PresentacionPresupuesto-2010-11SA

8/9/2019 PresentacionPresupuesto-2010-11SA

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Contenido Presupuesto Consolidado del sistema UPR:

2010 - 2011

Proyecto de Presupuesto del Recinto de Ro

Piedras: 2010 2011 Distribucin Presupuestaria por unidad acadmica

administrativa : 2010 2011

Oferta Acadmica: 2010 2011 Cierre del Ao Fiscal: 2009-2010

Proyectos Institucionales

Conclusiones


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Presupuesto Consolidado del

sistema UPR: 2010 - 2011


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Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos (recomendado por OGP)

Origen de RecursoAo Fiscal2009-2010 %

Ao Fiscal2010-2011 % Cambio

Total $1,570,948,460 100.00 $1,371,340,460 100.00 -199,608,000

Asignaciones especiales: 780,706,000 49.70 743,074,000 54.19 -37,632,000

Frmula, Resoluciones Conjuntas (Proyectosespeciales, Becas legislativas)

Fondos Especiales Estatales : 39,084,997 2.49 39,084,997 2.85 0

Contratos con Agencias del Gobierno de PR(Agricultura y Salud)

Fondos Federales: 388,497,000 24.73 286,658,000 20.90 -101,839,000

ARRA, Ayudas Econmicas y Proyectos deInvestigacin

Ingresos Propios: 159,616,621 10.16 159,616,621 11.64 0

Matrcula, PPUI, UNEX, DECEPOtros Ingresos: 113,516,842 7.23 113,516,842 8.28 0

Donativos de Municipios y otras entidades, CostosIndirectos, Juegos de Azar

Mejoras Permanentes: 89,527,000 5.70 29,390,000 2.14 -60,137,000

Prstamos, emisin de bonos y otros


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Ingresos del Fondo General - Universidad de Puerto Rico

Detalle Ao Fiscal 2009-2010 Ao Fiscal 2010-2011

Origen de Recursos Estimados Revisados Diferencia Estimados Revisados Diferencia

Frmula - Ley Nm. 2 de 1966 724,277,103 729,119,000 4,841,897 729,119,000 691,487,000 -32,790,103

Asignaciones Legislativas:

Internos y Residentes 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0

Subtotal 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0

Ley Juegos de Azar 77,000,000 72,000,000 -5,000,000 72,000,000 72,000,000 -5,000,000

Ingresos Propios:

Derechos de matrcula 83,174,000 79,000,000 -4,174,000 79,000,000 79,000,000 -4,174,000

Cuotas de Mantenimiento 6,226,000 6,226,000 0 6,226,000 6,226,000 0

Cuota especial 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000

Intereses sobre Inversiones 2,000,000 275,000 -1,725,000 275,000 275,000 -1,725,000

Reembolsos Costos Indirectos 16,000,000 15,000,000 -1,000,000 15,000,000 15,000,000 -1,000,000

Empresas Universitarias 4,000,000 0 -4,000,000 0 0 -4,000,000

Ingresos Miscelneos 4,686,035 4,650,000 -36,035 4,650,000 4,650,000 -36,035

Cancelacin de Obligaciones 1,600,000 1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0

Reembolso Gastos Admvos.Becas 272,000 300,000 28,000 300,000 300,000 28,000

Ingresos Programas noTradicionales 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Subtotal 117,958,035 108,551,000 -9,407,035 108,551,000 148,551,000 30,592,965

Economas Internas UPR 8,420,000 0 -8,420,000 0 0 -8,420,000

Fondos ARRA 105,000,000 105,000,000 0 105,000,000 15,000,000 -90,000,000

Total 1,040,655,1381,022,670,00

0 -17,985,138 1,022,670,000 935,038,000 -105,617,138


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Unidad

PresupuestoRecurrente AF

2009-2010

PresupuestoRecurrente AF

2010-2011 Cambio % Cambio

Recinto Universitario de Ro Piedras $274,122,023.00 $235,807,671.00 -$38,314,352.00 -13.98%

Recinto Universitario de Mayagez $162,054,901.00 $142,143,079.00 -$19,911,822.00 -12.29%Estacin Experimental Agrcola $19,073,975.00 $15,646,092.00 -$3,427,883.00 -17.97%

Servicio de Extensin Agrcola $21,324,479.00 $18,626,909.00 -$2,697,570.00 -12.65%

Recinto Universitario de Ciencias Mdicas $130,290,142.00 $111,304,425.00 -$18,985,717.00 -14.57%

UPR en Aguadilla $23,936,120.00 $20,386,520.00 -$3,549,600.00 -14.83%

UPR en Arecibo $34,953,097.00 $30,388,984.00 -$4,564,113.00 -13.06%

UPR en Bayamn $41,084,708.00 $36,020,652.00 -$5,064,056.00 -12.33%

UPR en Carolina $29,336,237.00 $24,535,441.00 -$4,800,796.00 -16.36%

UPR en Cayey $40,969,260.00 $35,626,372.00 -$5,342,888.00 -13.04%

UPR en Humacao $51,361,895.00 $43,537,167.00 -$7,824,728.00 -15.23%

UPR en Ponce $28,354,621.00 $23,063,866.00 -$5,290,755.00 -18.66%

UPR en Utuado $16,231,679.00 $14,226,336.00 -$2,005,343.00 -12.35%

Administracin Central $16,670,608.00 $13,572,586.00 -$3,098,022.00 -18.58%

Junta de Sndicos $4,028,746.00 $3,579,867.00 -$448,879.00 -11.14%Servicios del Sistema Universitario* $96,197,052.00 $123,300,708.00 $27,103,656.00 28.18%

Asignaciones a Transferir $49,302,492.00 $42,024,709.00 -$7,277,783.00 -14.76%

Editorial Universidad de Puerto Rico $1,363,103.00 $1,246,616.00 -$116,487.00 -8.55%

Total $1,040,655,138.00 $935,038,000.00 -$105,617,138.00

*Servicios del Sistema Universitario Incluye, entre otras: actividades acadmicas de apoyo, Jardn Botnico, Peridico Dilogo, Coordinacin

Actividades de Apoyo Vida Estudiantil, Solicitud nica de Admisin, Propiedad Intelectual y Patentes, Servicios Legales Externos, Centro deDesarrollo Preescolar y Gastos Operacionales del Edificio de Ciencias Moleculares, etc. (refirase a la Certificacin Nm. 135, ao 2009-2010 dela Junta de Sndicos, seccin Detalle y Explicacin Servicios al Sistema Universitario.


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54%

3%21%

12%8% 2%

Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos2010-2011 (sistema UPR)

Asignaciones especiales:

Fondos EspecialesEstatales :

Fondos Federales:

Ingresos Propios:

Otros Ingresos:

Mejoras Permanentes:

74%

1%

8%

16%1%

Ingresos del Fondo General

Frmula - Ley Nm. 2 de 1966

Asignaciones Legislativas:

Ley Juegos de Azar

Ingresos Propios:

Fondos ARRA


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Medidas de control de gastos Congelacin de plazas vacantes por jubilacin Reduccin del pago de horas extra Reduccin del gasto por consumo de energa elctrica, agua y

servicios telfonicos Reduccin en la adquisicin de equipos y materiales de oficina Eliminacin de telfonos celulares

Reduccin del exceso de licencia ordinaria Moratoria en la concesin de ascensos en rango y aumentossalariales (docentes y no docentes)

Alinear la oferta acadmica al nivel de recursos disponibles Reduccin sustancial en los gastos de viaje

Se d ispone que e l Presidente aprobar todas las solic itudes deviaje del sistema

Revisin de costos para el establecimiento de nuevos programasacadmicos

Disminucin sustancial en descargas acadmicas Compensaciones adicionales requerirn justificacin extraordinaria


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Certificaciones de la Junta de Sndicos

Certificaciones de la JS que armonizan con las medidas de economas del Presupuesto aprobadopara el ao fiscal 2010-2011:

CERTIFICACIN 134 2009-2010 - BENEFICIOS EMPLEADOS

CERTIFICACIN 135 2009-2010 APRUEBA PRESUPUESTO AO FISCAL 2010-2011

CERTIFICACIN 136 2009-2010 APRUEBA PRESUPUESTO DE RETIRO DE AO FISCAL 2010-2011 CERTIFICACIN 137 2009-2010 ASCENSOS EN RANGO 2010- 2011

CERTIFICACIN 138 2009-2010 ENMENDADA- NORMAS SALARIALES RECTORES Y DECANOS

CERTIFICACIN 139 2009-2010 ENMENDADA-OBVENCIN RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA DOCENCIA

CERTIFICACIN 140 2009-2010 DEJA SIN EFECTO FONDO ESPECIAL MIEMBROS DE LA HEEND

CERTIFICACIN 141 2009-2010 DEJA SIN EFECTO OBVENCIN MANTENIMIENTO UNIFORMES SINDICATO

CERTIFICACIN 142 2009-2010 REDUCCIN DE 5% EN BONIFICACIONES PERSONAL DOCENTE

CERTIFICACIN 143 2009-2010 DEJA SIN EFECTO ESCALA DE COMPENSACIN PERSONAL DOCENTE CERTIFICACIN 144 2009-2010 - DEJA SIN EFECTO OBVENCIN PRESIDENTE UPR, RECTORES Y PERSONAL UPR

CERTIFICACIN 146 2009-2010 CUOTA DE ESTABILIZACIN DE LA UPR

CERTIFICACIN 148 2009-2010 DEJA SIN EFECTO OBVENCIN UNIFORMES FEDERACIN LABORISTA

CERTIFICACIN 153 2009-2010 DEJA SIN EFECTO PAGO DE EXCESO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD

Estos documentos estn disponibles en la pgina principal del Recinto: www.uprrp.edu
http://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/134%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/135%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/136%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/137%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/138%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/139%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/140%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/141%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/142%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/143%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/144%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/146%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/148%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/153%202009-2010.pdfhttp://www.uprrp.edu/http://www.uprrp.edu/http://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/153%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/153%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/148%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/148%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/146%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/146%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/144%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/144%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/143%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/143%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/142%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/142%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/141%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/141%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/140%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/140%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/139%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/139%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/138%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/138%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/137%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/137%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/136%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/136%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/135%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/135%202009-2010.pdfhttp://www.certifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2009-2010/134%202009-2010.pdf


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Otras consideraciones Los Rectores son responsables por todas las transacciones y la administracin del

presupuesto en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Junta deSndicos.

Se rendirn informes trimestrales a la Junta de Sndicos.

La Junta de Sndicos puede dejar sin efecto las disposiciones DELEGADAS a aquellasunidades institucionales que no cumplan con las NORMAS ESTABLECIDAS paramantener control del presupuesto.

Se realizarn gestiones agresivas de cobro de las deudas por servicios prestados por

las unidades a las diferentes agencias, departamentos y entidades pblicas yprivadas

La Oficina de Finanzas y Presupuesto sometern informacin requerida paraestados financieros a la Administracin Central no ms tarde del 15 de julio de2011.


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Proyecto de Presupuesto

Recinto de Ro Piedras: 2010 2011


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Historial Presupuesto: 2009-2010 a 2010-2011 Presupuesto Base Ao Fiscal 2009-2010 $ 275,102,712

Menos Transferencias No Recurrentes - Fondo Tecnologa (980,689)

Presupuesto Recurrente 2009-2010 274,122,023

Menos Modificacin al Presupuesto 2009-2010 (5,506,021)

Presupuesto Modificado 2009-2010 268,616,002

Menos Otros Ajustes:

Congelacin Plazas Vacantes por jubilacin Docente/No Docente (8,265,111)

Reduccin 50% Bono Navidad (2,060,152)

Reduccin Bono HEEND (100%) (568,349)

Reduccin Obvencin Profesores (100%) (729,888)

Reduccin Licencia por Enfermedad (100%) (6,695,980)

Reduccin Aportacin Sistema Retiro (2,900,000)

Ajuste 5% - C/S y C/A personal docente a tarea parcial, bonificacionespor funciones administrativas - sueldos personal no docente denombramientos a tarea parcial y sueldos por contrato (1,088,472)

Ajuste a la Base del Presupu esto(10,500,379)

Presupuesto Aprobado RRP - Ao Fiscal 2010-2011 $ 235,807,671


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PRESUPUESTOORIGINAL AF 2009-

10

PRESUPUESTORECOMENDADO AF

2010-11DIFERENCIA

% DISTAF

2010-11DESCRIPCIN

Sueldos-Personal Docente $ 89,972,670 $ 73,413,432 $ (16,559,238)

Sueldos-Personal Docente por Contrato de Servicios - 5,111,838 5,111,838

Compensacin-Personal Docente 5,464,160 2,304,131 (3,160,029)

Bonif. y Ajustes-P. Doc. - Exc. Lic. Enf. Y Bonif. Dir. 5,935,315 1,253,445 (4,681,870)

Sueldos-Personal No Docente 69,585,009 64,275,616 (5,309,393)

Compensacin-Personal No Docente 290,445 503,366 212,921

Bonif. Ajustes-Pers. No Doc.-Lic. Enf. - Bono HEEND 2,771,723 - (2,771,723)

Otros Pagos-Pers. Doc. y No Doc. - Bono Navidad 4,230,146 1,805,836 (2,424,310)

Jornales a Estudiantes 2,427,235 1,391,301 (1,035,934)

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 180,676,703 $ 150,058,966 $ (30,617,737) 63.64%

Aportaciones Patronales-Federales y Estatales 15,146,193 13,693,967 (1,452,226)

Otros Aportaciones Patronales - Retiro 17,288,044 15,996,822 (1,291,222)

Aportacin Patronal al Seguro Mdico de Empleados 18,607,783 20,158,319 1,550,536

Lic. Ayuda Econmica 200,000 - (200,000)

Otros Beneficios - Obvenciones General 883,140 10,000 (873,140)

TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. $ 52,125,160 $ 49,859,108 $ (2,266,052) 21.14%

Resumen Recinto de Ro Piedras Distribucin 2010-2011

Materiales 6,568,457 4,659,763 (1,908,694)

Materiales Referencia Bibliotecas 4,146,339 3,977,905 (168,434)

Piezas y Acc. para Rep. Equipos 13,000 92,000 79,000

Gastos de Mantenimiento 4,700,151 2,599,169 (2,100,982)

Gastos de Arrendamiento 15,000 205,415 190,415


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Continuacin -Resumen RRP Distribucin 2010-2011

PRESUPUESTOORIGINAL AF 2009-

10

PRESUPUESTORECOMENDADO AF

2010-11DIFERENCIA

% DISTAF

2010-11DESCRIPCIN

Servicios de Comunicaciones 502,200 627,550 125,350

Telfono 886,050 546,976 (339,074)

Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales 2,213,170 1,963,220 (249,950)

Otros Servicios y Gastos Miscelneos 82,800 82,390 (410)

Cargos Bancarios - - -

Seguro Mdico Estudiantes 1,473,374 1,473,374 -

Primas, Fianzas y Seguros 10,000 - (10,000)

Electricidad 12,532,840 12,532,840 -

Agua y Alcantarillado 1,600,000 1,600,000 -

Combustibles 126,050 130,100 4,050

Recogido de Basura - - -

Gastos de Viaje y Dietas en Misiones Oficiales 695,208 382,000 (313,208)

Gastos Proyec Institucional y Activ Comunidad Univ 91,000 141,300 50,300

Gastos Acreditacion 116,500 83,391 (33,109)

Adquisiciones Biblioteca 1,088,262 973,980 (114,282)

Equipo Menor-No Capitaliz ($200


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Distribucin Presupuestaria segn Gasto RRP2010-2011

64%

21%

15%

Servicios Personales

Aportaciones Patronales y

Otros Beneficios

Materiales, equipo,

utilidades y otros


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Detalle

PresupuestoOriginal

AF 2009-2010

PresupuestoRecomendadoAF 2010-2011 Diferencia

% Dist AF2010-2011

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL DOCENTESueldos 89,972,670 73,413,432 -16,559,238

Sueldos-Contrato de Servicios 0 5,111,838 5,111,838

Compensacin 5,464,160 2,304,131 -3,160,029

Bonificacin y Ajustes (Exc.Lic.Enf/Bonif.Dir) 5,935,315 1,253,445 -4,681,870

Subtotal: 101,372,145 82,082,846 -19,289,299 41%

PERSONAL NO DOCENTE

Sueldos 69,585,009 64,275,616 -5,309,393Compensacin 290,445 503,366 212,921

Bonificacin y Ajustes 2,771,723 0 -2,771,723

Subtotal: 72,647,177 64,778,982 -7,868,195 32%

Otros pagos PD y ND - Bono Navidad 4,230,146 1,805,836 -2,424,3102%

Jornales a Estudiantes 2,427,235 1,391,301 -1,035,934

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 180,676,703 150,058,965 -30,617,738 75%

Aportaciones Federales y Estatales 15,146,193 13,693,967 -1,452,226

Retiro 17,288,044 15,996,822 -1,291,222

Seguro Mdico 18,607,783 20,158,319 1,550,536

Lic. Ayuda Econmica 200,000 0 -200,000

Otros Beneficios - Obvenciones General 883,140 10,000 -873,140

TOTAL SERVICIOS PERSONALES YAPORTACIONES 52,125,160 49,859,108 -2,266,052 25%

GRAN TOTAL SERVICIOS Y APORTACIONES 232,801,863 199,918,073 -32,883,790 85%


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Observaciones

Entre las asignaciones presupuestarias por concepto de ServiciosPersonales se separa una cantidad total $7,415,969 para atenderpeticiones de contratos de servicios y compensacin para el personaldocente.

La Oficina de la Rectora y Presupuesto evaluarn todas laspeticiones de las unidades y se concedern conforme a lasnecesidades de las unidades y a las prioridades establecidas.

Adems de la partida de $1,391,301 para Jornales a Estudiantes, se

asigna una partida de $530,780 dlares del Programa de Estudio y Trabajodel Decanato de Estudiantes para atender peticiones especiales segnprioridades en funcin de la necesidad.


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Resumen comparativo de las asignacionespresupuestarias por concepto de Materiales, Equipo,

Utilidades y otrosCONCEPTO AF 2009-2010 AF 2010-2011 DIFERENCIA

Materiales $6,568,457.00 $4,659,763.00 -$1,908,694.00

Equipo, mantenimiento $6,386,340.00 $3,058,879.00 -$3,327,461.00

Sistema de Bibliotecas: Materiales de Referencia yAdquisiciones $5,234,601.00 $4,951,885.00 -$282,716.00

Servicios comunicaciones, telfono $1,388,250.00 $1,174,526.00 -$213,724.00

Servicios profesionales, consultivos $2,305,970.00 $2,045,610.00 -$260,360.00

Estudiantes: seguro mdico $1,473,374.00 $1,473,374.00 $0.00

Becas y estipendios $2,769,040.00 $2,807,090.00 $38,050.00

Utilidades: telfono, electricidad, agua y alcantarillado $14,258,890.00 $14,262,940.00 $4,050.00

Gastos de viaje $695,208.00 $382,000.00 -$313,208.00

Proyecto Institucional y Activ Comunidad Univ** $91,000.00 $141,300.00 $50,300.00

Acreditacin $116,500.00 $83,391.00 -$33,109.00

Aportaciones o Transf. Univ $216,090.00 $24,010.00 -$192,080.00

Trans Fondos Uso exclusivo Oficina Presupuesto AC $797,129.00 $824,829.00 $27,700.00

Total $42,300,849.00 $35,889,597.00 -$6,411,252.00

**Se refiere a Alimentos, Impresos, Reproduccin, Encuadernacin y otros.


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Distribucin del Presupuesto porFacultad : 2010 2011


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Distribucin del Presupuesto por Facultad :

2010 2011

UNIDAD

Presupuesto AF

2009-2010

Presupuesto AF

2010-2011 % Dist Cambio

Facultad Estudios Generales $22,882,553 $19,570,508 8.32 -3,312,045

Facultad Ciencias Sociales $22,839,859 $18,388,275 7.82 -4,451,584

Facultad Ciencias Naturales $22,630,492 $18,434,023 7.84 -4,196,469

Facultad de Humanidades $20,967,965 $17,066,320 7.26 -3,901,645

Facultad de Administracion

de Empresas $14,604,912 $10,517,529 4.47 -4,087,383

Facultad de Educacion $25,479,401 $20,802,510 8.85 -4,676,891

Escuela de Derecho $9,944,037 $8,571,787 3.65 -1,372,250

Escuela de Arquitectura $3,918,579 $3,333,514 1.42 -585,065

Escuela Grad. Planificacion $1,493,717 $960,643 0.41 -533,074

Esc Grad. Cs Tec. Info $1,218,785 $924,913 0.39 -293,872

Escuela de Comunicacin $3,128,966 $2,432,726 1.03 -696,240

DECEP $682,241 $476,446 0.20 -205,795

Compensaciones

adicionales $10,937,733 $7,896,733 3.36 -3,041,000


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Distribucin del Presupuesto porUnidad Administrativa : 2010 2011


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Distribucin del Presupuesto por UnidadAdministrativa : 2010 2011

UNIDAD

Presupuesto AF 2009-

2010

Presupuesto AF 2010-

2011 % Dist Cambio %cambio

Decanato de Asuntos

Acadmicos $6,664,388 $5,743,865 2.44 -920,523 -13.81

Decanato Estudios Graduados e

Investigacion $3,777,843 $3,539,586 1.51 -238,257 -6.31

Decanato de Estudiantes $9,672,507 $8,538,431 3.63 -1,134,076 -11.72

Decanato de Administracin $11,764,424 $9,942,884 4.23 -1,821,540 -15.48

OCIU $29,876,747 $26,409,906 11.23 -3,466,841 -11.60

Gastos generales $26,036,329 $18,853,522 8.02 -7,182,807 -27.59

Servicios a la comunidad $2,949,852 $2,619,269 1.11 -330,583 -11.21

UNIDAD

Presupuesto AF

2009-2010

Presupuesto AF

2010-2011 % Dist. Cambio % Cambio

Sistema de Bibliotecas $13,194,431 $11,947,085 5.08 -1,247,346 -9.45

DTAA $5,010,280 $3,942,739 1.68 -1,067,541 -21.31


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Distribucin del Presupuesto por UnidadAdministrativa : 2010 2011

UNIDAD

Presupuesto

AF 2009-2010

Presupuesto AF

2010-2011 % Dist. Cambio % Cambio

Rectoria (Oficina de la Rectora) $1,504,323 $1,247,647 0.53 -256,676 -17.06

Rectora (Act. Esp.,Manejo Res,) $240,000 $230,000 0.10 -10,000 -4.17

Instituto Hostosiano $183,372 $141,952 0.06 -41,420 -22.59

Junta Administrativa $121,490 $117,825 0.05 -3,665 -3.02

Senado Academico $389,135 $295,040 0.13 -94,095 -24.18

Asesor Legal $660,606 $557,048 0.24 -103,558 -15.68

Desarrollo y Exalumnos $530,017 $463,739 0.20 -66,278 -12.50

Servicios Complementarios $1,991,894 $1,902,197 0.81 -89,697 -4.50

Oficina de Comunicaciones $348,703 $300,555 0.13 -48,148 -13.81

Procurador Estudiantil $171,370 $163,466 0.07 -7,904 -4.61

Presupuesto $597,739 $503,317 0.21 -94,422 -15.80

OPASO $1,201,566 $1,138,358 0.48 -63,208 -5.26

Oficina de Seguridad $7,438,378 $7,167,111 3.05 -271,267 -3.65

Planificacin y Desarrollo $985,811 $666,202 0.28 -319,609 -32.42


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Guas para la Planificacin Acadmica Extender la programacin de cursos para incluir horarios

variados (am y pm) y en los das de Lunes a Sbado. El cupo de los cursos de conferencia deber ser de 30

estudiantes. Todo profesor en puesto permanente debe completar su carga

acadmica ofreciendo cursos en los horarios que sean necesarios. Las unidades compartirn profesores cuando as lo requieran

velando por que tengan la preparacin acadmica pertinente. El personal docente en puestos gerenciales deber ensear un

curso Ad-honorem.


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Guas para la Planificacin Acadmica Se recomienda la consolidacin de secciones en anfiteatros, para

secciones con 75 estudiantes o ms, se les asignar un ayudantede ctedra.

Personal jubilado se compensar por la escala de compensacinadicional.

Contratos de servicio se limitarn a 10 meses, 9 crditos porsemestre.

Las descargas acadmicas se limitarn a:

Proyectos de investigacin Descargues por reglamento

Funciones administrativas (No se recomienda descarguecompleto)


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Oferta Acadmica 2010 - 2011


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Oferta acadmica (5 de agosto de 2010)

Estudiantes matriculados: 16,651 de los cuales 13,674 son estudiantes subgraduados y 2,977 sonestudiantes graduados.

De los estudiantes graduados matriculados, 65 % tiene carga acadmica de 7 o ms crditos.

De los estudiantes subgraduados matriculados, 78% tiene una carga acadmica de 12 crditos oms; 12% tiene entre 7 y 11 crditos, y 10% tiene 6 crditos o menos.

Total de secciones en progreso graduadas y subgraduadas: 4,443 de las cuales 59% son seccionesde conferencia y 41% son secciones de laboratorios, talleres, seminarios y otros; adems hay 523secciones de tesis.

De las 2,146 secciones de conferencia de cursos subgraduados, 11% tiene 10 estudiantes o menos;41% tienen entre 11 y 25 estudiantes. El cupo mnimo en estas secciones es de 30 estudiantes.


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Oferta acadmica (5 de agosto de 2010)

La distribucin promedio de secciones por das de semanas es de 23% en las secciones de Lunes aJueves; un 9% los viernes y 1% los sbados. Hay clases programadas desde las 7:00 am hasta las8:00pm, hora de comienzo, los viernes hasta las 6:00pm y los sbados hasta las 3:00pm.

La oferta acadmica representa un 94.7% de la oferta acadmica del pasado ao. La disminucin

mayor ha sido en el nivel subgraduado, no obstante hay un aumento en el nivel graduado,sobretodo en cursos de tesis, producto del aumento en los ltimos aos de los estudiantes enprogramas doctorales. Un 41% de la oferta acadmica de cursos de conferencia en el nivelsubgraduado an tiene cupo, esto es 860 cursos.

La carga promedio estimada de los profesores a tiempo completo (estimado a Junio 2010) estentre 12 y 15 crditos; esto incluye tareas de enseanza y de investigacin.


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Candidatos a Grado Los graduandos para el ao 2009-2010 se

estiman en 3,445 estudiantes. Esta cifra incluye:

208 estudiantes en Verano 2009 y 648 enDiciembre 2009 (ya graduados); 2589candidatos para Agosto (Mayo) 2010.


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Cierre del Ao Fiscal: 2009-2010


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Cierre del Ao Fiscal: 2009-2010

DescripcinPresupuesto

Original 2009-2010PresupuestoEnmendado Gasto Obligado % Dist.

Sueldos 180.676.703 145.672.453 145.674.604 52%

Aportaciones Patronales 52.125.160 75.217.920 75.218.609 27%

Gastos Operacionales 42.300.849 57.818.539 57.815.700 21%

Total 275.102.712 278.708.913 278.708.913 100%

Balanceados!


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Proyectos Institucionales

en progreso

(Fondos 2009-2010)


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Auscultar la adquisicin de un nuevo sistema electrnico

de gerenciacin de matrcula y de informacinestudiantil integrado

Adquisicin de un sistema electrnico para la

administracin de proyectos de investigacinsubvencionados con fondos federales

Proyecto Hait (Informe de logros, Decano Paul Latortue)

Licencias y ayudas econmicas para estudios 2010-2011(Certificaciones nmero 13,14 y 15, ao 2010-2011)


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Trabajos menores

Hogar Masnico: DEGI Hostos: Desarrollo y Exalumnos, Programa de Honor Centro de Desarroll Profesional Estudiantes Graduados

Remodelaciones en progreso

Laboratorios de Qumica Edificio Domingo Marrero (Fase1)

Trabajos de lavado, pintura y aire acondicionado

Escuela Graduada de Administracin Pblica

Remodelaciones proyectadas

Facilidades Depto. Contabilidad en Edif. Ana M. ONeill Edificio Felipe Janer Centro de Estudiantes Conexin de Educacin y Derecho a la Planta Central de Refrigeracion


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Discusin y recomendaciones

Aprobacin del Presupuesto para el AoFiscal 2010-2011

Constitucin Comit Presupuesto

Orientacin a la comunidad universitariasobre Presupuesto RRP (25, 26 y 31 de

agosto)

Presentacin de la Proyeccin dePresupuesto al Senado Acadmico

Documents

PresentacionPresupuesto-2010-11SA