PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL 2015³rio de Gestão... · 2017-01-10 · II – RELATÓRIO DE GESTÃO ... 3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

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Serviço Social da Indústria

Departamento Nacional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORDINÁRIAS ANUAL

2015

Recife, fevereiro de 2016

2

3

SUMÁRIO

1.1. 4

II – RELATÓRIO DE GESTÃO ...................................................................................................... 6

SUMÁRIO ......................................................................................................................................... 12

1.2. LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ................. 15

2.1. Finalidade e competências ....................................................................................................... 22

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ...................... 22

2.3. Ambiente de atuação ................................................................................................................ 23

2.4. Organograma ............................................................................................................................ 24

2.5. Macroprocessos finalísticos ..................................................................................................... 29

3.1. Planejamento Organizacional ................................................................................................. 33

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 40

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 42

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros

planos ..................................................................................................................................... 43

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos .............. 43

3.3. Desempenho Orçamentário ..................................................................................................... 44

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade ............................................................................................................................. 44

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ..................................................... 44

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................ 44

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas ...................................................................... 45

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas....................................................................... 47

3.4. Desempenho operacional ......................................................................................................... 51

EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................... 51

QUALIDADE DE VIDA ................................................................................................................... 55

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ........................................................ 61

4.1. Descrição das estruturas de governança ................................................................................ 69

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados ............................................................................. 73

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna .............................................................................. 76

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ........................................... 77

4.5. Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 77

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações

sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................................... 79

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................ 79

5.1. Canais de acesso do cidadão .................................................................................................... 80

4

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão ................................................................................................. 81

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .......................................................... 81

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .. 82

6.1. Desempenho financeiro no exercício....................................................................................... 82

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ............................................... 82

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade .................................................... 82

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas........................... 83

7.1. Gestão de pessoas ..................................................................................................................... 83

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................................... 88

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................... 89

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal ............................................................................ 90

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura ................................................................................... 91

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União ...................................................................... 91

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................ 91

7.3 Gestão da tecnologia da informação ....................................................................................... 91

7.3.1 Principais sistemas de informações .................................................................................... 94

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ........................................... 97

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ...................................................................................... 97

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na

contratação de serviços ou obras ....................................................................................... 97

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU .................................................... 98

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 98

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ......... 109

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................ 109

5

6

II – RELATÓRIO DE GESTÃO

7

8

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Recife, fevereiro 2016.

9

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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo como Prestação

de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos

termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de

acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN

TCU nº 72/2013, DN TCU nº 146/2015, DN TCU nº

147/201 e Portaria TCU nº 321/2015.

Recife, fevereiro/2016

11

12

SUMÁRIO

II – RELATÓRIO DE GESTÃO ...................................................................................................... 6

SUMÁRIO ......................................................................................................................................... 12

1.1. LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ................. 15 1. APRESENTAÇÃO.................................................................................................................................... 19 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE ............................................................................................................... 20

2.1. Finalidade e competências ....................................................................................................... 22

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ...................... 22

2.3. Ambiente de atuação ................................................................................................................ 23

2.4. Organograma ............................................................................................................................ 24

2.5. Macroprocessos finalísticos ..................................................................................................... 29

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL .................................................................................................................. 33

3.1. Planejamento Organizacional ................................................................................................. 33 RESULTADOS ESPERADOS ........................................................................................................................... 35 FOCOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................................. 35 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS ........................................................................................................................ 36 CONJUNTO ESTRATÉGICO (2015-2018) ....................................................................................................... 36

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 40

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 42


planos ..................................................................................................................................... 43

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos .............. 43

3.3. Desempenho Orçamentário ..................................................................................................... 44

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade ............................................................................................................................. 44

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ..................................................... 44

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................ 44

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas ...................................................................... 45

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas....................................................................... 47

3.4. Desempenho operacional ......................................................................................................... 51

EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................... 51

QUALIDADE DE VIDA ................................................................................................................... 55

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ........................................................ 61 4. GOVERNANÇA ....................................................................................................................................... 69

4.1. Descrição das estruturas de governança ................................................................................ 69

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados ............................................................................. 73

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna .............................................................................. 76

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ........................................... 77

4.5. Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 77

13


sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................................... 79

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................ 79

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................... 80

5.1. Canais de acesso do cidadão .................................................................................................... 80

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão ................................................................................................. 81

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .......................................................... 81

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .. 82

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ................................. 82

6.1. Desempenho financeiro no exercício....................................................................................... 82


patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ............................................... 82

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade .................................................... 82

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas........................... 83

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ........................................................................................ 83

7.1. Gestão de pessoas ..................................................................................................................... 83

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................................... 88

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................... 89

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal ............................................................................ 90

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura ................................................................................... 91

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União ...................................................................... 91

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................ 91

7.3 Gestão da tecnologia da informação ....................................................................................... 91

7.3.1 Principais sistemas de informações .................................................................................... 94

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ........................................... 97

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ...................................................................................... 97


contratação de serviços ou obras ....................................................................................... 97

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .... 98

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU .................................................... 98

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 98

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ......... 109


disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................ 109

9 ANEXOS E APÊNDICES ..................................................................................................... 110

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15

LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

Quadro 01 – Identificação das Unidades Que Compõe o Sesi Pernambuco

Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos

Quadro 03 – Grandes Desafios de Educação

Quadro 04 – Grandes Desafios de Qualidade de Vida

Quadro 05 – Grandes Desafios de Tecnologia e Inovação

Quadro 06 – Grandes Desempenho do Sistema

Quadro 07 – Transferências de Recursos a Terceiros

Quadro 08 – Demonstração da Receita Prevista e Arrecadada

Quadro 09 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014

Quadro 10 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015

Quadro 11 – Demonstração das Despesas Correntes e Capital

Quadro 12 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Educação

Quadro 13 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Qualidade de Vida

Quadro 14 - Indicadores Institucionais

Quadro 15 – Mecanismos e Praticas Para Prestação de Contas, Transparência

Quadro 16 – Estrutura de Governança

Quadro 17 - Entidades de Governança do SESI-PE

Quadro 18 – Documentos que Norteiam a Governança do SESI/PE

Quadro 19 – Informações de Dirigente e Colegiados

Quadro 20 – Cargos que Integram a Governança

Quadro 21 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC

Quadro 22 – Estrutura Remuneratória dos Administradores e Membros de Colegiados

Quadro 23 – Informações Sobre a Empresa de Auditoria Independente

Quadro 24 – Canais de Relacionamento com o Cliente

Quadro 25 – Indicadores Gerenciais – Gestão de Pessoas

Quadro 26 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015

Quadro 27 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e Nos Dois Anteriores

Quadro 28 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro 29 – Descrição de quantitativo de pessoas - TI

Quadro 30 – Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período


Quadro 32 – Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno

Figura 01 – Organograma do Sesi-PE – Aprovado em julho/2014

16

Figura 02 – Cadeia de Valor

Figura 03 – Diagrama do Mapa Estratégico da Industria

Figura 04 – Agenda Estratégica

Figura 05 – Mapa da Indústria 2015-2022

Figura 06 – Mapa Estratégico do Sesi PE

Figura 07 – Classificação dos Riscos

Figura 08 – Recursos Organizacionais

Figura 09 – Monitoramento e Controle

Figura 10 – Gestão de Competências

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Sigla Identificação

CGU Controladoria Geral da União

DN Decisão Normativa

IN Instrução Normativa

OCI Órgão de Controle Interno

RA Relatório de Auditoria

RG Relatório de Gestão

TCE Tomada de Contas Especial

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia de Informação

UG Unidade gestora

UPC Unidade Prestadora de Contas

18

19

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. APRESENTAÇÃO

A estrutura do documento abrange a identificação da unidade prestadora de contas – UPC (Serviço

Social da Indústria – Departamento Regional de Pernambuco), incluindo as normas de sua criação e

finalidades, bem como os principais normativos vinculados à gestão. Logo após, discorre sobre a

responsabilidade institucional da Entidade, as estratégias de atuação, a apresentação do organograma

funcional, os programas ligados as áreas de atuação que traduzem as atividades desenvolvidas para a

consecução dos objetivos e metas institucionais, contemplando os aspectos orçamentários, as

execuções físicas e financeiras decorrentes das ações realizadas, além dos indicadores institucionais

e parâmetros de gestão, que possibilitam aferir a eficácia da gestão no período. Além de outras

informações que se baseiam na Decisão Normativa TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015.

Entretanto, alguns dos campos que fazem parte dos quadros incluídos neste documento não se aplicam

à natureza da UPC, conforme a DN supracitada, sendo estas descritas a seguir por item do Relatório.

Os resultados alcançados pela UPC no exercício 2015 sofreram os impactos causados pela crise

econômica que se instalou no país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, as indústrias demitiram

grande quantitativo de empregados, chegando a 6,2%, a diminuição do número de pessoas ocupadas

no setor em 2015. O Sesi Pernambuco sentiu esse reflexo, desde o momento de elaboração do Plano

2015, cuja previsão de queda das receitas compulsórias (19,6%) e a perda das subvenções ordinárias

e especiais impactaram significativamente o orçamento de 2015, levando a busca pelo equilíbrio

orçamentário, através da ampliação da oferta de serviços e a tomada de ações de contingenciamento.

Neste sentido, destaca-se algumas medidas adotadas para contenção de despesas:

Redução do quadro de pessoal

Diminuição das despesas com transferências de recursos

Otimização de espaços e desmobilização de Unidade

Reavaliação de contratos de serviços de terceiros

Reavaliação da necessidade de continuidade de alguns projetos

Redução das contas de materiais, ocupação e utilidades

A partir destes direcionamentos, a Instituição buscou realizar o desafio de fazer mais com menos,

garantindo a geração de valor aos produtos e serviços prestados para indústria pernambucana.

Podemos destacar algumas ações importantes nas áreas de Educação, Qualidade de Vida e Gestão:

Educação

Apesar das dificuldades enfrentadas de natureza logística em relação ao processo de aquisição de

material e seleção de pessoal que trazem perdas no andamento do programa pedagógico, as metas

físicas realizadas em relação às previstas apresentaram um resultado favorável, registrando um

crescimento de cerca de 4,2%. As correções feitas ao longo do exercício propiciaram:

• Oferta da gratuidade para o Programa EBEP que cresceu em 9% e o Ensino Médio regular

que atingiu um índice de 35% acima do ano anterior.

• Investimento no Ensino Fundamental que teve um crescimento de mais de 100% das

matrículas.

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• Qualidade dos profissionais que atuam nas escolas com projetos que estimulam a

aprendizagem dos alunos fortalecendo a marca Sesi - provedora de uma educação de

qualidade.

Qualidade de Vida

A perda de contrato com empresas como Gabriel Bacelar e a desmobilização em Suape acarretaram

forte impacto nas Unidades do Sesi Clínica e Suape, refletindo nos resultados na área de saúde, cujas

atividades estão intimamente relacionadas ao aumento de frentes e de postos de trabalho.

Diante deste cenário e sem perder o foco em nossos objetivos estratégicos revisamos metas, ajustamos

produtos/serviços, reestruturamos os recursos humanos, porém sempre atentos a qualidade. Mesmo

com o impacto no orçamento causado pelo desligamento de 56 profissionais da área de SST,

verificamos que do total de clientes atendidos em 2015, 68% foram por meio dos serviços de saúde,

conforme relatório apresentado pela UNIREM.

Gestão

A modernização da gestão, tem sido um objetivo perseguido pelo Sesi desde 2005, determinando a

adequação dos modelos de organização e de gestão, com o apoio de consultorias especializadas,

implantando ferramentas e realizando projetos, programas e ações que suportem a conquista de

resultados positivos na melhoria continua dos processos e na prestação de serviços. Em 2015 nesta

constância de proposito foram realizadas as seguintes ações:

• Implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE

• Gestão de Dimensionamento de Quadro;

• Gestão de Competências;

• Gestão de Avaliação de Desempenho;

• Gestão de Cargos, Carreira e Salários;

• Modernização do Data Center;

• Terceirização da manutenção da infraestrutura de software do Data Center;

• Implantação do controle sistemático do patrimônio via Sistema Sapiens ERP;

• Implantação do Sistema Sapiens ERP de Suprimentos;

• Implantação de controles e informatização da Gestão de Frota.

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

O Serviço Social da Indústria (SESI), entidade de direito privado nos termos da lei civil, foi criado

pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, a 1º de julho de 1946, a partir do Decreto-lei nº

9.403, de 25 de junho de 1946, tendo por missão promover a qualidade de vida do trabalhador e de

seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável

da empresa industrial.

Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar

social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do

padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do

espírito da solidariedade entre as classes. O SESI é constituído por dois blocos fundamentais. De um

lado encontram-se os órgãos normativos, compostos pelo Conselho Nacional e pelos Conselhos

Regionais, responsáveis pelo delineamento da política de funcionamento e atuação do Sistema SESI.

De outro, estão os órgãos de administração e produção, representados pelo Departamento Nacional

(DN) e pelos 27 Departamentos Regionais (DR), distribuídos pelos 26 estados da união e o Distrito

Federal.

21

As atividades do Departamento Regional do Sesi em Pernambuco iniciaram-se em 11 de março de

1947, com a instalação do Conselho Regional. O regulamento do Serviço Social da Indústria de

Pernambuco foi publicado no DOU em 03 de dezembro de 1965, definindo os principais elementos

de competência institucional.

O Sesi Pernambuco possui 18 unidades distribuídas na região metropolitana do Recife e no interior,

cuja jurisdição abrange os 185 municípios do Estado. Oferece serviços de Educação e Qualidade de

Vida para o trabalhador da indústria, seus dependentes e comunidade em geral, bem como atua na

produção e transmissão do conhecimento. Além das unidades de negócios, as demais, funcionam

como unidades de apoio destinadas ao fornecimento dos meios necessários à prestação dos serviços

e ao funcionamento do Departamento Regional.

Quadro 01 – Identificação das Unidades Que Compõe o Sesi Pernambuco

UNIDADES

QUANTIDADE MUNICIPIOS /

BAIRROS (JURISDIÇÃO)

RAMOS DE ATIVIDADES

PREDOMINANTES

Araripina 17 Municípios Extração e Beneficiamento de Gipsita; Mineração.

Belo Jardim 32 Municípios Confecção; Agroindústria.

Cabo 7 Municípios Construção Naval; Polímeros; Alimentos;

Petroquímica; Cerâmica.

Camaragibe 13 Municípios e 9 Bairros Fabricação de Vidro; Sucroalcooleiro; Alimentos e

Bebidas; Cerâmico.

Caruaru 58 Municípios Confecção; Agricultura; Alimentos; Pecuária;

Fabricação de Móveis; Gráficas; Avicultura.

Casa Amarela 38 Bairros de Olinda e Recife Construção Civil; Bebidas.

CES 36 Bairros de Olinda e Recife

Gráfico; Edição, Impressão, Reprodução de

Gravações; Construção Civil; Alimentos,

Químicos.

Clínica 19 Bairros de Olinda e Recife Construção Civil; Panificação; Gráfica.

Escada 7 Municípios Alimentos e Bebidas; Metalúrgica; Agropecuária;

Sucroalcooleiro.

Goiana 14 Municípios Sucroalcooleira; Fruticultura; Avicultura.

Ibura 20 Bairros do Recife Construção Civil; Produtos Alimentícios;

Metalúrgicas.

Moreno 4 Municípios Alimentos; Têxteis; Móveis; Papel e Celulose;

Sucroalcooleira; Avicultura.

Paratibe 6 Municípios e 9 Bairros Alimentos; Químicos; Têxteis; Papel e Celulose.

Petrolina 15 Municípios Produção de Bebidas; Fruticultura.

Ribeirão 9 Municípios Plantio de Cana-de-Açúcar.

Tamandaré Todo Estado Todos os segmentos

22

Para proporcionar comodidade e dar respostas as necessidades das indústrias, o Sesi Pernambuco

possui 40 Unidades Móveis que estão disponíveis para atendimento as empresas, levando conforto e

proporcionando mobilidade aos serviços de: Alimentação Saudável, Odontologia, Audiometria,

Consultórios Médicos, entre outros.

2.1. Finalidade e competências

O Regulamento do Serviço Social da Indústria publicado no DOU em 03 de dezembro de 1965 definiu

os principais elementos de competência institucional do Sesi-PE.

No artigo 3º do Regulamento do Sesi-PE foram constituídas as seguintes metas:

a) a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção de seu bem-estar social;

b) o desenvolvimento do espírito de solidariedade;

c) a elevação da produtividade industrial e atividades assemelhadas;

d) a melhoria geral do padrão de vida.

Já o 4° artigo do Regulamento apresenta a finalidade geral do Sesi-PE: auxiliar o trabalhador da

indústria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos da existência (saúde,

alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência

política).

As competências institucionais do Sesi-PE estão relacionadas aos seguintes objetivos principais,

descritos no artigo 5º do mesmo regulamento:

a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes;

b) educação de base;

c) educação para a economia;

d) educação para a saúde (física, mental e emocional);

e) educação familiar;

f) educação moral e cívica;

g) educação comunitária.

Missão: Promover a educação e qualidade de vida contribuindo para a elevação da

competitividade da indústria pernambucana.

Visão: Ser reconhecido como parceiro indispensável para a indústria pernambucana.

O Sesi tem como principal função apoiar a Indústria por meio de seu vasto portfólio de serviços, a

fim de contribui para melhoria da qualidade de vida do trabalhor e aumento da competitivade da

industria. Diante disso o posicionamento estratégico do Sesi Pernambuco visa demonstrar a todos os

públicos-alvo, que a instituição é uma parceira indispensável, próxima, de fácil acesso, que possui

soluções em Qualidade de Vida e Educação, alinhadas com as necesidades da industria e contribuindo

diretamente para seu desenvolvimento sustentável.

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946

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Regulamento do Serviço Social da Indústria: Atualizado pelo Decreto nº 6.637 de 05 de

novembro de 2008

Outras normas e regulamentos da UPC

Definição de competências e estrutura organizacional 2015

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria aprovado pelo Ato Resolutório nº 12/2009 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 28 de julho

de 2009;

Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria aprovado pelo Ato

Ad Referendum nº 02/2008 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 01de

setembro de 2008 e alterado pela Resolução 13/2012 do Conselho Nacional do Serviço Social

da Indústria em 31 de julho de 2012;

Manual de Procedimentos Orçamentários SESI aprovado pela Resolução 016/2013 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 04 de abril de 2013;

Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social da Indústria – SESI aprovado através do Ato Ad Referendum nº 04/1998 de 01 de setembro de 1998 e alterado pela

Resolução nº 01/2011 de 29 de março de 2011 e publicado no D.O.U., Seção III, de 11 de

maio de 2011 e Resolução nº 21/2011 de 29 de novembro de 2011 e publicado no D.O.U.,

Seção III, de 23 de dezembro de 2011.

2.3. Ambiente de atuação

O SESI atua de maneira sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários segmentos industriais.

Todo o atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta de acordo com o tecido

industrial local. Cabe destacar que para contribuir para a competitividade industrial, o atendimento

também abrange, em alguns casos, setores que contribuem para a competitividade da indústria.

Os segmentos industriais do Estados são: água e esgoto, alimentos e bebidas, comunicação, couro e

calçados, edificações, eletricidade e gás, extração de minerais não metálicos, extração de petróleo,

carvão e gás natural, informática, gráfica e editora, plásticos e borrachas, petróleo, gás e

combustível, têxtil, petroquímica, metalomecânica, química, petroquímica, farmacêutica e gesseira.

Na região Agreste é crescente a indústria têxtil, que formou o Polo de Confecções do Agreste. O

Complexo Industrial e Portuário de Suape, concentra inúmeras indústrias. Por fim, no Sertão está em

pleno desenvolvimento o Polo Gesseiro do Araripe, responsável por mais de 90% da produção

nacional de gesso e de gipsita.

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2.4. Organograma

Figura 01 – Organograma do Sesi-PE – Aprovado em julho/2014

Área/Unidade: SUPERINTENDÊNCIA

Competências: A Superintendência é o órgão de direção executiva e de coordenação geral de todas

as atividades do Departamento Regional do Sesi em Pernambuco. Responsável por dirigir a

Instituição Sesi-PE, garantindo o desenvolvimento e operacionalização das ações programáticas

concernentes aos objetivos institucionais, através da articulação com os responsáveis pela gestão das

demais Entidades do Sistema FIEPE e em conformidade com as diretrizes e orientação do Diretor

Regional.

Titular: ERNANE DE AGUIAR GOMES

Cargo: Superintendente

Data de nomeação: 06/07/2004

Área/Unidade: UNIGEST – Unidade de Gestão Estratégica

Competências: Apoiar a Superintendência, em assuntos relativos à gestão estratégica da instituição,

nas áreas de planejamento, monitoramento e avaliação do desempenho global e também no

aprimoramento da estrutura organizacional, projetos e processos.

25

Titular: ARTUR DE MELO REIS DE SOUZA

Cargo: Gerente de Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST

Data de nomeação e exoneração: 16/03/2009 e 14/07/2015

Titular: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA

Cargo: Gerente de Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST (em exercício)


Área/Unidade: UNIJUR – Unidade Jurídica

Competências: Apoiar a Superintendência e às demais áreas da Instituição em questões de natureza

jurídica, zelando pela observância das normas e leis vigentes.

Titular: EM ABERTO

Cargo: Gerente Jurídico

Área/Unidade: UNIENG - Unidade de Engenharia

Competências: Coordenar a elaboração, execução e supervisão dos projetos arquitetônicos, obras e

serviços de engenharia, com vistas a manutenção e modernização da infraestrutura física.

Titular: EM ABERTO

Cargo: Gerente da Engenharia

Área/Unidade: DIAFI – Diretoria Administrativa Financeira

Competências: A Diretoria Administrativa e Financeira engloba atividades de apoio administrativo,

contribuindo com o desempenho superior da Instituição, em complementariedade a Diretoria de

Operações, por meio de processos e práticas de gestão dos domínios administrativo, suprimentos,

contábil financeiro, tecnológico e de pessoas.

Titular: RICARDO RODRIGUES

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro


Área/Unidade: UNIPES – Unidade de Gestão de Pessoas

Competências: Coordenar todas as atividades que envolvem o desenvolvimento de competências e

administração dos colaboradores, com foco na promoção de um ambiente favorável a atração e

retenção de pessoas.

Titular: ELINEIDE DA SILVA SILVEIRA

Cargo: Gerente de Recursos Humanos


Área/Unidade: UNITEC - Unidade de Tecnologia da Informação

Competências: Prover um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, visando

permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso e uso das informações, de forma

estruturada para apoiar a execução da estratégia.

Titular: ADRIANO SALVADOR MASIERO

Cargo: Gerente de Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UNITEC

Data de nomeação e exoneração: 01/08/2003 e 14/04/2015

Titular: JAMESSON SILVA LINS

Cargo: Gerente de Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UNITEC (em exercício)


26

Área/Unidade: UNICOF - Unidade de Contabilidade e Finanças

Competências: Gerir e executar as funções contábil e fiscal, contas a pagar e a receber, além do

controle da tesouraria e do fluxo de caixa, a fim de fornecer informações e dados seguros visando

apoiar a tomada de decisão em todo o âmbito da organização.

Titular: HERMES CAVALCANTI DE ARAÚJO

Cargo: Gerente de Contabilidade e Finanças


Área/Unidade: UNISUP – Unidade de Suprimentos

Competências: Geri e executar as funções de compras, estoque e distribuição, além da gestão

administrativa, envolvendo a contratação de serviços, gestão patrimonial e gestão de frota.

Titular: LUCIANO VIANA DE MELO

Cargo: Gerente de Logística


Área/Unidade: DIOPE – Diretoria de Operações

Competências: A Diretoria de Operações tem sob sua responsabilidade o atendimento das

necessidades da indústria por meio de portfólios de produtos e serviços em Educação e Qualidade de

Vida. Todas as Unidades de Negócios estão sob sua responsabilidade.

Titular: EVELINE P. S REMIGIO DE OLIVEIRA

Cargo: Diretora de Operações


Área/Unidade: UNIEDUC – Unidade de Educação

Competências: Coordenar o planejamento e execução do portfólio de produtos em Educação por

meio de métodos de desenvolvimento e gestão e de tecnologias necessárias visando garantir o

alinhamento das orientações técnicas com as estratégias corporativas.

Titular: MICHAEL GERARD GROARKE

Cargo: Gerente de Educação


Área/Unidade: UNIQUAV – Unidade de Qualidade de Vida

Competências: Coordenar o planejamento e execução do portfólio de produtos em Qualidade de

Vida, englobando as áreas de Segurança e Saúde no Trabalho, Vida Saudável e Responsabilidade

Corporativa por meio de métodos de desenvolvimento e gestão e de tecnologias necessárias visando

garantir o alinhamento das orientações técnicas com as estratégias corporativas.

Titular: LIGIA NARDY SACRAMENTO

Cargo: Gerente de Qualidade de Vida


Área/Unidade: UNIREM – Unidade de Relações com o Mercado

Competências: Viabilizar a inserção do Sesi no mercado local, se relacionando com a indústria e

disponibilizando soluções em produtos e serviços que melhorem a produtividade industrial e,

consequentemente, a competitividade da indústria pernambucana.

27

Titular: ANTÔNIO ANGELO NASCIMENTO

Cargo: Gerente de Relações com o Mercado


Área/Unidade: UNICOM - Unidade de Comunicação e Marketing

Competências: Coordenar as iniciativas nas áreas de comunicação, eventos e imprensa buscando

zelar pela imagem da organização

Titular: ANTÔNIO ANGELO NASCIMENTO

Cargo: Gerente de Comunicação e Marketing


Área/Unidade: UNIDADE DE NEGÓCIOS

Competências: Realizar o atendimento e a prestação direta dos serviços à clientela do SESI/PE nas

suas áreas de atuação, alinhados às diretrizes da Instituição e com foco em resultados.

Titular: VLADIMIR DE MORAIS TEIXEIRA FILHO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - GOIANA


Titular: MARCELO SPEROTTO GENAIO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Petrolina (em exercício)


Titular: JOSE HENRIQUE SANTANA DA COSTA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Caruaru


Titular: ALFREDO DE LIMA FIGUEIROA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Colônia de Férias de Tamandaré


Titular: KENNEDY ALVES LEITE

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Escada


Titular: ALBA NUSIA MENDES COELHO E COUTO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Araripina


Titular: MARIA DA PAZ BEZERRA NUNES

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Belo Jardim


Titular: SUELI ALVES DE OLIVEIRA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CES (Centro de Ensino e Supletivo)

Data de nomeação e exoneração: 01/10/2000 até 30/11/2015

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CABO


28

Titular: JURANCI SOBRAL NETO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Jaboatão


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – MORENO


Titular: GEORGE WILSON FERREIRA MODESTO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Ibura


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – VASCO DA GAMA


Titular: JAIME INOJOSA DE OLIVEIRA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Vasco da Gama


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – SESI CLÍNICA


Titular: JACQUELINE RODRIGUES MOURA COSTA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Camaragibe


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CES (Centro de Ensino e Supletivo)


Titular: JOSE LUIZ DE BARROS

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Paulista


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - CAMARAGIBE


Titular: PAULO ROBERTO DE MATTOS LYRA

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Cabo


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – PAULISTA


Titular: ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS PACHECO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Petrolina


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - MUSTARDINHA


Titular: CARLA CENIRA FREIRE DE CARVALHO

Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Sesi Clínica (em exercício)


Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – IBURA (em exercício)


29

2.5. Macroprocessos finalísticos

A identificação e o monitoramento dos macroprocessos do Sesi permitem uma visão sistêmica e

estruturada do funcionamento da UPC. Os mesmos foram definidos sob a perspectiva das

competências institucionais e dos resultados esperados. Explicitam como a instituição opera para

cumprir com sua missão.

Figura 02 – Cadeia de Valor

30

O quadro abaixo apresenta o detalhamento dos macroprocessos finalísticos do SESI

Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos

MACRO

PROCESSO UNIDADE PRODUTO DESCRIÇÃO SUCINTA REQUISITO

PRINCIPAIS

INDICADORES PRINCIPAIS CLIENTES

GE

ST

ÃO

DA

ED

UC

AÇ

ÃO

UNIEDUC

Educação Básica EJA – Educação de Jovens e

Adultos, Ensino Médio e EBEP Infraestrutura, qualidade do

ensino, professores

capacitados, localização,

preço

No. Matriculas

Evasão

Atendimentos

M. Dias Branco S/A Ind.

Com. Ltda

Tambaú Ind. Alim. Ltda

EMCOSA Empresa de

Construções e Saneamento

Ltda

Educação Continuada

Reforço de educação básica,

Palestras e Diagnostico de

Escolaridade.

GE

ST

ÃO

DA

QU

AL

IDA

DE

DE

VID

A

SE

GU

RA

NÇ

A E

SA

ÚD

E

UNIQUAV

Saúde e Segurança do

Trabalho

PCMSO – Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional;

PCA – Programa de

Conservação Auditiva; PCR -

Programa de Conservação

Respiratória, PPRA – Programa

de Prevenção de Riscos

Ambientais, PGR, PGRS,

PGRSS, PCMAT

Ações: Engenharia de Segurança

– (Laudos e medições

ambientais), Ações de

enfermagem do trabalho e

Medicina do Trabalho.

Imunização

Profissionais qualificados,

infraestrutura, agilidade no

atendimento, localização,

preço

Atendimentos

em SST

Atendimentos

em Odontologia

Nº Empresas

atendidas

Nº

Trabalhadores

atendidos

Magneti Marelli

Grupo Solar

BRF Foods

Exames Ocupacionais

Admissional, Demissional,

Periódico, Retorno ao trabalho e

mudança de função

31

Auxilio Diagnóstico

Audiometria, Espirometria,

Radiologia, Eletrocardiografia,

Analises Clinicas, Toxicologia e

Bacteriologia

Programas de Prev. à

Saúde

Programa de prevenção às

DST´s, / AIDS e uso de drogas

nas empresas

Clínicas Médicas

Especializadas

Fisioterapia, Cardiologia,

Dermatologia, Endocrinologia,

Oftalmologia, Ortopedia,

Otorrinolaringologia,

Pneumologia e Urologia.

Odontologia Preventiva, Curativa, Estética,

Restauradora e Reabilitadora.

VID

A S

AU

DÁ

VE

L

SESI Cultura Lazer artístico cultural e Festival

SESI Música


agilidade no atendimento,

preço, inovação

Nº Atendimentos

Nº Empresas

atendidas

Nº Trabalhadores

atendidos

Liquigás

Indústria e Comércio Café

Ouro Verde

Plastipack Packaging do

Brasil Ltda

SESI Esporte

Iniciação Esportiva, Jogos

Industriais, Atividades físicas e

Atleta do futuro

Lazer Ativo

SESI CorporATIVO, SESI

Circuito do Bem-Estar, SESI

Ginástica na Empresa, SESI

Lazer Informa e SESI Eventos

de Lazer

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

DE

CO

RP

OR

AT

IVA

Consultoria em RSE/

Palestras

Gestão da RS, Gestão do

Orçamento familiar, Gestão do

Investimento Social Privado,

Educação Ambiental

Corporativa, Programa de

voluntariado Empresarial,

Inclusão de pessoas com

deficiência (palestra)

Nº Empresas

atendidas

Nº ações realizadas

Petroquímica SUAPE

Dairy Partners Americas

Nordeste

Nestlé Brasil Ltda

32

GE

ST

ÃO

DO

RE

LA

CIO

NA

ME

NT

O C

OM

O

ME

RC

AD

O

UNIREM

Garantir que

expectativas do cliente

alvo sejam plenamente

atendidas

Abordagem e negociação

preferencialmente com

grandes cientes (empresas

âncoras, líderes de setor e

formadores de opinião) e assim

fortalecer a atuação das

Entidades do Sistema

Indústria no atendimento

corporativo, em base nacional

e estadual.

Cooperar com as premissas e

diretrizes institucionais,

mantendo as atividades atuais

e desenvolvendo novas

oportunidades


infraestrutura, agilidade

no atendimento, preço,

inovação

Índice de

participação no

parque industrial

Nº de Empresas

atendidas

Nº atendimentos

por área

33

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL

3.1. Planejamento Organizacional

O Sesi Pernambuco, alinhado com o Departamento Nacional buscam, sistematicamente, aperfeiçoar os

direcionadores estratégicos com o objetivo de rever e reafirmar os fundamentos da Entidade e orientar a

atuação rumo à excelência na prestação de serviços a indústria.

A partir do segundo semestre 2014 o Sistema Sesi iniciou a construção do novo Planejamento

Estratégico, desta vez de forma integrada com as demais entidades do Sistema Indústria. Elaborado

em conjunto o Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 tomou o Mapa

Estratégico da Indústria 2013-2022 como balizador das escolhas estratégicas para as entidades nos

próximos oito anos.

No novo plano estratégico, cada entidade atuara no sentido de potencializar as oportunidades

identificadas e também na contribuição ou atendimento direto aos fatores-chave do Mapa Estratégico

da Industria 2013-2022.

O objetivo central do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 é a competitividade com

sustentabilidade. A essência da visão é que, até 2022, a indústria brasileira alcançará um elevado grau

de competitividade internacional, respeitando critérios de sustentabilidade.

Os fatores-chave podem ser classificados em quatro grupos:

I. Na base de tudo temos a educação. Uma sociedade educada é essencial na construção de

instituições de um ambiente favorável aos negócios. A educação também é o principal

insumo para a inovação;

II. Em seguida, tem-se os fatores-chave relacionados ao ambiente de atuação da indústria, que

criam as condições favoráveis para que os demais fatores estejam presentes e sejam influentes.

São eles o ambiente macroeconômico, a eficiência do Estado, a segurança jurídica e

burocracia e o desenvolvimento de mercados;

III. O terceiro grupo impacta diretamente os custos de produção e dos investimentos,

influenciando as condições de oferta. São gargalos a serem superados pela ação direta das

políticas públicas e por meio da atuação empresarial. São eles: a tributação, o financiamento,

as relações de trabalho e a infraestrutura

IV. Por fim, tem-se o fator-chave inovação e produtividade, ligado às competências da empresa

industrial.

34

Figura 03 – Diagrama do Mapa Estratégico da Industria

Apresentamos a seguir, a síntese do Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-

2022 que resultou na revisão dos direcionadores estratégicos para o período de 2015 a 2018.

A estratégia para o novo ciclo (2015-2022) foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica

moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por uma das principais

fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco será a busca pela qualidade dos produtos

e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria. As

ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades serão continuadas

no novo ciclo.

A estratégia será apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico.

Agenda Estratégica (2015-2022)

A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados,

Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses

elementos foram absorvidos da estratégia vigente (2011-2014), reforçando o empenho na

continuidade das ações assertivas.

A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica:

35

Figura 04 – Agenda Estratégica

RESULTADOS ESPERADOS

Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia

definida:

Competitividade e inserção global da indústria brasileira: busca pelo reconhecimento das

entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça

contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global.

Perenidade das entidades do Sistema Indústria: busca da atuação que fortaleça o SESI, o

SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.

FOCOS ESTRATÉGICOS

Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos, relacionados às

três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Qualidade de Vida – respeitando a

trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em

conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro.

Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do

trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.

Qualidade de vida: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de

gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de ações

36

voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria.

Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a

modernização tecnológica da indústria.

Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da

melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da

indústria.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as

seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores:

Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para

promover o que é essencial.

Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e

perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.

Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da

mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.

Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de

resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma

sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa

privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria.

Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no

alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o

governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para

acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.

CONJUNTO ESTRATÉGICO (2015-2018)

O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios cujo

horizonte de aplicação é 2015 a 2018.

A tabela, a seguir, lista todos os Direcionadores Estratégicos, por foco estratégico e seus respectivos

Grandes Desafios.

Foco Estratégico: EDUCAÇÃO

DE – Direcionadores Estratégicos

GD – Grandes Desafios

37

Quadro 03 – Grandes Desafios de Educação

DE.04 | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de

excelência, orientada para o mundo do trabalho.

GD.07 | Posicionar 15% das Escolas SESI com nota mínima de 700 pontos na prova do ENEM.

GD.08 | Posicionar 100% das escolas SESI, no mínimo, no nível “ADEQUADO” na Prova Brasil

considerando Português e Matemática no 5º e 9º anos.

DE.05 | Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do

trabalho, para atender às necessidades da indústria.

GD.09 | Ampliar em 46% o número de matrículas de EBEP.

Foco Estratégico: QUALIDADE DE VIDA



Quadro 04 – Grandes Desafios de Qualidade de Vida

DE.06 | Ampliar a oferta de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho alinhados às melhores práticas.

GD.11 | Atender a 60 mil indústrias com serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.

DE.07 | Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes,

contribuindo para a elevação da produtividade industrial.

GD.12 | Atender a 8 milhões de trabalhadores da indústria em qualidade de vida considerando SST e Vida

Saudável.

GD.13 | Atender a 34 mil indústrias com serviços de Vida Saudável.

Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Quadro 05 – Grandes Desafios de Tecnologia e Inovação

DE.08 | Disseminar a cultura da inovação e oferecer soluções de apoio à gestão da inovação nas

empresas.

GD.14 | Capacitar 12 mil profissionais em gestão da inovação.

GD.15 | Executar 10,4 mil serviços de consultoria que aumentem a capacidade de inovação das

empresas.

38

GD.16 | Promover a inserção de 800 profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de

inovação nas empresas.

DE.09 | Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da

indústria.

GD.17 | Realizar 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a

indústria por meio dos Institutos de Inovação.

Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA



Quadro 06 – Grandes Desempenho do Sistema

DE.11 | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.

GD.21 | Atender empresas de base nacional, com portfólio SESI-SENAI-IEL, garantindo

representatividade de 50% do número de trabalhadores em cada um dos 26 segmentos industriais.

GD.22 | Viabilizar 80% de novas iniciativas internacionais demandadas para SESI, SENAI e IEL.

DE.12 | Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de

talentos.

GD.23 | Ampliar em 50% o número de docentes capacitados por meio da Universidade Corporativa,

considerando SESI e SENAI.

GD.24 | Ampliar em 12% ao ano o número de gestores de escolas capacitados por meio da universidade

corporativa considerando SESI e SENAI.

DE.13 | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade

da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados.

GD.25 | Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais de SESI e SENAI, atingindo

40% dos regionais no nível 3 de maturidade.

GD.26 | Assegurar informações de desempenho do SESI, SENAI e IEL, com rastreabilidade, integridade

e tempestividade.

Diante destas orientações estratégicas nacionais, o Sesi Pernambuco construiu seu Posicionamento

Estratégico 2015-2018. O processo de formulação do Planejamento Estratégico combinou diversas

técnicas e ferramentas, para explicitar as dinâmicas econômicas e sociais que influenciam fortemente

a ação do SESI-PE e, ainda, apurar a visão das lideranças e dos especialistas do Sistema Indústria e

do Departamento Regional de Pernambuco acerca das prioridades institucionais, posicionamentos

estratégicos e rumos para os próximos anos.

Para tanto, foram analisados diversos estudos sobre o desempenho recente da economia nacional e

pernambucana, avaliando os efeitos desses processos sobre as questões relacionadas ao

39

desenvolvimento humano e, a partir disso, foram sistematizados os possíveis cenários econômicos e

sociais do Brasil e de Pernambuco.

O levantamento das visões das lideranças e dos especialistas do SESI-PE foi realizado por meio da

consideração dos elementos constantes no Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL

2015-2022, Mapa da Indústria 2015-2022 e do Plano Estratégico Integrado do Sistema FIEPE, e,

ainda, da constituição de grupos focais, que discutiram, a partir dos referenciais nacionais, o perfil

que a Entidade deverá assumir nos próximos anos e as ações necessárias para a satisfação desse

propósito.

Figura 05 – Mapa da Indústria 2015-2022

Este procedimento surgiu da necessidade de melhorar a prática de desdobramento da Estratégia

baseado nos critérios do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade

(FNQ), o qual foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar o processo de elaboração e revisão do

Posicionamento Estratégico do SESI-PE.

O Mapa Estratégico do SESI-PE foi revisado para traduzir o posicionamento estabelecido, sendo

mantida a estrutura original, com as mesmas perspectivas, porém, com temas, objetivos estratégicos

e indicadores revistos em relação ao estabelecidos por ocasião do alinhamento estratégico realizado

em 2009.

Form

ula

ção

das

Es

trat

égi

as Missão, Visão e ValoresDiretrizes Organizacionais

Análise do Ambiente ExternoAnálise do Ambiente Interno

Definição de EstratégiasDirecionadores Estratégicos

De

sdo

bra

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nto

d

as E

stra

tégi

as

Mapa Estratégico, Temas e Objetivos EstratégicosDefinição de Indicadores, Metas e Planos de Ação

Definição de Projetos EstratégicosAlocação de Recursos

Imp

lem

en

taçã

o

das

Est

raté

gias

Monitoramentos dos Objetivos e IndicadoresAcompanhamento dos projetos Estratégicos

Monitoramento da Gestão Orçamentária

40

Figura 06 – Mapa Estratégico do Sesi PE

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

A partir do panorama econômico atual e perspectivas futuras, o Sesi DR/PE definiu um conjunto de

prioridades estratégicas para o exercício de 2015 que pudessem contribuir tanto para o alcance dos

direcionadores estratégicos do Sistema FIEPE como para os objetivos estratégicos do Sistema

Indústria Nacional

Com foco no atendimento ao cliente industrial, as prioridades estratégicas definidas devem contribuir

para:

• Obtenção do equilíbrio orçamentário

• Ampliação do atendimento ao parque industrial de Pernambuco

Para consecução destas prioridades estratégicas foram analisados os riscos empresariais identificados

nas etapas do planejamento, de acordo com o nível de impacto no negócio e a urgência apresentada.

41

Figura 07 – Classificação dos Riscos

Baseada em COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2004 e Caderno de Excelência da FNQ

– Fundação Nacional da Qualidade, 2007

O processo de planejamento para o exercício de 2015 foi marcado pelo alto risco e alto impacto o que

se confirmou ao longo do ano. Mesmo tendo sido planejado recursos iguais ou inferiores aos

praticados em 2014 nas despesas correntes, o agravamento da crise política – econômica – social

instalada no país, gerando o fechamento de muitas e importantes indústrias e seus postos de trabalho

e a consequente perda de receita para o Sesi, levou a tomada de decisões importantes para o equilíbrio

orçamentário da Instituição. Investimentos previstos foram paralisados como: manutenção e reformas

de unidades de negócios, contratação de consultorias para melhoria de processos, lançamento de

novos produtos, entre outras ações. Além da drástica redução do quadro de pessoal, com a demissão

de 336 empregados.

Baseado nesse cenário o SESI DR/PE definiu suas prioridades estratégicas, sendo organizadas de

acordo com os Focos Estratégicos estabelecidos nos Direcionadores Estratégicos Nacionais:

Educação

Ensino fundamental – 6º ao 9º ano

EBEP – Ensino Médio

Ensino Médio Regular Pago


Qualidade de Vida

Saúde

Programas em SST

Atenção Odontológica

Auxilio Diagnóstico: o Audiometria e Espirometria

o Serviços Laboratoriais

o ECG e EEG

o Vacinação

42

Vida Saudável

Lazer Ativo (SESIGE, CorpoAtivo, Circuito do Bem Estar e Gestão de Eventos)

ESPORTES: Formação Esportiva e Atividade Física

Jogos do SESI

Sesi Música

Responsabilidade Corporativa

Ações Institucionais: Ação Global; Sinduscon - Casamento Coletivo e Ação Social

Consultoria em Responsabilidade Corporativa

Visando a integração e junção de esforços para cumprir com a missão e atingir a missão, o Sesi

comunica as estratégias, metas e planos de ações e contingenciamentos durante as reuniões de

lideranças, sendo posteriormente repassados pelos gestores aos demais membros da força de trabalho,

por meio das reuniões gerenciais.

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico

O Planejamento Estratégico do Sesi Pernambuco está inserido no Modelo de Gestão Estratégica

adotado desde 2008, momento em que foi elaborado o primeiro mapa estratégico da Instituição.

A revisão do Posicionamento Estratégico do Sesi, que ocorreu em 2015, faz parte da melhoria

continua do Modelo de Gestão e dos processos associados permitindo novas perspectivas de análise,

monitoramento e aprendizado organizacional.

Modelo de Gestão Estratégica

Figura 08 – Recursos Organizacionais

43

Para o desdobramento e acompanhamento dos resultados de maneira sistemática e ágil, o Sesi está

em fase de implementação do Portal da Estratégica, módulo do Sistema de Informações Gerenciais –

SIG, que irá permitir o acompanhamento da estratégia, através do desempenho dos objetivos

estratégicos, indicadores e projetos, além do acompanhamento orçamentário, que já é realizado no

sistema.


planos

Este item está descrito nos tópicos 4.1.1 e 4.1.2

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Na execução da estratégia o monitoramento dos resultados é realizado através de diversas

ferramentas:

• Reunião do Conselho Regional do SESI PE – todos os meses o desempenho físico

e orçamentário é analisado e discutido pelos conselheiros com a participação da

Superintendência, Diretorias e Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST.

• Relatório de Monitoramento – Mensalmente a UNIGEST elabora o relatório com

os indicadores de desempenho e envia para análise das áreas técnicas e diretoria

de operações.

• Sistema SIG Orçamento – os gestores têm acesso aos resultados contábeis e

financeiros de suas respetivas unidades podendo comparar com o orçamento

aprovado. Este processo é refinado anualmente visando aperfeiçoar o modelo de

controle a monitoramento de resultados.

• Reuniões Setoriais e com a Força de Trabalho - através de reuniões realizadas nas

Unidades o desempenho organizacional é acompanhado e discutido entre os

gestores e os técnicos responsáveis, a fim de superar os desafios para evitar a

ocorrência de inconsistências futuras e refinamento do processo.

Figura 09 – Monitoramento e Controle

44

3.3. Desempenho Orçamentário

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de

responsabilidade da unidade

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Este tópico foi tratado nas análises do quadro 7.

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 07 – Transferências de Recursos a Terceiros Valores em R$ 1,00

FAVORECIDO CNPJ/CPF VALOR

DATA DO

REGISTRO

DA DESPESA

TIPO DE

TRANSFERÊNCIA

ASSESI_2013 11735776000176 24.000,00 12/04/2013 CONVÊNIO

AMAVIM - ASSOC MORADORES VILA MUTIRÃO_2015

00733153000148 9.000,00 01/06/2015 CONVÊNIO

AMAVIM - ASSOC MORADORES VILA

MUTIRÃO_2014

00733153000148 6.000,00 12/03/2014 CONVÊNIO

ASSOC PROT ASSIST MATERNIDADE BUIQUE_2015 11476660000160 27.639,96 01/07/2015 CONVÊNIO

ASSOC PROT ASSIST MATERNIDADE BUIQUE_2014 11476660000160 13.819,98 15/03/2014 CONVÊNIO

ASSOC BENEF CRIANÇA CIDADÃ (Orquestra Cidadã dos Meninos do Coque)

05994449000136 302.795,00 06/08/2015 PATROCÍNIO

ASSOC DOS FUNC DA SANTANDRÉ-AFS 03892249000147 54.000,00 20/11/2014 CONVÊNIO

CASA BENEF VICENTE S. SILVA e Mª ALICE 10354496000155 15.000,00 16/09/2015 CONVÊNIO

CENTRO DE ASSIT SOCIAL JULIA ALENCAR 00872577000193 1.000,00 01/02/2014 CONVÊNIO

CENTRO DE ASSIST SOCIAL DE SURUBIM_2015 19373340000196 10.000,00 01/06/2015 CONVÊNIO

CENTRO DE ASSIST SOCIAL DE SURUBIM_2014 19373340000196 10.000,00 14/03/2014 CONVÊNIO

GYOVANA ECHLEY GOMES DA SILVA (Adelmo ou

Jacira)

83378995491 4.800,00 01/06/2015 PATROCÍNIO

GYOVANA ECHLEY GOMES DA SILVA (Adelmo ou

Jacira)

83378995491 3.200,00 05/05/2014 PATROCÍNIO

IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - INOVA-PE 11000361000154 96.270,93 20/09/2012 CONVÊNIO

45

IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS 76742369434 23.000,00 02/02/2015 PATROCÍNIO

MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA_2015 02539347000132 25.525,00 01/06/2015 CONVÊNIO

MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA_2014 02539347000132 10.210,00 01/02/2014 CONVÊNIO

NAPHE - NÚCLEO APOIO PORT. DE HEPATITE_2015 04799370000191 17.500,00 01/07/2015 CONVÊNIO

NAPHE - NÚCLEO APOIO PORT. DE HEPATITE_2014 04799370000191 7.000,00 01/03/2014 CONVÊNIO

ACIG-ASSOC.COML E INDL. DE GARANHUNS_2014 11472842000162 79.550,70 01/02/2014 CONVÊNIO

ACIG-ASSOC.COML E INDL. DE GARANHUNS_2015 11472842000162 321.666,64 01/06/2015 CONVÊNIO

ACIAGAM 05426873000184 200.000,00 12/02/2015 PATROCÍNIO

ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 03 DE

AGOSTO

07102985000105 2.500,00 22/01/2015 PATROCÍNIO

MARACAMBUCO 01949530000143 5.000,00 12/01/2015 PATROCÍNIO

CENTRO CULTURAL DESEMBARGADOR RENATO FONSECA

24133126000100 15.000,00 22/06/2015 PATROCÍNIO

EGNALDO SEVERINO DA SILVA 47283866434 1.000,00 22/12/2014 PATROCÍNIO

FIEPE - V Seminário e Prêmio de Sustentabilidade

Ambiental do Sistema FIEPE

10054062000130 30.000,00 19/03/2015 PATROCÍNIO

IDEAÇÃO 14221299000119 30.000,00 03/08/2015 PATROCÍNIO

PAMELLA BYATRYZ RODRIGUES DE LIMA_2015 (Sandrea alves Rodrigues)

88738272415 6.300,00 05/03/2015 PATROCÍNIO

FIEPE (Repasse Estatutário) 10054062000130 4.877.704,08 02/01/2015 REPASSE

ESTATUTÁRIO

IEL INSTITUTO EUVALDO LODI (Repasse Regimental) 11000361000154 648.037,81 02/01/2015 REPASSE

REGIMENTAL

PAMELLA BYATRYZ RODRIGUES DE LIMA_2013

(Sandrea alves Rodrigues)

88738272415 1.300,00 01/03/2013 PATROCÍNIO

FIEPE - II Feira de Tecnologia Ambiental 10054062000130 20.000,00 05/08/2015 PATROCÍNIO

Fonte: UNIGEST

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva, justificando as

eventuais oscilações significativas. Cabe ressaltar que as eventuais oscilações relevantes devem ser

devidamente justificadas, com base em evidências que possam ser corroboradas em caso de solicitações

futuras pelos Órgãos de Controle.

46

Quadro 08 – Demonstração da Receita Prevista e Arrecadada Valores em R$ 1,00

Receitas Previsão 2015 Arrecadação Efetiva 2015

Receitas Correntes 152.860.000,00 125.394.312,39

Receitas de Contribuições 87.080.000,00 80.835.893,50

Receita Financeira 5.000.000,00 5.069.548,98

Receitas de Serviços 16.130.000,00 14.970.155,20

Outras Receitas Correntes 44.650.000,00 24.518.714,71

Receitas de Capital 9.440.000,00 13.294.952,38

Alienação de Bens 0,00 208.933,18

Transferências de Capital 9.440.000,00 7.086.019,20

Outras Receitas de Capital 6.000.000,00

Total 162.300.000,00 138.689.264,77

Fonte: SAPIENS

No total, as Receitas do Sesi–PE alcançaram R$ 138.689.264,77, ficando 14,5% abaixo da previsão

orçamentária de 2015 e 7% abaixo da Arrecadação Efetiva ao Exercício de 2014.

Após análises identificamos as principais causas para diminuição das receitas:

Redução da Receita Compulsória em 19,6% conforme previsão do Departamento Nacional/ACARC.

As Receitas de Contribuições ficaram 7,72% abaixo do orçamento 2015 e caíram 15,18% em

relação ao Exercício de 2014. Destacamos que, em decorrência da IN 1453/2014, as Receitas

Indiretas foram afetadas em 2015, tendo em vista a perda de segmentos agroindustriais, basicamente

nos municípios de Recife e Petrolina os quais passarão a ser recolhidos ao INCRA. Contudo em 2015,

as Receitas Indiretas atingiram R$ 57.693.725,19, praticamente alcançando a previsão orçamentária

de 2015 e, apresentando um decréscimo já esperado de 21,44% sobre o exercício de 2014. Já as

Receitas Diretas de Contribuições fecharam o Exercício de 2015 em R$ 23.142.168,31, apresentando

um decréscimo também esperado de 8,32% em relação ao Exercício de 2014 e ficando 17,53% abaixo

da previsão orçamentária de 2015, informada pelo SESI DN. Salientamos que esta diferença foi

ocasionada pela suspensão de alguns convênios que já estavam ocorrendo desde o exercício de 2014.

É importante também salientar o atraso no pagamento da contribuição sobre o 13º (décimo terceiro

salário) de aproximadamente 14 empresas, além de diversos atrasos no pagamento das competências.

A rubrica Receitas de Serviços (Educação, Saúde e Lazer) refletiram apresentaram um decréscimo

de 7,74% em relação a previsão orçamentária de 2015, contudo refletiram um superávit de 28,23%

em relação ao exercício de 2014. As Receitas de Serviços de Lazer foram as que apresentaram um

maior superávit (36,58%), seguidas as de Educação com (31,82%) e Saúde com (19,46%) tudo em

relação ao exercício de 2014. No tocante a previsão orçamentária 2015 versus arrecadação efetiva, as

Receitas de saúde foram basicamente as que não atingiram a previsão orçamentária de 2015, parte

substancial desse decréscimo foi ocasionado pelo encerramento das atividades de grandes empresas

instaladas no complexo industrial de Suape tais como Consórcio Nacional Camargo Correia, Estaleiro

Atlântico Sul, Queiroz Galvão, com o encerramento dessas atividades Pernambuco teve uma perda

relevante em postos de trabalhos .

Englobando Indenizações, Saldos de Exercícios Anteriores, Recuperação de Despesas e

Transferências Correntes, as Outras Receitas Correntes ficaram 82,10% abaixo da previsão

orçamentária de 2015, basicamente em função da diferença registrada orçamentariamente na conta

47

de Saldos de Exercícios Anteriores de R$ 8.740.000,00 e do atraso nos repasses de alguns Convênios

tais como (Orquestra Cidadã, Projeto Relix, Arte no Canteiro) perfazendo um total de R$

9.400.000,00, os quais deverão ser repassados no decorrer do exercício de 2016.

As Receitas de Capital prevista versus à arrecadação efetiva apresentaram um aumento significativo

de 40,83%, grande parte foi devido ao lançamento de R$ 6.000.000,00 referente ao uso do saldo de

Exercícios anteriores (o uso de Saldo de Exercícios Anteriores tem como finalidade ajudar no

equilíbrio orçamentário da entidade); assim como a venda de diversos veículos da Instituição (através

de pregão) perfazendo um total de R$ 208.933,18.

3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

Despesas totais por modalidade de contratação

48

Quadro 09 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ %

Modalidade de Licitação Contratações Diretas1

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa

por valor

Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 80.799.475,31

Juros e Encargos da Dívida 0,00

Contribuições (Correntes) 6.862.951,02

Subvenções Sociais (Correntes) 0,00

Diárias 500.911,16

Material de Consumo 9.464.945,65 8.122.163,69 1.342.781,96

Passagens e Despesas com Locomoção 1.175.162,04 694.451,37 480.710,67

Outros Serviços de Terceiros 1.169.064,32 778.212,12 293.352,20 97.500,00

Arrendamento Mercantil 0,00

Auxílios (Capital) 0,00

Obras e Instalações (Capital) 9.663.691,56 8.502.451,81 1.161.239,75

Equipamentos e Material Permanente (Capital) 3.888.325,44 579.041,00 3.233.852,18 75.432,26

Inversões Financeiras 12.800,49

Amortização da Dívida 733.712,08

Total 114.271.039,07 9.081.492,81 1.161.239,75 12.828.679,36 0,00 2.192.277,09 0,00 97.500,00

Fonte: SAPIENS

1 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

49

Quadro 10 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ %

Modalidade de Licitação Contratações Diretas2

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa

por valor

Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 84.924.587,78

Juros e Encargos da Dívida 0,00

Contribuições (Correntes) 5.791.363,94

Subvenções Sociais (Correntes) 0,00

Diárias 267.081,00

Material de Consumo 6.500.439,83 4.155.961,12 2.344.478,71

Passagens e Despesas com Locomoção 627.779,06 85.448,49 542.330,57

Outros Serviços de Terceiros 984.820,77 984.820,77

Arrendamento Mercantil 0,00

Auxílios (Capital) 0,00

Obras e Instalações (Capital) 10.050.133,64 7.454.302,72 554.951,80 2.040.879,11

Equipamentos e Material Permanente (Capital) 1.284.470,31 1.111.247,94 173.222,37

Inversões Financeiras 12.234,98

Amortização da Dívida 769.260,34

Total 102.212.171,65 7.454.302,72 554.951,80 5.352.657,55 6.085.731,53

Fonte: SAPIENS

2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

50

Despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro 11 – Demonstração das Despesas Correntes e Capital Valores em R$ 1,00

Despesas Exercício 2015 Exercício 2014 Variação

Despesas Correntes 126.334.765,67 134.927.167,44 -6,38%

Pessoal e Encargos Sociais 84.924.587,78 80.799.475,31 5,10%

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0

Outras Despesas Correntes 41.410.177,89 54.127.692,13 -23,49%

Despesas de Capital 12.116.099,27 14.298.529,57 -15,26%

Investimentos 11.334.603,95 13.552.017,00 -16,36%

Inversões Financeiras 12.234,98 12.800,49 -4,42%

Amortização da Dívida 769.260,34 733.712,08 4,84%

Total 138.450.864,94 149.225.697,01 -7,22%

Fonte: SAPIENS

Considerando toda a crise Econômica e Social brasileira, em particular a Pernambucana

(Industrial), é importante enfatizar que o SESI-PE vem buscando apurar e aperfeiçoar de

forma firme uma estratégia de adequação no seu orçamento, adaptando seus produtos e

serviços, reduzindo assim os custos de produção dos mesmos.

A falta de resgate de novos recursos junto ao Departamento Nacional, assim como a

redução de diversos fomentos que já haviam sido previstos, fez com que o SESI-PE

buscasse alternativas para redução de suas despesas, como:

Redimensionamento do quadro de pessoal;

Diminuição das despesas com transferências de recursos (Apoios Financeiros, Convênios e Patrocínios);

Otimização de espaços e desmobilização de Unidade

Renegociação e reavaliação de contratos de serviços de terceiros

Reavaliação da necessidade de continuidade de alguns projetos

Redução das contas de materiais, ocupação e utilidades

Redução com Transportes e Viagens;

51

3.4. Desempenho operacional

EDUCAÇÃO Quadro 12 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Educação

Despesas Correntes

Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada

25.145.678,22 28.885.447,67 28.885.447,67 30.385.447,67 27.743.413,40

Despesas de Capital


1.624.604,00 1.624.604,00 1.624.604,00 1.624.604,00 481.123,50

Total


26.770.282,22 30.510.051,67 30.510.051,67 32.010.051,67 28.224.536,90

Fonte: Sistema SIG

A UNIEDUC, que conforme Regimento interno é responsável por garantir a excelência

na prestação de serviços de Educação observando as questões de ordem legal, alinhadas

aos objetivos estratégicos da Instituição realizou no ano de 2015 mais de 342 mil

atendimentos. Este volume compreende matrículas em educação básica nas 12 escolas da

Rede Sesi, Cursos e Palestras da Educação Continuada, participação em eventos culturais

e consulta ao acervo das bibliotecas. Toda essa expressividade demonstra a capilaridade

que a área de Educação possui em todo estado, tanto presencialmente como a distância

através da nova modalidade de educação lançada pela instituição neste ano.

Educação Básica

O planejamento 2015 foi norteado pelo objetivo estratégico de ser referência em

educação para a indústria e para o mundo do trabalho, e novamente a análise da

capacidade das instalações das escolas bem como, a demanda de novos alunos do entorno

em busca de um ensino de qualidade.

O foco foi redirecionado ao estímulo de matrículas para o nível de Ensino Fundamental

6º ao 9º ano que inicia a formação e preparação para as avaliações nacionais servindo de

base para o ensino médio. Além deste, o Sesi manteve o atendimento em gratuidade para

o Programa EBEP – Educação Básica articulada com Educação Profissional que visa

preparar o jovem para o mercado de trabalho promovendo a conclusão do ensino médio

no Sesi e curso técnico no SENAI. Houve uma leve descontinuidade da Educação de

Jovens e Adultos - EJA dentro das escolas seguida de investimento na formação de

turmas dentro das indústrias. Para o atingimento da meta algumas ações foram

intensificadas, como campanhas publicitárias, visitas às indústrias para divulgação do

produto Educação, seleção e contratação de novos profissionais da educação.

A demanda pelo ensino do Sesi tem crescido a cada ano. Cerca de 3,2 mil alunos

matriculados no ensino médio recebem uma preparação diferenciada com foco no mundo

do trabalho, oficinas de robótica e uso de novas tecnologias. Foram atendidos mais de 2,9

mil trabalhadores e dependentes na modalidade Educação de Jovens e Adultos

melhorando sua qualificação para atuarem dentro das indústrias.

52


A Educação Continuada, cujo foco estratégico é voltado ao desenvolvimento das

habilidades básicas do trabalhador da indústria, ao longo de 2015 se colocou no desafio

de realizar 33.022 matrículas, sendo 77% destas em Palestras e 23% em cursos.

De forma bem homogênea, a procura pelos serviços da área é intensa, indicador medido

pelo volume de propostas técnicas enviadas, em média 100 por mês, porém a taxa de

aprovação das mesmas não acompanhou este cenário. Nos meses iniciais foi identificado

um rendimento abaixo do previsto fruto de uma retração de mercado e reflexo de uma

conjuntura nacional de desinvestimento das empresas na área de treinamento. O processo

de desligamento principalmente no ramo da construção civil, também afetou o

atendimento. Diante do realizado neste período a retificação contemplou uma redução de

40% em relação ao previsto. Esta redução foi mantida no evento de suplementação.

Para contornar o baixo desempenho, a unidade de educação em parceria com a unidade

de relações com o mercado intensificou a divulgação pelos serviços da área; atuou na

realização de campanha em redes sociais e promoveu a oferta de algumas ações

educativas de curta duração em gratuidade como estratégia de divulgação pelos demais

serviços. Já em setembro é identificada uma superação com atingimento da meta pela

maior parte das unidades. O ano finalizou com o volume de 21.106 matrículas, um alcance

de 4,2% acima do retificado.

O público alvo foi majoritariamente Trabalhador da indústria 84% e quanto ao

financiamento, 52% das ações se configuram no vínculo pago. Palestras na área

comportamental apresentaram uma crescente demanda principalmente no último

trimestre onde os temas: Relacionamento interpessoal; Motivação no trabalho; Estresse e

saúde foram os de maior interesse.

A Educação Continuada também iniciou a oferta de cursos na modalidade a distância em

fevereiro de 2015, ofertando 33 cursos gratuitos para trabalhador da indústria. Neste

primeiro ano foram utilizadas duas plataformas de ensino: O Sesi Educa de fevereiro a

agosto e O LMS de agosto a dezembro. A partir de agosto, o portfólio da Educação a

Distância foi ampliado em 34 novos cursos, totalizando 67.

Inicialmente foi planejada uma meta de 1100 matrículas para o ano de 2015, após a adesão da nova plataforma de ensino a meta foi retificada para 3345 matrículas. Um acréscimo

de 204% em relação a meta inicial, este aumento ocorreu com a implantação da nova

plataforma e as grandes expectativas em relação a ampliação da oferta dos cursos. No

geral foram atendidos 2512 alunos o que corresponde a 75% da meta retificada e 228%

da meta inicial planejada.

Em relação a previsão orçamentária, foram utilizados 73% do planejado, pois inicialmente estava previsto um aumento da carga horária do tutor e investimentos em

propagandas e participação em feiras que não ocorreram. Não foi prevista receita para

EaD, pois, na ocasião do planejamento ainda não havia decisão em relação ao estímulo à

produção do ano de 2015. Com a aprovação do repasse de estímulo à produção por parte

do DN aos trabalhadores da indústria, alcançou-se uma receita de 70.071,06.

53

A partir da Educação a distância, o Sesi Pernambuco aumentou sua capilaridade levando educação de qualidade e com certificação a estudantes distribuídos em 75 municípios do

estado e alcançando a mais de 10 estados do país. Os cursos mais procurados foram:

Administrando o Seu Dinheiro; Liderança: Líder x Chefe; Libras EaD; e Comunicação

no Foco Organizacional.

Projetos em Educação

SGE – Sistema de Gestão Escolar

O projeto SGE teve sua adesão em outubro de 2013, com o apoio do Departamento Nacional. A sua execução iniciou somente em 2014, tendo seu orçamento inserido para

o ano 2015. A implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE surgiu da necessidade

de aprimorar os mecanismos de gestão, com foco na obtenção de informações precisas,

de forma ágil e eficaz para subsidiar o processo de tomada de decisão.

O Plano Orçamentário inicial apresentava o valor de R$ 116.671,80, o qual contemplava

basicamente as despesas relacionadas a pessoal e encargos e deslocamento (diária, e

passagens). Na retificação foi inserida a necessidade de contratação de serviços de

customização da integração, implantação, melhoria da infraestrutura, aquisição de

equipamentos e reforma na unidade, e assim, o orçamento foi ampliado para R$

1.014.257,57.

Devido a necessidade de ajustes no orçamento, apenas 53,30% deste foram utilizados em

2015, e os valores previstos para as melhorias da infraestrutura de TI, reforma das

unidades e aquisição de equipamentos foram realocados para uso em 2016. Pelo fato de

o sistema se encontrar em fase de implantação, ainda não há resultados mensuráveis, pois,

as unidades não estão utilizando o SGE em sua totalidade.

Eventos Culturais

No momento do planejamento 2015 ainda não havia definição institucional sobre os

eventos culturais, e estes não foram inseridos no Plano. Em fevereiro, o DN realizou o

repasse de R$ 4.980,875,00 para a realização de mais uma edição do Cine Sesi Cultural.

A partir de então foram selecionadas 40 cidades com população entre 10 e 80 mil

habitantes e que não possuíam sala de cinema em atividade. A prioridade também foi

dada às cidades que nunca receberam o projeto ou o fizeram há mais de cinco anos.

Apesar de o Cine Sesi Cultural ter ocorrido em período de chuva, o número de

espectadores superou as expectativas, chegando a 151 mil. A oficina de Stop Motion

aconteceu em 4 cidades das selecionadas para apresentação dos filmes, e como resultados

foram capacitados 74 alunos na produção de 4 filmes curta-metragem, os quais foram

exibidos durante a realização do projeto.

Indústria do Conhecimento

O projeto Indústria do Conhecimento cuja parceria em Pernambuco ocorre majoritariamente com Prefeituras obedece ao calendário escolar da localidade onde está

inserido.

54

Ao longo do exercício 2015, o Sesi iniciou um estudo para reavaliação das responsabilidades dos convênios o que impactou na renovação de parcerias, dificultando

assim a exigência de alguns itens. Na área operacional, o Portal Indústria do

Conhecimento, cuja manutenção é de responsabilidade do Departamento Nacional, esteve

indisponível comprometendo a emissão de relatórios gerenciais.

No planejamento, foram previstos 273.630 atendimentos, porém no primeiro trimestre, devido às dificuldades dos parceiros não foi possível alcançar o proposto e no momento

da retificação houve uma redução desta expectativa para 254.805 acessos. Pela

estabilidade deste cenário nos meses seguintes, uma nova redução foi inserida na

suplementação (242.651) e o ano finalizou com 250.402 atendimentos no estado.

A construção da Industria do Conhecimento do município de Glória do Goitá ter apresentado atraso na construção, a mesma encontra-se em processo de finalização e a

inauguração ocorrerá início de 2016. O convênio com o município de Igarassu foi firmado

em 2015 e a construção e aquisição de bens encontram-se em processo licitatório.

Apesar da dificuldade apontada como a ausência de um sistema de gestão e ausência de manutenção dos computadores, a consolidação das ações pedagógicas foi o grande

diferencial para que a meta física pudesse ultrapassar o suplementado em 7.751 acessos.

Conexão Mundo

O desafio para o ano de 2015 foi de reduzir ao máximo a taxa de desistência dos

participantes do programa e obter um progresso no aprendizado da língua. Felizmente,

ambas foram atingidas. Este compromisso e participação dos que concluíram o programa

possibilitou um progresso, significativo no aprendizado da língua inglesa ao longo do

programa, verificado pelo desempenho oral com os nativos.

O Departamento Nacional realizou o repasse de R$ 30.110,00. Deste R$ 24.666,03 foram

utilizados. Conforme orientação do Projeto, o recurso deve ser destinado a rubricas

específicas e foi possível realizar uma otimização do mesmo.

Talentos e Oportunidades

O Projeto Sesi Talentos e Oportunidades visa contribuir para a competitividade da

indústria investindo na formação dos estudantes do EBEP (3º ano) por meio da orientação

comportamental e aquisição de novos conhecimentos referente às competências exigidas

pelo mundo trabalho.

Para 2015 foi estabelecida a meta de 2.750 matrículas e o alcance do projeto foi de 3.255 estudantes em oficinas com os temas, Perfil mercado de trabalho, Postura profissional,

Elaboração de currículo e Processo seletivo nas unidades de Ibura, Paulista, Camaragibe,

Vasco da Gama Goiana, Cabo, Caruaru. Esse aumento se deu pois diante dos resultados

obtidos no primeiro semestre o projeto estendeu sua atuação aos alunos do 2º ano EBEP

e também às unidades de Araripina e Petrolina, o que representou uma ampliação na meta

em 33%.

55

Como resultado geral, as metas físicas realizadas em relação às planejadas, retificadas e suplementadas apresentaram um desempenho favorável em relação ao nº de participantes,

registrando-se um aumento além do estimado em 8,8 %.

Como Pontos fortes é possível destacar o total apoio das gerências, equipe de educação e

demais colaboradores das Unidades, bem como o interesse e participação efetiva dos

estudantes.

QUALIDADE DE VIDA

Quadro 13 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Qualidade de Vida

Despesas Correntes


33.894.919,18 34.060.599,29 34.060.599,29 35.662.599,49 33.229.035,51

Despesas de Capital


62.279,32

Total


33.957.198,50 34.060.599,29 34.060.599,29 35.662.599,49 33.229.035,51

Fonte: Sistema SIG

A Unidade de Qualidade de Vida realizou seu planejamento para 2015, objetivando

aumentar a competitividade da indústria por meio de gastos com saúde e diminuição dos

índices de absenteísmo e presenteísmo, tendo especificamente a área de Vida Saudável

o intuito de ampliar o número de indústrias e trabalhadores atendidos em atividades que

contribuem para a adoção do estilo de vida saudável , disponibilizando para sua clientela

e comunidade em geral, serviços como Ginástica na Empresa, CorporAtivo, Circuito do

Bem-Estar, SESI Gestão de Eventos, Atividades Físicas e Esportivas e ainda os Projetos,

Medida Certa, Jogos do SESI e a I Corrida SESI Dia do Trabalhador, que já conseguiu

nessa primeira edição um excelente retorno de mídia , reforçando a visibilidade do SESI

como uma empresa que estimula, incentiva e promove atividades que levam seus

participantes a adotarem um estilo de vida saudável.

O diagnóstico de saúde, que em anos anteriores apresentou números expressivos além

de fornecer ao Sesi e à Industria uma gama de informações, vem sendo identificado como

um dos serviços para desinvestimento. A redução de postos de trabalhos e aumento das

demissões registrados ao longo do ano tem dificultado a aplicação desta ferramenta, o

que gerou impacto nos resultados estimados. A dotação orçamentária correspondente a

equipe técnica será realocada em 2016 uma vez que todos os profissionais já estão

desenvolvendo outras atividades.

A redução em 28% no quadro de médicos do trabalho não inviabilizou o alcance de 90%

do planejado dos serviços de SST, resultante da ação conjunta das áreas de Qualidade de

Vida e Mercado mais as respectivas unidades de negócio. Passamos a disponibilizar

consultas ocupacionais para qualquer indústria mesmo àquelas que não realizam o

PCMSO com o Sesi além de adotarmos uma ação mais proativa orientando as empresas

da necessidade de que os trabalhadores estejam com seus exames ocupacionais

56

atualizados antes da ida do nosso médico do trabalho. Com isto otimizamos as horas

deste profissional e favorecemos a efetividade de nossas ações apoiando a indústria no

monitoramento da saúde do trabalhador. Quanto aos Programas de SST, iniciamos a

oferta dos mesmos de forma isolada, procurando assim otimizar nossa capacidade e

atender mais indústrias. Estimamos obter melhores resultados em 2016 com esta nova

apresentação do serviço e a revisão do formato dos programas.

Considerando que o serviço de Atenção Médica é o resultado do número de atendimentos

realizados nas especialidades médicas e nas ações de enfermagem, conseguimos atingir

84% do planejado mesmo com a desativação do serviço de Clínica Geral e Ginecologia

na RMR. Com o edital de credenciamento previsto para acontecer em fevereiro de 2016,

acreditamos num considerável aumento destes números, uma vez que estaremos apoiando

à indústria e os seus trabalhadores disponibilizando clínicas especializadas e exames

complementares como os laboratoriais, radiografias, audiometria, espirometria, ECG,

EEG, entre outros.

Os serviços de exames de Auxilio Diagnóstico atingiram 94% da meta prevista, graças

a uma soma de esforços da área de mercado, com os contratos com a Compesa e Magneti

Marelli; do CSSAF com a implementação de um escritório de inteligência de mercado,

cuja atividade tem proporcionado a execução de mais serviços pelos clientes da carteira;

e a Unidade de Caruaru que relata melhora na organização de seus processos internos

ocasionando superação dos resultados. Além destas ações, mantermos o convênio com a

Associação Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG, cujas atividades assemelhadas

as nossas, tem nos ajudado a disponibilizar serviços à indústria.

Em relação ao serviço de Vacinação, enfrentamos o desabastecimento das vacinas contra

o tétano, tríplice viral e hepatite B, na RMR, sem prévia comunicação pela Secretaria do

Estado, o que gerou um impacto nas metas e na dotação orçamentária. Já a Campanha de

Imunização contra a gripe teve investimento de R$ 180.000,00, esse investimento foi

destinado a compra dos insumos biológicos foram disponibilizados para indústria de

forma gratuita. Mais de 9.000 trabalhadores de 55 empresas industriais do nosso Estado,

foram contemplados com essa iniciativa.

Na Odontologia Ocupacional, 405 empresas foram beneficiadas, gratuitamente, com

este serviço, porém diante da situação econômica este, juntamente com a Ações

Educativas e Preventivas em Saúde Bucal, foi descontinuado.

Para 2016, alinhados aos direcionadores estratégicos e interesse da indústria estimamos

ampliar nosso atendimento disponibilizando novos serviços com foco na gestão do

absenteísmo e ergonomia.

Em relação aos objetivos específicos de ampliar o número de indústrias e trabalhadores

atendidos, com foco na adoção de um estilo de vida saudável, o desempenho da Atenção

Odontológica apresentou um percentual de crescimento médio de 65 % no atendimento

a indústria, tanto no que se refere ao número de trabalhadores atendidos, como o de

empresas industriais. Ainda em relação aos objetivos estratégicos, estão sendo realizadas

outras ações, como, ajustes na Tabela de Preços de serviços, estudo dos índices de

subsídios oferecidos ao cliente estratégico e revisão da política de atendimentos aos

demais clientes, visando elevar o índice de recuperação das despesas (sustentabilidade),

atualmente aquém dos resultados desejados.

57

A descontinuidade do serviço de Odontologia Ocupacional possibilitou uma melhoria nos

resultados gerais de Atenção Odontológica, como, superávit da meta física, recuperação

de despesas e desempenho individual, com crescimento de 4(quatro) pontos percentuais

da receita de serviços em relação à despesa operacional.

No que se refere a área de Vida Saudável, mesmo diante do cenário econômico

desfavorável permanecemos investindo na qualificação dos profissionais, bem como na

realização de eventos estratégicos, para nossos clientes, que proporcionaram um impacto

positivo no desempenho dos negócios do Sesi.

Dentre os eventos podemos destacar a I Corrida SESI Dia do Trabalhador, que contribuiu

para o fortalecimento da imagem do SESI como instituição socialmente responsável e

que tem sua marca atrelada ao esporte e aos conceitos de bem-estar e estilo de vida

saudável. Tivemos um excelente retorno de mídia espontânea, com o evento sendo

noticiado em televisão, rádios, jornais, sites e blogs, com valoração de mídia estimada em

R$ 265.040,00. Essa iniciativa contribui para a criação da cultura de hábitos saudáveis e

ainda favorece o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre atletas. Concluímos essa

primeira edição com 908 inscritos.

Outro evento bastante consolidado entre os trabalhadores da indústria são os Jogos do

Sesi. Em 2015 o projeto teve a meta física superada em 25%, com 2.169 trabalhadores-

atletas inscritos por 109 empresas do nosso Estado que acreditam nos benefícios que essas

disputas esportivas trazem para seus colaboradores. Tivemos relatos de gestores sobre os

ganhos adquiridos com a participação nessa iniciativa, melhorando o clima

organizacional e o engajamento no projeto de mudança da empresa e ainda diminuição

do absenteísmo. As disputas aconteceram em 8 modalidades com o objetivo de minimizar

os custos do projeto inicial, tendo em vista o cenário econômico do país. Tivemos uma

redução de 41% nas despesas, quando comparamos a dotação retificada com a realizada

que foi de R$161.561,65.

Em relação aos demais serviços, destacamos os resultados positivos com o Ginástica na

Empresa, CorporATIVO e Gestão de Eventos, nos quais ultrapassamos as metas

estimadas e o Circuito do Bem-Estar onde atingimos 97% da meta física planejada.

Durante o ano de 2015 renovamos 64 contratos e firmarmos 24 novos com empresas de

médio e pequeno porte, sendo 71% da categoria indústria. Esses números positivos estão

diretamente relacionados com a qualidade dos nossos serviços, a satisfação do cliente e a

política de preço competitiva para indústria que estabelecemos durante o ano, subsidiando

35% do valor dos contratos de Ginástica na Empresa, Circuito do Bem-Estar e

CorporATIVO.

No Gestão de Eventos, por se tratar de um serviço pontual, havíamos estimado uma meta

inicial de 5.910 pessoas beneficiadas, porém diante do cenário econômico conturbado

essa meta foi revista durante a retificação para um número menor, bem como a dotação

orçamentária. Apesar desse ajuste, algumas unidades como Cabo, Jaboatão/Moreno e

Paulista apresentaram desempenho muito acima do esperado, o que refletiu na superação

em 54% da meta física retificada, como também na elevação da dotação orçamentária

realizada.

58

Mesmo com esse bom desempenho, sofremos o impacto da crise econômica mais

fortemente no segundo semestre e precisamos reestruturar alguns atendimentos reduzindo

nosso quadro de profissionais em 20%, principalmente nos serviços Ginástica da Empresa

e Circuito do Bem-Estar. Essa medida impactou na dotação orçamentária realizada destes

serviços, pois com o desligamento de colaboradores e pagamento dos direitos trabalhistas,

a dotação orçamentária final ficou acima do previsto inicialmente e na retificação.

A Formação Esportiva e as Atividades Físicas tiveram um desempenho acima do

planejado em 2015. As unidades do Cabo, Caruaru, Escada, Goiana, Moreno, Petrolina e

Vasco da Gama superaram as metas estabelecidas devido à realização de ações como:

divulgação na mídia local, com entrevista realizada pela Rede Globo na unidade de

Paulista; aulão temático aberto ao público, realizado na unidade do Cabo; criação de

combos e novas modalidades (ginástica funcional, aeroritmos, voleibol para adulto,

karatê) pelas unidades de Caruaru e Petrolina e ainda podemos destacar a reforma nas

instalações, possibilitando o início das modalidades de natação, hidroginástica e futsal,

na Unidade de Moreno. As demais unidades ficaram bem próximas do atingimento das

metas. Foi possível perceber que, mesmo diante do cenário econômico desfavorável,

tivemos um crescimento de 22% no número de matriculados, com trabalhadores, seus

dependentes e a comunidade em geral vivenciando diversas modalidades e entendendo

que essa prática acarreta a melhoria de sua saúde e bem-estar. Registramos também um

acréscimo de 11% ao compararmos o orçamento previsto com o realizado, o que se

justifica com a implementação de materiais, como também a adequação de carga horária

dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das atividades.

Como uma opção estratégica, o SESI Pernambuco identificou no Atleta do Futuro um

programa a ser desinvestido. Permanecemos até julho de 2015 desenvolvendo essa

atividade com 185 alunos oriundos da parceria com a Empresa Niagro Nichirei do Brasil

Agrícola LTDA para cumprimento do contrato. Com o término do Programa alguns

professores foram desligados e outros, quando identificados com o perfil adequado, foram

remanejados para outras atividades. A dotação orçamentária correspondente a esses

profissionais será realocada em 2016, uma vez que os mesmos já estão atuando em outros

serviços da área de Vida Saudável.

A crise econômica também trouxe impactos para nossa instituição, que optou por algumas

medidas para redução das despesas, entre essas a redução do quadro funcional, a

economia de energia elétrica e no consumo de água e sobretudo no controle de horas

extras. Esse momento impactou no número planejado de participantes em Eventos

Sociais. Atividades como Festa de São João e Domingão de Lazer, que aconteciam

sistematicamente em algumas unidades, foram canceladas, acarretando um impacto

negativo de 22% na meta física planejada.

Já os Eventos Esportivos tiveram um desempenho acima do previsto para esse ano, com

as Unidades do Ibura, Paulista, Petrolina, Caruaru e Escada promovendo festivais das

modalidades de natação, futsal e voleibol. Os Festivais motivam os alunos a continuidade

da atividade, incentivam a integração de professores, participantes, pais e responsáveis e

divulgam também nossos serviços. Como opção estratégica, o 1º de Maio foi

comemorado esse ano com a realização da I Corrida SESI Dia do Trabalhador.

A Colônia de Férias de Tamandaré também compõe nossos serviços, tendo o foco na

promoção da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes. Durante o ano de 2015,

59

a colônia superou a meta física em 17%, fruto de estar localizada em uma praia bastante

procurada por turistas durante todo o ano e da reforma estrutural que proporcionou mais

conforto e atraiu um número maior de hóspedes. Com essa superação da meta física, a

dotação orçamentária realizada ficou um pouco acima da retificada.

Como forma de manter a qualidade dos serviços e do atendimento ao cliente,

promovemos a capacitação de 106 profissionais da equipe técnica. Em 2015 a

capacitação foi realizada no SPORT FITNESS, onde os profissionais participaram de

cursos e oficinas com conteúdo condizente com a área de atuação. Essa opção estratégica

impactou positivamente para instituição, resultando em uma redução de 40% na dotação

orçamentária de ETD da Vida Saudável.

No Programa Cozinha Brasil, estimamos inicialmente uma meta de 10.080 matrículas

para 2015 tendo em vista as demandas de empresas e do contrato com o Governo do

Estado direcionado ao Programa Mãe Coruja. Porém, no primeiro semestre recebemos

novas diretrizes do Departamento Nacional, transformando o serviço que era gratuito em

serviço pago, não obtendo um retorno positivo do mercado. Somando-se a esse fato,

houve um atraso no início das atividades do Mãe Coruja, levando a nossa instituição a

retificação e suplementação das metas físicas e orçamentárias. As atividades do contrato

com o Governo Estadual só aconteceram durante o período de julho à setembro quando

o mesmo foi cancelado. Diante dessa realidade não foram cumpridas as metas

estabelecidas.

Em 2015 foi dada continuidade ao contrato da M&G Polímeros do Programa

Alimentação Saudável na Indústria. Porém como o programa tinha recentemente sido

implantado no mercado, não tínhamos dados comparativos que referenciasse o mesmo.

A partir de julho, surgiram novas demandas e iniciamos a atividade nas empresas M&G

Fibras e EPESA. Em agosto tivemos também a adesão da ETENO e Brasil Kirim. Com

esses atendimentos ultrapassamos em apenas 7% a meta orçamentária retificada.

.

Objetivando a redução de custos, a Ação Global 2015 foi realizada em uma Unidade do

SESI, com capacidade para receber um público de 6.000 pessoas, quando a média do

histórico deste evento contabiliza mais do que o dobro. Houve o atingimento das metas

de pessoas e atendimento, mesmo com a redução de espaço e de alguns serviços e

parceiros. Um total de 7.558 pessoas foram atendidas com uma oferta de 22.675

atendimentos. Para 2016 o planejamento será fortalecido em parcerias, com foco nos

serviços de saúde e cidadania, sendo estes os mais procurados pela população.

Considerando os baixos registros de atendimento e com o objetivo de atingir às novas

expectativas dos trabalhadores e familiares nos serviços ofertados, o Dia Nacional da

Construção Social não aconteceu em 2015. Novas pesquisas serão feitas junto aos

clientes, trabalhadores, comunidade, para que possam ser analisadas as ofertas para 2016,

com serviços mais atraentes. O valor realizado refere-se a despesas de 2014 que foram

lançadas no exercício de 2015, em virtude de notas fiscais sem documentação adequada.

Nas Demais Ações Institucionais, houve uma prorrogação da data de início do projeto

Mama e Próstata, prevista para o mês de julho de 2015 para janeiro de 2016, com

término em dezembro de 2016 e redução dos atendimentos de 40.000 para 32.000.

Informamos que não houve despesa neste atendimento em 2015. O projeto Medida Certa

ultrapassou as metas estimadas em quase todas atividades como: Caminhada (17% acima

do previsto), Orientação nutricional (33% acima do previsto) e serviços de recreação/lazer

60

(77% acima do previsto). Como o evento é aberto e a participação voluntária, houve uma

grande adesão de trabalhadores e público em geral, com 12.490 atendimentos.

Ressaltamos que não foi feito planejamento no DR para a execução deste projeto, porém

o Departamento Nacional elencou alguns regionais, estando Pernambuco incluso nesta

programação. O Casamento Coletivo aconteceu em março e setembro de 2015,

direcionado para 136 casais.

Referente aos Serviços e Gestão da Responsabilidade Social, em virtude da redução de

quadro de pessoal, houve o desligamento de dois colaboradores da área.

61

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Quadro 14 - Indicadores Institucionais

Nº Nome do Indicador

Índice de

Referência

(dezembro/2014)

Índice

Previsto

Índice

Alcançado Periodicidade Fórmula de Cálculo

Unidade de

Medida

Tipo de

Indicador Fonte

1 Índice de

Sustentabilidade 19,1% 23,0% 28,6% Mensal

[(Total de Receitas de Serviços +

Receitas Financeiras + Projetos

Estratégicos Fomentados) / Despesas

Correntes] X 100

Percentual Eficácia UNIGEST

2 Número de Clientes

Industriais Atendidos 904 1.590 1.350 Mensal

Número Total de Clientes Industriais

Atendidos

Número

Total Eficácia UNIREM

3 Índice de Participação no

Parque Industrial 12,6% 20,0% 16,9% Mensal

(Número de Empresas Industriais

Atendidas / Total de Empresas

Industriais do Estado) X 100

Percentual Eficácia UNIREM

4

Índice de Indústrias

Atendidas Com Serviços

de QV

11,3% 11% 14% Trimestral

(Número de Empresas Industriais

Atendidas em Serviços de Qualidade

de Vida / Total de Indústrias do

Estado) X 100

Percentual Eficácia UNIREM

5

% da Receita

Compulsória Líquida

Aplicada em Educação

61,9% 33,3% 56,8% Trimestral

(Total da Receita Compulsória

Líquida Aplicada em Educação /

Total da Receita líquida) X 100


6

% do Compulsório

Líquido Aplicado em

Gratuidade

48,7% 16,7% 36,0% Trimestral

(Total da Receita Compulsória

Investida em Gratuidade em

Educação / Total da Receita

Compulsória Líquida Aplicada em

Educação) X 100


7 Eficácia do planejamento

das despesas 94,8% >=90% 85,3% Mensal

(Total da Despesa Executada / Total

da Despesa Planejada) *100 Percentual Eficácia UNIGEST

8 Matrícula em Educação

Básica - Total 7.112 6.456 6.728 Mensal

Número Total de Matrículas

Realizadas em Cursos de Educação

Básica

Número

Total Eficácia SMD

9

Número de

Atendimentos em

Educação Continuada -

Total

47.568 20.265 21.413 Mensal

Somatório das Matrículas e

Participantes de Cursos e Palestras

nos Diversos Temas de Educação

Continuada, Acompanhamento

Pedagógico, Vira Vida no Exercício.

Número

Total Eficácia SMD

62

10 Número de Consultas ao

Acervo - Total 354.604 304.211 314.955 Mensal

Somatório das Consultas ao Acervo

das Bibliotecas nas Unidades de

Negócios e Indústrias do

Conhecimento.

Número

Total Eficácia SMD

11

Número de

Atendimentos em

Eventos Culturais - Total

192.276 132.000 151.148 Mensal

Somatórios dos Participantes e

Espectadores Beneficiados pelos

Eventos Culturais, Arte na Empresa

no Exercício.

Número

Total Eficácia SMD

12

Número de

Atendimentos em SST -

Total

160.910 114.148 103.177 Mensal

Somatório dos Atendimentos

Realizados em Consultas

Ocupacionais, Avaliações

Ambientais, Laudos Técnicos,

Odontologia Ocupacional e Pessoas

Beneficiados por Contratos em

Programas de SST no Exercício.

Número

Total Eficácia SMD

13

Número de

Atendimentos em

Atenção Médica - Total

404.243 172.239 150.306 Mensal

Somatório das Consultas a

Especialidade Médica e

Procedimentos de Enfermagem

realizados no Exercício.

Nº absoluto Eficácia SMD

14 Número de Exames -

Total 377.477 240.976 226.908 Mensal

Total de Exames Realizados no

Exercício. Nº absoluto Eficácia SMD

15

Número de

Atendimentos

Odontológicos - Total

469.742 136.206 134.340 Mensal

Somatório das Consultas e

Procedimentos Odontológicos

Realizados no Exercício


16 Número de Vacinas -

total 111.998 33.921 28.826 Mensal

Somatório das Vacinas Aplicadas no

Exercício Nº absoluto Eficácia SMD

17

Número de Pessoas

Beneficiadas Com

Contratos dos Lazer

Ativo - Total

38.955 34.165 36.247 Mensal

Somatório das Pessoas Beneficiadas

Com Contratos do Sesi Ginástica na

Empresa, Circuito do Bem Estar,

Gestão de Eventos e Sesi

Corporativo.


18

Número de atendimentos

em Lazer Físico e

Formação Esportiva -

Total

2.136 3.516 4.324 Mensal

Somatório das Pessoas Inscritas em

Atividades Físicas e Matrículas em

Formação Esportiva.


19 Número de Hospedagem

e Colônia de Férias 17.236 16.060 18.889 Mensal

Somatório das Hospedagens

realizadas no Exercício Nº absoluto Eficácia SMD

63

20 Atendimentos em Ações

Institucionais - Total 64.728 36.000 35.165 Mensal

Somatório dos Atendimentos

realizados na Ação Global, Dia

Nacional da Construção Social e

demais Ações Comunitárias

realizadas no Exercício.


64

Análise dos Indicadores

1) Índice de Sustentabilidade

Representa a capacidade do Sesi arcar com suas despesas sem a contribuição da Receita

Compulsória. O índice de Sustentabilidade do exercício de 2015 ficou em 28,60%,

superando a meta em 5,60%. O SESI – PE vem buscando apurar e aperfeiçoar de forma

firme uma estratégia de adequação em seu orçamento para uma otimização de suas despesas

e consequente redução nos custos dos seus produtos e serviços, juntamente com a crise que

se agravou no País o SESI –PE foi impulsionado a tomar decisões de contingenciamento afim

de reduzir despesas alcançando assim um índice de sustentabilidade superior aos anos

anteriores e superando a meta.

2) Número de Clientes Industriais Atendidos

Representa a quantidade de Industrias atendidas com algum tipo de serviço ofertado pelo Sesi. O número de cliente industriais aumentou 49,3% em relação a 2014 ficando 15,1% abaixo da

meta. Esse resultado decorre do fato de termos iniciado o ano de 2015 com alto volume de

indústrias em carteira, pois no final de 2014, o SESI ainda tinha o benefício de produtos de

educação gratuitos para indústria com o incentivo do nacional. Assim, os contratos do final

de 2014, migraram para o início de 2015. Outro ponto positivo é que mudamos o formato de

visitação da indústria, chegando a indústrias novas na interiorização do SESI, podendo ofertar

novos serviços de acordo com a necessidade dessas indústrias e, por último, podendo

customizar atendimentos com serviços que fossem demandados pelas indústrias. O não

atingimento da meta se deu pelo agravamento do cenário negativo da economia do país.

3) Índice de Participação no Parque Industrial

Representa o percentual de participação do Sesi no parque industrial pernambucano. Em 2015 atendemos a 16,9% da indústria pernambucana apresentando um crescimento de 4,3% em

relação ao ano anterior. O crescimento de participação se deu por iniciar o ano forte, com

muitos contratos, e focar em atender a mais indústrias ao longo do ano com novas ofertas de

serviços de acordo com a necessidade das empresas. O não atingimento da meta se deu pelo

agravamento do cenário negativo da economia do país. Em paralelo, foi percebido que o

parque indústria de PE encolheu ao longo de 2015, saindo de 7.950 industrias no final de 2014

para o quantitativo de 7.043 industrias conforme informado pelo sistema SIGA de janeiro de

2016, ficando ainda mais difícil atingir 20% do parque industrial.

4) Índice de Indústrias Atendidas Com Serviços de Qualidade de Vida

Representa a quantidade de industrias pernambucanas com contratos em algum dos serviços de Qualidade de Vida. Esse indicador apresentou um crescimento no exercício de 23,9%

superando a meta em 27,3%. Esse resultado demonstra que mesmo com o cenário econômico

desfavorável, as empresas continuam buscando serviços em qualidade de vida, destacando-se

os serviços de saúde e segurança ocupacional.

65

5) Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicada em Educação e

6) Percentual do Compulsório Líquido Aplicado em Gratuidade

Os indicadores 5 e 6 demonstram o compromisso do Sesi PE com o cumprimento do Acordo de Gratuidade formado com o Ministério da Educação. A meta estabelecida em acordo é de

33,3% da Receita Compulsória Liquida aplicada em Educação e desta 16,7% aplicada em

Gratuidade.

O Sesi PE destinou no exercício 56,8% de sua receita compulsória liquida em educação e destas 36,0% em gratuidade. O resultado positivo é fortemente influenciado pelo Programa

EBEP – Educação Básica Articulada com Educação Profissional oferecido em parceria com

o SENAI, que sozinho representa 40% das matrículas gratuitas regulamentares realizadas em

2015.

7) Eficácia do planejamento das despesas

Índice previsto > 90%

Índice alcançado: 85,3%

Sabemos que a eficácia do planejamento consiste em estabelecer com antecedência às ações

a serem executadas dentro de um cenário preestabelecido, estimando recursos a serem

utilizados para execução. Dessa maneira mesmo que tenham sido planejados recursos

inferiores aos de 2014, nos deparamos com o agravamento da crise política e econômica

instalada no país e em particular em Pernambuco. A redução na Receita Compulsória em

19,6% de acordo com a previsão da ACARC, fez com que o SESI-PE buscasse alternativas

para redução de suas despesas, ocasionando assim o não alcance da eficácia prevista (90%).

8) Matrícula em Educação Básica – Total

Este indicador demonstra a quantidade de Matrículas realizadas em Cursos de Ensino

Fundamental de 6º ao 9º Ano, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O foco

da Educação Básica do Sesi PE em 2015 foi direcionado ao estímulo de matrículas para o

Ensino Fundamental 6º ao 9º ano que inicia a formação e preparação para as avaliações

nacionais servindo de base para o ensino médio. Além deste, o Sesi manteve o atendimento

em gratuidade para o Programa EBEP – Educação Básica articulada com Educação

Profissional que visa preparar o jovem para o mercado de trabalho promovendo a conclusão

do ensino médio no Sesi e curso técnico no SENAI. Com relação a Educação de Jovens e

Adultos - EJA houve uma leve descontinuidade das turmas dentro das escolas seguida de

investimento na formação de turmas dentro das indústrias.

No exercício ocorreram algumas dificuldades de natureza logística em relação ao processo de

aquisição de material e seleção de pessoal que trazem perdas no andamento do programa

pedagógico. Contudo, as metas físicas realizadas em relação às previstas apresentaram um

resultado favorável, superando a meta em 4,2% ficando apenas 5,4% inferior a 2014. Para o

atingimento da meta da Educação Básica algumas ações foram intensificadas, como

campanhas publicitárias, visitas às indústrias para divulgação do produto Educação, seleção e

contratação de novos profissionais da educação.

66

9) Atendimentos em Educação Continuada – Total

Este indicador representa os atendimentos realizados pelo Sesi PE em cursos e eventos educativos nas áreas de Educação, Responsabilidade Corporativa, Saúde e Segurança e Vida

Saudável como forma a complementar as competências do trabalhador e comunidade me

geral.

O realizado no exercício superou a meta em 5,7% ficando 55,0% abaixo do ano de 2014, refletindo a mudança de estratégia do Sesi PE que alterou a oferta dos cursos e eventos

educativos da educação continuada de gratuitos para pagos. Somando-se a essa mudança,

temos o cenário de retração da economia do país que impactou severamente a indústria

pernambucana.

O público alvo da educação continuada foi majoritariamente Trabalhador da indústria 84%

e quanto ao financiamento, 52% das ações se configuram no vínculo pago. Palestras na área

comportamental apresentaram uma crescente demanda principalmente no último trimestre

onde os temas: Relacionamento interpessoal; Motivação no trabalho; Estresse e saúde foram

os de maior interesse.

Em 2015 a Educação Continuada também iniciou a oferta de cursos na modalidade a

distância em fevereiro, ofertando 33 cursos gratuitos para trabalhador da indústria. A partir

de agosto, o portfólio da Educação a Distância foi ampliado em 34 novos cursos, totalizando

67.

A partir da Educação a distância, o Sesi Pernambuco aumentou sua capilaridade levando

educação de qualidade e com certificação a estudantes distribuídos em 75 municípios do

estado e alcançando mais de 10 estados do país. Os cursos mais procurados foram

Administrando o Seu Dinheiro; Liderança: Líder x Chefe; Libras EaD; e Comunicação no

Foco Organizacional.

10) Número de Consultas ao Acervo – Total

Representa a quantidade de consultas ao acervo bibliográfico das Unidades do Sesi e das Industrias do Conhecimento.

Com a retração da economia do país, algumas prefeituras (parceiras do Sesi PE no projeto Industria do Conhecimento) adotaram medidas de contenção de despesas como redução de

pessoal e carga horária, algumas Unidade de Negócios do Sesi também reduziram o horário

de expediente em suas bibliotecas e com isso, o número de consultas ao acervo reduziu quando

comparados ao ano anterior -11,2% contudo a meta proposta foi superada em 3,5%.

11) Número de Atendimentos em Eventos Culturais – Total

Esse indicador representa a quantidade de participantes e espectadores beneficiados com os eventos culturais promovidos nas Unidades do Sesi, pelo Arte na Empresa e Projeto Cine Sesi.

Os atendimentos em eventos culturais superaram a meta em 14,5% ficando 21,1% abaixo de

2014. Essa queda em relação ao ano anterior refere-se aos atendimentos realizados pelo

projeto Relix e os eventos culturais que ocorreram nas Unidade no ano de 2014.

O projeto Cine Sesi Cultural representa 96% dos atendimentos realizados no exercício. Foram selecionadas 40 cidades com população entre 10 e 80 mil habitantes e que não possuíam sala

67

de cinema em atividade. A prioridade também foi dada às cidades que nunca receberam o

projeto ou o fizeram há mais de cinco anos. Cidades como Aliança, Barreiros, Chã Grande,

Gameleira, Tamandaré, Timbaúba são exemplos das cidades que se beneficiaram do projeto

em 2015.

12) Número de Atendimentos em SST

Este indicador representa o desempenho do Sesi PE na área de Saúde Ocupacional. É

composto pelo somatório do número de atendimentos em Consultas Ocupacionais, Laudos

Técnicos, Avaliações Ambientais, Odontologia Ocupacional e Pessoas beneficiadas com

Programas em Saúde e Segurança no Trabalho. Esses serviços estão diretamente relacionados

com o aumento de frente e de postos de trabalho, o que não ocorreu em 2015 quando tivemos

um cenário econômico desfavorável no país e situações como desmobilização de Suape. Com

isso o desempenho desse indicador foi afetado ficando 35,9% abaixo do ano anterior e 9,6%

abaixo da meta.

13) Número de Atendimentos em Atenção Médica

Esse indicador representa o quantitativo de consultas as especialidades médicas e dos procedimentos de enfermagem realizados pelo Sesi PE. O realizado ficou 12,7% abaixo do

previsto e 62,8% abaixo do ano anterior. A desativação do serviço de Clínica Geral e

Ginecologia na Região Metropolitana do Recife, assim como a suspensão, para tratativas do

processo de renovação, pelo período de 4 meses do contrato com o parceiro Associação

Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG contribuíram para essa redução em relação a

2014, além do cenário econômico desfavorável.

14) Número de Exames

Representa o quantitativo de atendimentos em Auxilio Diagnóstico realizados pelo Sesi. Os

exames atingiram 94% da meta prevista, em virtude de uma soma de esforços da área de

mercado que conseguiu fechar contratos com empresas como Compesa e Magneti Marelli,

iniciativa do centro de Saúde Senador Albano Franco que implementou um escritório de

inteligência de mercado, cuja atividade tem proporcionado a execução de mais serviços pelos

clientes da carteira. Quando comparado com o ano anterior temos uma redução de

atendimentos de 39,9% reflexo do cenário econômico do país e da suspensão, para tratativas

do processo de renovação, pelo período de 4 meses do contrato com o parceiro Associação

Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG.

15) Número de Atendimentos Odontológicos - total

Representa o quantitativo de consultas e procedimentos odontológicos realizados pelo Sesi. O realizado do exercício praticamente atingiu a meta ficando 71,4% abaixo do ano anterior,

reflexo da revisão da metodologia de apuração desses atendimentos, realizada pela área de

Qualidade de Vida, da suspensão, para tratativas do processo de renovação, pelo período de 4

meses do contrato com o parceiro Associação Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG e

do cenário econômico desfavorável.

68

16) Número de Vacinas

Este indicador representa o quantitativo de vacinas aplicadas pelo Sesi PE. Em 2015,

enfrentamos o desabastecimento das vacinas contra o tétano, tríplice viral e hepatite B, na

Região Metropolitana do recife, sem prévia comunicação pela Secretaria do Estado, o que

gerou um impacto negativo no número de atendimentos que ficou 15% abaixo da meta e

74,3% abaixo do ano anterior.

17) Número de Pessoas Beneficiadas Com Contratos dos Lazer Ativo

Representa o Número de pessoas beneficiadas com serviços do Sesi que visam a Promoção da Saúde e Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador através da adoção de estilo de vida

mais saudável. O realizado superou a meta estimada em 6,1% ficando 7% abaixo do ano

anterior. Esses números positivos estão diretamente relacionados com a qualidade dos nossos

serviços, a satisfação do cliente e a política de preço competitiva para indústria que foi

estabelecida durante o ano, subsidiando 35% do valor dos contratos de Ginástica na Empresa,

Circuito do Bem-Estar e CorporAtivo.

18) Número de atendimentos em Lazer Físico e Formação Esportiva

Representa os atendimentos realizados nas academias e escolinhas de formação esportiva do

Sesi. Esses atendimentos tiveram um excelente desempenho em 2015 superando a meta em

23% e o ano anterior em 102,4% demonstrando que mesmo com o cenário econômico

negativo vivenciado no país, a população tem buscado uma melhoria de sua saúde e bem-

estar.

19) Número de Hospedagem e Colônia de Férias

Representa os atendimentos realizados pela Colônia de Férias de Tamandaré. A Colônia de

Férias tem o foco na promoção da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes e

durante o exercício superou a meta física em 17,6% e o ano anterior em 9,6%. Resultado

positivo é decorrente de a Colônia estar localizada em uma praia bastante procurada por

turistas durante todo o ano e da reforma estrutural que proporcionou mais conforto e atraiu

um número maior de hóspedes.

20) Atendimentos em Ações Institucionais

Representa a atuação do Sesi junto aos trabalhadores e comunidade através de ações de

cidadania, saúde e bem-estar realizadas em projetos como Ação Global, Dia Nacional da

Construção Social, e Ações Institucionais como: Sindipão, Casamento Coletivo, Medida

Certa, outros. O realizado do exercício praticamente atingiu a meta ficando 45,7% abaixo do

ano anterior.

Objetivando a redução de custos, a Ação Global 2015 foi realizada em uma Unidade do SESI,

com capacidade para receber um público de 6.000 pessoas, quando a média do histórico deste

evento contabiliza mais do que o dobro. Considerando os baixos registros de atendimento e

com o objetivo de atingir às novas expectativas dos trabalhadores e familiares nos serviços

ofertados, o Dia Nacional da Construção Social não aconteceu em 2015. Com relação as

demais Ações Institucionais, houve uma prorrogação da data de início do projeto Mama e

Próstata, prevista para o mês de julho de 2015 para janeiro de 2016. O Casamento Coletivo

foi realizado nos meses de março e setembro atendendo a 136 casais. O projeto Medida Certa

não foi previsto para 2015, porém o Departamento Nacional elencou alguns regionais para a

realização desse evento, estando Pernambuco incluso nesta programação e com a realização

69

do mesmo foi atingido um realizado de 12.490 atendimentos o que propiciou para que o Sesi

PE atingisse sua meta de Atendimentos em Ações Institucionais.

4. GOVERNANÇA

A governança do SESI/PE está estruturada e implantada desde sua criação em 1946. Para assegurar

a prestação de contas, a transparência das operações e tratamento junto das partes interessadas, a alta

direção adota mecanismos e práticas de controle e de demonstração das suas ações.

4.1. Descrição das estruturas de governança

A governança opera em um sistema auto regulado e responde a um Conselho Regional que é

constituído pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, por quatro

delegados das atividades industriais, por um delegado das categorias econômicas dos transportes, das

comunicações e da pesca, por um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, por um

representante do Estado, designado pelo Governador e por um representante dos trabalhadores da

indústria mais representativa da região.

Para assegurar a prestação de contas, a transparência, o tratamento justo e igualitário de todas as

partes interessadas e a responsabilidade corporativa, são adotados mecanismos e práticas para

demonstração destas ações, conforme demonstrado abaixo:

Quadro 15 – Mecanismos e Praticas Para Prestação de Contas, Transparência

O modelo organizacional busca promover o desenvolvimento das competências de seus

colaboradores e o aperfeiçoamento da cultura matricial, tornando a empresa mais ágil às demandas

provenientes dos clientes e as tendências do mercado social voltadas às empresas industriais.

FORMA DE VERIFICAÇÃO DETALHAMENTO

Reunião do Conselho

(Regional e Nacional)

Realizada mensalmente, com participação de representantes das partes

interessadas (Indústria, Governo e Representante dos Empregados da Indústria)

onde é apresentado o exercício do mês anterior para verificação e aprovação;

Auditoria CGU Realizada pela Controladoria Geral da União através do Relatório Anual

enviado para o Tribunal de Contas da União.

Auditoria Externa

Independente

Realizada por empresa contratada, com periodicidade mensal para proceder a

revisão dos balanços e anualmente para proferir o parecer da auditoria

independente.

70

Quadro 16 – Estrutura de Governança

Partes Interessadas:

CNI – Confederação Nacional da Indústria

Conselho Regional

FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de

Pernambuco

Sistema SESI

Sistema SENAI

Força de Trabalho

Indústrias Contribuintes e não contribuintes

Sociedade

Governo

Clientes:

Industrias contribuintes e não contribuintes

Trabalhadores das indústrias e seus

dependentes

Comunidade

Fornecedores

Organizações públicas e privadas que realizam

projetos apoiados em acordos ou convênios.

Órgãos Normativos e Fiscalizadores

Conselho Nacional

Conselho Regional

Departamento Nacional

Auditoria Interna e Externa

Comitê de Ética

Comitê de Tecnologia da Informação

Tribunal de Contas da União

Controladoria Geral da União

Fóruns Deliberativos e Consultivos

Conselho Nacional

Conselho Regional

Reuniões de análise estratégica\Monitoramento

Reunião Gerencial da Força de Trabalho

Normas, Regulamentos e Orientações

Regulamento do Serviço Social da Indústria

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI

Acordo Coletivo de Trabalho

Código de Ética

Política de Tecnologia da Informação

Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL

2015-2022, Mapa da Indústria 2015-2022 e Plano

Estratégico Integrado do Sistema FIEPE

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do

Sistema Indústria

Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria

Comunicados, Instruções de Serviço e Resoluções da

Direção do SESI-PE

Estrutura Organizacional do SESI-PE

71

As entidades que integram a Governança do SESI/PE estão detalhadas abaixo:

Quadro 17 - Entidades de Governança do SESI-PE

ENTIDADES DESCRIÇÃO

CNI – Confederação

Nacional da

Indústria

Sediada em Brasília, a CNI é formada por Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de

Representantes. Sua estrutura compreende Conselhos Temáticos Permanentes, compostos

por líderes empresariais, representantes de federações e associações setoriais de indústrias.

Uma das funções da CNI é fortalecer a atuação articulada das entidades do Sistema

Indústria. Trata-se de explorar as sinergias existentes entre a entidade e o SENAI – Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial, o SESI – Serviço Social da Indústria e o IEL –

Instituto Euvaldo Lodi.

FIEPE – Federação

das Indústrias do

Estado de

Pernambuco

Entidade sindical integrada por 36 sindicatos de diversos segmentos industriais. Tem como

responsabilidade integrar e coordenar o Sistema FIEPE, composto por quatro órgãos

vinculados: SESI, SENAI, IEL e CIEPE – Centro das Indústrias do Estado de Pernambuco.

O presidente da FIEPE é também o presidente do Conselho Regional do SESI/PE.

Conselho Nacional O Conselho Nacional é órgão normativo responsável por avaliar todos os programas e metas

da entidade, aprovar e fiscalizar os orçamentos do Departamento Nacional e dos

Departamentos Regionais, além de prestar contas aos órgãos de controle da União – a CGU

– Controladoria Geral e o TCU – Tribunal de Contas. Também supervisiona a ação de alguns

projetos sociais de abrangência nacional e parcerias com instituições do Sistema S.

O Conselho é composto por representantes dos empresários, do governo e dos trabalhadores.

O presidente é nomeado pelo presidente da República.

Departamento

Nacional

Órgão de administração, com jurisdição em todo o País, responsável por executar,

administrar e propor estratégias de atuação, que são avaliadas pelo Conselho Nacional. O

seu Diretor-geral é o presidente da CNI.

Conselho Regional Órgão normativo de natureza colegiada tendo como membros representantes das partes

interessadas (Indústria, Governo e Representante dos Empregados da Indústria), com

jurisdição no território do Estado e responsável por apreciar e aprovar a execução

orçamentária, o relatório de gestão e a prestação de contas, além de outros atos

administrativos.

Comitê Gestor de

Segurança da

Informação

Grupo de Trabalho responsável por promover a cultura da segurança da informação,

acompanhando e avaliando os danos decorrentes de quebras de segurança

Comitê de Conduta

Ética

Grupo de Trabalho responsável por propor ações quanto à disseminação e cumprimento do

código de conduta ética, de modo a assegurar sua eficácia e eficiência.

72

Os principais documentos que norteiam a Governança do SESI/PE estão detalhados abaixo:

Quadro 18 – Documentos que Norteiam a Governança do SESI/PE

DOCUMENTO DESCRIÇÃO

Regulamento do SESI Documento de abrangência nacional que define as diretrizes gerais de atuação do SESI.

Regulamento de

Licitação e Contratos

Documento de abrangência nacional que estabelece os critérios para as aquisições do

SESI visando dar transparências as suas ações

Instruções

Normativas

Diversos documentos de origem externa que regulamentam vários assuntos dentro da

organização. É composto por manuais, atos administrativos, etc.

Regulamento Interno Documento que estabelece a estrutura organizacional, bem como disciplina as

atividades básicas da administração do SESI/PE.

LDB - Leis de

Diretrizes e Bases da

Educação

Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por

meio do ensino, em instituições próprias.

Critérios de

Excelência MEG -

FNQ

Os Critérios de Excelência da FNQ - Fundação Nacional da Qualidade constituem um

modelo sistêmico de gestão adotado por inúmeras organizações de Classe Mundial. São

construídos sobre uma base de conceitos fundamentais essenciais à obtenção da

excelência do desempenho.

NBR ISO 9004 Esta Norma promove a adoção de uma abordagem de processo para o desenvolvimento,

implementação e melhoria da eficácia de um Sistema de Gestão da Qualidade para

aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos.

CLT - Consolidação

das Leis Trabalhistas

Conjunto de normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho.

Acordo Coletivo Ato jurídico celebrado entre o sindicato e o SESI/PE, no qual se estabeleceu regras na

relação trabalhista existente entre as partes.

Resoluções do

Ministério da Saúde e

Conselhos de Classe

Leis, regulamentos técnicos, portarias e resoluções elaboradas pelo Ministério da Saúde

e órgãos de classe pertinentes ao negócio do SESI/PE

73

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

Quadro 19 – Informações de Dirigente e Colegiados

Nome: Jorge Wicks Côrte Real

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional

Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015

Nome: Ricardo Essinger



Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional, em exercício


Nome: Ernane de Aguiar Gomes


Natureza de

Responsabilidade: Dirigente da unidade administrativa consolidada ou agregada às contas

Nome do Cargo ou Função: Superintendente


Nome: Ricardo Rodrigues


Natureza de

Responsabilidade: Encarregado da gestão orçamentária e financeira

Nome do Cargo ou Função: Diretor Administrativo Financeiro


Nome: Eveline Pereira de Sá Remígio de Oliveira


Natureza de

Responsabilidade: Encarregada da gestão de negócios

Nos períodos de:

16.01.15 a 13.03.15

17.03.15 a 31.08.15

31.08.15 a 01.10.15

30.10.15 a 09.11.15

O Sr. Jorge Wicks Côrte Real tirou licença temporária, assumindo assim o Sr. Ricardo Essinger (vice-

presidente).

74

Nome do Cargo ou Função: Diretora de Operações


Nome: Israel Ferreira de Torres



Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante – Central Sindical dos

Trabalhadores


Nome: André Luz Negromonte



Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante – Ministério do Trabalho e

Emprego


Nome: Jefferson Valença Barros



Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais.


Nome: Oséas Omena Ribeiro Sobrinho





Nome: Samoel José Gomes da Silva




Período de gestão no exercício: 01/01/2015 – 31/12//2015

Nome: Otiniel Gerôncio Barbosa



Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais

Período de gestão no exercício: 01/01/2015 – 26/04/2015


75

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais

Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12/2015

Nome: Fernando Carlos de Albuquerque Teixeira





Nome: José Oliveira Borba Pacífico





Nome: Mario Conte





Nome: Marcelo Martins Tavares





Nome: Milton dos Reis Gomes



Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais


Os cargos que integram a Governança da UPC estão detalhados abaixo:

76

Quadro – 20 – Cargos que Integram a Governança

CARGOS DESCRIÇÃO

Presidente da FIEPE Coordena o Conselho Regional do SESI.

Diretor Regional do SESI Tem como principais funções organizar, superintender e fiscalizar, direta ou

indiretamente, todos os serviços a cargo do Departamento Regional,

expedindo ordens, instruções de serviço e portarias, praticando todos os atos

necessários ao pleno exercício de suas funções.

Superintendente Exerce por delegação, mediante outorga, as atribuições do Diretor Regional

sendo o responsável pelo cumprimento das leis, diretrizes, normas e

orientações a que o SESI-PE está sujeito. É o coordenador geral de todas as

atividades.

Diretorias Tem como principais funções planejar, coordenar, executar e gerir, direta

ou indiretamente, todas as responsabilidades dentro de suas áreas de

atuação.

Gerências Tem como principais funções planejar, coordenar, executar e gerir, direta

ou indiretamente, todas as responsabilidades dentro de suas áreas de

atuação.

O processo de seleção dos dirigentes está baseado nos requisitos explicitados:

Requisito de Formação Educacional – nível/tipo de escolaridade de nível superior e formação

complementar necessária para ocupação da função. Ensino Superior + Pós-graduação em Gestão +

Pós-graduação Técnica

Requisito de Expertise – nível/tipo de experiência técnica específica para aplicação aos conteúdos

de trabalho gerencial.

Requisito de Experiência – tempo médio de prática profissional em cargos de gestão necessário para

atuação plena no cargo.

4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

O Sesi-PE não dispõe de uma Unidade de Auditoria Interna, no sentido clássico, mas seus controles

internos se dão de forma sistêmica pelas Superintendência e Gerências e de instrumentos

padronizados de monitoramento e acompanhamento da gestão e operação. A eficiência da sistemática

adotada é demonstrada pelos órgãos internos (Conselho Regional, Nacional) e externos de controle

77

(auditorias externas, CGU/TCU). O acompanhamento mensal pelo Conselho Regional, mediante

reuniões de análises do desempenho é um dos pilares do Controle Interno. Além disso, há a

verificação do cumprimento dos Planos de Ação e Estratégico pela Direção.

4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos


4.5. Gestão de riscos e controles internos

Quadro 21 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM

AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos

diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções

operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das

responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da

UPC. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados

pela UPC. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos

nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de

ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil

de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos

processos internos da unidade. X

78

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e

valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos

e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação. X

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível. X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas

as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu

desempenho. X

Análise Crítica e comentários relevantes:

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC.

79


sobre a empresa de auditoria independente contratada

Quadro 22 – Estrutura Remuneratória dos Administradores e Membros de Colegiados

CARGO FUNÇÕES SALÁRIO INICIAL

SUPERINTENDENTE Superintendente R$ 27.494,23

DIRETOR Diretoria de Operações, Diretoria Administrativa Financeira R$ 24.321,82

GERENTE I Gerente de Unidade de Negócios

R$ 9.809,17

GERENTE II

Gerente de Contabilidade e Finanças, Gerente de Tecnologia da

Informação, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de

Planejamento, Gerente de Logística, Gerente de Relações com o

Mercado

R$ 11.475,34

GERENTE III Gerente de Qualidade de Vida e Gerente de Educação

R$ 14.804,58

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Quadro 23 – Informações Sobre a Empresa de Auditoria Independente

PROCESSO

LICITATÓRIO EMPRESA CNPJ OBJETO VALOR INÍCIO FIM VIGÊNCIA

CONVITE

10/2015

SÁ LEITÃO AUDITORES

S/C 35.330.125/0001-64

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE AUDITORIA

INDEPENDENTE

PARA C.

INDÚSTRIA.

R$ 62.000,00 19/10/2015 19/10/2016 12 MESES

JUSTIFICATIVA – Subsidiar o Conselho Regional do Sesi – Departamento Regional de Pernambuco

no acompanhamento da prestação de contas mensal e na emissão do seu Parecer, bem como aprimorar

os controles internos e contribuir para o programa de Governança.

OBJETO - Contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Externa Independente,

relativas ao Exercício Contábil e Financeiro, por um período de 12 (doze) meses. Os trabalhos devem

ser realizados mensalmente mediante apresentação do Balancete e Balanços elaborados pela UNICOF

e terá como principal resultado um relatório circunstanciado, apresentado no dia posterior ao

encerramento dos trabalhos de auditoria, contendo falhas, pontos de melhorias e sugestões

saneadoras, endereçado ao Conselho da Entidade.

Para a execução dos trabalhos de campo com visitas interim, testes de procedimentos, circularizações,

discussões de relatórios e revisão final a empresa contratada deve disponibilizar um total de no

mínimo 1.200 horas anuais.

O escopo básico dos trabalhos compreende:

Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados no período examinado;

Conferência dos registros contábeis e fiscais;

80

Conferência dos clientes e fornecedores, credores e devedores de natureza diversas;

Conferência dos registros e controles referentes aos bens patrimoniais;

Exame das contas bancárias e suas respectivas conciliações;

Exame das provisões legais;

Emissão do Parecer de Auditoria, assessoramento na elaboração das Demonstrações Contábeis, Balanços e Notas Explicativas, assim como sobre o tratamento contábil a ser

atribuído a qualquer evento que venha a ter reflexo direto sobre as Demonstrações Contábeis

do Exercício Findo;

Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das Demonstrações Contábeis do Exercício, com a emissão do Parecer dos Auditores Independentes.

Os relatórios a serem apresentados mensalmente deverão ter as seguintes finalidades:

Apresentar a avaliação do auditor sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

Alertar a administração da Entidade sobre aspectos que possam acarretar ressalvas no Parecer de Auditoria, por ocasião do fechamento do exercício;

Apresentar recomendações para o aprimoramento dos controles internos.

Os trabalhos de Auditoria Independente deverão ser conduzidos de conformidade com a Resolução

CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 820/97 de 17/12/1997, (Normas de Auditoria

Independente das Demonstrações Contábeis), Resolução CFC nº 821/97 de 17/12/1997 (Normas

Profissionais de Auditor Independente), normas instituídas pelo IBRACON – Instituto dos Auditores

Independentes do Brasil, Normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários e legislação/normas

específica do Contratante.

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1. Canais de acesso do cidadão

No SESI/PE o relacionamento é constituído não apenas por meio de ações proativas, instigando

avaliações ou solicitando informações direta ou indiretamente, mas disponibilizando também canais

de acesso que facilitam a comunicação por iniciativa do cliente.

Os canais de relacionamento com clientes estão apresentados no quadro abaixo que os segmenta nas

categorias: visitas de relacionamento, e-mail marketing, eventos, redes sociais, sites e campanhas

publicitárias.

Quadro 24 – Canais de Relacionamento com o Cliente

CANAIS DE

RELACIONAMENTO

RESPONSÁVEL PELO

CANAL FORMA DE DIVULGAÇÃO PERIODICIDADE

Visita de Relacionamento UNIREM

Unidade de Negócios Contato presencial Fluxo contínuo

E-mail marketing

(Divulgação de

Campanhas/Programas)

Unidade de Comunicação

UNIREM E-mail Por demanda

E-mail marketing

(Divulgação de

Produtos/Serviços)


UNIREM E-mail Fluxo contínuo

81

Dados de reclamações e devoluções também são considerados para monitoramento de possíveis

insatisfações de clientes.

O SESI/PE garante que os requisitos do cliente são identificados e atendidos com o propósito de

aumentar sua satisfação, por meio de:

De Pesquisa de Satisfação Pós Serviço que monitora a sua percepção quanto a sua satisfação.

Dos processos de comunicação estabelecidos com os clientes que asseguram que as informações pertinentes são realimentadas para promover análise crítica e ações de melhoria

sempre que necessárias.

5.2. Carta de Serviços ao Cidadão


5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A Unidade de Relacionamento com o Mercado (UNIREM) e as Unidades de Negócios do Sesi têm

como mecanismos para medir o grau de satisfação dos clientes o processo de pesquisa de satisfação

Eventos

DIOPE

UNIEDUC

UNIQUAV

UNIREM


Unidade de Negócios

Visitas de relacionamento

E-mail marketing

Convite impresso

Campanhas publicitárias

Site

Exposições espontâneas na mídia

Calendário

Institucional

Por demanda

Site Unidade de Comunicação


E-mail marketing


Peças publicitárias


Cartões de visitas

Fluxo contínuo

Redes Sociais Unidade de Comunicação


E-mail marketing




Cartões de visitas

Fluxo contínuo

Campanhas Publicitárias

DIOPE

UNIEDUC

UNIQUAV

UNIREM


Unidade de Negócios


E-mail marketing



Por demanda

82

via pós-venda, com uso do software SurveyMonkey, em que possibilita o preenchimento online e/ou

físico dos formulários de avaliação. Ao mesmo tempo, o formulário é utilizado fisicamente pelas

Unidades de Negócios para medir o nível de satisfação dos clientes com os serviços Sesi. Com a

realização da pesquisa, a cada oportunidade observada pelos clientes, imediatamente, as observações

são enviadas às Unidades de Negócios para tratativas. Quando as tratativas são relacionadas a alguma

mudança de processos e/ou necessidade de customização de serviços para atender a necessidade do

cliente, estas são direcionadas para unidades de produtos como: Unidade de Educação e Unidade de

Qualidade de Vida, de forma que a irá tratar junto com a Unidade de Negócio que presta o

atendimento ao cliente. Anualmente, é analisado os relatórios com os resultados identificados,

inclusive os registrados com observações nas pesquisas de opiniões realizadas.

As observações com oportunidades de melhorias recebidas pela UNIREM são encaminhadas para as

Unidade de Negócios responsáveis pelos atendimentos, de forma que após o retorno e a solução para

o cliente a pesquisa é reavaliada para medir o índice de satisfação.

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

As informações relevantes sobre a UPC estão disponíveis no portal da entidade na internet, no

endereço: www.pe.sesi.org.br

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1. Desempenho financeiro no exercício

Sem informação no e-Contas. Aguardar orientações do TCU.


patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Através da contratação de uma empresa especializada, foi concluído no presente exercício, o

processo de elaboração da avaliação dos bens móveis e imóveis – Imobilizado ao valor justo, para

fins de determinação do valor recuperável, da vida útil econômica estimada e do valor residual

dos referidos bens, conforme requerido pela NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos

e Passivos em Entidades do Setor Público e 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

Foi adotado o Método Comparativo de dados de mercado (valor justo) como metodologia para

realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades por classe de ativos/passivos, dos créditos

e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido, conforme

Laudo de Avaliação.

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade


http://www.pe.sesi.org.br/

83

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução

CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas. As informações prestadas pela UPC devem

conter, no mínimo:

a. Balanço Patrimonial;

b. Balanço Orçamentário;

c. Balanço Financeiro;

d. Demonstração das Variações Patrimoniais;

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa;

f. Demonstração do Resultado Econômico;

g. Notas Explicativas.

Notas Explicativas: As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica,

financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados

ou não constantes nas referidas demonstrações com referência cruzada.

Estrutura de Informação: As demonstrações contábeis e notas explicativas devem figurar como anexo do relatório de gestão.

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1. Gestão de pessoas

A Unidade de Gestão de Pessoas tem como objetivo executar as funções de ambiência, envolvendo

aspectos relacionados à gestão do clima, qualidade de vida, remuneração e desenvolvimento de

carreira, atuando de modo estratégico visando os melhores resultados institucionais, bem como dotar

e gerir as competências necessárias ao bom desempenho da Organização.

Em 2015, a área de Gestão de Pessoas, pautada nos Objetivos Estratégicos da Instituição,

assumiu papel importante para o desenvolvimento do Sesi/PE, quando da condução e

participação na implantação de práticas de gestão com foco em resultado e apoio aos processos

gerenciais e estratégicos.

As principais práticas de gestão desenvolvidas pela UNIPES, em 2015, foram:

1. Gestão de Competências

O Modelo de Gestão do Sesi/PE fundamenta-se no conceito de Competências, as quais representam

características possíveis de serem verificadas nas pessoas, incluindo conhecimentos, habilidades e

atitudes que viabilizam uma performance superior, conforme representação abaixo:

84

Figura 10 – Gestão de Competências

Todas as competências estão definidas para que possamos gerar os melhores resultados para o Sesi

PE.

2. Avaliação de Desempenho

Revisamos o Modelo de Avaliação de Desempenho com foco no desenvolvimento dos colaboradores

do Sesi/PE vinculando as entregas/resultados observáveis e alinhando aos objetivos/atuação da

Instituição. A Avaliação de Desempenho passa a contemplar Competências e Resultados. Neste

modelo, os colaboradores tem as Competências Profissionais Comportamentais e Técnicas avaliadas

e os indicadores Corporativos e Setoriais apurados.

O Modelo estruturado envolve os seguintes critérios de Avaliação:

Competências Profissionais

Capacidades

Critérios Administrativos

Resultados

3. Revisão do PCCS

A partir da análise da atual Estrutura de Cargos e Carreira e Remuneração, consideramos as seguintes

premissas na elaboração do modelo proposto:

Criação de carreiras específicas para as formações consideradas diferenciadas no mercado e

que possuem exigibilidade legal que as distinga das demais;

Criação da carreira em Y para favorecer especialistas em detrimento da exclusividade de

crescimento com obtenção de funções gerenciais;

Desenvolvimento de oportunidade de carreira;

Atualização das Dimensões de atuação conforme práticas de mercado.

85

O novo modelo de remuneração será implantado no exercício de 2016, buscando a redefinição de

políticas de Cargos, Carreiras e Remuneração e contemplando recompensas por desempenho

diferenciados, o que requer critérios adequados para sua verificaão e aplicação.

Além das principais práticas de Gestão citadas a cima, a UNIPES apresenta como principais

atividades:

• Promover a análise e identificação de perfis profissionais e realizar a Gestão das Competências

dentro dos diversos domínios de conhecimento, oportunizando programas de desenvolvimento que

visem à formação integral do colaborador: indivíduo-cidadão-profissional;

• Promover um ambiente organizacional adequado para o bom desempenho dos colaboradores,

proporcionando equilíbrio de atendimento às suas necessidades laborais, do ponto de vista da

promoção da Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida;

• Suportar a gestão dos talentos humanos da Instituição, por meio de sistemas de remuneração e

reconhecimento compatíveis com as práticas de mercado, alinhadas com as estratégias e princípios

organizacionais, visando atrair, motivar e reter talentos.

Algumas ações desenvolvidas no exercício de 2015 merecem destaque:

• Ampliação do Programa Parcerias e Convênios – Firmamos novas parcerias com Instituições de

Ensino (Idiomas, Graduação e Pós Graduação), passando no exercício de 2015 a oferecer para os

colaboradores e seus dependentes a possibilidade de escolher entre os 31 parceiros, aquele que melhor

atende suas necessidades e anseios pessoais e profissionais para busca do autodesenvolvimento.

Firmamos mais 05 parcerias com relação ao exercício de 2014.

• Movimentação de Colaboradores – Através de processo seletivo público, 06 colaboradores foram

promovidos por Oportunidade e 25 colaboradores foram promovidos por Maturidade, ambos os casos

em atendimento aos critérios do PCCS.

• Benefícios e Ambiência e Qualidade de Vida – Na área de Ambiência e Qualidade de Vida,

desenvolvemos nossas ações fortalecendo o relacionamento com os Elos de Gestão de Pessoas nas

Unidades de Negócio, buscando a padronização das informações, a realização de campanhas,

principalmente aquelas alusivas as datas significativas, e ainda, melhorias na qualidade do

atendimento e na comunicação interna da Instituição.

Na área de Benefícios, focamos o Plano de Assistência Médica, um dos benefícios oferecidos pelo

Sesi PE com maior impacto social. Em 2014, o mesmo teve um índice de sinistralidade inicialmente

de 127%. Após ingerências junto à Operadora e ajustes nos acompanhamentos esse índice passou a

92%, o que mesmo assim, geraria um reajuste de 75% na renovação do contrato. Conquistamos um

reajuste de apenas 20%.

86

A Gestão de Benefícios do Sesi/PE, reúne em média 15 ações com foco no bem estar dos

colaboradores e seus dependentes.

• Dimensionamento de Quadro – Considerando as necessidades e expectativas do Sesi PE, o

projeto de Dimensionamento de Quadro de Pessoal teve como objetivo revisar o

dimensionamento do quadro das equipes, visando avaliar o nível de automação, revisar a sua

eficiência e o nível de utilização do sistema nas rotinas de trabalho, assim como a identificação

do quantitativo ideal de pessoas, remanejamentos e readaptações.

Para a realização deste projeto, algumas atividades foram desenvolvidas e merecem destaque:

Revisão de Headcount dos colaboradores lotados na Casa da Indústria, tendo como

objetivo a geração de base lógica e coerente do quadro de pessoal necessário para a

execução das atividades dos setores;

Determinação do número adequado de pessoas em função do desenho organizacional e

processos estabelecidos;

Revisão das atividades executadas por meio de análise da possibilidade de

automatização, simplificação desses processos e métodos de trabalho, com eliminação

de “gargalos”, de atividades redundantes, atividades que não agregam valor;

Redistribuição de maneira eficiente as atribuições e funções da área (conforme cargo e

competência exigida);

Alinhamento da estrutura de pessoal do setor ao direcionamento estratégico da instituição

Em virtude da necessidade do ajuste do quadro de pessoal frente as restrições orçamentárias da

Instituição no exercício 2015, as Unidades reorganizaram as equipes identificando aspectos que

influenciam no dia a dia do trabalho, visando a divisão racional das equipes, o gerenciamento de

custos e a avaliação dos resultados esperados.

Em 2016, o Dimensionamento de Quadro de Pessoal deve ser parte integrante do Planejamento

visando dotar à Instituição das condições necessárias para realizar a Gestão do Quadro de

colaboradores, previamente dimensionado. A matriz de recomendações será entregue aos

Gestores das Unidades Corporativas e de Negócios, acompanhada pela UNIPES visando

monitorar a divisão racional das equipes de trabalho, gerenciamento de custos, avaliação dos

resultados e, sobretudo, o desenvolvimento das pessoas.

• Ações de Desenvolvimento - Considerando as restrições orçamentárias no ano de 2015 e a

necessidade de desenvolver as competências orientadas à resultados, fortalecemos o

desenvolvimento de facilitadores internos para repasse de conhecimentos técnicos, treinamento

nos sistemas informatizados internos, ações em EAD/via Lync, formação nos cursos de

exigência legal e parcerias gratuitas com Instituições e empresas parceiras.

Realizamos em 2015 aproximadamente 160 Ações de Capacitações. 82,13% dos colaboradores

participaram de ações de desenvolvimento, totalizando 21.596 horas de capacitação e uma média

de 19,69 horas de capacitação por colaborador.

Comparando aos resultados obtidos em 2014, observa-se que, mesmo com a conjuntura vivenciada,

os esforços empreendidos culminaram no aumento do percentual de colaboradores capacitados em

relação a considerável redução do valor investido comparando ao valor da folha.

87

Enfatizamos o aperfeiçoamento de conhecimentos nos domínios Educação, Qualidade de Vida, áreas

Administrativa e Operacional, bem como nos conhecimentos de Sistemas Operacionais internos.

Priorizamos também o suporte para os colaboradores recém-contratados, quando da participação no

Treinamento Integrando ao Sesi-PE, módulo II, que objetiva a orientação e treinamentos relacionados

à área técnica e atividades a serem desenvolvidas.

Saúde e Segurança do Trabalho – Em 2015 destacamos como principais ações da área de Saúde

e Segurança do Trabalho:

Atualização e monitoramento de todos os programas das 19 unidades operacionais

Elaboração do Manual de Fardamento para todas as funções

Acompanhamento e sensibilização com os colaboradores, visando a redução de acidentes de

trabalho

Controle e acompanhamento dos exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e

demissionais, que impactam diretamente no absenteísmo

Acompanhamento das empresas prestadoras de serviço com visitas técnicas e relatórios

conclusivos

Emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário, dentre outros.

Acompanhamento do Colaborador - Em 2015 continuamos investindo no acompanhamento

do colaborador recém contratado durante os três meses de atividade. Realizamos contatos

mensais, a fim de avaliar e corrigir eventuais problemas existentes. Após a fase de três meses

de acompanhamento, são feitas intervenções sempre que alertada a UNIPES, de alguma

questão referente à inadaptação ou desempenho, através de entrevistas com o gestor e com o

colaborador, orientando os envolvidos, indicando treinamento e capacitação, quando

necessário. A análise dos casos é individual e pontual, esgotando todas as possibilidades antes

de decidir por uma transferência ou desligamento.

Contratação de Estagiários - Para o Sesi PE o estágio visa ao aprendizado de competências

próprias da atividade profisisonal e à contextualização curricular, objetivando o

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Considera para o

desenvolvimento desta prática a Nova Lei de Estágio Nº 11.788 de Setembro de 2008 e o

Programa de Estágio da Instituição .

Em 2015 totalizamos o quadro com 19 estagiários , sendo: 15 do negócio Educação e 04 nas

áreas Administrativas e de Gestão. Além do acompanhamento mensal, no exercício passado,

realizamos um encontro com os Estagiários para atualização de informações, sensibilização

quanto a relevância deste momento na vida profisisonal e importância da participação no

Prêmio IEL de Estágio.

Quadro 25 – Indicadores Gerenciais – Gestão de Pessoas

88

AREA INDICADOR PERIODICIDADE MEDIÇÃO 2014 2015 P

ES

SO

AL

TURNOVER ACUMULADO

MENSAL

% 12,56% 20,15%

ABSENTEISMO % 2,95% 2,44%

QU

AL

IDA

DE

DE

VID

A

ACIDENTE DE

TRABALHO CAT MENSAL QTD 25 34

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 26 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Celetistas 0 1097 106 336

2. Funções de Confiança 0 0 0 0

3. Temporários 0 0 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 0 0 0

Fonte: UNIPES

89

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 27 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e Nos Dois Anteriores Valores em R$ 1,00

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e

Vantagens Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis Celetistas

2015 37.339.612,90 0,00 0,00 767.809,29 2.492.627,12 31.574.259,58 2.205.453,23 0,00 0,00 74.379.762,12

Exercícios

2014 37.173.390,21 0,00 0,00 787.815,93 263.092,37 28.817.776,59 2.632.006,80 0,00 0,00 69.674.081,90

2013 33.274.205,95 0,00 0,00 711.167,98 1.122.852,94 23.570.340,41 2.411.532,79 0,00 0,00 61.090.100,07

2012 28.986.837,78 0,00 0,00 341.755,11 72.870,34 17.431.368,33 2.145.210,58 0,00 0,00 48.978.042,14 Funções de Confiança

Exercícios

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terceirizados

Exercícios

2014 1.266.346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.346,02

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temporários

Exercícios

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: UNIPES e UNISUP

90

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

A gestão de riscos é realizada através da identificação das condições de trabalho que podem ser

consideradas em desconformidade com a legislação do trabalho e com as previsões contidas nos

acordos coletivos aplicáveis aos empregados da Unidade Jurisdicionada.

A elaboração do diagnóstico sobre os riscos tem caráter preventivo e corretivo.

A prevenção dá-se através da identificação de situações em desacordo com as políticas de gestão de

pessoas, monitorada pelos colaboradores responsáveis pelas áreas de rotina trabalhistas e saúde e

segurança do trabalho.

A área de rotinas é responsável pela fiscalização do controle e registro das jornadas de trabalho,

enquanto a área de saúde e segurança do trabalho acompanha as causas do absenteísmo dos

empregados, com o apoio da Unidade Jurídica, que se pronuncia através de respostas a consultas

verbais, escritas ou por meio de parecer sobre a correta aplicação da legislação ou da norma coletiva

em questão.

Uma vez identificados os riscos eles são priorizados, tendo maior relevância aqueles que atingem

uma coletividade de colaboradores, pois uma conduta em desconformidade com a legislação, neste

caso, causaria uma perda financeira maior do que uma situação individual.

Assim é que a Unidade Jurisdicionada identifica e mitiga os riscos que atingem a coletividade dos

colaboradores através do estudo e alterações realizadas nos acordos coletivos de trabalho que celebra

com os sindicatos profissionais.

Acresce que os riscos também são diagnosticados através da troca de informações entre a Unidade

Jurídica e a de Gestão de Pessoas, com a análise dos pedidos formulados nas reclamações trabalhistas

ajuizadas contra o SESI.

Ações Judiciais com repetição de pedidos leva a Unidade Jurídica a dar ciência à Gestão de Pessoas

para que possa ser verificado se houve, de fato, a conduta exposta na ação, a fim de corrigir a eventual

desconformidade.

A partir do diagnóstico dos riscos realizado internamente, através da Unidade de Gestão de Pessoas

e pela análise dos processos judiciais, eles são mitigados, através das seguintes ações:

I. A revisão dos normativos que dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e dos

demais documentos normativos, como as normas de rotinas de pessoal.

II. O acompanhamento pela Unidade Jurídica das reclamações trabalhistas ajuizadas

contra a entidade, mantendo a Unidade de Gestão de Pessoas atualizada sobre os

pedidos formulados e o resultado do processo, a fim de que seja verificada a

necessidade ou não de adequação da conduta.

III. A realização semestral de workshops com os Gerentes de Unidades, com a

participação da Unidade Jurídica e de Gestão de Pessoas para tratar dos principais

temas de Direito do Trabalho, que impactam no dia a dia da administração da entidade.

91

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura

Informações sobre a gestão do patrimônio da unidade prestadora de contas, bem como da

infraestrutura para o cumprimento da missão institucional.

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União


7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros


LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

SESI

PERNAMBUCO

BELO JARDIM 1 1

JABOATÃO 1

RECIFE 2 1

TOTAL SESI/PE 3

3

Fonte: UNISUP

Legenda Finalidade

1 - Administrativo: imóveis utilizados para atividades “meio” da entidade;

2 - Negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da entidade;

3 - Terreno: espaço com obras em andamento;

4 - Outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais

7.3 Gestão da tecnologia da informação

O SESI PE ainda não tem um Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI). Ações

para melhoria da Governança em TI foram realizadas em 2015, no intuito de prover, de forma

alinhada aos objetivos estratégicos da Instituição, infraestrutura tecnológica, de informação, de

sistemas e de comunicação necessária à consecução dos negócios. Outras ações ligadas às boas

práticas de gestão e governança de TI forma iniciadas:

A elaboração do catálogo e portfólio de serviços da UNITEC – Unidade de tecnologia da

informação e comunicação, visando deixar de forma clara e objetiva os serviços da UNITEC,

contendo os respectivos ANS – Acordos de Níveis de Serviço e processo de solicitação

servindo como base essencial para o dimensionamento e estratégia de serviços da equipe de

Tecnologia da informação e comunicação.

Redesenho da topologia de rede, visando a busca de uma estrutura mais eficiente e de menor custo operacional, principalmente com a diminuição de ativos e utilização de links de

telecomunicações de menor custo x capacidade, propiciando assim um ambiente com acesso

mais rápido e estável aos serviços e sistemas corporativos.

92

Modernização do Datacenter, visando ampliar a capacidade, disponibilidade e confiabilidade

a partir da modernização dos ativos do Datacenter. Esta ação foi fundamental para a

consolidação das estratégias de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação,

propiciando um ambiente tecnológico exigido pelos sistemas atualmente implantado e

sistemas futuros.

Neste exercício, não foram identificadas ações de desenvolvimento e capacitações para o período. As

competências requeridas e não existentes no SESI PE, quando necessárias às ações e projetos foram

adquiridas por meio de contratação de serviços especializados.

A UPC não tem implementado, formalmente, nenhum processo de gerenciamento de serviços de TI.

Contudo, iniciamos a elaboração do Catálogo de Serviços, um dos passos mais importantes na

implantação de uma estratégia de gestão de serviços de TI. Com sua conclusão, será possível

identificar e classificar as atividades que são executadas e também construir uma visão geral da área

de TI.

Ao mesmo tempo, iniciamos os registros dos incidentes e solicitações em uma solução tecnológica,

a princípio sem o acompanhamento de SLAs, com o objetivo de dimensionar o volume de

atendimentos realizados pela área e identificar os tipos de demandas.

As ações relacionadas no item 7.3a), permitem evidenciar, ainda que não tenhamos um modelo de

gestão definido, práticas aderentes aos processos do ITIL. “

As medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que

prestam serviços de TI para a unidade foram:

• Acompanhamento das definições e aplicações das regras de negócio exclusivamente

por pessoal efetivo.

• Capacitação do pessoal efetivo para atender as demandas mais solicitadas dos sistemas

como: Relatórios, Visões, Criação de usuários e customizações básicas.

• Documentação dos procedimentos básicos e topologia.

• Sempre que possível, optamos pela escolha de uma plataforma tecnológica que

permita ter vários fornecedores disponíveis no mercado.

A seguir apresentamos a equipe de TI e os projetos do exercício:

Quadro 29 – Descrição de quantitativo de pessoas - TI

EQUIPE DE TI

QUANTIDADE ÁREA EFETIVO

3 SISTEMAS SIM

2 INFRAESTRUTURA SIM

3 SUPORTE SIM

1 GERÊNCIA SIM

TOTAL: 09 EMPREGADOS

93

Quadro 30 – Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período

PROJETOS

DESCRIÇÃO RESULTADO ESPERADO ALINHAMEENTO

P. E.

VALOR

TOTAL 2015

PRAZO

2015

TERCEIRIZAÇÃO DA

MANUTENÇÃO DE

SOFTWARES DE

INFRAESTRUTURA

Aquisição de competências não

contempladas no quadro atual e

foco da equipe técnica em gestão Prover infraestrutura

física e de tecnologia

da informação e de

comunicação

R$: 225.000,00 5 MESES

MODERNIZAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DO

DATACENTER

Melhor desempenho dos

serviços e sistemas da rede,

redução da quantidade de

paradas não programadas e

maior segurança dos dados

R$: 700,000,00 2 MESES

94

7.3.1 Principais sistemas de informações


PRINCIPAIS SISTEMAS EM USO

SISTEMA OBJETIVO /

DESCRIÇÃO

FUNCIONALIDADE

S / PROCESSO

RESPONSAVEL

TÉCNICO

RESPONSAVEL

ÁREA

NEGÓCIO

CRITICIDADE STATUS VERSÃO TECNOLOGIA

Gestão de

Pessoas –

Senior sistemas

Gestão de Acesso

e de Pessoas

- Treinamento e desenvolvimento;

Recrutamento e Seleção;

Segurança e Medicina;

Gestão de Ponto; Administração de Pessoal;

Cargos e Salários;

Benefícios)

- Gestão da frota de veículos próprios (Gestão

do consumo de

combustível, Manutenção

e solicitações de deslocamento)

Julliane Mágero Elineide Silveira ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA

Gestão

Empresarial

(ERP) - Senior

Sistemas

Gestão de

Suprimentos e

Patrimônio

- Gestão de Compras e de Recebimento das

aquisições da organização.

- Gestão dos bens

patrimoniais móveis e imóveis (Valor atual, Nº

patrimonial gestão da

depreciação anual)

Julliane Mágero Luciano Melo ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA

Gestão de

Finanças e

Contabilidade

- Gestão do contas a

pagar, contas a receber e

tesouraria das unidades.

- Integração contábil,

lançamentos contábeis,

conciliação das contas e

saldos, zeramento do período contábil.

Julliane Mágero Hermes Cavalcanti ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA

SGE – TOTVS

Sistema de

Gestão Escolar

- Gestão administrativa

dos produtos de educação

do DR.

Iraponira Siqueira

Michael Groarke

ALTA

ATIVO

11.83.55.188

C# .NET

95

- Gestão do cumprimento

das determinações do MEC e SEDUC.

INTEGRATO

R – Connect

Informática

Cadastro de

pessoas e

empresas,

Emissão de títulos de

cobrança

financeira da

receita de serviços,

mapeamento das

empresas por

jurisdição.

Atendimento dos

processos operacionais

das unidades relacionada a

venda.

Iraponira Siqueira

Julliane Mágero

Raphael Marques

Eveline Remígio ALTA ATIVO 3.12.523.9

DELPHI

Portal de

Arquivos

Controle da

documentação oficial

Todas as áreas da empresa

Iraponira Siqueira

Julliane Mágero Raphael Marques

Fabiana Lima ALTA ATIVO N/A PHP

Queóps Hotel -

Lexsis

Sistema de Gestão de

Hotelaria

Agendamento e cobrança dos espaços da Colônia de

Férias Tamandaré

Iraponira Siqueira Julliane Mágero

Alfredo Figueiroa ALTA ATIVO 5.0.5.53 DELPHI

SIGA –Sistema

Integrado de

Gestão da

Arrecadação

(ACARC/DN)

Informações de empresas

industriais

Suporte a área de

Arrecadação para atualização das

informações das empresas

para todas as unidades

Andreia Medeiros Hermes Cavalcanti ALTA ATIVO 2010.081

Site

Institucional

Disponibilização

aos clientes

externos com

informações para nossos

fornecedores,

clientes,

terceirizados e comunidade.

Comunicação externa Julliane Mágero Angelo Nascimento ALTA ATIVO N/A SHAREPOINT

S4

Programa em segurança e saúde

no trabalho criado

especialmente

Processos de SST Julliane Mágero Lígia Sacramento ALTA ATIVO 4.02

96

para atender às

demandas da Indústria.

Genesis –

Connect

Informática

Sistema de gestão

de

relacionamento

com o mercado -

CRM

Processo de

relacionamento com a

área de Mercado

Iraponira Siqueira

Julliane Mágero

Raphael Marques

Angelo Nascimento ALTA ATIVO 1.0.15.11 Visual Studio .Net

C#

SIG – CDIS

Informática

Gestão

Estratégica e Orçamentária

Processos de orçamento,

planejamento estratégico e projetos

Julliane Mágero Fabiana Lima ALTA ATIVO 2.0.0.58 C#

97

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O planejamento da UNITEC tem seus insumos identificados no Planejamento Estratégico do SESI

PE e nos Planos Operacionais das Unidades.

Portanto, a UNITEC guarda, em seu planejamento, estreita sintonia com o Planejamento Estratégico

da Instituição, vinculando-se a objetivos estratégicos específicos e metas estabelecidas e discutidas

com as instâncias decisórias da Entidade.

Mesmo não sendo obrigatório a adoção de documentos como PDTI e PETI, o Sesi Pernambuco

considera extremamente importante a elaboração de um PETI e PDTI, por se tratar de uma boa prática

de mercado. Quando da adoção desses documentos, a Instituição garantirá que o documento contenha,

no mínimo, as seguintes informações:

a. Alinhamento da estratégia com as ações de TI;

b. Lista de ações estruturantes da área de TI;

c. Lista de ações de TI para estruturação do negócio; e

d. Prazo de validade do PDTI e PETI.

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade


contratação de serviços ou obras


98

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não houveram deliberações do TCU pendentes no exercício.

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, com

as justificativas no caso de não cumprimento.

Quadro 32 – Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno

Nº do Relatório

de Auditoria

Nº da Constatação Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento

Adotado pela Entidade

OS:201204061 Constatação 4: Acumulação de

empregos sem a comprovação de

compatibilidade de horário,

considerando jornada de 200

h/mês aos empregados do Sesi-PE.

75086 – a) Proceder ao distrato de

instrumento oneroso ao Sesi-PE

para ressarcimento à FIEPE em

razão de exercício de posto de

Chefe de Gabinete do Diretor

Regional do Sesi-PE.

Distrato do instrumento

oneroso






75087 - b) Apurar a legalidade da

acumulação de empregados do

Sesi-PE já detectadas pelo

Controle Interno, sobretudo pelo

critério da compatibilidade de

horário sob regime celetista.

Foi verificado que não

havia mais empregados

com acumulação de

vínculos de emprego






75088 – c) Estabelecer rotina na

contratação de pessoal (temporário

ou definitivo) para apresentação de

Declaração de Acumulação de

cargos, empregos e funções,

públicos ou privados.

Constitui requisito para a

admissão no quadro de

pessoal do Sesi-PE o

preenchimento da

declaração de existência ou

não de acumulação de

vínculo empregatício.

OS:201204061 Constatação 18: Transferências

voluntárias a título de doações não

formalizadas e fiscalizadas nos

termos da Instrução Normativa

para Celebração de

Convênios/Doações, aprovada

pela Ordem de Serviço GS-

48/2008, bem como sem constar

do item 8 do Relatório de Gestão

2011.

75090 – Atentar para a segregação

de função de Auditoria Interna

com o controle externo específico

da área de gerenciamento de

auxílio financeiro.

A segregação das funções

já foi devidamente

implantada, sendo que o

gerenciamento de auxílios

financeiros atualmente é

executado pela Unidade de

Gestão Estratégica

(UNIGEST), com base nos

documentos “Política de

Convênios” e “Política de

Patrocínios”

disponibilizados ao CGU.

OS:201204061 Constatação 21: Falhas na

concepção de evento cultural

promovido pelo Sesi.

75091 – a) priorizar a realização de

eventos em suas dependências,

justificando tecnicamente quando

houver impraticabilidade no uso

de seus espaços físicos.

O Sesi-PE passou a

priorizar a realização de

eventos em suas

dependências, justificando,

tecnicamente, quanto à sua

impraticabilidade.




75092 – b) promover averiguação

prévia, para fins de contratação de

empresa prestadora de serviços

artístico-culturais, quanto à

racionalização dos custos em razão

da ocorrência do mesmo evento

em outras praças.

O Sesi-PE demonstrou à

fiscalização, mediante a

apresentação de projetos

executados, que promoveu

averiguação prévia quanto

à racionalização dos custos.

99




75093 – c) estabelecer as

obrigações de cada partícipe,

exigindo da contratada naquilo

efetivamente disposto no

instrumento contratual e outras

peças integrantes da respectiva

relação jurídica.

O Sesi-PE demonstrou à

fiscalização, mediante a

apresentação de projetos

executados, que fez constar

dos contratos celebrados as

obrigações de cada

partícipe.

OS:201204061 Constatação 22: Insuficiência de

parâmetros objetivos para

majoração do contrato firmado

com a ACIG. Inexistência de

efetiva fiscalização “in loco” do

objeto executado.

75094 – a) estabelecer

mecanismos de controle dos

atendimentos médico-hospitalares

da associação civil equilibrado à

peculiaridade do serviço prestado

pela ONG com aferição em prazo

razoável ao material humano

existente e preparado no Sesi-PE

para execução deste encargo.

Foi criado um

procedimento de

fiscalização mediante a

atuação de especialistas das

áreas de saúde, contábil e

financeira, com visita in-

loco e frequência

trimestral, gerando

relatórios de

acompanhamento e

recomendações de

melhorias dos serviços

prestados. Mensalmente, é

efetuada a análise contábil

e financeira das prestações

de contas e execução das

contrapartidas para

liberação dos recursos,

conforme previsto no

instrumento jurídico

assinado pelas partes,

celebrado nos termos da

Política de Convênios e

Patrocínios.

OS:201204061 Constatação 22: Insuficiência de

parâmetros objetivos para

majoração do contrato firmado

com a ACIG. Inexistência de

efetiva fiscalização “in loco” do

objeto executado.

75095 – b) estabelecer

metodologia de levantamento,

processamento e avaliação dos

custos com os referidos

atendimentos, evitando o uso da

expansão física dos serviços ou

incidência de índices gerais que

não refletem a realidade específica

do segmento médico-hospitalar.

Quanto à Metodologia de

Apuração de Custos, a

mesma se encontra em

desenvolvimento.


contratação de OSCIP para

realização do Festival

Internacional de Teatro – FITO.

Ausência de detalhamento e

comprovação dos custos

envolvidos. Admissão

injustificada de valores não

cotados. Não comprovação de

atendimento prioritário do

público-alvo do Sesi-PE. Ausência

de prestação de contas.

75096 – a) evitar a realização

antecipada de despesas, tratando-o

como exceção à forma regular de

pagamento das compras e serviços

contratados pelo Sesi-PE.

Normativo interno do Sesi-

PE determina que o

pagamento antecipado é

exceção, somente podendo

ocorrer se for devidamente

justificado.










75097 – b) Patrocinar evento

desde que contenha Projeto

Básico/Termo de Referência com

descrição detalhada do objeto,

descriminação do custo em

planilha e memória do cálculo do

quantitativo estimado, avaliando

sua relação custo/benefício, de

conformidade com o

A recomendação foi

implantada mediante a

adoção da Política de

Patrocínio do Sesi-PE, a

partir de janeiro de 2015.

100




Acórdão/TCU/nº 793/2012-

Plenário.













75098 – c) providenciar a

cobrança dos valores pagos à

maior à ONG, no valor de

R$397.000,00, considerando

despesa não prevista na planilha de

custos originária, ante a

inexistência de elementos

confirmatórios desta parcela

financeira.

A constatação decorre do

fato de que, no processo

realizado para celebração

do contrato, houve a

supressão de linhas da

planilha de insumos do

contratado. Mas, além do

valor total do contrato estar

correto, em consonância

com o que foi pago, os

serviços foram

efetivamente prestados.

Consoante está registrado

no próprio Ofício nº

15157/2015/CGU-

Regional/PE – NAC 2, na

Recomendação 75098, o

Sesi/PE nunca considerou

devida a cobrança à ONG

da restituição do valor de

R$397.000,00, pois os

serviços foram prestados,

não tendo se

comprometido, no âmbito

do PPP, em ajuizar o

mencionado procedimento

para cobrar o que

considera, respeitosamente,

indevido. Com o intuito de

esclarecer a constatação,

encaminhará a

documentação

comprobatória da

realização dos serviços,

além do que, argumentará

que a propositura da ação

de cobrança será,

provavelmente,

considerada lide temerária

pela Justiça, fato que

poderá acarretar prejuízos

ao Sesi-PE, inclusive no

tocante à possibilidade de

pagamento de indenizações

patrimoniais. E, o mais

importante a salientar, é

que apesar do pagamento

ter sido feito pelo Sesi-PE,

o projeto em questão

decorreu de fomento

enviado pelo Departamento

Nacional do Sesi, a quem

foram prestadas contas e

estas foram aprovadas.

Com a aprovação das

contas pelo Departamento

Nacional, também sujeito à

fiscalização dos órgãos de

101

controle interno, entende o

Sesi-PE que os pagamentos

não poderiam ser glosados













75099 – d) abster-se de patrocinar

eventos em que o alcance a seus

propósitos institucionais não atinja

diretamente seu público-alvo, que

são os industriários e seus

dependentes, em razão de

precedentes do TCU que se

inclinam para a cobrança do seu

mister funcional estatuído pelo

Decreto nº 57.375/65.

O Sesi-PE tem por prática

buscar a implantação de

todos os requisitos legais e

orientações dos órgãos de

controle externo na

celebração de seus

contratos e convênios,

situação que tem sido

constantemente observada.

Assim, a Recomendação

75099 foi acatada e

devidamente implantada,

não carecendo de novas

ações pela Unidade

Jurisdicionada.













75100 – e) abster-se de aprovar

Prestação de Contas Parcial e/ou

Final em que estejam ausentes

elementos comprobatórios da

consecução do objeto colimado,

em obediência ao disposto na

ORDEM de SERVIÇO GS-

048/2008.


implementada mediante a
















75101 – f) examinar na

fiscalização dos eventos a

pertinência dos serviços aprovados

pelo Sesi-PE com aqueles

efetivamente prestados direta ou

indiretamente pelo contratado,

com inspeção “in loco”,

verificação das faturas emitidas

além de outras técnicas de

averiguação da conformidade do

objeto firmado com o serviço

realizado.






OS: 201317715 Constatação 5: Ausência de

parcelamento do objeto da

licitação sem justificativa técnica.

Afronta ao art. 23, §1º, da Lei nº

8.666/93. Possível prejuízo à

competitividade do certame e à

contratação mais vantajosa para a

Administração.

128887 – Nas licitações, antes da

publicação dos editais, observar

uma rotina de verificação da

possibilidade de parcelamento de

serviços materialmente relevantes

para a contratação, principalmente

no caso da aquisição de mobiliário

em contratações de obras ou

reformas, apresentando a devida

fundamentação de inviabilidade de

parcelamento, se for o caso.

Apesar da Lei nº 8.666/93

não se aplicar ao Sesi-PE,

por ser este um Serviço

Social Autônomo,

implementou a

recomendação mediante a

emissão de normativo

interno.


detalhamento da composição de

Bonificações e Despesas Indiretas

(BDI) por parte dos contratados.

128888 – Normatizar, com vistas a

constar exigência nos editais de

licitação, que os participantes do

certame apresentem junto com a

proposta de preços o detalhamento

de Bonificações e Despesas

Indiretas (BDI), recomendando

Recomendação



interno.

102

que este seja dividido em cinco

grandes blocos de despesas:

Despesas de Administração

Central, Taxa de Despesas

Financeiras, Taxa de Despesas

Financeiras, Taxas de Riscos de

execução ou Reserva de

Contingência. Tributos e Lucro.

OS: 201317715 OS: 201317715 – Constatação 14:

Ausência de comprovação de

realização de pesquisa dos custos

das obras.

128889 – Editar normativo

estabelecendo que, na instrução do

processo licitatório, seja juntada,

ordenada e arquivada a

documentação de pesquisa dos

custos das obras junto ao SINAPI,

outras tabelas de preços ou

fornecedores, fundamentando os

preços unitários de serviços e

insumos.

Recomendação


emissão de normativos

internos.








Administração.










fundamentação de inviabilidade

do parcelamento, se for o caso.




Social Autônomo,

implementou a



interno.

OS: 201317716 Constatação 9: Fragilidade na

fiscalização contratual.

128891 – Criar rotina de

pagamento dos serviços de

engenharia somente após prévia

vistoria das obras para conferência

das medições apresentadas pelas

empresas contratadas.

Recomendação



internos.


detalhamento de Bonificações e

Despesas Indiretas (BDI) por parte

dos contratados.
















Recomendação



interno.


comprovação de realização de

pesquisa dos custos das obras.







outras tabelas ou fornecedores,

fundamentando os preços unitários

de serviços e insumos.

Recomendação



internos.

103








Administração.










fundamentação de inviabilidade de

parcelamento, se for o caso.




Social Autônomo,

implementou a



interno.


detalhamento da composição de

Bonificações e Despesas Indiretas

(BDI) por parte dos contratados.
















Recomendação



interno.


comprovação de realização de

pesquisa dos custos das obras.







outras tabelas ou fornecedores,

fundamentando os preços unitários

de serviços e insumos.

Recomendação



internos.


documentação comprobatória de

justificativas dos preços

contratados, em processos de

inexigibilidade de licitação.

131889 – Instituir controles

internos que garantam, nas

contratações diretas por

inexigibilidade de licitação, a

aferição dos preços cobrados

usualmente no mercado pelo

futuro contratado em ampla

pesquisa de preço, que contemple

os itens necessários e suficientes

para a análise de adequabilidade

da proposta ofertada.

Controles internos

instituídos mediante a

adoção de normativos

internos específicos.

OS: 201407993 Constatação 4: Fracionamento de

despesas na contratação de

serviços de eventos.

131890 – Instituir/aprimorar

procedimentos de planejamento de

compras a fim de que as

contratações de serviços que

possam ser feitas de uma só vez,

independente de sua natureza,

sejam licitadas, segundo a

modalidade de licitação

compatível com a estimativa da

totalidade do valor a ser adquirido,

abstendo-se de utilizar, nesses

Os procedimentos foram

aprimorados mediante a

adoção de normativo

interno específico.

104

casos, o art. 9º, inciso I, do

Regulamento de Licitações, para

justificar a dispensa de licitação,

por se caracterizar em

fracionamento de despesa.

OS: 201407993 Constatação 5: Inobservância do

dever de licitar de serviços de

engenharia, decorrente da falta de

planejamento das demandas da

entidade.

131891 – Realizar o planejamento

prévio com gastos anuais com

serviços de engenharia e/ou

reformas, de modo a evitar o

fracionamento de despesas de

mesma natureza, por meio de

compra direta, observando que o

valor limite para as modalidades

licitatórias é cumulativo ao longo

do exercício financeiro, a fim de

não extrapolar os limites

estabelecidos no artigo 6º,

combinado com o art. 9º do

Regulamento de Licitações e

Contratos do Sesi-PE.

Foi realizado o

planejamento prévio,

demonstrado no Plano de

Ação do exercício de 2015.


requisitos contratuais mínimos em

Carta de Compra, documento

utilizado em substituição ao termo

de contrato.

131892 – Fazer constar das ordens

de compra (documentos que

substitui contrato formal nas

compras diretas), com clareza e

precisão, informações envolvendo

direitos, obrigações e

responsabilidades das partes,

prazo de execução, bem como das

sanções em caso de

inadimplemento, conforme

estabelece o parágrafo único do

art. 25, combinado com o art. 26,

do Regulamento de Licitações e

Contratos do Sesi.

Foi elaborado novo modelo

de Ordem de Compra,

atendendo a recomendação

da auditoria.

OS: 201407993 Constatação 17: Parecer do

Auditor Interno não contemplou

de forma completa os elementos

exigidos na DN TCU nº 132/2013.

131893 – Nos próximos processos

de contas da Unidade, o Parecer do

Auditor Interno contenha todos os

requisitos exigidos nos normativos

do TCU, específicos aos Processos

de Contas, de modo que se faça

cumprir o que se é requerido.

O Sesi-PE acatou a

recomendação,

comprometendo-se a

atendê-la nos próximos

processos de contas.

OS: 201407993 Constatação 20: Fragilidade nos

procedimentos de controle quanto

aos prazos de apresentação de

prestação de contas de recursos

transferidos e falta de

formalização de termo de

convênio/doação.

131894 – Apresentar no prazo de

90 dias as providências adotadas

quanto à exigência de

apresentação das prestações de

contas com prazo vencido e os

resultados das respectivas análises

quanto à execução do objeto e a

regularidade dos gastos efetuados

em relação aos fins estabelecidos.

Com o acatamento da

recomendação, foram

tomadas as providências

pertinentes e

encaminhados à CGU os

documentos

comprobatórios da solução

da constatação

evidenciada. Ocorre que

quando da gravação do CD

com os documentos, falha

técnica fez com que 03

deles (documentos) não

105

fossem incluídos. Serão

enviados oportunamente.

OS: 201204061 Constatação 18: Transferências

voluntárias a título de doações não

formalizadas e fiscalizadas nos

termos da Instrução Normativa

para Celebração de

Convênios/Doações, aprovada

pela Ordem de Serviço GS –

48/2008, bem como sem constar

no item 8 do Relatório de Gestão

2011.

131895 – Adotar medidas para o

aperfeiçoamento da Ordem de

Serviço GS – 48/2008, normativo

interno que trata da concessão de

transferências / doações

financeiras, utilizado como

referencial a Portaria

Interministerial nº 507/2011,

fazendo constar, no mínimo: a.

objeto específico, com seus

elementos característicos e

descrição detalhada, objetiva,

clara e precisa do que se pretende

realizar ou obter, que,

comprovadamente, seja de

interesse recíproco (comum) das

partes convenentes; b. plano de

trabalho, com a especificação

completa do bem a ser produzido

ou adquirido, o valor a ser

despendido na sua obtenção e o

cronograma de desembolso, este

último condizente com as fazes ou

etapas da execução do objeto; c.

compromisso do convenente de

movimentar os recursos do

convênio em conta bancária

específica; d. obrigatoriedade de

que a movimentação de recursos

somente ocorra por meio de

cheque nominativo ao efetivo

credor, comprovando-se o

pagamento com documentação

idônea; e vigência do instrumento

, que deverá ser fixada de acordo

com o prazo previsto para a

consecução do objeto e em função

das metas estabelecidas; f.

obrigatoriedade de o convenente

apresentar relatórios de execução

físico-financeira e prestação de

contas dos recursos recebidos, em

prazo preestabelecido; g.


apresentar prestação de contas dos

recursos recebidos no prazo

previsto; h. previsão de que,

quando a liberação de recursos

ocorrer em três ou mais parcelas, a

terceira delas ficará condicionada

à apresentação de prestação de

contas parcial referente à primeira

parcela liberada e assim

sucessivamente, sem prejuízo de

que, após a aplicação da última

parcela, seja apresentada a

prestação de contas do total dos

recursos recebidos.

Criação dos normativos

“Política de Convênios” e

“Política de Patrocínios”.

106

OS: 201407993 Constatação 20 – Índice 1.2.1.2:

Fragilidade nos procedimentos de

controle quanto aos prazos de

apresentação de prestação de

contas de recursos transferidos e

falta de formalização de termo de

convênio/doação.

131895 – Adotar medidas para o

aperfeiçoamento da Ordem de

Serviço GS – 48/2008, normativo

interno que trata da concessão de

transferências / doações

financeiras, utilizado como

referencial a Portaria

Interministerial nº 507/2011,

fazendo constar, no mínimo: a.

objeto específico, com seus

elementos característicos e

descrição detalhada, objetiva,

clara e precisa do que se pretende

realizar ou obter, que,

comprovadamente, seja de

interesse recíproco (comum) das

partes convenentes; b. plano de

trabalho, com a especificação

completa do bem a ser produzido

ou adquirido, o valor a ser

despendido na sua obtenção e o

cronograma de desembolso, este

último condizente com as fazes ou

etapas da execução do objeto; c.

compromisso do convenente de

movimentar os recursos do

convênio em conta bancária

específica; d. obrigatoriedade de

que a movimentação de recursos

somente ocorra por meio de

cheque nominativo ao efetivo

credor, comprovando-se o

pagamento com documentação

idônea; e vigência do instrumento

, que deverá ser fixada de acordo

com o prazo previsto para a

consecução do objeto e em função

das metas estabelecidas; f.


apresentar relatórios de execução

físico-financeira e prestação de

contas dos recursos recebidos, em

prazo preestabelecido; g.


apresentar prestação de contas dos

recursos recebidos no prazo

previsto; h. previsão de que,

quando a liberação de recursos

ocorrer em três ou mais parcelas, a

terceira delas ficará condicionada

à apresentação de prestação de

contas parcial referente à primeira

parcela liberada e assim

sucessivamente, sem prejuízo de

que, após a aplicação da última

parcela, seja apresentada a

prestação de contas do total dos

recursos recebidos.





Fragilidade nos procedimentos de

controle quanto aos prazos de

131896 – Instituir rotinas capazes

de garantir que as transferências




107

apresentação de contas de recursos

transferidos e falta de

formalização de termo de

convênio / doação.

financeiras sejam concedidas por

meio de celebração de convênio.


Falhas na execução de processos

de seleção pública no SESI/PE:

ausência de Pareceres Avaliativos,

dos candidatos desclassificados;

existência de currículos não

assinados, nem datados; ausência

de informação nos editais do prazo

do contrato; e ausência nos editais

dos critérios e instrumentos de

seleção aos quais os candidatos

estariam submetidos.

131897 – Revisar o normativo

existente na Unidade que

disciplina os processos de seleção

pública de modo que se faça

constar as seguintes informações:

a) Anexação aos processos dos

pareceres avaliativos de todos os

candidatos que participaram do

processo de seleção,

independentemente de serem

considerados aptos ou inaptos. b)

Anexação ao processo de toda a

documentação exigida, inclusive

os currículos assinados e datados

de todos os candidatos envolvidos

no processo, ou então anexar aos

autos o comprovante de envio

destes por e-mail. c) Informação

nos editais do sítio onde estarão

disponíveis todas as informações

referentes aos processos de

seleção, no que concerne às

técnicas e ferramentas a serem

utilizadas (provas escritas, provas

práticas, dinâmica de grupo, dentre

outras), às disciplinas

eventualmente abrangidas pelas

provas, assim como os critérios

objetivos e subjetivos que serão

utilizados na avaliação. d) inclusão

de previsão de recurso para os

candidatos desclassificados dos

processos de seleção, definindo

prazos para interposição e

julgamento.

Implantação das alíenas

“a”, “b” e “c”. No tocante a

alínea “d”, salienta-se que

os aspectos do regramento

específico da seleção de

pessoal no âmbito do Sesi-

PE devem ser reanalisados,

em decorrência da

realização, pela Resolução

do Conselho Nacional do

Sesi nº

SESI/CN0035/2015, de 29

de julho de 2015, de

acréscimos e alterações no

“Regulamento de Processo

Seletivo para a Contratação

de empregados do Serviço

Social da Indústria – Sesi”,

exarada, por seu turno, em

virtude do julgamento do

Recurso Extraordinário

789.874, em 17 de

setembro de 2014, no

âmbito do Supremo

Tribunal Federal, que

decidiu que não se aplicam

aos serviços sociais

autônomos a exigência de

concurso ou de processo de

seleção de pessoal nos

moldes da Administração

Pública.













131898 – Fazer constar dos editais

de seleção pública o tipo de

contrato, conforme determina o

normativo interno PRD-GERHU-

08.

Atendimento pleno da

recomendação nº 2 da

constatação nº 3.1.1.1.










131899 – Publicar, no sítio da

Unidade, informações gerais

concernentes a todos os processos

seletivos que a entidade venha a

realizar, bem como a inserção de

critérios objetivos de avaliação,

mormente nas fases de dinâmica

de grupo e entrevista, além da

ciência dada aos candidatos do

O Sesi-PE entende que a

recomendação deve ser

reanalisada, em

decorrência da realização,

pela Resolução nº

SESI/CN0035/2015, de 29

de julho de 2015, de

acréscimos e alterações no

“Regulamento de Processo

108




resultado obtido, incluindo a

motivação adequada e o maior

detalhamento das fases do

processo seletivo, com a

documentação necessária e

registro pertinente, levando em

conta ainda a possibilidade de

interposição de recursos.

Seletivo para a Contratação

de empregados do Serviço

Social da Indústria – Sesi”,

exarada, por seu turno, em

virtude do julgamento do

Recurso Extraordinário

789.874, em 17 de

setembro de 2014, no

âmbito do Supremo

Tribunal Federal, que

decidiu que não se aplicam

aos serviços sociais

autônomos a exigência de

concurso ou de processo de

seleção de pessoal nos

moldes da Administração

Pública.


Empregado do SESI/PE com

acúmulo de vínculo empregatício,

com carga horária semanal

excedendo a 60 horas.

131900 – Que a Gerência de

Recursos Humanos aprimore os

mecanismos de controle existentes

na Unidade de modo que todos os

empregados constantes do seu

quadro de pessoal preencham

declaração de existência ou não de

acumulação de vínculos

empregatícios.

A Recomendação 131990

foi cumprida pelo Sesi,

uma vez que todos os

empregados integrantes do

seu quadro de pessoal

preencheram a declaração

de existência ou não de

duplicidade de vínculos,

cujo modelo atende a

recomendação desse órgão

de Controle.


Realização de despesas com

evento festivo sem amparo legal

131902 – Abster-se de efetuar

despesas que não guardem

conformidade com as finalidades

finalísticas da entidade, de modo a

não contrariar os princípios

constitucionais insculpidos no art.

37 da CF/88, evitando gastos com

festividades, eventos

comemorativos e outros

congêneres sem amparo legal.

Ressalte-se que os eventos

realizados no âmbito das

atribuições internas do SESI/PE e

voltados para os colaboradores são

consideradas atividades meio.

Ao que pese a discordância

do Sesi-PE quanto ao

entendimento de que o

evento realizado se tratou

de uma atividade festiva,

esclarece que acatou a

recomendação. A

realização de quaisquer

eventos busca, como

sempre, adequar-se aos

normativos legais que lhe

são aplicáveis e aos

entendimentos dos órgãos

de controle internos e a

entidade está adotando

precaução extras para o

atendimento.


Empregado do SESI/PE com

acúmulo de vínculo empregatício,

com carga horária semanal

excedendo a 60 horas.

131903 - Que a Gerência de

Recursos Humanos aprimore os

mecanismos de controle existentes

na Unidade de modo que quando

da existência de empregado

submetido à folha de ponto

manual, preencha todos os campos

da referida folha de ponto.

Encaminhamento de

diversos documentos,

inclusive normativos

internos.

Fonte: DIAFI/UNIJUR

109

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário



disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993


110

9 ANEXOS E APÊNDICES

1. PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada - Apresentar o

Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);

2. PC–2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Apresentar o

Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);

3. Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por

Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores orçados e realizados);

4. Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta);

5. Orçamento de Receitas por Período (Conta);

6. Balanço Patrimonial;

7. Demonstrações do Balanço Financeiro;

8. Demonstrações das Variações Patrimoniais;

9. Parecer da Auditoria Independente;

10. Demonstração do Fluxo de Caixa;

11. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;

12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI;

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

III. RELATÓRIOS E PARECERES

122

III. Relatórios e pareceres

Item

RELATÓRIOS E PARECERES

1 PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

2 PARECER DE COLEGIADO

5 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE


123

124

125

126

127

128

129

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL 2015³rio de Gestão... · 2017-01-10 · II – RELATÓRIO DE GESTÃO ... 3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico