STAKEHOLDERS • Diocesi

• Finanziatori

• Utenti

• Servizi territoriali

• Parrocchie

• Donatori

Privati Aziende

Consulente

ATTIVITA’

ACCOGLIENZA/DONAZIONE ABITI

1. Apertura

2. Sistemazione abiti 3. Accoglienza persone

4.Modulistica

SCOMPOSIZIONE IN SOTTO-ATTIVITA’

ATTIVITA’

Diretto (formalizzare attività)

Tramite donazioni (stimare attività)

Beni sequestrati (GDF, CC)

RACCOLTA ABITI

Parrocchie (stimare attività)

Acquisto

ATTIVITA’

COMUNICAZIONE

Piano di comunicazione integrato : • Tradizionale (lettera – telefono – etc.)

• Social

• Contatti diretti

LE DONAZIONI

1. CONTATTARE (contatti diretti, contatti telefonici, uso dei social, ecc.) 2. PROPORRE (proposta CHIARA, PRECISA, CONCISA e SERIA) 3. ACQUISIRE (definire tempi e modalità) 4. RINGRAZIARE (lettera + invito ad evento)

ATTIVITA’

ATTIVITA’

Pastorale giovanile Scout

Gruppi parrocchiali

Pastorale Sociale del Lavoro

Altri

VENDITA OGGETTI SERVIZIO EMPORIO

Messa alla prova art. 21

• Definire i tempi • Invito ad eventi • Logo in iniziative di raccolta fondi (teatro, etc.)

STIMA DEI COSTI Preventivo

GENERALE Personale euro 9.000 Affitto euro 6.000 Utenze euro 2.000 Materiale vario * euro 1.000 Mezzi euro 1.000 Assicurazioni euro 1.000 euro 20.000

SARTORIA Vouchers lavoro euro 6.000 Materiale * euro 1.500 euro 7.500

ATTIVITA’ FUNDRAISING Cancelleria e postali euro 500 Pubblicità euro 1.000 Mezzi euro 1.000 euro 2.500

* Pianificare gli acquisti con controllo vendite aste giudiziarie

Totale euro 30.000 – Calcolo del rischio 8% (euro 2.400) – TOTALE COSTI EURO 32.400

Caritas euro 5.000 Attività fundraising euro 28.000 Vendita diretta euro 2.000 TOTALE EURO 35.000

STIMA DEI RICAVI a regime 5 anni

DIFFERENZA RICAVI – COSTI EURO 2.600 da destinare a progetti vari

ATTIVITA’ FUNDRAISING

Oggettistica natalizia

Anno n. parrocchie

n. oggetti Ricavo diretto vendita

Donazioni Attiv. teatrali

Extra cibo Costi fundraising

Cibo donato

Ricavo

2015 26 1000 € 6.000 € 1.000 - € 1.000

-

€ 8.000

-

2016

32 2000 € 8.000 € 1.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 3.000 € 10.000

€ 1.000

2017 36 2500 € 10.000 € 2.000

- € 2.400 € 2.000 € 12.000 € 400

2018 44 3000 € 15.000 € 2.000

€ 3.000 € 3.400 € 3.000 € 18.000 € 2.400

2019 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

PIANO DEI CONTI 2015 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 5.000 Natale euro 6.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 1.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette - Materiale euro 1.000 Teatro - Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 1.000 Materiale sartoria euro 2.000 Caritas euro 7.000 Fundraising - Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 17.000 TOTALE euro 25.000 TOTALE euro 8.000

PIANO DEI CONTI 2016 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 5.000 Natale euro 8.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 1.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette - Materiale euro 1.000 Teatro euro 3.000 Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 2.000 Materiale sartoria euro 2.000 Caritas euro 6.000 Fundraising euro 3.000 Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 20.000 TOTALE euro 30.000 TOTALE euro 10.000

PIANO DEI CONTI 2017 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 3.000 Natale euro 10.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 2.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette euro 1.000 Materiale euro 1.000 Teatro - Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 2.400 Materiale sartoria euro 2.000 Caritas euro 3.600 Fundraising euro 2.000 Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 17.000 TOTALE euro 29.000 TOTALE euro 12.000

PIANO DEI CONTI 2018 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 3.000 Natale euro 15.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 2.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette euro 1.000 Materiale euro 1.000 Teatro euro 3.000 Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 3.400 Materiale sartoria euro 2.000 Caritas euro 1.600 Fundraising euro 3.000 Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 18.000 TOTALE euro 36.000 TOTALE euro 18.000

PIANO DEI CONTI PREVENTIVO 2019 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 3.000 Natale euro 20.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 3.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette euro 1.000 Materiale euro 1.000 Teatro euro 3.000 Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 4.000 Materiale sartoria euro 2.000 Donaz. da individuo euro 3.000 Fundraising euro 4.000 Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 19.000 TOTALE euro 44.000 TOTALE euro 24.000 per progetti sociali euro 1.000

PIANO DEI CONTI PREVENTIVO 2020 COSTI RICAVI DONAZIONE PARROCCHIE Personale euro 3.000 Natale euro 24.000 Affitto euro 6.000 Donazioni euro 3.000 Utenze euro 2.000 Vendite dirette euro 1.000 Materiale euro 1.000 Teatro euro 3.000 Assicurazione euro 1.000 Donaz. Cibo euro 4.800 Materiale sartoria euro 2.000 Donaz. da individuo euro 12.000 Fundraising euro 5.000 Fondaz. San Giovanni euro 10.000 TOTALE euro 20.000 TOTALE euro 57.800 TOTALE euro 27.800 per progetti sociali euro 10.000

RISULTATI RAGGIUNTI

• 250 FAMIGLIE X N. 6 APPUNTAMENTI • 1.500 X N. 4 PERSONE IN MEDIA A FAMIGLIA = 6.000 incontri • 6.000 X N. 10 CAPI PROCAPITE = 60.000 capi di abbigliamento l’anno • 10.000 CAPI DI ABBIGLIAMENTO X RIUSO CREATIVO • KG. 80.000 CAPI PORTATI AL RIUSO TRAMITE COOPERATIVE

SPECIALIZZATE

E POI…

STAKEHOLDERS OBIETTIVO

• Utenti

• Mense

• Parrocchie

• Ist. alberghiero

• Prefettura

• PSL

• Banco alimentare

• Ipermercati

• ASP

• Recupero cibo invenduto o in scadenza per mense

• Fornitura pasti per mense parrocchiali

ATTIVITA’

ACCORDI

Caritas

ASP

Prefettura

Istituto Alberghiero

ATTIVITA’

RECUPERO CIBO

Caritas

PSL Coldiretti

PSL Confcommercio Banco Alimentare

Centri di accoglienza

ATTIVITA’

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI

Caritas

Istituto Alberghiero

Volontari

Mensa Casa di Gerico

Mensa S. Croce