Presentacion Norma Iso 9001-2008 o.k

8/15/2019 Presentacion Norma Iso 9001-2008 o.k.

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NORMA NTC ISO 9001:2008 NORMA NTC ISO 9001:2008

SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD


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Reseña Histórica Reseña Histórica

ISO ISOOrgai!ació Iteraci"a# $e N"r%a#i!acióOrgai!ació Iteraci"a# $e N"r%a#i!ació

• Es un organismo internacional no gubernamental creado

en 1947 en Ginebra, Suiza y constituida por organismos

normativos de mas de 133 países.

• Su misin es promover la normalizacin en el mundo

para !acilitar el intercambio de bienes y servicios.

• "esarrolla la cooperacin en la es!era de lo intelectual,cientí!ico, intelectual y tecnolgico.

• #os resultados de la $S% son acuerdos internacionales

publicados como Est&ndares $nternacionales.


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&'e s" #as N"r%as&'e s" #as N"r%as

'cuerdos "ocumentados

(ontienen) Especi!icaciones *+cnicas u otros criterios

(omo) eglas - pautas - de!iniciones características

'segurar) /ateriales - productos procesos servicios

Sean aptos para sus !ines de dise0o


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)a%i#ia $e N"r%as ISO 9000 )a%i#ia $e N"r%as ISO 9000

ISO 9000:200* rincipios y terminología de lossistemas de gestin de calidad.

ISO 9001:2008 e6uisitos para los sistemas de gestin

de la calidad. ISO 900+:2000 roporcionar directrices para la

aplicacin y uso de un sistema de gestin de la calidad para

me2orar el desempe0o total de la organizacin. . ISO 19011: 2002 %rientacin a las auditorias de

calidad y ambiental.


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Siste%a $e Gestió $e #a Ca#i$a$

&'e es Siste%a&'e es Siste%a

n sistema es un con2unto de partes o elementosorganizados y relacionados 6ue interactan entre

sí para lograr un ob2etivo. #os sistemas reciben:entradas; datos, energía o materia del ambientey proveen :salidas; in!ormacin, energía omateria.

. "e!inimos la empresa como un sistema t+cnicosocial abierto, cuya !uncin b&sica es la de crearbienes y8o prestar servicios 6ue contribuyan aelevar el nivel de vida de la


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M"$e#" $e Siste%a M"$e#" $e Siste%a

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&'e es Gestió&'e es Gestió

Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega outiliza una variedad de recursos b&sicos para apoyarlos ob2etivos de la organizacin.

Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados ob2etivos, implicaamplias y !uertes interacciones !undamentalmente

entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos 6ue se deseen obtener.


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&'e es&'e es Ca#i$a$ Ca#i$a$

Es la totalidad de las características de un

producto o servicio 6ue le con!ieren aptitud parasatis!acer necesidades establecidas e implícitas

#a calidad permite medir el grado de satis!accin

6ue produce en el consumidor y en la sociedad.


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Gestió $e #a Ca#i$a$

Es la aplicacin de un con2unto de t+cnicas 6ueabarcan todos los niveles de la organizacin paralograr la calidad deseada.

Es la toma de acciones orientadas


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/eeici"s $e ' SGC

/e2ora continua de la calidad de los productos y servicios 6uese o!rece.

'tencin amable y oportuna a sus usuarios.

*ransparencia en el desarrollo de procesos.

'segura el cumplimiento de sus ob2etivos, en apego a leyes ynormas vigentes.

econocimiento de la importancia de sus procesos einteracciones.

$ntegracin del traba2o, en armonía y en!ocado a procesos.

'd6uisicin de insumos acorde con las necesidades. "elimitacin de !unciones del personal.


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Orietació A#C#iete

As(ect"s C#a.es

C"%(r"%is" De# ers"a#

D"c'%etació A$ec'a$a

E"'e /asa$" E r"ces"s


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N"r%a NTC ISO 9001:2008

ESE($$(' los re6uisitos de un Sistema de Gestin de la

(alidad, cuando una organizacin)

=ecesita demostrar su capacidad para

proporcionar de !orma co


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=o es un te>to de ley.

=o es un te>to 6ue imponga los medios aplicables para el

cumplimiento de sus re6uisitos. =o es un te>to 6ue e>i2a la implantacin de un sistema

documental comple2o y di!ícil de gestionar.

Es un instrumento de adto aplicable a cual6uier tipo de organizacinindependientemente de cual sea su tama0o y su gradode implantacin en el mundo.

Es un te>to 6ue e>ige compromisos.

3&'4 " es 5 '4 es ISO 9001:20086


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C"tei$"

1. %b2eto y (ampo de 'plicacin?. e!erencias =ormativas

3. *+rminos y "e!iniciones

4. Sistema de Gestin de la (alidad

@. esponsabilidad de la "ireccin

A. Gestin de los ecursos

7. ealizacin del roducto

B. /edicin, 'n&lisis y /e2ora


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4.1. e6uisitos Generales

4.?. e6uisitos de la "ocumentacin

Generalidades

/anual de la (alidad

(ontrol de los "ocumentos

(ontrol de los egistros

+7 Siste%a $e Gestió $e #a Ca#i$a$


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"eterminar los procesos necesarios para el S.G.(.

"eterminar la secuencia e interaccin de estos procesos.

"eterminar los criterios y m+todos para asegurar 6ue la operaciny el control de estos procesos sea e!icaz.

'segurar la disponibilidad de recursos e in!ormacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.

ealizar el seguimiento, la medicin y el an&lisis de estos procesos.

$mplementar acciones necesarias para alcanzar los resultados plani!icados y la me2ora continua de estos procesos.

+70 Siste%a $e Gestió $e #a Ca#i$a$ +70 Siste%a $e Gestió $e #a Ca#i$a$

+71 Re'isit"s Geera#es +71 Re'isit"s Geera#es


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M"$e#" $e Siste%a $e Gestió $e #a Ca#i$a$

CLIENTES

RESONSA/ILIDAD DE LA DIRECCIN

MEDICIN ANLISIS ;

MEACIN DEL ROD=CTO

CLIENTES

Re'isit"s

Satisacció

ROD=CTO

Me-"ra C"ti'a Me-"ra C"ti'a

CLIENTES


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E"'e $e r"ces"s

1.$denti!icar (r"ces"s7

?."eterminar s' sec'ecia e iteracció7

3.Establecer criteri"s (ara c"tr"#ar#"s7

4.ealizar seg'i%iet" %e$ició 5 a?#isis7

Me-"ra C"ti'a Me-"ra C"ti'a


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&'e es r"ces"&'e es r"ces"

C(on2unto de actividades mutuamente relacionadas o6ue interactan, las cuales trans!orman elementos deentrada en resultadosD

Etra$as Sa#i$as

Rec'rs"s

r"ces"


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ISO 9001 Re'iere 'e:

El Sistema de (alidad seaen!ocado a procesos, lo 6ue implica 6ue las

actividades, los procesos y la interaccin deestos se considere de modo integrado, de modo6ue la salida de un proceso sea la entrada deotro, creando así trans!ormaciones.


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?4

I$etiicació $e #"s r"ces"s

r"ces"s Estrat4gic"s77 En la %rganizacin estos son los procesos 6ue dirigen y le dan un norte claro.

r"ces"s Misi"a#es7 En la organizacin estos sonlos procesos 6ue corresponden a la misin o razn de ser.

r"ces"s $e a("5"77 En la organizacin estos son los procesos6ue soportan el sistema, asignando recursos o dando apoyo.


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Descri(ció $e r"ces"s Descri(ció $e r"ces"s

"escripcin de las Etapas y 'ctividadesinvolucradas en elaboracin del producto o el

servicio

ien "e!inidas "iagramadas


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/eeici"s777

&pida y sencilla identi!icacin de los problemas

'provec


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as"s (ara $esarr"##ar e# E"'e $e r"ces"s as"s (ara $esarr"##ar e# E"'e $e r"ces"s

ecolectar, analizar y determinar losre6uerimientos de los clientes.

"eterminar los procesos.

"esarrollar una cadena de procesos)

El cliente de cada proceso

(uales procesos interactan y características.

Secuencia de los procesos 6ue interactan.


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17@ C"%ercia#: $ntroduce el pedido del cliente en el sistema

in!orm&tico.

27@ r"$'cció: $ntroduce el pedido en su plani!icacin y pasa las

necesidades de materia prima a (ompras.

7@ C"%(ras)(ontacta con el proveedor y compra el material.

+7@ A#%ac4: ecepcin del material, y lo entrega a roduccin.


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*7@ r"$'cció: abrica el material solicitado por el cliente.

B7@ C"tr"# $e ca#i$a$: evisa el material de acuerdo a lo solicitado por elcliente, y emite un certi!icado de calidad.

7@ L"gstica: Se encarga de enviar el material al cliente.

87@ )ia!as: Envía la !actura al cliente, y se encarga del cobrode la misma.


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+727 Re'isit"s $e #a D"c'%etació

4.?.1. Generalidades

4.?.?. /anual de la (alidad

4.?.3. (ontrol de los "ocumentos

4.?.4. (ontrol de los egistros


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+7271 Geera#i$a$es7

#a documentacin del SG( debe contener)

• "eclaraciones de la olítica de la (alidad y %b2etivosde la (alidad.

• /anual de la (alidad.

• #os rocedimientos y registros re6ueridos por esta =orma.

• #os "ocumentos necesarios para asegurar la plani!icacin, operacin y control de los procesos.


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D"c'%et"

Es el testimonio material de un


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ara $"c'%etar

*ipos de documentos.

=aturaleza y comple2idad de la %rganizacin. #engua2e sencillo.

$deas resumidas y concisas.

(ontenidos - r&ctica - "ocumentos.


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O,-eti."s $e #a $"c'%etació :O,-eti."s $e #a $"c'%etació :

C"%'icació $e #a i"r%ació: como una


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D"c'%et"s $e# S7G7C7

olítica y %b2etivos de (alidad

lan de (alidad

/anual de (alidad

/anual de rocedimientos e $nstructivos

egistros - ormatos

"ocumentos de %rigen E>terno


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$ncluyen las directrices de e2ecucin del SG(.

"eterminan los aspectos relevantes a la calidad del

proceso o procedimiento respectivo.

$ndican los m+todos a aplicar y los criterios acumplir .

Son los documentacin operativos en!ocados a lacalidad.

"escribe la operacin de instalaciones, elcumplimiento de la legislacin y medidas

correctivas.

r"ce$i%iet"s Registr"s r"ce$i%iet"s Registr"s Istr'cti."s Istr'cti."s


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#a $e Ca#i$a$ #a $e Ca#i$a$

#os planes de calidad al igual 6ue el /anual de(alidad es ' $"c'%et" 'e gesti"a a#siste%a $e Ca#i$a$ $e #a "rgai!ació adi!erencia 6ue este sirve para algn (r"ces"

tra,a-" " (r"5ect" e es(ecic" .

En otras palabras, el Ma'a# e>plica 'e es lo 6uevamos a realizar y los (#aes indican COMO lo

vamos a realizar, sin olvidar 6ue siempre siguiendolos re6uisitos de la norma $S% 9551)?55B, la normavigente o la 6ue apli6ue segn la organizacin.


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+72727 Ma'a# $e #a Ca#i$a$ +72727 Ma'a# $e #a Ca#i$a$

Es un documento donde se especi!ican la misin yvisin de la empresa con respecto a la calidad asícomo la política de la calidad. El manual de (alidad

e>pone adem&s la estructura del Sistema de Gestinde la (alidad

ecoge la política, los ob2etivos, los procedimientos, la

organizacin y el resto de elementos 6ue !orman partedel mismo en una organizacin.


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Se debe asegurar 6ue la in!ormacin con la 6ue sedesarrollan los procesos y actividades sea con!iableen toda su vida til para el sistema.

#ocalizados y 'ctualizados. evisados y 'probados.

"isponibilidad de las versiones vigentes y etirar losobsoletos.

"ocumentacin legible, con !ec


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D"c'%ete #" 'e Face e-ec'te #" 'e esta $"c'%eta$" D"c'%ete #" 'e Face e-ec'te #" 'e esta $"c'%eta$"

Ma'a#

r"ce$i%iet"s

Registr"s

Istr'cci"es

ir?%i$e D"c'%eta#

"ocumento en el

6ue se describenlascaracterísticasb&sicas del Sistema deGestin de la(alidad

"ocumentos

complementariosdel /anual en los6ue se darespuesta a las preguntas) 6u+F,6ui+nF, cmoF,

cu&ndoF,dndeF

"ocumentosen los 6ue de !orma brevese describeel modo derealizar unaactividad

"ocumentos 6ueevidencian eldesarrollo de lasactividades


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@.17 (ompromiso de la "ireccin

@.?. En!o6ue al (liente

@.3. olítica de la (alidad

@.4. lani!icacin

@[email protected], 'utoridad y (omunicacin

@.A. evisin por la "ireccin

*7 Res("sa,i#i$a$es $e #a Direcció


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"ebe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementacin del sistema de la gestin de la calidad, así como dela me2ora continua de la e!icacia.

"ebe asegurarse de 6ue los re6uerimientos del cliente se determinany se cumplen con el propsito de aumentar la satis!accin del cliente.

"ebe establecer una política de la calidad.

Establecer unos ob2etivos de la calidad, en las !unciones y niveles

pertinentes de la organizacin.

"e!inir las responsabilidades y autoridades, y comunicarlas dentrode la organizacin.

*70 Res("sa,i#i$a$ $e #a Direcció *70 Res("sa,i#i$a$ $e #a Direcció


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Elegir un responsable del sistema de gestin de la calidad.

ealizar la revisin del sistema de gestin de la calidad a intervalos plani!icados.

'ctuar en el caso de detectar de!iciencias en el resultado de la revisin

anterior.

"ebe demostrar liderazgo en su participacin con el desarrollo delsistema.

"ebe


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*71 C"%(r"%is" $e #a Direcció *71 C"%(r"%is" $e #a Direcció

#a "ireccin debe demostrar con evidencias su compromiso con el

SG()

(omunicando a la organizacin la importancia del cumplimiento delos re6uisitos.

Estableciendo la olítica de (alidad.

'segurando 6ue se establezcan los ob2etivos de (alidad.

evisando peridicamente el Sistema de (alidad.

roporcionando los recursos re6ueridos.


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E# E"'e a# c#iete c"$'ce a

$nvestigar y entender las necesidades ye>pectativas de los consumidores.

'segurar 6ue los ob2etivos de la organizacin

est&n enlazados con las necesidades ye>pectativas de los consumidores.

(omunicar las necesidades y e>pectativas de los

consumidores a trav+s de la organizacin.

/edir la satis!accin del consumidor y actuarsegn los resultados.


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*7 "#tica $e #a Ca#i$a$ *7 "#tica $e #a Ca#i$a$

#a política de la calidad sea adecuada y cumpla losre6uisitos.

#a política de calidad sea el elemento tractor del sistema ycompromete a la organizacin a cumplir re6uisitos y ame2orar.

ue la política de calidad, sea el marco de re!erencia 6ue !acilite la de!inicin de los ob2etivos de calidad.

ue una vez se !ormule, la política de calidad seacomunicada, entendida y revisada.

La Direcció $e,e aseg'rar:


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)"r%'#ació $e #a "#tica

(orta, sencilla y entendible por todos los niveles decolaboradores.

Entendida no aprendida

(arta de presentacin de la institucin


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as"s (ara s' estr'ct'ració as"s (ara s' estr'ct'ració

17 3A '4 se $e$ica #a e%(resa6 J3&'4 ser.ici" " (r"$'ct" se "rece6K

(omo primer punto se re6uiere una clara e>plicacindel giro y dedicacin de la empresa.

E-e%(#")

En la empresa Hmundo de pl&sticoH nos dedicamosa la elaboracin de pl&sticos de la m&s altacalidadI


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27 Satisacció $e# c#iete

J3&'4 se 'iere #"grar6K

#a satis!accin del cliente es la esencia de todaorganizacin, un cliente satis!ec


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+7 Me-"ra C"ti'a

JC"%" se 'iere #"grar6K

Es importante mencionar 6ue se traba2a mediante un proceso denominado me2ora continua, la me2ora

continua es crecer y me2orar pero de !orma imparable,el estancamiento no permite nunca la me2ora continua.

E-e%(#")

Imediante la me2ora continua en todos los procesos dela organizacin.


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#ograr la satis!accin de los clientes con servicios6ue o!rezcan un valor agregado y e>cedan suse>pectativas, me2orando continuamente nuestra

organizacin y, de esta manera, generar bene!iciosa la comunidad.

E


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=uestra política de calidad se mani!iesta mediantenuestro !irme compromiso con los CLIENTES desatis!acer plenamente sus re6uerimientos ye>pectativas, para ello garantizamos impulsar unacultura de calidad basada en los principios de


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*7+ #aiicació *7+ #aiicació

*7+71 O,-eti."s $e #a Ca#i$a$

#a 'lta "ireccin debe establecer sus ob2etivos de (alidad6ue sean medibles, cuanti!icables y consistentes con la

política de (alidad.

#os ob2etivos de calidad son a


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A?

17 C#ar": Se inician por un verbo. El ob2etivo debe deser muy claramente de!inido, para 6ue permitasaber e>actamente 6ue es lo 6ue se 6uiere medir.

E-e%(#":

En Hmundo de pl&sticoH 6ueremos lograr ventasmensuales a mayoreo del producto 1 por @ tons, yventas a menudeo del producto ? por 1.@ tons.

ara )"r%'#ar O,-eti."s $e Ca#i$a$ ara )"r%'#ar O,-eti."s $e Ca#i$a$


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2@Me$i,#e, el ob2etivo debe de contener in!ormacin num+rica y ent+rminos de tiempo para 6ue pueda ser medible y determinar si alcierre del periodo se alcanza lograr lo 6ue se indic. (on un

indicador asociado.

@A#ca!a,#e, el ob2etivo debe de ser alcanzable re!iri+ndose a 6ue sise escribe 6ue las ventas ser&n de @ tons es debido a 6ue tal vezanteriormente ya se istan los recursos, y medios para

lograrlo.

+@ Deii$"s e e# tie%(": (on una meta precisa. bicado en untiempo especi!ico.

ara la buena implementacin o seguimiento al sistema de calidadde toda empresa debemos tener unos ob2etivos de calidad muy bienestructurados y claramente de!inidos.


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*7+72 #aiicació $e# S7G7C7

#a alta direccin debe asegurar la plani!icacin delsistema de gestin de calidad, el conseguir uname2ora continua y el logro de los ob2etivos de calidad.

Aseg'rar 'e:

Se planea la implementacin del S.G.(.

Se planean los cambios al S.G.( ue el proceso de planeacin y transicin del Sistema

se lleve de 'cuerdo a lo planeado.


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ara )"r%'#ar ' #a $e Ca#i$a$7 ara )"r%'#ar ' #a $e Ca#i$a$7

Deiir completamente 6u+ etapas comprende la !abricacin :o prestacin de servicio;, 6u+ medios productivos se van a utilizar :m&6uinas y


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*7B Re.isió ("r #a Direcció *7B Re.isió ("r #a Direcció

*7B71 Geera#i$a$es *7B71 Geera#i$a$es

ara mantener el me2oramiento continuo, la adecuaciny e!icacia del sistema de gestin de la calidad, y con ello

su desempe0o, la direccin de la empresa debe revisar yevaluar el sistema de gestin de calidad a intervalosde!inidos.

'segurar la continua consistencia, adecuacin y

e!ectividad del SG(. Jisualizar oportunidades para me2ora. "eterminar la necesidad de cambios, incluyendo la

política de calidad y los ob2etivos de calidad.Generar y mantener registros de las revisiones.

* B 2 I"r%ació $e etra$a (ara #a re.isió


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*7B72 I"r%ació $e etra$a (ara #a re.isió

#a in!ormacin a ser usada en la revisin por la "ireccin

deber& ser)

%b2etivos y las metas. etroalimentacin de los clientes.

"esempe0o de los procesos y con!ormidad del producto. #os resultados de auditorias. Situacin de las acciones correctivas y preventivas. Seguimientos de las acciones derivadas de las revisiones

anteriores de la direccin.

(ambios planeados 6ue podrían a!ectar al Sistema deGestin de la (alidad.

ecomendaciones de me2ora.


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*7B7 Sa#i$as $e #a re.isió

#os resultados de la revisin por "ireccin deben incluirdecisiones y acciones asociadas a)

/e2ora de la e!ectividad del Sistema de Gestin de la (alidad

y sus procesos.

/e2ora del producto en relacin con los re6uisitos del cliente.

=ecesidades de recursos.


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"ocumentar los resultados

"eterminar la periodicidad adecuada.

"eterminar la necesidad de cambios.

Kacer recomendaciones pr&cticas.

(onservar los in!ormes o actas de revisin en un

registro.

Elaborar un procedimiento.

E #a re.isió $e# SGC #a Direcció $e,e: E #a re.isió $e# SGC #a Direcció $e,e:

R ,i#i$ $ $ # Di ió


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Res("sa,i#i$a$ $e #a Direcció

"#tica $e ca#i$a$ "#tica $e ca#i$a$ O,-eti."s $e Ca#i$a$ O,-eti."s $e Ca#i$a$

Re.isió $e #a Re.isió $e #a$irecció$irecció

Orgai!acióOrgai!ació Res("sa,i#i$a$ A't"ri$a$ @ C"%'icació Res("sa,i#i$a$ A't"ri$a$ @ C"%'icació

Re(resetate $e #a Re(resetate $e #a Direcció Direcció

C"%(r"%is" $e #a DireccióC"%(r"%is" $e #a Direcció

(liente

Res'#ta$"s $e #a Re.isió Res'#ta$"s $e #a Re.isió


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A.1. rovisin de ecursos

A.?. ecursos Kumanos

A.3. $n!raestructura

A.4. 'mbiente de *raba2o

B7 Gestió $e #"s Rec'rs"s


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B71 r".isió $e Rec'rs"s

#a organizacin debe proveer y determinar losrecursos necesarios para)

$mplementar y mantener el sistema de gestin decalidad y me2orar continuamente su e!icacia.

'umentar la satis!accin del cliente y elcumplimiento de sus re6uisitos


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&'e se c"si$era (ara (r".eer #"s Rec'rs"s666

#a provisin oportuna, e!icaz y e!iciente de recursos enrelacin con las oportunidades y restricciones.

ecursos tangibles tales como me2ores instalaciones derealizacin y apoyo.

Gestin de la in!ormacin y tecnología.

$ncremento de la competencia del personal a trav+s de la !ormacin, educacin y aprendiza2e dirigidos.

#a plani!icacin de !uturas necesidades de recursos.


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B72 Rec'rs"s H'%a"s

Gestió $e Rec'rs"s H'%a"s7

CEl con2unto de actividades 6ue ponen en !uncionamiento, desarrollan y movilizan a las personas 6ue una organizacin necesita para

realizar sus ob2etivosH.


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Et"ces #a "rgai!ació $e,e:

"eterminar la competencia necesaria para el personal 6ue a!ecta la calidad.

roporcionar !ormacin tanto para el personal directivo como operativo.

"etectar las necesidades de capacitacin y actualizacin del personal.

Elaborar un programa de capacitacin de acuerdo al desempe0o de losempleados.

Ta%,i4 $e,e:


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Ta%,i4 $e,e:

Evaluar la e!icacia de las acciones de capacitacin yveri!ica la e!icacia de los conocimientos ad6uiridos.

'segurar 6ue el personal sea consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades y decmo contribuyen al logro de los ob2etivos de lacalidad, instruyendo al personal para 6ue ubi6ue susactividades en los procesos.

/antener los registros apropiados de !ormacin,periencia.


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B7 Iraestr'ct'ra

Es el con2unto b&sico y de soporte para el desarrolloy la realizacin de cual6uier actividad o !uncionamiento necesario en la estructura de laorganizacin ba2o aspectos !ísicos, sociales,econmicos, reglamentarios, etc.

#a in!raestructura incluye los recursos tales como la

planta, espacio de traba2o,


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B7+ A%,iete $e Tra,a-"

#a direccin debe asegurar 6ue el ambiente detraba2o tenga una in!luencia positiva en lamotivacin, satis!accin y desempe0o del personalcon el !in de me2orar el desempe0o de la

organizacin.


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La creació $e ' a%,iete $e tra,a-"

a$ec'a$" $e,e c"si$erar:

"eterminar y gestionar el ambiente de traba2onecesario para lograr la con!ormidad con losre6uisitos de la organizacin.

roporcionar las condiciones de traba2o adecuadas

para el buen desempe0o de las !unciones asignadas a

cada persona. (onservar y mantener adecuadamente las

condiciones !ísicas para el traba2o.


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romover los programas de capacitacindesarrollo, reconocimiento y estímulos.

/etodologías de traba2o creativas y oportunidadesde aumentar la participacin activa para 6ue se ponga de mani!iesto el potencial del personal.

eglas y orientaciones de seguridad, incluyendo eluso de e6uipos de proteccin, ergonomía, laubicacin del lugar de traba2o.

(rear espacios para la $nteraccin social.

Rea#i!ació $e# r"$'ct"


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7.1. lani!icacin de la ealizacin del roducto

7.?. rocesos elacionados con el (liente

7.3. "ise0o y "esarrollo

7.4. (ompras

7.@. roduccin y restacin del Servicio

7.A. (ontrol de "ispositivos de Seguimiento y /edicin

7 Rea#i!ació $e# r"$'ct"

# ii ió $ # R #i ió $ #


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El t+rmino roducto como se de!ine en $S% 9551)?55B,se re!iere al resultado de un proceso, ya sea un productotangible o intangible.

Se debe determinar, Ccuando sea apropiadoD, 6u+ nivelde resultados de calidad se desea obtener en los distintos procesos 6ue componen la realizacin del producto ycu&les son los re6uisitos 6ue el producto debe cumplir.

71 #aiicació $e #a Rea#i!ació $e# r"$'ct"

Se debe determinar 6u+ actividades :procesos; ser& necesario


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Se debe determinar 6u+ actividades :procesos; ser& necesariorealizar, 6ue documentos conviene preparar para su consulta,y 6u+ recursos


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72 r"ces"s Re#aci"a$"s c" e# C#iete

Se debe identi!icar las di!erencias entre la calidad delservicio percibido y el servicio esperado, con el ob2etivode reducir estas di!erencias.

' trav+s de una total visin cliente se debe detectar susnecesidades y e>pectativasL crear procedimientosdocumentados con base a esas e>pectativasL

operativizar y e2ecutar las acciones procedimentadasLcomunicarlas al cliente interno y e>ternoL y, porltimo, conocer la satis!accin percibida. :(alidad del Servicio;

Diseñ" 5 Desarr"##"


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7 Diseñ" 5 Desarr"##"

Diseñ") C(on2unto de procesos 6ue trans!orma losre6uisitos en características especi!icadas o en laespeci!icacin de un producto, proceso o sistemaD.

ara realizar el proceso de dise0o y desarrollo de un producto se necesita como insumo los re6uisitos de ese producto y su resultado es una serie de Cespeci!icacionesD6ue al elaborar el producto 6uedarían plasmadas en las

características del mismo.


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r"ces" $e C"%(ras

Se debe asegurar 6ue el producto ad6uirido cumplalos re6uisitos de compra especi!icados.

Evaluar y seleccionar los proveedores.

/antener los registros de los resultados de lasevaluaciones

7+ C"%(ras

Criteri"s (ara #a se#ecció $e (r".ee$"res


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Criteri"s (ara #a se#ecció $e (r".ee$"res

%portunidad de entrega

recios

#ugar de entrega

(antidad de productos entregados /arca o especi!icaciones solicitada

Estabilidad !inanciera

(redibilidad en el mercado

$n!ormacin oportuna acerca del pedido

espaldo de garantía


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7* r"$'cció 5 restació $e# Ser.ici"

#a organizacin debe (#aiicar y llevar a cabo

la produccin y la prestacin del servicio ,a-"c"$ici"es c"tr"#a$as7


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7B C"tr"# $e #"s Dis("siti."s $e Seg'i%iet"

5 Me$ició

#a direccin debe de!inir e implementar procesos deseguimiento y medicin e!icaces y e!icientes,incluyendo m+todos y dispositivos para laveri!icacin y validacin de los procesos y productos para asegurarse de la satis!accin del cliente y de lasotras partes interesadas. Estos procesos incluyenencuestas, simulaciones y otras actividades deseguimiento y medicin.

8 M $i ió A ?#i i M -


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B.1. Generalidades

B.?. Seguimiento y /edicin

B.3. (ontrol del roducto =o (on!orme

B.4. 'n&lisis de "atos

B.@. /e2ora

87 Me$ició A?#isis 5 Me-"ra


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"emostrar la con!ormidad del producto.

'segurarse de la con!ormidad del sistema de

gestin de la calidad.

/e2orar continuamente la e!icacia del sistema degestin de la calidad.

"eterminar los m+todos aplicables, las t+cnicasestadísticas y el alcance de su utilizacin.

8717 Geera#i$a$es

Criteri"s (ara #a %e$ició e# a?#isis 5 #a


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Criteri"s (ara #a %e$ició e# a?#isis 5 #a%e-"ra

(onvertir los datos de las mediciones en in!ormacin y

conocimiento bene!iciosos para la organizacin.

Establecer prioridades apropiadas con la medicin, el an&lisis yla me2ora de los productos y procesos

evisar peridicamente los m+todos de medicin empleados yveri!icar su e>actitud e integridad .

/edir permanentemente la satis!accin del cliente para evaluar

el desempe0o de la organizacin.

'utoevaluacin peridica para evaluar la madurez del sistemade gestin de la calidad y el nivel del desempe0o de laorganizacin y para de!inir las oportunidades de me2ora del

desempe0o


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8727 Seg'i%iet" 5 Me$ició

Satis!accin del (liente 'uditoría $nterna Seguimiento y /edicin a los procesos Seguimiento y /edicin a los productos

Satisacció $e# C#iete


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Satisacció $e# C#iete

#a organizacin deber& evaluar peridicamente

la satis!accin del cliente a partir de


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Se puede de!inir auditoría interna como una


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O,-eti."s $e #a A'$it"ra Itera

"eterminar si se cumplen los planes establecidos.

"eterminar si el SG( satis!ace todos los

re6uisitos.

(omprobar 6ue el SG(


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%b2etivo del rograma) (on!ormidad del SG'

'lcance del rograma) *odos los procesos de la Sede ereira

ecursos) E6uipo 'uditor :3 !uncionarios; y E>p. *+cnico.

)ecFa $eact'a#i!ació)5B85B8?515

D"c'%et"s $e Reerecia) /anual de G.'. - =orma $S% 9551

ROCESOS CRONOGRAMA A=DITOR RESONSA/LE

A=DITADO RESONSA/LE

roduccin

'lmac+n

ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍAACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA


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ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Inicio de la Auditoria

Preparación de las actividades de Auditoría

Revisión de la Documentación

Realización de las actividades de Auditoría

Preparación, aprobación y distribución del informe de

Auditoría

Finalización de la Auditoria

Realización de las actividades de seguimiento de la Auditoria

Seg'i%iet" 5 Me$ició


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Seg'i%iet" 5 Me$ició

ara demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar lo plani!icado

/onitorear y medir con regularidad (alibrar y dar mantenimiento

A #"s (r"ces"s

De #"s r"$'ct"s

ara veri!icar 6ue se cumplen los re6uisitos del producto

Seguimiento y medicin de las características del producto /antener evidencias de aceptacin :registros de liberacin;


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&=E ES =NA NO CON)ORMIDAD6


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&=E ES =NA NO CON)ORMIDAD6

INC=MLIMIENTO DE =N RE&=ISITO

DE LA NORMA O DEL SISTEMA

#a no consideracin de un re6uisito. :$ntencin;

#a practica di!iere de lo de!inido en el sistema.

:$mplementacin; #a practica no es e!icaz. :E!icacia;


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"e!inir responsabilidad y autoridad para el control e

investigacin de las no con!ormidades.

#a implementacin de la acciones correctivas.(ontroles para evitar la repeticin.

egistro de los cambios 6ue las acciones correctivas y

preventivas pueden originar en la documentacin.

DE &=E SE TRATA


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"e!iciencias en el sistema.

allos en los e6uipos.

allos


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CONTROL DEL ROD=CTO NO CON)ORME

El producto no con!orme con los re6uisitos, se debeidenti!icar y controlar para prevenir su uso o entrega no

intencional.

Se debe tratar los productos no con!ormes mediante una

o m&s de las siguientes maneras)*omando acciones para eliminar la no con!ormidad

detectada.

'utorizando su uso, liberacin o aceptacin ba2o

concesin por una autoridad pertinente y cuando seaaplicable, por el cliente.

*omando acciones para impedir su uso o aplicacin

originalmente previsto.


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Se deben mantener registros de la naturaleza de las nocon!ormidades y de cual6uier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones 6ue se


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+

Se debe determinar, recopilar y analizar los datosapropiados para demostrar la idoneidad y la e!icacia delsistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse la me2ora continua de la e!icacia del

sistema de gestin de la calidad. Se analiza) #a satis!accin del cliente #a con!ormidad con los re6uisitos del producto

#as características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar acabo acciones preventivas #os proveedores.

87* ME


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ME


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Documents

Presentacion Norma Iso 9001-2008 o.k