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RELAÇÃO DE EMPENHOS
DO CAU/SP - AGOSTO 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – AGOSTO 2015
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo R.
Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto
Coordenação
Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,
projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.
Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,
Orçamento e Projetos – DGF
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
747 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 79.627,40 24.517,96 55.109,44
749 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 16.572,60 16.572,60 0,00
755 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00
756VITTADELL CONSULTORIA E SERVICOS EM T.I. LTDA. - EPP
25.500,00 25.500,00 0,00
757Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
65.999,50 65.999,50 0,00
758Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
5.475,00 5.475,00 0,00
759Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.424,59 1.424,59 0,00
Anulado
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
24.517,96
16.572,60
3.000,00
25.500,00
65.999,50
5.475,00
1.424,59
Conta
Conta
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Tipo
Tipo
Global
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Empenho realizada a empresa "TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP" para atender a despesa com "Materiais de escritório e expediente”.Tendo em vista pré empenho n° 16, processo n° 007/2015, nota fiscal n° 1388 o valor empenhado foi de R$ 79.627,40.A soma dos empenhos n° 747 e 749 representa o valor total do contrato com a empresa favorecida, o valor do contrato é igual a R$ 96.200,00.
Empenho realizada a empresa "TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP" para atender a despesa com "Materiais de escritório e expediente”.Tendo em vista pré empenho n° 17, processo n° 007/2015 e nota fiscal n° 1393 o valor empenhado foi de R$ 16.572,60.A soma dos empenhos n° 747 e 749 representa o valor total do contrato com a empresa favorecida, o valor do contrato é igual a R$ 96.200,00.
Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
Valor empenhado a VITTADELL CONSULTORIA E SERVICOS EM T.I. LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente a "Compra de Desktops e Ultrabooks, Lote n° 02"Tendo em vista o pré empenho n° 14, processo de compra 011/2015 e nota fiscal n° 000000276, série 1 o valor empenhado foi de R$ 25.500,00.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Processo
Processo
007/2015
007/2015
011/2015
03/08/2015
03/08/2015
03/08/2015
05/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
Nº
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52
Relação de Empenhos
Nº
CAU - SP
760Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
9.033,75 9.033,75 0,00
761Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.068,24 1.068,24 0,00
765Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
659.995,00 659.995,00 0,00
772 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 203,60 0,00
773 ALGAR TELECOM S.A 1.233,72 1.233,72 0,00
774Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
708,00 708,00 0,00
775Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
10,83 10,83 0,00
776Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
3.960,38 3.960,38 0,00
777Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
59,40 59,40 0,00
778MERITO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME
499,35 499,35 0,00
0,00
0,00
0,00
796,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,40
499,35
9.033,75
1.068,24
659.995,00
203,60
1.233,72
708,00
10,83
3.960,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Estimativo
Estimativo
Global
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Empenho global realizado para atender a demanda de recurso exigido até o fim do exercício, com referência a pagamento do "CSC - Centro de Serviços Compartilhados do Conselho".
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850087, Recibo .
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 02/07/2015 a 01/08/2015.
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
2015/357
06/08/2015
06/08/2015
07/08/2015
06/08/2015
03/08/2015
01/08/2015
01/08/2015
01/08/2015
01/08/2015
11/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
059/2015
Histórico:
Histórico:
779 Empresa Folha da Manhã S/A. 677,40 677,40 0,00
780Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos
18.712,20 12.377,40 6.334,80
781Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS
15.750,00 12.000,00 3.750,00
782Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.
15.750,00 12.000,00 3.750,00
783 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 216,00 216,00 0,00
784 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 402,62 402,62 0,00
785 Gilberto Belleza 2.920,00 2.920,00 0,00
786Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.314,00 1.314,00 0,00
787Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
876,00 876,00 0,00
788Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
10.500,00 8.348,20 2.151,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314,00
876,00
8.348,20
677,40
12.377,40
12.000,00
12.000,00
216,00
402,62
2.920,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Estimativo 0,00
Empenho realizado para atender a despesa com "Manutenção e recarga de extintores".Tendo em vista pré empenho n° 38, nota fiscal eletrônica de serviços n° 00002818 e processo de compra 059/2015, o valor empenhado foi de R$ 499,35.
Empenho realizado para atender a despesa com "Publicação de Publicidade Legal em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de Ofício Declaratório N° 001/2015 (anexo)."Tendo em vista pré empenho n° 11, solicitação do dia 07 de agosto de 2015 do processo de compra 027/2015 e nota fiscal n° 0098743396 o valor empenhado foi de R$ 677,40.
2015/136
027/2015
132/2015
133/2015
132/2015
Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "pagamento de aluguel".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "pagamento de aluguel".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas. Período de Apuração: 02/07/2015 a 01/08/2015
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Gilberto Belleza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
13/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
02/08/2015
02/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
11/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
Histórico:
789 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 13.455,54 9.575,03 3.880,51
790Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
2.996,93 2.200,38 796,55
791 Companhia Piratininga de Força e Luz 551,50 537,82 13,68
792 NET Serviços de Comunicação S/A 1.461,54 959,59 501,95
793 Vivo S/A 1.869,67 847,54 1.022,13
794 Valdemir Lucio Rosa 730,00 730,00 0,00
795 Valdemir Lucio Rosa 240,38 240,38 0,00
796Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru
18.637,98 12.425,32 6.212,66
797 NET Serviços de Comunicação S/A 1.122,17 1.009,36 112,81
798 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 18.900,00 12.781,56 6.118,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.425,32
1.009,36
12.781,56
9.575,03
2.200,38
537,82
959,59
847,54
730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Aluguel da Regional".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesa com telecomunicações".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de aluguel".Empenho estimativo realizado afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de limpeza e conservação predial na regional de sorocaba.Empenho estimativo realizado afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Condominio".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Serviços de energia elétrica e gás".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesas com telecomunicações".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesas com telecomunicações, número 4453-4061 e 4453-1599.".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Valdemir Lucio Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2° REUNIÃO GT ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14/07
Valor empenhado a Valdemir Lucio Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2° REUNIÃO GT ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14/07
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
240,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2015/388
2015/131
2015/299
136/2015
2015/136
2015/388
2015/132
349
349
2015/127
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
800 ULRIK CLEAN LTDA - ME 13.455,54 10.694,23 2.761,31
801 NET Serviços de Comunicação S/A 2.025,49 1.925,59 99,90
802 Vivo S/A 1.388,58 975,50 413,08
804MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP
15.750,00 12.492,48 3.257,52
805 ULRIK CLEAN LTDA - ME 13.455,54 9.960,83 3.494,71
806 Bandeirante Energia S.A. 841,20 415,82 425,38
807 NET Serviços de Comunicação S/A 1.381,45 1.150,06 231,39
808Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto
448,39 250,14 198,25
809Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente
15.750,00 10.595,40 5.154,60
810 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 14.566,98 9.884,66 4.682,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,06
250,14
10.595,40
9.884,66
10.694,23
1.925,59
975,50
12.492,48
9.960,83
415,82
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de Telecomunicações da Regional de Mogi das Cruzes"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Serviços de água e esgoto"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de aluguel"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Aluguel da Regional de Ribeirão Preto".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Serviço de limpeza".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Aluguel"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de Limpeza da regional de Mogi das Cruzes"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de energia elétrica e gás"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
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129/2015
2015/130
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2015/394
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14/08/2015
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13/08/2015
13/08/2015
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14/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
811 Vivo S/A 2.787,26 1.822,39 964,87
812 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 893,98 752,96 0,00
813 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 13.455,54 9.575,03 3.880,51
814 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 18.900,00 12.709,04 6.190,96
815 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00
816Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
73.000,00 73.000,00 0,00
817Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
34.091,07 34.091,07 0,00
818Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
7.610,25 7.610,25 0,00
820INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS
15.000,00 15.000,00 0,00
821ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS, ENGENHEIROS E TÉCNICOS DE COTIA - AETEC
15.000,00 15.000,00 0,00
0,00
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141,02
0,00
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73.000,00
34.091,07
7.610,25
15.000,00
15.000,00
1.822,39
752,96
9.575,03
12.709,04
3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Identidade Arquitetônica do Patrimônio Municipal de Campinas".
Valor empenhado a Instituto de IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de limpeza da regional de Presidente Prudente"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Instituto de Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações telefone (3903-4395) - PRESIDENTE PRUDENTE"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Instituto de GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Despesa com telecomunicações"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Instituto de IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de limpeza da regional de Campinas".Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Instituto de Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Aluguel da Regional de Campinas"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
044/2015
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2015/130
2015/387
2015/299
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14/08/2015
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14/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
822 Organização Educacional Barão de Mauá. 15.000,00 15.000,00 0,00
823Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais
100.000,00 100.000,00 0,00
824Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME
2.890,00 2.890,00 0,00
825Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
876,00 876,00 0,00
826Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
3.052,14 3.052,14 0,00
827 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00
828MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
11.004,65 11.004,65 0,00
829MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
53.162,37 53.162,37 0,00
830Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
68.255,00 68.255,00 0,00
831Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
37.892,77 37.892,77 0,00
0,00
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3.052,14
21.263,43
11.004,65
53.162,37
68.255,00
37.892,77
15.000,00
100.000,00
2.890,00
876,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos., pela aquisição ou serviços prestados. relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 109 - Competência: AGOSTO/2015.
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) - AGOSTO/2015
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - AGOSTO / 2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS, ENGENHEIROS E TÉCNICOS DE COTIA - AETEC, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Código de Obras de Cotia".
Valor empenhado a Organização Educacional Barão de Mauá, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Seminário Internacional Sobre Reabilitação Urbana".
Valor empenhado a Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Congresso Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social".
Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de JULHO/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
044/2015
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03/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
03/08/2015
14/08/2015
10/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
832Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
821,25 821,25 0,00
833Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
591,92 591,92 0,00
834 Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP 823,88 823,88 0,00
835Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
12.000,00 11.651,86 348,14
836Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.460,00 1.460,00 0,00
837Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.039,20 1.039,20 0,00
838 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00
839 EDITORA TERCEIRO NOME LTDA 192,00 192,00 0,00
840Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A
1.008,05 1.008,05 0,00
841 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 59.000,00 59.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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11.651,86
1.460,00
1.039,20
615,00
192,00
1.008,05
59.000,00
821,25
591,92
823,88
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimentos para arquitetos.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH
Empenhado realizado para atender a despesa com "Compra de 2 exemplares do Livro do Arquiteto Vilanova Artigas de, Rosa Vila Nova".Tendo em vista a solicitação do dia 10 de Agosto de 2015 do processo de compra n° 061/2015, e nota fiscal n° 000.008.352 o valor empenhado foi de R$ 192,00.
Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Encontro Estadual de Arquitetos".
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviço de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
061/2015
044/2015
143
06/08/2015
06/08/2015
21/08/2015
26/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
17/08/2015
15/08/2015
Histórico:
Histórico:
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Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
842 NEWCREATIVE ARTESHOW LTDA - ME 1.034,58 1.034,58 0,00
843DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME
2.207,50 1.103,75 1.103,75
844Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
17.885,00 17.885,00 0,00
845Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
9.341,33 9.341,33 0,00
846Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
657,00 657,00 0,00
847Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
57,00 57,00 0,00
848 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA
30.600,00 23.980,00 6.620,00
849 Vivo S/A 5.379,36 5.379,36 0,00
850 Vivo S/A 268,45 268,45 0,00
851 Vivo S/A 285,22 285,22 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.885,00
9.341,33
657,00
57,00
23.980,00
5.379,36
268,45
285,22
1.034,58
1.103,75
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Global
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Empenhado realizado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Solução de sistema de abertura e gestão de chamados de atendimento".Tendo em vista solicitação do dia 25 de Agosto de 2015 do processo n° 051/2014, o valor indicado para empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de início do contrato, o valor restante exigido por este processo será previsto no plano de ação de 2016.Valor do empenho para 2015 = R$ 30.600,00Valor remanescente que será inscrito em 2016 = R$ 61.200,00 Total= R$ 91.800,00
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da SEDE - AGOSTO/2015.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de Santo André - AGOSTO/2015.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de Santos - AGOSTO/2015.
Empenho realizado para atender a despesa com "Adesivagem para 12 Veículos (9 SPINS e 3 Gols)".Tendo em vista a solicitação do dia 26 de Agosto de 2015 do processo de compra n° 040/2015 o valor empenhado foi de R$ 1.034,58.
Empenho realizado para atender a despesa com "Contratação de empresa especializada no controle de pragas para efetuar a desinsetização da Sede do CAU/SP e regional de Mogi das Cruzes por um período de 12 meses."Tendo em vista a solicitação do dia 25 de agosto de 2015, do processo de compra 043/2015, o valor empenhado é de R$ 2.207,50.
051/2014
040/2015
043/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
22/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
28/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
852 Vivo S/A 458,55 458,55 0,00
853ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEICAO - ME
3.776,50 1.773,00 2.003,50
854Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
163,85 163,85 0,00
855Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto
3.167,49 3.167,49 0,00
856Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto
18.900,00 9.502,47 9.397,53
857Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
365,00 365,00 0,00
858Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
62,50 62,50 0,00
859Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.500.000,00 2.699.283,87 800.716,13
861Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
120.000,00 89.269,89 30.730,11
862Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
492,75 492,75 0,00
878LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.481,48 1.481,48 0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.481,48
1.773,00
163,85
3.167,49
9.502,47
365,00
62,50
2.699.283,87
89.269,89
492,75
458,55
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Empenhado realizado a ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEICAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos e acessórios"Tendo em vista que este processo 075/2015 se originou a partir do processo 007/2015, e também observando a solicitação de empenho do dia 24 de agosto de 2015, o valor empenhado foi de R$ 3.776,50.
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de AGOSTO/2015
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da regional de São José do Rio Preto
Empenhado realizado a empresa Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Aluguel da Regional de São José do Rio Preto".Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiro em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiro em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de férias no mês.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de São José do Rio Preto - AGOSTO/2015.
075/2015
24/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
02/08/2015
02/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
879LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
48,00 48,00 0,00
880LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
10.648,47 10.648,47 0,00
881LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
120,00 120,00 0,00
885LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3.395,55 3.395,55 0,00
920 Implanta Informática Ltda 27.296,25 27.296,25 0,00
924 CAU-BR 2.356,40 2.356,40 0,00
4.443.082,70 972.428,73
3283410,93 840133,47451178,81 70565,82708492,96 61729,44
141,020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
937,42
796,4451178,81708492,96
48,00
10.648,47
120,00
3.395,55
27.296,25
2.356,40
4.443.082,70
3283410,93
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
{521.885,65{770.222,40
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
463
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Empenho realizado para atender a despesa com "Serviço de Treinamento e Implantação dos Módulos: Compras&Contratos.net, LICITAÇÔES.NET, SISPAD.NET”.Tendo em vista pré empenho n° 55 e solicitação do dia 31 de Julho de 2015 do processo de compra n° 063/2015 o valor empenhado foi de R$ 27.296,25.As notas ficais n° 18854 (R$ 8.798,75) e 18853 (R$ 18.497,50) foram pagas utilizando este empenho.
Valor empenhado a CAU-BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reembolso das despesas com postagens das carteiras profissionais. Fatura: 212
10455
5.416.448,85
{4.124.340,80
063/2015
31/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
24/08/2015
03/08/2015
21/08/2015
Globais:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Total de empenhos:Ordinários:
Estimativos:
Histórico:
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
A Relação de Empenhos do CAU/SP – Agosto de 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo,
sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva – DGF
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF
Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF
Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF
Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF