presupuesto Ciudadano

2018

CONTENIDO

Aspectos relevantes del Presupuesto 2018¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? De dónde obtiene el Estado sus ingresos¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? ¿En qué se gasta? Clasificación económica¿Para qué se gasta? Clasificación funcional¿Quién gasta? Clasificación administrativa

1

2

3

4

5

6

El Presupuesto Ciudadano 2018 tiene como objetivo informar a la ciudadanía de una manera clara, sencilla y transparente sobre el

conjunto de ingresos y gastos previstos, indicando el origen de los recursos públicos y su destino: en qué, para qué y quién gasta. Este documento identifica los ejes prioritarios del Gobierno y destaca el gasto en rubros relevantes y sensibles para la población.

1Aspectos relevantes del presupuesto 2018

34

1

2

Variablesmacroeconómicas

2019

5

Eliminación de Tenencia

Se elimina el impuesto sobre Tenencia o uso de

vehículos.

Impuestos

No se contemplan nuevos impuestos ni aumento de los ya

existentes.

Seguridad

El presupuesto destinado a Seguridad aumenta

un 31% con respecto al monto estimado para el

cierre de 2017.

Salud

El sector Salud dispondrá de un 25% más recursos

con relación a los autorizados en 2017.

Educación

Los recursos destinados al magisterio crecen

9.5%.

89

6

7

10

Preparatorias militarizadas

Inversión de 105 millones de pesos

para la apertura de tres nuevas preparatorias

militarizadas.

Apoyo a Jóvenes

Se destinan 180 millones de pesos a

programas de apoyo para jóvenes Hospital

Metropolitano y Metro

284 millones de pesos destinados al Hospital

Metropolitano y al mantenimiento del

Metro.

Seguro de Desastres Naturales

Se mantiene previsión por 250 millones de pesos para

la renovación de este seguro que otorga una cobertura

de aproximadamente 2000 millones de pesos.

Ingresos adicionales

Se estima generar 867 millones de

pesos adicionales por labores de eficiencia

administrativa.

Productos $ 265

Derechos $ 1,445

$ 4,332

Aprovechamientos $ 4,858

Financiamiento $ 6,381

Impuestos $ 8,884

Convenios $ 10,797

Aportaciones $ 22,974

Participaciones $ 35,719

Ley de Ingresos

$ 95,656Cifras en millones de pesos

$ 26,166

27% INGRESOS ESTATALES

$ 64,940

73% INGRESOSFEDERALES

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

2La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León establece anualmente los ingresos del Gobierno a partir de la estimación de los recursos que se obtendrán por el pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El Gobernador envía la propuesta de Ley al Congreso del Estado para que la discutan, modifiquen y en su momento la aprueben.

La Ley de Ingresos nos permite saber de cuánto dinero dispondrá el Estado para ofrecer los bienes, servicios y programas sociales que tanto necesitamos.

Excedentes ejercicios fiscales anteriores

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

3El Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León es el documento jurídico en el que se describe el monto, la orientación, el tipo de inversión y el destino de los recursos públicos que usará el Gobierno durante un ejercicio fiscal.

Este documento es enviado por el Gobernador al Congreso del Estado para que los diputados lo discutan, modifiquen y en su momento lo aprueben.

El Presupuesto de Egresos nos permite saber las prioridades que el Gobierno debe atender.

Ley de Egresos

$ 95,656

Poder Ejecutivo

$ 78,437

82.0%

PoderLegislativo

$ 556

0.6% PoderJudicial

$ 1,950

2.0%

Municipios

$ 14,713

15.4%

Cifras en millones de pesos

Clasificación económicaEsta clasificación se hace según el tipo de erogaciones: Gasto de Capital que incrementa el patrimonio del Estado; Gasto Corriente, es decir, actos de consumo necesarios para que las instituciones estatales ofrezcan servicios públicos o cubran los pagos de subsidios destinados a elevar el bienestar de la población; Participaciones o Transferencias de recursos federales a los municipios del estado; Amortización de la Deuda, es decir, recursos destinados a pagar las obligaciones derivadas de préstamos; y el gasto dedicado al pago de Pensiones y Jubilaciones.

¿En qué gasta Nuevo León sus recursos?

4

Gasto total

$ 95,656Cifras en millones

de pesos

GASTO CORRIENTE

$ 66,513 69.5%

GASTO CAPITAL

$ 9,71810.2%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

$ 8,3888.8%

PENSIONES Y JUBILACIONES

$ 3,5483.7%

PARTICIPACIONESO TRANSFERENCIAS

$ 7,4887.8 %

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR OBJETO DE GASTO

$ 851 $ 74

$ 3,125 $ 98

$ 18,200 $ 0

$ 14,519 $ 1,755

Servicios Personales

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Materiales y Suministros

$ 28,456 $ 2,011Participaciones y Aportaciones

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y otras Ayudas.

Servicios Generales

Servicios Generales

InversiónPública

InversiónPública

Inversiones Financieras y otras Provisiones

Inversiones Financieras y

otras Provisiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles

$ 1,359 $ 456

$ 0 $ 2,961

$ 0 $ 2,362

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

C A P Í T U L O

Gasto CorrienteCifras en millones

de pesos

Gasto de Capital

Cifras en millones de pesos

5clasificación funcional¿Para qué se gasta?

Justicia Asuntos de orden público y de

seguridad

$ 7,486 $ 5,835

Gobierno

$ 19,029

Educación

Transferencias, participaciones y

aportaciones entre diferentes niveles y

órdenes de gobierno

Protección social

Transacciones de la Deuda

Pública / Costo financiero de la

deuda

Asuntos económicos, comerciales y

laborales en general

Transporte

$ 34,849

$ 14,763

$ 7,943

$ 7,418

$ 957$ 1,211

Desarrollo Social

$ 50,641

Desarrollo Económico

$ 2,834

Otras

$ 23,151

Cifras en millones de pesos

Ley de Egresos

$ 95,656

Legislación

$ 556

Coordinación de la política de

Gobierno

Asuntos financieros y hacendarios

Otros servicios generales

$ 1,449 $ 1,400$ 2,303

Combustibles y Energía. Minería,

Manufacturas y Construcción

Otras industrias y otros asuntos

económicos

Salud

Ciencia, tecnología e innovación

Adeudos a ejercicios fiscales

anteriores

Recreación, cultura y otras

manifestaciones sociales

Turismo

Vivienda y servicios de la

comunidad

Agropecuario, silvicultura, pesca

y caza

Protección ambiental

Otros asuntos sociales

$ 3$ 29

$ 5,758

$ 41

$ 969

$ 1,020

$ 235

$ 973

$ 359

$ 78 $ 20

Es una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios.

¿Quién gasta?clasificación administrativa

6Determina el gasto de cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de los recursos.

Cifras en millones de pesos

$ 40,128

SECRETARÍAS

Secretaría de Educación

$ 10,716

Secretaría de Finanzas y Tesorería

$ 10,875

Secretaría de Seguridad Pública

$ 6,579

Secretaría de Desarrollo Social

$ 1,820

Secretaría de Infraestructura

$ 2,296

Secretaría de Administración

$ 1,560

Procuraduría General de Justicia

$ 3,221Otras *

$ 3,062

* INCLUYE: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Economía y Trabajo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud y otras dependencias del Poder Ejecutivo.

Cifras en millones de pesos

$ 38,309

ORGANISMOS

Comisión Estatal Electoral

$ 844

Unidad de IntegraciónEducativa

$ 15,310 DIF

$ 794

Servicios de Salud

$ 3,850

Régimen de Protección Social en Salud

$ 892 Otros *

$ 4,237

Universidad Autónoma deNuevo León

$ 7,179

ISSSTELEON

$ 5,203

* INCLUYE: Hospital Universitario, ICIFED, Metrorrey y otros 43 organismos del sector paraestatal

millones de pesos millones de pesos

$ 14,713 $ 2,506

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

OTROS PODERES

Esta publicación es un esfuerzo del Gobierno Estatal para que los ciudadanos conozcan, de manera

clara y transparente, cómo se usan y a quiénes se destinan los recursos del Estado.