 0,00%

8 3 09.5.0. 41 637 001 R Školenia 100 100,00 22,00 22,00%

8 3 09.5.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže 100 100,00 0,00 0,00%


8 3 09.5.0. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 8 500 6 100,00 2 100,00 34,43%

8 3 09.5.0. 41 637 014 R Stravovanie 4 280 4 280,00 3 026,54 70,71%



8 3 09.5.0. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 0 2 000,00 1 990,00 99,50%

8 3 09.5.0. 41 642 013 R Odchodné 7 200 7 200,00 0,00 0,00%


8 4 Školské jedálne 88 283 88 283,00 55 352,06 62,70%

8 4 09.6.0.1. 41 611 R Mzdy školstvo 51 545 51 545,00 23 285,44 45,17%

8 4 09.6.0.1. 41 625 002 R Odvody 19 277 19 277,00 8 033,69 41,68%

8 4 09.6.0.1. 41 627 R Príspevok do DDP 477 477,00 197,55 41,42%

8 4 09.6.0.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 800 800,00 18,00 2,25%

8 4 09.6.0.1. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 5 895 5 895,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 1 600 1 500,00 630,80 42,05%

8 4 09.6.0.1. 71 633 011 M Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB 0 0,00 8 470,69 -

8 4 09.6.0.1. 71 633 011 M Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel. 0 0,00 13 180,08 -

8 4 09.6.0.1. 41 633 013 R Softvér 100 100,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 2 500 2 500,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 1 300 1 300,00 745,68 57,36%

8 4 09.6.0.1. 41 637 014 R Stravovanie 470 470,00 131,67 28,01%

8 4 09.6.0.1. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 0 100,00 20,00 20,00%

8 4 09.6.0.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 709 709,00 320,47 45,20%

8 4 09.6.0.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 642 013 R Odchodné 2 610 2 610,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 0,00 317,99 -

8 5 Centrum voľného času 49 084 49 184,00 22 671,11 46,09%

8 5 09.5.0. 41 611 R Mzdy školstvo 31 030 31 030,00 14 894,50 48,00%

8 5 09.5.0. 41 625 002 R Odvody 11 090 11 090,00 5 263,89 47,47%

8 5 09.5.0. 41 627 R Príspevok do DDP 0 0,00 297,89 -

8 5 09.5.0. 41 632 001 R Energie 300 300,00 196,60 65,53%


8 5 09.5.0. 71 633 002 M Interierové vybavenie 0 0,00 0,00 -



8 5 09.5.0. 41 633 011 R Pitná voda 0 100,00 33,00 33,00%


8 5 09.5.0. 41 635 002 R Údržba výpočtovej techniky 50 50,00 0,00 0,00%



8 5 09.5.0. 41 637 014 R Stravovanie 1 712 1 712,00 839,19 49,02%


8 5 09.5.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 700 700,00 0,00 0,00%

9 ŠPORT 11 830 11 830,00 5 641,30 47,69%

9 1 Športový areál Veľký Meder 0 0,00 0,00 -

9 2 Športový areál Ižop 11 830 11 830,00 5 641,30 47,69%

9 2 08.1.0. 41 632 001 R Energie 4 500 4 500,00 3 237,44 71,94%

9 2 08.1.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 330 330,00 111,48 33,78%


10 KULTÚRA 188 630 192 567,35 116 410,83 60,45%

10 1 Dom kultúry 160 000 165 300,00 110 300,00 66,73%

10 1 08.2.0. 41 641 001 R Transfery príspevkovej organizácii 160 000 165 300,00 110 300,00 66,73%

10 2 Dni Svätého Štefana 5 200 5 200,00 0,00 0,00%


10 2 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 150 150,00 0,00 0,00%


10 2 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 4 200 4 200,00 0,00 0,00%

10 3 Dni Mateja Corvina 2 010 464,00 381,80 82,28%

10 3 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 100 90,00 9,80 10,89%

10 3 08.2.0. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 1 000 264,00 264,00 100,00%

10 3 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné-cattering 700 0,00 0,00 -

20

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

10 3 08.2.0. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 100 0,00 0,00 -


10 4 Ostatné kultúrne podujatia, deň učitelov, vyznam. žiakov, ... 3 600 3 600,00 1 460,37 40,57%

10 4 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 300 1 300,00 1 170,14 90,01%


10 4 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže - kult.podujatia 1 700 1 700,00 275,00 16,18%

10 5 Kultúrne leto 2 000 2 000,00 132,00 6,60%

10 5 08.2.0. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 180 180,00 132,00 73,33%

10 5 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 1 350 1 350,00 0,00 0,00%


10 6 Ostatná kultúrna činnosť 9 220 9 403,35 2 102,66 22,36%

10 6 08.2.0. 41 632 001 R Energie 2 000 2 000,00 1 028,26 51,41%

10 6 08.2.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 100 100,00 15,55 15,55%

10 6 08.2.0. 41 633 003 R Telekomunikačná technika 0 147,35 147,35 100,00%


10 6 08.2.0. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 120 156,00 156,00 100,00%

10 6 08.2.0. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 200 200,00 0,00 0,00%

10 6 08.2.0. 41 637 004 R Všeobecné služby pomníky 700 700,00 0,00 0,00%


10 6 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky 2 000 2 000,00 492,00 24,60%

10 7 Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy 3 000 3 000,00 1 884,00 62,80%

10 7 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 3 000 3 000,00 1 884,00 62,80%

10 8 Pripomenutie výročí 3 600 3 600,00 150,00 4,17%

10 8 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 000 1 000,00 50,00 5,00%

10 8 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 2 600 2 600,00 100,00 3,85%

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 321 148 322 657,00 156 043,66 48,36%

11 1 Parky 128 148 128 707,00 56 702,25 44,06%

11 1 05.4.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov - verejné priestranstvá 31 000 31 000,00 12 849,72 41,45%

11 1 05.4.0. 111 635 006 R Údržba srbského cintorína zo ŠR 7 566 8 125,00 1 690,56 20,81%

11 1 05.4.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov - kosenie ver.priestranstva 78 902 78 902,00 39 858,13 50,52%

11 1 05.4.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/ 6 000 6 000,00 1 143,84 19,06%

11 1 05.4.0. 132 637 004 R Všeobecné služby / náhradná výsadba/ 4 680 4 680,00 1 160,00 24,79%

11 2 Ostatné verejné priestranstvá 93 000 93 950,00 44 381,41 47,24%

11 2 05.1.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 46 000 46 000,00 23 203,71 50,44%

11 2 05.1.0. 41 633 004 R Prevádzková technika a náradie 3 000 3 000,00 1 146,86 38,23%


11 2 05.1.0. 1AC1 633 006 R Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - ESF 0 807,00 575,54 71,32%

11 2 05.1.0. 1AC2 633 006 R Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - ŠR 0 143,00 101,56 71,02%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /sadové úpravy/ 3 000 3 000,00 660,00 22,00%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /čistenie mesta/ 34 000 34 000,00 16 551,74 48,68%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/ 3 000 3 000,00 1 500,00 50,00%

11 3 Verejné osvetlenie 100 000 100 000,00 54 960,00 54,96%


11 4 Ochrana životného prostredia 0 0,00 0,00 -

21

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

12 BÝVANIE 0 0,00 0,00 -

12 1 Správa nájomných bytov 0 0,00 0,00 -

13 SOCIÁLNE SLUŽBY 438 809 439 693,29 239 778,50 54,53%

13 1 Opatrovateľky 232 887 232 887,00 156 383,67 67,15%

13 1 10.2.0. 41 611 R Mzdy 74 000 74 000,00 53 826,77 72,74%

13 1 10.2.0. 1AC1 611 R Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ESF 72 466 72 466,00 52 066,39 71,85%

13 1 10.2.0. 1AC2 611 R Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ŠR 12 788 12 788,00 9 188,18 71,85%

13 1 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 25 863 25 863,00 18 299,44 70,76%

13 1 10.2.0. 1AC1 625 002 R Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ESF 38 934 38 934,00 17 941,31 46,08%

13 1 10.2.0. 1AC2 625 002 R Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ŠR 6 871 6 871,00 3 166,12 46,08%



13 2 Náklady na opatrovateľskú službu 34 220 34 220,00 11 097,85 32,43%

13 2 10.2.0. 41 611 R Mzdy 16 450 16 450,00 7 511,00 45,66%

13 2 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 5 749 5 749,00 2 635,48 45,84%



13 2 10.2.0. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 350 350,00 145,67 41,62%


13 2 10.2.0. 41 637 001 R Školenia 44 44,00 0,00 0,00%

13 2 10.2.0. 41 637 014 R Stravovanie 571 571,00 279,73 48,99%


13 2 10.2.0. 41 641 012 R Transfery ostatným subjektom verejnej správy 9 813 9 813,00 0,00 0,00%

13 3 Stravovanie dôchodcov 27 279 27 279,00 13 704,18 50,24%

13 3 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 839 839,00 419,40 49,99%



13 3 10.2.0. 41 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 24 000 24 000,00 12 046,78 50,19%

13 4 Kluby dôchodcov 19 192 19 192,00 7 871,31 41,01%

13 4 10.2.0. 41 611 R Mzdy 7 154 7 154,00 3 775,50 52,77%

13 4 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 3 294 3 294,00 1 365,06 41,44%



13 4 10.2.0. 41 632 001 R Energie 1 750 1 750,00 1 133,67 64,78%

13 4 10.2.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 140 140,00 51,04 36,46%


13 4 10.2.0. 41 632 004 R Komunikačná infraštruktúra - Internet 190 190,00 94,26 49,61%



13 4 10.2.0. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 250 250,00 122,10 48,84%

13 4 10.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 500 1 500,00 167,97 11,20%


13 4 10.2.0. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 200 200,00 0,00 0,00%

13 4 10.2.0. 41 637 014 R Stravovanie 571 571,00 279,73 48,99%


13 4 10.2.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 500 500,00 195,00 39,00%

13 4 10.2.0. 41 642 013 R Odchodné 1 770 1 770,00 0,00 0,00%

13 4 10.2.0. 41 637 035 R Dane - KTV 54 54,00 29,40 54,44%

13 5 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 49 932 50 817,29 13 820,38 27,20%

13 5 10.7.0. 1AC1 611 R Mzdy - terénna sociálna práca - ESF 11 000 11 000,00 4 891,08 44,46%

13 5 10.7.0. 1AC2 611 R Mzdy - terénna sociálna práca - ŠR 1 941 1 941,00 863,13 44,47%

13 5 10.7.0. 41 611 R Mzdy na TSP 17 640 17 640,00 2 700,20 15,31%

13 5 10.7.0. 1AC1 625 002 R Odvody - terénna sociálna práca - ESF 5 910 5 910,00 1 723,54 29,16%

13 5 10.7.0. 1AC2 625 002 R Odvody - terénna sociálna práca - ŠR 1 043 1 043,00 287,56 27,57%

13 5 10.7.0. 41 625 002 R Odvody na TSP 6 165 6 165,00 799,43 12,97%

13 5 10.7.0. 1AC1 631 001 R Cestovné tuzemské NP TSP I. z ESF 0 157,00 50,67 32,27%

13 5 10.7.0. 1AC2 631 001 R Cestovné tuzemské NP TSP I. zo ŠR 0 28,00 8,94 31,93%

13 5 10.7.0. 1AC1 632 005 R Telekomunikačná technika NP TSP I. z ESF 0 208,00 85,05 40,89%

13 5 10.7.0. 1AC2 632 005 R Telekomunikačná technika NP TSP I. zo ŠR 0 37,00 15,01 40,57%


13 5 10.7.0. 111 633 006 R Všeobecný materiál - dot.od UPSVAR 1 500 1 500,00 516,32 34,42%

13 5 10.7.0. 1AC1 633 006 R Všeobecný materiál NP TSP z ESF 0 111,00 0,00 0,00%

13 5 10.7.0. 1AC2 633 006 R Všeobecný materiál NP TSP zo ŠR 0 19,00 0,00 0,00%

13 5 10.7.0. 131G 633 006 R Všeobecný materiál-dotácia od UPSVAR 0 196,00 195,83 99,91%

13 5 10.7.0. 3AC1 633 010 R Pracovné odevy 0 109,73 0,00 0,00%

13 5 10.7.0. 3AC2 633 010 R Pracovné odevy 0 19,56 0,00 0,00%

13 5 10.7.0. 41 637 014 R Stravovanie 1 141 1 141,00 514,69 45,11%



13 5 10.7.0. 41 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 3 000 3 000,00 920,00 30,67%

13 5 10.7.0. 111 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 150 150,00 0,00 0,00%

13 6 Pochovanie bezprístrešných občanov 1 500 1 500,00 0,00 0,00%


13 7 Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne

služby

0 0,00 0,00 -

13 8 Darovanie krvi 400 400,00 36,98 9,25%


13 8 07.6.0. 41 633 016 R Reprezentačné 200 200,00 0,00 0,00%

22

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

13 9 Poliklinika 58 026 58 026,00 34 581,48 59,60%

13 9 07.6.0. 41 611 R Mzdy 9 923 9 923,00 4 889,50 49,27%

13 9 07.6.0. 41 625 002 R Odvody 3 657 3 657,00 1 668,63 45,63%

13 9 07.6.0. 41 632 001 R Energie 5 000 5 000,00 3 011,09 60,22%

13 9 07.6.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 2 500 2 500,00 993,32 39,73%



13 9 07.6.0. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 900 900,00 432,00 48,00%

13 9 07.6.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 2 500 2 500,00 133,33 5,33%


13 9 07.6.0. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 21 600 21 600,00 16 248,42 75,22%

13 9 07.6.0. 41 637 014 R Stravovanie 571 571,00 345,57 60,52%

13 9 07.6.0. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 7 000 7 000,00 6 509,99 93,00%

13 9 07.6.0. 41 642 013 R Odchodné 540 540,00 0,00 0,00%


13 10 Zdravotné stredisko Ižop 2 429 2 429,00 1 163,40 47,90%

13 10 07.2.4. 41 625 002 R Odvody 629 629,00 290,66 46,21%

13 10 07.2.4. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 800 1 800,00 831,82 46,21%


13 11 Komunitné centrum Ižop 12 943 12 943,00 1 119,25 8,65%

13 11 10.7.0. 41 611 R Mdzy 5 786 5 786,00 0,00 0,00%

13 11 10.7.0. 41 625 002 R Odvody 2 022 2 022,00 0,00 0,00%

13 11 10.7.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 1 000 127,50 19,90 15,61%

13 11 10.7.0. 41 632 001 R Energie 2 500 2 500,00 0,00 0,00%

13 11 10.7.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 300 300,00 0,00 0,00%

13 11 10.7.0. 41 632 005 R Telekomunikačná technika 0 300,00 226,89 75,63%


13 11 10.7.0. 41 633 001 R Interierové vybavenie 0 228,00 228,00 100,00%

13 11 10.7.0. 41 633 004 R Prevádzková technika a náradie 0 214,50 214,50 100,00%

13 11 10.7.0. 41 633 013 R Softvér, licencie 0 422,00 421,96 99,99%


13 11 10.7.0. 41 637 014 R Stravovanie 856 856,00 0,00 0,00%


14 ADMINISTRATÍVA 319 719 327 507,00 154 813,72 47,27%

14 01.1.1. 41 611 R Mzdy 220 043 220 043,00 103 028,69 46,82%

14 01.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR 1 881 1 881,00 886,75 47,14%

14 01.1.1. 1AL1 611 R Mzdy - praxou k zamestnaniu - IZM 0 2 604,00 1 637,62 62,89%

14 01.1.1. 1AC1 611 R Mzdy - praxou k zamestnaniu - ESF 0 2 389,00 1 503,01 62,91%

14 01.1.1. 1AC2 611 R Mzdy - praxou k zamestnaniu - ŠR 0 778,00 489,38 62,90%

14 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 77 303 77 303,00 35 625,42 46,09%

14 01.1.1. 111 625 002 R Odvody 1 010 1 010,00 309,93 30,69%

14 01.1.1. 1AC1 625 002 R Odvody - praxou k zamestnaniu - ESF 0 2 017,00 1 268,69 62,90%

14 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 2 765 2 765,00 1 432,10 51,79%

14 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 12 553 12 553,00 5 793,81 46,15%

14 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 3 026 3 024,00 1 382,17 45,71%

14 01.1.1. 41 642 013 R Odchodné 1 140 1 140,00 0,00 0,00%

14 01.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 0,00 1 456,15 -

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 586 545 833 083,00 254 242,89 30,52%

11 5 Investičná výstavba Veľký Meder 586 545 833 083,00 254 242,89 30,52%

11 5 06.2.0. 52 711 005 R Nákup ostatných nehmotných aktív 15 570 15 570,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 711 005 R Nákup ostatných nehmotných aktív 0 0,00 1 500,00 -

11 5 06.2.0. 52 716 R Prípravné a projektové dokumentácie 13 890 13 890,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 46 716 R Prípravná a projektová dokumentácia-urbanistická štúdia 0 59 880,00 29 940,00 50,00%

11 5 06.2.0. 46 716 R Prípravná a PD - cyklotrasa Medveďovská 0 288,00 288,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 716 R Prípravná a projektová dokumentácia 7 500 7 884,00 15 690,00 199,01%

11 5 06.2.0. 46 712 001 R Nákup budov, objektov alebo ich častí 0 8 785,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 46 713 001 R Nákup interiérového vybavenia 0 11 279,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 717 001 R Realizácia nových stavieb 81 753 161 753,00 89 411,58 55,28%

11 5 06.2.0. 46 717 001 R Realizácia nových stavieb 0 17 000,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 46 717 001 R Realizácia nových stavieb z rez.fondu 100 000 99 712,00 99 711,02 100,00%

11 5 06.2.0. 52 717 001 R Realizácia nových stavieb z úveru 305 540 305 540,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia 46 238 46 238,00 606,00 1,31%

11 5 06.2.0. 131G 717 002 R Rekonštrukcia oplotenia srbského cintorína 6 054 6 054,00 6 054,00 100,00%

11 506.2.0.

46 717 002 RRekonštrukcia oplotenia srbského cintorína

0 11 043,00 11 042,29 99,99%

11 506.2.0.

46 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia z RF 10 000 58 167,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 46 717 003 R Prístavby, nadstavby, stav. úpravy 0 10 000,00 0,00 0,00%

11 6 Investičná výstavba Ižop 0 0,00 0,00 -

12 2 Výstavba nájomných bytov 0 0,00 0,00 -

C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 303 749 303 749,00 146 604,50 48,27%

01.1.2. 71 819 002 Vrátenie kaucie 0 0,00 646,78 -

01.1.2. 41 824 Splácanie finančného prenájmu 2 177 2 177,00 1 071,79 49,23%

01.7.0. 41 821 007Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých

ŠFRB 68 248 68 248,00 34 004,42 49,82%

01.1.2. 41 821 005Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých 225 074 225 074,00 106 729,51 47,42%

23

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017% plnenia

01.1.2. 46 821 005Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých

z fondu opráv 8 250 8 250,00 4 152,00 50,33%

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 506 296 1 579 418,00 695 723,47 44,05%

Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu 1 506 296 1 579 418,00 695 723,47 44,05%

Bežné výdavky ZŠ JAK 464 920 513 904,00 228 833,21 44,53%

Kapitálové výdavky ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Bežné výdavky ZŠ BB 1 041 376 1 065 514,00 466 890,26 43,82%

Kapitálové výdavky ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

24

ROZPOČET K 30.06.2017 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodáreniaNávrh

rozpočtu 2017

Upravený

rozpočet

06/2017

Skutočnosť

06/2017

Bežné príjmy5 779 050 5 902 964,00 3 132 786,69

Bežné príjmy ZŠ16 950 16 950,00 24 404,09

Bežné výdavky3 865 779 3 887 702,64 1 887 416,50

Bežné výdavky ZŠ1 506 296 1 579 418,00 695 723,47

Saldo bežného rozpočtu 423 925 452 793,36 574 050,81

Kapitálové príjmy 0 0,00 525,67

Kapitálové výdavky586 545 833 083,00 254 242,89

Saldo kapitálového rozpočtu -586 545 -833 083,00 -253 717,22

Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce

/saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/-162 620 -380 289,64 320 333,59

Finančné operácie príjmové466 369 684 038,64 216 238,27

Finančné operácie výdavkové303 749 303 749,00 146 604,50

Saldo finančných operácií 162 620 380 289,64 69 633,77

Príjmy spolu 6 262 369 6 603 952,64 3 373 954,72

Výdavky spolu 6 262 369 6 603 952,64 2 983 987,36

Saldo celkového rozpočtu 0 0,00 389 967,36

25

Documents

PRÍLOHA Č. 1 TABUĽKOVÁ ČASŤ POLROČNÉ HODNOTENIE … · 300 GRANTY A TRANSFERY 1 575 417 1 611 452,00 893 998,76 55,48% 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 575 417 1