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Presentación del Presupuesto 2014 del Sector Cultura a cargo de la Lic. Diana Alvarez-Calderón Gallo, Ministra de Cultura, ante el Congreso de la República.
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Diana Alvarez-Calderón Gallo Ministra de Cultura
SECTOR CULTURA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
1
SECTOR CULTURA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
1. Sector Cultura
2. Ejecución Presupuestal 2012
3. Ejecución Presupuestal 2013
4. Problemática Presentada 2013
5. Presupuesto Asignado 2014 y Retos
2
1. SECTOR CULTURA.
Estructura Presupuestal Año Fiscal 2014
SECTOR
CULTURA
Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional
del Perú
Archivo General de la
Nación
Academia Mayor
de la Lengua
Quechua
Unidades Ejecutoras:
:
001 Administración
General(incluye
Direcciones
Desconcentradas)
002 Cusco
003 Caral
004 INDEPA
005 Naylamp
006 Chan Chan
007 Marcahuamachuco
Unidad Ejecutora:
:
001. Biblioteca Nacional
del Perú
Unidad Ejecutora:
:
001. Oficina Técnica
Administrativa – AGN
3
SECTOR CULTURA
2. Ejecución Presupuestal 2012
Sector Cultura a nivel Pliegos.
Sector Cultura a nivel Genérica de Gasto.
Ministerio de Cultura a nivel Genérica de Gasto.
Archivo General de la Nación a nivel Genérica de
Gasto.
Biblioteca Nacional a nivel Genérica de Gasto.
4
SECTOR CULTURA
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
A NIVEL PLIEGOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Ministerio de Cultura 180,731,200 240,819,845 33,918,282 42,354,333 48,646,858 82,266,442 207,185,915 86.03% 33,633,930
Archivo General de la Nación 5,450,830 5,800,122 1,132,817 1,086,520 1,366,204 1,903,216 5,488,757 94.63% 311,365
Biblioteca Nacional del Perú 19,825,731 28,280,868 3,402,847 3,915,459 5,381,814 11,200,365 23,900,485 84.51% 4,380,383
TOTAL S/. 206,007,761 274,900,835 38,453,946 47,356,312 55,394,876 95,370,023 236,575,157 86.06% 38,325,678
Pliego PIA PIM
EJECUCIÓN 2012
Ejecución
2012% Saldo
SECTOR CULTURA 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 156,820,093 205,873,739 36,520,004 40,278,763 47,350,533 72,472,811 196,622,111 95.51% 9,251,628
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales19,186,615 20,763,738 4,616,036 4,245,684 4,697,428 5,307,454 18,866,602 90.86% 1,897,136
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales9,213,240 11,423,207 2,620,322 2,237,442 2,510,610 2,896,678 10,265,052 89.86% 1,158,155
2.3 Bienes y Servcios 121,792,238 166,517,190 28,770,342 32,472,367 38,699,679 60,503,348 160,445,736 96.35% 6,071,454
2.4 Donaciones y
Transferencias1,536,000 1,841,000 928 557,654 446,060 811,353 1,815,995 98.64% 25,005
2.5 Otros Gastos 5,092,000 5,328,604 512,376 765,616 996,756 2,953,978 5,228,726 98.13% 99,878
6. GASTOS DE CAPITAL 49,187,668 69,027,096 1,933,942 7,077,549 8,044,343 22,897,212 39,953,046 57.88% 29,074,050
2.6 Adquisición de Activos
No Financieros49,187,668 69,027,096 1,933,942 7,077,549 8,044,343 22,897,212 39,953,046 57.88% 29,074,050
TOTAL S/. 206,007,761 274,900,835 38,453,946 47,356,312 55,394,876 95,370,023 236,575,157 86.06% 38,325,678
EJECUCIÓN 2012
Pliego PIA PIMEjecución
2012% Saldo
PLIEGO 003 : MINISTERIO DE CULTURA 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 139,078,593 181,766,021 32,161,554 35,400,867 42,048,730 64,740,877 174,352,028 95.92% 7,413,993
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales12,331,615 13,175,033 2,867,263 2,576,130 2,970,408 3,420,098 11,833,899 89.82% 1,341,134
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales6,561,240 7,927,355 1,785,823 1,474,044 1,698,470 2,065,581 7,023,918 88.60% 903,437
2.3 Bienes y Servcios 113,758,738 154,556,766 27,118,962 30,114,144 35,947,096 56,311,353 149,491,555 96.72% 5,065,211
2.4 Donaciones y
Transferencias1,500,000 1,805,000 0 522,663 450,000 811,353 1,784,016 98.84% 20,984
2.5 Otros Gastos 4,927,000 4,301,867 389,506 713,886 982,756 2,132,492 4,218,640 98.07% 83,227
6. GASTOS DE CAPITAL 41,652,607 59,053,824 1,756,728 6,953,466 6,598,128 17,525,565 32,833,887 55.60% 26,219,937
2.6 Adquisición de Activos
No Financieros41,652,607 59,053,824 1,756,728 6,953,466 6,598,128 17,525,565 32,833,887 55.60% 26,219,937
TOTAL S/. 180,731,200 240,819,845 33,918,282 42,354,333 48,646,858 82,266,442 207,185,915 86.03% 33,633,930
EJECUCIÓN 2012
Pliego PIA PIMEjecución
2012% Saldo
PLIEGO 060 :ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIMIENTO
8
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 4,212,000 5,171,971 981,967 1,062,212 1,290,473 1,530,935 4,865,587 94.08% 306,384
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales1,522,000 1,607,074 343,091 324,661 333,835 430,106 1,431,693 89.09% 175,381
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales520,000 528,400 128,718 113,118 126,010 121,775 489,621 92.66% 38,779
2.3 Bienes y Servcios 2,059,000 2,769,830 488,639 535,033 820,568 839,635 2,683,875 96.90% 85,955
2.4 Donaciones y
Transferencias36,000 36,000 928 34,991 -3,940 0 31,979 88.83% 4,021
2.5 Otros Gastos 75,000 230,667 20,591 54,409 14,000 139,419 228,419 99.03% 2,248
6. GASTOS DE CAPITAL 1,238,830 628,151 150,850 24,308 75,731 372,281 623,170 99.21% 4,981
2.6 Adquisición de Activos
No Financieros1,238,830 628,151 150,850 24,308 75,731 372,281 623,170 99.21% 4,981
TOTAL S/. 5,450,830 5,800,122 1,132,817 1,086,520 1,366,204 1,903,216 5,488,757 94.63% 311,365
EJECUCIÓN 2012
Pliego PIA PIMEjecución
2012% Saldo
PLIEGO 113 : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 13,529,500 18,935,747 3,376,483 3,815,684 4,011,330 6,200,999 17,404,496 91.91% 1,531,251
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales5,333,000 5,981,631 1,405,682 1,344,893 1,393,185 1,457,250 5,601,010 93.64% 380,621
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales2,132,000 2,967,452 705,781 650,280 686,130 709,322 2,751,513 92.72% 215,939
2.3 Bienes y Servcios 5,974,500 9,190,594 1,162,741 1,823,190 1,932,015 3,352,360 8,270,306 89.99% 920,288
2.5 Otros Gastos 90,000 796,070 102,279 -2,679 0 682,067 781,667 98.19% 14,403
6. GASTOS DE CAPITAL 6,296,231 9,345,121 26,364 99,775 1,370,484 4,999,366 6,495,989 69.51% 2,849,132
2.6 Adquisición de Activos
No Financieros6,296,231 9,345,121 26,364 99,775 1,370,484 4,999,366 6,495,989 69.51% 2,849,132
TOTAL S/. 19,825,731 28,280,868 3,402,847 3,915,459 5,381,814 11,200,365 23,900,485 84.51% 4,380,383
Pliego PIA PIM
EJECUCIÓN 2012
Ejecución
2012% Saldo
SECTOR CULTURA
3. Ejecución Presupuestal 2013
Sector Cultura a nivel Pliegos
Sector Cultura a nivel Genérica de Gasto
Ministerio de Cultura a nivel Genérica de Gasto
Archivo General de la Nación a nivel Genérica de
Gasto
Biblioteca Nacional a nivel Genérica de Gasto
10
SECTOR CULTURA 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
A NIVEL PLIEGOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
11
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Ministerio de Cultura 288,023,609 296,672,003 49,039,738 61,652,325 72,135,413 69,325,007 252,152,483 84.99% 44,519,520
Archivo General de la Nación 9,431,919 9,467,088 1,113,659 1,399,878 2,360,813 1,918,719 6,793,069 71.75% 2,674,019
Biblioteca Nacional del Perú 21,884,600 26,004,208 3,860,719 5,806,028 4,444,557 7,630,351 21,741,655 83.61% 4,262,553
TOTAL S/. 319,340,128 332,143,299 54,014,116 68,858,231 78,940,783 78,874,077 280,687,207 84.51% 51,456,092
Pliego PIMEjecución
2013% SaldoPIA
Ejecutado Proyectado
SECTOR CULTURA
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
12
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 209,895,793 216,383,811 49,117,120 61,151,283 57,235,147 48,166,698 215,670,248 99.67% 713,563
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales20,769,142 36,074,891 7,092,432 9,535,607 9,128,820 10,295,163 36,052,022 99.94% 22,869
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales10,537,000 11,398,513 2,598,968 2,828,485 2,632,153 3,294,875 11,354,481 99.61% 44,032
2.3 Bienes y Servicios 170,711,216 159,860,910 35,220,051 46,276,159 43,992,862 33,725,176 159,214,248 99.60% 646,662
2.4 Donaciones y
Transferencias539,900 1,650,124 64,375 520,565 618,058 447,126 1,650,124 0.00% 0
2.5 Otros Gastos 7,338,535 7,399,373 4,141,294 1,990,467 863,254 404,358 7,399,373 100.00% 0
6. GASTOS DE CAPITAL 109,444,335 115,759,488 4,896,996 7,706,948 21,705,636 30,707,379 65,016,959 56.17% 50,742,529
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros109,444,335 115,759,488 4,896,996 7,706,948 21,705,636 30,707,379 65,016,959 56.17% 50,742,529
TOTAL S/. 319,340,128 332,143,299 54,014,116 68,858,231 78,940,783 78,874,077 280,687,207 84.51% 51,456,092
Pliego PIMEjecución
2013%PIA
Ejecutado Proyectado
Saldo
PLIEGO 003 : MINISTERIO DE CULTURA 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
13
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 188,239,993 193,138,264 44,261,306 55,266,537 52,285,414 41,325,007 193,138,264 100.00% 0
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales13,717,112 28,597,212 5,305,713 7,748,191 7,480,046 8,063,262 28,597,212 100.00% 0
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales7,056,000 7,516,743 1,760,061 1,751,016 1,838,983 2,166,683 7,516,743 100.00% 0
2.3 Bienes y Servcios 159,803,346 148,333,132 33,130,153 43,411,275 41,548,126 30,243,578 148,333,132 100.00% 0
2.4 Donaciones y
Transferencias500,000 1,650,124 64,375 520,565 618,058 447,126 1,650,124 0.00% 0
2.5 Otros Gastos 7,163,535 7,041,053 4,001,004 1,835,490 800,201 404,358 7,041,053 100.00% 0
6. GASTOS DE CAPITAL 99,783,616 103,533,739 4,778,432 6,385,788 19,849,999 28,000,000 59,014,219 57.00% 44,519,520
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros99,783,616 103,533,739 4,778,432 6,385,788 19,849,999 28,000,000 59,014,219 57.00% 44,519,520
TOTAL S/. 288,023,609 296,672,003 49,039,738 61,652,325 72,135,413 69,325,007 252,152,483 84.99% 44,519,520
% SaldoPliego PIMEjecución
2013PIA
Ejecutado Proyectado
PLIEGO 060 : ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
14
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 5,398,200 5,429,100 1,098,713 1,350,714 1,464,053 1,448,719 5,362,199 98.77% 66,901
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales1,575,000 1,632,969 344,657 300,403 482,520 482,520 1,610,100 98.60% 22,869
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales520,000 529,900 129,908 109,708 123,126 123,126 485,868 91.69% 44,032
2.3 Bienes y Servcios 3,188,300 3,121,331 546,049 899,046 833,163 843,073 3,121,331 100.00% 0
2.4 Donaciones y
Transferencias39,900 0 0 0 0 0 0.00% 0
2.5 Otros Gastos 75,000 144,900 78,099 41,557 25,244 0 144,900 100.00% 0
6. GASTOS DE CAPITAL 4,033,719 4,037,988 14,946 49,164 896,760 470,000 1,430,870 35.44% 2,607,118
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros4,033,719 4,037,988 14,946 49,164 896,760 470,000 1,430,870 35.44% 2,607,118
TOTAL S/. 9,431,919 9,467,088 1,113,659 1,399,878 2,360,813 1,918,719 6,793,069 71.75% 2,674,019
Pliego PIMPIA
Ejecutado ProyectadoEjecución
2013% Saldo
PLIEGO 113 : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
15
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
5. GASTOS CORRIENTES 16,257,600 17,816,447 3,757,101 4,534,032 3,485,680 5,392,972 17,169,785 96.37% 646,662
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales5,477,030 5,844,710 1,442,062 1,487,013 1,166,254 1,749,381 5,844,710 100.00% 0
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales2,961,000 3,351,870 708,999 967,761 670,044 1,005,066 3,351,870 100.00% 0
2.3 Bienes y Servcios 7,719,570 8,406,447 1,543,849 1,965,838 1,611,573 2,638,525 7,759,785 92.31% 646,662
2.5 Otros Gastos 100,000 213,420 62,191 113,420 37,809 0 213,420 100.00% 0
6. GASTOS DE CAPITAL 5,627,000 8,187,761 103,618 1,271,996 958,877 2,237,379 4,571,870 55.84% 3,615,891
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros5,627,000 8,187,761 103,618 1,271,996 958,877 2,237,379 4,571,870 55.84% 3,615,891
TOTAL S/. 21,884,600 26,004,208 3,860,719 5,806,028 4,444,557 7,630,351 21,741,655 83.61% 4,262,553
% SaldoPliego PIMEjecución
2013PIA
Ejecutado Proyectado
SECTOR CULTURA
4. Problemática Presentada 2013
Problemática Presentada Año Fiscal 2013
16
SECTOR CULTURA
PROBLEMÁTICA PRESENTADA
MINISTERIO DE CULTURA
1. Ministerio en formación, con documentos de gestión en proceso de
elaboración.
2. Carencia de normatividad actualizada que responda al desarrollo de la
Cultura y defensa de su patrimonio.
3. Amenazas al patrimonio arqueológico, colonial y republicano.
4. Falta de Recursos presupuestales para la recuperación y defensa del
patrimonio cultural.
5. Pérdida de la vigencia de viabilidad de los proyectos de inversión
pública del Sector Cultura.
17
SECTOR CULTURA
PROBLEMÁTICA PRESENTADA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
1. Falta de recursos para el cumplimiento de la Ley de Patrimonio en lo que
corresponde a los Inventarios y Registro de Patrimonio Bibliográfico.
2. Sustracción de Fondos Bibliográficos Antiguos.
3. Sistema automatizado de gestión bibliotecaria obsoleto y colapsado.
4. Personal con régimen del DL 276, con sueldos bajos (Bajo rendimiento,
deserción de personal, y como consecuencia, alta rotación, que impide un
rendimiento uniforme).
5. Documentos de gestión desactualizados: ROF, MOF y CAP.
6. Insuficiente nivel de descentralización de la Biblioteca Nacional del Perú
18
SECTOR CULTURA
PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
1. Inadecuada e insuficiente infraestructura para la conservación de
documentos.
2. Falta de recursos para optimizar los servicios archivísticos que permitan
un mayor acceso a los usuarios.
3. Especialización insuficiente del personal de los Archivos Regionales.
19
SECTOR CULTURA
5. Presupuesto Asignado 2014 y Retos
Sector Cultura a nivel Pliegos
Sector Cultura a nivel Genérica de Gasto
Ministerio de Cultura a nivel Genérica de Gasto
Archivo General de la Nación a nivel Genérica de
Gasto
Biblioteca Nacional a nivel Genérica de Gasto
Retos
20
5. SECTOR CULTURA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO
% DE PARTICIPACIÓN
EN EL PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO
POR FUENTE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
% RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
%
312´151,720 0,26 % 174´500,746 55.90 % 137´650,974 44.10%
El Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2014
asciende a S/. 118,934´253,913; correspondiendo al Sector
Cultura el monto de S/. 312´151,720 que representa el 0.26 % del
total de Presupuesto del Sector Público.
21
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO 2014
A NIVEL PLIEGOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
22
Ministerio de Cultura 131,791,393 134,487,008 266,278,401 85.30%
Archivo General de la Nación 12,172,139 1,600,000 13,772,139 4.41%
Biblioteca Nacional del Perú 30,537,214 1,563,966 32,101,180 10.28%
TOTAL S/. 174,500,746 137,650,974 312,151,720 100.00%
PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
Pliego
Recursos
Directamente
Recaudados
Total S/. %Recursos
Ordinarios
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO 2014
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
23
5. GASTOS CORRIENTES 154,382,150 97,174,960 251,557,110 80.59%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38,216,000 0 38,216,000 12.24%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales11,068,000 0 11,068,000 3.55%
2.3 Bienes y Servcios 96,777,150 94,109,281 190,886,431 61.15%
2.4 Donaciones y Transferencias 0 1,315,400 1,315,400 0.42%
2.5 Otros Gastos 8,321,000 1,750,279 10,071,279 3.23%
6. GASTOS DE CAPITAL 20,118,596 40,476,014 60,594,610 19.41%
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros20,118,596 40,476,014 60,594,610 19.41%
TOTAL S/. 174,500,746 137,650,974 312,151,720 100.00%
Pliego
Recursos
Directamente
Recaudados
Total S/. %Recursos
Ordinarios
PLIEGO 003 : MINISTERIO DE CULTURA 5. PRESUPUESTO 2014
A NIVEL GENÉRICA DE GASTO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
24
5. GASTOS CORRIENTES 123,006,393 94,105,994 217,112,387 81.54%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30,196,000 0 30,196,000 11.34%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales7,500,000 0 7,500,000 2.82%
2.3 Bienes y Servcios 77,539,393 91,078,215 168,617,608 63.32%
2.4 Donaciones y Transferencias 0 1,277,500 1,277,500 0.48%
2.5 Otros Gastos 7,771,000 1,750,279 9,521,279 3.58%
6. GASTOS DE CAPITAL 8,785,000 40,381,014 49,166,014 18.46%
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros8,785,000 40,381,014 49,166,014 18.46%
TOTAL S/. 131,791,393 134,487,008 266,278,401 100.00%
Pliego
Recursos
Directamente
Recaudados
Total S/. %Recursos
Ordinarios
PLIEGO 060 : ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 5. PRESUPUESTO 2014
A NIVEL GENÉRICA DE GASTOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
25
5. GASTOS CORRIENTES 7,838,543 1,600,000 9,438,543 68.53%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,602,000 0 1,602,000 11.63%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales539,000 0 539,000 3.91%
2.3 Bienes y Servcios 5,375,543 1,562,100 6,937,643 50.37%
2.4 Donaciones y Transferencias 0 37,900 37,900 0.28%
2.5 Otros Gastos 322,000 0 322,000 2.34%
6. GASTOS DE CAPITAL 4,333,596 0 4,333,596 31.47%
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros4,333,596 0 4,333,596 31.47%
TOTAL S/. 12,172,139 1,600,000 13,772,139 100.00%
Pliego
Recursos
Directamente
Recaudados
Total S/. %Recursos
Ordinarios
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 5. PRESUPUESTO 2014
A NIVEL GENÉRICA DE GASTOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
26
5. GASTOS CORRIENTES 23,537,214 1,468,966 25,006,180 77.90%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6,418,000 0 6,418,000 19.99%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales3,029,000 0 3,029,000 9.44%
2.3 Bienes y Servcios 13,862,214 1,468,966 15,331,180 47.76%
2.5 Otros Gastos 228,000 0 228,000 0.71%
6. GASTOS DE CAPITAL 7,000,000 95,000 7,095,000 22.10%
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros7,000,000 95,000 7,095,000 22.10%
TOTAL S/. 30,537,214 1,563,966 32,101,180 100.00%
%Pliego
Recursos
Directamente
Recaudados
Total S/.Recursos
Ordinarios
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 Y RETOS
MINISTERIO DE CULTURA
PATRIMONIO CULTURAL :
1. Modernización y tecnificación de los procesos de investigación arqueológica.
2. Catastro del Patrimonio Arqueológico Inmueble
3. Sistema de Respuesta Inmediata para la Protección del Patrimonio Cultural
4. Fortalecimiento de las Direcciones Desconcentradas de Cultura.
5. Alianzas Público Privadas relanzar el Sistema de Museos
INDUSTRIAS CULTURALES, ARTE Y ACCESO A LA CULTURA :
1. Programa Nacional Puntos de Cultura en el Perú.
2. Impulso a nivel nacional a las actividades de promoción de la cinematografía.
3. Otorgamiento de un marco legal al artista calificado de los Elencos Nacionales.
4. Asociación Pública-Privada para operación del Gran Teatro Nacional.
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 Y RETOS5
INTERCULTURALIDAD :
1. Intervención en el VRAEM.
2. Asistencia Técnica en los procesos de consulta previa a nivel nacional.
3. Implementación de sistemas de protección de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y contacto inicial en las reservas territoriales.
4. Protección y difusión de lenguas indígenas en los servicios públicos.
5. Programa nacional de reconocimiento de la diversidad cultural.
6. Programa nacional de lucha contra la discriminación étnico-racial.
7. Desarrollo del Plan Nacional para la población Afroperuana.
8. Fortalecimiento del Servicio Alerta contra el racismo.
28
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 Y RETOS
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
• Inventario y catalogación de los Fondos Antiguos.
• Digitalización de Fondos Antiguos y Modernos.
• Ejecución de Campaña “Semillas para el Desarrollo”.
• Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Nacional
de Bibliotecas.
29
SECTOR CULTURA
5. PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 Y RETOS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1. Ejecución del Proyecto para la construcción del local del Archivo General
de la Nación.
2. Programa de Conservación Preventiva de los fondos y colecciones
documentales.
3. Impulso a la organización y descripción analítica de los fondos y
colecciones documentales.
4. Cobertura de supervisión y control de los Archivos regionales y
subregionales.
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