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DISEÑO METODOLÓGICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RIESGOS
BASADOS EN LAS NORMAS NTC 6001 E ISO 31000 PARA LA EMPRESA CONFECCIONES
AROD S.A.S.
PRESENTADO POR:
PAULA ALEJANDRA RUIZ CASTRO- 20122015040
CARLOS ALBERTO LARRARTE MERA- 20122015038
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2018
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DISEÑO METODOLÓGICO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RIESGOS
BASADOS EN LAS NORMAS NTC 6001 E ISO 31000 PARA LA EMPRESA CONFECCIONES
AROD S.A.S.
PRESENTADO POR:
PAULA ALEJANDRA RUIZ CASTRO- 20122015040
CARLOS ALBERTO LARRARTE MERA- 20122015038
TRABAJO DE GRADO
DIRECTOR:
Ing. CESAR ASDRALDO VARGAS HERNANDEZ
Proyecto de pasantía para optar al título de:
INGENIERO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2018
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TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO _____________________________________________________ 7
2. INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________ 8
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA_________________________________________ 9
4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA __________________________________________ 10
5. JUSTIFICACIÓN ___________________________________________________________ 10
6. OBJETIVOS _______________________________________________________________ 11
6.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 11
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................ 11
7. ALCANCE _________________________________________________________________ 11
8. IMPACTO _________________________________________________________________ 12
9. MARCO DE REFERENCIA _________________________________________________ 12
9.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR .................................................................................... 12
9.2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 14
9.3. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 17
9.4. MARCO EMPRESARIAL ............................................................................................ 18
9.4.1. Portafolio de productos ______________________________________________ 18
9.4.2. Identificación de los clientes __________________________________________ 19
9.4.3. Identificación de los proveedores ______________________________________ 20
10. METODOLOGÍA _________________________________________________________ 21
10.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................ 22
11. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL _________________ 23
11.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS .................................................................................. 23
11.2. CONTEXTO INTERNO ................................................................................................ 25
11.2.1. Diagnóstico organizacional ___________________________________________ 25
11.2.1.1. Aspectos normativos ______________________________________________ 26
11.2.1.2. Análisis DOFA ___________________________________________________ 28
11.2.2. Diagnóstico funcional ________________________________________________ 30
11.3. CONTEXTO EXTERNO............................................................................................... 47
11.3.1. Análisis PEST ................................................................................................................. 47
11.3.2. Diagnóstico de mercado ................................................................................................. 49
11.3.2.1. Producto ________________________________________________________ 49
11.3.2.2. Plaza ____________________________________________________________ 50
4
11.3.2.3. Precio ___________________________________________________________ 51
11.3.2.4. Promoción _______________________________________________________ 51
11.3.3. Segmentación del nicho de mercado ............................................................................. 52
11.3.4. Identificación de competidores ...................................................................................... 52
12. CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS _______________________________ 55
13. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO _______________________________________ 62
14. PLAN DE AUDITORÍA ___________________________________________________ 63
15. CONCLUSIONES ________________________________________________________ 64
16. RECOMENDACIONES ___________________________________________________ 65
17. BIBLIOGRAFIA _________________________________________________________ 66
ANEXO 1 ______________________________________________________________________ 67
ANEXO 2 ______________________________________________________________________ 72
ANEXO 3 ______________________________________________________________________ 83
ANEXO 4 ______________________________________________________________________ 86
ANEXO 5 ______________________________________________________________________ 86
ANEXO 6 ______________________________________________________________________ 86
ANEXO 7 ______________________________________________________________________ 86
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TABLA DE TABLAS
Tabla 1. Contexto externo e interno según ISO 31000: 2011 ....................................................... 15
Tabla 2. Proveedores de la empresa ................................................................................................ 21
Tabla 3. Análisis descriptivo de los involucrados ........................................................................... 24
Tabla 4. Descripción de la postura según el rango......................................................................... 25
Tabla 5. Análisis cuantitativo de los involucrados ......................................................................... 25
Tabla 6. Análisis DOFA .................................................................................................................. 29
Tabla 7. Procesos realizados en la empresa. ................................................................................... 31
Tabla 8. Procesos estratégicos......................................................................................................... 37
Tabla 9. Procesos misionales .......................................................................................................... 42
Tabla 7. Tabla 10. Procesos de apoyo ............................................................................................. 44
Tabla 11 Factores políticos, Análisis PEST.................................................................................... 47
Tabla 12. Factores económicos, Análisis PEST ............................................................................ 48
Tabla 10. Tabla 13. Factores sociales, Análisis PEST .................................................................. 48
Tabla 14. Factores tecnológicos ...................................................................................................... 49
Tabla 15. Listado de competidores para Confecciones AROD S.A.S ............................................. 54
Tabla 16. Diagnostico ISO 31000 ................................................................................................... 60
Tabla 17. Resultados del diagnóstico .............................................................................................. 63
Tabla 18. Comparación ISO 9001: 2008 e ISO 9001: 2015 Fuente: (ISO, 2015) ....................... 69
Tabla 19. Comparación NTC 6001 e ISO 9001 Fuente:(Prisma Consultoria s.a.s, 2014) ............ 70
Tabla 20. Acercamiento de la NTC 6001 a la ISO 9001:2015 ....................................................... 71
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TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Variación del PIB de los subsectores 2013-2016 __________________________ 13
Ilustración 2. Proceso para la gestión del riesgo ______________________________________ 16
Ilustración 3. Importancia de clientes _____________________________________________ 19
Ilustración 4. Diagrama de Pareto de importancia de clientes __________________________ 20
Ilustración 5. Organigrama desactualizado de la empresa _____________________________ 30
Ilustración 6. Análisis de cargas laborales __________________________________________ 31
Ilustración 7. Mapa de procesos inicial _____________________________________________ 32
Ilustración 8. Porcentaje de cumplimiento de la norma ________________________________ 45
Ilustración 9. Cantidad de numerales cumplidos de la norma ___________________________ 45
Ilustración 10. Ubicación de la empresa ____________________________________________ 51
Ilustración 11. Segmentación del mercado __________________________________________ 52
Ilustración 12. Grado de cumplimiento de la norma NTC 31000: 2011 ___________________ 60
Ilustración 13. Numerales por cumplir según la norma NTC 31000: 2011 _________________ 61
Ilustración 14. Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría ___ 63
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El sector de confecciones es uno de los más importantes de Colombia debido a su contribución en la
economía del país y en la generación de empleo. Muchas de las empresas son pequeñas y medianas
y no cuentan con procesos bien definidos que permitan que sean más productivas y competentes, por
tal motivo hacen que su permanencia en el mercado sea más difícil con la llegada de empresas de
clase mundial.(Sectorial)
Según un artículo reciente de la revista Dinero, el sector textil y de confecciones se encuentra en
crisis. Con una producción que ha caído 13% en el mes de junio del 2017 en comparación al mismo
mes del año 2016, a la poca demanda por el ingreso de productos a precios muy bajos, el contrabando
e importaciones de países como China donde la mano de obra es a costos bajos, hacen que las PYMES
deban replantearse nuevas estrategias con aras de incrementar su eficiencia. (Revista Dinero)
Para el caso específico de las pequeñas empresas, el estado colombiano, en la ciudad de Bogotá, en
su informe, la Superintendencia de Sociedades reúne la mayor cantidad de empresas del sector textil-
confección con una participación del 48.6% sobre el total del país, las cuales se dividen en 52.85%
de la oferta textil y el 45.10% de la producción de prendas, este según el Clúster de la moda en Bogotá
genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 75 mil empleos indirectos, lo que representa el
21% de la fuerza laboral industrial manufacturera local. (Franco, Esperanza, & Gómez, 2017)
El disponer de un sistema de gestión (NTC 6001:2008-Modelo de gestión para MYPES ) presenta
mayores oportunidades a las micro y pequeñas empresas en la generación de su documentación
pertinente y estandarización de procesos, de igual forma disponer de una herramienta para evaluar la
gestión del riesgo en una organización ( NTC ISO 31000:2011) que contribuye a generar conciencia
sobre los riesgos percibidos por la alta dirección de la organización y las posibilidades que se generan
en cuanto a la mitigación de estos.
En atención a lo antes enunciado, se realizó el diseño metodológico de un sistema de gestión de la
calidad con énfasis en riesgos basados en las normas NTC 6001 e ISO 31000 en la empresa
CONFECCIONES AROD S.A.S; empresa de carácter familiar con más de 30 años de experiencia en
el mercado de las confecciones con una capacidad de producción de aproximadamente 400 prendas
diarias. Se realizó un primer contacto con el representante legal en el que se confirmó que la empresa
no dispone de un modelo de gestión que asegure los beneficios que puede brindar un pensamiento
basado en la satisfacción del cliente y de los riesgos inherentes en la gestión de una empresa.
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Como la empresa no contaba con la documentación oportuna de los procesos, fue indispensable la
recolección de la información en cuanto al flujo de las actividades y el orden de los procesos, generar
indicadores para la implementación de acciones pertinentes. Fue necesario el compromiso de las
partes interesadas, con el fin de realizar el cumplimiento del sistema de gestión manteniendo la
comunicación constante de la alta dirección con el talento humano de la organización.
Este proyecto brindó una asesoría completa y estricta de control de sus procesos y la oportunidad de
descubrir que falencias tiene y los cambios necesarios para evitar posibles fallas en el futuro.
2. INTRODUCCIÓN
Las MIPYMES constituyen gran parte de la economía colombiana con presencia en todos los sectores
económicos, estas empresas a pesar de su tamaño se pueden adaptar y ser flexibles a las condiciones
cambiantes del entorno gracias a la tecnología. En Colombia, hay alrededor de 2,5 millones de
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, de las cuales el 66% se encuentran en
Bogotá y en otros cinco departamentos. (Portafoliio)
Las principales ciudades del país concentran a todos los sectores económicos debido a las
oportunidades que estas ofrecen como son; mano de obra más calificada, entornos flexibles e
innovación. Siendo el sector textil- confección de los más significativos, por ser considerado de las
actividades más antiguas e influyentes pues ha traído al país desarrollo a la tecnología y a la economía
en general, con informes de contribución al PIB del 8,8% en el año 2016. (Sector, 2017)
Los retos que tiene este sector de la economía son; aumentar su productividad, encontrar nuevos
segmentos del mercado y apostarle a la innovación. Esto va de la mano con medidas que le permitan
estar en la capacidad de ofrecer bienes a sus clientes de manera más eficiente que sus competidores.
CONFECCIONES AROD S.A.S. es una empresa familiar que cuenta con 40 trabajadores y se dedica
a la confección de camisas y pantalones para hombres y mujeres. Sin embargo no cuenta con unos
objetivos claros definidos y no tiene unas actividades coordinadas que le permitan controlar y dirigir
su organización.
La utilización de la norma NTC 6001 tiene por objetivo la mejora de la organización y la
consolidación de herramientas que le permitan desarrollar una estructura interna solida con altos
estándares de calidad competitivos frente a nuevos mercados (ICONTEC Internacional, 2017). Esta
norma da una visualización de los requisitos que las MYPES deben cumplir como mínimo para un
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correcto funcionamiento, incluso pudiendo afirmar un mejoramiento y crecimiento en las
organizaciones.
El propósito de este proyecto fue el diseño de un manual de calidad bajo la NTC 6001 que sirva como
guía a la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. permitiendo tener un orden en sus procesos.
Además de tener un manual de funciones que permita la definición de la estructura organizativa de la
empresa, describiendo los diferentes puestos de trabajo.
La mayoría de organizaciones son operadas bajo incertidumbre y esto ocurre porque no se sabe a
ciencia cierta si los objetivos planteados se van a alcanzar. Sin embargo, los riesgos a los que están
sometidas las empresas pueden ser administrados. Los riesgos existen cuando no se tiene información
documentada o está incompleta, por lo tanto es necesario contar con los datos necesarios para tomar
decisiones a tiempo.
La norma ISO 31000 es una norma internacional de gestión de riesgos que puede ser aplicada de una
manera transversal en la organización a cualquier tipo de riesgo sin discriminar el sector o tipo de
organización permitiendo gestionar procesos, proyectos, programas, productos, servicio, entre otros.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el primer acercamiento con la organización y sus altas directivas, se evidenció que al ser una
pequeña empresa no existe ningún sistema de gestión, ni tienen la documentación requerida para el
buen manejo de la empresa además de ningún control sobre los procesos y procedimientos, siendo
más difícil el poder acceder a clientes que exijan determinados estándares de calidad y le permita a
esta tener una ventaja competitiva frente a otras organizaciones del mismo tipo.
La empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. al no contar con un estricto control de sus procesos se
presenta falencias que ocasionan la pérdida de información que tiene como resultado la afectación en
la calidad del producto final. Es importante para una organización establecer un orden que le permita
estar al tanto de las entradas y salidas de los procesos, lo que tienen que saber sus empleados y la
buena comunicación entre los responsables de cada área y los trabajadores, traduciendo lo anterior en
alcanzar metas y los objetivos de calidad propuestos.
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Lo anterior expuesto, hace que se plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo el diseño de un sistema de
gestión y riesgos percibidos por las altas directivas para la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S.
permitirá el correcto funcionamiento para alcanzar las metas propuestas por la organización y la
satisfacción de los clientes ?
5. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad existen gran cantidad de MYPES en Colombia, por esta razón la necesidad de mejora
continua se hace inevitable para ser competitivos en el mercado. Sin embargo el problema principal
de este tipo de organizaciones sigue siendo la falta de comunicación, falta de credibilidad, resistencia
al cambio, devoluciones por productos no conformes, falta de capacidad para cubrir la demanda, entre
otros.
Un sistema de gestión de la calidad que sea desarrollado dentro de la empresa CONFECCIONES
AROD S.A.S. trae beneficios internos mediante el ciclo PHVA que permite una retroalimentación
para realizar mejoras a los procesos. Por lo anteriormente expuesto, los sistemas de gestión de la
calidad según la ISO 9001 permiten controlar y gestionar los procesos que realiza la organización
evitando sobrecostos por errores, siendo este una acción estratégica para asegurar el futuro de la
empresa.
La mayoría de empresas adoptan las normas ISO 9001 puesto que su implementación ofrece grandes
ventajas como la estandarización de procesos mediante la documentación, disminuir errores por re-
procesos, incrementar el logro de los objetivos y todo en busca de las satisfacción del cliente. Sin
embargo, los sistemas de gestión no aplican solo para las grandes empresas, también las MYPES
cuentan con las normas NTC 6001 desarrolladas por el ICONTEC que les permiten crecer y
mantenerse en el mercado. Los requisitos que establece la ISO 9001 son muy complejos para las
MYPES, por lo cual la adopción de las normas NTC 6001 puede asegurarle a la empresa un futuro
próspero. Con las Normas ISO 31000 la empresa va a visualizar las posibles eventualidades que se
pueden dar a futuro buscando la participación de los individuos y estableciendo estrategias que les
permita reducir, prevenir o eliminar los riesgos que se presenten.
En busca de una posible implementación a futuro de la ISO 9001:2015, es necesario que se tengan
claros tanto los procesos como los procedimientos bajo la NTC 6001 y las acciones para abordar
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riesgos y oportunidades, previniendo o reduciendo efectos no deseados que tenga la organización
basados en la ISO 31000, ofreciéndole a la organización la capacidad de demostrar que puede cumplir
con las exigencias del mercado, fortaleciendo su competitividad, conduciendo a la adopción de
nuevas prácticas que les permita buscar nuevos mercados y tener mayor acercamiento a sus clientes.
Este proyecto le asegura a la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. tener control de sus procesos
directivos, misionales y de apoyo, que le permitan dar una un respaldo a los clientes ofreciéndole
confianza en la calidad de sus productos.
6. OBJETIVOS
6.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión de calidad y riesgos basados en las normas NTC 6001:2008 e ISO
31000:2011 para la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. que permita el correcto
funcionamiento de la organización buscando la satisfacción de los clientes.
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Elaborar un diagnóstico del contexto interno y externo actual de la empresa. (diagnostico
organizacional)
Documentar los procesos que realiza CONFECCIONES AROD S.A.S basados en la norma NTC
6001:2008 actualizados de la norma ISO 9001:2015 mediante un manual de calidad.
Realizar una guía que permita mitigar los riesgos percibidos por las altas directivas mediante
medidas preventivas en la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. (ISO 31000: 2011)
Realizar una socialización con las altas directivas que permita una posible implementación del
sistema de gestión de calidad.
7. ALCANCE
Este proyecto va dirigido a la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. en el cual por mutuo acuerdo
se estableció hacer la entrega de un diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la norma NTC
6001 para su posible aplicación realizando la gestión documental, estructuración de los procesos y
análisis de los riesgos percibidos por la alta dirección bajo la norma ISO 31000 que permitan
establecer los factores cambiantes tanto internos como externos que afectan directamente a la
organización. Dentro de la estructuración se debe tener en cuenta las gestiones a realizar dentro de
los procesos directivos, misionales y de apoyo.
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8. IMPACTO
Este proyecto buscará tener un gran impacto en la organización CONFECCIONES AROD S.A.S.
desde el personal hasta las directivas, involucrando a todo el talento humano puesto que se pretende
ejercer un control sobre los procesos transversalmente en la empresa, lo cual le puede facilitar una
posterior certificación en alta calidad garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
Para esto es necesario prestar mucha atención a los requerimientos de la norma y que el personal tome
una actitud de mejora continua sin hacer freno a las frecuentes evaluaciones que se deben ejercer
sobre los procesos.
9. MARCO DE REFERENCIA
9.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
El sector textil y de confecciones está integrado por varios procesos y actores que conforman la
cadena productiva. En primer lugar, los proveedores, que generan los insumos que la industria
requieren. En segundo lugar, las empresas textiles, quienes tienen por objetivo la transformación de
los insumos. Y por último, las empresas manufactureras se encargan de la elaboración de producto
final.
Colombia cuenta con una de las industrias textiles más antiguas del continente. La historia empezó
hace más de 100 años, comenzó en Medellín en pequeños talleres y comercios. Colombia se ha
consolidado como uno de los principales países en moda a nivel de América Latina.
En el país actualmente hay gran cantidad de empresas dedicadas a la confección textil. Entre estas se
encuentran algunas exportadoras colombianas que operan en diversos países, pero la mayor cantidad
de empresas del sector son pequeñas y medianas.
Si bien la industria se ha visto afectada por la crisis económica y los altos aranceles portuarios; el
gobierno ha intentado proteger el sector textil-confecciones ya que posee un potencial alto para la
economía, pero el contrabando al igual que las importaciones a costos menores afectan de gran
manera dicho sector.
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En el año 2016, el sector textil-confecciones tuvo participación del 8,8% en el PIB de la industria
manufacturera, sin embargo las prendas de vestir tuvieron una variación negativa del 3,9% como lo
muestra la Figura 1. Variación del PIB de los subsectores 2013-2016. (Sector, 2017)
Ilustración 1. Variación del PIB de los subsectores 2013-2016
Fuente: OICA (2017)- Elaboración Grupo de Estudios económicos y financieros- Supersociedades.
En cuanto a la producción, en el año 2016 disminuyó en 2,3% en hilatura, tejeduría y acabado de
productos textiles y un 5,9% en confección de prendas de vestir. En ventas, las confecciones
disminuyeron un 1,9%.
El sector textil- confecciones posee grandes ventajas que pueden permitir la inversión extranjera
como:
(Inexmoda, El sector textil y de la confección Colombiano.)
La producción de materias primas como algodón, fibras, hilados y telas.
Mano de obra entrenada frente a otros países como Estados Unidos, de la región como Brasil,
Perú y Venezuela, debido a que entidades como el SENA ofrecen 11 programas de confección
para operario, técnico y tecnólogo.
El sector textil-confecciones cuenta con entidades de apoyo como; INEXMODA, Proexport,
Cámara Sectorial de la ANDI, PTP, entre otros.
Se hace necesario que las MYPES se certifiquen. Las primeras empresas en certificarse con la NTC
6001 fueron Flores de Altagracia S.A. a través del convenio del ICONTEC con la alcaldía de Rio
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negro y la Corporación CYGA. El primer reto al que se enfrentaron fue la credibilidad del personal
al momento de la implementación. (Portafoliio, 2010)
9.2. MARCO TEÓRICO
Se puede definir la gestión de la calidad como un conjunto de procesos ordenados que interactúan
frecuentemente bajo un plan estratégico y organizado, con el fin de involucrar a la organización en el
cumplimiento de los requisitos propuestos por los clientes. (ICONTEC Internacional, 2017)
El sistema de gestión de la calidad se basa en las normas internacionales ISO para el aseguramiento
de la calidad, las cuales comienzan con la ISO 8402 e ISO 9000 las cuales plantean los requisitos para
los sistemas de calidad aplicables a una organización. Estas normas han sufrido algunos cambios
desde su estructura original.
Actualmente el sistema de gestión de calidad se basa en las normas ISO 9001: 2015, pero la
complejidad de esta norma la hace inalcanzable para muchas organizaciones, por lo cual en el 2008
se genera la norma NTC 6001 pensada para las PYME basado en la ISO: 9001 de ese mismo año,
aunque mantiene los mismos puntos base reduce algunos requerimientos para hacer más factible la
implementación de esta para las pequeñas empresas.
Para el mayor entendimiento de los cambios efectuados entre las normas nombradas anteriormente
se generan las tablas presentadas en el ANEXO1. Según el acercamiento a la norma ISO 9001:2015,
presentada en el anexo 1, los procesos mínimos de la organización deben ser estratégicos, misionales
y de apoyo
La norma ISO 31000:2011 busca aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, fomentar la
gestión proactiva, identificar y tratar los riesgos transversalmente en toda la organización, cumplir
los requisitos reglamentarios y legales, mejorar los controles, asignar y usar los recursos para el
tratamiento del riesgo de manera eficaz, mejorar el aprendizaje y flexibilidad organizacional y
minimizar las pérdidas.(Risk Management and Guidelines, 2011)
Todas las organizaciones sienten incertidumbre sobre los objetivos que tienen, para ello es necesario
involucrar los datos históricos, análisis, opiniones y necesidades de las partes involucradas.
Para el cumplimiento del proceso de gestión del riesgo bajo la norma ISO 31000 es necesario revisar
el contexto externo e interno, incluyendo el manual de calidad de la empresa, como se describe en la
siguiente tabla.
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ISO 31000:2011
CONTEXTO EXTERNO
CONTEXTO INTERNO
Ambiente social y cultural, político, legal,
reglamentario, financiero, tecnológico,
económico, natural y competitivo.
Tendencias con impacto en los objetivos.
Relaciones con las partes involucradas
externas, percepciones y valores.
Estructura de la organización, funciones y
responsabilidades.
Políticas, objetivos y estrategias.
Recursos y conocimientos (capital, tiempo,
personas, procesos, sistemas y tecnologías).
Relaciones con las partes interesadas
internas, percepciones y valores.
Cultura de la organización.
Sistemas de información, flujo de la
información, procesos de toma de
decisiones.
Normas, directrices y modelos adoptados
por la organización.
Forma y extensión de las relaciones
contractuales.
Tabla 1. Contexto externo e interno según ISO 31000: 2011
Fuente: ISO 31000:2011. Disponible en: https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-
ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
Bajo la tabla anterior es necesario seguir los pasos que propone la norma, como lo muestra la siguiente
figura:
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Ilustración 2. Proceso para la gestión del riesgo
Fuente: ISO 31000:2011. Disponible en: (Risk Management and Guidelines, 2011)
Identificación del riesgo
Esta fase inicial consiste en realizar una lista exhaustiva de los riesgos que puedan afectar o retrasar
el logro de los objetivos de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la organización. Esta
identificación debe realizarse así la empresa los tengo o no bajo control, considerar las causas y las
posibles consecuencias.
Análisis del riesgo
El análisis del riesgo ayuda a la toma de las decisiones, depende de la información recolectada de la
identificación de los riesgos y permite establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto.
Evaluación del riesgo
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Facilita la toma de decisiones, revisando que riesgos necesitan tratamiento o pueden aceptarse sin
necesidad de emplear una nueva actividad de control, esto dependerá de la actitud de la organización
hacia el riesgo.
Tratamiento del riesgo
Las opciones para el tratamiento del riesgo incluyen; evitar el riesgo, es decir no continuar con la
actividad que lo originó. Incrementar el riesgo persiguiendo una oportunidad. Reducir el riesgo
cambiando la ocurrencia o probabilidad.
9.3. MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual de este proyecto es referenciado de la norma NTC 6001:2008 e ISO 31000:2011
Documentos: Información y medio de soporte. Puede ser un registro, especificación,
procedimiento documentado, plano, informe, norma.
Gestión: Conjunto de procesos para dirigir y administrar una empresa.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Producto: Resultado de un proceso.
Formato: Modo de presentación de algo en particular. Puede ser un libro, un registro,
publicación.
Manual de calidad: Documento guía de una organización que establece los objetivos y políticas
de calidad, además de la estructura del sistema de gestión de calidad.
Manual de funciones: Documento guía de una organización que establece las responsabilidades
y funciones de los empleados.
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Sistema de gestión de la calidad (SGC): Es una herramienta que permite planear, ejecutar y
controlar las actividades para el desarrollo de la misión y medidos a través de indicadores de
gestión.
Anexos: Tipo de información de soporte de otro documento que aporta un extra.
Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre los objetivos.
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con
respecto a un riesgo.
Contexto externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos.
Contexto interno: Ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos.
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel del
riesgo.
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos
de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.
9.4. MARCO EMPRESARIAL
CONFECCIONES AROD S.A.S. es una empresa dedicada al diseño, confección, comercialización y
distribución de prendas de vestir a precios cómodos para el público en general. Se ubica en la carrera
68 N° 12-02 en la localidad de puente Aranda. Su personal es principalmente femenino. Los productos
que la empresa confecciona es para hombre con la marca AROD y para mujer con la marca GIAN
DINELL. Además comercializan productos externos acordes a lo que fabrican y a su nicho de
mercado.
9.4.1. Portafolio de productos
Ver Anexo 7. Se encuentran los productos elaborados por la empresa CONFECCIONES AROD
S.A.S.
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9.4.2. Identificación de los clientes
Se identifican los principales clientes de la empresa mediante la clasificación ABC y la regla de Pareto
en una proporción 70 – 30, esta clasificación sirve para segmentar de manera apropiada determinada
información para ser objetivos en la valoración dada.
Con dicha valoración se determina la importancia relativa de estos para la organización teniendo
como criterio el monto monetario de ventas en el periodo de tiempo observado.
A continuación se muestra la tabulación de dichos datos con la respectiva grafica de Pareto con la
que se determinó la clasificación.
Ilustración 3. Importancia de clientes
Fuente: Propia
Identificación Principales Clientes de la empresa Montos de pedido % % Acumulado Clasificación ABC
1 LOS TRES ELEFANTES S.A. 176.696.528$ 38,213 38,213 A
2 DINASTÍA RÍOS LTDA. 67.356.197$ 14,567 52,780 A
3 JILBER ORLANDO BLANCO FORERO 46.295.879$ 10,012 62,792 A
4 CARLOS ENRIQUE ALBESIANO NIETO 20.841.660$ 4,507 67,299 A
5 LUIS HERNANDO ÁVILA MORALES 18.619.097$ 4,027 71,326 B
6 PEDRO JESÚS BLANCO FORERO 18.042.304$ 3,902 75,227 B
7 GERMAN RONCANCIO ROJAS 17.994.483$ 3,892 79,119 B
8 ALMACENES CHARLESTON S.A.S. 14.361.582$ 3,106 82,225 B
9 MANUEL CÁRDENAS RODRÍGUEZ 13.351.086$ 2,887 85,112 B
10 KATHERINE RODRÍGUEZ PUERTO 8.222.148$ 1,778 86,890 B
11 PARAMPLIN S.A.S. 6.990.534$ 1,512 88,402 B
12 JESÚS CLODOMIRO MORENO OSPINA 6.047.886$ 1,308 89,710 B
13 COMERCIAL NICOLS S.A.S. 5.292.154$ 1,144 90,855 C
14 PAULA ANDREA MUÑOZ JIMÉNEZ 4.554.130$ 0,985 91,840 C
15 GUILLERMO MONTES SALAZAR EU 3.766.914$ 0,815 92,654 C
16 FERNANDO FLOREZ ROCERO 3.644.392$ 0,788 93,442 C
17 BARUC DESIGNS S.A.S. 3.393.903$ 0,734 94,176 C
18 LILIA DEL CARMEN BARAJAS CÁRDENAS 3.174.325$ 0,686 94,863 C
19 LILIA MONTES JARAMILLO 2.484.720$ 0,537 95,400 C
20 HENRY CASAS GÓMEZ 2.380.476$ 0,515 95,915 C
21 JORGE ALEJANDRO BARRERO CONTRERAS 2.209.562$ 0,478 96,393 C
22 HELMAN CÁCERES 2.194.173$ 0,475 96,867 C
23 MELBA EREICI RÍOS SÁNCHEZ 1.962.905$ 0,425 97,292 C
24 WILTRUDIS SALTARIN CASTILLO 1.855.448$ 0,401 97,693 C
25 INVERSIONES BLUCHER S.A.S. 1.693.910$ 0,366 98,059 C
26 JOSÉ MANUEL MONSALVE HENAO 1.494.640$ 0,323 98,383 C
27 GUILLERMO MONTES SALAS 1.402.156$ 0,303 98,686 C
28 TARCISO DE JESÚS CORTES GALEANO 1.376.116$ 0,298 98,983 C
29 ALBERTSON´S LTDA. 1.262.174$ 0,273 99,256 C
30 LUIS ALEJANDRO PALACIOS CELIS 1.244.502$ 0,269 99,526 C
31 CLARIBEL GAMBOA GARCÍA 1.193.808$ 0,258 99,784 C
32 HÉCTOR JAVIER CÁRDENAS TORRES 1.000.000$ 0,216 100,000 C
Total 462.399.792$ 100,000
20
Ilustración 4. Diagrama de Pareto de importancia de clientes Fuente: Propia
9.4.3. Identificación de los proveedores
Proveedores Descripción
BAHAMON AGUIRRE SAS Encargados de suministrar camisetas tipo
polo para surtido del local comercial
CARTÓN CAJAS LTDA. Encargados de suministrar la base de
cartón ubicada en la camisa en el
momento de empaque
COATS CADENA S.A. Encargados de suministrar hilos e hilazas
necesarias en el proceso productivo
COMPAÑÍA BOGOTANA DE TEXTILES SAS –
DILUÍ- CAPRI
Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
GEOMUNDO S.A.S. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
INDUSTRIAS LEADER LTDA. Encargados de suministrar hilos e hilazas
necesarias en el proceso productivo
INTER- MARQULLAS S.A.S. Encargados de suministrar marquillas
necesarias en el proceso productivo
JOHN URIBE E HIJOS S.A. Encargados de suministrar telas y
entretelas necesarias en el proceso
productivo
21
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
MARQUILLAS Y ACCESORIOS S.A. Encargados de suministrar marquillas
necesarias en el proceso productivo
MERCANTIL DE CONFECCIONES LTDA. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
PIZANTEX S.A. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
PRIMATELA S.A.S. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
PUBLITER EDITORES LTDA. Encargados de suministrar cajas de cartón
necesarias en el proceso de embalaje de
los productos
RUBÉN MACÍAS BE S.A.S. Encargados de suministrar alfileres, clips
de camisa, mariposas y protectores en
PVC necesarios para mantener la
presentación de la camisa en el momento
de empaque
T3 TEXTILES S.A.S. Encargados de suministrar telas
necesarias en el proceso productivo
TEXTICORP S.A. Encargados de suministrar entretelas
necesarias en el proceso productivo
UNIVERSAL DE BOTONES LTDA. Encargados de suministrar botones
necesarias en el proceso productivo
Tabla 2. Proveedores de la empresa
Fuente: Propia
10. METODOLOGÍA
Basados en los cambios efectuados en la actualización de la norma NTC ISO 9001: 2008 a la NTC
ISO 9001:2015, se plantea una actualización de la norma NTC 6001:2008 presente en el anexo 1, ya
que se pretende generar un proyecto acorde a las actualizaciones normativas. Se presenta a
continuación los pasos a seguir para el desarrollo de este trabajo:
Generar un diagnóstico de CONFECCIONES AROD S.A.S. en sus aspectos tanto internos como
externos.
Levantamiento de información en los procesos de la organización.
Determinar los responsables en los procesos de la organización.
22
Analizar la información y preparar la documentación requerida por el acercamiento de la norma
NTC ISO 9001:2015 a la norma NTC 6001.
Presentación del manual de calidad como propuesta de aplicación a la empresa
CONFECCIONES AROD S.A.S.
Presentación del manual de procesos y procedimientos y los respectivos formatos de la empresa
CONFECCIONES AROD S.A.S.
Presentación de un manual de funciones de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S.
Gestión del riesgo de la empresa bajo la norma ISO 31000:2011.
10.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la realización del siguiente proyecto de grado basado en las normas NTC 6001 e ISO 31000, se
emplearon varios métodos de recolección de información en la empresa CONFECCIONES AROD
S.A.S.
Los métodos utilizados fueron:
Observación: Los autores del proyecto de grado realizaron una parte de la recolección de la
información con este método, identificando las áreas de la empresa, como los son; producción,
comercial y administrativa. Los procesos que se llevan a cabo, aunque no están documentados,
las personas que laboran saben cómo deben realizarse. Los productos que se fabrican y las
instalaciones.
Este método permitió dar una visualización de la estructura organizacional y funcional, con
procesos administrativos y operativos no organizados, dando como resultado un mal
funcionamiento en la organización.
Reuniones: Este método permite obtener información del estado actual de la empresa, dicha
información permitirá realizar un diagnóstico completo de todo lo que concierne a la
organización.
Investigación: Fue necesario conseguir información del contexto externo de la organización, por
tal motivo se recolecto información de la Superintendencia de Sociedades y de la Cámara de
comercio de Bogotá.
23
Entrevistas: Es el método de recolección de información más utilizado en este proyecto, los
encargados de cada área que hacen parte de cada uno de los procesos, dieron información
detallada en base a cada uno de los ítems de las normas.
11. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
11.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Los involucrados de un proyecto son todas las personas que tienen algún interés en el desarrollo o
los resultados del mismo.
Proveedores, socios, clientes y competencia.
Se tiene una matriz de involucrados descriptiva, en la que se explican los intereses, problemas
percibidos y posibles estrategias a utilizar.
Grupo de
involucrados
Intereses Problemas Estrategias
Proveedores
-Evaluación del
desempeño de los
proveedores.
-Evaluación de las
materias primas.
-Selección de nuevos
proveedores.
-Definir los controles
que se pretenden
aplicar a un proveedor
externo.
-Tardanza en los
pedidos de materiales.
-Falta de control a los
proveedores.
-Planeación de
pedidos
-Evaluación de
desempeño de
proveedores
-Generar un
procedimiento de
selección de
proveedores
-Definir controles
aplicables a los
proveedores
-Documentar los
proveedores y sus
transacciones
Socios
-Evaluar necesidades
de mejoras.
-Estandarización de
procesos.
-Documentación de
los procesos y
procedimientos.
-Falta de control de
los procesos en todas
las áreas de la
empresa.
-Falta de
documentación de los
-Evaluar las
oportunidades de
mejoras
-Generar la
estandarización de
procesos
-Documentar los
procesos y el
24
-Mejora del control en
la organización.
-Medición de
indicadores de
gestión.
-Debe asegurar de la
adecuación de los
requisitos.
-Asegurarse de que
las responsabilidades
y autoridades para los
roles pertinentes.
procesos en la
organización.
-Falta de medición en
las diversas áreas de
la organización.
conocimiento
alrededor de estos
-Generar la medición
de los indicadores de
gestión y de
producción
-Asegurarse de la
determinación
correcta de los roles
en la organización
-Generar control en
los procesos de la
organización
-Generar planeación
estratégica en la
organización
-Definir el rumbo de
la organización, las
metas y objetivos
Clientes
-Identificación del
mercado objetivo.
-Investigar las
expectativas del
mercado objetivo.
-Cumplimiento de los
requerimientos del
cliente.
-Trazabilidad de los
productos.
-Medición de las
expectativas y
satisfacción del
cliente.
-Falta de control
sobre la satisfacción
del cliente.
-Falta de medición
sobre los reprocesos
-Falta de control de
las no conformidades
-Generar medición
sobre el grado de
satisfacción de los
clientes
-Generar estudios de
mercado y aceptación
de la marca
-Medir las no
conformidades y
acciones correctivas
-Generar trazabilidad
de los productos
-Identificar las
expectativas del
cliente
Competencia
-Realizar actividades
de venta y
distribución del
producto.
-Generar promoción
en los productos para
llegar de mejor
manera al mercado
objetivo.
-Falta de estudios de
marca y nicho de
mercado
-Falta de estrategias
de mercadeo
-Mejorar la imagen de
la organización ante
la competencia y los
clientes
-Generar estrategias
de mercado
-Generar estudios
sobre el nicho de
mercado
-Realizar actividades
de promoción para
aumentar las ventas
en la organización.
Tabla 3. Análisis descriptivo de los involucrados Fuente: Propia
25
Por otro lado, se tiene una matriz que explica, a través de expresiones numéricas las expectativas
(interés de las partes en el desarrollo del proyecto), fuerza (importancia del colaborador en el
proyecto), resultante (multiplicación de factores) y la posición potencial de cada grupo así se
determina el grado de interés en el proyecto
Se dan valores numéricos a cada grupo de involucrados del 1 al 5, siendo 5 el valor más elevado. Con
respecto a esta matriz la clasificación de la posición de los involucrados se determina dependiendo
de la valoración dada de la siguiente manera.
POSICIÓN RANGO
Favorece 18 – 25
Indiferente 9 - 17
opositor 1 – 8
Tabla 4. Descripción de la postura según el rango
Fuente: Propia
Teniendo esto en cuenta se llena la siguiente matriz.
Grupo de involucrados Expectativa Fuerza Resultante
Proveedores 3 4 12
Socios 4 5 20
Clientes 5 4 20
Competencia 1 1 1
Tabla 5. Análisis cuantitativo de los involucrados
Fuente: Propia
Como resultado de estas dos matrices podemos concluir que los principales involucrados en este
proceso son los socios de la organización y los clientes debido a que sobre estos recae la mayoría
del impacto del proyecto.
11.2. CONTEXTO INTERNO
11.2.1. Diagnóstico organizacional
El diagnostico organizacional permite conocer en detalle la organización y determinar la situación
actual de la empresa con el fin de examinar y mejorar las prácticas en todos sus niveles, además de
26
observar el flujo de la comunicación tanto interna como externa. Para llevar a cabo este diagnóstico,
es necesario generar la información pertinente.
Es necesario llevar a cabo un diagnostico tanto al interior de la organización como de los posibles
factores que intervienen externamente.
11.2.1.1. Aspectos normativos
La organización cuenta con sistemas normativos definidos los cuales se encuentran en actualización
en este momento.
Manual de trabajo
De acuerdo al código sustantivo del trabajo están obligados a tener un reglamento interno de trabajo
todos los empleadores que ocupen a más de 5 personas de carácter permanente si la empresa es
comercial o las que ocupen más de 10, si la empresa es industrial; o que ocupen más de 20, si la
empresa está dedicada a actividades de elaboración de prendas de vestir.
Se presentan a continuación los capítulos correspondientes a dicho manual con el fin de determinar
si se encuentran falencias o vacíos importantes en este.
Capítulo I: Presentación de la empresa y el manual de trabajo
Capítulo II: Condiciones de admisión y determinación del período de prueba
Capítulo III: Trabajadores accidentales o transitorios
Capítulo IV: Horario de trabajo
Capítulo V: Horas extras y trabajo nocturno
Capítulo VI: Días de descanso legalmente obligatorios, vacaciones remuneradas y Permisos
Capítulo VII: Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo
regulan
Capítulo VIII: Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios
en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad
y seguridad en el trabajo
Capítulo IX: Prescripciones de orden
27
Capítulo X: Orden jerárquico * ( se encuentran falencias y faltante organigrama)
Capítulo XI: Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores
Capítulo XII: Escala de faltas y sanciones disciplinarias
Capítulo XIII: Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación
Capítulo XIV: Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de
solución
Capítulo XV: Publicaciones
Capítulo XVI: Vigencia
Capítulo XVII: Disposiciones finales
Capítulo XVIII: Cláusulas ineficaces
Manual de Convivencia
El manual de convivencia propone generar un ambiente laboral adecuado que le permita conocer a
los agentes participantes en la organización los aspectos estratégicos, legales y la identidad de la
organización en todos sus aspectos, además de los controles que lleva la organización en sus
diferentes áreas.
Se presenta a continuación los capítulos correspondientes a dicho manual con el fin de determinar si
se encuentran falencias o vacíos importantes en este.
Introducción: *Se encuentran falencias con respecto a la relación de las actividades de la
organización y las desarrolladas en este punto.
Misión: *Se determina que la misión expuesta en el manual no es pertinente con las acciones
realizadas por la empresa.
Visión: *La visión para que sea cuantificable debe ser aterrizada al presentar una fecha límite
para obtener objetivos claros y definidos para el manejo estratégico de la organización.
Marco Legal: *Se encuentran falencias al no determinar claramente los aspectos legales
pertinentes a la organización.
Objetivo
28
Alcance
Principios y valores que nos definen
Principios de nuestros colaboradores en la relación con compañeros
Principios de relación con nuestros clientes
Principios de relación cuando estamos en reuniones generales
Principios de relación con el respeto de nuestros compañeros de trabajo
Reglas para una mejor convivencia en el lugar de trabajo
Tipos de controles en la empresa
Control del ruido
Control de la contaminación visual
Consumo de alimentos
Prevención y control de sustancias psicoactivas
Prevención de acoso laboral
*Se encuentra falta de controles ergonómicos, de elementos de seguridad y salud ocupacional
Manejo adecuado en las diferentes áreas.
Uso del área social
Uso de los baños
Unas sencillas reglas básicas podrían hacernos la vida mucho más fácil.
11.2.1.2. Análisis DOFA
29
Tabla 6. Análisis DOFA Fuente: Propia
OP
OR
TU
NID
AD
ES
AM
EN
AZ
AS
FO
RT
AL
EZ
AS
DE
BIL
IDA
DE
S
Fac
tore
s E
xte
rnos
Fortalezas Debilidades
Fidelidad de los clientes con la
marca AROD y GIAN DINELL.
Cumplimiento en la entrega de
los productos para dama y
caballero.
Talento humano capacitado en la
fabricación de los productos de
AROD.
Calidad en los productos que
ofrecen.
No hay crecimiento constante
por el no seguimiento de la
planeación estratégica.
No existen manuales que
permitan el correcto
funcionamiento de la
empresa.
No hay implementación de
tecnología que le permita
llevar de forma ordenada los
inventarios tanto de materias
primas como de producto
terminado.
No existen políticas de
calidad que permitan ser
alcanzados para mejorar la
organización.
No hay una correcta
planificación de la
producción.
No hay roles definidos en la
organización.
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO
Conocimiento por parte de los
clientes, los productos que ofrece
la empresa.
Nuevos diseños que permitan la
innovación de los productos.
Abrir nuevos mercados dándose a
conocer en ferias, eventos.
Implementación del sistema de
gestión de calidad.
Mejora continua en la
organización con certificación en
la norma.
Mitigación de riesgos según ISO
31000
Posicionamiento en el mercado
ofreciendo a precios asequibles,
los productos más representativos
de la empresa.
Creación de nuevos diseños
innovadores que permitan ser
vendidos fácilmente.
Darse conocer en ferias y eventos
con la calidad de los productos y
variedad.
Implementación de manuales
de calidad y procedimientos
que permitan a la compañía
tener un orden en sus
procesos.
Llevar programas de
planificación en la
producción que permitan dar
cumplimiento a las entregas.
Dar apoyo a cada una de las
áreas con supervisores.
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA
Aumento de la competencia por
TLC a precios inferiores.
Diversificación de los productos
por parte de la competencia.
Incursión de la competencia en
nuevas líneas dirigidas al mismo
nicho de mercado.
Incremento del valor en precio de
las materias primas e insumos.
Situación económica del país.
Ofrecimiento de mejores
condiciones de trabajo a los
empleados por parte de la
competencia.
Fidelizar a los clientes mediante
el ofrecimiento de productos de
calidad a precios justos.
Ofrecer promociones a los
clientes fieles a la marca.
Mantener la calidad de los
productos que les permita
mantenerse al mercado.
Mantener óptimas condiciones
laborales que permita que el
talento humano no se vaya de la
empresa.
Mejorar los procesos de
planeación de la producción
que permitan dar
cumplimiento a los pedidos
de los clientes.
Desarrollar encuestas que
permitan ver las
insatisfacciones de los
clientes y tomar acciones.
Delegar funciones a cada uno
de los miembros de la
organización evitando
sobrecargas y tiempos
desperdiciados.
30
11.2.2. Diagnóstico funcional
Se encarga de examinar las estructuras que permiten el correcto funcionamiento de la organización,
mediante el análisis de la comunicación, producción y la innovación.
Para el manejo de la organización la norma técnica colombiana (NTC 6001) establece diversos
aspectos fundamentales para poder implementar un sistema de gestión de calidad de este tipo.
Organigrama
Se encuentra que el organigrama presentado no es pertinente a la organización debido a que no está
claro las áreas presentes en la organización y la jerarquía presentada:
Ilustración 5. Organigrama desactualizado de la empresa
Fuente: CONFECCIONES AROD S.A.S.
31
Caracterización de procesos
Para comenzar se establecen las características de los principales procesos de la organización y se
establece la clasificación pertinente a estas. Para esto se genera la tabla que se muestra a continuación
en la cual se desglosan los procesos encontrados en la organización.
Responsable Características Clasificación
Alta dirección - Liderazgo y compromiso
- Política de calidad
Procesos estratégicos
- Procesos de mejora
- Gestión de compras
- Roles de la organización
- Recursos físicos
Procesos de apoyo
Recepción - Gestión financiera
- Gestión de documentos
Operativos - Producción
- Venta
Procesos misionales
Tabla 7. Procesos realizados en la empresa.
Fuente: Propia
Análisis de cargas laborales
El análisis porcentual de las cargas laborales muestra claramente que hay un desequilibrio en el
desarrollo de actividades en la organización, lo cual en ocasiones produce demoras en los procesos
debido a que estos no pueden estar en todo momento pendientes de todos los aspectos presentes en
sus tareas diarias.
Ilustración 6. Análisis de cargas laborales
Fuente: Propia
60%20%
20%
Análisis de cargas laborales
ALTA DIRECCIÓN RECEPCIÓN OPERATIVOS
32
Mapa de procesos encontrado
El mapa procesos mostrado a continuación fue diseñado por los autores del proyecto de grado basados
en el análisis de cargas laborales y en la caracterización de procesos anterior. Sin embargo, es
necesario rediseñar un mapa de procesos que se acople a la norma.
Ilustración 7. Mapa de procesos inicial
Fuente: Propia
Grado de cumplimiento de los requisitos básicos según la empresa
Teniendo en cuenta los requisitos de la norma y la percepción por parte de la alta gerencia sobre el
grado de cumplimiento de esta, se determina mediante la cantidad de tareas que se cumplen en la
organización pertenecientes a cada numeral expresado anteriormente.
Para el proceso de esta tarea se presenta un documento a continuación, el cual es llenado por las altas
directivas de la organización con tres opciones sobre el cumplimiento de los numerales presentes en
la norma para evaluar los requisitos en esta.
33
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Numerales acercamiento
de la norma NTC ISO
9001: 2015 a la NTC 6001
Implicaciones en la organización
3.1 Procesos de la alta
dirección
Clasificación
Porcentaje de
cumplimiento
3.1.1 Planeación y
direccionamiento
del sistema de
gestión de calidad
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- Determinar las cuestiones externas e
internas pertinentes al propósito y a la
dirección estratégica.
0%
- Realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre cuestiones externas e
internas.
- Determinar las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión.
- Determinar los requisitos pertinentes de las
partes interesadas para el sistema de
gestión.
- Debe establecer los tipos de productos y
servicios cubiertos y proporcionar la
justificación para cualquier requisito que se
determine no aplicable.
- Debe estar disponible y mantenerse como
información documentada.
Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de calidad
- Asumir la responsabilidad y obligación de
rendir cuentas con relación a la eficacia del
sistema de gestión.
0%
- Asegurarse de que se establezcan la política
de calidad y los objetivos para el sistema de
gestión. Que estos sean compatibles con el
contexto y la dirección estratégica.
- Asegurarse de la integración de los
requisitos del sistema de gestión en los
procesos de la organización.
- Promover el uso de enfoque a procesos y
pensamiento basado en riesgos.
- Asegurarse de que los recursos necesarios
para el sistema de gestión de calidad estén
disponibles.
- Comunicar la importancia de un sistema de
gestión de calidad conforme con los
requisitos.
- Asegurarse que el sistema de gestión logre
los resultados previsto
34
- Comprometer, dirigir y apoyar a las
personas para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión.
- Promover la mejora.
- Apoyar roles pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo.
Política de calidad
- Establecer la política de calidad apropiada
al propósito y contexto de la organización.
0%
- La política debe proporcionar un marco de
referencia para el establecimiento de los
objetivos.
- La política debe incluir un compromiso de
cumplir los requisitos aplicables.
- La política debe incluir un compromiso de
mejora continua.
- Debe estar disponible y mantenerse como
información documentada
- Debe comunicarse, entenderse y aplicarse
en la organización.
Objetivos de la calidad y la planificación para alcanzarlo
- Los objetivos deben ser coherentes con la
política de calidad
0%
- Los objetivos deben ser medibles
- Los objetivos deben tener en cuenta los
requisitos aplicables
- Los objetivos deben ser pertinentes para la
conformidad de los productos
- Los objetivos deben ser objeto de
seguimiento
- Los objetivos deben comunicarse y
actualizarse según corresponda
- Se debe planificar como lograr los
objetivos, determinar que se va a hacer.
- Se debe determinar que recursos se
requieren
- Se debe determinar quién será el
responsable
- Se debe determinar cuándo se finalizará
- Se debe determinar cómo se evalúan los
resultados
3.4 Procesos de
evaluación
Satisfacción del cliente
- La organización debe realizar el
seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas
0%
- La organización debe determinar los
métodos para obtener, realizar seguimiento
y revisar la información
Análisis y evaluación
35
- La organización debe analizar y evaluar los
datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y medición
1,14%
- Se debe evaluar la conformidad de los
productos
- Se debe evaluar el grado de satisfacción del
cliente
- Se debe evaluar el desempeño y eficacia del
sistema de gestión
- Se debe evaluar si lo planificado se ha
implementado de forma eficaz
- Se debe evaluar la eficiencia de las
acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades
- Se debe evaluar el desempeño de los
proveedores externos
- Se debe evaluar la necesidad de mejoras en
el sistema de gestión de calidad
- Auditoría interna
- La organización debe llevar a cabo
auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información acerca del
sistema de gestión
0%
- La organización debe planifica, establecer,
implementar y mantener uno o varios
programas de auditoria
- Se deben definir los criterios de la auditoria
y el alcance para cada una
- Se deben seleccionar los auditores y llevar
a cabo auditorias para asegurar la
objetividad y la imparcialidad
- Se debe asegura que los resultados de las
auditorias se informen a la dirección
pertinente
- Se deben realizar las correcciones y tomar
las acciones correctivas adecuadas sin
demoras injustificadas
- Se debe conservar la información
documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoria
y los resultados de estas
Revisión de la gestión
- Se debe revisar el sistema de gestión a
intervalos planificados para asegurarse de
su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación con la dirección estratégica
- Se debe considerar el estado de las acciones
de las revisiones por las direcciones previas
- Se deben considerar cambios externos e
internos pertinentes al sistema de gestión
36
- Se debe considerar la información sobre el
desempeño y la eficacia del sistema de
gestión incluyendo satisfacción del cliente,
grado de cumplimiento de objetivos,
desempeño de procesos y conformidad de
productos, no conformidades y acciones
correctivas, resultados de seguimiento,
resultados de auditorías y desempeño de los
proveedores externos
0%
- Se debe considerar la adecuación de los
recursos
- Se debe considerar la eficacia de las
acciones tomadas para abordar los riesgos
- Se deben considerar las oportunidades de
mejora
- Debe incluir las decisiones y acciones
relacionadas con las oportunidades de
mejora
- Debe incluir las decisiones y acciones
relacionadas con las necesidades de cambio
en el sistema de gestión
- Debe incluir las decisiones y acciones
relacionadas con las necesidades de
recursos
3.5 Procesos de mejora No conformidades y acciones correctivas
- La organización debe reaccionar ante la no
conformidad
2,27%
- Cuando sea aplicable tomar acciones para
controlar y corregir
- Se debe hacer frente a las consecuencias
- Se debe evaluar la necesidad de acciones
para eliminar las causas de no conformidad
- Se debe efectuar la revisión y análisis de la
no conformidad
- Se debe determinar si existen no
conformidades similares o que
potencialmente puedan ocurrir
- Se deben determinar las causas de la no
conformidad
- Se debe implementar cualquier acción
necesaria
- Se debe revisar la eficacia de cualquier
acción necesaria
- Se debe revisar la eficacia de cualquier
acción tomada
- Se debe conservar información
documentada como evidencia de la
naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada, además de los
resultados de cualquier acción correctiva
37
Mejora continua
- La organización debe mejorar
continuamente la conveniencia, adecuación
y eficacia del sistema de gestión
0% - La organización debe considerar los
resultados del análisis, evaluación y salidas
de las revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse
como parte de la mejora continua
3.6 Recurso intangible Conocimiento organizacional
- Se debe determinar los conocimientos
necesarios para la operación de los
procesos y para lograr la conformidad de
los productos
0% - Se deben considerar los conocimientos
actuales y determinar cómo adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y las actualizaciones requeridas
- Los conocimientos se deben mantener y
poner a disposición
Competencia
- Se debe determinar la competencia
necesaria de las personas que realizan un
trabajo que afecta el desempeño y eficacia
de gestión
0% - Se debe asegurar de que las personas sean
competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia
- Se debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de
la competencia
Conciencia
- Se debe hacer conciencia en la
organización de la política de calidad
0%
- Se debe hacer conciencia en la
organización de los objetivos de la calidad
pertinentes
- Se debe hacer conciencia en la
organización de su contribución a la
eficacia del sistema de gestión de calidad,
incluyendo los beneficios de la mejora
continua
- Se debe hacer conciencia en la
organización de las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del
sistema de gestión
Tabla 8. Procesos estratégicos
Fuente: Propia
38
PROCESOS MISIONALES
3.3 Procesos de
funcionamiento
3.3.1 Gestión de compras control de los productos o servicios presentados externamente
- Se debe asegurar que los procesos,
productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los
requisitos
0,568%
- Los productos y servicios de proveedores
externos se deben incorporar dentro de los
propios productos y servicios de la
organización
- Se debe ejercer control sobre los productos
y servicios que son proporcionados
directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización
- Se debe ejercer control sobre un proceso o
una parte de un proceso proporcionado por
un proveedor externo
- La organización debe conservar la
información documentada de las
actividades de evaluación, selección,
seguimiento y reevaluación de los
proveedores externos y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones
- La organización debe asegurarse de que los
procesos suministrados externamente
permanecen dentro del control del sistema
de gestión
- Se deben definir los controles que se
pretenden aplicar a un proveedor externo y
los que se pretenden realizar a las salidas
resultantes
- Se debe tener en consideración el impacto
potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización
- Se debe tener en consideración la eficacia
de los controles aplicados por el proveedor
externo
- Se debe determinar la verificación u otras
actividades necesarias para asegurarse de
que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los
requisitos
39
- La organización se debe asegurar de la
adecuación de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo
- Se debe comunicar a los proveedores los
requisitos para los procesos, productos y
servicios a proporcionar
- Se debe comunicar a los proveedores los
requisitos para aprobar los productos y
servicios, métodos , procesos, equipos y la
liberación de productos y servicios
- Se debe comunicar a los proveedores el
control y seguimiento del desempeño a
aplicar
- Se debe comunicar a los proveedores las
actividades de verificación o validación que
se pretenden llevar a cabo en sus
instalaciones
3.3.3 Producción de
bienes o servicios
Producción y prestación de servicios
- La organización debe implementar la
producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas
3,98%
- Se debe incluir la disponibilidad de
información documentada que defina las
características de los productos a producir o
las actividades a desempeñar y los
resultados a alcanzar
- Se debe incluir la disponibilidad y el uso de
los recursos de seguimiento y medición
adecuados
- Se debe incluir el uso de la infraestructura y
el entorno adecuados para la operación de
los procesos
- Se debe incluir la designación de personas
competentes, incluyendo cualquier
calificación requerida
- Se debe incluir la validación y revalidación
periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de
producción.
- Se debe incluir la implementación de
acciones para prevenir los errores humanos
- Se debe incluir la implementación de
actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega
- La organización debe utilizar los medios
apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos
- La organización debe identificar el estado
de las salidas con respecto a los requisitos
40
de seguimiento y medición de la
producción
- La organización debe controlar la
identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito y conservar la
información documentada
- La organización debe cuidar la propiedad
perteneciente a clientes o proveedores
externos mientras este bajo el control de la
organización
- La organización debe identificar, verificar,
proteger y salvaguardar la propiedad de los
clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los productos de la
empresa
- La organización debe preservar las salidas
durante la producción para asegurarse de la
conformidad de los requisitos
- La organización debe cumplir los requisitos
para las actividades posteriores a la entrega
asociada a los productos
- Determinar el alcance de las actividades
posteriores a la entrega
- Se deben considerar los requisitos legales y
reglamentarios
- Se deben considerar las consecuencias
potenciales no deseadas asociadas a los
productos
- Se debe considerar la naturaleza, uso y vida
útil prevista de sus productos
- Se deben considerar los requisitos del
cliente
- Se debe considerar la retroalimentación del
cliente
- La organización debe revisar y controlar los
cambios para la producción , en la
extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad con los requisitos
- La organización debe revisar y controlar los
cambios para la producción , en la
extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad con los requisitos
- La organización debe conserva información
documentada que describa los resultados de
la revisión de los cambio, las personas que
autoricen el cambio y cualquier acción
necesaria que surja de la revisión
41
3.3.4 Control de bienes o
servicios
Liberación de productos y servicios
- La organización debe implementar las
disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen
los requisitos
0,57%
- La liberación de productos al cliente no
debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente
- La organización debe conserva la
información documentada sobre la
liberación de los productos con evidencia
de la conformidad de criterios de
aceptación y trazabilidad de las personas
que autorizan la liberación
Control de los procesos no conformes a productos y servicios
- La organización debe asegurar que las
salidas no conformes se identifiquen y
controlen para prevenir su uso
0,568%
- La organización debe tomar las acciones
adecuadas basándose en la naturaleza de la
no conformidad
- La organización debe tomar las acciones
adecuadas a productos no conformes
detectados después de la entrega
- Las salidas se deben tratar como
corrección, separación, contención,
información al cliente y obtención de
autorización para su aceptación bajo
concesión
- Se debe verificar la conformidad con los
requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes
-
- La organización debe conserva la
información documentada que describa la
no conformidad, las acciones tomadas, las
concesiones obtenidas e identifique la
autoridad que decide la acción con respecto
a la no conformidad
3.3.2 Gestión de
mercadeo y ventas
Gestión comercial
- La empresa debe planificar, documentar,
implementar y mantener actualizado su
proceso de gestión comercial
1,136% - Debe identificar el mercado objetivo
- Debe investigar las necesidades y
expectativas del mercado objetivo
42
- Debe analizar la competencia y determinar
las ventajas competitivas
- Debe definir las políticas y estrategias de
ventas
- Debe establecer el sistema de
comercialización de producto
- Debe formalizar los acuerdos y
compromisos con los clientes, respecto a
condiciones de entrega y comerciales
- Debe realizar actividades de venta y
distribución del producto
- Debe realizar seguimiento y servicio
posterior a la entrega
- Debe evaluar la satisfacción de las
necesidades del cliente
Tabla 9. Procesos misionales Fuente: Propia
PROCESOS DE APOYO
3.2 Procesos de
soporte
3.2.1 Recurso humano Personas Porcentaje de
cumplimiento
- Debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión.
0,568%
- Debe considerar las capacidades y
limitaciones de los recursos internos y
externos de la organización
- Determinar que se necesita obtener de los
proveedores externos
- Asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se
asignen, comuniquen y entiendan en la
organización
- Debe asignar responsabilidad y autoridad
para asegurarse que el sistema de gestión es
conforme con los requisitos de la norma.
- Debe asignar responsabilidad y autoridad
para asegurarse de que los procesos
generan las salidas previstas
- Debe asignar responsabilidad y autoridad
para informa sobre el desempeño del
sistema de gestión
43
- Debe asignar responsabilidad y autoridad
para asegurarse que se promueve el
enfoque al cliente
2,27%
- Debe asignar responsabilidad y autoridad
para asegurarse de que la integridad del
sistema de gestión se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el
sistema de gestión
- Roles de la organización, responsabilidades
y autoridades
3.2.2 Recursos físicos Infraestructura
- Se debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para
la operación de sus procesos
- Puede incluir edificios y servicios
asociados
- Puede incluir equipos, incluyendo hardware
y software
- Recursos de transporte
- Tecnologías de información y
comunicación
Seguimiento y medición de los recursos
- Se debe determinar y proporciona los
recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados
cuando se realice el seguimiento o
medición para verificar la conformidad de
los productos
0%
- Asegurarse de que los recursos son
apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y medición
- Asegurarse de que los recursos se
mantienen para certificar la idoneidad en su
propósito
- El equipo de medición debe calibrarse o
verificarse a intervalos específicos o antes
de su utilización
- El equipo de medición debe identificarse
para determinar su estado
- El equipo de medición debe protegerse
contra ajustes, daño o deterioro
- Se debe determinar si la validez de los
resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa y tomar las
acciones adecuadas cuando sea necesario
3.2.3 Gestión financiera Finanzas
- La empresa debe mantener actualizada la
identificación de los riesgos potenciales que
puedan afectar sus activos y establecidas
44
las acciones preventivas necesarias para
salvaguardarlos
1,70%
0%
- La empresa debe mantener actualizados los
costos de sus bienes o servicios y mantener
registros de los cálculos de éstos
- La empresa debe mantener actualizado el
nivel mínimo de operación (punto de
equilibrio) para no generar pérdidas
- La empresa debe mantener actualizados los
informes periódicos de la situación
financiera, oportunos y confiables
3.2.4 Gestión de
documentos
Creación y actualización
- La organización debe asegurarse de la
identificación y descripción de la
documentación
- La organización debe asegurarse de la
utilización del formato pertinente a la
documentación
- La organización debe asegurarse de la
revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación de la
documentación
3.2.4
.1
Control de
documentos
Control de la información documentada
- Se debe controlar que la documentación se
encuentre disponible y sea idónea para su
uso
1,14%
- La documentación se debe proteger
adecuadamente
- Se debe controlar la distribución, acceso,
recuperación y uso.
- Se debe almacenar y preservar la
documentación
- Se debe ejercer un control de cambios
- Se debe identificar la información
documentada de origen externo que sea
pertinente
Tabla 7. Tabla 10. Procesos de apoyo
Fuente: Propia
Se determina el porcentaje que se cumple realmente a lo largo de toda la organización para obtener
una idea global del grado de cumplimiento de los requisitos propuestos en la norma.
45
Ilustración 8. Porcentaje de cumplimiento de la norma
Fuente: Propia
Con la información anterior se determina la cantidad de numerales cumplidos de la norma en la
organización.
Ilustración 9. Cantidad de numerales cumplidos de la norma
Fuente: Propia
16%
84%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CUMPLE NO CUMPLE
28
148
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CUMPLE NO CUMPLE
NUMERALES DE CUMPLIMIENTO
46
Encontrando que se cumple aproximadamente un 16% de los requerimientos propuestos en la norma,
por lo cual se encuentra que la necesidad de poner en práctica este trabajo generaría una mejora
organizacional.
Análisis de la comunicación
La comunicación dentro de la organización es persona a persona, esto aunque genera fluidez y un
clima organizacional más ligero a lo largo de las jerarquías existentes, produce demoras en los
procesos que se desarrollan dentro de la organización.
Existe un canal de comunicación dentro de la organización bien estructurado (planta telefónica) piso
a piso, este permite redirigir las llamadas entrantes hacia un número pre asignado, pero no es muy
utilizado por las operarias de producción, además se encuentra que las operarias prefieren dirigirse
personalmente a su superior, perdiendo tiempo en el desarrollo de las actividades, lo cual cobra mayor
importancia según el cargo que manejen.
La comunicación a nivel externo se maneja mediante las vías telefónicas y vía correo electrónico en
los cuales se manejan tanto clientes como proveedores.
Análisis de producción
Actualmente en la organización se manejan 64 referencias propias de CONFECCIONES AROD
S.A.S. y 11 de proveedores externos las cuales se pueden calificar en 9 grandes ramas según los
procesos a los que son sometidos los productos, 5 de estas ramas son propias de la organización y
para distinguirlas generamos la siguiente clasificación: Blusa Dama, Camisa Caballero, Camisa Niño,
Pantalón Dama, Pantalón Caballero.
Las restantes 4 ramas de proveedores externos a la organización se clasifican en: Pantalón Jean
Caballero, Vestido Caballero, Chaqueta, Saco.
El proceso productivo se encuentra dividido a lo largo de la organización por actividades y productos
buscando una facilidad en el manejo de los procedimientos propios de cada sector de la planta.
47
Al adentrarse al proceso de manufactura, la organización no cuenta con la documentación pertinente
de los procesos operativos, aunque la dirección cuenta con un listado de actividades, esto no es
suficiente para la plena caracterización de los procesos productivos que se generan.
Análisis en innovación
Los procesos de innovación se encuentran a cargo de la alta dirección, siendo ellos los que se
encargan de decidir los diseños y cambios a lo largo de la organización.
11.3. CONTEXTO EXTERNO
11.3.1. Análisis PEST
El análisis PEST se concentra en la identificación de los elementos externos y en qué grado estos
se llegan a involucrar en la organización, los factores que se estudian con este método son los
Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos.
FACTORES POLÍTICOS
Lista de factores Impacto
Poco apoyo del gobierno
El gobierno no estimula el crecimiento del sector textil-
confección lo cual genera una gran debilidad del sector
frente a los países industrializados.
Poco apoyo del sistema financiero
No otorgan las facilidades de financiación adecuadas
con el fin de que las organizaciones cuenten con mayor
capacidad de pago disminuyendo los costos de
inversión.
Medidas arancelarias
Las medidas arancelarias tomadas por el gobierno para
conseguir la aprobación de los TLC con los demás
países, generan que estos puedan ingresar sus productos
a costos muy bajos.
TLC de Colombia con los demás países
El gobierno en su afán de hacer de Colombia un país
más globalizado abre las puertas a economías con
mayor capacidad de producción lo que genera una
abundancia de productos extranjeros los cuales
compiten de forma directa con los productos en el país.
Altas cargas tributarias
Las cargas tributarias a las que se ven sometidas las
materias primas y a todo el sector textil- confección en
sí, generan un incremento en los costos de los
productos.
Tabla 11 Factores políticos, Análisis PEST
Fuente: Propia
48
FACTORES ECONÓMICOS
Lista de factores Impacto
Tendencia del sector Textil-confección
El sector se encuentra en crisis. Con una
producción que ha caído 13% en el mes de junio en
comparación al mismo mes del año 2016 lo cual
genera que las ventas de los productos disminuyan
de igual manera.
Estado económico de Colombia
Las proyecciones sobre la economía del país
apuntan a que su comportamiento en 2018
evidencie un crecimiento del 2.6%, lo que
permitiría aliviar un poco la crisis del sector.
Demanda del producto
La demanda del producto se ve afectada por el
ingreso de productos competidores a menor costo.
Tabla 12. Factores económicos, Análisis PEST
Fuente: Propia
FACTORES SOCIALES
Lista de factores Impacto
Nicho de mercado
La segmentación de la población permite delimitar
de la forma más apropiada los clientes para
determinado tipo de producto.
Moda
La moda es un factor cambiante debido a las
nuevas tendencias en los productos, las cuales
generan el movimiento de inventarios.
Sector laboral
El sector textil-confección genera
aproximadamente 130 mil empleos directos y 75
mil empleos indirectos, lo que representa el 21% de
la fuerza laboral industrial manufacturera local.
Tabla 10. Tabla 13. Factores sociales, Análisis PEST
Fuente: Propia
49
TECNOLÓGICOS
Lista de factores Impacto
Tecnología del país
Colombia al ser un país en desarrollo no cuenta con la
tecnología para competir con países globalizados.
Innovación
La innovación en tecnología puede ayudar a destacar la
organización ante sus competidores además puede
ayudar en la reducción de costos y mejora del
rendimiento en la organización.
Tabla 14. Factores tecnológicos Fuente: Propia
11.3.2. Diagnóstico de mercado
La finalidad del diagnóstico de mercado es principalmente identificar y entender las condiciones de
este, además de poder desarrollar estrategias dirigidas al mercado objetivo.
Para esto es necesario determinar los principales factores que afectan el mercado y como son
ejecutados por la organización. Es necesario analizar los factores del mercado según las 4P:
11.3.2.1. Producto
La organización se dedica a la manufactura y venta de prendas de vestir para hombre y mujer
permitiendo satisfacer las necesidades de sus clientes.
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Las materias primas utilizadas en los procesos de manufactura cuentan con un leve control debido
a la experticia que se tiene entre las empresas proveedoras y la organización.
Los productos pese a no tener un control estricto de calidad en sus operaciones cuenta un alto
nivel de calidad en sus terminaciones y diseños.
50
La organización maneja referenciación de sus productos sin distinciones de imagen manteniendo
una caracterización baja de estos. Dichas referencias no tienen agrupación por familias de
características sino una numeración consecutiva en el listado que se maneja.
Para la disposición final de los productos, se tiene una bodega en donde son almacenados en
estantes a la medida para prevenir el deterioro en el embalaje.
2. MARCA
La organización pese a manejar su propia marca también vende algunos productos de proveedores
externos en el local comercial. Su marca es reconocida por varias organizaciones las cuales piden
regularmente productos con el fin de comercializarlos al usuario final.
3. EMPAQUE
El empaque de los productos cuenta con la distinción de la marca siendo atractivo para los clientes,
brindan la respectiva protección e información pertinente.
El embalaje es acorde a los requerimientos de los productos y de igual manera que el empaque brinda
la protección e información pertinente para estos.
11.3.2.2. Plaza
La ubicación es apropiada para el punto de fábrica de los productos ofrecidos por la organización
debido a que se encuentra en una zona industrial lo que le permite manejar niveles aceptables de
ruido, facilidad de desplazamiento para sus trabajadores y disposición de espacio en la planta.
51
Ilustración 10. Ubicación de la empresa
Fuente: Google Maps
Sin embargo al estar ubicado el local comercial en el primer piso de la fábrica, no es muy propicio
para la venta de los productos propios de la organización, ya que el principal producto que se vende
en el sector son colchones, lo cual no les permite dar con la población objetivo de su mercado.
11.3.2.3. Precio
La organización cuenta con precios cómodos para sus productos con el fin de ofrecer un producto
de buena calidad a la mayor cantidad de personas posible.
11.3.2.4. Promoción
La organización cuenta con vendedores que traen a la compañía, contratos de dotaciones y empresas
comercializadoras de ropa. Además cuenta con un local comercial en la planta de fabricación.
Para aumentar sus ventas, la empresa desea implementar anuncio en la paginas amarillas y una página
Web.
52
11.3.3. Segmentación del nicho de mercado
Para segmentar el mercado de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es necesario determinar
variables como:
Ubicación
Rango de edad
Género
Estrato social.
Cabe aclarar que la principal fuente de su mercado son las empresas comercializadoras de prendas de
vestir enunciadas anteriormente, esto le permite mantener un nivel de ingresos balanceado con la
falta de ventas al público en su local comercial sin descuidar el resto de su segmentación.
Ilustración 11. Segmentación del mercado Fuente: Propia
11.3.4. Identificación de competidores
Se encuentran 57 competidores directos según la tabla 12, los cuales apuestan a la misma
segmentación de mercado con buenos estándares de calidad y potencial de crecimiento por lo cual es
indispensable generar una ventaja competitiva para la empresa que le permita distinguirse ante las
demás entidades y sobresalir en el mercado.
53
LISTADO DE COMPETIDORES PARA
CONFECCIONES AROD S.A.S.
ACTIVOS SAS
ACUARELA UNIFORMES
ADVANTAGE
AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
ALMACÉN Y CONFECCIONES SAINT THOMAS
AVOCADO SAS
BAREKE TEX SAS
BICOSA INDUSTRIAL DE CONFECCIONES
BOUTIQUE DOTACIONES EMPRESARIALES
C3 CONFECCIONES Y DOTACIONES
CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES SAS
CARY GRAM CONFECCIONES SAS
CASA TEXTIL
CLAND SAS
CONFECCIONES ALISON
CONFECCIONES AVILTEX LTDA
CONFECCIONES CAMARU SAS
CONFECCIONES EL PUNTAZO SAS
CONFECCIONES EUREKA EU
CONFECCIONES FILETEADORA
CONFECCIONES GRUPO ALIANZA
CONFECCIONES HAMY
CONFECCIONES INDUCON
CONFECCIONES KLAUS
CONFECCIONES LADY MARCEL
CONFECCIONES LIZ
CONFECCIONES LUZMA
CONFECCIONES MARE
CONFECCIONES NIRDBLAYER
54
CONFECCIONES WILLIAM
DISEÑOS CAROLINA PAJON
DOTACIONES ENTREGAR SAS
DOTACIONES PARA EMPRESAS
FÁBRICA DE CAMISAS Y PANTALONES MONTHELIER
GREAT LAND SAS
GRUPO SOLUCIONES HORIZONTE
GUETTE MODA
INDUSTRIAS DE MODA SAS
JUDA BORDADOS Y CONFECCIONES
LEO’S DOTACIONES
LUBER
MA-K
MFI DOTACIONES
NICOL’S
RANTEX
SERVICONFECCIONES ALQUERÍA
SERVICONFECCIONES SAN ANTONIO
T84 UNIFORMES
TEXYCON
THAMOATEX INTERNATIONAL
TOTA´S
UNIFORMES NDG NORA DE GREIFF
UNIFORMES TALLER 84
UNO A COLECTION SAS
ZOGO SAS
Tabla 15. Listado de competidores para Confecciones AROD S.A.S
Fuente: Cámara de comercio
55
12. CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
Para realizar un correcto análisis de riesgos y su tratamiento, es necesario revisar el cumplimiento de
la norma NTC 31000:2011 por parte de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. obteniendo la
siguiente tabla:
4.2 DIRECCIÓN
Y
COMPROMISO
-Definir y aprobar la política para la gestión del riesgo
-Garantizar que la cultura de la organización y la política para la
gestión del riesgo están alineadas
-Alinear los objetivos de la gestión del riesgo con los objetivos
y las estrategias de la organización
-Garantizar la conformidad legal y reglamentaria
-Asignar obligaciones y responsabilidades en los niveles
respectivos dentro de la organización
-Garantizar que se asignan los recursos necesarios para la
gestión del riesgo
-Comunicar los beneficios de la gestión del riesgo a todas las
partes involucradas
-Garantizar que el marco de referencia para gestionar el riesgo
sigue siendo adecuado
Porcentaje de
cumplimiento
0,8%
4.3 DISEÑO
DEL MARCO
DE
REFERENCIA
PARA LA
GESTIÓN DEL
RIESGO
4.3.1 Entender la organización en su contexto (evaluar contexto
interno)
Porcentaje de
cumplimiento
-Gobierno, estructura organizacional, funciones y obligaciones
-Políticas, objetivos y estrategias que se han implementado para
lograrlos
-Capacidades, recursos y conocimiento
-Sistemas de información, flujos de información y procesos de
toma de decisiones
-Relaciones con las partes involucradas internas y sus
percepciones y valores
- Cultura organizacional
-Normas, directrices y modelos adoptados por la organización
-Forma y extensión de las relaciones contractuales
1,7%
4.3.2 Establecer la política para la gestión del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
-Justificación de la organización para gestionar el riesgo
-Vínculos entre los objetos y las políticas de la organización y la
política para la gestión del riesgo
-Obligaciones y responsabilidades para gestionar el riesgo
-Forma de tratar los conflictos de intereses
-Compromiso para poner a disposición los recursos necesarios
con el fin de ayudar a los responsables de la gestión del riesgo y
rendir cuentas con respecto a esto
-Forma en la cual se va a medir y a reportar el desempeño de la
gestión del riesgo
-Compromiso para revisar y mejorar periódicamente la política
y el marco de la gestión del riesgo y en respuesta a un evento La
0%
56
política para la gestión del riesgo se debería comunicar de
manera adecuada
4.3.3 Rendición de cuentas Porcentaje de
cumplimiento
-Identificación de los propietarios del riesgo a quienes
corresponde rendir cuentas y tienen autoridad para su gestión
-Identificación de quién debe dar cuentas por el desarrollo, la
implementación y el mantenimiento del marco para la gestión
del riesgo
-Identificación de otras responsabilidades en el proceso para la
gestión del riesgo de los individuos en todos los niveles de la
organización
-Establecer la medición del desempeño y procesos de
escalamiento y reporte externo, interno o ambos
- Garantizar niveles adecuados de reconocimiento
0%
4.3.4 Integración en los procesos de la organización Porcentaje de
cumplimiento
La gestión de riesgo debe estar incluida en todas las prácticas y
los procesos de la organización
0%
4.3.5 Recursos Porcentaje de
cumplimiento
-Personas, habilidades, experiencia y competencia
-Recursos necesarios para cada paso del proceso de gestión del
riesgo
-Procesos, métodos y herramientas de la organización que se van
a utilizar para gestionar el riesgo
-Procesos y procedimientos documentados
-Sistemas de gestión de la información y el conocimiento
-Programas de entrenamiento
0,8%
4.3.6 Establecer mecanismos para la comunicación interna y la
presentación de informes
Porcentaje de
cumplimiento
-Componentes clave del marco para la gestión del riesgo y todas
las modificaciones posteriores se comunican de manera correcta
-Existe un reporte interno adecuado acerca del marco, su
eficiencia y resultados
-Existen procesos para la consulta con las partes involucradas
internas
0,8%
4.3.7 Establecer mecanismos para la comunicación externa y la
presentación de informes
Porcentaje de
cumplimiento
-Involucrar apropiadamente las partes interesadas externas y
garantizar un intercambio efectivo de la información
-Reporte externo para cumplir con los requisitos legales,
reglamentarios y del gobierno
-Brindar retroalimentación e informes sobre la comunicación y
las consultas
-Usar comunicación para crear confianza en la organización
-Comunicarse con las partes involucradas en el evento de una
crisis o contingencia
0%
4.4
IMPLEMENTAR
4.4.1 Implementar el marco de referencia para gestionar el
riesgo
Porcentaje de
cumplimiento
57
LA GESTIÓN
DEL RIESGO
-Definir el tiempo y la estrategia adecuados para la
implementación del marco de referencia
-Aplicar el proceso y la política para la gestión del riesgo a los
procesos de la organización
-Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
-Garantizar que la toma de decisiones, incluyendo el desarrollo
y establecimiento de objetivos, está en línea con los resultados
de los procesos para la gestión del riesgo
- Llevar a cabo sesiones de información y entrenamiento
-Comunicarse y consultar a las partes involucradas para
garantizar que el marco para la gestión del riesgo sigue siendo
adecuado
0,8%
4.4.2 Implementar el proceso para la gestión del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
-Se debe garantizar que el proceso para la gestión del riesgo en
todos los niveles y las funciones pertinentes
0%
4.5
MONITOREAR
Y REVISAR EL
MARCO DE
REFERENCIA
-Medir el desempeño de la gestión del riesgo frente a los
indicadores, los cuales se revisan periódicamente para
determinar su idoneidad
-Medir periódicamente el progreso frente al plan para la gestión
del riesgo y las desviaciones con respecto a éste
-Revisar periódicamente si el marco de referencia, la política y
el plan para la gestión del riesgo siguen siendo adecuados, según
el contexto externo e interno de la organización
-Presentar informes sobre el riesgo, el proceso con el plan para
la gestión del riesgo y sobre que tanto se cumple la política para
la gestión del riesgo
-Revisar la eficacia del marco de referencia para la gestión del
riesgo
Porcentaje de
cumplimiento
0%
4.6 MEJORA
CONTINUA DEL
MARCO DE
REFERENCIA
-Se deben tomar decisiones sobre la forma en que se podrían
mejorar el marco de referencia, la política y el plan para la
gestión del riesgo
Porcentaje de
cumplimiento
0%
5.1
GENERALIDAD
ES
-Ser parte integral de la gestión
-Estar incluido en la cultura y las prácticas
-Estar adaptado a los procesos de negocio de la organización
Porcentaje de
cumplimiento
0%
5.2
COMUNICACIÓ
N Y CONSULTA
-Ayudar a establecer correctamente el contexto
-Garantizar que se entienden y se toman en consideración los
intereses de las partes involucradas
-Ayudar a garantizar que los riesgos estén correctamente
identificados
-Reunir diferentes áreas de experticia para analizar los riesgos
-Garantizar que los diversos puntos de vista se toman en
consideraciones adecuadamente al definir los criterios del riesgo
y al evaluar los riesgos
-Asegurar la aprobación y el soporte para el plan de tratamiento
-Fomentar la gestión adecuada del cambio durante el proceso
para la gestión del riesgo
-Desarrollar un plan adecuado de comunicación y consulta
externo e interno
Porcentaje de
cumplimiento
0,8%
58
5.3
ESTABLECIMIE
NTO DEL
CONTEXTO
5.3.1 Generalidades Porcentaje de
cumplimiento
Articular los objetivos, definir los parámetros externos e
internos a considerar al gestionar el riesgo
0%
5.3.2 Establecer el contexto externo Porcentaje de
cumplimiento
-Ambiente social y cultural, político, legal, reglamentario,
financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo
-Los impulsores clave y las tendencias que tienen impacto en los
objetivos de la organización
-Relaciones con las partes involucradas externas y sus
percepciones y valores
1,7%
5.3.3 Establecer el contexto interno Porcentaje de
cumplimiento
-Gobierno, estructura organizacional, funciones y obligaciones
-Políticas, objetivos y estrategias que se han implementado para
lograrlos
-Capacidades, recursos y conocimiento
-Sistemas de información, flujos de información y procesos de
toma de decisiones
-Relaciones con las partes involucradas internas y sus
percepciones y valores
- Cultura organizacional
-Normas, directrices y modelos adoptados por la organización
-Forma y extensión de las relaciones contractuales
2,5%
5.3.4 Establecer el contexto del proceso para la gestión del
riesgo
Porcentaje de
cumplimiento
-Definición de las responsabilidades del proceso para la gestión
del riesgo y dentro de este
-Definición del alcance, profundidad y extensión de las
actividades de gestión del riesgo, incluyendo exclusiones e
inclusiones específicas
-Definir actividad, proceso, función, producto, servicio o activo
en términos de tiempo y ubicación
-Definición de las relaciones entre el proyecto, el proceso o la
actividad y otros proyectos, procesos o actividades de la
organización
-Definición de las metodologías para la valoración del riesgo
-Definición de la forma de evaluar el desempeño y la eficacia en
la gestión del riesgo
-Identificación y especificación de las decisiones que se deben
tomar
-Identificación, establecimiento del alcance o el marco de los
estudios necesarios, su extensión y objetivos, y los recursos
necesarios para tales estudios
0%
5.3.5 Definir los criterios del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
-Naturaleza y tipos de causas y consecuencias que se pueden
presentar y la forma en que se van a medir
-Cómo se define la probabilidad
0%
59
Los marcos temporales de la probabilidad, las consecuencias o
ambas
-Cómo se va a determinar el nivel de riesgo
-Los puntos de vista de las partes involucradas
-El nivel en el cual el riesgo se toma aceptable o tolerable
-Se debe o no tener en cuenta combinaciones de riesgos
múltiples y cuales combinaciones se deberían considerar
5.4
VALORACIÓN
DEL RIESGO
5.4.1 Generalidades Porcentaje de
cumplimiento
Es el proceso de identificación, análisis y evaluación del riesgo 0%
5.4.2 Identificación del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
Identificar las fuentes de riesgo, las áreas de impacto, los
eventos y sus causas y consecuencias potenciales
0%
5.4.3 Análisis del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
Implica el desarrollo y la comprensión del riesgo. Brinda una
entrada para la evaluación del riesgo y para las decisiones sobre
si es necesario o no tratar los riesgos y los métodos para tratarlos
0%
5.4.4 Evaluación del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
Facilita la toma de decisiones, basada en los resultados del
análisis y la comparación con el contexto de la organización
0%
5.5
TRATAMIENTO
DEL RIESGO
5.5.1 Generalidades Porcentaje de
cumplimiento
-Valoración del tratamiento del riesgo
-Decisión sobre si los niveles de riesgo residual son tolerables
-Generar tratamiento para el riesgo
-Valoración de la eficiencia de dicho tratamiento
0%
5.5.2. Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo Porcentaje de
cumplimiento
Implica equilibrar los costos y los esfuerzos de la
implementación frente a los beneficios
0%
5.5.3. Preparación e implementación de los planes para el
tratamiento del riesgo
Porcentaje de
cumplimiento
-La selección de las opciones de tratamiento, que incluyan los
beneficios que se espera obtener
-Responsables de aprobar el plan y los responsables de
implementarlo
-Acciones propuestas
-Requisitos de recursos, incluyendo contingencias
-Medidas y restricciones de desempeño
-Requisitos de monitoreo y reporte
-Tiempo y cronograma
0%
5.6 MONITOREO
Y REVISIÓN
-Garantizar controles eficaces y eficientes tanto en el diseño
como en la operación
Porcentaje de
cumplimiento
60
-Obtener información adicional para mejorar la valoración del
riesgo
-Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, cambios,
tendencias, éxitos y fracasos
-Detectar cambios de contexto externo e interno
-Identificar los riesgos emergentes
0%
5.7 Registro del
proceso para la
gestión del riesgo
-Las necesidades de la organización con respecto al aprendizaje
continuo
-Beneficios de reutilizar la información con propósitos de
gestión
-Costos y esfuerzos involucrados en la creación y
mantenimiento de registros
-Métodos de acceso, facilidad de recuperación y los medios de
almacenamiento
-El periodo de retención y sensibilidad de la información.
Porcentaje de
cumplimiento
0%
Tabla 16. Diagnostico ISO 31000
Fuente: Propia
Se determina el porcentaje que se cumple realmente a lo largo de toda la organización para obtener
una idea global del grado de cumplimiento de los requisitos propuestos en la norma.
Ilustración 12. Grado de cumplimiento de la norma NTC 31000: 2011
Fuente: Propia
10.1
89.9
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 31000: 2011
cumplimiento faltante
61
Se determina la cantidad de numerales que se cumplen realmente a lo largo de toda la organización
para obtener una idea global del grado de cumplimiento de los requisitos propuestos en la norma ISO
31000.
Ilustración 13. Numerales por cumplir según la norma NTC 31000: 2011
Fuente: Propia
Mediante la implementación del diseño de gestión de calidad propuesto en este trabajo ayudaría de
gran manera a elevar el número de numerales cumplidos en esta norma ya que se basan en la
gestión documental de la empresa, la cual en el momento de la realización de este estudio es casi
nula.
119
12
0
20
40
60
80
100
120
140
Faltante Cumplimiento
NUMERALES POR CUMPLIR SEGÚN LA NORMA NTC 31000:2011
62
13. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO INTERNO
DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
Pese a encontrar aspectos normativos estos se encuentran desactualizados y con
algunas falencias.
Se encuentra una misión, visión los cuales no son pertinentes en la organización y
marco legal con falencias.
DIAGNÓSTICO
FUNCIONAL
Se encuentran falencias en el organigrama, la distribución de cargas laborales se
encuentra sobrecargada en la alta dirección ya que esta se encarga de manejar
aproximadamente el 60% de la organización.
Pese a cumplir aproximadamente un 51% de los requerimientos planteados por la
norma se encuentra con la falta casi total de documentación de procesos y
procedimientos.
Análisis de
comunicación
Se encuentra falencias de comunicación a lo largo de la
organización principalmente en el canal de comunicación lo que
genera continuas pérdidas de tiempo.
Análisis de la
producción
Se encuentran falencias en la referenciación de los productos y
la falta total de fichas técnicas y catálogo de los productos que
se producen.
Se encuentra la falta total de documentación y caracterización de
los procesos productivos.
Análisis en
innovación
Se encuentra que estos procesos se encuentran a cargo de la alta
dirección, no involucrando a la organización en dichos procesos.
DIAGNÓSTICO EXTERNO
IDENTIFICACIÓN
DE CLIENTES
La clasificación de sus clientes debería tratar de obtener más clientes mayoristas ya
que estos son los que mantienen a flote la organización y dejar como segundo
ingreso las ventas al por menor.
IDENTIFICACIÓN
DE PROVEEDORES
Se encuentra una identificación clara de los proveedores, pero no una forma clara
de selección y clasificación de estos.
DIAGNOSTICO DE
MERCADO
Análisis de
Producto
Se encuentra un producto con mucho potencial para impactar en
el mercado, con variedad de presentaciones y diseños.
Análisis de la
Marca
Se encuentra un posicionamiento bajo del mercado, aunque
presenta reconocimiento en varias organizaciones y
comercializadoras de productos.
Análisis de
empaque
El empaque de los productos cuenta con la distinción de la marca
siendo atractivo para los clientes, brindan la respectiva
protección e información pertinente.
Análisis de
plaza
Se encuentra que la ubicación es apropiada para el punto de
fábrica, pero no lo es para el local comercial ya que el principal
producto que se vende en el sector son colchones, lo cual genera
que se pierda interés en los productos vendidos por la
organización.
Análisis de
precio
La organización cuenta con precios cómodos para sus productos
con el fin de ofrecer un producto de buena calidad a la mayor
cantidad de personas posible.
63
Análisis de
promoción
Se encuentra una falencia grande en la promoción de sus
productos y del local comercial, debido a que no cuenta con una
página web adecuada ni manejo de las redes sociales con el fin
de poder llegar a más personas.
Segmentación
del nicho de
mercado
Se encuentra que la organización enfoca mal sus esfuerzos
teniendo en cuenta la clasificación de sus clientes
Tabla 17. Resultados del diagnóstico
Fuente: Propia
14. PLAN DE AUDITORÍA
Para comenzar se generó una búsqueda sobre la normatividad existente para el manejo de las
auditorias, encontrando la norma NTC 19011, en la cual se encuentran los pasos a seguir para una
correcta planeación de las auditorias.
Dicha norma propone el siguiente diagrama:
Ilustración 14. Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría
Este diagrama se basa en el ciclo PHVA y la mejora continua en la organización.
64
Determinar un objetivo claro para cada auditoria
La amplitud que el plan de auditoría tendrá a lo largo de la organización
Los recursos disponibles y los responsables de las actividades
Para la posterior implementación del programa de auditoría deberá contener:
a) La comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes
b) La elaboración del calendario de las auditorías y otras actividades relativas al programa de
auditoría
c) Establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los auditores y su continuo
desarrollo profesional
d) Asegurarse de la selección de los equipos auditores
e) La provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores
f) Asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el programa de auditoría
g) Asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría
h) Asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y asegurarse de su
distribución al cliente de la auditoría y a otras partes especificadas
i) Asegurarse del seguimiento de la auditoría.
Es necesario mantener y conservar los registros de auditoría para demostrar su implementación, ente
este se debe incluir:
Registros de auditorías individuales ( Planes de auditorías, informes , no conformidades)
Resultados del plan de auditorías
Registros del personal de auditorías
Por último es necesario seguir con el pensamiento de mejora continua, por lo cual es necesario que el
proceso pase por una revisión a intervalos adecuados para medir el grado de cumplimiento de los
objetivos.
15. CONCLUSIONES
Se realizó un diagnóstico inicial a la empresa que evidenció el estado actual de manera
cuantitativa del grado de cumplimiento de la NTC 6001, demostrando que hace falta la
65
documentación de sus procesos, procedimientos y formatos que permitan una posible
implementación de un modelo de gestión.
El modelo de gestión de calidad permitirá estructurar a la empresa organizacionalmente y
funcionalmente.
El uso de cada uno de los manuales permitirá a la empresa una mejor planeación y utilización de
los recursos, asegurando la disminución de errores.
Contar con un modelo de gestión y la documentación es de gran importancia para la empresa,
pues permite dejar registros de toda la información que se maneja en cada proceso y que con el
paso del tiempo y la rotación de personal, dicha información sea conocida por todos.
Contar con un Sistema de gestión del Riesgo bajo la norma NTC ISO 31000, en el cual se
identifique, analice, evalué y traten los riesgos relacionados con cada uno de los procesos
permitirá a la organización prevenir posibles consecuencias desfavorables disminuyendo la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos.
Establecer estrategias que permitan no caer en posibles efectos desfavorables orientará a la
empresa a seguir un camino para fortalecer sus procesos.
Es necesario actualizar los documentos que están asociados a la ISO 31000 ya sean por cambios
que se presenten en el manual de calidad, manual de procesos y procedimientos, nuevos formatos,
manual de funciones, entre otros.
Con la identificación del contexto interno y externo es posible realizar un sistema de gestión de
riesgos las cuales servirán como instrumento de apoyo para la toma de decisiones en la empresa.
Con los indicadores de gestión propuestos para cada uno de los procesos, es posible brindar un
enfoque de cómo se encuentra la organización.
16. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa la implementación de los anexos del presente trabajo buscando que
sus procesos sean más efectivos.
La empresa debe identificar la documentación para cada uno de sus procesos, manteniéndola
actualizada y realizando mejoras.
Buscar una posible certificaciones de la empresa en calidad a través de las entidades que ofrecen
estos servicios.
Fortalecer los canales de comunicaciones entre las áreas que permita el manejo correcto de la
información para dar cumplimiento a la planeación estratégica.
66
Realizar monitoreo a cada uno de los procesos por medio de los indicadores de gestión que
permita la toma de decisiones y así tomar acciones correctivas y preventivas.
Realizar auditorías internas según el plan de auditorías y los formatos de cronograma para
detectar las no conformidades que existen en cada uno de los procesos para la implementación
de acciones correctivas y preventivas.
Fortalecer los controles a cada uno de los riesgos estableciendo las causas y posibles
consecuencias y formulando estrategias que permitan mitigar dichos riesgos.
17. BIBLIOGRAFIA
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https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-en-
colombia
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http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-
colombia-2017/249271
Franco, G., Esperanza, F., & Gómez, J. P. (2017). Análisis del impacto de los procesos de Gestión
Humana en el área de producción: Un estudio de caso en el sector textil confección de la ciudad
de Bogotá DC. Retrieved from http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/4948
Portafoliio. (n.d.). Las mipymes y la economía colombiana. Retrieved from
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mipymes-economia-colombiana-435184
Sector, D. D. E. L. (2017). Desempeño del sector textil-confección informe.
ICONTEC Internacional. (2017). Modelo de gestión de micro y pequeñas empresas. Retrieved
from http://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/PCS/cntc6001.aspx
Inexmoda. (n.d.). Sector textil y de la confección Colombiano. Retrieved from
https://www.inexmoda.org.co/
Portafoliio. (2010). Grandes beneficios para las Mypes. Retrieved from
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/grandes-beneficios-mypes-300714
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Risk Management and Guidelines. (2011). Norma Técnica Colombiana Ntc-Iso 31000. Icontec,
(571), 34. Retrieved from https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-
ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
ISO. (2011). ISO 9001: 2015. El Futuro de la calidad.
67
ANEXO 1
Se presentan los principales cambios efectuados en las normas ISO 9001 en la actualización 2008 a
2015, en la cual se adapta la estructura particular de la norma a una estructura global y se insertan
algunos incisos.
ISO 9001
ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015
1 Objeto y campo de aplicación 1 Alcance
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2 Referencias normativas 2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
4 Sistema de gestión de calidad 4 Contexto de la organización
4.1 Requisitos generales 4.1 Comprender la organización y su contexto
4.2 Requisitos de documentación 4.2 comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.2.1 Generalidades 4.3 Determinación del alcance del sistema de
gestión de la calidad
4.2.2 Manual de calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus
procesos 4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 control de los registros
5 responsabilidad de la dirección 5 Liderazgo
5.1 compromiso de la dirección 5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Enfoque al cliente 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de
gestión de calidad
5.3 Política de calidad 5.2 Política da calidad
5.4 Planificación 5.3 Roles de la organización, responsabilidades
y autoridades 5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de
calidad
5.5 Responsabilidad , autoridad y
comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 Gestión de los recursos 6 Planificación para el sistema de gestión de
calidad
68
6.1 Provisión de los recursos 6.1 Acciones para aprobar riesgos y
oportunidades
6.2 Recursos humanos 6.2 Objetivos de la calidad y la planificación
para alcanzarlos
6.2.1 Generalidades 6.3 Planificación de los cambios
6.2.2 Competencia, formulación y toma de
conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realización del producto 7 Apoyo
7.1 Planificación de la realización del producto 7.1 Recursos
7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.1.1 Generalidades
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
7.1.2 Personas
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con
el producto
7.1.3 Infraestructura
7.2.3 Comunicación con el cliente 7.1.4 Medio Ambiente o entorno para el
funcionamiento de procesos
7.3 Diseño y desarrollo 7.1.5 Seguimiento y medición de los recursos
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.1.6 Conocimiento organizacional
7.3.2 Elementos de entrada para diseño y
desarrollo
7.2 Competencia
7.3.3 Resultados de diseño y desarrollo 7.3 Conciencia
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.4 Comunicación
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.5 Información documentada
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.5.1 Generalidades
7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo
7.5.2 Creación y actualización
7.4 compras 7.5.3 Control de la información documentada
7.4.1 proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación
del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y
medición
8 Medición, análisis y mejora 8 Funcionamiento
8.1 Generalidades 8.1 Planificación y control operacional
8.2 Seguimiento y medición 8.2 Determinación de los requisitos de los
productos y servicios
8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Auditoría interna 8.2.2 Determinación de los requisitos
relacionados con los productos y servicios
69
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con
los productos y servicios
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Diseño y desarrollo de productos y
servicios
8.3 Control del producto no conforme 8.3.1 Generalidades
8.4 Análisis de datos 8.3.2 El diseño y la planificación del desarrollo
8.5 Mejora 8.3.3 Diseño y desarrollo de entradas
8.5.1 Mejora continua 8.3.4 Diseño y desarrollo de controles
8.5.2 Acción correctiva 8.3.5 Diseño y desarrollo de salidas
8.5.3 Acción preventiva 8.3.6 Diseño y desarrollo de cambios
8.4 control de los productos o servicios
presentados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión
externa
8.4.3 Información para proveedores externos
8.5 Producción y prestación de servicios
8.5.1 Control de la producción y el servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Bienes pertenecientes a clientes o
proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Lanzamiento de productos y servicios
8.7 Control de los procesos no conformes a
productos y servicios
9 Evaluación del rendimiento
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión de la gestión
10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua
Tabla 18. Comparación ISO 9001: 2008 e ISO 9001: 2015
Fuente: (ISO, 2015)
En la siguiente tabla se presenta la relación entre los numerales presentes en la norma ISO 9001:
2008 y la norma presentada para las MYPES, NTC 6001: 2008.
70
Numerales NTC 6001:2008 Numerales ISO 9001: 2008
1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación
2 Definiciones 2 Términos y definiciones
3. Desarrollo
3.1 Procesos de dirección 4.1 Requisitos generales
3.1.1 Planificación y direccionamiento 5.4.1 Objetivos de calidad
5.3 Política de calidad
7.2.1
c)
Requisitos legales
3.1.2 Evaluación de la gestión 5.6 Revisión por la dirección
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.5 Mejora
3.2 Procesos operativos 7.2.2 Revisión de requisitos relacionados con el
producto
3.2.1 Gestión comercial 7.2.3 Comunicación con el cliente
8.2.1 Satisfacción del cliente
3.2.2 Planificación del producto y de sus
procesos de realización
3.2.2.1 Planificación de productos 7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con el
producto
3.2.2.2 Planificación y desarrollo de procesos 7.1 Planeación de la realización del producto
3.2.3 Diseño y desarrollo de productos 7.3 Diseño y desarrollo
3.2.4 Gestión de compras 7.4 Compras
3.2.5 Producción de bienes o prestación del
servicio
7.5 Producción y prestación del servicio
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control de producto no conforme
3.3 Procesos de Apoyo 5.5.1 responsabilidad y autoridad
3.3.1 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos
3.3.2 Gestión de la información 4.2.3 Control de documentos
4.3.4 Control de registros
3.3.2.1 Control de Documentos 4.2.3 Control de documentos
3.3.2.2 Control de registros 4.2.4 Control de registros
3.3.3 Gestión financiera na
3.3.4 Gestión de recursos físicos 6.3 Infraestructura
7.6 Control de equipos de seguimiento y medición
Tabla 19. Comparación NTC 6001 e ISO 9001
Fuente:(Prisma Consultoria s.a.s, 2014)
71
Debido a los cambios que se generaron en la norma ISO 9001: 2015, tratamos de presentar un
acercamiento de esta a la norma presentada para las MYPES, NTC 6001: 2008. En la siguiente tabla
se presenta la relación entre los numerales correspondientes a dicha relación.
Numerales acercamiento de la norma NTC ISO
9001:2015 a la NTC 6001
Numerales ISO 9001: 2015
1 Alcance 1 Alcance
2 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
3.1 Procesos de la alta dirección
3.1.1 Planeación y direccionamiento del
sistema de gestión de calidad
4.3 Determinación del alcance del sistema
de gestión de la calidad
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema
de gestión de calidad
5.2 Política da calidad
6.2 Objetivos de la calidad y la
planificación para alcanzarlos
3.2 Procesos de soporte
3.2.1 Recurso humano 7.1.2 Personas
5.3 Roles de la organización,
responsabilidades y autoridades
3.2.2 Recursos físicos 7.1.3 Infraestructura
7.1.5 Seguimiento y medición de los recursos
3.2.3 Recurso intangible 7.1.6 Conocimiento organizacional
7.2 Competencia
7.3 Conciencia
3.2.4 Gestión financiera no hay requisitos
3.2.5 Gestión de documentos 7.5.2 Creación y actualización
3.2.5.1 control de documentos 7.5.3 Control de la información documentada
3.3 Procesos de funcionamiento
3.3.1 Gestión de compras 8.4 control de los productos o servicios
presentados externamente
3.3.2 Producción de bienes o servicios 8.5 Producción y prestación de servicios
3.3.3 Control de bienes o servicios 8.6 Lanzamiento de productos y servicios
8.7 Control de los procesos no conformes a
productos y servicios
3.4 Procesos de evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión de la gestión
3.5 Procesos de mejora 10.2 No conformidades y acciones
correctivas
10.3 Mejora continua
Tabla 20. Acercamiento de la NTC 6001 a la ISO 9001:2015
72
Fuente: Propia
CONFECCIONES AROD
S.A.S.
MANUAL DE
CALIDAD
ANEXO 2
73
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4
2. RESEÑA HISTORICA ....................................................................................................... 4
3. OBJETO DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL .............................................................. 4
4. ALCANCE ............................................................................................................................ 5
5. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ............................................................................... 5
6. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5
7. ESTRUCTURA DOCUMENTAL ....................................................................................... 5
8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................... 7
9. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ..................................................................................... 7
10. COMUNICACIÓN INTERNA ............................................................................................ 8
11. MEJORA CONTINUA ........................................................................................................ 8
12. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................ 8
12.1. MISIÓN ...................................................................................................................... 8
12.2. VISION ....................................................................................................................... 9
12.3. POLÍTICA DE CALIDAD .......................................................................................... 9
12.4. OBJETIVOS DE CALIDAD ...................................................................................... 9
12.5. VALORES ................................................................................................................... 9
12.6. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................ 10
13. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................. 10
14. GESTIÓN POR PROCESOS ............................................................................................ 11
74
TABLA DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL ............................ 6
ILUSTRACIÓN 2. ORGANIGRAMA DE CONFECCIONES AROD S.A.S. ......................... 7
ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE PROCESOS............................................................................. 10
75
1. INTRODUCCIÓN
El sistema de gestión de calidad de CONFECCIONES AROD S.A.S. basada en la norma NTC 6001
(Modelo de gestión para MYPES) actualizada de la NTC ISO 9001:2015, enfocada en la búsqueda
de la satisfacción del cliente, establece una planeación estratégica acorde a la compañía y la gestión
de los procesos que allí se llevan a cabo.
Los procesos se estructuran a través del ciclo PHVA según la NTC ISO 9001:2015 mediante las
cuales se gestionan todas sus actividades, recursos y responsabilidades, fomentando el control dentro
de la compañía y el liderazgo de las altas directivas guiando a la empresa en la mejora continua.
La documentación presentada es base para la toma de decisiones por lo cual es pertinente y objetiva
a todas las áreas de la empresa.
1. RESEÑA HISTORICA
CONFECCIONES AROD S.A.S. inició en los años 80 con el señor Abel Antonio Suarez que duró
11 años como persona natural, en el año 1991 conformaron la empresa como CONFECCIONES
AROD LTDA con su socio Francisco Suarez en el barrio Alquería, desde sus inicios se dedicada al
diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir a precios cómodos para
hombre y mujer. En el año 1995 trasladaron la bodega y oficinas de la marca AROD (Masculina) al
barrio Salazar Gómez, localidad Puente Aranda con dirección Av. carrera 68 N° 12-02, donde estaba
la marca GIAN DINELL (Femenina). En el año 2003, el señor Antonio Suarez decide comprarle a su
socio Francisco Suarez la totalidad de la empresa, por lo que la planta de AROD se traslada a donde
está la bodega y oficinas. Para el año 2016, la empresa decide cambiar su calidad de sociedad, pasando
de LTDA a S.A.S. En este momento la empresa es reconocida por el precio y calidad de sus productos
y contrata personal principalmente femenino.
2. OBJETO DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL
El manual de calidad tiene por objeto que todos los colaboradores de la empresa CONFECCIONES
AROD S.A.S. conozcan los procesos relativos a cada área y las responsabilidades dictadas en el
76
manual de funciones. La documentación de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la
compañía es clave para dar cumplimiento a las normas y llevar un estricto control que permita
satisfacer los requisitos del cliente.
La aplicación del sistema de gestión de calidad (SGC) permite dar cumplimiento a la política de
calidad y al logro de los objetivos de calidad.
3. ALCANCE
CONFECCIONES AROD S.A.S. permite el diseño de un sistema de gestión de calidad bajo la
actualización de la norma NTC 6001 basados en la norma NTC ISO 9001:2015, haciendo posible la
implementación de esta cuando las altas directivas lo consideren pertinente; se presenta la propuesta
de los procesos y actividades necesarias para la posterior certificación de la empresa.
4. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección de CONFECCIONES AROD S.A.S., asume la responsabilidad en la aplicación de
la política de calidad, cumpliendo con los objetivos propuestos y siendo el principal encargado de
liderar y comprometer a la organización a suministrar productos de excelente calidad que satisfagan
a cabalidad los requisitos de los clientes bajo los principios de la organización.
5. JUSTIFICACIÓN
CONFECCIONES AROD S.A.S en busca de la excelencia y pensando en sus trabajadores, clientes
y proveedores permite el diseño del SGC para su posterior certificación, implementando en sus tareas
diarias las actividades propuestas en este diseño que le permita a la empresa, organizar y controlar de
manera efectiva y eficiente los procesos y satisfacer las necesidades de los clientes.
Como propósito fundamental de este diseño se busca potenciar la empresa CONFECCIONES AROD
S.A.S. generando mayor confianza y credibilidad en los clientes, además permite ofrecer
77
permanentemente productos y servicios con estándares comprobables de calidad y mejorar el
desempeño de la organización.
6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La estructura documental define la manera de establecer el SGC, esta se encuentra de tal forma que
sea pertinente para al nivel de especificación necesaria según la jerarquía presente en la organización.
Ilustración 1. Diagrama de la estructura documental
Fuente: Propia
Se estructura en 3 niveles de la parte inferior a la superior. Comenzando en el nivel más inferior de
forma detallada, se proporcionan detalles técnicos y registro de resultados, en el siguiente nivel se
describe los responsables, las actividades y lugares correspondientes de los procedimientos en la
empresa y por último se describe el SGC, la política y objetivos de calidad.
En estos niveles encontramos dos clases de documentos según su origen los cuales son:
1er Nivel
2do Nivel
3er Nivel
78
Origen externo: Son documentos de soporte principalmente fichas técnicas, catálogos, normas y
manuales.
Origen interno: Documentación pertinente a la organización ya sea manuales, instructivos,
registros y documentos de seguimiento.
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Ilustración 2. Organigrama de CONFECCIONES AROD S.A.S.
Fuente: Propia
La máxima autoridad en la organización es la junta de socios la cual se reúne una vez al año con el
fin de determinar la situación de la empresa y tratar temas pertinentes a la dirección de ésta.
El gerente general es el representante legal de la empresa y en su ausencia el subgerente general es el
representante suplente y encargado en la organización.
79
Se encuentran tres áreas principales en la organización, administrativa, comercial y producción con
un encargado de cada área.
8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Para implementar el modelo de mejora continua en la empresa, se revisará el SGC después de la
primera auditoria y posteriormente tres veces al año o según el plan de auditorías generado por la alta
gerencia. Cada revisión debe ser documentada en el formato correspondiente.
Los involucrados en las auditorias serán:
Gerente general o Subgerente general.
Encargados de área.
Encargado del SGC.
Quienes darán a conocer a la organización el resultado de dichas revisiones y harán las correcciones
pertinentes.
9. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación en CONFECCIONES AROD S.A.S. se realizara de manera informal pero
organizada siendo los encargados de área quienes se comuniquen con el personal involucrado en el
SGC. En caso de ser un comunicado general se generará un informe de novedades según la ocasión.
10. MEJORA CONTINUA
La aplicación de la mejora continua se evidencia a través de las acciones correctivas, preventivas y
mejoras que surgen como resultado de:
Reunión de la junta de socios
Revisiones de las directivas
Auditorías internas / externas
Revisiones de los encargados de área
Análisis de los indicadores
También puede provenir de mejoras tecnológicas en la empresa y mejoras directamente en los
procesos productivos.
80
12. PLANEACIÓN ESTRATEGICA
12.1. MISIÓN
CONFECCIONES AROD SAS, es una empresa con varios años de experiencia en el sector de
confección dedicada a diseñar, confeccionar, distribuir y Comercializar prendas de vestir de calidad
a precios justos. Contando con un excelente personal con experiencia, siempre dispuestos a innovar
y estar a la vanguardia, teniendo un trato amable y cordial con sus colaboradores y clientes.
12.2. VISIÓN
CONFECCIONES AROD SAS al llegar al 2023 debe ser una industria posesionada, a nivel nacional,
siendo reconocido en el mercado de confecciones y diseño de prendas de vestir con estándares de
calidad, teniendo precios competitivos para ampliar el mercado, innovando en la utilización de
maquinaria y en capacitación de sus colaboradores.
12.3. POLÍTICA DE CALIDAD
CONFECCIONES AROD S.A.S en busca de dar consecución a su misión para el éxito económico y
supervivencia de la organización, la calidad de los productos y la satisfacción al 100% de las
expectativas del cliente, involucrando a sus colaboradores bajo los valores de eficacia, eficiencia,
responsabilidad, respeto, creatividad, transparencia, lealtad, solidaridad y servicio.
12.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
Generar un nivel de satisfacción del cliente mínimo del 80%.
Incursionar en nuevos mercados para formar alianzas estratégicas para la organización.
Posicionar a CONFECCIONES AROD SAS dentro del segmento líder del mercado de
confección a nivel nacional.
Atraer y capacitar a nuestros colaboradores potenciando sus capacidades profesionales, de calidad
y servicio.
Mantener los lasos con los proveedores para proporcionar valor agregado mediante la calidad de
los productos.
Generar políticas medioambientales para buscar mantener un desarrollo sostenible en la
organización.
81
12.5. VALORES
Eficiencia: Confecciones AROD S.A.S. debe tener la capacidad para realizar adecuadamente
las funciones haciendo uso racional de los recursos.
Responsabilidad: La empresa Confecciones AROD S.A.S. debe ser capaz de tomar decisiones
conscientemente que persigan las metas propuestas.
Respeto: La empresa Confecciones AROD S.A.S. debe promover la cultura de respeto y el
reconociendo mutuo.
Transparencia: Es necesario que los miembros de la empresa Confecciones AROD S.A.S.
puedan acceder a los datos que son de interés colectivo, necesario para la toma de decisiones.
Compromiso: Corresponde al vínculo emocional e intelectual que tiene cada uno de los
miembros de la empresa persiguiendo el bien común.
Servicio: Confecciones AROD S.A.S. está comprometida en ofrecer un servicio de calidad a
cada uno de sus clientes, cuidar a los clientes será parte fundamental de la compañía.
12.6. MAPA DE PROCESOS
Ilustración 3. Mapa de procesos
Fuente: Propia
Procesos estratégicos: Son aquellos pertinentes a la dirección de la organización, establece el
control, evaluación y mantenimiento de la información documental de la organización.
82
Procesos misionales: Son aquellos que se encuentran directamente involucrados con el
cumplimiento de la misión de la organización.
Procesos de apoyo: Son aquellos que dan sustento para lograr el adecuado funcionamiento de la
organización.
13. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
SEGUIMIENTO
El control de los equipos es propio del encargado del área de producción, el cual se encarga de realizar
la inspección de los equipos y determinar el momento preciso de efectuar un mantenimiento a los
equipos según la importancia y el uso de estos.
MEDICIÓN
La medición se debe llevar a lo largo de la organización mediante el uso de los indicadores propuestos,
esto con el fin de conocer diversos aspectos y generar las acciones pertinentes ya sean correctivas o
preventivas.
VALIDACIÓN
Se debe lleva a cabo en procesos que requieren mayor precisión con el fin de hacer una inspección
durante su ejecución, disminuyendo la posibilidad de presentar fallas.
14. GESTIÓN POR PROCESOS
La adopción de la norma promueve un enfoque de la empresa basado en procesos con el fin de mejorar
la eficacia del SGC y aumentar la satisfacción del cliente. Para esto se identifican los procesos básicos
para la correcta función de la empresa.
Se identifican 11 procesos agrupados en 3 clases, estratégicos, misionales y apoyo. Es necesario
describir cada uno de los procesos, establecer sus objetivos, alcance, entradas, actividades, salidas e
indicadores. Los procesos y procedimientos se muestran en el manual de procesos y procedimientos.
83
ANEXO 3
84
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................85
2. OBJETIVO DEL MANUAL ....................................................................................................85
3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS .........................................................................85
85
1. INTRODUCCIÓN
CONFECCIONES AROD S.A.S., empresa en crecimiento requiere de un manual de procesos y
procedimientos que estén documentados según la actualización realizada de la NTC 6001 basados en
la ISO 9001:2015 que permita a la empresa el cumplimiento de la planeación estrategia, para el
control y aseguramiento de la calidad.
La compañía debe comprometerse a realizar revisión y seguimiento a este manual, para que exista un
debido control de las actividades que se llevan a cabo, buscando mejorar la productividad en cada
una de las áreas de la organización.
2. OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del manual de procesos y procedimientos es el de definir, y caracterizar los procesos, y
procedimientos de la compañía especificando los responsables y la forma de evaluación de cada uno.
3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Para la identificación de cada uno de los procesos es necesario tener un listado maestro de
documentos.
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
Manual de Calidad MC
Manual de Funciones MF
Proceso P
Procedimiento PR
Formato F
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PROCESO CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DEL SGC MC-P-PD
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS MC-P-GR
DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO
INTANGIBLE MC-P-RI
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD MC-P-AI
GESTIÓN DE COMPRAS MC-P-GC
SELECCIÓN DE PROVEEDORES MC-PR-SP
ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS MC-PR-MP
PLANEACIÓN DE MATERIAS PRIMAS MC-PR-PMP
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-P-FB 1/2
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-PR-FB 1/2
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-PR-FB 2/2
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-PR-FB 3/2
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-PR-FB 4/2
DISEÑO DE PRODUCTO MC-P-DP DISEÑO DE PRODUCTO MC-PR-DP
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-P-PP
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MC-PR-PP
INDICADORES DE PRODUCCIÓN MC-MI-PP
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO MC-PR-PT
DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MC-PR-DDP
CONTROL DE PRODUCTO MC-P-CP REPROCESOS DEL PRODUCTO MC-PR-RP
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME MC-PR-INC 1/2
GESTIÓN DE RECURSO HUMANO MC-P-RH
SELECCIÓN DE PERSONAL MC-PR-SRH
INDUCCIÓN DE PERSONAL MC-PR-IH
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MC-PR-CRH
INDICADORES GESTIÓN DE RECURSO HUMANO MC-MI-RH
GESTIÓN DE RECURSO FÍSICO MC-P-RF
GESTIÓN FINANCIERA MC-P-GF RECAUDO DE CARTERA MC-PR-RC 1/2
INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA MC-MI-GF 1/2
GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS MC-P-GCD GENERACIÓN DE DOCUMENTOS MC-PR-GCD-GD 1/2
CONTROL DE DOCUMENTOS MC-PR-GCD-CD
GESTIÓN DE MERCADEO Y VENTAS MC-P-GV PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES MC-PR-GV-PL
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MC-PR-GV-CP
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión: 1 Enumeración: 0
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC- LMD-1
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DEL SGC
Versión: 1 Enumeración: 1
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-PD
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Establecer el curso de la organización mediante el establecimiento de estrategias basado en las
políticas organizacionales, misión, visión y los objetivos del SGC, para su posterior
evaluación.
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
GERENTE GENERAL/ SUBGERENTE GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar la información del desempeño de los procesos, la retroalimentación de la satisfacción del cliente, determinar los requisitos de las partes interesadas para
el SGC, evaluar junto a los encargados de área los resultados del SGC y documentar los requisitos que deben cumplir los productos.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE /
USUARIO
-CONFECCIONES
AROD S.A.S
-Documentos del SGC
-Informes de auditorías
-Información de las partes
interesadas
-Planes de auditoría
-Seguimiento a revisiones
anteriores
-Cambios al SGC
Planear Hacer -Acciones correctivas.
-Acciones preventivas.
-Establecer nuevas
estrategias.
-Actualización del SGC
-Actas de seguimiento.
-Decisiones gerenciales.
-Gestión de calidad.
-Gestión de compras.
-Gestión financiera.
- Recurso humano.
-Planificar el sistema de gestión de la
calidad.
-Definir la planeación estratégica.
-Promover la mejora del SGC.
- Evaluar y ajustar la planeación
estratégica.
Actuar Verificar
-Elaboración de acciones correctivas
y preventivas.
-Tomar decisiones de dirección de la
empresa.
-Realizar seguimientos, control y
evaluación del SGC.
-Revisión de informes de auditoría
interna/externa.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Cubrimiento del SGC
ACTAS DE REUNIÓN (MC-F-PD-AR)
𝑀𝐸𝐽𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐶𝐼𝐵𝐼𝐷𝐴𝑆
𝐼𝑁𝐶𝑂𝑁𝐹𝑂𝑅𝑀𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑇𝐸𝐶𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑋 100
-Cumplimiento del horizonte de planeación 𝑁ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐼𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝑅𝐼𝑇𝐸𝑅𝐼𝐼𝑂𝑆 𝑋 100
-Cumplimiento de la política de calidad 𝑁ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑆𝐴𝑇𝐼𝑆𝐹𝐸𝐶𝐻𝑂𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐿𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑋 100
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración: 2
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-GR
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Identificar los riesgos asociados a los procesos propuestos para la organización generando
posteriormente un análisis y determinar su respectivo tratamiento
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
GERENTE GENERAL/ SUBGERENTE GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de la identificación, medición y análisis de los posibles riesgos asociados a los procesos, determinando la probabilidad e impacto de estos con el fin de determinar
el curso a seguir y la necesidad de tratamiento
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE /
USUARIO
-CONFECCIONES
AROD S.A.S
-Documentos del SGC
-Informes de auditorías
-Información de las partes
interesadas
-Planes de auditoría
-Seguimiento a revisiones
anteriores
-Cambios al SGC
Planear Hacer
-Establecer tratamiento
de riesgos
-Actualización del SGC
-Actas de seguimiento.
-Decisiones gerenciales.
-Gestión de calidad.
-Gestión de compras.
-Gestión financiera.
- Recurso humano.
-Planificar el sistema de gestión de
riesgos
-Definir el cronograma de medición
de riesgos
-Promover la mejora de la gestión de
riesgos
- Evaluar, analizar y proponer un
tratamiento de los riesgos
detectados
Actuar Verificar
-Elaboración de acciones correctivas
y preventivas.
-Tomar decisiones sobre el
tratamiento de los riesgos
-Realizar seguimientos, control y
evaluación del sistema de gestión de
riesgos
-Revisión de informes de auditoría
interna/externa.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Cubrimiento del Sistema de gestión de riesgos
-Cumplimiento de la planeación
ACTAS DE REUNIÓN (MC-F-PD-AR)
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (MC-F-GR-IR)
EVALUACIÓN DE RIESGOS (MC-F-GR-ER)
𝑁ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂𝑆 𝑋 100
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO
INTANGIBLE
Versión: 1 Enumeración: 3
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-RI
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Documentar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos considerando
actualizaciones, competencias, necesidad de capacitaciones y generar programas de
prevención de afecciones al desempeño.
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
GERENTE GENERAL/ SUBGERENTE GENERAL/ ENCARGADOS DE
ÁREA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar los procesos de la empresa y determinar la información necesaria para realizar los procesos, mantener la documentación actualizada y la
retroalimentación de esto con los encargados de área.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Gestión de calidad
-Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Proceso de evaluación y
mejora
- Producción de bienes y
servicios
-Gestión de compras
-Documentos del SGC
-Información de
encargados de área
-Información de las partes
interesadas
-Seguimiento a revisiones
anteriores
-Cambios al SGC
Planear Hacer -Documentación
pertinente a los procesos
-Procesos de
actualización y
capacitación
-Información
documentada respecto a
la junta con encargados
de área
-Gestión de calidad
-Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Proceso de evaluación y
mejora
- Producción de bienes y
servicios
-Gestión de compras
-Determinar conocimientos
necesarios para elaborar
planes de trabajo.
-Crear conciencia de cultura de
calidad.
Actuar Verificar
-Actualizar los procesos.
-Mantener actualizado el
SGC.
-Evaluar conformidad de los
bienes y los servicios
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Mantenimiento del recurso intangible
-Documentación pertinente a los procesos
𝑁Ú𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑋 100
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Versión: 1 Enumeración: 4
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-AI
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Evaluar el SGC con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos encontrados en la
actualización realizada de la NTC 6001 basados en la NTC ISO 9001:2015
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DEL SGC/ GERENTE GENERAL/ SUBGERENTE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar la documentación de los procesos de la empresa, generar el seguimiento y mantenimiento de la información documentada, hacer seguimiento de las
acciones correctivas de las no conformidades y controlar los registros de las auditorías.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-CONFECCIONES
AROD S.A.S
-Documentos del SGC
-Información de encargados
de áreas
-Gerente
-Subgerente
-Gestión financiera
-Gestión de compras
-Recurso humano
-Procesos de evaluación y
mejora
Planear Hacer
-Cronograma de
auditorías(CA)
-Informe a los
encargados de área
los hallazgos
encontrados
-Plan de acción
-CONFECCIONES
AROD S.A.S
-Determinar métodos para obtener
y realizar seguimiento.
-Definir criterios de auditoria.
-Seleccionar auditores y llevar a cabo
auditorias para una correcta gestión.
Actuar Verificar
-Realizar correcciones y tomar
acciones correctivas.
-Verificar los resultados de las
auditorias mediantes informes.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
-REPORTE DE QUEJAS Y NO CONFORMIDADES (MC-F-AI-RQ)
-LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍAS (MC-F-AI-VA)
-PLAN DE AUDITORIA (MC-F-AI-PA)
-CRONOGRAMA GENERAL DE AUDITORIA (MC-F-AI-CA)
𝑄𝑈𝐸𝐽𝐴𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆
𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑋 100
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN DE COMPRAS
Versión: 1 Enumeración: 5
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-GC
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Garantizar el suministro adecuado y oportuno de las materias primas acordes con los
requisitos de calidad en CONFECCIONES AROD S.A.S.
Aplica a almacenamiento de materia prima y selección de proveedores.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE BODEGA Y PEDIDOS/ GERENTE GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en identificar los proveedores, generar los pedidos de acuerdo al inventario de materias primas y hacer la revisión de estas en el momento en que lleguen a la planta.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Almacén de materias
primas
-Producción
-Información de
requerimientos de materia
prima para producción
-Información de existencia de
materia prima en almacén
-Documentación pertinente al
SGC
Planear Hacer
- Documentación
de materia prima
en inventario
-Listado de
proveedores
-Documentación
solicitud de
pedidos
-Producción
-Almacén de materias
primas
-Documentación del
SGC
-Planear cantidad de materia
prima para producción.
-Realizar controles a las materias
primas suministradas por
proveedores externos.
-Llevar a producción los recursos
necesarios.
Actuar Verificar
-Generar pedidos de materia
prima cuando no haya
existencia.
-Información documentada de las
actividades de evaluación,
selección y seguimiento de los
proveedores.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Selección de proveedores y cantidad en exceso de materia
prima en CONFECCIONES AROD S.A.S
-SELECCIÓN DE PROVEEDORES (MC-PR-SP)
-SOLICITUD DOCUMENTOS PROVEEDORES (MC-F-GC-
DP)
-LISTADO DE PROVEEDORES (MC-F-GC-LP)
-ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA (MC-PR-MP)
-INVENTARIO MATERIA PRIMA (MC-F-GC-MP)
-PLANEACIÓN MATERIA PRIMA (MC-F-GC-PMP)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣 𝑀𝑃 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝐼𝑛𝑣 𝑀𝑃
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Versión: 1 Enumeración: 6
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-SP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
Versión: 1 Enumeración: 7
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-MP
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Garantizar la preservación y el control de materias primas mediante el manejo, identificación y
almacenamiento adecuados en CONFECCIONES AROD S.A.S.
Aplica al proceso de almacenamiento en el área de producción.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE BODEGA Y PEDIDOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en almacenar y llevar control de las materias primas para posteriormente ser distribuidas a los procesos pertinentes de producción
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Producción
-Compras
-Documentación pertinente
del SGC
-Información de materias
primas
-Documentación pertinente al
SGC
-Mantener el inventario al día.
-Alistar la materia prima para producción
-Documentación de
producto en inventario
-Documentación de
pedidos
-Producción
-Compras
-Documentación del SGC
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Almacenamiento de materia prima para CONFECCIONES
AROD S.A.S.
Rotación de la materia prima
-INVENTARIO MATERIA PRIMA (MC-F-GC-MP)
-PLANEACIÓN MATERIA PRIMA (MC-PR-PMP)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLANEACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Versión: 1 Enumeración: 8
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-PMP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 9
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-FB-1
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Estandarizar los procesos de fabricación de los productos de CONFECCIONES AROD S.A.S,
bajo parámetros controlados estipulados en el SGC.
Aplica a los procesos de producción a lo largo de CONFECCIONES AROD
S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
SUPERVISOR DE PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en determinar los pasos a seguir para la fabricación de los productos en CONFECCIONES AROD S.A.S. estandarizando los procesos para cada una con fin de dar a
los clientes la confianza de que todos los productos que se producen cumplen sus requerimientos
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Producción
-Documentación pertinente
del SGC
-Información del proceso de
producción
-Estandarización de los procesos de producción
para CONFECCIONES AROD S.A.S. -Procesos de producción
-Producción
-Documentación del SGC
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Procesos de producción para CONFECCIONES AROD
S.A.S.
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
( MC-PR-FB- 1 / 4)
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 10
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-FB-2
VIGENCIA
05/2018
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
TRAZO
Consiste en determinar la ubicación de las piezas en busca de
optimizar la tela. Para su posterior corte se debe tener en cuenta
todas las características del producto.
ENCARGADO DE DISEÑO
TENDIDO Consiste en alistar la tela para su posterior corte
ENCARGADO DE CORTE CORTE
Consiste en sacar las piezas para producción de la materia prima
según los trazos presentados
PLANCHADO Consiste en alisar mediante calor las piezas de las prendas de vestir
durante diversos procesos de la formación del producto OPERARIO DE PLANCHA
PREFIJADO Consiste en fijar mediante puntos de calor la entretela a la tela para
que no se mueva de la ubicación que debe tener antes del fusionado
OPERARIOS DE PRODUCCIÓN
SENTADO Consiste en conformar la posición de una pieza luego de ser pegada
a la prenda
FUSIONADO Consiste en fijar de forma permanente mediante calor la entretela a
la tela
RECORTAR Consiste en emparejar las partes correspondientes de un producto
con el fin de mantener la calidad de los productos
COSTURA Consiste en unir las partes de la tela con el uso de máquinas de coser
mediante hilo y aguja para formar prendas de vestir
PESPUNTE
Refuerzo generado en algunas partes de las prendas de vestir para
prevenir el daño por desgaste y prestar mejor calidad a los acabados
de las prendas
FILETEADO
Consiste en unir las partes, prevenir el daño por desgaste y prestar
mejor calidad a los acabados de la tela con el uso de máquina
fileteadora para unir ciertas partes visibles internamente
VOLTEADO
Consiste en dar vuelta a piezas durante el proceso de producción ya
que algunas de estas son cosidas en su reverso para que no queden
costuras visibles.
MARCA Consiste en indicar la ubicación o posición de un implemento con
respecto a otro
ABOTONADO
Consiste en unir los botones a los diferentes productos con el uso
de la máquina botonadora mediante hilo y aguja para generar
terminaciones más pulcras y resistentes.
PULIR
Consiste en retirar excesos de hilos o imperfecciones en los
productos con el fin de que salgan con la mejor calidad posible al
mercado
OPERARIO DE REVISIÓN DE
CALIDAD
EMPACAR Consiste en embalar los productos para mantener las condiciones
deseadas OPERARIO DE EMPAQUE
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 11
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-1-1
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE PANTALÓN PARA CABALLERO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PROCESO DE CONFECCIÓN DE CAMISAS PARA CABALLERO
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 12
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-1-2
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 13
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-2-1
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE PANTALÓN PARA CABALLERO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 14
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-2-2
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE PANTALÓN PARA CABALLERO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 15
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-3-1
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE BLUSA PARA DAMA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1
Enumeración:
16
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-3-2
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE BLUSAS PARA DAMA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 17
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-4-1
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE PANTALÓN PARA DAMA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1
Enumeración:
18
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-FB-4-2
VIGENCIA
05/2018
PROCESO DE CONFECCION DE PANTALÓN PARA DAMA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DISEÑO DE PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 19
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-DP
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Establecer mediante el sistema establecido en CONFECCIONES AROD S.A.S el diseño de
los productos para cumplir con la normatividad
Aplica a los procesos de diseño a lo largo de CONFECCIONES AROD
S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE DISEÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de la generación de nuevos diseños y la parametrización de estos en el software de la empresa con el fin de mantener la estandarización de los diseños y generación
de los patrones de corte.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Clientes
-Producción
-Compras
-Documentación pertinente
del SGC
-Bases de datos clientes
-Información de mercadeo
-Planificación de estrategias de comercialización
-Generación de diseños para CONFECCIONES
AROD S.A.S.
-Diseños nuevos
-Patrones de diseño
-Clientes
-Producción
-Ventas
-Documentación del SGC
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Generación de diseños para CONFECCIONES AROD
S.A.S.
DISEÑO DE PRODUCTO
(MC-PR-DP)
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DISEÑO DE PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 20
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-DP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 21
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-PP
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Determinar la programación de la producción con respecto a la cantidad de pedidos de acuerdo
a su prioridad.
Aplica a los procesos de producción a lo largo de CONFECCIONES AROD
S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
SUPERVISOR DE PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de la generación de los planes de producción y la secuencialización de los pedidos con el fin de entregar los productos en los plazos propuestos cumpliendo los
requerimientos de los clientes y su prioridad.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Clientes
-Producción
-Compras
-Ventas
-Documentación pertinente
del SGC
-Bases de datos clientes
-Información de mercadeo
-Capacidad de producción
Planear Hacer
-Plan de producción
-Orden de
producción
-Clientes
-Producción
-Ventas
-Documentación del SGC
-Planificación de los recursos
para la producción.
-Definir las características
del producto.
-Secuencialización de la
producción.
-Generación de planes de
producción.
Actuar Verificar
- Implementación de
acciones para prevenir
errores humanos.
-Validación y revalidación
periódica de la capacidad para
alcanzar los resultados
planificados.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Planificación de la producción para CONFECCIONES
AROD S.A.S.
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (MC-PR-PP-1)
ORDEN DE PRODUCCIÓN (MC-F-PP)
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
MC-MI-PP
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 22
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-PP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 23
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-MI-PP
VIGENCIA
05/2018
INDICADOR OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Índice de productividad
Evaluar la medida de eficiencia de la
empresa en el uso de los recursos
utilizados.
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 Mensual Supervisor de planta
Índice de productividad de
mano de obre
Evalúan en qué medida la mano de obra
cumplen con los propósitos de
producción.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ∗ 𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 Mensual Supervisor de planta
Índice de productividad de
la materia prima
Evalúan en qué medida se están
utilizando las materias primas
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 Mensual Supervisor de planta
Índice de productividad
total
Evalúa la productividad con relación a
todos los recursos utilizados
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀. 𝑂. +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑃 + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 Mensual Supervisor de planta
Porcentaje de cumplimiento
de producción programada
Evalúa el cumplimiento de las ordenes
de pedidos
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 Mensual Supervisor de planta
Porcentaje de utilización de
la capacidad instalada
Mide la utilización de la capacidad, es
decir del volumen máximo de
producción
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 Mensual Supervisor de planta
Producción promedio por
maquina
Mide el nivel de producción de las
maquinas
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 Mensual Supervisor de planta
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
Versión: 1 Enumeración: 24
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-PT
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Garantizar la preservación y el control de los productos terminados mediante el manejo,
identificación y almacenamiento adecuados en CONFECCIONES AROD S.A.S.
Aplica al proceso de almacenamiento en el área de producción.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE BODEGA Y PEDIDOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en identificar los productos conformes y almacenarlos bajo su referencia específica para posteriormente ser distribuidos a los clientes o exhibidos en el local comercial
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE /
USUARIO
-Producción
-Documentación pertinente
del SGC
-Información de los productos
-Referenciación de los
productos
-Documentación pertinente al
SGC
Planear Hacer
-Documentación de
producto en inventario
-Documentación de pedidos
-Producción
-Ventas
-Ventas externas
-Documentación del
SGC
-Planear el espacio donde
será almacenado el producto
terminado.
-Almacenar los productos
según las referencias.
-Embalaje de producto
terminado.
Actuar Verificar
-Tomar acciones frente a
devoluciones de producto
-Requisitos del cliente frente
a cada uno de los pedidos.
-Revisión de facturación.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Porcentaje de devoluciones
-INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO (MC-F-PT)
-LISTADO DE PEDIDOS (MC-F-LPP)
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑣 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐼𝑛𝑣 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
-Rotación de inventarios
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
Versión: 1 Enumeración: 25
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-PR-DDP
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Establecer el proceso adecuado para el despacho y distribución de producto en
CONFECCIONES AROD S.A.S.
Aplica al proceso de almacenamiento, despacho y distribución.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE BODEGA Y PEDIDOS / ENCARGADO DE
DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en identificar los pedidos listos para su entrega en almacenamiento para su posterior distribución a los clientes, presentar la factura pertinente y una encuesta sobre su
satisfacción.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Almacén de producto
terminado
-Información de los productos
-Información de los clientes
-Documentación pertinente al
SGC
Planear Hacer
-Encuesta de
satisfacción al
cliente
-Documentación
entrega de pedidos
-Producción
-Ventas
-Ventas externas
-Documentación del
SGC
-Planeación de la entrega de
los productos terminados
según cliente
-Realizar el despacho y
distribución de los productos.
-Generar factura de venta.
-Realizar encuesta de satisfacción
del cliente
Actuar Verificar
-Tomar acciones frente a las
inconformidades.
-Verificar que el empaque y
embalaje de los productos sea
debidamente hecha.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
- Nivel de cumplimiento de despacho
-LISTADO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN (MC-F-DDP-
LDDP)
-ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE (MC-F-DDP-
SC)
# 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CONTROL DE PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 26
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-CP
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Determinar el proceso pertinente para los productos que no cumplan la totalidad de los
requisitos para ser validados por en el proceso de revisión en CONFECCIONES AROD
S.A.S, bajo parámetros controlados estipulados.
Aplica a los procesos de producción a lo largo de CONFECCIONES AROD
S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
OPERARIO DE REVISIÓN / SUPERVISOR DE PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en determinar los pasos a seguir para el reprocesamiento de productos que no cumplan a cabalidad con los requerimientos en el proceso de revisión en CONFECCIONES
AROD S.A.S. con fin de dar a los clientes la confianza de que todos los productos que se producen cumplen sus requerimientos
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Producción
-Documentación
pertinente del SGC
-Información de
requerimientos de los
productos
-Documentación
pertinente al SGC
Planear Hacer -Validación de la
revisión
-Identificación de los
productos no
conformes
-Reprocesamiento de
productos
-Listado de reprocesos
-Producción
-Documentación del
SGC
-Planificar revisiones en la
producción. (Antes, durante y
después).
-Implementar las disposiciones
planificadas para ver que se cumplen los
requisitos.
Actuar Verificar
- Tomar acciones basándose en la
naturaleza de la no conformidad.
-Acciones a productos no conformes
después de la entrega.
-Verificar que el producto cumple con
todos los requisitos del cliente.
-Verificar que las salidas no conformes
no salgan.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Porcentaje de unidades no conformes -REPROCESOS DEL PRODUCTO (MC-PR-RP)
-LISTADO DE REPROCESOS (MC-F-CP-LR)
-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME (MC-PR-INC)
𝑈𝑛𝑑𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
Porcentaje de reprocesos 𝑈𝑛𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
Porcentaje de devoluciones 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
REPROCESOS DEL PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 27
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-RP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME
Versión: 1 Enumeración: 28
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-INC-1
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Identificar los productos que no cumplan la totalidad de los requisitos para ser validados por
en el proceso de revisión y no puedan ser reprocesados en CONFECCIONES AROD S.A.S.
Aplica al proceso de revisión en el área de producción.
RESPONSABLE DEL PROCESO
OPERARIO DE REVISIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Consiste en identificar los productos no conformes bajo una referencia específica la cual se envía al local comercial identificada como promoción
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Producción
-Documentación pertinente
del SGC
-Información de
requerimientos de los
productos
-Documentación pertinente al
SGC
-Identificar los productos no conformes
CONFECCIONES AROD S.A.S.
-Validación de la revisión
-Identificación de los
productos no conformes
-Reprocesamiento de
productos
-Listado de reprocesos
-Producción
-Documentación del SGC
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
Porcentaje de reprocesos por unidades no conformes -PRODUCTO NO CONFORME (MC-PR-INC-
2)
-LISTADO PRODUCTO NO CONFORME(MC-
F-INC-LPNC)
𝑈𝑛𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑑𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
Porcentaje de fallos por lotes de producción 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
Porcentaje de devoluciones 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PRODUCTO NO CONFORME
Versión: 1 Enumeración: 29
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-INC -2
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
Versión: 1 Enumeración: 30
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P-RH
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Documentar y proporcionar los recursos necesarios para la operación de los procesos,
determinando los roles pertinentes según las competencias del personal y la necesidad de
capacitaciones.
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE SG-SST / AUXILIAR DE RRHH / SUPERVISOR DE
PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar los procesos de la empresa y determinar las capacidades que se requieren para realizar los procesos, determinando los roles pertinentes a los puestos de
trabajo manteniendo la documentación actualizada y la retroalimentación de esto con los encargados de área.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Gestión de calidad
-Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Proceso de evaluación
y mejora
- Producción de bienes
y servicios
-Gestión de compras
-Documentos del
SGC
-Información de
encargados de área
-Cambios al SGC
Planear Hacer -Documentación
pertinente a los roles de
la organización
-Procesos de
actualización y
capacitación
-Información
documentada respecto a
la junta con encargados
de área
Gestión de calidad
-Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Proceso de evaluación y
mejora
- Producción de bienes y
servicios
-Gestión de compras
-Determinar los roles de la
organización, responsabilidades
y autoridades.
-Asignar responsabilidades a cada
miembro de la organización
correspondiente a lo que se dedique.
Actuar Verificar
-Tomar acciones para aquellos
que no cumplan con sus
responsabilidades.
-Verificar que todos los miembros
cumplen con las responsabilidades
asignadas.
-Asegurarse que se promueve el
enfoque al cliente
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Correspondientes a las responsabilidades
según el manual de funciones.
Correspondiente a los indicadores de gestión
de recurso humano
-MANUAL DE FUNCIONES (MC-MF-RH-1/19)
-SELECCIÓN DEL PERSONAL (MC-PR-SRH)
-INDUCCIÓN DEL PERSONAL (MC-PR-IRH)
-CAPACITACIÓN PERSONAL (MC-PR-CRH)
INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSO
HUMANO
MC-MI-RH
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
SELECCIÓN DE PERSONAL
Versión: 1 Enumeración: 31
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-SRH
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDUCCIÓN DE PERSONAL
Versión: 1 Enumeración: 32
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-IRH
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Versión: 1 Enumeración: 33
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-CRH
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDICADORES GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
Versión: 1 Enumeración: 34
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-MI-RH
VIGENCIA
05/2018
INDICADOR OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Productividad de mano de
obra
En qué medida los empleados están
cumpliendo con el objetivo de
producción
Mensual Supervisor de planta
Ausentismo Cantidad de horas perdidas por
ausencia de los trabajadores
Mensual Encargado SG-SST
Frecuencia de accidentes Número de accidentes ocurridos por
cada millón de horas trabajadas
Mensual Encargado SG-SST
Índice de severidad Número de días perdidos por
accidentes de trabajo en un periodo
Mensual Encargado SG-SST
Índice de tipos de trabajo
Comparación de los empleados de
producción con respecto a los
administrativos
Anual Auxiliar de recursos humanos
Importancia de los salarios Importancia de los trabajadores frente
a los costos del producto
Mensual Auxiliar de recursos humanos
Rotación de trabajadores Identificar problemas de insatisfacción
laboral
Anual Auxiliar de recursos humanos
Horas hombre trabajadas
Cantidad total de horas hombre
trabajadas por cada área
Mensual Auxiliar de recursos humanos
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 106
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 106
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN DE RECURSO FÍSICO
Versión: 1 Enumeración: 35
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-P- RF
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Documentar los recursos físicos y tecnológicos necesarios para la operación de los procesos y
la necesidad cambios y capacitaciones.
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
SUPERVISOR DE PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar que los espacios de la organización y la tecnología sean pertinentes para los procesos de la empresa y determinar las capacidades que se requieren para
realizar los procesos y las capacitaciones necesarias para el personal.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Gestión de calidad
-Proceso de
evaluación y mejora
- Producción de
bienes y servicios
-Documentos del SGC
-Información de área
-Información de
tecnología aplicable a los
procesos
- Documentación
pertinente a los roles del
área
-Información de
capacitaciones al
personal
Planear Hacer - Documentación
pertinente al espacio
necesario
-Distribución de
planta pertinente a
los procesos del área
-Informe
tecnológico de la
organización
-Orden de trabajo
-Gestión de calidad
-Proceso de evaluación
y mejora
- Producción de bienes
y servicios
-Determinar los espacios necesarios
para realizar los procesos
-Determinar la necesidad de
mantenimientos de maquinaria y/o
equipo.
-Revisiones periódicas de las
maquinas. (Mantenimiento
preventivo)
-Listado de máquinas para reparar.
-Informes del estado de las máquinas.
Actuar Verificar
-Tomar acciones frente a los daños
que hayan en la infraestructura y
maquinaria.
-Evaluar la necesidad de mejoras
tecnológicas
-Evaluar el funcionamiento de las
máquinas.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Utilización de la planta
-Documentación pertinente a los procesos
-Información de planta
-Informe de tecnológico de la organización
-ORDEN DE TRABAJO (MC-F-RF-OT): Datos relativos a las actividades
hechas por el personal de mantenimiento
-BITACORA DE MANTENIMIENTO (MC-F-RF-BM)
-Actualización de la organización
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
Á𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑥 100
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN FINANCIERA
Versión: 1 Enumeración: 36
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-GF
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Determinar la situación real de la organización, con el fin de planear el crecimiento de esta
maximizando las ganancias mediante un manejo eficiente de los fondos
Aplica a los procesos financieros de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
CONTADOR / AUXILIAR CONTABLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar el estado de la empresa, Informar de riesgos potenciales y determinar el camino a seguir planeando las actividades que se requieren para el manejo
eficiente de los recursos financieros de la empresa manteniendo la documentación actualizada y la retroalimentación con la alta gerencia.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
- Gestión de
compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Gestión recurso
físico
-Información
pertinente a la
gestión de las
áreas
Planear Hacer -Documentación pertinente a
la situación de la organización
-Informe de riesgos de la
organización
-Documentación pertinente a
costo de bienes y servicios
-Información documentada
respecto a la junta con alta
dirección
-Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Gestión de ventas
-Planificar todas las entregas de
informes y pagos de la empresa.
-Realizar informes periódicos de la
situación financiera de la empresa.
-Identificar los riesgos potenciales
que pueden afectar los activos.
Actuar Verificar
-Tomar acciones cuando existan
perdidas.
-Tomar acciones preventivas para
salvaguardar los activos.
-Verificar que los pagos se hayan
realizado a tiempo.
-Verificar el punto de equilibrio, es
decir ingresos vs gastos.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Situación financiera de la empresa
-RECAUDO DE CARTERA (MC-PR-RC-1/2)
-PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA (MC-PR-RC-2)
-LISTADO DE DEUDORES ( MC-F-RC-LD)
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA
Código: MC-MI-GF-1/2
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
RECAUDO DE CARTERA
Versión: 1 Enumeración: 37
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-RC-1/2
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Determinar la forma correcta para recolectar el dinero proveniente de las cuentas por cobrar a
los clientes pertinentes.
Aplica a los procesos financieros de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUXILIAR CONTABLE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar las cuentas por cobrar, y hacer el proceso pertinente de cobro a los clientes cuyo plazo de pago se ha cumplido.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
- Gestión de compras
-Gestión financiera
- Recurso humano
-Gestión de ventas
-Información pertinente
a la gestión de las áreas
-Generar informes periódicos de la situación encontrada
-Determinar los clientes riesgosos
-Mantener actualizado el SGC
-Documentación pertinente a la
situación de la organización
-Gestión de compras
-Gestión financiera
-Gestión de ventas
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Cuentas por cobrar
-PROCESO RECAUDO DE CARTERA
-LISTADO DE DEUDORES
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA
Código: MC-MI-GF-1/2
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA
Versión: 1 Enumeración: 38
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-RC-2
VIGENCIA
05/2018
1P: Primer plazo
PL: Plazo límite
CJ: Cobro jurídico
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA
Versión: 1 Enumeración: 39
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-MI-GF-1 VIGENCIA 05/2018
INDICADOR OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Razón corriente Capacidad de la empresa para cumplir
con obligaciones financieras
Mensual CONTADOR
Prueba Ácida
Capacidad de la empresa para cancelar
obligaciones corrientes sin vender
inventarios
Mensual CONTADOR
Rotación de inventarios Número de veces que el inventario se
convierte en efectivo
Anual CONTADOR
Rotación de cartera Número de veces que las cuentas por
cobrar son canceladas
Mensual CONTADOR
Rotación de activos Mide cuantos pesos genera la inversión
de un peso en activo total
Mensual CONTADOR
Margen bruto de utilidad Mide por cada peso vendido, cuanto se
genera para cubrir gastos
Anual CONTADOR
Índice de participación en
el mercado
Refleja la participación de la empresa
en la satisfacción de la demanda
Anual CONTADOR
Índice de deserción de
clientes
Mide la imagen de la empresa ante los
clientes
Anual CONTADOR
Endeudamiento
Mide cuanto está financiado por
terceros por cada peso invertido en
activos
Mensual CONTADOR
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑥 100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 1
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA
Versión: 1 Enumeración: 40
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-MI-GF-2 VIGENCIA 05/2018
INDICADOR OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Autonomía Mide el grado de compromiso del
patrimonio de los socios
Anual CONTADOR
EBITDA Determina la utilidad obtenida sin
tener en cuenta los gastos financieros
Anual CONTADOR
Estructura financiera Proporción de los activos financiados
con deuda de terceros
Anual CONTADOR
Capital de trabajo neto
operativo
Determina el capital necesario para
operación Anual CONTADOR
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
Utilidad operativa+ depreciación
+ Amortización+ provisiones
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝐶𝑥𝑐 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑥𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Versión: 1 Enumeración: 41
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-GCD
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Generación y mantenimiento de la información documentada y control de la distribución,
acceso recuperación y uso de la documentación de la empresa
Aplica a los procesos a lo largo de CONFECCIONES AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DEL SGC
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de revisar la documentación de los procesos de la empresa, generar formatos pertinentes a información no documentada, determinar las especificaciones de los
formatos y la información que debe tener cada uno. Además de controlar el flujo y mantenimiento de la información documentada.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-CONFECCIONES
AROD S.A.S
-Documentos del SGC
-Información de encargados de
áreas
-Gerente
-Subgerente
-Gestión financiera
-Gestión de compras
-Recurso humano
-Procesos de evaluación y mejora
-Determinar la documentación necesaria por el SGC
-Generación de formatos pertinentes a la
información existente
-Controlar el flujo de información
-Mantener actualizado el SGC
-Gestión documental de
CONFECCIONES
AROD S.A.S.
-CONFECCIONES AROD
S.A.S
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Generación de documentación
-GENERACIÓN DE DOCUMENTOS (MC-PR-
GCD-GD)
-CONTROL DE DOCUMENTOS (MC-PR-GCD-
CD)
-PLANILLA DE INSPECCIÓN (MC-F-GCD-PI)
-LISTADO CAMBIO DE DOCUMENTACIÓN
(MC-F-GCD-LCD)
#𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
- Documentación sin problemas # 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 1 Enumeración: 42
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-GCD-GD-1
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO RESPONSABLE
Establecer los parámetros para el diseño y la elaboración de los documentos que
soportan el SGC ENCARGADOS DE ÁREAS / ENCARGADO DEL SGC
A continuación se describe la forma de elaboración de documentos de acuerdo con el SGC y los contenidos mínimos de estos formatos
ENCABEZADO
Se encuentra en primer lugar el logo de la empresa, a continuación se divide en dos filas, con 3 divisiones cada una.
En la primera fila se encuentra:
o Nombre del formato: identificación corta y pertinente de la información que se encuentra en el formato
o Versión: Numeración consecutiva de la edición del documento
o Enumeración: Número propio del formato en la secuencia de documentación
En la segunda se encuentra:
o Nombre de la empresa: Nombre claro de la organización
o Código:
Identificación del tipo de documento Manual de calidad (MC) / Procedimiento (P)/ Manual de funciones (MF)
Iniciales del título Cuenta con las iniciales pertinentes según el nombre del formato
cantidad de páginas que se encuentran en este Si cuenta con más de una página se ubica -n según el número de página en que se encuentre
Vigencia: Fecha de entrada en vigencia del formato (DD/MM/AAAA)
LOGO NOMBRE VERSIÓN ENUMERACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA CÓDIGO VIGENCIA (DD/MM/AAAA)
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 1 Enumeración: 43
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-GCD-GD-2
VIGENCIA
05/2018
CONTENIDO
Este es de estructura libre y corresponde a las necesidades de cada área, una vez aprobados, pueden ser impresos en diferentes tamaños de
acuerdo a la necesidad; igualmente para documentos electrónicos. En estos es posible encontrar desde descripciones, diagramas de flujo,
imágenes y los anexos que sean pertinentes.
En cuanto a la presentación se debe mantener:
o Letra: Times New Roman
o Tamaño: 11-14 según aplique
o Interlineado: Sencillo
Se debe redactar de manera impersonal, fijando claramente su contenido y con la utilización de las herramientas pertinentes para generar el
entendimiento del formato.
PIE DE PÁGINA
Debe tener tres secciones indispensables en las cuales debe ir:
o Nombre de la(s) persona(s) que elaboran el documento.
o Nombre de la(s) persona(s) que revisan el documento.
o Nombre de la(s) persona(s) que aprobaron el documento.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CONTROL DE DOCUMENTOS
Versión: 1 Enumeración: 44
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-GCD-CD
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO RESPONSABLE
Garantizar que la documentación referenciada en el SGC sea administrada,
manteniendo registro del flujo de información. ENCARGADO DEL SGC
A continuación se describen las acciones a tomar para este proceso y los documentos a tener en cuenta.
RESPONSABILIDADES
Editar, registrar, distribuir y controlar la documentación que conforma el SGC, así como los cambios y su respectivo control permitiendo que se
dé respuesta a los requisitos de la normatividad.
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Elaboración de
documentos
Los encargados de las diferentes áreas de trabajo pueden generar los formatos que consideren pertinentes según sus
necesidades teniendo en cuenta las características enunciadas en el formato Código: MC-, los formatos deben ser
presentados al encargado del SGC para su revisión y aprobación.
Edición y revisión
de documentos
Los encargados de las diferentes áreas pueden presentar solicitudes de edición de algún formato al encargado del SGC, el
cual se encarga de la edición de los formatos, estos deben ser revisados por el solicitante con fin de aprobar los cambios
sugeridos y divulgar los documentos.
Inspección de
documentos
Cualquier persona que desee inspeccionar un documento debe diligenciar la planilla de inspección (MC-F-GCD-PI)
diligenciando los datos pertinentes a esta.
Divulgación de
documentos
La divulgación la realiza quien elaboró, revisó o aprobó el documento, dejando registro en la lista de documentación (MC-F-
GCD-LD) para hacer el respectivo proceso de adición o cambio.
Adición o cambio
El encargado del SGC debe ingresar o generar los cambios pertinentes a los formatos dando respuesta a la lista de
documentación (MC-F-GCD-LD) diligenciando la versión correspondiente y eliminando del listado la documentación
obsoleta.
Mantenimiento El encargado del SGC debe mantener de manera física o electrónica los documentos y formatos de tal manera que estén
disponibles cuando se requieran.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
GESTIÓN DE MERCADEO Y VENTAS
Versión: 1 Enumeración: 45
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-P-GV
VIGENCIA
05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO
Establecer las formas de comercialización de los productos con el fin de llegar a nuevos
clientes planteando las estrategias pertinentes
Aplica a los procesos de comercialización a lo largo de CONFECCIONES
AROD S.A.S.
RESPONSABLE DEL PROCESO
ENCARGADO DE VENTAS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Se encarga de la búsqueda y generación de nuevos clientes para la organización mediante investigaciones de mercado que permitan satisfacer de mejor manera los
requerimientos de los clientes y empresas.
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE / USUARIO
-Clientes
-Producción
-Compras
-Documentación
pertinente del SGC
-Plan de mercadeo
-Bases de datos clientes
-Información de
mercadeo
-Información de
licitaciones
-Reporte de quejas y
reclamos
Planear Hacer -Carta de presentación
para nuevos clientes
-Cotizaciones
-Actualización de
documentación para licitar
-Acciones pertinentes para
mantener los clientes
principales
-Plan de mercadeo
-Clientes
-Producción
-Compras
-Planificación de estrategias de
comercialización y
participación en licitaciones.
-Realizar la segmentación del
mercado.
-Realizar campañas publicitarias.
Realizar ofertas comerciales.
-Actualizar precios de los productos.
Actuar Verificar
-Ejecutar acciones correctivas y
de mejora.
-Verificar eficacia, y eficiencias de
los planes de mercadeo.
Métodos de control
ACTIVIDAD A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA INDICADOR
-Estrategias de comercialización
-Licitaciones
-Ventas
-COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (MC-PR-GV-CP)
-PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES (MC-PR-GV-PL)
INDICADORES DE GESTIÓN DE MERCADEO
Y VENTAS
Código: MC-MI-GMV
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES
Versión: 1 Enumeración: 46
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-GV-PL
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 47
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-PR-GV-CP
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INDICADORES GESTIÓN DE MERCADEO Y VENTAS
Versión: 1 Enumeración: 48
CONFECCIONES AROD S.A.S Código: MC-MI-GMV VIGENCIA 05/2018
INDICADOR OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Satisfacción del cliente Conocer la satisfacción del cliente con
respecto a los productos ofrecidos
∑ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 Anual Encargado ventas
Deserción del cliente
Conocer el porcentaje de clientes que
no continúan comprando los productos
de la marca.
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 −𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
Anual Encargado ventas
Tasa de retención
Conocer el estado de los clientes
actuales que se retuvieron frente al
total que presentaron intenciones de
retirarse.
𝑁𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 Anual Encargado ventas
Utilidad por cliente Conocer la utilidad por cliente de un
determinado producto
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 Anual Encargado ventas
Rentabilidad por cliente Conocer la rentabilidad por cada uno
de los clientes de la empresa.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 Anual Encargado de ventas
135
ANEXO 4
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
LISTADO MAESTRO DE FORMATOS
Versión: 1 Enumeración: 0
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC- LMF-1
VIGENCIA
05/2018
FORMATO CÓDIGO
ACTA DE REUNION MC-F-PD-AR
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MC-F-GR-IR
EVALUACIÓN DE RIESGOS MC-F-GR-ER
REPORTE DE QUEJAS Y NO CONFORMIDADES MC-F-AI-RQ
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS MC-F-AI-VA
PLAN DE AUDITORÍA MC-F-AI-PA
CRONOGRAMA GENERAL DE AUDITORIA MC-F-AI-CA
LISTADO DE PROVEEDORES PRE-SELECCIONADOS MC-F-GC-PLP
LISTADO DE PROVEEDORES MC-F-GC-LP
SOLICITUD DE DOCUMENTOS PROVEEDORES MC-F-GC-DP
ORDEN DE COMPRA MC-F-GC-OC
INVENTARIO MATERIAS PRIMAS MC-F-GC-MP
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS MC-F-GC-MP-I
PLAN DE PRODUCCIÓN MC-F-PMP
ORDEN DE PEDIDO MC-F-PP-OP
INVENTARIO DE PRODUCTO TERRMINADO MC-F-PT
LISTADO DE PEDIDOS MC-F-LPP
TRAZABILIDAD MATERIA PRIMA - PRODUCTO MC-F-TMP-P
LISTADO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN MC-F-DDP-LDDP
ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE MC-F-DDP-SC
LISTADO DE REPROCESOS MC-F-CP-LR
LISTADO DE IMPERFECTOS MC-F-CP-LI
LISTADO DE PRODUCTO NO CONFORME MC-F-INC-LPNC
ORDEN DE TRABAJO MC-F-RF-OT
BITACORA DE MANTENIMIENTO MC-F-RF-BM
LISTADO DE DEUDORES MC-F-RC-LD
PLANILLA DE INSPECCIÓN MC-F-GCD-PI
LISTA DE CAMBIOS A LA DOCUMENTACIÓN MC-F-GDC-LD
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
TEMAS TRATADOS EN LA JUNTA
CONCLUSIÓNES
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 1 Enumeración: 1
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-PD-AR
VIGENCIA
05/2018
INTEGANTES PRESENTES EN LA JUNTA FIRMA DE ASISTENCIA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración: 2
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-IR
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PROCESO RIESGO
CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
IMPACTO SOBRE LA
ORGANIZACIÓN
NIVEL DE RIESGO
1 2 3 1 2 3
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración: 3
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-ER
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
AUDITOR: REALIZADO POR:
ÁREA: SEGUIMIENTO:
FECHA: FIRMA RESPONSABLE:
REPORTE DE QUEJAS Y NO CONFORMIDADES
Versión: 1 Enumeración: 4
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-AI-RQ
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POR EL AUDÍTOR
ANÁLISIS DE CAUSAS
ACCIONES CORRECTIVAS
RESULTADO DE SEGUIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
C: Conformidad
NC: No conformidad
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA
Versión: 1 Enumeración: 5
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-AI-VA
VIGENCIA
05/2018
FECHA (DD/MM/AAA) AUDITADO: AUDITOR:
ALCANCE
ÁREA PREGUNTA
RESPUESTA
HALLAZGOS
C NC
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLAN DE AUDITORÍA
Versión: 1 Enumeración: 6
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-AI-PA
VIGENCIA
05/2018
FECHA HORA AUDITOR AREA ALCANCE
Fecha inicio de auditoría ________________ Fecha cierre de auditoría: ______________________
ALCANCE DE AUDITORÍA:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
N° AUDITORÍA AREA AUDITOR MES DIA HORA
CRONOGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA
Versión: 1 Enumeración: 7
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-AI-CA
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
LISTADO DE PROVEEDORES PRE-SELECCIONADOS
Versión: 1 Enumeración: 8
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-PLP
VIGENCIA
05/2018
N° PROVEEDOR PRODUCTO OBSERVACIONES
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CLASIFICACIÓN PROVEEDOR PRODUCTO CONTACTO
LISTADO DE PROVEEDORES
Versión: 1 Enumeración: 9
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-LP
VIGENCIA
05/2018
La clasificación de los proveedores está dada en un rango numérico de 1 a 10 según la satisfacción en cuanto a los productos proporcionados y los tiempos de entrega.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
SOLICITUD DOCUMENTOS A PROVEEDORES
Versión: 1 Enumeración: 10
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-DP
VIGENCIA
05/2018
DATOS DE CONTACTO
Nombre o razón social completa:_____________________________________________ Nit o N° C.C: _____________________________________________________
Ciudad:____________________________________________ Dirección: ____________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________ Celular: _________________________________ E-mail: ___________________________________________
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Agente retenedor de SI NO Régimen tributario Marque con (X)
RETENCIÓN EN LA FUENTE GRAN CONTRIBUYENTE
ICA NO GRAN CONTRIBUYENTE
COMÚN
SIMPLIFICADO
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA EMPRESA
Certificado de existencia y representación de la sociedad o fotocopia de la cédula si es persona natural
Referencias comerciales
Catálogo de productos o listado de productos y precios actualizados
Certificado de capacitación del personal de entrega (manejo de cargas o fuerzas)
Certificaciones de calidad (si se tiene)
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A FACTURACIÓN
Encargado de facturación: _____________________________________________________
Forma de pago: _____________________________________________________________
Cuenta bancaria: ____________________________________________________________
Firma del proveedor: ________________________________________________________
_
Nombre del contacto en la empresa: Productos que suministran:
Sello del proveedor:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Llenar los formatos de orden de compra y solicitar las materias primas a proveedores
ORDEN DE COMPRA
Versión: 1 Enumeración: 11
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-OC
VIGENCIA
05/2018
Fecha de orden de compra: __________________ Fecha de pago: ___________________ Fecha entrega: ____________________
Orden de pedido número: ___________________
N° Producto Cantidad Precio Unitario Precio total
Costo total
Aprobado por: _____________________________
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
Versión: 1 Enumeración: 12
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-MP
VIGENCIA
05/2018
FECHA REFERENCIA
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
DD MM AAAA CANTIDAD $ / U $ / TOTAL CANTIDAD $ / U $ / TOTAL
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Ref. MATERIA PRIMA O
INSUMO
PROVEEDOR FECHA DE
INGRESO
CANTIDAD
PEDIDA
CANTIDAD
RECIBIDA
RESPONSABLE ACEPTADO OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Versión: 1 Enumeración: 13
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GC-MP-I
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Llenar los formatos de orden de producción semanal por referencia teniendo en cuenta los lapsos de tiempo pertinentes para cada una
PLAN DE PRODUCCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 14
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-PMP
VIGENCIA
05/2018
Orden de producción del producto referencia: ___________________
Producción mensual
Prioridad Cliente Especificación Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Local comercial
Cliente
Licitación
Total
Aprobado por: ___________________ __________
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
ORDEN DE PRODUCCIÓN
Versión: 2 Enumeración: 15
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-PMP
VIGENCIA
05/2018
PRODUCTO TALLAJE LOTE
S M L XL XXL N ° :
CAMISA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
REF
NIÑO CAMISA 4 6 8 10 12 14 16 18
HOMBRE PANTALÓN 28 30 32 34 36 38 40
DAMA PANTALÓN 6 8 10 12 14 16 18 20 22
CA
NT
IDA
DE
S
TOTALES OBSERVACIONES
TOTAL:
REQUERIDO POR: CANTIDAD: FECHA DE ENTRADA:
TELA: DISTRIBUIDOR: FECHA DE CORTE:
MUESTRA DE TELA
CAMISA
PANTALÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
Versión: 1 Enumeración: 16
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-PT
VIGENCIA
05/2018
FECHA
REFERENCIA
ENTRADAS / DEVOLUCIONES SALIDAS/ CAMBIOS EXISTENCIAS
DD MM AAAA CANTIDAD $ / U $ / TOTAL CANTIDAD $ / U $ / TOTAL
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
LISTADO DE PEDIDOS
Versión: 1 Enumeración: 17
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-LPP
VIGENCIA
05/2018
CLIENTE N° ORDEN DE PEDIDO FECHA DE ORDEN
PRODUCTO CANTIDAD $ FECHA DE DESPACHO
DD MM AAAA DD MM AAAA
PRODUCTO:
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
FECHA: __________________________________
RESPONSABLE: ___________________________ PEDIDO N°: _______________________________
Ref. MATERIA PRIMA/ INSUMOS CANTIDAD
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
(UNDS/Mt/Kg)
EN
INVENTARIO
(CANTIDAD)
ORDEN DE
COMPRA
(CANTIDAD)
PRECIO ($)
Ref. EMPAQUE/ EMBALAJE CANTIDAD
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
(UNDS/Mt/Kg)
EN
INVENTARIO
(CANTIDAD)
ORDEN DE
COMPRA
(CANTIDAD)
PRECIO ($)
TRAZABILIDAD MATERIA PRIMA- PRODUCTO
Versión: 1 Enumeración: 18
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-TMP-P
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
LISTADO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 19
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-DDP-
LDDP
VIGENCIA
05/2018
CLIENTE FIRMA RECIBIDO N° ORDEN DE
PEDIDO CANTIDAD
CANTIDAD DE
EMPAQUE ENTREGA DE FACTURA
N°
FECHA DE ENTREGA
DD MM AAAA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Evalúe con sí o no, los siguientes enunciados
PREGUNTA SI NO
¿Volvería a comprar nuestros productos?
¿Considera que la calidad de los productos es buena?
¿Prefiere los mismos productos pero de diferentes competidores?
¿El servicio al cliente es bueno?
¿Los precios son justos a la calidad de los productos?
¿Ha encontrado todos los productos que buscaba?
ENCUESTA SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Versión: 1 Enumeración: 20
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-DDP-SC
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PRODUCTO REFERENCIA REPROCESO CANTIDAD PARTE INTERESADA
LISTADO DE REPROCESOS
Versión: 1 Enumeración: 21
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-CP-LR
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
REFERENCIA PRODUCTO CANTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
LISTADO DE IMPERFECTOS
Versión: 1 Enumeración: 22
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-CP-LI
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PRODUCTO REFERENCIA NO CONFORMIDAD CANTIDAD PROMOCIÓN
LISTADO DE PRODUCTO NO CONFORME
Versión: 1 Enumeración: 23
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-INC-LPNC
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
REQUERIDO POR: DEPARTAMENTO: FECHA DE REPORTE:
EQUIPO MODELO: N° FECHA DE FALLA:
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILZADAS
FECHA DE REPARACIÓN: SUPERVISOR:
HORAS-HOMBRE REPARACIÓN NOMBRE REPARADOR
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MATERIALES $
COSTO DE MANO DE OBRA $
COSTO TOTAL $
COMENTARIOS SOBRE PROBLEMA
ORDEN DE TRABAJO
Versión: 1 Enumeración: 24
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-RF-OT
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
FECHA DE REPORTE FECHA DE FALLA MODELO N° RESPONSABLE COSTO TOTAL OBSERVACIONES
BITACORA DE MANTENIMIENTO
Versión: 1 Enumeración: 25
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-RF-BM
VIGENCIA
05/2018
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CLIENTE CATEGORIA NÚMERO DE CONTACTO MONTO DE
LA DEUDA
INSTANCIA
DE COBRO FACTURA
ATRASADA
FECHA DE LA
FACTURA
1P PL CJ DD MM AAAA
LISTADO DE DEUDORES
Versión: 1 Enumeración: 26
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-RC-LD
VIGENCIA
05/2018
1P: Primer plazo
PL: Plazo límite
CJ: Cobro jurídico
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
PLANILLA DE INSPECCIÓN
Versión: 1 Enumeración: 27
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GCD-PI
VIGENCIA
05/2018
CÓDIGO INTERES/
OBSERVACIONES TITULO DEL DOCUMENTO FIRMA SOLICITANTE
FECHA DE
SOLICITUD
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
LISTA DE CAMBIOS A LA DOCUMENTACIÓN
Versión: 1 Enumeración: 28
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GCD-LD
VIGENCIA
05/2018
CÓDIGO ADICIÓN/ CAMBIO TITULO DEL DOCUMENTO FIRMA SOLICITANTE FIRMA APROBACIÓN
162
ANEXO 5
0
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Gerente general Área: Dirección
Resumen: El gerente general es el representante de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S, encargado de velar por la planeación y direccionamiento de la
empresa, además de los procesos de evaluación y mejora dando cumplimiento a los requisitos normativos y legales.
PERFIL DEL CARGO
Persona líder capaz de tomar decisiones sobre la dirección de la empresa.
Persona capaz de mostrar los resultados de los objetivos cumplidos garantizando que se dé cumplimiento a la misión y desarrollando acciones para lograr la
visión.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos.
Habilidades: El gerente general debe contar con habilidad numérica, de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que desarrolla
la empresa, debe ser empático.
Responsabilidades:
Realizar seguimiento a la información documentada para dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad.
Asegurarse de dar cumplimiento a las metas propuestas, objetivos y políticas de calidad.
Asegurarse de que la empresa cuente con los recursos necesarios para poder dar cumplimiento a los requisitos de los clientes.
Tomar acciones pertinentes para promover la mejora continua.
Implementación de las acciones necesarias para eliminar las causas que dan a insatisfacciones.
Contrastar lo planificado con lo alcanzado, tener capacidad de análisis para entender porque no se dieron los objetivos planeados.
Evaluar la situación financiera de la empresa.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 1
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC- MF-RH-1
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Subgerente general Área: Dirección
Resumen: El subgerente general de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el encargado de reemplazar al gerente general cuando este no se encuentre
o no este habilitado para tomar decisiones.
PERFIL DEL CARGO
Persona líder capaz de tomar decisiones cuando el gerente general no se encuentre desempeñando su cargo.
Persona capaz de convertir las debilidades de la organización en fortalezas y las amenazas en oportunidades mediante la mejora continua de la organización.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos.
Habilidades: El subgerente general debe contar con habilidad numérica, de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las act ividades que
desarrolla la empresa y ser empático.
Responsabilidades:
Reemplazar al gerente general en su ausencia tomando control de la organización, realizando las tareas del gerente general.
Garantizar el desarrollo de las actividades, procedimientos y procesos de la empresa según el sistema de gestión de la calidad.
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la organización, misión y desarrollando acciones para lograr la visión.
Cumplir con los requisitos legales, obligaciones tributarias y prestaciones de los empleados.
Apoyar en el cumplimiento de las tareas del gerente general.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 2
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF-RH-2
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Contador Área: Administrativa
Resumen: El contador de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el encargado de manejar y analizar la contabilidad con la finalidad de producir informes
que sirvan para la toma de decisiones financieras.
PERFIL DEL CARGO
Persona organizada capaz de evaluar, analizar e interpretar la situación contable de la empresa.
Persona con conocimientos en las herramientas tecnológicas que permitan llevar una información documentada.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Contaduría pública.
Habilidades: El contador debe contar con habilidad numérica, de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que desarrolla la
empresa.
Responsabilidades:
Contabilizar los activos, pasivos, ingresos y egresos de la organización.
Llevar control mediante balances y reportes financieros de los movimientos contables.
Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de la empresa.
Llevar mensualmente los libros de compras y ventas de la organización.
Realizar los indicadores financieros que permitan visualizar el estado de la empresa.
Realizar informes que permitan la toma de decisiones por parte de la junta de socios.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 3
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-3
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Auxiliar contable Área: Administrativa
Resumen: El auxiliar contable de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. debe mantener la información actualizada que permita que las funciones del
contador se puedan cumplir.
PERFIL DEL CARGO
Persona que mantenga la documentación contable y financiera de manera organizada para evitar equivocaciones al contador.
Tener conocimientos de contabilidad pues de su trabajo depende el cumplimiento del contador.
Persona con conocimientos en las herramientas tecnológicas que permitan llevar una información documentada.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Contaduría pública.
Habilidades: El auxiliar contable debe contar con habilidad numérica, de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que
desarrolla la empresa, organizada, con alto nivel de concentración.
Responsabilidades:
Apoyo al contador en la realización de operaciones que permita la contabilización de los activos, pasivos, ingresos y egresos.
Registro de las facturas.
Registros de las operaciones realizadas diariamente.
Encargado de la cartera de la organización, monitoreando los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y pagar.
Realización de informes financieros.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 4
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-4
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado del SG-SST Área: Administrativa
Resumen: El encargado del SG-SST de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable de la implementación y mantenimiento del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
PERFIL DEL CARGO
Persona profesional con licencia en salud ocupacional si se encuentra con contrato de prestación de servicios según el Art. 2 de la Resolución 4502 de 2012.
Persona profesional que no requiere licencia de salud ocupacional si cuenta con un contrato laboral con la empresa según el Art. 11 de la Resolución 4502 de
2012.
El perfil del encargado de SG-SST debe tener los estándares que dicte el Ministerio de Trabajo.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Ingeniería industrial, administración de empresas, administración en salud ocupacional.
Habilidades: El encargado de SG-SST debe contar con habilidad de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que desarrolla
la empresa, habilidad de investigación.
Responsabilidades:
Realizar la planeación y la aplicación del SG-SST.
Realizar la respectiva evaluación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Promover el cumplimiento del SG-SST con la participación de todos los miembros de la empresa.
Establecer medidas preventivas y correctivas sobre su SG-SST.
Realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Promover la capacitación sobre el SG-SST.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 5
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-5
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Auxiliar de recursos humanos Área: Administrativa
Resumen: El auxiliar de recursos humanos de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es la persona encargada del talento humano de la organización
promoviendo el buen clima organizacional.
PERFIL DEL CARGO
Persona líder con habilidades de comunicación con el talento humano de la organización brindando apoyo a las tareas de recursos humanos.
Persona con capacidad de evaluación y análisis de desempeño del talento humano.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Ingeniería industrial, administración de empresas, administración en salud ocupacional.
Habilidades: El auxiliar de recursos humanos debe contar con habilidad de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que
desarrolla la empresa.
Responsabilidades:
Definir las funciones y responsabilidades de cada miembro de la organización.
Mantener organizada la información de cada trabajador teniendo en cuenta experiencia laboral, años de servicio en la empresa, capacitaciones,
adiestramientos, entre otros.
Realizar programas de capacitación y entrenamiento a los trabajadores que se encuentran en la organización como para lo que van a ingresar.
Mantener en orden el sitio de trabajo y velar porque exista orden en el equipo de trabajo.
Establecer parámetros para la selección y contratación de personal.
Evaluar el desempeño de los trabajadores y proporcionar registros de los resultados.
Dar apoyo al encargado del SG-SST.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 6
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-6
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado gestión comercial (Ventas externas) Área: Comercial
Resumen: El encargado de las ventas de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable de las ventas, de él depende alcanzar los objetivos y
obtener éxito.
PERFIL DEL CARGO
Persona líder capaz de analizar las necesidades y expectativas del mercado objetivo, de analizar la competencia, de diseñar políticas y estrategias de ventas.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Ingeniería industrial, administración de empresas, publicista, profesional en comercio.
Habilidades: El encargado de la gestión comercial debe contar con habilidad de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que
desarrolla la empresa, marketing.
Responsabilidades:
Establecer objetivos comerciales y de marketing.
Determinar los canales comerciales y las rutas.
Determinar las previsiones en ventas, condiciones de entrega y comerciales.
Captación de grandes clientes.
Reportar quejas y reclamos por parte de los clientes.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para atender los diferentes trabajos dentro de la oficina. Trabajar bajo presión.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de muebles, sillas y escaleras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 7
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-7
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado de bodega Área: Comercial
Resumen: El encargado de bodega de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable de saber el número de existencias en bodega de cada uno
de los productos.
PERFIL DEL CARGO
Persona capaz de llevar un control preciso de las entradas y salidas de los productos.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Técnicos.
Habilidades: Organización, comunicativas, honestidad, integridad, sentido de pertenencia.
Responsabilidades:
Mantener organizado el producto dentro de la bodega de tal manera que sea localizado fácilmente.
Comunicar deficiencias en el producto, empaques dañados, faltantes y problemas dentro de la bodega.
Despacho de productos a los clientes según los requerimientos.
Llenar formatos de entrega y recibido de producto.
Comunicar la rotación del producto con fechas de antigüedad.
Realizar la clasificación de producto almacenado en bodega por familias de referencias, por tipo de producto, entre otros.
2. Requisitos físicos
Visual para atender los diferentes trabajos dentro de la bodega. Fuerza para elementos pesados.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de productos, estanterías, pisos lisos.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 8
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-8
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Vendedor Área: Comercial
Resumen: El vendedor de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable de la captación de clientes potenciales, ventas de los productos y brindar
servicio.
PERFIL DEL CARGO
Persona capaz de prestar buen servicio a los clientes, retener los clientes actuales y captar nuevos clientes.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Técnicos.
Habilidades: Organización, comunicativas, honestidad, integridad, sentido de pertenencia.
Responsabilidades:
Comunicar a los clientes los productos que comercializa, las promociones, información técnica de los productos.
Asesoramiento a los clientes sobre la satisfacción de la necesidad que el producto puede ofrecer.
Comunicar a los clientes el uso y cuidado que se le debe brindar a los productos.
Comunicar a su superior las insatisfacciones de los clientes sobre los productos.
Diseñar estrategias que le permitan cumplir los objetivos de ventas.
2. Requisitos físicos
Auditiva y Visual para atender los diferentes trabajos dentro de la bodega. Fuerza para elementos pesados.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de productos, estanterías, pisos lisos.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 9
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-9
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Supervisor de planta Área: Producción
Resumen: El supervisor de planta de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el encargado de planificar y coordinar los procesos de la planta para dar
cumplimiento a las órdenes de producción.
PERFIL DEL CARGO
Persona líder capaz de planificar, controlar y dirigir todo lo referente a los procesos productivos logrando eficiencia.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o Técnicos. Técnico en producción, ingeniería industrial, ingeniería de producción.
Habilidades: El supervisor de planta debe contar con habilidad numérica, de comunicación con los empleados, conocimientos básicos de las actividades que
desarrolla la empresa, habilidades para la planificación y dirección.
Responsabilidades:
Asegurar las materias primas e insumos para poder realizar los procesos de fabricación.
Programar las actividades del día, estableciendo prioridad en las órdenes de producción, teniendo en cuenta los recursos.
Supervisar la producción de la planta, coordinando las labores del personal.
Realizar indicadores de control de producto y proceso.
Hacer cumplir los manuales de procesos.
Ejecutar planes de mejora en los procesos productivos velando por la calidad de los productos terminados.
Supervisar los planes de seguridad industrial.
Realizar la gestión de los recursos físicos, es decir mantenimiento de la infraestructura y de los equipos.
2. Requisitos físicos
Auditiva y Visual para atender los diferentes trabajos dentro de la planta. Fuerza para elementos pesados.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Planta de producción con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de productos, estanterías, pisos lisos, problemas con maquinaria y/o equipo.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 10
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-10
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado de diseño Área: Producción
Resumen: El encargado del diseño de producto de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. desempeña la labor de diseño de productos de vestir para dama y caballero
usando herramientas computacionales para entrega a la sección de corte.
PERFIL DEL CARGO
Persona con conocimientos en moda, encargada de crear los diseños computacionales de las prendas a producir teniendo en cuenta el mercado objetivo de la organización.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Universitarios y/o técnicos. Diseñador de modas. Manejo de programa computacional de diseño de prendas.
Habilidades: El encargado de diseño debe contar con habilidades para la maquinaria plana y habilidades computacionales en el programa de diseño.
Responsabilidades:
Crear colecciones de ropa teniendo en cuenta el mercado objetivo.
Realizar bocetos utilizando el diseño asistido por computador (CAD). Manejo de herramienta computacional especializada en la distribución de moldes para corte (2D
SYSTEM).
Diseñar prendas teniendo en cuenta los materiales a utilizar.
Imprimir bocetos para la sección de corte.
2. Requisitos físicos
Auditiva y visual para realizar los diseño de las prendas de vestir.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad.
Riesgos físicos: Caídas de sillas, escaleras, mesas.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 11
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-11
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado de corte Área: Producción
Resumen: El encargado de corte de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable del uso de herramientas de corte para la producción de camisas y pantalones.
PERFIL DEL CARGO
Persona con conocimientos en herramientas de corte
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato y/o técnicos.
Aptitudes: El encargado de corte debe contar con habilidades para la maquinaria plana.
Responsabilidades:
Tender las telas en la mesa de corte.
Recibir los diseños del área de diseño.
Montar los diseños en las telas.
Realizar los cortes de telas que sean necesarios.
Pasar los cortes a la zona de camisas o a la zona de pantalones.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de manos, buen pulso y el cargo se
desarrolla de pie en la mayor parte del tiempo. Responsabilidades implícitas.
Patrimonio: Las perdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el trabajador respecto del material empleado y tiempo desperdiciado, es responsable de esto.
Es poca la probabilidad de que se generen daños en el equipo.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: Lugar cerrado con buena iluminación, temperatura ideal, espacio cómodo sin humedad y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas peligrosas. Posibles daños causados poca o alta gravedad.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 12
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-12
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Patinadora Área: Producción
Resumen: La patinadora de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable del manejo de las piezas de tela y materias primas a las operarias de
producción
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable y seria que sepa manejar las materias primas, insumos y producto terminado.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato y/o técnicos
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades con la maquinaria
fusionadora.
Responsabilidades:
Realizar entrega de materias primas, insumos a las diferentes áreas de la planta.
Realizar otros trabajos inherentes al cargo.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de manos, buen pulso
y el cargo se desarrolla de pie la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
Patrimonio: Las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el trabajador respecto del material empleado y tiempo desperdiciado, es
responsable de esto. Es poca la probabilidad de que se generen daños en el equipo.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Posibles daños causados por el peso de los materiales.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 13
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-13
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Encargado de fusionado Área: Producción
Resumen: El encargado de fusionado de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es el responsable del manejo de herramientas de fusionado como máquinas
fusionadoras a vapor para realizar las actividades de unión de entretelas y formación de cuellos que se deben realizar para la producción de camisas.
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable y seria que sepa manejar máquina fusionadora según el manual del equipo.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato y/o técnicos.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades con la maquinaria
fusionadora.
Responsabilidades:
Recibir las piezas que formaran el cuello, mangas y pechera de la sección de corte.
Realizar los fusionados requeridos para unir cada una de las piezas.
Pasar las piezas a la zona final del proceso.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de manos, buen pulso
y el cargo se desarrolla de pie la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
Patrimonio: Las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el trabajador respecto del material empleado y tiempo desperdiciado, es
responsable de esto. Es poca la probabilidad de que se generen daños en el equipo.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas peligrosa. Posibles quemaduras leves por el vapor.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 14
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF-RH- 14
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Operario de confección pantalones Área: Producción
Resumen: El operario de confección de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es responsable del uso de máquinas planas, botonadora, fileteadora para
realizar las actividades que se deben realizar para la producción de pantalones para dama y caballero.
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable y seria que sepa manejar máquina plana, botonadora y fileteadora según el manual del equipo.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato y/o técnicos.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades con la maquinaria plana.
Responsabilidades:
Recibir las piezas que formaran el pantalón de la sección de corte.
Realizar las costuras requeridas para unir las piezas del pantalón.
Pasar el pantalón a la zona final del proceso.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades inferiores y superiores, la coordinación de manos
y pies, buen pulso y el cargo se desarrolla sentado en la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
Patrimonio: Las perdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el trabajador respecto del material empleado y tiempo desperdiciado, es
responsable de esto.
Es poca la probabilidad de que se generen daños en el equipo.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas peligrosa. Posibles daños causados por las agujas de las máquinas, en cambio de hilos y pequeños cortes de poca
gravedad.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 15
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-15
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Operario de confección camisas Área: Producción
Resumen: El operario de confección de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es responsable del uso de máquinas planas, botonadora, fileteadora para
realizar las actividades que se deben realizar para la producción de camisas para dama y caballero.
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable y seria que sepa manejar máquina plana, botonadora y fileteadora según el manual del equipo.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato y/o técnicos.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades con la maquinaria plana.
Responsabilidades:
Recibir las piezas que formaran la camisa de la sección de corte.
Realizar las costuras requeridas para unir las piezas de las camisas.
Pasar el pantalón a la zona final del proceso.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades inferiores y superiores, la coordinación de manos
y pies, buen pulso y el cargo se desarrolla sentado en la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
Patrimonio: Las perdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el trabajador respecto del material empleado y tiempo desperdiciado, es
responsable de esto.
Es poca la probabilidad de que se generen daños en el equipo.
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas peligrosa. Posibles daños causados por las agujas de las maquinas, en cambio de hilos y pequeños cortes de poca
gravedad.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 16
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-16
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Auxiliar de planchado Área: Producción
Resumen: El auxiliar de planchado de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es responsable del uso de la plancha como proceso final antes de empaque
de producto terminado.
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable, ágil y seria que sepa manejar plancha para camisas y pantalones.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades con la plancha.
Responsabilidades:
Recibir las camisas y pantalones para planchado y que pase a empaque.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de las manos, buen
pulso y el cargo se desarrolla de pie en la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas peligrosa. Posibles daños causados por quemaduras.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 17
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF-RH-17
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Operario de revisión de la calidad Área: Producción
Resumen: El operario de revisión de calidad de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es responsable de asegurar la calidad de los productos ya sean
camisas o pantalones.
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable, ágil y seria que sepa sobre control de calidad de productos.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades de comunicación.
Responsabilidades:
Responsable del control de calidad de los productos de la empresa, teniendo en cuenta las características con las que debe salir según los clientes a los que va
dirigido.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de las manos, buen
pulso y el cargo se desarrolla de pie en la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas sin riesgo, sin embargo se pueden presentar percances con los instrumentos con los que trabaje.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 18
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF- RH-18
VIGENCIA
05/2018
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO
Nombre: Operario de empaque Área: Producción
Resumen: El operario empaque de la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. es responsable del producto terminado
PERFIL DEL CARGO
Persona responsable, ágil y seria que sepa sobre el control de producto terminado, empaque y embalaje.
ANÁLISIS DEL CARGO
1. Requisitos intelectuales
Educación: Bachillerato.
Aptitudes: Iniciativa para realizar trabajos, motivación para realizar el trabajo y estar en constante proceso de aprendizaje; habilidades de comunicación.
Responsabilidades:
Responsable del empaque y embalaje de los productos terminados, ya sean pantalones o camisas.
2. Requisitos físicos
Esfuerzo físico: La actividad desempeñada en el cargo demanda demasiado movimiento de las extremidades superiores, la coordinación de las manos, buen
pulso y el cargo se desarrolla de pie en la mayor parte del tiempo.
Responsabilidades implícitas
3. Condiciones de trabajo
Ambiente: lugar cerrado, con buena iluminación y ventilación.
Riesgos físicos: Condiciones consideradas sin riesgo, sin embargo se pueden presentar percances con los instrumentos con los que trabaje.
MANUAL DE FUNCIONES
Versión: 1 Enumeración: 19
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-MF-RH-19
VIGENCIA
05/2018
182
ANEXO 6
183
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4
2. POLÍTICA GESTIÓN DEL RIESGO ............................................................................... 4
3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ................................................................. 4
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .................................................................................... 5
5. ANÁLISIS DE RIESGOS ................................................................................................. 21
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS .......................................................................................... 22
7. TRATAMIENTO DEL RIESGO ....................................................................................... 28
184
TABLA DE TABLAS
TABLA 1. LISTADO DE PROCESOS PROPUESTOS .......................................................... 6
TABLA 2. RIESGOS EXISTENTES PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS. ................... 7
TABLA 3. AGRUPACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ...................................................... 8
TABLA 4. MEDIDAS CUALITATIVAS DE IMPACTO ....................................................... 21
TABLA 5. MEDIDAS CUALITATIVAS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ........... 21
TABLA 6. MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ....................... 22
TABLA 7 INTERPRETACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO 22
TABLA 8.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ...................... 26
TABLA 9. MATRIZ DE ENUMERACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ................. 28
TABLA 10 .MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA SU
TRATAMIENTO ..................................................................................................................... 28
TABLA 10. MATRIZ DE TRATAMIENTO ........................................................................... 29
TABLA 11. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LOS FACTORES DE
RIESGO ................................................................................................................................... 34
185
TABLA DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LA AGRUPACIÓN DE
RIESGOS A LO LARGO DE LOS PROCESOS ...................................................................... 9
ILUSTRACIÓN 2. PORCENTAJE DE IMPACTO DEL RIESGO ..................................... 26
ILUSTRACIÓN 3. PORCENTAJE DE IMPACTO DEL RIESGO .................................... 26
186
1. INTRODUCCIÓN
La empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. emite la metodología para llevar a cabo la
identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos en cada uno de los procesos teniendo
como referencia la Norma NTC 31000:2011 (Gestión del Riesgo. Principios y Directrices). En este
manual se incorpora la probabilidad e impacto de los riesgos y la zona en la que se encuentra cada
uno de los riesgos y establecer las estrategias para minimizar, eliminar o asumir un riesgo en busca
de una oportunidad.
2. POLITICA GESTIÓN DEL RIESGO
La gestión de riesgos es un proceso que se debe desarrollar en la empresa CONFECCIONES AROD
S.A.S. para identificar y tratar los eventos potenciales que pueden desembocar en la afectación del
logro de la planeación estratégica y la ejecución de los procesos comprendiendo las actividades que
dicta la NTC ISO 31000:2011 que son la de identificación, análisis, monitoreo, evaluación y
tratamiento.
Se consideran como eventos aquellos que puedan impedir a la empresa CONFECCIONES AROD
S.A.S. que logre sus objetivos.
3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Adoptar por parte del talento humano de la empresa la metodología de gestión del riesgo del
manual de procesos y procedimientos y los formatos.
Identificar los riesgos en cada uno de los procesos, estableciendo las causas y consecuencias.
Analizar los riesgos en cuanto a probabilidad e impacto asociados a cada proceso, fundamental
para su clasificación.
Realizar medición de los riesgos teniendo como base los indicadores de cada uno de los procesos.
Clasificar los riesgos analizados anteriormente.
Determinar el tratamiento de cada uno de los riesgos asociados a los procesos que se llevan a
cabo en la organización.
Disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones.
Asignar responsabilidades para mantener actualizado los procesos y los riesgos asociados, así
como una medición exhaustiva para un correcto control, realizando las capacitaciones necesarias.
187
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Para la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S. se hace necesario la identificación de riesgos con
el fin de disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones, para ello se realiza un listado de los
procesos propuestos en el diseño del sistema de gestión de calidad para CONFECCIONES AROD
S.A.S. y siguiente a esto un listado de los riesgos de los procesos a tratar en este capítulo.
LISTADO DE PROCESOS PROPUESTOS
PROCESO CODIGO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DEL SGC
MC-P-PD
DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RECURSO
INTANGIBLE
MC-P-RI
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
MC-P-AI
GESTIÓN DE COMPRAS
MC-P-GC
CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN DE BIENES
MC-P-FB
CONTROL DE PRODUCTO
MC-P-CP
GESTIÓN RECURSO HUMANO
MC-P-RH
GESTIÓN RECURSO FÍSICO
MC-P-RF
GESTIÓN FINANCIERA
MC-P-GF
GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
MC-P-GCD
GESTIÓN MERCADEO Y VENTAS
MC-P-GV
Tabla 1. Listado de procesos propuestos
Fuente: Propia
Se pretende determinar los riesgos existentes para cada uno de los procesos nombrados anteriormente.
Consiste en reconocer las causas de las falencias existentes al interior de la organización y los eventos
que pueden afectar el cumplimiento de los procesos mediante la observación de estos.
188
PROCESO RIESGOS DEL PROCESO
PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO DEL
SGC
Ausencia de establecimiento del curso de la organización
Ausencia de claridad en las estrategias organizacionales
Establecimiento de objetivos inalcanzables
Ausencia de comunicación a lo largo de la organización
DOCUMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL
RECURSO INTANGIBLE
Ausencia de capacitación
Ausencia de la documentación de los procesos
AUDITORIAS INTERNAS DE
CALIDAD
Ausencia de planeación de auditorias
Falencias en los criterios de evaluación
Falencias en el seguimiento de no conformidades
GESTIÓN DE COMPRAS Ausencia de planeación de pedidos
Falencias en generación de inventarios de materias
primas
Ausencia de control en los pedidos
Ausencia de control a los proveedores
CARACTERIZACIÓN
PRODUCCIÓN DE BIENES
Falencias en el control del proceso productivo
Ausencia de control sobre los pedidos hechos a la
organización
Ausencia de control sobre nuevos diseños
Ausencia de planeación de la producción
Ausencia de control en almacenamiento e inventario de
productos terminados
Ausencia de control de los indicadores de producción
Falencias en el despacho y distribución de productos
CONTROL DE PRODUCTO Falencias en la evaluación del producto terminado
Ausencia de acciones correctivas en los procesos
productivos
Ausencia de control en las acciones correctivas
GESTIÓN RECURSO HUMANO Ausencia de determinación de requerimientos de
personal en la organización
Falencias en la determinación de roles en la organización
Falencias en el control sobre el manual de funciones
Ausencia de aplicación de la selección de personal
Ausencia de control sobre la capacitación de los
operarios
Ausencia de control sobre indicadores de gestión de
recurso humano
GESTIÓN RECURSO FÍSICO Ausencia de espacios físicos
Falencias en la distribución de espacios
Determinación y control de mantenimiento
GESTIÓN FINANCIERA Falencia en la entrega de informes pertinentes al área
Ausencia de pago en la Cartera comercial
Ausencia de presupuesto en la organización
GESTIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS
Ausencia de claridad en los formatos propuestos
Exceso de formatos en los procesos
Ausencia de control en la elaboración de formatos
GESTIÓN MERCADEO Y
VENTAS
Falencia en las ventas del producto
Falencias en la promoción de los productos Tabla 2. Riesgos existentes para cada uno de los procesos
Fuente: Propia
189
Para el manejo de riesgos se procede a agrupar los factores riesgos según los principales criterios que
afectan a la organización como se muestra a continuación.
Tabla 3. Agrupación de factores de riesgo
Fuente: Propia
Se observa que el riesgo que afecta de mayor manera a lo largo de la organización es la Ausencia de
control sobre los procesos de la organización.
FACTORES DE RIESGO
AREAS DE IMPACTO
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Toma de decisiones
Ausencia de planeación
Control sobre los procesos
Control sobre involucrados
Seguimiento
Ausencia de claridad
Ausencia de conocimientos
Pérdida de imagen
corporativa
Riesgos monetarios
Factor humano
190
Ilustración 1. Porcentaje de ocurrencia de la agrupación de riesgos a lo largo de los procesos
Fuente: Propia
A continuación se procede a describir las posibles causas y efectos de los riesgos encontrados en la
organización con el fin de comprender las implicaciones que estos pueden llegar a tener
191
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO
DEL SGC
Ausencia de establecimiento
del curso de la organización
Desconocimiento de las posibles estrategias a
implementar
Desconocimiento de la situación real de la
organización
Ausencia de tiempo destinado al área estratégica de la
organización
Ausencia de personal en el área administrativa
Ausencia de capacitaciones en el área administrativa
o Desconocimiento del rumbo de la organización
o Falencia en la toma de decisiones estratégicas
Ausencia de claridad en las
estrategias organizacionales
Falencias en la determinación de la estrategia a seguir
en la organización
Metas u objetivos confusos o contradictorios
o Confusión en la toma de decisiones
o Toma errónea de decisiones organizacionales
Establecimiento de objetivos
inalcanzables
Desconocimiento de la capacidad real de la
organización
Ausentismo en planta mayor al calculado
Falencias en la planeación objetivos
Encargado de establecer objetivos demasiado optimista
o Impactos negativos en el desempeño laboral
o Incumplimiento de objetivos
o Falencias en las entregas a clientes
o Falencias en la planeación de presupuestos
Ausencia de comunicación a
lo largo de la organización
Ausencia de dar importancia a la comunicación de
objetivos en la organización
Ausencia de dar importancia a la comunicación de
resultados en la organización
Ausencia de retroalimentación en los procesos
productivos
Múltiples ocupaciones del personal
o Perdida de incentivos laborales
o Impactos negativos en el desempeño laboral
o Errores en la producción
o Errores en el orden de producción de pedidos
o Ausencia de mantenimiento en la maquinaria
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
192
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
DOCUMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL RECURSO
INTANGIBLE
Ausencia de capacitación
Desconocimiento de las ventajas a la organización que
trae la capacitación de los trabajadores
Limitación de los recursos
Ausencia de disposición de los trabajadores
Desconocimiento del recurso intangible
o Personal menos calificado
o Falencias en los procesos administrativos y
operativos
Ausencia de la
documentación de los
procesos
Falencias en la estandarización de procesos
Ausencia de retroalimentación en los procesos
productivos
Múltiples ocupaciones del personal
Ausencia de formatos específicos para la
documentación
o Errores en los procesos por Ausencia de
estandarización
o Falencias en la toma de decisiones
organizacionales
o Errores en la documentación
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
193
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
AUDITORIAS
INTERNAS DE
CALIDAD
Ausencia de planeación de
auditorias
Desconocimiento de las auditorias
Ausencia de disposición de los trabajadores
Ausencia de capacitación para el posible auditor
Ausencia de tiempo del posible auditor
Ausencia de compromiso con el SGC
o Ausencia de procesos de auditoria
o Falencias en los procesos
o Falencia en la detección de no conformidades
o Ausencia de seguimiento a los procesos
o Perdida de la satisfacción del cliente
Falencias en los criterios de
evaluación
Medición de factores irrelevantes en los procesos
Medición de gran número de factores
Falencia en la identificación de actividades criticas
Falencia de objetividad en el auditor
o Falencia en la detección de no conformidades
o Falencias en el SGC
o Falencias en la toma de decisiones
o Errores en la medición de los criterios
Falencias en el seguimiento
de no conformidades
Falencias en el llenado de formatos de auditoria
Falencias en la documentación de quejas y reclamos
o Pasar por alto no conformidades
o Falencias en el cumplimiento de requisitos de los
clientes
o Falencia en acciones correctivas
o Reproducción de no conformidades en los
procesos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
194
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN DE
COMPRAS
Ausencia de planeación de
pedidos
Ausencia de capacitación
Falencias en la generación de inventarios
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de personal en el área de almacenamiento
Ausencia de planeación de producción
Ausencia de documentación de inventarios
o Paros en la producción
o Atraso en la planeación de producción
o Perdida de la satisfacción del cliente
o Perdida de la imagen de la empresa ante los
clientes
Falencias en generación de
inventarios de materias
primas
Ausencia de capacitación
Desconocimiento del formato de inventarios
Ausencia de tiempo del principal implicado
o Incumplimiento a los clientes
o Paro de la producción
o Demoras en producción
o Exceso de material
o Aumento en costos por el mantenimiento
Ausencia de control en los
pedidos
Falencias en la documentación
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de capacitación
o Demora de la materia prima
o Incumplimiento a los clientes
o Demoras en producción
o Materia prima imperfecta
Ausencia de control a los
proveedores
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de capacitación
Falencia en el llenado de formatos
o Proveedor con constantes incumplimientos
o Aceptación de proveedores no pertinentes
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
195
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
CARACTERIZACIÓN
PRODUCCIÓN DE
BIENES
Falencias en el control del
proceso productivo
Ausencia de capacitación
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de personal en el área
Desconocimiento de los formatos de control
Ausencia de disposición de los trabajadores
o Paros en la producción
o Constantes reprocesos en la producción
o Generación de productos imperfectos
o Atraso en la planeación de producción
o Perdida de la satisfacción del cliente
Ausencia de control sobre los
pedidos hechos a la
organización
Falencias en la documentación
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de capacitación
Ausencia de comunicación
o Incumplimiento a los clientes
o Demoras en producción
o Perdida de la satisfacción del cliente
o Errores en producción
Ausencia de control sobre
nuevos diseños
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de capacitación
Ausencia de comunicación
o Ausencia de generación de orden de producción
o Generación de órdenes de producción
inadecuadas
o Productos con imperfecciones
Ausencia de planeación de la
producción
Ausencia de capacitación
Falencias en la generación de órdenes de producción
Ausencia de tiempo del principal implicado
Ausencia de personal en el área de producción
o Paros en la producción
o Atraso en la producción
o Perdida de la satisfacción del cliente
o Perdida de la imagen de la empresa ante los
clientes
Ausencia de control en
almacenamiento e inventario
de productos terminados
Ausencia de capacitación
Ausencia de tiempo del principal implicado
Desconocimiento de los formatos de control
o Incumplimiento a los clientes
o Demoras en el despacho de productos
o Errores en producción
o Atraso en la producción
Ausencia de control de los
indicadores de producción
Ausencia de capacitación
Ausencia de tiempo del principal implicado
Desconocimiento de los formatos de control
Ausencia de apoyo de los trabajadores
o Desconocimiento de la situación actual del área
o Planeaciones erróneas
o Falencias en la determinación de tiempos de
entrega
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
196
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
CONTROL DE
PRODUCTO
Falencias en la evaluación del
producto terminado
Ausencia de capacitación
Ausencia de tiempo del encargado de revisión
Falencia de objetividad del revisor
o Falencia en la detección de no conformidades
o Ausencia de seguimiento a los procesos
o Perdida de la satisfacción del cliente
Ausencia de acciones
correctivas en los procesos
productivos
Medición de factores irrelevantes en las auditorias
Falencia de objetividad en el proceso
Ausencia de capacitación
o Reproducción de no conformidades en los
procesos
o Incumplimiento a los clientes
o Productos con imperfecciones
o Aumento de reprocesos
Ausencia de control en las
acciones correctivas
Falencias en la documentación
Ausencia de capacitación
Ausencia de tiempo del encargado
o Pasar por alto no conformidades
o Falencias en el cumplimiento de requisitos de los
clientes
o Falencia en acciones correctivas
o Incumplimiento a los clientes
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
197
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN DE
MERCADEO Y
VENTAS
Falencia en las ventas del
producto
Los clientes no son conscientes de que existe el
producto, es decir no se hacen grandes esfuerzos por
dar a conocer el producto.
El producto no es para todo tipo de público, es decir
que no se adapta a las necesidades de algunos clientes.
Clientes que han tenido problemas con la calidad del
producto, es decir no existe confianza.
o Altos gastos en publicidad que no sirvieron para
hacer llegar el producto al cliente.
o La experiencia del cliente desde el primer
momento es importante, si el cliente encontró
que la calidad del producto no cumplió sus
necesidades, no recomendará ni volverá a
comprar productos de la marca.
Falencias en la promoción de
los productos
Al cliente puede que le interese el producto, pero no
tiene el dinero para comprarlo
o Los precios de los productos deben ser acordes a
la calidad de los productos, pueden perderse
potenciales clientes por precios excesivamente
elevados.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
198
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
Ausencia de determinación de
requerimientos de personal en
la organización
Los responsables de determinar la necesidad de
personal creen que no es necesario
Ausencia de convocatorias
Ausencia de dinero para contratar más personal
Ausencia de capacidades de los aspirantes
o Demoras en la entrega de pedidos por Ausencia
de personal en la empresa.
o Disminución de la capacidad de producción
o Rechazo de clientes por Ausencia de capacidad
Falencias en la determinación
de roles en la organización
Ausencia de personal en la organización.
Ausencia de dinero para contratar más personal.
o Exceso de trabajo para los que hace parte de la
organización.
o El desempeño de la organización se ve afecta al
haber demoras en respuesta de cada uno de los
procesos.
Falencias en el control sobre
el manual de funciones
Recargo de responsabilidades en una persona en la
organización.
o Retrasos en los procesos de la organización
Ausencia de aplicación de la
selección de personal
No se encuentra personal para ciertos perfiles de cargo o El desempeño se verá desmejorado por Ausencia
de capacidades de los aspirantes.
o Perdidas en valor monetario por errores
Ausencia de control sobre la
capacitación de los operarios
Ausencia de dinero para capacitaciones de los
empleados
Ausencia de interés y tiempo para averiguar que
actualizaciones se requieren.
Ausencia de documentación
o Posibles daños de maquinaria
o Mala de utilización de las materias primas e
insumos.
o Baja productividad
Ausencia de control sobre
indicadores de gestión de
recurso humano
Ausencia de documentación
Ausencia de interés y tiempo para la toma de los
indicadores
o Desconocimiento de la eficacia, eficiencia y
efectividad.
o Desconocimiento de las posibles pérdidas de
tiempo para planeación
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
199
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN RECURSO
FÍSICO
Ausencia de espacios físicos
Limitación de la infraestructura
Ausencia de dinero para ampliación de infraestructura
o Aumento de accidentes laborales
o Hacinamiento
o Afectación en el clima laboral
Falencias en la distribución
de espacios
Ausencia de interés
Ausencia de conocimiento
Ausencia de tiempo
Ausencia de disposición de los trabajadores
Ausencia de recursos
o Aumento de las distancias a recorrer de los
materiales, productos en elaboración y personal.
o Aumento de accidentes laborales
o Aumento del tiempo de fabricación.
o Disminución de la productividad
o Aumento de los costos
Determinación y control de
mantenimiento
Ausencia de interés
Ausencia de dinero
Ausencia de tiempo por pedidos a entregar
Ausencia de conocimiento
o Daño de los equipos por Ausencia de
mantenimiento.
o Paro de la producción
o Incumplimiento a clientes
o Daño de prendas
o Ocasiona posibles accidentes laborales
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
200
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN
FINANCIERA
Falencia en la entrega de
informes pertinentes al área
Ausencia de tiempo
Acumulación de trabajo
o Desconocimiento del estado actual de la
empresa.
o Multas por entrega de información tardía.
o Multas por errores en las tributaciones
Ausencia de pago de la
cartera comercial
Ausencia de seguimiento arduo de los deudores
Cambio de numero de contacto de los clientes
Los clientes no tienen la capacidad de pago
o Perdidas de dinero para la empresa
o Perdida de mercancía
o La empresa se atrase en pagos por Ausencia de
liquidez.
o Costo de oportunidad por motivos de
inversiones
Ausencia de presupuesto en la
organización
Bajas nivel de ventas.
Ausencia de recaudo de cartera.
Ventas a crédito.
Malas inversiones
Ausencia de inversiones
o Ausencia de pago de nomina
o Ausencia de pago a proveedores
o Ausencia de pago de servicios que pueda parar
la planta de producción.
o No se pueden realizar inversiones
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
201
PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES EFECTOS
GESTIÓN Y
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Ausencia de claridad en los
formatos propuestos
Errores en la generación de formatos
Formatos redundantes
Ausencia de revisión de formatos
o Documentación inadecuada
o Ausencia de llenar formatos
o No existirá un control de los procesos que se
llevan en la empresa
Exceso de formatos en los
procesos
Ausencia de eliminación de formatos según la versión.
Generación excesiva de formatos
o Llenado de formatos vencidos
Ausencia de control en la
elaboración de formatos
No existe personal que se encargue de revisar la
existencia de los formatos
o Formatos innecesarios que generan gastos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-AR
VIGENCIA
05/2018
202
5. ANÁLISIS DE RIESGOS
A continuación se muestra el proceso empleado para la calificación de los riesgos presentados
anteriormente. Se definen las variables de probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los procesos
asociados a cada riesgo. Se asigna un número que califica el nivel de riesgo con fin de darle prioridad
y evaluar el posible impacto en la organización como se explica en las siguientes tablas.
Medidas cualitativas de impacto:
NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
3 ALTO
El riesgo calificado con alto impacto, afecta gravemente o puede tener
consecuencias sobre la empresa.
2 MEDIO
El riesgo calificado con impacto medio puede tener consecuencias a
mediano o largo plazo sobre la empresa
1 BAJO
El riesgo calificado con bajo impacto no genera daños
Tabla 4. Medidas cualitativas de impacto
Fuente: Propia
Medidas cualitativas de probabilidad de ocurrencia
NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
3 ALTO
El evento puede ocurrir muchas veces
Ha ocurrido más de 3 veces
en el último año o no tienen
registro o toma de datos
2 MEDIO
El evento puede ocurrir en cualquier
momento
Al menos 2 a 3 veces se ha
presentado en el último año
1 BAJO
El evento nunca ocurrirá o puede
ocurrir en circunstancias
excepcionales.
No se ha presentado en el
último año o solo una vez.
Tabla 5. Medidas cualitativas de probabilidad de ocurrencia
Fuente: Propia
Teniendo en cuenta esta calificación se procede a calificar bajo estas dos variables el comportamiento
de los riesgos en la organización como se muestra a continuación:
203
Matriz de calificación y evaluación
PROBABILIDAD
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
9 6 3
MEDIO
6 4 2
BAJO
3 2 1
Tabla 6. Matriz de calificación y evaluación del riesgo
Fuente: Propia
Interpretación severidad del riesgo
INTERPRETACIÓN COLOR CONTROL
INACEPTABLE
Reducir o evitar el riesgo
TOLERABLE
Asumir o reducir el riesgo
ACEPTABLE
Asumir el riesgo o mantener la situación
Tabla 7. Interpretación de la severidad de los factores de riesgo
Fuente: Propia
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Teniendo en cuenta esta calificación se procede a calificar bajo estas dos variables el comportamiento
de los riesgos, para determinar el nivel de riesgo es necesario hacer el producto de las dos variables
calificadas en la organización como se muestra a continuación.
204
PROCESO RIESGO
CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
IMPACTO SOBRE LA
ORGANIZACIÓN
NIVEL DE RIESGO
1 2 3 1 2 3
PL
AN
EA
CIÓ
N
Y
DIR
EC
CIO
NA
MIE
N
TO
DE
L S
GC
Ausencia de establecimiento del curso de la
organización
9
Ausencia de claridad en las estrategias organizacionales
9
Establecimiento de objetivos inalcanzables 6
Ausencia de comunicación a lo largo de la organización 6
DO
CU
ME
NT
AC
IÓN
Y
MA
NT
EN
IMIE
NT
O
DE
L
RE
CU
RS
O
INT
AN
GIB
LE
Ausencia de capacitación
6
Ausencia de la documentación de los procesos
6
AU
DIT
OR
IAS
INT
ER
NA
S
DE
CA
LID
AD
Ausencia de planeación de auditorias
3
Falencias en los criterios de evaluación
6
Falencias en el seguimiento de no conformidades
9
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
MC-F-GR-ER
VIGENCIA
05/2018
205
GE
ST
IÓN
D
E
CO
MP
RA
S
Ausencia de planeación de pedidos de materiales
6
Falencias en generación de inventarios de materiales
4
Ausencia de control en los pedidos de materiales
3
Ausencia de control a los proveedores
2
CA
RA
CT
ER
IZA
CIÓ
N
PR
OD
UC
CIÓ
N
DE
BIE
NE
S
Falencias en el control del proceso productivo
3
Ausencia de control sobre los pedidos hechos a la
organización
6
Ausencia de control sobre nuevos diseños
2
Ausencia de planeación de la producción
4
Ausencia de control en almacenamiento e inventario de
productos
2
Ausencia de control de los indicadores de producción
3
Falencias en el despacho y distribución de productos
2
CO
NT
RO
L
DE
PR
OD
UC
TO
Falencias en la evaluación del producto terminado
3
Ausencia de acciones correctivas en los procesos
productivos
4
Ausencia de control en las acciones correctivas
3
206
GE
ST
IÓN
RE
CU
RS
O H
UM
AN
O
Ausencia de determinación de requerimientos de
personal en la organización
6
Falencias en la determinación de roles en la
organización
6
Falencias en el control sobre el manual de funciones
6
Ausencia de aplicación de la selección de personal
3
Ausencia de control sobre la capacitación de los
operarios
6
Ausencia de control sobre indicadores de gestión de
recurso humano
3
GE
ST
IÓN
R
EC
UR
SO
FÍS
ICO
Ausencia de espacios físicos
2
Falencias en la distribución de espacios
6
Determinación y control de mantenimiento
3
GE
ST
IÓN
FIN
AN
CIE
RA
Falencia en la entrega de informes pertinentes al área
4
Cartera comercial
6
Ausencia de presupuesto en la organización
3
207
GE
ST
IÓN
Y
CO
NT
RO
L
DE
DO
CU
ME
NT
OS
Ausencia de claridad en los formatos propuestos
3
Exceso de formatos en los procesos
3
Ausencia de control en la elaboración de formatos
3
GE
ST
IÓN
ME
RC
AD
EO
Y
VE
NT
AS
Falencia en las ventas del producto
6
Falencias en la promoción de los productos
6
Tabla 8.Matriz de evaluación de los factores de riesgo
Fuente: Propia
Ilustración 2. Porcentaje de impacto del riesgo Ilustración 3. Porcentaje de impacto del riesgo
Fuente: Propia Fuente: Propia
208
PROCESO RIESGOS DEL PROCESO ENUMERACIÓN
PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO
DEL SGC
Ausencia de establecimiento del curso de
la organización
1
Ausencia de claridad en las estrategias
organizacionales
2
Establecimiento de objetivos
inalcanzables
3
Ausencia de comunicación a lo largo de la
organización
4
DOCUMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL
RECURSO INTANGIBLE
Ausencia de capacitación
5
Ausencia de la documentación de los
procesos
6
AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Ausencia de planeación de auditorias 7
Falencias en los criterios de evaluación 8
Falencias en el seguimiento de no
conformidades
9
GESTIÓN DE COMPRAS Ausencia de planeación de pedidos 10
Falencias en generación de inventarios de
materias primas
11
Ausencia de control en a los pedidos 12
Ausencia de control a los proveedores 13
CARACTERIZACIÓN
PRODUCCIÓN DE
BIENES
Falencias en el control del proceso
productivo
14
Ausencia de control sobre los pedidos
hechos a la organización
15
Ausencia de control sobre nuevos diseños 16
Ausencia de planeación de la producción 17
Ausencia de control en almacenamiento e
inventario de productos terminados
18
Ausencia de control de los indicadores de
producción
19
Falencias en el despacho y distribución de
productos
20
CONTROL DE
PRODUCTO
Falencias en la evaluación del producto
terminado
21
Ausencia de acciones correctivas en los
procesos productivos
22
Ausencia de control en las acciones
correctivas
23
GESTIÓN RECURSO
HUMANO
Ausencia de determinación de
requerimientos de personal en la
organización
24
Falencias en la determinación de roles en
la organización
25
Falencias en el control sobre el manual de
funciones
26
Ausencia de aplicación de la selección de
personal
27
209
Ausencia de control sobre la capacitación
de los operarios
28
Ausencia de control sobre indicadores de
gestión de recurso humano
29
GESTIÓN RECURSO
FÍSICO
Ausencia de espacios físicos 30
Falencias en la distribución de espacios 31
Determinación y control de
mantenimiento
32
GESTIÓN FINANCIERA Falencia en la entrega de informes
pertinentes al área
33
Ausencia de pago en la Cartera comercial 34
Ausencia de presupuesto en la
organización
35
GESTIÓN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS
Ausencia de claridad en los formatos
propuestos
36
Exceso de formatos en los procesos 37
Ausencia de control en la elaboración de
formatos
38
GESTIÓN MERCADEO Y
VENTAS
Falencia en las ventas del producto 39
Falencias en la promoción de los
productos
40
Tabla 9. Matriz de enumeración de los factores de riesgo
Fuente: Propia
PROBABILIDAD IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO
ALTO 1 – 2 – 9 3 – 4 – 5 – 6 - 8 - 24 –
26 – 28
7 – 19 – 23 – 27 – 29 – 36
– 37 – 38
MEDIO 10 – 15 – 25 – 31 – 34 - 40 11 – 17 – 22 – 33 - 39
BAJO 12 – 14 – 21 – 32 – 35 13 - 16 – 18 – 20 – 30
Tabla 10 .Matriz de clasificación de los factores de riesgo para su tratamiento
Fuente: Propia
7. TRATAMIENTO DEL RIESGO
El tratamiento del riesgo en la empresa CONFECCIONES AROD S.A.S., consiste en determinar los
pasos a seguir según el análisis realizado anteriormente, el cual se determina la gravedad de los
riesgos para la organización, permitiendo definir las actividades que garanticen la mitigación de este.
210
Para decidir sobre las acciones a seguir según el nivel de riesgo detectado en el inciso anterior se
tienen las siguientes opciones:
Aceptar el riesgo (Ac): No se necesitan medidas adicionales a las que lleva la organización para
prevenir el riesgo.
Prevenir el riesgo (Pre): Consiste en implementar políticas, normas o controles que disminuyan
la ocurrencia de los riesgos.
Transferir el riesgo (T): Consiste en involucrar al personal encargado de cada proceso, para
afrontar las pérdidas ocasionadas por los riesgos y establecer unas medidas de control para reducir
estos.
Retener pérdidas (R): Se afrontan las consecuencias de los riesgos, buscando alternativas para
responder a estos sin generar grandes pérdidas para la organización.
Eliminar el riesgo (E): Se debe eliminar la probabilidad de ocurrencia para lograr disminuir el
riesgo.
PROBABILIDAD
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
E E - Pre Pre - T
MEDIO
Pre - R Pre - T Ac - Pre
BAJO
Ac - Pre Ac Ac
Tabla 10. Matriz de tratamiento
Fuente: Propia
Teniendo en cuenta lo anterior se pueden determinar las siguientes estrategias:
211
PROCESO RIESGO TRATAMIENTO
CLASIFICACIÓN ESTRATEGIAS
Ac Pre T R E
PL
AN
EA
CIÓ
N
Y
DIR
EC
CIO
NA
MIE
NT
O
DE
L
SG
C
Ausencia de establecimiento del curso de
la organización
X Implementación del sistema de gestión de calidad.
Capacitación de las altas directivas.
Contratación de personal calificado para el
establecimiento del curso de la organización
Ausencia de claridad en las estrategias
organizacionales
X Implementación del sistema de gestión de calidad.
Capacitación de las altas directivas.
Realización de auditorias
Establecimiento de objetivos inalcanzables
X Determinar la capacidad real de la planta para no
incurrir en objetivos incumplibles.
Destinar los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos.
Hacer control de la capacidad de la planta
semestralmente.
Ausencia de comunicación a lo largo de la
organización
X Documentar la información pertinente para el control a
lo largo de la organización.
Establecimiento de canales específicos de
comunicación.
DO
CU
ME
NT
AC
IÓN
Y
MA
NT
EN
IMIE
NT
O
DE
L
RE
CU
RS
O
INT
AN
GIB
LE
Ausencia de capacitación
X Estrategias de capacitación del personal según los
requerimientos de la empresa.
Ausencia de la documentación de los
procesos
X Implementación del sistema de gestión de calidad.
Estandarización de los procesos
Digitalización de la documentación
AU
D
ITO
R
IAS
INT
E
RN
A
S
DE
CA
LI
DA
D
Ausencia de planeación de auditorias
X Implementación del sistema de gestión de calidad.
Seleccionar un encargado para la implementación de
auditorias
212
Generar cronograma de auditorias
Falencias en los criterios de evaluación
X Establecer criterios globales de evaluación para las
auditorias
Falencias en el seguimiento de no
conformidades
X Implementación del sistema de gestión de calidad.
Llenar los formatos correspondientes para su control
Seleccionar un encargado para el seguimiento de las no
conformidades de las auditorias.
GE
ST
IÓN
DE
CO
MP
RA
S
Ausencia de planeación de pedidos de
materiales
X Llevar un control adecuado de los inventarios de
materiales.
Realizar un plan de requerimiento de materiales
teniendo en cuenta tiempos de entrega y lotes de
pedido.
Falencias en generación de inventarios de
materiales
X Llevar un control adecuado de los inventarios de
materiales.
Realizar un plan de requerimiento de materiales
teniendo en cuenta tiempos de entrega y lotes de
pedido.
Ausencia de control en los pedidos de
materiales
X Mantener contacto con el proveedor.
Integrar la cadena de suministros (Tics, contratos, toma
conjunta de decisiones, canales de información)
Usar los formatos pertinentes a la evaluación de
proveedores.
Ausencia de control a los proveedores
X
No es necesario llevar un control adicional pero se
recomienda implementar el sistema de gestión de
calidad para mejorar los controles.
CA
RA
CT
ER
I
ZA
CIÓ
N
PR
OD
UC
CIÓ
N
DE
BIE
NE
S
Falencias en el control del proceso
productivo
X Llevar un control sobre los mantenimientos de la
maquinaria.
Llevar la documentación pertinente al control de las
actividades.
Llevar una programación de los pedidos.
213
Ausencia de control sobre los pedidos
hechos a la organización
X Documentar la información pertinente para el control a
lo largo de la organización.
Establecimiento de canales específicos de
comunicación entre vendedores y producción.
Ausencia de control sobre nuevos diseños
X No es necesario llevar un control adicional pero se
recomienda seguir las instrucciones del manual de
procedimientos.
Ausencia de planeación de la producción
X Llevar un control adecuado de las órdenes de
producción.
Realizar un plan de producción mensual.
Ausencia de control en almacenamiento e
inventario de productos
X
No es necesario llevar un control adicional pero se
recomienda llenar los formatos pertinentes al
inventario de productos.
Ausencia de control de los indicadores de
producción
X Seleccionar un encargado para la medición de
indicadores.
Falencias en el despacho y distribución de
productos
X
No es necesario llevar un control adicional pero se
recomienda llevar control sobre los formatos de
despacho de producto terminado.
CO
NT
RO
L
DE
PR
OD
UC
TO
Falencias en la evaluación del producto
terminado
X Mantener la objetividad siguiendo las instrucciones del
manual de procedimientos.
Llenar la documentación pertinente a reprocesos y no
conformidades.
Ausencia de acciones correctivas en los
procesos productivos
X Evitar gastar tiempo en la medición de factores
irrelevantes en las auditorias.
214
Llevar estricto control de las imperfecciones en los
productos tomando acciones correctivas según el
mayor porcentaje de ocurrencias.
Ausencia de control en las acciones
correctivas
X Llenar los formatos correspondientes a las no
conformidades y los reprocesos.
Hacer seguimiento a las decisiones tomadas para
determinar su efectividad.
GE
ST
IÓN
RE
CU
RS
O H
UM
AN
O
Ausencia de determinación de
requerimientos de personal en la
organización
X Mantener actualizado los indicadores tanto de
producción como de recurso humano.
Determinar la capacidad requerida según la planeación
de la producción.
Falencias en la determinación de roles en
la organización
X Determinar los roles de la organización basándose en
el manual de funciones.
Falencias en el control sobre el manual de
funciones
X Generar revisiones periódicas del manual de funciones
con el fin de realizar los cambios pertinentes.
Ausencia de aplicación de la selección de
personal
X Seleccionar un encargado para elección de personal
según el procedimiento descrito en el manual de
procedimientos.
Ausencia de control sobre la capacitación
de los operarios
X Llevar la documentación pertinente a la capacitación de
los operarios.
Ausencia de control sobre indicadores de
gestión de recurso humano
X Seleccionar un encargado para la medición de
indicadores.
GE
ST
IÓN
RE
CU
RS
O
FÍS
ICO
Ausencia de espacios físicos
X No es necesario llevar un control adicional pero se
recomienda hacer gestión de recurso físico.
Falencias en la distribución de espacios
X Generar una distribución de planta acorde a las
necesidades de la producción.
Determinación y control de mantenimiento
X Llenar los formatos de orden de trabajo
Llenar las bitácoras de mantenimiento
215
Generar un plan de mantenimiento. G
ES
TIÓ
N F
INA
NC
IER
A
Falencia en la entrega de informes
pertinentes al área
X Establecer fechas de entrega de certificación de
retenciones al área financiera
Determinar fechas de entrega de documentación para
la realización de nómina.
Cartera comercial
X Mantener actualizado el formato listado de deudores
Seguir el procedimiento recomendado en el manual de
procedimientos
Ausencia de presupuesto en la
organización
X Establecer nuevas estrategias de ventas
Generar publicidad y promoción de los productos
Participar en licitaciones
GE
ST
IÓN
Y C
ON
TR
OL
DE
DO
CU
ME
NT
OS
Ausencia de claridad en los formatos
propuestos
X Revisión de los formatos propuestos en la organización
Eliminación de los formatos fuera de vigencia
Exceso de formatos en los procesos
X Eliminación de los formatos innecesarios
Ausencia de control en la elaboración de
formatos
X Seleccionar un encargado para revisión y aprobación
de formatos.
Mantener la documentación disponible para revisión
Llenar los formatos pertinentes a los procesos para el
mantenimiento de la documentación
GE
ST
IÓN
ME
RC
AD
EO
Y V
EN
TA
S
Falencia en las ventas del producto
X Generar estrategias de mercadeo
Realizar investigaciones de mercado
Falencias en la promoción de los productos
X Llevar a promoción los inventarios con menor rotación
Hacer promociones por temporadas
Tabla 11. Matriz de estrategias de tratamiento de los factores de riesgo
Fuente: Propia
216
ANEXO 7
217
Referencia Foto Descripción Talla/Colores
1010
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo sin botón, puño con un
solo botón. Material 6535 (Algodón
Poliéster).
S, M, L, XL.
Variedad de
colores
(Azules,
verde,
morado,
amarillo,
vino tinto,
negro,
blanco)
1010-1
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo sin botón, puño con un
solo botón. Material 6535 (Algodón
Poliéster)
Tallas
grandes: 44-
46.
Variedad de
colores
1010-2
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo sin botón, puño con un
solo botón, Slim Fit. Material 6535
(Algodón de poliéster). Estampado
interior cuello, puños y pechera.
Slim Fit. S,
M, L.
Variedad de
colores.
PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Versión: 1 Enumeración:
CONFECCIONES AROD S.A.S
Código:
PE
VIGENCIA
05/2018
218
1015
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo sin botón, con mancornas.
Material 6535 (Algodón Poliéster)
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
1016
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo sin botón, con mancornas.
Material Oxford.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
111101
Camisa para caballero manga larga, de un
solo bolsillo sin botón. Estampados
interiores y algunos exteriores.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y de
formas.
219
111201
Camisa para caballero manga larga, tiene
un solo bolsillo. Estampado interior y
exterior.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y de
formas.
111201-1
Camisa para caballero manga larga, tiene
un bolsillo sin botón, de mancornas.
Tallas
grandes: 44-
46.
Variedad de
colores y
formas.
220
111202
Camisa para caballero manga larga, tiene
un bolsillo sin botón. Estilos de cuadros.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y
tamaños de
cuadros.
111203
Camisa para caballero manga larga, tiene
un bolsillo sin botón, puede tener uno o
dos botones en las mangas. Estilo de
rayas.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y
diferentes
tamaños de
rayas.
221
111205
Camisa para caballero manga larga, dos
botones en las mangas, de diseño.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y
diseños.
Pequeños
estampados
con tela.
111301
Camisa para caballero manga larga, puede
tener uno o dos botones en las mangas.
Estilo de rayas.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y
diferentes
tamaños de
rayas.
222
111302
Camisa para caballero manga larga. Dos
botones en la manga. Cuello rígido. Un
solo bolsillo sin botón. Estilo de cuadros.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y de
estilo de
cuadros.
111305
Camisa para caballero manga larga.
Botones consecutivos. Un solo bolsillo.
Refuerzos en mangas, bolsillo y cuello de
otro color. De diseño.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y
diseños.
111401
Camisa para caballero manga larga,
unicolor con mancornas. De un bolsillo
sin botón.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
223
111401-1
Camisa para caballero manga larga,
unicolor con botones en las mangas. De
un bolsillo sin botón.
Tallas
grandes: 44-
46. Variedad
de colores.
111401-2
Camisa para caballero manga larga,
unicolor con mancorna. De un solo
bolsillo sin botón.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
111402
Camisa para caballero manga larga a
cuadros pequeños. De un solo bolsillo sin
botón. Dos botones en las mangas.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
224
111501
Camisa para caballero manga larga, dos
botones en la manga. De un solo bolsillo
sin botón. Estilo de Rayas
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
111503
Camisa para caballero manga larga, tiene
un botón en la manga. Cuello rígido. De
un solo bolsillo sin botón. Interior del
cuello y puños de otro color.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
225
2001
Camisa para niño manga larga. Material
6535( Algodón de poliéster)
Tallas; 6, 8,
10, 12, 14,
16, 18. Estilo
cuadros.
2002
Camisa para niño manga larga. Material
6535(Algodón de poliéster).
Tallas: 14,
16, 18.
Unicolor
2005
Camisa para niño manga corta y manga
larga. Material Oxford
Tallas; 6, 8,
10, 12, 14,
16, 18. Color
blanco
226
121202
Camisa para caballero manga larga, tipo
sport de cuadros, un botón en la manga.
Material poliéster algodón.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores y de
tamaños de
cuadros.
121204
Camisa para caballero manga larga, tipo
sport estampada, dos botones en la
manga. Material poliéster algodón.
Estampado, Material poliéster algodón.
S, M, L, XL.
121301
Camisa para caballero manga larga, tiene
dos botones en la manga. Bolsillo con
tapa y botón, hombro con charretera.
Material Algodón.
S, M, L, XL.
227
121302
Camisa para caballero manga larga, tipo
sport de cuadros. Material algodón. S, M, L, XL
121304
Camisa para caballero manga larga tipo
sport de puntos. Un botón en la manga.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
228
122201
Camisa para caballero tipo sport manga
corta. Material Poliéster algodón. Un
bolsillo
S, M, L, XL.
Unicolor
122202
Camisa para caballero tipo sport manga
corta de cuadros. Material Poliéster
algodón. Dos bolsillos. Botones en el
cuello
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
229
122203
Camisa para caballero tipo sport manga
corta de rayas. Material poliéster
algodón. Dos bolsillos
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
122302
Camisa para caballero tipo sport manga
corta de cuadros. Material algodón. Dos
bolsillos
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
230
122304
Camisa para caballero tipo sport manga
corta estampada de puntos.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
122404
Camisa para caballero tipo sport manga
corte estampada.
S, M, L, XL.
Variedad de
colores.
231
0244
Blusa para dama con ranura tipo bolsillo
en el pecho. Material Pique.
M, L.
Rosado, azul.
0339
Blusa para dama de material de seda.
S, M, L.
Blanco con
negro.
0340
Blusa para dama con dos bolsillos.
Material poliéster.
S, M, L.
Rojo
232
0342
Blusa para dama estampado animal.
Material Crepe
S, M, L.
Blanco con
negro.
0343
Blusa para dama estampado con solapa
charretera. Material chiffon.
S, M, L.
Negro con
flores.
0344
Blusa para dama sencilla. Material crepe. S, M , L.
Azul
233
0345
Blusa para dama negra con cuello,
pechera y mangas blancas. Material crepe.
Sencilla
negro y
blanco.
0348
Blusa para dama tejido de pto estampado. Animal print
0349
Blusa para dama, estampado en hilo.
Camisera dobi.
S, M, L.
Rosada, azul
234
03011
Vestido manga larga, estampado. Animal print.
3001-063
Pantalón para caballero dril corte jean
bolsillo con tapa y botón en la parte
trasera
28-40
3001-02
Pantalón para caballero dril sin prense
bolsillo sego con botón. 28-40
235
3001-021
Pantalón para caballero dril bolsillo con
tapa sin botón. 28-40
3001-025
Pantalón para caballero dril acanalado con
ribete con botón. 28-40
3001-028
Pantalón para caballero de dril, ranura con
botón. 28-40
236
3001-029
Pantalón para caballero dril de ribete con
botón. 28-40
3001-03
Pantalón para caballero dril con ribete
cotilla con botón. 28-40
3001-04
Pantalón para caballero dril sin prense
bolsillo con tapa y botón. 28-40
237
3002
Pantalón para caballero de lino sin prense,
bolsillo ribete con botón. 28-40
3007
Pantalón para caballero de lino poliéster
con prense, bolsillo ribete con botón
3007-02
Pantalón para caballero de lino clásico sin
prense, bolsillo ribete con botón. 28-40
238
3020-02
Pantalón para caballero de lino poliéster
sin prenses. Bolsillo ribete con botón o
bolsillo tapa con botón.
28-40
2105-3
Pantalón para dama anne clásico, sin
bolsillos, cintas en la cintura. Material
charma.
2105-7
Pantalón para dama anne clásico con
ribete, bolsillo invisible de cremallera.
Material charma.
239
2128
Pantalón para dama con bolsillo ribete
parte trasera sin botón. Schalimar
cuadros.
