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ORDENANZA Nº 11752
PRESUPUESTO 2011
01
ORDENANZA
ORDENANZA Nº 11752
1
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
TITULO I: PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Art. 1°: Estímase en la suma de $ 629.979.885 (Pesos seiscientos veintinueve
millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco) el
Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Central
para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en los cuadros que integran la
presente Ordenanza, clasificados por rubros.
Art. 2°: Fíjase en la suma de $ 608.024.936 (Pesos seiscientos ocho millones
veinticuatro mil novecientos treinta y seis) el Presupuesto de Gastos
Corrientes y de Capital de la Administración Central para el Ejercicio 2011
(Departamento Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo Municipal y
Tribunal de Cuentas Municipal), conforme se detalla en los cuadros
anexos.
Art. 3°: Estímanse en la suma de $ 5.601.175 (Pesos cinco millones seiscientos un
mil ciento setenta y cinco) las Fuentes Financieras de la Administración
Central para el Ejercicio 2011.
Art. 4°: Fíjase en la suma de $ 27.556.124 (pesos veintisiete millones quinientos
cincuenta y seis mil ciento veinticuatro) el importe de las Aplicaciones
Financieras de la Administración Central para el Ejercicio 2011.
Art. 5°: Fíjase en la suma de $ 24.607.155 (Pesos veinticuatro millones seiscientos
siete mil ciento cincuenta y cinco) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de
Capital del Honorable Concejo Municipal para el Ejercicio 2011, conforme se
detalla en cuadros.
ORDENANZA Nº 11752
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Art. 6°: Fíjase en la suma de $ 5.526.436 (Pesos cinco millones quinientos veintiséis
mil cuatrocientos treinta y seis) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de
Capital del Tribunal de Cuentas Municipal para el Ejercicio 2011, conforme
se detalla en cuadros anexos.
TITULO II: PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Art. 7°: Fíjase en la suma de $ 950.520 (Pesos novecientos cincuenta mil quinientos
veinte) el presupuesto de Gastos del SAFETUR (Ente Municipal de Turismo)
para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en el cuadro anexo.
Art. 8°: Estímase en la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil) el presupuesto de
Recursos del SAFETUR (Ente Municipal de Turismo) para el Ejercicio
2011, cuya desagregación obra en cuadro anexo que forma parte de la
presente Ordenanza.
Art. 9°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes fíjase en
la suma de $ 850.520 (Pesos ochocientos cincuenta mil quinientos veinte)
el aporte de la Administración Central para financiar gastos corrientes del
SAFETUR (Ente Municipal de Turismo).
Art. 10°: Fíjase en la suma de $ 184.975.268 (Pesos ciento ochenta y cuatro
millones novecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho) el
presupuesto de gastos totales de la Caja Municipal de Jubilaciones y
Pensiones para el Ejercicio 2011, conforme se detalla en los cuadros que
forman parte de la presente Ordenanza.
Art. 11°: Estímase en la suma de $ 184.975.268 (Pesos ciento ochenta y cuatro
millones novecientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho) el
presupuesto de Ingresos totales de la Caja Municipal de Jubilaciones y
Pensiones para el Ejercicio 2011, cuya desagregación obra en cuadro
ORDENANZA Nº 11752
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anexo que forma parte de la presente Ordenanza.
TITULO III: PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Art. 12º: Fíjase en la suma total de $ 785.365.436 (Pesos setecientos ochenta y
cinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis)
los Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General del Sector
Público Municipal (Administración Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de la Seguridad Social) para el Ejercicio 2011, conforme se
detalla en los cuadros que forman parte de la presente Ordenanza.
Art. 13°: Estimase el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital del Sector Público
Municipal destinados a atender los Gastos a que se refiere el artículo
anterior para el Ejercicio 2011, en la suma de $ 807.320.385 (Pesos
ochocientos siete millones trescientos veinte mil trescientos ochenta y
cinco) de acuerdo al detalle que figura en los cuadros que forman parte de
la presente Ordenanza.
Art. 14°: Estimase en la suma de $ 5.601.175 (Pesos cinco millones seiscientos un
mil ciento setenta y cinco) las Fuentes Financieras del Sector Público
Municipal para el Ejercicio 2011.
Art. 15°: Fíjase en la suma de $ 27.556.124 (Pesos veintisiete millones quinientos
cincuenta y seis mil ciento veinticuatro) el importe de las Aplicaciones
Financieras del Sector Público Municipal para el Ejercicio 2011.
Art. 16: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes,
apruébase la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento para el Ejercicio
2011 conforme al detalle de los cuadros que forman parte de la presente
Ordenanza.
Art. 17°: Fíjase en la cantidad de 4.357 (cuatro mil trescientos cincuenta y siete) el
número de cargos de la Planta de Personal y en 2.576 (dos mil quinientos
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setenta y seis) el número de las Horas Cátedra del personal docente,
conforme se detalla en los cuadros anexos que forman parte de la
presente Ordenanza.
TITULO IV: DISPOSICIONES GENERALES
Art. 18°: El Presupuesto fijado en la presente Ordenanza incluye un crédito total de
$ 14.554.926 (Pesos catorce millones quinientos cincuenta y cuatro mil
novecientos veintiséis) con destino a la atención de las erogaciones
emergentes de la Ordenanza Nº 11.026 de Jubilación Anticipada que
implementó en el ámbito municipal el régimen de beneficios otorgados por
cesación de la relación de empleo.
Art. 19°: Estímase en la suma de $ 7.740.768 (Pesos siete millones setecientos
cuarenta mil setecientos sesenta y ocho) el aporte resultante de la
aplicación de las disposiciones del artículo 19º incisos 13º, 14º y 17º de la
Ordenanza Nº 6166.
Art. 20°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto
los mayores recursos que se produjeran por sobre lo previsto cuando se
tratare de partidas destinadas a incrementos salariales resultantes de
acuerdos paritarios.
Para el supuesto que fuera necesaria la ampliación de otras partidas de
gastos el Departamento Ejecutivo Municipal deberá elevar una propuesta al
Honorable Concejo Municipal para su consideración.
Art. 21°: El Departamento Ejecutivo Municipal no podrá efectuar reestructuraciones
y modificaciones presupuestarias, respecto de las partidas o asignaciones
correspondientes al Tribunal de Cuentas Municipal y al Honorable Concejo
Municipal, quedando facultados a realizar los ajustes necesarios los
organismos citados, a través de sus procedimientos reglamentarios.
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Art. 22°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011 la autorización dispuesta por
el artículo 5º de la Ordenanza Nº 11.665.
Art. 23°: Los gastos a atenderse con fondos provenientes de recursos afectados
deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras
realmente recaudadas o a cuya recaudación esté asegurada dentro del
ejercicio. Quedan exceptuadas de lo establecido precedentemente las
imputaciones resultantes de erogaciones derivadas de la ejecución de
aportes comprometidos por la Unidad Ejecutora Provincial del Fondo de
Emergencia Social – Ley Provincial Nº 24.443 - y modificatorias y/o
cualquier otro tipo de convenio de idénticas características con el orden
nacional o provincial.
Art. 24°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a concertar el Uso del
Crédito pudiendo afectar en garantía los recursos provenientes del
régimen de coparticipación de impuestos vigente o el que lo sustituya,
hasta el límite de $ 12.000.000 (Pesos doce millones) los que no podrán
ser destinados a gastos corrientes.
Art. 25°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer modificaciones
en la Planta de Personal con la sola limitación de no aumentar el total
general de cargos fijados para la Administración Municipal. Facúltase al
Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar modificaciones
presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la
clasificación programática y en las distintas funciones dentro de la
respectiva finalidad, no pudiendo transferir créditos de Gastos de Capital
a Gastos Corrientes. Respecto de la Planta de Personal podrá transferir
cargos con la limitación de no incrementar el total fijado para la
Administración Municipal
Art. 26°:. El Departamento Ejecutivo Municipal publicará en la página oficial de
ORDENANZA Nº 11752
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Internet del Gobierno de la Ciudad la ejecución presupuestaria mensual
de recursos y gastos a los 30 días de finalizado dicho período, enviando
en soporte papel dicha información y dándose de esta manera por
cumplimentada la obligación de remitir mensualmente al Honorable
Concejo Municipal el Estado de Ejecución Presupuestaria. Asimismo
deberá comunicar en forma trimestral el estado de avance de las
principales obras y servicios en ejecución contenidas en el Anexo 02.1.1.4
“Programación Física de los Proyectos de Inversión”.
El Honorable Concejo Municipal, La Caja Municipal de Jubilaciones y
Pensiones y el Tribunal de Cuentas podrán optar por el mismo
procedimiento.
Art. 27°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a asignar, dentro de los
programas que a continuación se detallan, los montos necesarios para
cumplir específicamente las siguientes metas:
a) Dentro del Programa de Atención Primordial de la salud, Secretaría de
Desarrollo Social, se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 11.147 "Salud las 24 horas".
b) Dentro del Programa de Control de Tránsito y Seguridad Vial,
Secretaría de Control, se garantizará el cumplimiento del Programa
"Vale por un casco" sancionado por Ordenanza Nº 11.694.
c) Dentro del Programa de Coordinación y Gestión, Secretaría de
Desarrollo Social, se garantizará la realización de obras mediante la
implementación de "Presupuestos Participativos" en cada uno de los
ocho Distritos de la Ciudad. d) Dentro del Programa Igualdad en la Diversidad, Subsecretaría de
Educación, Secretaría de Desarrollo Social, se garantizará acciones
tendientes a la capacitación e incentivo de jóvenes en
emprendimientos laborales.
ORDENANZA Nº 11752
Expte. Nº DE-0431-00704724-4.
7
Art. 28°: En caso de no alcanzarse las metas previstas en la recaudación y, a fin de
alcanzar los resultados esperados, el Departamento Ejecutivo elevará al
Honorable Concejo Municipal para su tratamiento las modificaciones
presupuestarias y financieras que resulten necesarias.
Art. 29º: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011 la vigencia de los artículos Nº
3, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ordenanza Nº 10817.
Art. 30°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SALA DE SESIONES, 27 DE DICIEMBRE DE 2.010.-
Presidente: Dr. José Manuel Corral Secretario Legislativo: Dr. Danilo Lionel Armando
CUADROS ANEXOS
02
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
02.1
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
02.1.1
02.1.1.1
PRESUPUESTO DE RECURSOS
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Recurso Inicial
1100000 - Ingresos Tributarios
1140000 - 301.033.423,00Coparticipación de impuestos
Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00
1200000 - Ingresos No Tributarios
1210000 - 87.046.744,00Tasas
1220000 - 139.221.671,00Derechos
1250000 - 391.000,00Alquileres y Concesiones
1260000 - 20.117.218,00Multas
1290000 - 18.020.000,00Otros
Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00
1400000 - Venta de bienes y servicios
1410000 - 200.000,00Venta de bienes
1420000 - 1.402.000,00Venta de servicios
Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00
1600000 - Rentas de la propiedad
1620000 - 410.000,00Intereses por depósitos
Total Rentas de la propiedad 410.000,00
1700000 - Transferencias corrientes
1750000 - 1.650.000,00De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
Total Transferencias corrientes 1.650.000,00
2100000 - Recursos propios de capital
2110000 - 600.000,00Venta de activos
Total Recursos propios de capital 600.000,00
2200000 - Transferencias de capital
2220000 - 47.900.000,00De administración nacional
2250000 - 8.500.000,00De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
2260000 - 3.487.829,00Del sector externo
Total Transferencias de capital 59.887.829,00
3500000 - Disminución de otros activos financieros
3510000 - 5.601.175,00De disponibilidades
Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00
Total General 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 3
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Recurso Inicial
1100000 - Ingresos Tributarios
1140000 - Coparticipación de impuestos
1140100 - 63.656.044,00Patente Única Vehículos
1140200 - 31.023.078,00Inmobiliario
1140300 - 65.416.817,00Ingresos Brutos
1140400 - 125.194.026,00Nacionales
1140500 - 3.742.144,00Lotería y PRODE
1140700 - 4.989.350,00Empresa Provincial de la Energía de Libre Disponibilidad
1140800 - 4.989.350,00EPE - FAP
1141100 - 208.915,00Sistema Alimentario Único A.S.S.A.L
1141300 - 1.813.699,00Utilidades de Casinos y Bingos
Total Coparticipación de impuestos 301.033.423,00
Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00
1200000 - Ingresos No Tributarios
1210000 - Tasas
1210100 - 82.098.773,00General de Inmuebles
1210200 - 4.617.971,00Actuaciones Administrativas
1210300 - 330.000,00Tasas Varias
Total Tasas 87.046.744,00
1220000 - Derechos
1220100 - 104.585.000,00Registro e Inspección
1220200 - 2.200.000,00Cementerio
1220400 - 6.784.000,00Ocupación del Dominio Público
1220600 - 4.226.000,00Edificación
1220700 - 1.049.000,00Publicidad y Propaganda
1220800 - 139.000,00Derechos Varios
1220900 - 59.000,00Derecho de Concesión y Transferencia de Licencia de Taxis
1221000 - 48.000,00Instalaciones Eléctricas
1221200 - 3.022.500,00Habilitación Instalación de Antenas y Derecho de Inspección
1221300 - 12.400.000,00Explotación de Casinos y Bingos
1221400 - 4.708.171,00Otros Convenios
1229900 - 1.000,00Otros Derechos
Total Derechos 139.221.671,00
1250000 - Alquileres y Concesiones
1250100 - 271.000,00Concesiones
1259900 - 120.000,00Otros
Total Alquileres y Concesiones 391.000,00
1260000 - Multas
1260100 - 20.045.218,00A las Contravenciones
1260200 - 71.000,00A las Obligaciones Fiscales
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Concepto
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 2 de 3
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Recurso Inicial
1260500 - 1.000,00Otras Multas, Recargos e Intereses
Total Multas 20.117.218,00
1290000 - Otros
1290100 - 200.000,00Contribución de Mejoras
1290200 - 5.350.000,00S.E.O.M
1290300 - 522.000,00Regímenes Ordenanzas Varias
1290400 - 6.878.000,00Cobros Judiciales
1290700 - 60.000,00Otros no Tributarios
1290800 - 5.010.000,00Recuperos Desagregados
Total Otros 18.020.000,00
Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00
1400000 - Venta de bienes y servicios
1410000 - Venta de bienes
1410100 - 200.000,00Venta de bienes de terceros
Total Venta de bienes 200.000,00
1420000 - Venta de servicios
1420400 - 850.000,00Venta de Servicios de Inspectores Municipales
1420500 - 300.000,00Servicios del Teatro Municipal
1420600 - 252.000,00Venta de Servicios a Terceros
Total Venta de servicios 1.402.000,00
Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00
1600000 - Rentas de la propiedad
1620000 - Intereses por depósitos
1620100 - 410.000,00Intereses por depósitos Internos
Total Intereses por depósitos 410.000,00
Total Rentas de la propiedad 410.000,00
1700000 - Transferencias corrientes
1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
1750100 - 1.650.000,00De gobiernos provinciales
Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales
1.650.000,00
Total Transferencias corrientes 1.650.000,00
2100000 - Recursos propios de capital
2110000 - Venta de activos
2110100 - 100.000,00Venta de tierras y terrenos
2110900 - 500.000,00Venta de otros bienes
Total Venta de activos 600.000,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Concepto
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 3 de 3
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Recurso Inicial
Total Recursos propios de capital 600.000,00
2200000 - Transferencias de capital
2220000 - De administración nacional
2220100 - 47.900.000,00De la administración central nacional
Total De administración nacional 47.900.000,00
2250000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
2250100 - 8.500.000,00De gobiernos provinciales
Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales
8.500.000,00
2260000 - Del sector externo
2260200 - 3.487.829,00De organismos internacionales
Total Del sector externo 3.487.829,00
Total Transferencias de capital 59.887.829,00
3500000 - Disminución de otros activos financieros
3510000 - De disponibilidades
3510100 - 5.601.175,00De caja y bancos
Total De disponibilidades 5.601.175,00
Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00
Total General 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Concepto
Ordenanza Nº 11752
02.1.1.2
PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 1 de 2
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Partida Gasto - Denominación Crédito
1.0.0.0 - Gastos en personal
Tota
l
229.844.199,00Personal permanente
Tota
l
25.562.430,00Personal temporario
Tota
l
8.000.000,00Servicios extraordinarios
Tota
l
3.957.576,00Asignaciones familiares
2.0.0.0 - Bienes de consumo
Tota
l
2.030.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales
Tota
l
3.189.400,00Textiles y vestuario
Tota
l
1.671.975,00Productos de papel, cartón e impresos
Tota
l
75.000,00Productos de cuero y caucho
Tota
l
5.196.500,00Productos químicos, combustibles y lubricantes
Tota
l
355.000,00Productos de minerales no metálicos
Tota
l
797.343,00productos metálicos
Tota
l
200.000,00Minerales
Tota
l
9.100.456,00Otros bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales
Tota
l
68.410.412,00Servicios básicos
Tota
l
17.623.189,00Alquileres y derechos
Tota
l
3.485.156,00Mantenimiento, reparación y limpieza
Tota
l
20.147.416,00Servicios técnicos y profesionales
Tota
l
3.569.801,00Servicios comerciales y financieros
Tota
l
7.943.000,00Publicidad y propaganda
Tota
l
733.100,00Pasajes y viáticos
Tota
l
4.500.000,00Impuestos, derechos y tasas
Tota
l
26.642.576,00Otros servicios
4.0.0.0 - Bienes de uso
Tota
l
89.490.525,00Construcciones
Tota
l
2.546.505,00Maquinaria y equipo
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 2 de 2
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz 2011
Partida Gasto - Denominación Crédito
Tota
l
25.000,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Tota
l
300.000,00Activos intangibles
5.0.0.0 - Transferencias
Tota
l
32.118.361,00Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes
Tota
l
1.000.000,00Transferencias al sector privado para financiar gastos decapital
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Tota
l
3.381.192,00Servicio de la deuda interna
Tota
l
169.945,00Intereses por préstamos recibidos
Tota
l
1.516.874,00Disminución de préstamos a largo plazo
Tota
l
23.279.250,00Disminución de cuentas y documentos a pagar
9.0.0.0 - Gastos figurativos
Tota
l
38.653.879,00Gastos figurativos de la administración municipal paratransacciones corrientes
Tota
l
65.000,00Gastos figurativos de la administración municipal paratransacciones de capital
Total General 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso
Ordenanza Nº 11752
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPresupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Crédito OriginalPartida - Descripción
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 541.132.706,00
120 - Recursos propios 0,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 22.320.000,00
132 - De origen provincial 20.740.525,00
133 - De origen nacional 47.900.000,00
140 - Transferencias internas 0,00
150 - Crédito interno 0,00
Total Fuentes de financiamiento internas 632.093.231,00
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 2.287.829,00
220 - Crédito externo 1.200.000,00
Total Fuentes de financiamiento externas 3.487.829,00
Total Genera
l
635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011
Ordenanza Nº 11752
2011Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 1 de 2
PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION
2000000 - GASTOS
2100000 - GASTOS CORRIENTES2120000 - Gastos de consumo
2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 214.442.965,002121200 - Contribuciones patronales 48.963.664,002121300 - Prestaciones sociales 3.957.576,00
267.364.205,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios
2122100 - Bienes de consumo 21.012.000,002122200 - Servicios no personales 146.127.250,00
167.139.250,00Total Bienes y servicios
434.503.455,00Total Gastos de consumo
2130000 - Rentas de la propiedad2131000 - Intereses
2131100 - Intereses internos2131110 - Intereses por deuda 621.192,002131120 - Intereses por préstamos 169.945,00
791.137,00Total Intereses
791.137,00Total Rentas de la propiedad
2170000 - Transferencias corrientes2171000 - Al sector privado
2171100 - A unidades familiares 17.065.766,002171200 - A instituciones privadas sin fines de lucro 12.652.595,002171300 - A empresas privadas 2.400.000,00
32.118.361,00Total Al sector privado
32.118.361,00Total Transferencias corrientes
2180000 - Gastos figurativos para transacciones corrientes2181000 - A la administración municipal
2181100 - A la administración central 30.062.591,002181200 - A los organismos descentralizados 850.520,002181300 - A instituciones de seguridad social 7.740.768,00
38.653.879,00Total A la administración municipal
38.653.879,00Total Gastos figurativos para transacciones corrientes
506.066.832,00TOTAL GASTOS CORRIENTES
2200000 - GASTOS DE CAPITAL2210000 - Inversión real directa
2211000 - Formación bruta de capital fijo2211200 - Construcciones del dominio privado 700.000,002211300 - Construcciones del dominio público 88.790.525,00
Ordenanza Nº 11752
2011Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 2 de 2
PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2211400 - Maquinaria y equipo 2.571.505,002211600 - Producción propia
2211620 - Bienes y servicios2211621 - Bienes de consumo 1.603.674,002211622 - Servicios no personales 6.927.400,00
100.593.104,00Total Formación bruta de capital fijo2214000 - Activos intangibles 300.000,00
100.893.104,00Total Inversión real directa
2220000 - Transferencias de capital2221000 - Al sector privado
2221100 - A las unidades familiares 1.000.000,001.000.000,00Total Al sector privado
1.000.000,00Total Transferencias de capital
2240000 - Gastos figurativos para transacciones de capital2241000 - A la administración municipal
2241100 - A la administración central 65.000,0065.000,00Total A la administración municipal
65.000,00Total Gastos figurativos para transacciones de capital
101.958.104,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL
2300000 - APLICACIONES FINANCIERAS2320000 - Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
2325000 - Disminución de otros pasivos2325100 - Disminución de cuentas a pagar
2325110 - Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo 11.786.262,002325120 - Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo 11.492.988,00
23.279.250,00Total Disminución de otros pasivos2326000 - Amortización deuda interna a largo plazo 2.760.000,002328000 - Amortización de préstamos a largo plazo
2328200 - Al sector público2328230 - A provincias y municipios 1.516.874,00
1.516.874,00Total Amortización de préstamos a largo plazo
27.556.124,00Total Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
27.556.124,00TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
635.581.060,00TOTAL GASTOS
635.581.060,00TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION
Hoja: 1 de 2
Presupuesto: 2011
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
FINALIDADES Y FUNCIONE
S
PRESUPUESTADO
100 - Administración gubernamental
120 - Judicial 11.293.125,00
130 - Dirección superior ejecutiva 90.888.100,00
160 - Administración Fiscal 13.155.695,00
170 - Control de la gestión pública 1.225.583,00
116.562.503,00Total Administración gubernamental
200 - Servicios de seguridad
210 - Seguridad interior 14.163.596,00
14.163.596,00Total Servicios de seguridad
300 - Servicios sociales
320 - Promoción y asistencia social 37.667.189,00
330 - Seguridad social 14.554.926,00
340 - Educación y cultura
341 - Administración de la educación 15.643.550,00
345 - Cultura (incluye culto) 26.317.567,00
346 - Deporte y recreación 8.244.127,00
360 - Trabajo 9.820.472,00
370 - Vivienda 4.698.944,00
390 - Urbanismo
391 - Planeamiento y desarrollo urbano 4.663.453,00
392 - Alumbrado público 18.110.784,00
394 - Cementerios 5.356.840,00
399 - Otros servivicios urbanos 169.756.258,00
314.834.110,00Total Servicios sociales
400 - Servicios económicos
420 - Comunicaciones 10.587.406,00
430 - Transporte 6.744.981,00
440 - Ecología y medio ambiente 93.345.222,00
470 - Comercio, turismo y otros servicios 12.277.102,00
122.954.711,00Total Servicios económicos
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION
Hoja: 2 de 2
Presupuesto: 2011
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
FINALIDADES Y FUNCIONE
S
PRESUPUESTADO
500 - Deuda pública
510 - Servicios de la deuda pública (intereses y gastos) 791.137,00
791.137,00Total Deuda pública
900 - Sin Clasificar
990 - Sin Clasificar 66.275.003,00
66.275.003,00Total Sin Clasificar
635.581.060,00TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 1 de 4
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero
1100000000 - Administración Municipal
1110000000 - Administración Central
1110100000 - Departamento Ejecutivo
1110101000 - Intendencia Municipal 15.062.480,00
1110102000 - Secretaría de Gobierno 30.142.419,00
1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00
1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00
1110105000 - Secretaría de Control 43.102.639,00
1110106000 - Secretaría de la Producción 12.277.102,00
1110107000 - Secretaría de Cultura 26.317.567,00
1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00
1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00
1110110000 - Dirección de Comunicación 12.615.583,00
1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos 1.928.763,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Jurisdicciones
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 2 de 4
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1110112000 - Fiscalía Municipal 5.653.613,00
1110113000 - Sindicatura General Municipal 1.225.583,00
1110114000 - Servicios de la Deuda 28.347.261,00
1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00
1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público 754.567,00
Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00
1110200000 - Honorable Concejo Municipal 0,00Total Honorable Concejo Municipal 0,00
1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal 0,00Total Tribunal de Cuentas Municipal 0,00
1120000000 - Organismos Descentralizados
1120000001 - SA.FE.TUR 0,00
1130000000 - Instituciones de seguridad Social
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00
1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Jurisdicciones
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 3 de 4
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Sector Publico Munici
p
al No Financiero 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Jurisdicciones
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 4 de 4
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
2000000000 - Sector Público Municipal Financiero
Total Sector Público Munici
p
al Financiero 0,00
Total General Presupuesto Anual 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Jurisdicciones
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 1 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero
1100000000 - Administración Municipal
1110000000 - Administración Central
1110100000 - Departamento Ejecutivo
1110101000 - Intendencia Municipal
01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00Total Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00
16.00.00 - Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00Total Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00
17.00.00 - Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00Total Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00
18.00.00 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Intendencia Municipal 15.062.480,00
1110102000 - Secretaría de Gobierno
01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00
16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00Total Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00
17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 2 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00
18.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00Total Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00
19.00.00 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Secretaría de Gobierno 30.142.419,00
1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía
01.00.00 - Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,00Total Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,00
18.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00Total Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00
19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,00Total Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónM l
6.535.358,00
22.00.00 - Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00
1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídri
c
6.119.904,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas,
R Híd S
6.119.904,00
16.00.00 - Programa Técnico Operativo 51.436.041,00Total Programa Técnico Operativo 51.436.041,00
17.00.00 - Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 3 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,00
21.00.00 - Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,00Total Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,00
22.00.00 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,00Total Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,00
23.00.00 - Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,00Total Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,00
25.00.00 - Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00
1110105000 - Secretaría de Control
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00
16.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00Total Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00
17.00.00 - Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00Total Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00
18.00.00 - Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00Total Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00
19.00.00 - Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00Total Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00
21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 4 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00Total Secretaría de Control 43.102.639,00
1110106000 - Secretaría de la Producción
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00
17.00.00 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,00Total Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,00
18.00.00 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Ser
v
550.000,00Total Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,C S
550.000,00
24.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00Total Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00
28.00.00 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00Total Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00
29.00.00 - Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Secretaría de la Producción 12.277.102,00
1110107000 - Secretaría de Cultura
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00
16.00.00 - Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00Total Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00
17.00.00 - Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 5 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00Total Secretaría de Cultura 26.317.567,00
1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,00
16.00.00 - Programa Promoción Social 17.059.526,00Total Programa Promoción Social 17.059.526,00
17.00.00 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00Total Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00
18.00.00 - Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00Total Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00
19.00.00 - Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00Total Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00
20.00.00 - Programa Ambiente 91.796.664,00Total Programa Ambiente 91.796.664,00
21.00.00 - Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00Total Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00
22.00.00 - Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,00Total Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,00
23.00.00 - Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00Total Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00
24.00.00 - Programa Calidad Educativa 15.643.550,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 6 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa Calidad Educativa 15.643.550,00
26.00.00 - Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00Total Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00
27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00Total Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00
28.00.00 - Programa Deportes en los Barrios 170.000,00Total Programa Deportes en los Barrios 170.000,00
29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00Total Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00
30.00.00 - Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,00Total Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,00
31.00.00 - Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00Total Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00
32.00.00 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00
1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,00Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de PlaneamientoU b
3.522.834,00
16.00.00 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00Total Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00
17.00.00 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Vial
y
6.744.981,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 7 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa de Diseño, Programación de Transporte, delO d V l d l T á
6.744.981,00
18.00.00 - Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informa
l
100.000,00Total Programa de Regularización Dominial de AsentamientosU b I f l
100.000,00
19.00.00 - Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00Total Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00
20.00.00 - Preservación Edilicia 100.000,00Total Preservación Edilicia 100.000,00Total Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00
1110110000 - Dirección de Comunicación
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00Total Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00
16.00.00 - Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00Total Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00
17.00.00 - Programa Información Pública 840.865,00Total Programa Información Pública 840.865,00
18.00.00 - Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00Total Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00
19.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00Total Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00
20.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Dirección de Comunicación 12.615.583,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 8 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos
16.00.00 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00Total Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00
1110112000 - Fiscalía Municipal
01.00.00 - Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00Total Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00
1110113000 - Sindicatura General Municipal
01.00.00 - Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Sindicatura General Municipal 1.225.583,00
1110114000 - Servicios de la Deuda
01.00.00 - Pago de intereses 791.137,00Total Pago de intereses 791.137,00
92.00.00 - Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Servicios de la Deuda 28.347.261,00
1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,00Total Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,00
16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 9 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
Total Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a laC d d
10.580.000,00
17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (J
u
14.554.926,00Total Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de
E l (J b A d O d 11026)
14.554.926,00
92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,00Total Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (OrganismoD l d )
850.520,00
93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00Total Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00
94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00Total Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00
95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00Total Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y
P
7.740.768,00Total Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00
1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público
01.00.00 - Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte P
ú
754.567,00Total Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de
T Públ d P
754.567,00Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00
1110200000 - Honorable Concejo MunicipalTotal Honorable Concejo Municipal 0,00
1110300000 - Tribunal de Cuentas MunicipalTotal Tribunal de Cuentas Municipal 0,00
1120000000 - Organismos Descentralizados
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 10 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1120000001 - SA.FE.TURTotal SA.FE.TUR 0,00
1130000000 - Instituciones de seguridad Social
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesTotal Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00
1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal
Total Sector Publico Munici
p
al No Financiero 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
A
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 11 de 11
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
2000000000 - Sector Público Municipal Financiero
Total Sector Público Munici
p
al Financiero 0,00
Total General Presupuesto Anual 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero
1100000000 - Administración Municipal
1110000000 - Administración Central
1110100000 - Departamento Ejecutivo
1110101000 - Intendencia Municipal01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,00
Total Administración de las Políticas del Ejecutivo Municipal 8.972.968,0016.00.00 - Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,00
Total Programa de Justicia de Faltas Municipales 5.639.512,0017.00.00 - Programa de Empleo y Trabajo 270.000,00
Total Programa de Empleo y Trabajo 270.000,0018.00.00 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00
Total Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 180.000,00Total Intendencia Municipal 15.062.480,00
1110102000 - Secretaría de Gobierno01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,00
Total Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de Gobierno 6.428.351,0016.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,00
Total Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana 1.146.874,0017.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,00
Total Programa de Seguridad Institucional 12.916.722,0018.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Municipalidad de
Jurisdicción - Denominación
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 2 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
Total Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral 9.550.472,0019.00.00 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00
Total Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras 100.000,00Total Secretaría de Gobierno 30.142.419,00
1110103000 - Secretaría de Hacienda y Economía01.00.00 - Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaria de Hacienda y Economía 13.703.401,00
01.51.00 - Proyecto Refuncionalización Edificios Municipales 2.700.000,00
1.950.000,00
Total Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal 18.353.401,0018.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,00
Total Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales 12.705.695,0019.00.00 - Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,00
Total Programa de Reforma Administrativa e Informatización Municipal 6.535.358,0022.00.00 - Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00
Total Programa de Control y Optimización de la Gestión 190.000,00Total Secretaría de Hacienda y Economía 37.784.454,00
1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos6.119.904,00
6.119.904,00
16.00.00 - Programa Técnico Operativo16.01.00 - Coordinación y Gestión del Programa Técnico Operativo 18.059.366,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
01.53.00 - Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe - Prestamo BID
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 3 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
16.75.00 - Proyecto Mantenimiento Vial 21.583.675,00
16.76.00 - Proyecto de Construcciones 7.350.000,00
16.80.00 - Proyecto Veredas 3.500.000,00
16.82.00 - Redeterminaciones de Obras Ejecutadas 943.000,00
Total Programa Técnico Operativo 51.436.041,0017.00.00 - Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público
17.01.00 - Coordinación y Gestión del Programa de Asistencia Electromecánica
y
6.463.934,00
17.75.00 - Proyecto Alumbrado Público y Electromecánica 11.646.850,00
Total Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público 18.110.784,0021.00.00 - Programa Terraplenes y defensas
21.01.00 - coordinacion y gestion de las de terraplenes y defensas 1.866.617,00
Total Programa Terraplenes y defensas 1.866.617,0022.00.00 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones
22.01.00 - Mantenimiento de Pronóstico y Sistemas de Información Territorial 260.000,00
Total Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones 260.000,0023.00.00 - Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento
23.01.00 - Coordinacion y Gestion del Drenaje Urbano 14.892.058,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 4 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
23.75.00 - Proyecto Hidráulica y Obras Sanitarias 26.267.000,00
Total Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento 41.159.058,0025.00.00 - Programa Agua + Trabajo
25.75.00 - Proyecto Red de Agua Potable 1.500.000,00
Total Programa Agua + Trabajo 1.500.000,00Total Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos 120.452.404,00
1110105000 - Secretaría de Control01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Control 4.901.540,0016.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,00
Total Programa Control de Actividades y Vía Pública 8.380.763,0017.00.00 - Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,00
Total Programa Control de Transito y Seguridad Vial 22.359.661,0018.00.00 - Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,00
Total Programa Control de Servicios Concesionados 3.001.179,0019.00.00 - Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,00
Total Programa Control de Servicios No Concesionados 3.274.496,0021.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular
21.01.00 - Servicios de Estcionamiento Ordenado Municipal 220.000,00
21.75.00 - Proyecto Puesta en Funcionamiento Sistema Automatizado Integral E
s
965.000,00
Total Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular 1.185.000,00Total Secretaría de Control 43.102.639,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 5 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
1110106000 - Secretaría de la Producción01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Producción 2.514.476,0017.00.00 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales
17.01.00 - Coordinacion del Programa 300.000,00
17.51.00 - Proyecto Mercado Norte 2.287.829,00
Total Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales 2.587.829,0018.00.00 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Servicios 550.000,00
Total Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria, Comercio y Serv
i
550.000,0024.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,00
Total Programa Planificación y Desarrollo Turístico 4.801.563,0028.00.00 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,00
Total Programa Promoción Espectáculos Deportivos 1.500.000,0029.00.00 - Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00
Total Programa de Turismo Histórico y Cultural 323.234,00Total Secretaría de la Producción 12.277.102,00
1110107000 - Secretaría de Cultura01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Cultura 3.319.187,0016.00.00 - Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,00
Total Programa Programación e Industrias Culturales 7.976.023,0017.00.00 - Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00
Total Programa Diversidad y Proyección Cultural 15.022.357,00Total Secretaría de Cultura 26.317.567,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 6 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest
o
2011
Crédito Original
1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 5.109.896,00
01.75.00 - Proyecto Presupuesto Participativo 1.500.000,00
01.77.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Polideportivo Alto Verde 500.000,00
01.78.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Centro Atención Primaria de Sal
u
500.000,00
01.79.00 - Proyecto Presupuesto Participativo - Puesta en Valor Las Flores 1, 2 y 50.000,00
01.81.00 - Proyecto Presupuesto Participativo Villa Elsa 350.000,00
01.82.00 - Proyecto Presupuesto Participativo Los Troncos 300.000,00
01.84.00 - Presupuesto Participativo Ciudadela Norte 300.000,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social 8.609.896,0016.00.00 - Programa Promoción Social
16.01.00 - Promoción Social 11.702.686,00
16.02.00 - Cementerio 5.356.840,00
Total Programa Promoción Social 17.059.526,0017.00.00 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial
17.01.00 - Oficinas de Distrito 13.952.702,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 7 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
17.02.00 - Delegaciones 3.319.687,00Total Programa de Descentralización y Gestión Territorial 17.272.389,00
18.00.00 - Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00Total Programa Participación y Promoción Vecinal 150.000,00
19.00.00 - Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00Total Programa Desarrollo Sustentable 1.548.558,00
20.00.00 - Programa Ambiente20.01.00 - Planificación Ambiental 20.017.042,00
20.02.00 - Higiene 60.911.421,00
20.03.00 - Espacios Verdes 10.868.201,00
Total Programa Ambiente 91.796.664,0021.00.00 - Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,00
Total Programa Plazas de mi ciudad 1.250.000,0022.00.00 - Programa de Atención Primordial de la Salud
22.01.00 - Coordinación del Programa 1.335.288,00
22.02.00 - Salud y Nutrición Infantil 42.000,00
22.03.00 - Promotores en Salud 100.800,00
Total Programa de Atención Primordial de la Salud 1.478.088,0023.00.00 - Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00
Total Programa Emergencia en Salud- COBEM- 6.354.026,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 8 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
24.00.00 - Programa Calidad Educativa 15.643.550,00Total Programa Calidad Educativa 15.643.550,00
26.00.00 - Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00Total Programa Deportes y Recreación 4.142.129,00
27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00Total Programa Colonias de Vacaciones 1.780.000,00
28.00.00 - Programa Deportes en los Barrios 170.000,00Total Programa Deportes en los Barrios 170.000,00
29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00Total Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 340.000,00
30.00.00 - Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA -30.01.00 - Coordinacion de obras del Programa de Mejoramiento Barrial -PROM
E
274.680,00
30.75.00 - Obras del Programa de Mejoramiento Barrial -PROMEBA 16.000.000,00
Total Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA - 16.274.680,0031.00.00 - Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,00
Total Programa Igualdad en la Diversidad 30.000,0032.00.00 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00
Total Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas 1.311.998,00Total Secretaría de Desarrollo Social 185.211.504,00
1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano 3.522.834,0016.00.00 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 9 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest
o
2011
Crédito Original
Total Programa de Mejoramiento de Viviendas Social 4.598.944,0017.00.00 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Vial y del Tránsi 6.744.981,00
Total Programa de Diseño, Programación de Transporte, del Ordenamiento Via
l
6.744.981,0018.00.00 - Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informales 100.000,00
Total Programa de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos Informa 100.000,0019.00.00 - Programa de Administración del Territorio 3.163.453,00
Total Programa de Administración del Territorio 3.163.453,0020.00.00 - Preservación Edilicia 100.000,00
Total Preservación Edilicia 100.000,00Total Secretaría de Planeamiento Urbano 18.230.212,00
1110110000 - Dirección de Comunicación01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,00
Total Coordinación y Gestión de la Dirección de Comunicación 1.958.177,0016.00.00 - Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,00
Total Programa Imagen y Comunicación Institucional 8.849.271,0017.00.00 - Programa Información Pública 840.865,00
Total Programa Información Pública 840.865,0018.00.00 - Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,00
Total Programa Comunicación para el Ciudadano 747.270,0019.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión 150.000,00
Total Programa Comunicación para la Gestión 150.000,0020.00.00 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00
Total Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos 70.000,00Total Dirección de Comunicación 12.615.583,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 10 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest
o
2011
Crédito Original
1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos16.00.00 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00
Total Programa del Sistema de Gestión de Riesgos 1.928.763,00
1110112000 - Fiscalía Municipal01.00.00 - Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00
Total Representación legal de la Municipalidad de Santa Fe 5.653.613,00
1110113000 - Sindicatura General Municipal01.00.00 - Coordinación de la Sindicatura General Municipal
01.01.00 - Planificación y Gestión de Auditoria Interna 1.052.583,00
01.02.00 - Planificación de Auditorias Especiales 173.000,00
Total Coordinación de la Sindicatura General Municipal 1.225.583,00Total Sindicatura General Municipal 1.225.583,00
1110114000 - Servicios de la Deuda01.00.00 - Pago de intereses 791.137,00
Total Pago de intereses 791.137,0092.00.00 - Cancelacion de deuda 27.556.124,00
Total Cancelacion de deuda 27.556.124,00Total Servicios de la Deuda 28.347.261,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 11 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Presupuest
o
2011
Crédito Original
1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos
01.06.00 - Reclamos Administrativos y Sentencias Judiciales 4.500.000,00
01.08.00 - Previsión para Otros Gastos en Personal 28.121.104,00
Total Administración de Gastos Indirectos 32.621.104,0016.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,00
Total Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad 10.580.000,0017.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (Jub. Anticip
a
14.554.926,00Total Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (
J
14.554.926,0092.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,00
Total Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR (Organismo Descentralizado) 850.520,0093.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,00
Total Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas Municipal 5.520.436,0094.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00
Total Erogaciones Figurativas Honorable Concejo Municipal 24.607.155,0095.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00
Total Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 7.740.768,00Total Obligaciones a Cargo del Tesoro 96.474.909,00
1110117000 - Organo de Control del Sistema Transporte Público01.00.00 - Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte Público de Pa 754.567,00
Total Coordinación y Gestión del Organo de Control del Sistema de Trasporte P
ú
754.567,00Total Departamento Ejecutivo 635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Santa Fe de la Vera Cruz
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 12 de 12
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA Presupuest
o
2011
Crédito Original
1110200000 - Honorable Concejo MunicipalTotal Honorable Concejo Municipal 0,00
1110300000 - Tribunal de Cuentas MunicipalTotal Tribunal de Cuentas Municipal 0,00
1120000000 - Organismos Descentralizados
1120000001 - SA.FE.TURTotal SA.FE.TUR 0,00
1130000000 - Instituciones de seguridad Social
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesTotal Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones 0,00Total Administración Municipal 635.581.060,00
1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal
Total Sector Publico Municipal No Financiero 635.581.060,002000000000 - Sector Público Municipal Financiero
Total Sector Público Municipal Financiero 0,00
635.581.060,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Proyectos
Jurisdicción - Denominación
Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Hoja: 1 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios 301.033.423,00Contribuciones a la Seguridad SocialIngresos no Tributarios 264.796.633,00Ventas de Bienes y Servicios 1.602.000,00Ingresos de OperaciónRentas de la Propiedad 410.000,00Transferencias Corrientes 1.650.000,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 569.492.056,00
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de OperaciónGastos de Consumo 434.503.455,00Rentas de la Propiedad 791.137,00Prestaciones de la Seguridad SocialImpuestos DirectosOtras PérdidasTransferencias Corrientes 32.118.361,00Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 38.653.879,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES 506.066.832,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 63.425.224,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital 600.000,00Transferencias de Capital 59.887.829,00Disminución de la Inversión FinancieraContribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 60.487.829,00
V. GASTOS DE CAPITAL
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Municipalidad de
Santa Fe de la Vera Cruz
Hoja: 2 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Inversión Real Directa 100.893.104,00Transferencias de Capital 1.000.000,00Inversión FinancieraGastos Figurativos para Transacciones de Capital 65.000,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 101.958.104,00
VI. INGRESOS TOTALES 629.979.885,00
VII. GASTOS TOTALES 608.024.936,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 21.954.949,00
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera 5.601.175,00Endeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 5.601.175,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 27.556.124,00Disminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 27.556.124,00
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Ordenanza Nº 11752
02.1.1.3
METAS FISICAS
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Intendencia Municipal
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 1 de 49
16 - Programa de Justicia de Faltas Municipales
11 - Intendencia Municipal
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
92153 Desentralización de gestión,atención y juzgamiento
Cantidad de personas asistentes a dif.actividades
0,000,00 100.000,00
18114 Capacitación Cantidad de personal profesionalcapacitado
0,000,00 16,00
182 Cantidad de personal administrativocapacitado
0,000,00 24,00
190153 Desentralización de gestión,atención y juzgamiento
Cantidad de distritos dedescentralización
0,000,00 2,00
193155 Depuración y mejoramiento denormas generales y específicas
Cantidad de normas nuevassancionadas
0,000,00 1,00
192154 Puesta en funcionamiento delsistema de consulta de libremulta por la Web
Cantidad de normas revisadas 0,000,00 3,00
191 Cantidad de consulta de libre multa 0,000,00 300.000,0018414 Capacitación Cantidad de horas de participación 0,000,00 480,00194156 Desarrollo de nuevos
procedimientos administrativospor medio de web
Cantidad de procedimientos parapubicarlos en web
0,000,00 3,00
195 Cantidad de usuarios que acceden a laweb
0,000,00 450.000,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Intendencia Municipal
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 2 de 49
17 - Programa de Empleo y Trabajo
11 - Intendencia Municipal
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
5136 Cursos de formación profesional Cursos dictados 0,000,00 35,00130119 Reparto de semillas y plantines
en huertas urbanasFamilias de huerteros beneficiadas 0,000,00 550,00
119120 Producción de plantines, dearomáticas y verduras condestino a huerteros familiares
Cantidad plantines forestalesproducidos
0,000,00 15.000,00
132122 Huertas urbanas en escuelas yONGs
Escuelas y Ongs asistidas con semillasy plantines
0,000,00 30,00
134125 Registro de emprendimientosproductores locales
Emprendimientos productoresregistrados
0,000,00 600,00
136127 Cursos de seguridad alimentariapara emprendedores alimentarios
Emprendedores alimentarioscapacitados
0,000,00 100,00
138129 Curso de gestión empresarialpara emprendimientosproductivos
Emprendedores capacitados 0,000,00 100,00
140131 Feria de emprendedoresproductores
Cantidad de ferias 0,000,00 4,00
149139 Intermediación laboral Personas beneficiadas Progamas delM.de Trabajo
0,000,00 70,00
148 Cantidad de personas derivadas 0,000,00 580,00147138 Atención al público Cantidad de consultas atendidas 0,000,00 13.500,00146137 Capacitación en formulación de
proyectos de autoempleoCantidad de participantes 0,000,00 400,00
145136 Cursos de formación profesional Cantidad de cursantes 0,000,00 875,00144135 Adherentes al plan jóvenes con
más y mejor trabajoCantidad de jóvenes adheridos 0,000,00 2.000,00
143134 Historias laborales Cantidad de historias laborales 0,000,00 10.700,00142133 Adherentes al seguro de
capacitación y empleoCantidad de personas aseguradas 0,000,00 2.500,00
141132 Exhibición de productos deemprendedores en eventos
Cantidad de emprendedoresparticipantes de eventos
0,000,00 350,00
151143 Articulación con institucioneseducativas y/o ONGs paracapacitaciones
Cantidad de instituciones 0,000,00 35,00
150142 Autoempleo línearefinanciamiento
Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 70,00
150141 Autoempleo línea pilautoempleo
Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 130,00
150140 Autoempleo línea de pago único Cantidad de proyectos aprobados 0,000,00 120,00139130 Incubación de redes asociativas
de emprendedoresCantidad de emprendedoresparticipantes de redes
0,000,00 60,00
137128 Cátedra para emprendedoresproductores avanzados
Emprendedores asistentes a la cátedra 0,000,00 30,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Intendencia Municipal
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 3 de 49
17 - Programa de Empleo y Trabajo
11 - Intendencia Municipal
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
135126 Talleres para emprendedoresproductores
Emprendedores productores asistidosen talleres
0,000,00 500,00
133124 Capacitación en gestión yorganización a cooperativas detrabajo
Jornadas de capacitación dictadas 0,000,00 6,00
131123 Capacitación en cocinasaludable a huerteros familiares
Familias capacitadas 0,000,00 150,00
131121 Capacitación en huertas urbanas Familias capacitadas 0,000,00 550,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Intendencia Municipal
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 4 de 49
18 - Programa de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
11 - Intendencia Municipal
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
348 Campaña por la ratificación dela Convención Iberoamericanade la Juventud
Campañas publicitarias realizadas 0,000,00 2,00
244 Jerarquización del empleopúblico en clave de derechos
Personas participantes 0,000,00 200,00
245 Sensibilización y erradicación defobias contra gays, lesbianas,transexuales y travestis
Personas participantes 0,000,00 200,00
4647 Construcción de la ciudadaníaen derechos de la infancia
Paneles realizados 0,000,00 3,00
4850 Concursos y muestras sobrederechos humanos
Cantidad de concursos y muestrasrealizados
0,000,00 1,00
4749 Creación de un Centro deDocumentación en DerechosHumanos
Libros adquiridos 0,000,00 250,00
4546 Defensoría móvil Stands armados 0,000,00 2,004447 Construcción de la ciudadanía
en derechos de la infanciaPublicaciones realizadas 0,000,00 500,00
4445 Sensibilización y erradicación defobias contra gays, lesbianas,transexuales y travestis
Publicaciones realizadas 0,000,00 700,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 5 de 49
16 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana
12 - Secretaría de Gobierno
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
1718 Sistema monitoreo por cámaras Cámaras nuevas colocadas 0,000,00 10,002223 Sensibilización en prevención
del delitoTalleres dictados en prevención 0,000,00 15,00
2425 Registro de personal de control yvigilancia
Personal registrado 0,000,00 100,00
2324 Encuentros con organismosrelacionados
Reuniones realizadas 0,000,00 100,00
2122 Intervención psicológica encrímenes graves
Familias asistidas 0,000,00 150,00
1819 Prevención social del delito Jóvenes participantes 0,000,00 30,002021 Junta zonal de seguridad Reuniones por distrito 0,000,00 32,001920 Entrega voluntaria de armas de
fuegoCampañas publicitarias realizadas 0,000,00 4,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 6 de 49
17 - Programa de Seguridad Institucional
12 - Secretaría de Gobierno
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
1313 Custodia del espacio público Espacios públicos bajo custodia 0,000,00 50,001414 Capacitación Talleres de capacitación 0,000,00 10,001616 Central de alarmas en
instituciones públicasInstituciones incluidas en el sistema 0,000,00 500,00
1515 Relevamiento en zona dedesagües
Zonas relevadas 0,000,00 30,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 7 de 49
18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral
12 - Secretaría de Gobierno
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
24 Cursos de capacitación Personas participantes 0,000,00 500,003332 Otorgamiento de becas de
estudioBeneficiarios 0,000,00 10,00
3534 Provisión de elementos deseguridad para el entrenamientolaboral
Equipos a entregar 0,000,00 8,00
3433 Provisión de ropa de trabajo Uniformes a entregar 0,000,00 50,00324 Cursos de capacitación Cantidad de horas 0,000,00 300,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Gobierno
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 8 de 49
19 - Programa Centro de Control y Monitoreo por Cámaras
12 - Secretaría de Gobierno
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
183157 Control y vigilancia a través decámaras instaladas en elmicrocentro santafesino
Nuevas cámaras instaladas 0,000,00 10,00
185 Cuadras incorporadas al monitoreo porcámaras
0,000,00 20,00
186158 Obtención de imágenes parautilizarse como prueba judicialen caso de delito o como pruebade infracciones a las leyes detránsito
Nº de imágenes utilizadas como pruebaen delitos
0,000,00 360,00
187 Nºde imágenes probatorias incumpl.leyes tránsito
0,000,00 7.250,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda y Economía
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 9 de 49
18 - Programa de Administración Tributaria y Recursos Fiscales
13 - Secretaría de Hacienda y Economía
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
233168 Regularización de la situaciónimpositiva del contribuyentetanto de las fuentes tributariascomo no tributarias que percibela Municipalidad
Cant. libre deuda DREI grandescontribuyentes.
0,000,00 700,00
237 Cant.padrones libre deuda otorgadosTasa Municipal
0,000,00 4.000,00
297188 Aplicación y puesta en marchadel Sisttema de AdministraciónTributatia
Nº de módulos 0,000,00 2,00
298189 Elaboración y dictado de cursosde capacitación sobre el manejodel nuevo software
Personas concurrentes 0,000,00 40,00
235168 Regularización de la situaciónimpositiva del contribuyentetanto de las fuentes tributariascomo no tributarias que percibela Municipalidad
Cant.libre deuda DREI pequeñoscontribuyentes
0,000,00 1.500,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda y Economía
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 10 de 49
19 - Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónMunicipal28 - Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
221179 Seguimiento y ajustes de lasreformas implementadas
Nº talleres 0,000,00 14,00
265172 Rediseño de procesos sutantivosy de apoyo para la gestióninstitucional
Porcentaje de trámites del Juzgado deControl
0,000,00 100,00
264 Porcentaje de trámites en la Direcciónde Compras
0,000,00 100,00
263179 Seguimiento y ajustes de lasreformas implementadas
Reuniones con el personal involucrado 0,000,00 60,00
262177 Gestión documental para lageneración de legajos digitalesde transportistas, proveedores yempresas, y vinculación de lossistemas con las imágenesdigitalizadas para la mejora delos procedimientos
Porcentaje de imágenes digitalizadas yvinculadas
0,000,00 100,00
261 Porcentaje legajos digitales empresas 0,000,00 50,00260 Porcentaje legajos digitales
proveedores0,000,00 80,00
259 Porcentaje legajos digitalestransportistas
0,000,00 100,00
258173 Capacitación del personal en losprocedimientos y sistemas parala atención unificada
Porcentaje de personal involucrado 0,000,00 100,00
257172 Rediseño de procesos sutantivosy de apoyo para la gestióninstitucional
Porcentaje de trámites yprocedimientos SAT
0,000,00 100,00
256177 Gestión documental para lageneración de legajos digitalesde transportistas, proveedores yempresas, y vinculación de lossistemas con las imágenesdigitalizadas para la mejora delos procedimientos
Incorporación de servidores destinadosa SIDOM
0,000,00 3,00
255170 Refuncionalización y refacciónedilicia acorde con el nuevomodelo de organizaciónmunicipal
Metros cuadrados de obras 0,000,00 300,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda y Economía
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 11 de 49
19 - Programa de Reforma Administrativa e InformatizaciónMunicipal28 - Subsecretaría de Reforma y Modernización del Estado
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
254177 Gestión documental para lageneración de legajos digitalesde transportistas, proveedores yempresas, y vinculación de lossistemas con las imágenesdigitalizadas para la mejora delos procedimientos
Nº de puestos de trabajo clientesultradelgados
0,000,00 40,00
253176 Ampliación de la red municipal Nºs de bocas estructurales de datos ytelefonía
0,000,00 200,00
252175 Implementación de sistemas Cantidad de áreas a implementardesarrollo Web
0,000,00 4,00
250 Cantidad de trámites tributarios on lineSAT
0,000,00 12,00
246174 Mantenimiento de lainfroestructura existente
Incidentes de servicios técnico dehardware
0,000,00 1.100,00
247 Incidentes mantenimientoinfraestructura de redes
0,000,00 700,00
245 Incidentes de mantenimiento sistemasde producción
0,000,00 1.300,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Hacienda y Economía
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 12 de 49
22 - Programa de Control y Optimización de la Gestión
13 - Secretaría de Hacienda y Economía
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
156145 Reunir y documentar losprocedimientos administrativosrelacionados con los trámitesque gestiona el ciudadano
Pocentaje de trámites recolectados ydocumentados
0,000,00 100,00
293144 Evaluación de la eficiencia de laimplementación del modelo deatención al ciudadano y planesde mejora a partir de lainformación que la evaluaciónsuministre
Nº de trámites atendidos ventanilla detransporte
0,000,00 8.160,00
292 Nº de trámites atendidos ventanillarodados
0,000,00 18.000,00
291 Nº de trámites atendidos ventanillacontribuyentes
0,000,00 34.800,00
294 Porc de reducción trámites gestionadosventanilla
0,000,00 10,00
296 Porc.reducción de tiempo deresolución por trámite
0,000,00 10,00
295 Porcentaje de aumento trámitesgestionados on-line
0,000,00 10,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 13 de 49
21 - Programa Terraplenes y defensas
14 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
248159 Formulación y ejecución deproyectos de adecuación ymantenimiento de las obras deprotección contra lasinundaciones
Km terraplenes mantenidos 0,000,00 60,00
249 Km terraplenes y defensas controlados 0,000,00 60,00251160 Control y solución a deficiencias
del sistema de defensas contrainundaciones y en losterraplenes
Puntos de operación estacionesbombeo
0,000,00 54,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 14 de 49
22 - Programa Monitoreo y Prevención contra Inundaciones
14 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
198167 Control, alerta y estudio de lossitemas de defensa de alertacontra inundaciones de la ciudad
Jornadas de capacitación sobreinundaciones
0,000,00 3,00
199 Cant. participantes en jornadascapacitación
0,000,00 300,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Control
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 15 de 49
16 - Programa Control de Actividades y Vía Pública
23 - Subsecretaría de Control Público
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
208165 Protección del cumplimiento denormas referentes ainspecciones, control y cese delas actividades comerciales,industriales y de servicios
Cantidad de operativos de control encomercios
0,000,00 300,00
227166 Planificación, organización ycontrol de la ejecución deacciones relacionadas alcontroldel tránsito, seguridad yeducación vial
Cantidad de talleres de educación vial 0,000,00 95,00
226 Porcentaje de reducción de tasa desiniestralidad
0,000,00 10,00
225165 Protección del cumplimiento denormas referentes ainspecciones, control y cese delas actividades comerciales,industriales y de servicios
Cantidad de controles a terrenosbaldíos
0,000,00 7.000,00
224 Cantidad de operativos a vendedoresambulantes
0,000,00 720,00
223 Cantidad de operativos en eventosculturales
0,000,00 120,00
222 Control a comercios por espectáculospcos.
0,000,00 2.400,00
219 Controles a comercios por venta debebidas
0,000,00 4.000,00
215 Cantidad de inspecciones porocupación visual
0,000,00 800,00
211 Cantidad de inspecciones porocupación de veredas
0,000,00 300,00
236166 Planificación, organización ycontrol de la ejecución deacciones relacionadas alcontroldel tránsito, seguridad yeducación vial
Cantidad de operativos de control dealcoholemia
0,000,00 430,00
234 Cantidad de horas impartidas en seg.vial
0,000,00 2.400,00
232 Cant. de participaciones en campañasde educ.vial
0,000,00 12,00
231 Cantidad de cursos de seguridad vial 0,000,00 1.250,00230 Cantidad de operativos de control de
tránsito0,000,00 1.850,00
229 Cant. de arterías con sist.control deinfracción
0,000,00 30,00
228 Cantidad de horas de capacitación vial 0,000,00 1.500,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Control
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 16 de 49
18 - Programa Control de Servicios Concesionados
22 - Subsecretaría de Control de Servicios
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
238167 Control, alerta y estudio de lossitemas de defensa de alertacontra inundaciones de la ciudad
Cantidad de operativos en colectivos 0,000,00 2.590,00
240169 Planificar y coordinar accionesde cumpliento de las normassobre transporte público depasajeros
Cantidad de controles a las unidades 0,000,00 670,00
239 Cantidad de erradicación de trasportesilegales
0,000,00 33.000,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Control
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 17 de 49
19 - Programa Control de Servicios No Concesionados
22 - Subsecretaría de Control de Servicios
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
241171 Planificación, coordinación ydiseño de acciones tendientes acontrolar los servicios públicosbrindados por las administraciónmunicipal
Cant.de operativos control comercioshabilitados
0,000,00 57.600,00
244 cantidad de oper. verifiación comerciospor rubro
0,000,00 54.100,00
243 Cantidad de legajos informatizados 0,000,00 42.000,00242 Cant.de operativos control entidades
habilitadas0,000,00 3.500,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 18 de 49
17 - Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales
8 - Subsecretaria de Comercio
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
78 Colaboración y asistencia aasociaciones comerciales en laorganización de eventos
Asistencia en organización de eventos 0,000,00 12,00
4039 Organización de actividadesconjuntas con asociaciones
Nro. de actividades realizadas 0,000,00 8,00
4141 Evaluación de proyectosculturales
Nro. de proyectos evaluados 0,000,00 34,00
4340 Convocatorias a incubaremprendimientos culturales
Nro. de convocatorias realizadas 0,000,00 1,00
4242 Rondas de negocios entrediseñadores del programaDiseña Santa Fe y comerciantes
Nro. de rondas de negocios 0,000,00 2,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 19 de 49
18 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,Comercio y Servicios8 - Subsecretaria de Comercio
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
5186 Cursos de capacitación enseguridad alimentaria
Cursos dictados 0,000,00 60,00
5187 Cursos de capacitación análisis ypromoción actividadeseconómicas: industria, comercioy servicios.
Cursos dictados 0,000,00 3,00
89 Realización de informes decoyuntura sobre actividadeseconómicas
Nro. de informes 0,000,00 4,00
8581 Instalación de servicios deelectricidad, agua, gas paraempresas que quieran instalarseen el Parque Industrial.
Porcentaje de servicios básicosinstalados
0,000,00 60,00
8480 Adjudicación de parcelas paralas empresas que quieraninstalarse en el Parque Industrial
Nº adjudicados de parcelas 0,000,00 2,00
3938 Llamado a concurso paraaspirantes a explotarconcesiones
Llamados a concurso 0,000,00 1,00
3837 Permisos de uso para kioscos deflores del cementerio
Nro. de permisos de uso 0,000,00 16,00
3736 Concesiones para la explotaciónde kioscos refugio
Nro. de concesiones 0,000,00 11,00
3635 Licitaciones para conceder elderecho de explotación deespacios municipales
Nro. de licitaciones 0,000,00 1,00
3131 Audiencias de conciliación entreel usuario y la empresa paradefensa del consumidor
Nº de audiencias favorables 0,000,00 97,00
3030 Denuncias que finalizan conaudiencias de conciliación entreel usuario y la empresa paradefensa del consumidor
Nº de trámites de conciliación 0,000,00 145,00
2929 Atención de consultas deconsumidores
Nro. de consultas de consumidores 0,000,00 800,00
2726 Decomisos de alimentos ybebidas en mal estado parapreservar la seguridadalimentaria
Nro. decomisos realizados 0,000,00 22,00
2628 Revisión de vehículos quetransportan alimentos y bebidaspara preservar la seguridadalimentaria
Operativos realizados 0,000,00 50,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 20 de 49
18 - Análisis y Promoción Actividades Económicas: Industria,Comercio y Servicios8 - Subsecretaria de Comercio
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
256 Auditorías a empresas quecomercializan/producenalimentos y bebidas parapreservar la seguridadalimentaria
Auditorias realizadas 0,000,00 500,00
1111 Cursos de capacitaciónrelacionados al comercio dealimentos y bebidas
Nro. de alumnos capacitados 0,000,00 2.100,00
107 Habilitación para la realizaciónde actividades comerciales en laventanilla única de empresas
Nro. de trámites 0,000,00 13.000,00
910 Integración de datos estadísticosen bases de datos
Bases de datos socioeconómicos 0,000,00 1,00
65 Visitas a productores delcinturón hortícola para relevar laproblemática del sector y brindarasesoramiento
Visitas realizadas 0,000,00 70,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 21 de 49
24 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico
10 - Subsecretaría de Turismo
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
5756 Participación en eventosculturales, deportivos,académicos, eventos infantiles,ferias y exposiciones brindandoinformación a los asistentes
Nro. de asistencias turísticas eneventos
0,000,00 120,00
6261 Elaboración de planos, postales,catálogos institucionales,banners, trípticos, folletosinformativos, infos, bolsas, etccomo material gráfico deinformación para turistas
Cantidad de material gráfico turísitico 0,000,00 400.000,00
6160 Realización de campañas depromoción de la ciudad endistintos lugares del país,aprovechando eventos dedifusión nacional
Nro. de campañas 0,000,00 12,00
5857 Recepción de consultas deturistas sobre la ciudad
Nro. de consultas recibidas 0,000,00 250.000,00
5958 Realización de visitas guiadas adistintos lugares de interésturístico de la ciudad, tanto paraescuelas como protocolares
Nro. de visitas turísticas guiadas 0,000,00 31,00
6059 Participación, con stands, enferias, exposiciones y festivales
Nro. de participaciones 0,000,00 14,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 22 de 49
28 - Programa Promoción Espectáculos Deportivos
7 - Secretaría de Producción
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
1212 Organización de eventosdeportivos
Nº de eventos deportivos 0,000,00 5,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de la Producción
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 23 de 49
29 - Programa de Turismo Histórico y Cultural
10 - Subsecretaría de Turismo
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
6362 Organización de talleres decapacitación relacionados a laConstitución
Nº. de talleres 0,000,00 7,00
6463 Organización de concursosfotográficos, de videos, literariosrelacionados a la historia de laciudad
Nº. de concursos 0,000,00 5,00
6564 Producción de contenidosrelacionados a la constitucióny/o otros temas relacionados ala Historia de la ciudad
Nº de publicaciones 0,000,00 4,00
6665 Organización de muestrasvisuales y fotográficasrelacionadas a aspectoshistóricos de la ciudad de SantaFe
Nº de muestras 0,000,00 2,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Cultura
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 24 de 49
16 - Programa Programación e Industrias Culturales
16 - Secretaría de Cultura
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
177152 Actividades culturalesrelacionadas con las artes,artesanías, diseño e industriasculturales
Actividades organizadas en el marcodel Prog. Arte
0,000,00 100,00
179 Act. desarrolladas en el proy. Vocesblancas
0,000,00 4,00
178 Ciclos culturales organizados en la est.Belgrano
0,000,00 12,00
180 Act. desarrolladas en el proy. S.O.Smúsica
0,000,00 16,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Cultura
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 25 de 49
17 - Programa Diversidad y Proyección Cultural
16 - Secretaría de Cultura
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
172149 Equipamiento, mantenimiento,refacción y ampliación deedificios patrimoniales de interéscultural de la ciudad
Edif.patrimoniales del estadomunicipal preservado
0,000,00 9,00
173 Edif.patrimoniales cogestionados coninstituciones
0,000,00 2,00
176151 Muestras de artes visuales en elespacio público urbano
Muestras realizadas 0,000,00 6,00
175150 Cuidado, mantenimiento yrestauración de obras de arteemplazadas en distintos edificiospúblicos municipales, plazas ,parques y paseos
Obras de artes restauradas ubicadas enedif. mpal
0,000,00 3,00
174 Obras de artes restauradas en plazas,parques
0,000,00 12,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 26 de 49
16 - Programa Promoción Social
3 - Subsecretaria de Accion Social
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
157146 Garantizar la igualdad de losderechos sociales
Actividades de socialización educativa 0,000,00 660,00
158 Barrios en los que realizan actividades 0,000,00 50,00160 Cantidad de personas que participaron
de acciones0,000,00 3.500,00
161 Casos y/o procesos que requir. ayudaprofesional
0,000,00 22.000,00
159 Población destinataria de estasactividades
0,000,00 16.000,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 27 de 49
17 - Programa de Descentralización y Gestión Territorial
3 - Subsecretaria de Accion Social
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
167148 Promover estudios, mecanismosque posibilten avanzar en unproceso de descentralización delDepartamento Ejutivo Municipal
Trámites y consultas realizadas por elciudadano
0,000,00 350.000,00
171 Participantes y receptores actividad dedifusión
0,000,00 85.000,00
170 Formulación de presupuestoparticipativo
0,000,00 3,00
166 Trámites que puede realizar elciudadano
0,000,00 75,00
168 Descentralización areas operativas demantenimient
0,000,00 8,00
169 Operativos integrales demantenimiento barrial
0,000,00 300,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 28 de 49
18 - Programa Participación y Promoción Vecinal
3 - Subsecretaria de Accion Social
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
162147 Transformación y ampliación dela participación ciudadana en lasasociaciones vecinales de laciudad
Reuniones realizadas con vecinales 0,000,00 160,00
163 Proyectos implementados enjuris.vecinales
0,000,00 40,00
164 Reuniones realizadas concoordinadores
0,000,00 192,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 29 de 49
19 - Programa Desarrollo Sustentable
6 - Subsecretaría de Ambiente
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
109115 Proyección y desarrollo demedidas tendientes a asegurar lacalidad ambiental
Relevamientos a establecim.contaminantes
0,000,00 150,00
110 Verificaciones por denuncias deespectáculos
0,000,00 3.000,00
113 Inspecciones residuos patológicos 0,000,00 2.000,00112 Verificaciones por control de efluentes 0,000,00 50,00111 Verificaciones por denuncias de cavas 0,000,00 25,00114 Inspecciones camiones atmosféricos 0,000,00 250,00116 Relevamientos sonoros vehiculares 0,000,00 120,00115 Relevamiento estaciones de servicios 0,000,00 100,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 30 de 49
20 - Programa Ambiente
6 - Subsecretaría de Ambiente
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
117116 Trabajar en el nuevo Plan deGestión de Residuos Urbanos
Porc. población que separaresiduos:hum. y secos
0,000,00 100,00
118117 Incorporación de la figuradenominada PromotoresAmbientales
Cant. especies forestales y ornam.implantantadas
0,000,00 3.500,00
121118 Brindar servicios dirigidos a lavigilancia de vectores deenfermedades transmisibles yanimales domésticos y mascotasincluídos en los planes demejoramiento sanitario
Cantidad operativos de castraciónrealizados
0,000,00 50,00
120 Cant. animales y mascotas vacunadas(antirrábica)
0,000,00 20.000,00
119117 Incorporación de la figuradenominada PromotoresAmbientales
Cantidad plantines forestalesproducidos
0,000,00 35.000,00
122118 Brindar servicios dirigidos a lavigilancia de vectores deenfermedades transmisibles yanimales domésticos y mascotasincluídos en los planes demejoramiento sanitario
Cantidad de animales castrados 0,000,00 3.000,00
124 Cantidad antibióticos caninos y felinosaplicados
0,000,00 2.000,00
126 Cantidad antiparasitarios equinosaplicados
0,000,00 300,00
129 Identificación y registro carros traccióna sangre
0,000,00 400,00
128 Meses de implementac. campañacontra el mosquito
0,000,00 7,00
127 Control de plagas(desratizaciones-desinsectac.)
0,000,00 500,00
125 Cantidad antiparasitarios caninosaplicados
0,000,00 400,00
123 Cantidad tratamientos antisárnicosaplicados
0,000,00 1.500,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 31 de 49
21 - Programa Plazas de mi ciudad
6 - Subsecretaría de Ambiente
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
2888 Intervención en espaciospúblicos
Intervenciones realizadas 0,000,00 50,00
8990 Mantenimiento de plazas yespacios públicos
Espacios públicos mantenidos 0,000,00 40,00
9091 Recuperación de potreros Potreros recuperados 0,000,00 30,008686 Recuperación de plazas y
plazoletasPlazas recuperadas 0,000,00 25,00
8787 Creación de playonespolideportivos
Playones polideportivos nuevos 0,000,00 8,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 32 de 49
22 - Programa de Atención Primordial de la Salud
5 - Subsecretaria de Salud
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
582 Perfil nutricional en solares Cursos dictados 0,000,00 40,00585 Control sanitario recolectores
informalesCursos dictados 0,000,00 20,00
583 Control sanitario en colonias devacaciones
Cursos dictados 0,000,00 30,00
584 Control sanitario trapitos Cursos dictados 0,000,00 20,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 33 de 49
23 - Programa Emergencia en Salud- COBEM-
5 - Subsecretaria de Salud
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
196162 Atención de situaciones querequieran la actuación urgentede equipos especiales de rescatey asistencia
Cantidad de operativos de rescatesrealizados
0,000,00 36,00
197 Cantidad de operativos de asistenciapracticados
0,000,00 360,00
201163 Capacitación específica ydesarrollo de accionestransversales educación - salud
Porc. disminución riesgo yvulnerabilidad
0,000,00 30,00
202 Cant.organizaciones de la comunidadparticipantes
0,000,00 30,00
200 Cant. jornadas capacitación con lacomunidad
0,000,00 3,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 34 de 49
24 - Programa Calidad Educativa
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
266180 Conformacion de una red dejardines maternales
Jardines que formen parte de la red 0,000,00 70,00
267181 Trabajar en pos de la prevenciónde enfermedades que puedaafectar a los niños santafesinos
Talleres organizados 0,000,00 3,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 35 de 49
26 - Programa Deportes y Recreación
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
64104 Capacitación en deportes Nº. de concursos 0,000,00 2,0092103 Deportes y discapacidad Cantidad de personas asistentes a dif.
actividades0,000,00 320,00
93101 Deporte en los playones Playones atendidos 0,000,00 42,0095102 Desarrollo de clubes colegiales Cantidad de escuelas donde
funcionarán0,000,00 9,00
97105 Deporte alto rendimiento Deportistas beneficiados 0,000,00 3.700,0096 Instituciones atendidas 0,000,00 35,0094101 Deporte en los playones Cantidad de asistentes 0,000,00 2.700,009292 Atención al adulto mayor Cantidad de personas asistentes a dif.
actividades0,000,00 1.200,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 36 de 49
27 - Programa Colonias de Vacaciones
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
94107 Colonia de vacaciones paraadultos mayores
Cantidad de asistentes 0,000,00 160,00
99106 Colonia de vacaciones paraniños
Cantidad de sedes 0,000,00 14,00
98 Cantidad de colonos 0,000,00 3.200,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 37 de 49
28 - Programa Deportes en los Barrios
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
2108 Deporte en los barrios Personas participantes 0,000,00 3.900,00100 Lugares de funcionamiento 0,000,00 125,00102109 Juegos callejeros Cantidad de jornadas 0,000,00 29,00101108 Deporte en los barrios Cantidad de encuentros extraordinarios 0,000,00 10,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 38 de 49
29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
102112 Encuentros deportivos Cantidad de jornadas 6,000,00 8,00104110 Intercolegiales Alumnos participantes 122,000,00 420,00104113 Interuniversitarios Alumnos participantes 145,000,00 200,00105111 Torneos barriales Disciplinas deportivas 2,000,00 4,00106 Instituciones participantes 23,000,00 45,00107 Jóvenes participantes 276,000,00 600,00105113 Interuniversitarios Disciplinas deportivas 2,000,00 3,00105110 Intercolegiales Disciplinas deportivas 3,000,00 5,00104112 Encuentros deportivos Alumnos participantes 1.600,000,00 2.000,00103110 Intercolegiales Escuelas participantes 8,000,00 16,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 39 de 49
31 - Programa Igualdad en la Diversidad
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
268182 Desarrollar políticas quepromuevan la igualdad de tratos,derechos y oportunidades yatiendan las necesidades de cadasector, niños, adolescentes,jovenes, adultos mayores,discapacitados, etc
Cantidad discapacitados atendidos 0,000,00 150,00
271 Cant.agentes munic. asistentesLenguaje de señas
0,000,00 30,00
273 Cant.jubilaciones sit.vulnerabilidadabonadas
0,000,00 10,00
275 Cant.activ.culturales destinadas aadultos mayores
0,000,00 6,00
280 Cant. jóvenes participantes en act.sociales
0,000,00 150,00
279 Cant.intervenc.a mujeres víctimasviolencia fliar.
0,000,00 48,00
278 Cant.procedimientos para atenderniños de la calle
0,000,00 36,00
277 Cant. familias vulnerables intervenidas 0,000,00 9,00276 Cant.adultos mayores participantes en
actividades0,000,00 120,00
274 Operativos de control en geriátricos 0,000,00 15,00272 Cant. jubilaciones sit.vulnerabilidad
gestionadas0,000,00 10,00
270 Cant.discapacitados con propuestasdeportivas
0,000,00 150,00
269 Cant.discapacitados con pasantiasrentadas laboral
0,000,00 7,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Desarrollo Social
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 40 de 49
32 - Programa Servicios de Seguridad en las Playas - Guardavidas
4 - Subsecretaria de Educación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
108114 Contratación guardavidas Guardavidas contratados 0,000,00 80,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Planeamiento Urbano
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 41 de 49
16 - Programa de Mejoramiento de Viviendas Social
25 - Subsecretaría del Hábitat y la Vivienda
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
289185 Mejoramiento de viviendas Módulos habit. básicos en sectoresvulnerables
0,000,00 28,00
290 Viviendas mejoradas 0,000,00 12,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Planeamiento Urbano
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 42 de 49
17 - Programa de Diseño, Programación de Transporte, delOrdenamiento Vial y del Tránsito26 - Subsecretaría de Transporte
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
281183 Intervenciones de señalizaciónen escuelas y rediseño desemaforización
Reguladores de velocidad 0,000,00 10,00
283 Esquinas con rediseño semáforosrealizadas
0,000,00 20,00
284 Barrios con nuevos sentidoscirculación
0,000,00 5,00
282 Intervenciones de señalización enescuelas
0,000,00 20,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Secretaría de Planeamiento Urbano
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 43 de 49
18 - Programa de Regularización Dominial de AsentamientosUrbanos Informales17 - Secretaría de Planeamiento Urbano
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
285184 Regularización dominial Relevamientos de campos 0,000,00 2.000,00286 Escrituras 0,000,00 800,00287 Boletos de compra venta 0,000,00 400,00288 Parcelas con planos mensura,
subdivisión y loteos0,000,00 400,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Comunicación
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 44 de 49
16 - Programa Imagen y Comunicación Institucional
18 - Dirección de Comunicación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
6754 Producción y difusión decampañas masivas decomunicación por mes.
Campañas masivas de comunicaciónrealizadas
0,000,00 24,00
6866 Difusión de las actividadesrealizadas por la municipalid.
Actividades de difusión realizadas 0,000,00 120,00
6967 Materialización de objetos yartículos de merchandising parauso interno y externo.
Materialización de objetos y art. demerchandising
0,000,00 10,00
8179 Implementación de diversosmecánismos de identidad en laciudad
Implementación de mecanismos deidentidad
0,000,00 3,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Comunicación
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 45 de 49
17 - Programa Información Pública
18 - Dirección de Comunicación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
7068 Cobertura de las actividades yproducción de noticias de lorealizado por las áreas de lamunicipalidad
Nº de noticias producidas 0,000,00 1.800,00
7169 Producción de microsinformátivos sobre la ciudad
Producción anual de micros sobre laciudad
0,000,00 40,00
7270 Actualización de la informaciónen el portal webwww.santafeciudad.gov.ar
Nº de actualizaciones del portal web 0,000,00 360,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Comunicación
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 46 de 49
18 - Programa Comunicación para el Ciudadano
18 - Dirección de Comunicación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
7371 Atención de reclamos a través delos diferentes canales decomunicación con el ciudadano
Reclamos de ciudadanos atendidos 0,000,00 144.000,00
7674 Edicion de la guia de trámites Guía de trámites y servicios editadas 0,000,00 12,007573 Publicación del boletín
informativoNº de Boletines Informativospublicados
0,000,00 16.800,00
7472 Producción de revista mi ciudad Nº de Revistas Mi Ciudad editadas 0,000,00 440.000,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Comunicación
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 47 de 49
19 - Programa Comunicación para la Gestión
18 - Dirección de Comunicación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
7775 Realización de informesmensuales y sondeos de opiniónpública
Realización de informes y sondeos 0,000,00 24,00
7876 Organización de charlas decapacitación
Organización de charlas decapacitación
0,000,00 6,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Comunicación
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 48 de 49
20 - Programa Comunicación para la Gestión de Riesgos
18 - Dirección de Comunicación
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
7977 Actividades de concientizaciónpara la preparación antesituaciones de emergencia
Organización actividadesconcientización
0,000,00 24,00
8078 Producción de impresión demateriales gráficos para difusióny educación
Material gráfico educativo producido 0,000,00 24,00
Ordenanza Nº 11752
CUADRO DE META
S
Form. 5Jurisdicción :
Presupuesto: 2011
Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción : Dirección de Gestión de Riesgos
Entidad :Programa :
Unidad Ejecutora :
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Hoja: 49 de 49
16 - Programa del Sistema de Gestión de Riesgos
19 - Dirección de Gestión de Riesgos
Metas Unidades de Medidas ProgramaciónAño 2011
EstimaciónAño 2010
EjecuciónAño 2009
DenominaciónDenominación Códig
o
Códig
o
653 Información y concientizaciónpara la prevención de riesgos
Visitas realizadas 0,000,00 40,00
51 Charlas y exposiciones en escuelasprim. y sec.
0,000,00 20,00
53 Nº de escuelas participantes 0,000,00 40,0091 Personas informadas 0,000,00 50,0054 Cuadras señalizadas 0,000,00 30,0055 Nº public. convocatoria y resultados 0,000,00 2,005051 Integración de los actores
sociales en la gestión local deriesgos
Documentos síntesis 0,000,00 2,00
23 Reuniones realizadas 0,000,00 16,004452 Reuniones con organizaciones
comunitarias y redes socialespara repaso de los planes decontingencia y difusión deindicaciones ante evacuación
Publicaciones realizadas 0,000,00 7,00
4951 Integración de los actoressociales en la gestión local deriesgos
Cuadernillos de discusión y trabajo 0,000,00 8,00
2352 Reuniones con organizacionescomunitarias y redes socialespara repaso de los planes decontingencia y difusión deindicaciones ante evacuación
Reuniones realizadas 0,000,00 20,00
Ordenanza Nº 11752
02.1.1.4
PROGRAMACION FISICA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Hacienda y Economía
Secretaría de Hacienda y Economía- Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 1 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
51 0 100 30,00 40,00 30,00ProyectoRefuncionalizaciónEdificios Municipales
%Mejoras Proyecto/obra encurso
01/01/2009 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
El proyecto tiene por objeto la puesta en valor de un edificio que fue pensado y diseñado hace mucho tiempo, y que ha sufrido sucesivas intervenciones que han dado lugar a un gran deterioro con seriosproblemas de funcionalidad. Mediante el mismo, se logran oficinas más amplias que permiten una mejor relación laboral y conexión entre los trabajadores, se mejora la atención al público y se logra mayor transparencia en la gestión.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Hacienda y Economía
Secretaría de Hacienda y Economía- Planificacion y Coordinación de la Adm. Financiera Municipal
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 2 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
53 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto de Reforma yModernización de laMunicipalidad de StaFe - Prestamo BID
%Mejoras Proyecto/obra encurso
01/01/2009 01/12/2011
53 52 100 33,00 33,00 34,00Incorporación deInfraestructuraTecnológica
%Proyecto/obra encurso
01/01/2009 01/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
El proyecto tiene por objetivo modernizar, transformar y reestructurar la gestión institucional del Municipio para aumentar su eficacia y eficiencia en la provisión de servicios públicos demandados por lasociedad a partir del uso intensivo de tecnologías de información y de comunicaciones.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 3 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 33,00 33,00 34,00ProyectoMantenimiento Vial
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/01/2009 30/12/2011
75 51 100 20,00 80,00Bacheo de Pavimentos m3Proyecto/obra encurso
01/07/2010 30/12/2011
75 52 100 100,00Bacheo de Hormigon -Etapa 4
m3Propuesta/nocontratado
01/07/2011 30/12/2011
75 53 100 100,00Bacheo de Asfalto -Etapa 4
m3Propuesta/nocontratado
01/07/2011 30/12/2011
75 54 100 100,00Pavimentación yDesagües Calle Güemes
m2Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/06/2011
Descripción del Proyecto:
y
Este proyecto incluye ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras de bacheo de pavimentos de hormigón y asfalto por administración y por terceros, como así también obras de expansión vial.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 4 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 55 100 100,00Pavimentación CalleRivadavia entre Castelliy Galicia
m2Propuesta/nocontratado
01/01/2011 28/02/2011
75 56 100 100,00Reparación Avda.Freyre entre Bv.Pellegrini y ObispoGelabert lado Oeste
m2Propuesta/nocontratado
01/01/2011 31/01/2011
75 57 100 100,00Calles con Mejorado TonPropuesta/nocontratado
01/01/2011 30/09/2011
75 60 100 100,00Estabilizado,Abovedado de Calles deTierra
Hs.Propuesta/nocontratado
01/01/2011 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
Este proyecto incluye ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras de bacheo de pavimentos de hormigón y asfalto por administración y por terceros, como así también obras de expansión vial.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 5 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 61 100,00Mantenimiento yExpansión de ObrasViales en DistintosBarrios
S/UPropuesta/nocontratado
01/01/2011 30/12/2011
75 62 100 100,00Bacheo de Asfalto -Etapa 5
m3Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/09/2011
75 63 100 100,00Bacheo de Hormigón -Etapa 5
m3Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/09/2011
75 64 100 2,00 98,00Bacheo de Hormigón -Etapa 3
m3Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/08/2011
75 65 100 2,00 98,00Bacheo de Asfalto -Etapa 3
m3Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/08/2011
Descripción del Proyecto:
y
Este proyecto incluye ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras de bacheo de pavimentos de hormigón y asfalto por administración y por terceros, como así también obras de expansión vial.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 6 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 87 100 10,00 90,00Bacheo de Pavimentode Hormigón - Etapa 2
m3Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/06/2011
75 88 100 10,00 90,00Bacheo de PavimentosAsfaltico - Etapa 2
m3Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/06/2011
Descripción del Proyecto:
y
Este proyecto incluye ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras de bacheo de pavimentos de hormigón y asfalto por administración y por terceros, como así también obras de expansión vial.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 7 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
76 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto deConstrucciones
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/01/2009 30/12/2011
76 51 100 100,00Puesta en Valor deCanteros Centrales deAvenidas
m2Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/06/2011
76 52 100 100,00Mantenimiento dePlazas, Paseos yAvenidas
%Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/04/2011
76 53 100 100,00Puesta en Valor Plazasde la Ciudad
m2Propuesta/nocontratado
01/02/2011 30/09/2011
76 54 100 100,00Mercado Progreso m2Propuesta/nocontratado
01/02/2011 30/09/2011
Descripción del Proyecto:
y
Contempla la ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras para la recuperación de parques y paseos de la ciudad.Mantenimiento y puesta en valor de la señalización horizontal y vertical en la Ciudad.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 8 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
76 55 100 100,00Puesta en Valor MuseoSor Josefa Díaz yClucellas
m2Propuesta/nocontratado
01/02/2011 30/09/2011
76 56 100 100,00Obras de Infraestructurapara la Relocalizaciónde Locales Bailables -Etapa 1
%Propuesta/nocontratado
01/01/2011 28/02/2011
76 86 100 100,00Recuperación y puestaen valor predios para eldesarrollo económico ycultural
%Propuesta/nocontratado
01/01/2011 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
Contempla la ejecución, seguimiento, control y gestión de las obras para la recuperación de parques y paseos de la ciudad.Mantenimiento y puesta en valor de la señalización horizontal y vertical en la Ciudad.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 9 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
80 0 100 100,00Proyecto Veredas m2Creación Propuesta/nocontratado
01/03/2011 31/10/2011
Descripción del Proyecto:
y
Contempla la ejecución de las obras de restauración de veredas a aquellos vecinos que hayan sido beneficiados en el sorteo "Premio al Buen Contribuyente", el cual premia a aquellos ciudadanos que tengansus impuestos municipales al día, como así también a escuelas e instituciones de bien público.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Técnico Operativo
Form. 8
Presupuesto: 201116
Hoja: 10 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
82 0 100 100,00Redeterminaciones deObras Ejecutadas
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/01/2011 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
Este proyecto contempla el reconocimiento de mayores costos por readecuaciones de precios a aquellas empresas contratistas que efectuaron obras en el Municipio, conforme lo dispuesto en la LeyProvincial Nº 12.046, su Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y la Ley Nacional Nº 24.283.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público
Form. 8
Presupuesto: 201117
Hoja: 11 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto AlumbradoPúblico yElectromecánica
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/01/2009 31/12/2011
75 51 100 50,00 50,00Mantenimiento eIluminación delAlumbrado Público enDistintos Barrios de laCiudad
%Proyecto/obra encurso
01/09/2010 31/08/2011
75 52 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Gral.Manuel Belgrano
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo de proyectos, seguimiento e inspección de las Obras Públicas ejecutadas por terceros o administración como así también todo tipo de mantenimiento, estudios y relevamientos delalumbrado público y semaforización.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público
Form. 8
Presupuesto: 201117
Hoja: 12 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 53 100 100,00Iluminación Tte. Lozadesde Blas Parera hastaEx FrigoríficoMunicipal
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 55 100 100,00Iluminación Bº El Pozoy Fonavi San Gerónimo
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 57 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Gral.Alvear
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 58 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal Unión yTrabajo
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo de proyectos, seguimiento e inspección de las Obras Públicas ejecutadas por terceros o administración como así también todo tipo de mantenimiento, estudios y relevamientos delalumbrado público y semaforización.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público
Form. 8
Presupuesto: 201117
Hoja: 13 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 59 100 100,00Mejora de Iluminaciónen la Vecinal J. B.Alberdi
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 60 100 100,00Mejora de Iluminacióny Pintado de columnasen Vecinal Cnel.Dorrego y GuadalupeOeste
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 61 100 100,00Mantenimiento yExpansión delAlumbrado Público ySemaforización enDistintos Barrios
%Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/04/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo de proyectos, seguimiento e inspección de las Obras Públicas ejecutadas por terceros o administración como así también todo tipo de mantenimiento, estudios y relevamientos delalumbrado público y semaforización.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Asistencia Electromecánica y Alumbrado Público
Form. 8
Presupuesto: 201117
Hoja: 14 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 80 100 100,00Iluminación en lasVecinales SargentoCabral, Piquete y LasFlores
%Proyecto/obra encurso
01/01/2011 31/12/2011
75 81 100 30,00 70,00Mantenimiento deLuminarias PrincipalesAvenidas
%Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/06/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo de proyectos, seguimiento e inspección de las Obras Públicas ejecutadas por terceros o administración como así también todo tipo de mantenimiento, estudios y relevamientos delalumbrado público y semaforización.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento
Form. 8
Presupuesto: 201123
Hoja: 15 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 33,00 33,00 34,00Proyecto Hidráulica yObras Sanitarias
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/01/2009 30/12/2011
75 51 100 1,00 99,00Limpieza de Canales aCielo Abierto
Hs.Propuesta/nocontratado
01/12/2010 30/06/2011
75 52 100 5,00 95,00Mantenimiento deEstaciones de Bombeo
Hs.Propuesta/nocontratado
01/11/2010 31/05/2011
75 53 100 1,00 99,00Desobstrucción deDesagües en DistintosBarrios
%Propuesta/nocontratado
01/11/2010 30/06/2011
75 54 100 100,00Obra de DescargaColastiné Sur -Terraplén Oeste - Este
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/10/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo, ejecución y control de obras por administración o por terceros para la expansión de redes cloacales y de agua potable en distintos barrios de la ciudad con factibilidada de los entesprestatarios.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento
A
Form. 8
Presupuesto: 201123
Hoja: 16 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 55 100 100,00Alcantarilla Alto Verde- Manzana 1
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 03/02/2011
75 56 100 100,00Aliviador Bº Roma %Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 57 100 100,00Entubado CanalCentenera
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 30/09/2011
75 58 100 100,00Colector PrincipalLarrechea - CuencaGorriti - 1ra Etapa
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 31/08/2011
75 59 100 100,00Desagües Derqui,Gorostiaga y Entre Rios
%Proyecto/obra encurso
03/01/2011 31/10/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo, ejecución y control de obras por administración o por terceros para la expansión de redes cloacales y de agua potable en distintos barrios de la ciudad con factibilidada de los entesprestatarios.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa de Drenaje Urbano y Saneamiento
Form. 8
Presupuesto: 201123
Hoja: 17 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 60 100 100,00RepotenciaciónDesagües Calle Crespo
%Propuesta/nocontratado
01/02/2011 30/09/2011
75 74 100 100,00Candioti SurPavimentación yDesagües
%Propuesta/nocontratado
01/03/2011 30/12/2011
75 76 100 100,00Contrucción deDesagües Entubados
%Propuesta/nocontratado
01/01/2011 30/04/2011
75 86 100 100,00Barrio Ledesco - Red deagua potable
%Propuesta/nocontratado
03/01/2011 30/06/2011
Descripción del Proyecto:
y
Consiste en el desarrollo, ejecución y control de obras por administración o por terceros para la expansión de redes cloacales y de agua potable en distintos barrios de la ciudad con factibilidada de los entesprestatarios.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos- Programa Agua + Trabajo
Form. 8
Presupuesto: 201125
Hoja: 18 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 10,00 90,00Proyecto Red de AguaPotable
%Ampliación Proyecto/obra encurso
25/01/2010 31/12/2011
75 55 100 20,00 80,00B º Santa Rosa de Lima %Contratado 08/11/2010 31/03/2011
75 56 100 20,00 80,00Zona Norte %Contratado 08/11/2010 31/03/2011
75 57 100 100,00Liceo Norte %Contratado 01/02/2011 30/09/2011
75 58 100 100,00Bº Santa Rita %Contratado 01/02/2011 30/09/2011
Descripción del Proyecto:
y
El proyecto tiene como objetivo abastecer de agua potable a los barrios involucrados en el mismo, a través de la extensión de redes de agua potable con conexiones domiciliarias. La mano de obra es provista por cooperativas de trabajo y los materiales por el prestador de servicio sanitario (ASSA).Los fondos para la contratación de la mano de obra y la provisión de los materiales provienen de sendos subsidios otorgados por el ENOHSA.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Control
Secretaría de Control- Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehícular
Form. 8
Presupuesto: 201121
Hoja: 19 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 10,00 60,00 30,00Proyecto Puesta enFuncionamientoSistema AutomatizadoIntegralEstacionamientoMedido
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/10/2009 01/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
El proyecto se encuentra enmarcado por el D.M.M. 1450 del año 2009, que registra el Contrato de Locación con Provisión de Equipos, para la implementación y puesta en marcha de un sistema deestacionamiento medido vehicular, con la Empresa "Alta Tecnología S.E."En virtud del mismo la empresa brindará un servicio comprensivo del alquiler del equipamiento, colectores de datos, terminales de venta, parquímetros (con su correspondiente software) y la reposición deequipos cuando sea solicitado por la locataria.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de la Producción
Subsecretaria de Comercio- Programa Mercado, Ferias y Calles Comerciales
Form. 8
Presupuesto: 201117
Hoja: 20 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
51 0 100 28,00 72,00Proyecto MercadoNorte
%Mejoras Proyecto/obra encurso
01/04/2010 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
El Proyecto del Mercado Norte cuenta con dos etapas de obra bien diferenciadas, una referente al anillo perimetral y locales exteriores, y otra que contempla los trabajos necesarios en la nave central y calleinterna del mercado a fin de contar con el edificio restaurado y en marcha en diciembre de 2011. El producto del proyecto es la refuncionalización del edificio perteneciente a la Municipalidad, como punto de partida para la revitalizacion de la zona, en su aspecto social y comercial.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 21 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 10,00 45,00 45,00Proyecto PresupuestoParticipativo
%Ampliación Contratado 01/12/2009 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
A través del Proyecto de Presupuesto Participativo los vecinos tienen la oportunidad de participar en la elaboración del Presupuesto, pudiendo elegir en su barrio la obra que consideran necesaria. Es unaoportunidad de los ciudadanos para expresarse dentro del marco institucional e involucrarse en el control y seguimiento de las etapas que forman parte de la ejecución de las obras públicas.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 22 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
77 0 100 20,00 70,00 10,00Proyecto PresupuestoParticipativo -Polideportivo AltoVerde
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/07/2009 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.La primera experiencia de ese proyecto se plasmó en Alto Verde donde los vecinos votaron que el Gobierno de la ciudad destine parte de su presupuesto a la realización de un polideportivo en el barrio.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 23 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
78 0 100 20,00 50,00 30,00Proyecto PresupuestoParticipativo - CentroAtención Primaria deSalud - NuevoHorizonte
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/07/2009 01/06/2011
Descripción del Proyecto:
y
La construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud resultó la propuesta más votada por los vecinos de Nuevo Horizonte para elegir el destino del monto que el Gobierno de la Ciudad dispusopara dicho barrio.El Centro de Salud de Nuevo Horizonte se compone de tres consultorios, una sala de reunión, recepción y enfermería. También tendrá un Salón de Usos Múltiples, sala de espera, baños y entrada paraambulancia. Ginecología, clínica médica, odontología, y emergencias, son algunas de las especialidades que podrá brindar el lugar.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 24 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
79 0 20,00 50,00 30,00Proyecto PresupuestoParticipativo - Puestaen Valor Las Flores 1, 2y 3
S/UAmpliación Proyecto/obra encurso
01/07/2009 31/10/2011
Descripción del Proyecto:
y
El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.El proyecto que resultó favorecido en la votación realizada en Las Flores, tiene que ver con la iniciativa presentada por los vecinos, acerca de efectivizar la puesta en valor del barrio, proyecto que incluye larealización de mejoras urbanas para Las Flores I, II y III a través de obras de embellecimiento en diferentes áreas.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 25 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
81 0 100 20,00 80,00Proyecto PresupuestoParticipativo Villa Elsa
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/09/2010 01/11/2010
Descripción del Proyecto:
y
El Proyecto de Presupuesto Participativo está destinado a realizar una obra para el bien de toda la comunidad, ya sea para resolver problemas que hay en el barrio o para incorporar actividades de interéscomunitario.El Playón Deportivo y Recreativo es el proyecto elegido por los vecinos de Transporte, Villa Elsa y Esmeralda Sur. El mismo contempla la parquización en los terrenos vacantes de la ex traza de la AvenidaCircunvalación, desde calle 9 de Julio hasta Urquiza. El espacio prevé una cancha para la práctica de fútbol 7, básquet, tenis criollo, voley, handball, patín y áreas para exposición.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 26 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
82 0 100 15,00 85,00Proyecto PresupuestoParticipativo LosTroncos
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/05/2010 31/08/2011
Descripción del Proyecto:
y
La consulta popular realizada en el barrio Los Troncos en el marco del Presupuesto Participativo, decidió que se construya el Bulevar Berutti, lo cual contempla la reformulación de la arteria central de LosTroncos, Berutti, desde el comienzo del barrio hasta su fin. El lugar se equipará con garitas de colectivos, un recuperado cantero central, árboles y arbustos, señalización vial, un semáforo y lomos de burro. Además, se completará el asfalto con cordón cuneta.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social
Form. 8
Presupuesto: 20111
Hoja: 27 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
84 0 100 100,00PresupuestoParticipativo CiudadelaNorte
%Creación Contratado 01/01/2011 31/12/2011
Descripción del Proyecto:
y
En el marco del Proyecto de Presupuesto Participativo, el Barrio Ciudadela Norte eligió la construcción de cuatro playones, lo que implica el reacondicionamiento del espacio público donde se insertan. Losplayones estarán ubicados en Pje. Santa Fe y Gorostiaga; Roque Sáenz Peña y Lavaisse; Cava interna de Gaboto y Gorostiaga; y Ángel Casanello al 4200. Dichas ubicaciones dan solución a problemas onecesidades puntuales, tales como una plaza cuyos juegos son objeto de permanente vandalismo, la revalorización de sectores aledaños al dispensario y del espacio contiguo a una escuela y también,permitiría transformar una cava que ocasiona inconvenientes de salud a los chicos del lugar.
Ordenanza Nº 11752
PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,SUS OBRAS Y ACTIVIDADES
Jurisdicción:Subjurisdicción:Entidad:Programas o Actividades Centrales:Unidad Ejecutora:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social- Programa de Mejoramiento Barrial - PROMEBA -
Form. 8
Presupuesto: 201130
Hoja: 28 de 28
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz
Proyecto Act/Obra Denominación Clase EtapaF
ec
h
a
Inicio Final.Uni.Med. Cantidad
2009Acumulado al
2010Estimación
2011Programado
2012Programado
2013Programado Programado
Resto Años
75 0 100 30,00 70,00Obras del Programa deMejoramiento Barrial-PROMEBA
%Ampliación Proyecto/obra encurso
01/07/2010 31/07/2011
Descripción del Proyecto:
y
PROMEBA II tiene por objeto la ejecución de proyectos barriales integrales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la inclusión urbana y sociales a los hogares máshumildes.
Ordenanza Nº 11752
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
02.1.2
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 1
2011
Recurso Inicial
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - 24.587.155,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes
4120000 - 20.000,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones de capital
Total Contribuciones figurativas 24.607.155,00
Total General 24.607.155,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase
Ordenanza Nº 11752
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Hoja: 1 de 1
2011
Partida Gasto - Denominación Crédito
1.0.0.0 - Gastos en personal
Total 19.197.514,00Personal permanente
Total 3.287.490,00Personal temporario
Total 252.151,00Asignaciones familiares
2.0.0.0 - Bienes de consumo
Total 7.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales
Total 24.500,00Textiles y vestuario
Total 53.500,00Productos de papel, cartón e impresos
Total 4.000,00Productos químicos, combustibles y lubricantes
Total 111.000,00Otros bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales
Total 40.000,00Mantenimiento, reparación y limpieza
Total 1.171.000,00Servicios técnicos y profesionales
Total 389.000,00Publicidad y propaganda
4.0.0.0 - Bienes de uso
Total 20.000,00Maquinaria y equipo
5.0.0.0 - Transferencias
Total 50.000,00Transferencias al sector privado para financiar gastos
corrientes
Total General 24.607.155,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Hoja: 1 de 1
2011
Crédito OriginalPartida - Descripción
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 24.607.155,00
120 - Recursos propios 0,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional 0,00
140 - Transferencias internas 0,00
150 - Crédito interno 0,00
Total Fuentes de financiamiento internas 24.607.155,00
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 0,00
220 - Crédito externo 0,00
Total Fuentes de financiamiento externas 0,00
Total General 24.607.155,00
Filtro aplicado: Año: 2011
Ordenanza Nº 11752
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
2011Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CARACTER ECONOMICO
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION
2000000 - GASTOS
2100000 - GASTOS CORRIENTES
2120000 - Gastos de consumo
2121000 - Remuneraciones
2121100 - Sueldos y salarios 18.762.000,00
2121200 - Contribuciones patronales 3.723.004,00
2121300 - Prestaciones sociales 252.151,00
22.737.155,00Total Remuneraciones
2122000 - Bienes y servicios
2122100 - Bienes de consumo 200.000,00
2122200 - Servicios no personales 1.600.000,00
1.800.000,00Total Bienes y servicios
24.537.155,00Total Gastos de consumo
2170000 - Transferencias corrientes
2171000 - Al sector privado
2171100 - A unidades familiares 10.000,00
2171200 - A instituciones privadas sin fines de lucro 40.000,00
50.000,00Total Al sector privado
50.000,00Total Transferencias corrientes
24.587.155,00TOTAL GASTOS CORRIENTES
2200000 - GASTOS DE CAPITAL
2210000 - Inversión real directa
2211000 - Formación bruta de capital fijo
2211400 - Maquinaria y equipo 20.000,00
20.000,00Total Formación bruta de capital fijo
20.000,00Total Inversión real directa
20.000,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL
24.607.155,00TOTAL GASTOS
24.607.155,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR FINALIDAD Y FUNCION
Hoja: 1 de 1
Presupuesto: 2011
FINALIDADES Y FUNCIONES PRESUPUESTADO
100 - Administración gubernamental
110 - Legislativa 24.607.155,00
24.607.155,00Total Administración gubernamental
24.607.155,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 1 de 1
Concejo Municipal
Ciudad de Santa Fe2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1110200000 - Honorable Concejo Municipal
01.00.00 - Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00
Total Coordinación y Gestión del Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00
Total Honorable Concejo Municipal 24.607.155,00
Total General Presupuesto Anual 24.607.155,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1110200000 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Hoja: 1 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 24.587.155,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 24.587.155,00
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Operación
Gastos de Consumo 24.537.155,00
Rentas de la Propiedad
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes 50.000,00
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 24.587.155,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 20.000,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 20.000,00
V. GASTOS DE CAPITAL
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Hoja: 2 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Inversión Real Directa 20.000,00
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 20.000,00
VI. INGRESOS TOTALES 24.607.155,00
VII. GASTOS TOTALES 24.607.155,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Ordenanza Nº 11752
Honorable Concejo Municipal de la
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
02.1.3
Hoja: 1 de 1
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Tribunal de Cuentas Municipal
Recurso Inicial
1700000 - Transferencias corrientes
1720000 - De administración nacional 6.000,00
Total Transferencias corrientes 6.000,00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - 5.475.436,00
4120000 - 45.000,00
Total Contribuciones figurativas 5.520.436,00
Total General 5.526.436,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase - Rubros 1140000 al 9999990
Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes
Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital
Santa Fe de la Vera Cruz
Presupuesto: 2011
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Santa Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Partida Gasto - Denominación Crédito Original
1.0.0.0 - Gastos en personal
Total Personal permanente 4.817.921,00
Total Personal temporario 344.526,00
Total Asignaciones familiares 34.275,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo
Total Productos de papel, cartón e impresos 8.257,00
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 324,00
Total Otros bienes de consumo 26.388,00
3.0.0.0 - Servicios no personales
Total Servicios básicos 4.436,00
Total Alquileres y derechos 8.400,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza 2.200,00
Total Servicios técnicos y profesionales 153.500,00
Total Servicios comerciales y financieros 4.549,00
Total Publicidad y propaganda 600,00
Total Pasajes y viáticos 36.200,00
Total Otros servicios 39.860,00
4.0.0.0 - Bienes de uso
Total Maquinaria y equipo 20.250,00
Total Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5.250,00
Total Activos intangibles 19.500,00
Total General 5.526.436,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso
Tribunal de Cuentas Municipal
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTOS
Tribunal de Cuentas Municipal POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto: 2011
Partida - Descripción Crédito Original
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 5.526.436,00
120 - Recursos propios 0,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional 0,00
140 - Transferencias internas 0,00
150 - Crédito interno 0,00
Total Fuentes de financiamiento internas 5.526.436,00
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 0,00
220 - Crédito externo 0,00
Total Fuentes de financiamiento externas 0,00
Total General 5.526.436,00
Filtro aplicado: Año: 2011
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
Tribunal de Cuentas MunicipalPRESUPUESTO DE GASTOS
POR CARACTER ECONOMICO
Presupuesto:
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTADO
2000000 - GASTOS
2100000 - GASTOS CORRIENTES 2120000 - Gastos de consumo 2121000 - Remuneraciones 2121100 - Sueldos y salarios 4.113.723,00 2121200 - Contribuciones patronales 1.048.724,00 2121300 - Prestaciones sociales 34.275,00 Total Remuneraciones 5.196.722,00
2122000 - Bienes y servicios 2122100 - Bienes de consumo 34.969,00 2122200 - Servicios no personales 249.745,00 Total Bienes y servicios 284.714,00
Total Gastos de consumo 5.481.436,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES 5.481.436,00
2200000 - GASTOS DE CAPITAL 2210000 - Inversión real directa 2211000 - Formación bruta de capital fijo 2211400 - Maquinaria y equipo 25.500,00Total Formación bruta de capital fijo 25.500,00
2214000 - Activos intangibles 19.500,00Total Inversión real directa 45.000,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 45.000,00
TOTAL GASTOS 5.526.436,00
TOTAL PRESUPUESTO 2011 5.526.436,00
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Santa Fe de la Vera Cruz
2011
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO Presupuesto: 2011
Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original
1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal
01 - Actividad administrativa del Tribunal de Cuentas
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente 4.817.921,00
1.2.0.0 - Personal temporario 344.526,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares 34.275,00
Total Gastos en personal 5.196.722,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 8.257,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 324,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 26.388,00
Total Bienes de consumo 34.969,00
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos 4.436,00
3.2.0.0 - Alquileres y derechos 8.400,00
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 2.200,00
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 153.500,00
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 4.549,00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 600,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 36.200,00
3.9.0.0 - Otros servicios 39.860,00
Total Servicios no personales 249.745,00
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 20.250,00
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 5.250,00
4.8.0.0 - Activos intangibles 19.500,00
Total Bienes de uso 45.000,00
Total Actividad administrativa del Tribunal de Cuentas 5.526.436,00
Total Jurisdicción Tribunal de Cuentas Municipal 5.526.436,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal Orden Aplicado : Ninguno
Tribunal de Cuentas Municipal
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 3
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
I. INGRESOS CORRIENTESIngresos tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes 6.000,00
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 5.475.436,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5.481.436,00
II. GASTOS CORRIENTESGastos de Operación
Gastos de Consumo 5.481.436,00
Rentas de la Propiedad
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 5.481.436,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Tribunal de Cuentas Municipal
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 2 de 3
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
IV. RECURSOS DE CAPITALRecursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 45.000,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 45.000,00
V. GASTOS DE CAPITALInversión Real Directa 45.000,00
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 45.000,00
VI. INGRESOS TOTALES 5.526.436,00
VII. GASTOS TOTALES 5.526.436,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
IX. FUENTES FINANCIERASDisminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Tribunal de Cuentas Municipal
Santa Fe de la Vera Cruz
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 3 de 3
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
X. APLICACIONES FINANCIERASInversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011
Tribunal de Cuentas MunicipalSanta Fe de la Vera Cruz
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
02.2
SAFETUR
02.2.1
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 1
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo 2011
Recurso Inicial
1200000 - Ingresos No Tributarios
1250000 - 100.000,00Alquileres y Concesiones
Total Ingresos No Tributarios 100.000,00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - 850.520,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes
Total Contribuciones figurativas 850.520,00
Total General 950.520,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Clase
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 1 de 1
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo 2011
Partida Gasto - Denominación CréditoOriginal
1.0.0.0 - Gastos en personal
Total 250.520,00Personal permanente
2.0.0.0 - Bienes de consumo
Total 22.000,00Productos de papel, cartón e impresos
Total 200.000,00Otros bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales
Total 160.000,00Servicios técnicos y profesionales
Total 318.000,00Otros servicios
Total General 950.520,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso
Ordenanza Nº 11752
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Hoja: 1 de 1
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo
2011
Crédito OriginalPartida - Descripción
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 850.520,00
120 - Recursos propios 100.000,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional 0,00
140 - Transferencias internas 0,00
150 - Crédito interno 0,00
Total Fuentes de financiamiento internas 950.520,00
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 0,00
220 - Crédito externo 0,00
Total Fuentes de financiamiento externas 0,00
Total General 950.520,00
Filtro aplicado: Año: 2011
Ordenanza Nº 11752
2011Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2000000 - GASTOS
2100000 - GASTOS CORRIENTES2120000 - Gastos de consumo
2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 201.197,002121200 - Contribuciones patronales 49.323,00
250.520,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios
2122100 - Bienes de consumo 222.000,002122200 - Servicios no personales 478.000,00
700.000,00Total Bienes y servicios
950.520,00Total Gastos de consumo
950.520,00TOTAL GASTOS CORRIENTES
950.520,00TOTAL GASTOS
950.520,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION
Hoja: 1 de 1
Presupuesto: 2011
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo
FINALIDADES Y FUNCIONES PRESUPUESTADO
400 - Servicios económicos
470 - Comercio, turismo y otros servicios 950.520,00
950.520,00Total Servicios económicos
950.520,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICALISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 1 de 1
SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo 2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1120000001 - SA.FE.TUR.
1120000001 - SA.FE.TUR.
1120000001 - SA.FE.TUR.
1120000001 - SA.FE.TUR.
1120000001 - SA.FE.TUR.16.00.00 - COMUNICACION Y PROMOCION TURISTICA 950.520,00
Total COMUNICACION Y PROMOCION TURISTICA 950.520,00
Total SA.FE.TUR. 950.520,00
Total General Presupuesto Anual 950.520,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo
Hoja: 1 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributariosContribuciones a la Seguridad SocialIngresos no Tributarios 100.000,00Ventas de Bienes y ServiciosIngresos de OperaciónRentas de la PropiedadTransferencias CorrientesContribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 850.520,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 950.520,00
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de OperaciónGastos de Consumo 950.520,00Rentas de la PropiedadPrestaciones de la Seguridad SocialImpuestos DirectosOtras PérdidasTransferencias CorrientesGastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 950.520,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de CapitalTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión FinancieraContribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011Orden aplicado: Jurisdicción
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO SAFETUR - Ente Aut.Municipal de Turismo
Hoja: 2 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
V. GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real DirectaTransferencias de CapitalInversión FinancieraGastos Figurativos para Transacciones de Capital
VI. INGRESOS TOTALES 950.520,00
VII. GASTOS TOTALES 950.520,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión FinancieraEndeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros PasivosDisminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011Orden aplicado: Jurisdicción
Ordenanza Nº 11752
CAJA MUNICIPAL
DE JUBILACIONES Y PENSIONES
02.2.2
Presupuesto:
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Hoja: 1 de 1
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones 2011
Recurso Inicial
1200000 - Ingresos No Tributarios
1220000 - 401.000,00Derechos
1250000 - 500,00Alquileres y Concesiones
Total Ingresos No Tributarios 401.500,00
1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social
1310000 - 144.852.000,00Aportes y Contribuciones
Total Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00
1500000 - Ingresos de operación
1590000 - 580.500,00Otros ingresos de operación
Total Ingresos de operación 580.500,00
1600000 - Rentas de la propiedad
1610000 - 2.086.000,00Intereses por préstamos
1620000 - 1.501.000,00Intereses por depósitos
Total Rentas de la propiedad 3.587.000,00
1700000 - Transferencias corrientes
1720000 - 7.337.500,00De administración nacional
1750000 - 4.336.000,00De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
Total Transferencias corrientes 11.673.500,00
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo
3310000 - 16.140.000,00Del sector privado
Total Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00
4100000 - Contribuciones figurativas
4110000 - 7.740.768,00Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes
Total Contribuciones figurativas 7.740.768,00
Total General 184.975.268,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Desagregado hasta Clase - Rubros 1140000 al 4130300
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Hoja: 1 de 2
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones 2011
Partida Gasto - Denominación CréditoOriginal
1.0.0.0 - Gastos en personal
Total 5.095.768,00Personal permanente
Total 158.500,00Personal temporario
Total 40.000,00Asignaciones familiares
2.0.0.0 - Bienes de consumo
Total 14.000,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales
Total 8.000,00Textiles y vestuario
Total 22.000,00Productos de papel, cartón e impresos
Total 53.000,00Otros bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales
Total 96.000,00Servicios básicos
Total 5.000,00Alquileres y derechos
Total 16.000,00Mantenimiento, reparación y limpieza
Total 207.000,00Servicios técnicos y profesionales
Total 37.500,00Servicios comerciales y financieros
Total 2.000,00Publicidad y propaganda
Total 20.000,00Pasajes y viáticos
Total 376.000,00Impuestos, derechos y tasas
Total 18.000,00Otros servicios
4.0.0.0 - Bienes de uso
Total 200.000,00Construcciones
Total 116.000,00Maquinaria y equipo
Total 3.000,00Libros, revistas y otros elementos coleccionables
Total 40.000,00Activos intangibles
5.0.0.0 - Transferencias
Total 151.955.500,00Transferencias al sector privado para financiar gastoscorrientes
6.0.0.0 - Activos financieros
Total 26.370.000,00Préstamos a corto plazo
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso
Ordenanza Nº 11752
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Hoja: 2 de 2
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones 2011
Partida Gasto - Denominación CréditoOriginal
8.0.0.0 - Otros gastos
Total 122.000,00Otras pérdidas
Total General 184.975.268,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Inciso: 1 al 9 - Desagregado hasta Inciso
Ordenanza Nº 11752
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Hoja: 1 de 1
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
2011
Crédito OriginalPartida - Descripción
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 0,00
120 - Recursos propios 184.975.268,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 0,00
132 - De origen provincial 0,00
133 - De origen nacional 0,00
140 - Transferencias internas 0,00
150 - Crédito interno 0,00
Total Fuentes de financiamiento internas 184.975.268,00
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 0,00
220 - Crédito externo 0,00
Total Fuentes de financiamiento externas 0,00
Total General 184.975.268,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001
Ordenanza Nº 11752
2011Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION2000000 - GASTOS
2100000 - GASTOS CORRIENTES2120000 - Gastos de consumo
2121000 - Remuneraciones2121100 - Sueldos y salarios 4.230.768,002121200 - Contribuciones patronales 1.023.500,002121300 - Prestaciones sociales 40.000,00
5.294.268,00Total Remuneraciones2122000 - Bienes y servicios
2122100 - Bienes de consumo 97.000,002122200 - Servicios no personales 777.500,00
874.500,00Total Bienes y servicios
6.168.768,00Total Gastos de consumo
2140000 - Prestaciones de la seguridad social 151.955.500,00
151.955.500,00Total Prestaciones de la seguridad social
2160000 - Otras pérdidas 122.000,00
122.000,00Total Otras pérdidas
158.246.268,00TOTAL GASTOS CORRIENTES
2200000 - GASTOS DE CAPITAL2210000 - Inversión real directa
2211000 - Formación bruta de capital fijo2211200 - Construcciones del dominio privado 200.000,002211400 - Maquinaria y equipo 119.000,00
319.000,00Total Formación bruta de capital fijo2214000 - Activos intangibles 40.000,00
359.000,00Total Inversión real directa
2230000 - Inversión financiera2232000 - Concesión de préstamos de corto plazo
2232100 - Al sector privado 26.370.000,0026.370.000,00Total Concesión de préstamos de corto plazo
26.370.000,00Total Inversión financiera
26.729.000,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL
184.975.268,00TOTAL GASTOS
184.975.268,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION
Hoja: 1 de 1
Presupuesto: 2011
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones
FINALIDADES Y FUNCIONES PRESUPUESTADO
300 - Servicios sociales
330 - Seguridad social 184.975.268,00
184.975.268,00Total Servicios sociales
184.975.268,00 TOTAL PRESUPUESTO 2011
Ordenanza Nº 11752
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICALISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto:
Hoja: 1 de 1
Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones 2011
Jurisdicción - Denominación Crédito Original
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE
1130000001 - Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE01.00.00 - Conducción y Gestión de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe184.975.268,00
Total Conducción y Gestión de la Caja Municipal de Jubilaciones yPensiones de Santa Fe
184.975.268,00
Total Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones SFE 184.975.268,00
Total General Presupuesto Anual 184.975.268,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Jurisdicción: 1130000001 - Desagregado hasta Programas
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Caja Municipal de
Jubilaciones y Pensiones
Hoja: 1 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributariosContribuciones a la Seguridad Social 144.845.000,00Ingresos no Tributarios 401.500,00Ventas de Bienes y ServiciosIngresos de Operación 580.500,00Rentas de la Propiedad 3.587.000,00Transferencias Corrientes 11.680.500,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 7.740.768,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 168.835.268,00
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de OperaciónGastos de Consumo 6.168.768,00Rentas de la PropiedadPrestaciones de la Seguridad Social 151.955.500,00Impuestos DirectosOtras Pérdidas 122.000,00Transferencias CorrientesGastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 158.246.268,00
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 10.589.000,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de CapitalTransferencias de CapitalDisminución de la Inversión Financiera 16.140.000,00Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 16.140.000,00
V. GASTOS DE CAPITAL
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 - Jurisdicción: 1130000001Orden aplicado: Jurisdicción
Ordenanza Nº 11752
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO Caja Municipal de
Jubilaciones y Pensiones
Hoja: 2 de 2
Presupuesto: 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
Inversión Real Directa 359.000,00Transferencias de CapitalInversión Financiera 26.370.000,00Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 26.729.000,00
VI. INGRESOS TOTALES 184.975.268,00
VII. GASTOS TOTALES 184.975.268,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión FinancieraEndeudamiento Público e Incremento de Otros PasivosIncremento de PatrimonioContribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión FinancieraAmortización de la Deuda y Disminución de Otros PasivosDisminución del PatrimonioGastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 - Jurisdicción: 1130000001Orden aplicado: Jurisdicción
Ordenanza Nº 11752
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
02.3
CUADROS DE RECURSOS
02.3.1
Hoja: 1 de 2
CALCULO DE RECURSOS POR RUBROMunicipalidad de Presupuesto: 2011
Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
1100000 - Ingresos Tributarios 301.033.423,00 301.033.423,00
Total Ingresos Tributarios 301.033.423,00 301.033.423 ,00 301.033.423,00
1200000 - Ingresos No Tributarios 264.796.633,00 264.796.633,00 100.000,00 401.500,00
Total Ingresos No Tributarios 264.796.633,00 264.796. 633,00 100.000,00 401.500,00 265.298.133,00
1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00
Total Contribuciones a la Seguridad Social 144.852.000,00 144.852.000,00
1400000 - Venta de bienes y servicios 1.602.000,00 1.602.000,00
Total Venta de bienes y servicios 1.602.000,00 1.602. 000,00 1.602.000,00
1500000 - Ingresos de operación 580.500,00
Total Ingresos de operación 580.500,00 580.500,00
1600000 - Rentas de la propiedad 410.000,00 410.000,00 3.587.000,00
Total Rentas de la propiedad 410.000,00 410.000,00 3.5 87.000,00 3.997.000,00
1700000 - Transferencias corrientes 1.650.000,00 6.000,00 1.656.000,00 11.673.500,00
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo
Municipal
Tribunal de Cuentas
Municipal
ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOTOTAL
ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 2 de 2
CALCULO DE RECURSOS POR RUBROMunicipalidad de Presupuesto: 2011
Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo
Municipal
Tribunal de Cuentas
Municipal
ADMINISTRACION CENTRAL
RECURSOTOTAL
ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
Total Transferencias corrientes 1.650.000,00 6.000,00 1.656.000,00 11.673.500,00 13.329.500,00
2100000 - Recursos propios de capital 600.000,00 600.000,00
Total Recursos propios de capital 600.000,00 600.000, 00 600.000,00
2200000 - Transferencias de capital 59.887.829,00 59.887.829,00
Total Transferencias de capital 59.887.829,00 59.887. 829,00 59.887.829,00
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo 16.140.000,00 16.140.000,00
3500000 - Disminución de otros activos financieros 5.601.175,00 5.601.175,00
Total Disminución de otros activos financieros 5.601 .175,00 5.601.175,00 5.601.175,00
3800000 - Incremento de otros pasivos 0,00 0,00
Total Incremento de otros pasivos 0,00 0,00635.581.060,00 0,00 6.000,00 635.587.060,00 100.000,00 177.234.500,00 812.921.560,00
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Tipo - Sin Contribuciones Figurativas
Total General
Ordenanza Nº 11752
CUADROS DE GASTOS
02.3.2
Hoja: 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTOS
Municipalidad dePOR OBJETO
Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal 267.364.205 22.737.155 5.196.722 295.298.082 250.520 5.294.268 300.842.870
2.0.0.0 - Bienes de consumo 22.615.674 200.000 34.969 22.850.643 222.000 97.000 23.169.643
3.0.0.0 - Servicios no personales 153.054.650 1.600.000 249.745 154.904.395 478.000 777.500 156.159.895
4.0.0.0 - Bienes de uso 92.362.030 20.000 45.000 92.427.030 359.000 92.786.030
5.0.0.0 - Transferencias 33.118.361 50.000 33.168.361 151.955.500 185.123.861
6.0.0.0 - Activos financieros 26.370.000 26.370.000
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 28.347.261 28.347.261 28.347.261
8.0.0.0 - Otros Gastos 122.000 122.000
Total General 596.862.181 24.607.155 5.526.436 626.995.772 950.520 184.975.268 812.921.560
Filtro aplicado: Año: 2011 - Desagregado hasta Inciso - Sin Gastos Figurativos
PARTIDA GASTOS - DENOMINACIÓN
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo Municipal
Tribunal de Cuentas Municipal
ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
Ordenanza Nº 11752
02.3.3
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
Hoja: 1 de 4
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad de Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
I. INGRESOS CORRIENTESIngresos tributarios 301.033.423 301.033.423 301.033.423
Contribuciones a la Seguridad Social 144.845.000 144.845.000
Ingresos no Tributarios 264.796.633 264.796.633 100.000 401.500 265.298.133
Ventas de Bienes y Servicios 1.602.000 1.602.000 1.602.000
Ingresos de Operación 580.500 580.500
Rentas de la Propiedad 410.000 410.000 3.587.000 3.997.000
Transferencias Corrientes 1.650.000 6.000 1.656.000 11.680.500 13.336.500
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 569.492.056 0 6.000 569.498.056 100.000 161.094.500 730.692.556
II. GASTOS CORRIENTESGastos de Operación
Gastos de Consumo 434.503.455 24.537.155 5.481.436 464.522.046 950.520 6.168.768 471.641.334
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo Municipal
Tribunal de Cuentas Municipal
DESCRIPCION
ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 2 de 4
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad de Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo Municipal
Tribunal de Cuentas Municipal
DESCRIPCION
ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
Rentas de la Propiedad 791.137 791.137 791.137
Prestaciones de la Seguridad Social 151.955.500 151.955.500
Impuestos Directos
Otras Pérdidas 122.000 122.000
Transferencias Corrientes 32.118.361 50.000 32.168.361 32.168.361
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES 467.412.953 24.587.155 5.481.436 497.481.544 950.520 158.246.268 656.678.332
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 102.079.103 -24.587.155 -5.475.436 72.016.512 -850.520 2.848.232 74.014.224
IV. RECURSOS DE CAPITALRecursos Propios de Capital 600.000 600.000 600.000
Transferencias de Capital 59.887.829 59.887.829 59.887.829
Disminución de la Inversión Financiera 16.140.000 16.140.000
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 3 de 4
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad de Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo Municipal
Tribunal de Cuentas Municipal
DESCRIPCION
ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 60.487.829 0 0 60.487.829 0 16.140.000 76.627.829
V. GASTOS DE CAPITALInversión Real Directa 100.893.104 20.000 45.000 100.958.104 359.000 101.317.104
Transferencias de Capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Inversión Financiera 26.370.000 26.370.000
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 101.893.104 20.000 45.000 101.958.104 0 26.729.000 128.687.104
VI. INGRESOS TOTALES 629.979.885 0 6.000 629.985.885 100.000 177.234.500 807.320.385
VII. GASTOS TOTALES 569.306.057 24.607.155 5.526.436 599.439.648 950.520 184.975.268 785.365.436
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 60.673.828 -24.607.155 -5.520.436 30.546.237 -850.520 -7.740.768 21.954.949
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 4 de 4
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
Municipalidad de Presupuesto: 2011Santa Fe de la Vera Cruz
SA.FE.TUR Caja Municipal
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TOTAL SECTOR PÚBLICO
MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal
Honorable Concejo Municipal
Tribunal de Cuentas Municipal
DESCRIPCION
ADMINISTRACION CENTRAL TOTAL ADMINIS. CENTRAL
ORGANIZMOS DESCENTRALIZ.
IX. FUENTES FINANCIERASDisminución de la Inversión Financiera 5.601.175 5.601.175 5.601.175
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0 0
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
TOTAL FUENTES FINANCIERAS 5.601.175 0 0 5.601.175 0 0 5.601.175
X. APLICACIONES FINANCIERASInversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 27.556.124 27.556.124 27.556.124
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 27.556.124 0 0 27.556.124 0 0 27.556.124
Filtro aplicado: Presupuesto: 2011 Orden aplicado: Jurisdicción - Sin Contribuciones y Gastos Figurativos
Ordenanza Nº 11752
PLANTA DE CARGOS
02.3.4
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Autoridades de Gobierno 39 51 3 93 1 1 6
Personal de Gabinete 107 49 1 157 3 3 0 160
Personal Permanente 3647 129 47 3823 4 4 35 3862
Personal Temporario 221 231 - - 4 235
TOTAL 4014 236 54 4304 8 8 45 4357
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2576
PLANTA DE PERSONALAÑO 2011
CONCEPTOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL
Ordenanza Nº 11752
7 3
100
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Intendente 1 - - 1 - - - 1 Secretarios 8 - - 8 - - - 8 Directores 3 - - 3 - - 3 Subsecretarios 22 - - 22 - - - 22 Sindico 1 - - 1 - - - 1 Secretario Privado del Intendente 1 - - 1 - - - 1 Fiscal Municipal 1 - - 1 - - - 1 Secretarias Privadas de Secretarías 2 - - 2 - - 2 Concejales - 12 - 12 - - - 12 Presidente del Concejo - 1 - 1 - - - 1 Secretarios del Cuerpo - 4 - 4 - - - 4 Secretarios de Bloques - 9 - 9 - - - 9 Secretarios de Comisión - 5 - 5 - - - 5 Honorables Miembros de Junta adm. - - - - - - 5 5 Asesores - 20 - 20 - - - 20 Vocales Tribunal de Cuentas - - 3 3 - - - 3 Presidente H. Miembros de Junta Administradora - - - - - - 1 1 Presidente Ente Aut. Mpal. De Turismo - - - - 1 1 - 1
TOTAL 39 51 3 89 1 1 6
PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOAÑO 2011
CONCEPTOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADOORGANISMO DE
SEGURIDAD SOCIAL
TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL
Ordenanza Nº 11752
100
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Asesores de Gabinete - 49 - 49 3 3 - 52 Director Ejecutivo 49 - 1 50 - - - 50 Coordinador Ejecutivo 55 - - 55 - - - 55 Coordinador de Departamento - - - - - - - - Asistente de Coordinador de Dirección - - - - - - - - Auxiliar de Gabinete - - - - - - - - Director del Serv. de Transt. Público 3 - - 3 - - - 3
TOTAL 107 49 1 157 3 3 0 160
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEAÑO 2011
CONCEPTOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADOORGANISMO DE
SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Categoría 24 18 - - 18 - - - 18 Categoría 23 85 8 4 97 - - 3 100 Categoría 22 40 4 15 59 - - 1 60 Categoría 21 173 12 1 186 1 1 8 195 Categoría 20 205 7 2 214 - - 3 217 Categoría 19 367 29 6 402 1 1 6 409 Categoría 18 88 13 - 101 - - - 101 Categoría 17 311 20 1 332 - - 2 334 Categoría 16 832 24 12 868 1 1 4 873 Categoría 15 1.244 8 - 1.252 - - 2 1.254 Categoría 14 92 4 - 96 - - - 96 Categoría 13 116 - 5 121 - - 2 123 Categoría 12 25 - - 25 1 1 - 26 Categoría 11 13 - - 13 - - 3 16 Categoría 10 7 - - 7 - - - 7 Categoría 9 - - - - - - - - Categoría 8 31 - 1 32 - - 1 33
TOTAL 3647 129 47 3823 4 4 35 3.862
TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2576
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEAÑO 2011
CONCEPTOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADOORGANISMO DE
SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL
Ordenanza Nº 11752
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
Categoría 24 - - - - - - - - Categoría 23 - - - - - - - - Categoría 22 1 - - 1 - - - 1 Categoría 21 3 - - 3 - - - 3 Categoría 20 16 - - 16 - - - 16 Categoría 19 2 3 - 5 - - - 5 Categoría 18 - - - - - - - - Categoría 17 - - - - - - - - Categoría 16 123 4 - 127 - - 1 128 Categoría 15 - - - - - - - - Categoría 14 - - - - - - - - Categoría 13 5 - - 5 - - - 5 Categoría 12 - - - - - - - - Categoría 11 10 - - 10 - - - 10 Categoría 10 - - - - - - - - Categoría 9 - - - - - - - - Categoría 8 61 - 3 64 - - 3 67
- - - TOTAL 221 3 231 - - 4 235
En la categoría 16 se incluyen 80 agentes guardavidas.
PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOAÑO 2011
CONCEPTOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMO DESCENTRALIZADOORGANISMO DE
SEGURIDAD SOCIAL TOTALDEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL
TRIBUNAL DE CUENTAS TOTAL SAFETUR TOTAL
Ordenanza Nº 11752
7
Hoja: 1 de 1
Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Presupuesto: 2011
INTENDENCIA MUNICIPAL 3 5 98 2 108 DIRECCION DE COMUNICACIONES 1 7 22 0 30 DIRECCIÓN DE GESTION DE RIESGO 1 1 2 0 4 GOBIERNO 5 5 226 0 236 HACIENDA Y ECONOMIA 4 12 368 0 384 OBRAS PUBLICAS Y REC. HIDRICOS 3 16 786 38 843 CONTROL 3 6 626 58 693 PRODUCCION 4 9 109 0 122 CULTURA 3 7 210 4 224 DESARROLLO SOCIAL 6 26 955 106 1.093 PLANEAMIENTO URBANO 4 7 183 10 204 FISCALIA MUNICIPAL 1 0 59 3 63 SINDICATURA GRAL. MUNICIPAL 1 3 3 0 7 ORGANO DE CONTROL ORD. 11580 0 3 0 0 3
TOTAL 39 107 3.647 221 4.014
PLANTA DE PERSONAL POR JURISDICCION - D.E.M.AÑO 2011
JURISDICCIONAUTORIDADES DE GOBIERNO
PERSONAL DE GABINETE
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
TOTAL
Ordenanza Nº 11752