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Informe de Gestión | Período enero a octubre de 2019
1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Himno Nacional
3. Himno Antioqueño
4. Oración
5. Saludos de invitados especiales
6. Rendición de cuentas ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Marinilla,período enero – octubre de 2019
7. Rendición de cuentas del Comité de Usuarios
8. Preguntas y evaluación del ejercicio de rendición de cuentas
9. Proposiciones y varios
10. Himno a Marinilla
Orden del día
www.hospitalmarinilla.gov.co
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Himno Nacional
Siguiente: Himno Antioqueño
CORO¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!¡En surcos de doloresEl bien germina ya.
II"Independencia" gritaEl mundo americano:
Se baña en sangre de héroesLa tierra de Colón.
Pero este gran principio: "el rey no es soberano"
Resuena, Y los que sufrenBendicen su pasión…
ICesó la horrible noche
La libertad sublimeDerrama las aurorasDe su invencible luz.La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,Comprende las palabrasDel que murió en la cruz.
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Himno Antioqueño
Siguiente: Oración
CORO¡Oh libertad que perfumaslas montañas de mi tierra,deja que aspiren mis hijos
tus olorosas esencias!
IIEl hacha que mis mayoresme dejaron por herencia,
la quiero porque a sus golpeslibres acentos resuenan.
IAmo el Sol porque anda libre,
sobre la azulada esfera,al huracán porque silba
con libertad en las selvas.
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Invitados EspecialesMesa Principal
Siguiente: Rendición de Cuentas ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla
Alcalde de MarinillaÉdgar Villegas Ramírez
Secretaria de Salud de MarinillaMichely ZuluagaLeonardo Ruiz
Gerente ESEJuan Jaime Gallego Henao
Representante Junta Directiva ESELucia Quintero
Concejo Municipal de MarinillaJavier Pineda
Representante COPACOMateo de Jesús Quintero
IPS de primer nivel de atención prestadora de servicios desalud, humanizados, en condiciones de seguridad,oportunidad, centrados en el usuario y la familia quebusca la generación de una cultura de autocuidado, eimpacto positivo en el perfil epidemiológico de lacomunidad.
Presentación
Contratación Actual
Nuestro Hospital en Cifras
EMPRESA REGIMEN MODALIDAD SERVICIOS
Nueva EPSContributivo y
Subsidiado
CápitaAtenciones de primer nivel y promoción y
prevención
Evento Atenciones de segundo nivel
Sumimedical ContributivoCápita
Atenciones de primer nivel y promoción y
prevención
Evento Atenciones de segundo nivel
Savia saludContributivo y
Subsidiado
CápitaAtenciones de primer nivel y promoción y
prevención
Evento Atenciones de segundo nivel
Coomeva Contributivo Evento Atenciones de primer nivel
Medimas Contributivo EventoAtenciones autorizadas de los servicios de
urgencias y hospitalización
Municipio de
MarinillaPPNA
Pago fijoAtenciones del plan de beneficios de la
población pobre no afiliada del Municipio
EventoAtenciones de promoción y prevención y
programas especiales
Policía Especial Evento Atenciones de primer nivel
AdministradoraTotal
personas%
Participación
Nueva EPS 8.587 26%
Magisterio 1.195 3%
Savia Salud (Subsidiado) 14.323 43%
Savia Salud (Contributivo) 4.239 13%
Vinculados 4.913 15%
Total 33.257
Población Asignada | Noviembre – 2019
Nuestro Hospital en Cifras
Nueva EPS26%
Magisterio3%
Savia Salud (Sub)43%
Savia Salud (Cont)13%
Vinculados15%
El promedio de usuarios atendidos con cargo a losdiferentes contratos de prestación de servicios es de33.257, así:
Además de la atención de los usuarios con cargo a los contratos, se realiza la prestación de servicios a beneficiarios de: SOAT, ARL, Seguro estudiantil, otras EPS del régimen subsidiado y contributivo.
Primeras Causas de Morbilidad | Noviembre – 2019
Causa %
1 Hipertensión Esencial 23,7%
2 Diabetes Mellitus 10%
3 Caries de la Dentina 7,2%
4 Infección Respiratoria Aguda 3,1%
5 Gingivitis Crónica 2,9%
6 Lumbago no especificado 1,3%
7 Hipotiroidismo 1,1%
8 Infección viral 1,1%
9 Dolor en miembro 1%
10 Dolor en articulación 1%
Demás causas 47,7%
TOTAL 100%
Causa %
1 Infección Respiratoria aguda 8,1%
2 Otros dolores Abdominales 4,9%
3 Herida de la cabeza 3,1%
4 Enfermedad Diarreica aguda 2,8%
5 Cefalea 2,7%
6 Herida de dedo(s) de la mano 2,6%
7 Lumbago no especificado 2,3%
8 Asma* no especificada 2%
9 Contusión de la rodilla 1,9%
10 Infección de vías urinarias 1,7%
Demás causas 68%
TOTAL 100%
Consulta Externa Urgencias
Nuestro Hospital en Cifras
Primeras Causas de Morbilidad | Noviembre – 2019
Causa %
1 Infección Respiratoria Aguda 20,9%
2 Infección de vías urinarias* sitio no especificado 16,4%
3 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 10,7%
4 Insuficiencia cardiaca congestiva 6,3%
5 Otros dolores abdominales y los no especificados 2,4%
6 Celulitis de otras partes de los miembros 2,2%
7 Herida de dedo(s) de la mano* sin daño de la(s) uña(s) 1,6%
8 Asma* no especificada 1,2%
9 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 1,2%
10 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 1,0%
Demás causas 36,0%
TOTAL 100%
Hospitalización
Nuestro Hospital en Cifras
No. Diagnóstico Femenino Masculino Total %
1 Infarto Agudo al miocardio 7 9 16 15%
2 Hipertensión Arterial 6 8 14 13%
3 Cáncer de Estomago 1 5 6 5%
4 Epoc 3 3 6 5%
5 Herida por arma de fuego 5 5 5%
6 Accidente de transito 1 4 5 5%
7 Cáncer de Páncreas 2 3 5 5%
8 Cáncer Pulmón 1 4 5 5%
9 Suicidio 4 4 4%
10 Trombo embolismo pulmonar 1 1 2 2%
Demás causas 24 18 42 38%
TOTAL 46 64 110
Primeras Causas de Mortalidad | Noviembre – 2019
Nuestro Hospital en Cifras
Pacientes con Enfermedades Crónicas por Asegurador | Noviembre – 2019
Administradora Diabetes Epoc HTA Total
Alianza Medellín Antioquia S.A.S. (Savia Salud) 533 186 1.423 2.142
Nueva EPS 362 64 794 1.220
Sumimedical S.A.S 57 12 162 231
Municipio de Marinilla 12 25 49 86
Coomeva E.P.S. 1 30 2 33
Sura E.P.S. 3 14 10 27
Atención a Particulares 2 2 15 19
Medimas S.A.S 5 3 8
Salud total EPS 4 2 6
Otras administradoras 5 1 10 16
Total General 975 343 2.470 3.788
Nuestro Hospital en Cifras
1. Servicio Ambulatorio
Servicio Producción
Consultas Medicina general 31.303
Consultas Psiquiatría 275
Consultas Psicología 410
Consultas Ginecología 10
Consultas Optometría 1.113
Consultas Fisioterapia 3.828
Consultas Fonoaudiología y/o
terapia de lenguaje99
2. Servicio Odontológico
Servicio Producción
Total consultas odontológicas
(valoración)3.309
Superficies obturadas 6.662
Atenciones de Urgencias 190
Nuestro Hospital en Cifras
Producción| Septiembre – 2019
3. Servicio Apoyo Diagnóstico
Servicio Producción
Exámenes de Laboratorio 56.509
Radiología e imágenes diagnóstico (Rayos X)
5.546
Ultrasonido obstétricas y ginecológicas 902
4. Hospitalización
Servicio Producción
Promedio estancia en días 4,9
% Ocupacional 54%
Egresos por Hospitalización General 230
Egresos Salud Mental 19
Egresos por Obstetricia
(incluye partos vaginales)36
Nuestro Hospital en Cifras
5. Servicio Farmacéutico
Servicio Producción
Fórmulas dispensadas 94.520
6. Servicio Urgencias
Servicio Producción
Consultas Urgentes 12.862
7. Promoción y Prevención
Servicio Producción
Vacunación 15.737
Atención Preventiva en Salud Oral 10.977
Planificación Familiar 1.919
Crecimiento y Desarrollo 2.450
Toma de muestras citologías 2.450
Control Prenatal 1.955
Joven Sano 1.002
Adulto Sano 195
Total Actividades P Y P 36.685
Nuestro Hospital en Cifras
8. Triages
Nuestro Hospital en Cifras
ADMINISTRADORA 2 3 4 5TOTAL
GENERAL
1Alianza Medellín Antioquia Eps S.A.S. 1.284 2.365 3.395 1.815 8.859
2Atención a particulares 909 1.367 4.307 1.171 7.754
3Sura Eps. 873 1.780 2.473 1.302 6.428
4Coomeva Eps. 641 1.490 2.011 1.012 5.154
5Nueva Eps 620 1.487 1.973 1.036 5.116
6Salud total Eps 176 246 513 286 1.221
7Municipio de marinilla 158 226 274 240 898
8Medimas Eps 115 199 342 213 869
9Sumimedical 66 144 180 84 474
10Seguros de vida suramericana 188 55 144 62 449
11Policía nacional seccional de sanidad 61 37 96 45 239
12La previsora 108 19 9 22 158
13Seguros del Estado 100 16 13 9 138
14E.P.S. Sanitas 21 24 49 35 129
15Colmena A.R.L. 67 24 20 14 125
Demás administradoras 365 216 236 261 1.078
Totales 5.752 9.695 16.035 7.607 39.089
Atención de la Hipertensión y la Diabetes (Riesgo cardiovascular). Detección temprana de alteraciones del embarazo (control prenatal). Detección temprana de alteraciones del menor de diez años. Detección temprana de alteraciones del joven de 10 a 29 años y del adulto sano mayor de 45
años. Detección temprana del cáncer de cuello uterino y mama. Atención en planificación familiar a hombres y mujeres. Detección temprana de alteraciones visuales Detección temprana de alteraciones en la salud oral. Atención del parto y del recién nacido.
Programas de Atención, Detección Temprana y Protección Específica
Promoción y Prevención
Seguimiento a gestantes desde el riesgo identificado en elprograma de control prenatal (Citas, exámenes remisiones).
Seguimiento a pruebas de embarazo realizadas en ellaboratorio, con resultado tanto positiva como negativa, pararealizar seguimiento y captación temprana a control prenatal y/oplanificación familiar.
Curso Psicoprofiláctico para gestantes independiente de suEPS con educación en temas relacionadas con el cuidado maternoinfantil y la prevención de alteraciones en el embarazo, parto yposparto.
Programas de Atención, Detección Temprana y Protección Específica
Promoción y Prevención
Detección de alteraciones del embarazo
Vacunación
La ESE ha buscado mantener las coberturas ha generado mecanismos para su ampliación con actividades extramuralesque benefician la búsqueda activa de los susceptibles de manera más efectiva. Dosis aplicadas 15.737
En convenio con Secretaria de Familia e Inclusión Social se ejecuta proyecto de vacunación para los adultosmayores de 60 años del Municipio, con la aplicación de la vacuna Prevenar 13 que previene contra el Neumococo.Población beneficiada 1800 usuarios, valor de inversión $96.634.750
Promoción y Prevención
Estrategia enfocada a favorecer la demanda inducida efectiva conpoblación susceptible para la detección temprano de cáncer decuello uterino, alteraciones del joven, alteraciones del adulto. Encuentros pedagógicos con mujeres para la prevención
del cáncer de mama y cáncer de cérvix e importanciadel tamizaje.
Tomas de las salas de espera para desarrollaractividades educativas y demanda inducida a losservicios de promoción y prevención.
Estrategia: “Vale la pena Buscarte”
Promoción y Prevención
Intervención de 58 mujeresVenezolanas para la inserción del DIUcomo método de Planificación familiar.
Campaña de inserción de dispositivo DIU para población venezolana no
asegurada
Campaña contra el cáncer de mama, conautoexamen, examen clínico, ecografía de mama yeducación a todo el personal y los usuarios de laESE
Detección Temprana del cáncer de seno
Promoción y Prevención
Encuentros pedagógicos de riesgo cardiovascular Educación a los usuarios de Hipertensión arterial por
enfermería. Guía educativa para pacientes de riesgo cardiovascular. Educación personalizada por Auxiliar de Enfermería a del
programa de diabetes enseñando técnicas de aplicaciónde insulina, evaluación de la piel, rotación de sitios deaplicación, signos de alarma, metas terapéuticas encuanto a la alimentación y control de Glucometria.
Programas de crónicos
Salud Mental
Atención por telemedicina con Living Lab. Convenio de prestación de Tele psiquiatría y
valoración presencial con el Hospital mental deMedellín (HOMO).
Contratación permanente de profesional depsicología para el manejo del pacienteinstitucional de consulta y derivado desdeurgencias, hospitalización y asesoría en IVE(Interrupción Voluntaria del Embarazo).
275 Pacientes beneficiados.
Promoción y Prevención
Salud Pública
Acciones individuales y colectivas a través de Convenios de Salud Pública, PIC y Promoción y Prevención con la Secretaría de Salud Municipal con un alto impacto en la población en actividades como:
Vacunación, Vigilancia epidemiológica y Atención Primaria en Salud. Población beneficiada aproximada de Usuarios por vigencia con una inversión total de $368.815.421 para 2019.
Promoción y Prevención
Presencia de la ESE en barrios, veredas y centros educativos del Municipio con la UPA - Unidad Primaria deAtención para el desarrollo de actividades en Salud Oral, Crecimiento y Desarrollo, Agudeza Visual,Atención del Joven y Adulto Sano. A Octubre de 2019 con el desarrollo de 17.701 actividades.
Brigadas Extramurales
Promoción y Prevención
Atención Primaria en Salud
A la fecha se tiene una cobertura en 25 veredas y 12 barrios, con más de 6.000 familias beneficiadas por
la estrategia
PIC -
- Salud ambiental
- Vida saludable, enfermedades no transmisibles
- Vida saludable, enfermedades transmisibles
- Salud sexual y reproductiva
- Convivencia social y salud mental
- Atención integral en niños, niñas y
adolescentes
- Equidad de género
- Festivales de salud
- Servicios amigables
- Primera infancia
APS - Atención Prioritaria de Salud
- Historias familiares rurales:
Alto del mercado, las mercedes, Gaviria
- Historias familiares urbanas:
Santa Ana
- Canalizaciones
- Brigadas de salud
- GOTIS (Grupos Organizados de Trabajadores
Informales): Agricultores
En el año 2019 se ha alcanzado un impacto aproximado de 12.000 personas
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019
Atención Domiciliaria
Atención integral a través de medicina domiciliaria para la atención a la población adultamayor del Municipio de Marinilla con una ejecución de $314.608.900 en zona rural y urbanadel Municipio.
Promoción y Prevención
Atención Domiciliaria
Promoción y Prevención
PRIMERA VEZ
SERVICIO ZONA CANTIDAD
Consulta Médica, Nutricional, Tomade muestras de Laboratorio, yentrega de medicamentos yeducación
Urb
ana
120
Rura
l
150
SEGUIMIENTOS
SERVICIO ZONA CANTIDAD
Seguimientos Médicos, Nutricional, entrega de medicamentos yeducación
Urb
ana
30
Rura
l
80
1.857 Encuestas de caracterización de adultos
Convenio Visión en Grande
A través del convenio Antioquia Visión en Grandecon el apoyo de la Gobernación de Antioquia y elMunicipio de Marinilla se desarrolló convenio para lavaloración de optometría de 478 adultos y 150 niñosde los cuales se suministraron lentes a todos los querequerían para un total de 512 entregas.
Promoción y Prevención
Gestores de Salud
Grupo conformado por líderes comunitarios de barrios y veredas con los
cuales se canalizan sugerencias, inquietudes, oportunidades de mejora y
necesidades de la comunidad. Con este grupo de forma mensual se
desarrollan acciones de formación.
Para 2019: Primeros Auxilios, Uso Seguro de medicamentos, Infección
Respiratoria Aguda, Hipertensión, Infarto Agudo del Miocardio, Salud Mental,
Prevención del Cáncer de mama
Promoción y Prevención
El grupo humano de la ESE actual está conformado por 121 empleados directos bajo las siguientes modalidades:
Talento Humano
EmpleosPlanta
FijaPlanta
TemporalSupernumerarios
Cargos Administrativos 16 27 1
Cargos Asistenciales 24 43 10
Total general 40 70 11
La ESE contrata algunos servicios asistenciales y de apoyo administrativo a través decontratos de SERVICIOS “OPS”. Para la vigencia 2019 a fecha de corte asciende a$1.707.391.142, así:
Contratos No de Contratos Valor contrato(s)
Suministros 2 $128.142.220
Prestación de servicios 82 $1.455.051.988
Ordenes de servicio 71 $ 124.196.934
Total Contratos Servicios Personales Indirectos $1.707.391.142
Contratación Servicios
Personales Indirectos
Resultado de la Verificación del Sistema Único de Habilitación | Octubre de 2019
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Grupo de estándares Cumplen No cumplen Evaluados% De
cumplimiento
Todos los servicios 55 9 64 86%
Hospitalización 10 2 13 77%
Ginecobstetricia 6 3 9 67%
Urgencias 15 2 17 88%
Servicio farmacéutico 10 1 11 91%
Imágenes diagnósticas 18 1 19 95%
Rayos x odontológicos 8 0 8 100%
Toma de muestras de laboratorio 6 0 6 100%
Servicio de laboratorio 6 1 7 86%
Tamización de cáncer de cuello 5 1 5 100%
Consulta externa 17 2 19 89%
Odontología general 18 1 19 95%
Protección específica y detección temprana 10 2 12 83%
Esterilización 6 2 8 75%
Índice de Cumplimiento 190 27 217 88%
Grupo de EstándaresNo. de
Estándares
Calificación
Autoevaluación
2018-2019
Calificación Autoevaluación
2017-2018
Gerencia 15 2,47 2,24
Direccionamiento 12 2,45 2,23
G Ambiente Físico 11 2,33 2,14
G Talento Humano 17 2,31 2,01
G Tecnología 10 2,01 1,84
G Información 14 2,16 1,90
Cliente Asistencial 55 2,42 2,17
Mejoramiento 4 3,5 3,30
Totales 138 2,45 2,23
Auditoría para el Mejoramiento de Calidad | PAMEC
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Indicadores Acumulado Estándar Institucional
Oportunidad en la asignación de citas médicas 0.79 hasta 3 días
Oportunidad en las citas de odontología (primera vez) 2.91 hasta 3 días
Oportunidad en el servicio de Imagenología simple y rayos x 1.35 hasta 3 días
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio 0.015 hasta 1 días
Oportunidad en la atención por urgencias Triage II 14.62 hasta 30 minutos
Oportunidad en la atención por urgencias Triage III 14.94 hasta 60 minutos
Tasa de mortalidad intrahospitalarias 0.01 0.01 (10 X Cada 1000)
Tasa de infección intrahospitalarias 0.36% <= 5%
Índice de eventos adversos 5% <= 6%
Tasa de satisfacción 92% >=90%
Índice de personas que recomiendan la ESE 97% >=90%
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 20 días 1.79% <=1,5%
Tasa de reingreso de pacientes a urgencias después de 0 hasta 72 horas por lamisma causa
<=0,03
Proporción de pacientes con hipertensión controlada 58% >=60%
Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en urgencias 0.012% 3%
Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en hospitalización 2.51% 0.5%
Índice de caídas hospitalización 1.45 0.005
Índice de caídas en urgencias 0.01 0.005
Índice de caídas en consulta externa 0 0.005
Índice de caídas en apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 0 0.005
Sistema de Información para la Calidad| Septiembre 2019
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Modelo Integrado dePlaneación y Gestión
INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Criterio PuntajePuntaje Máximo
Grupo Par
Índice de Desempeño Institucional 70.3 78.1
1. Dimensión Talento Humano 69.8 79.8
2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 68.5 80.2
3. Dimensión de Gestión con Valores para Resultados 67.6 75.8
4. Dimensión de Evaluación de Resultados 69.1 82
5. Dimensión de Información y Comunicación 69.2 77.9
6. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 69 86.7
7. Dimensión de Control Interno 70 78.2
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS
De acuerdo a los rangos permitidos por el Indicador respecto al grado de satisfacción analizado en los últimos
años la tendencia se mantiene en una satisfacción óptima global del 90%.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
%
Tasa Global de Satisfacción
Atención al Usuario
Acumulado al mes de Octubre de 2019 se presentaron un total de 148 expresiones de las cuales el 81%corresponden a Quejas, el 13% a sugerencias y el 6% a Felicitaciones, tal como se describe acontinuación:
PQRS Total %
Manifestaciones 132 81%
Sugerencias 21 13%
Felicitaciones 10 6%
Total 163 100%
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Manifestaciones81%
Sugerencias13%
Felicitaciones
6%
Atención al Usuario
Manifestaciones por servicio
29%
68%
1%0%
1% 0% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%MANIFESTACIONES TOTAL %
Consulta externa 90 68%
Consulta urgencias 38 29%
Hospitalización 2 1%
Odontología 1 1%
Laboratorio 1 1%
Farmacia 0 0%
Administración 0 0%
TOTALES 132 100%
Atención al Usuario
El saldo de las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud a Septiembre de 2019 asciende a un valorde $4.274.904.367.
Cartera | Septiembre 2019
42,18%
40,58%
8,61%
2,23%
6,40%
SUBSIDIADO
CONTRIBUTIVO
ESPECIAL
PARTICULARES -Pacientes
OTROS
RÉGIMEN TOTAL%
PARTICIPACIÓN
SUBSIDIDADO 1,803,294,880 42.18%
CONTRIBUTIVO 1,734,872,427 40.58%
ESPECIAL 367,973,626 8.61%
PARTICULARES PN 95,271,735 2.23%
SOAT 88,615,610 2.07%
VINULADO 66,906,097 1.57%
FOSYGA 57,168,853 1.34%
RIESGOS LABORALES 43,957,917 1.03%
SEGURO ESTUDIANTIL 11,382,649 0.27%
IPS PÚBLICAS 3,536,342 0.08%
IPS PRIVADAS 1,401,520 0.03%
PARTICULARES 522,712 0.01%
TOTAL CARTERA 4,274,904,367 100.0%
Gestión Financiera
Principales Deudores | Septiembre 2019
Gestión Financiera
NIT TERCERO Total %
900604350 Alianza Medellín Antioquia EPS. 876,545,949.00 21%
899999061 Caprecom EPS-s 845,309,460.47 20%
805000427 Coomeva E.P.S. 787,323,847.00 19%
900156264 Nueva EPS 576,699,728.00 14%
80005006 Fundación Medico Preventiva 296,969,078.00 7%
890140949 Cafesalud 162,737,707.00 4%
800088702 EPS y Medicina Prepagada Suramericana 68,259,895.00 2%
890983716 Municipio de Marinilla 64,043,410.90 2%
900033371 Sumimedical 57,331,854.00 1%
830079672 Fidufosyga 57,168,853.00 1%
800130907 Salud total 55,079,369.00 1%
800250119 Saludcoop 45,749,267.53 1%
901097473 Medimas 43,677,894.00 1%
832000760 Entidad cooperativa solidaria de salud 26,824,209.00 1%
Otras empresas 215,912,110.00 5%
TOTAL DEUDORES EMPRESAS 4,179,632,631 100%
Cartera por Edades de Vencimiento | Septiembre 2019
Gestión Financiera
VENCIMIENTO EMPRESAS PARTICULARES % PARTICIPACIÓN%
PARTICIPACIÓN ACUMULADA
SIN VENCER 456,981,938 0 10.69% 10.69%
1 - 360 DIAS 1,487,006,792 28,452,833 35.45% 46.14%
> 360 DIAS 2,235,643,902 66,818,902 53.86% 100.00%
TOTAL 4,179,632,632 95,271,735
0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
SINVENCER
1 - 360DIAS
> 360DIAS
Al cierre del mes de Septiembre de 2019 la ESE tiene deudas por valor de $3.296.594.304, la mayorparticipación sobre los pasivos se encuentra en los beneficios a empleados, que corresponden a las deudaslaborales por valor de $1.828.650.074, con una ponderación del 55.47%.
Pasivos por Concepto | Septiembre 2019
CONCEPTO2019 2018
VARIACIÓNVALOR % PARTIC VALOR % PARTIC
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 716,814,050 21.74% 664,234,511 18.92% 7.92%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 125,035,226 3.79% 153,820,493 4.38% -18.71%
IMPUESTOS 16,055,399 0.49% 141,992,323 4.05% -88.69%
OTROS PASIVOS 610,039,556 18.51% 337,001,757 9.60% 81.02%
BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO 883,026,008 26.79% 1,209,926,160 34.47% -27.02%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO 945,624,066 28.68% 1,003,274,878 28.58% -5.75%
TOTALES 3,296,594,304 100% 3,510,250,123 100% -6.09%
Gestión Financiera
Estado de Situación Financiera
Gestión Financiera
ACTIVOS CORRIENTES 2,482,161,428$ PASIVOS CORRIENTES 2,670,176,993$
PASIVOS NO CORRIENTES 703,858,788$
TOTAL PASIVOS 3,374,035,781$
ACTIVOS NO CORRIENTES 8,628,154,786$ PATRIMONIO 7,736,280,433$
TOTAL PATRIMONIO 7,736,280,433$
TOTAL ACTIVOS 11,110,316,214$ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,110,316,214$
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Estado de Situación Financiera
Gestión Financiera
VARIACIÓN %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 0.9% 100,957,903 7.1% 809,282,533 (708,324,630) -87.5%
Cuentas por Cobrar 18.3% 2,029,836,288 16.1% 1,841,637,257 188,199,030 10.2%
Préstamos por Cobrar 0.2% 25,150,302 0.3% 35,812,490 (10,662,188) -29.8%
Inventarios 1.9% 211,423,408 2.1% 238,431,472 (27,008,064) -11.3%
Bienes y Servicios Pagados por
Anticipado1.0% 114,793,527 3.6% 414,275,962 (299,482,435) -72.3%
ACTIVOS CORRIENTES 22.3% 2,482,161,428 29.1% 3,339,439,715 (857,278,287) -25.7%
Inversiones 0.3% 37,455,728 0.3% 34,143,264 3,312,464 9.7%
Cuentas por Cobrar 21.5% 2,384,910,943 16.6% 1,903,876,479 481,034,465 25.3%
Deterioro de cuentas por cobrar -17.1% (1,899,578,243) -10.4% (1,192,981,182) (706,597,061) 59.2%
Préstamos por Cobrar 2.4% 269,332,009 2.7% 310,954,070 (41,622,061) -13.4%
Propiedad, Planta y Equipo 59.9% 6,652,768,341 50.4% 5,776,108,708 876,659,632 15.2%
Plan de activos para beneficios pos
empleo10.0% 1,106,486,849 10.6% 1,212,595,078 (106,108,229) -8.8%
Intangibles 0.7% 76,779,159 0.7% 78,044,216 (1,265,057) -1.6%
ACTIVOS NO CORRIENTES 77.7% 8,628,154,786 70.9% 8,122,740,633 505,414,153 6.2%
TOTAL ACTIVOS 100% 11,110,316,214 100% 11,462,180,348 (351,864,135) -3.1%
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
SEPTIEMBRE DE 2019 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Gestión Financiera
VARIACIÓN %
Cuentas por Pagar 9.3% 1,030,867,573 9.1% 1,044,641,661 (13,774,087) -1.3%
Beneficios a Empleados 10.1% 1,124,791,286 11.3% 1,300,338,259 (175,546,973) -13.5%
Otros Pasivos 4.6% 514,518,134 2.2% 252,407,424 262,110,710 103.8%
PASIVOS CORRIENTES 24.0% 2,670,176,993 22.7% 2,597,387,344 72,789,650 2.8%
Beneficios a Empleados 6.3% 703,858,788 8.0% 912,862,779 (209,003,991) -22.9%
PASIVOS NO CORRIENTES 6.3% 703,858,788 8.0% 912,862,779 (209,003,991) -22.9%
TOTAL PASIVOS 30.4% 3,374,035,781 30.6% 3,510,250,123 (136,214,341) -3.9%
Capital Fiscal 43.6% 4,840,353,870 42.2% 4,840,353,870 (0) 0.0%
Resultado de ejercios anteriores 35.4% 3,936,813,539 0.7% 80,663,603 3,856,149,936 4780.5%
Resultado del ejercicio -9.4% (1,040,886,976) -3.7% (424,175,267) (616,711,709) 145.4%
Impactos por Transición 0.0% - 30.1% 3,455,088,020 (3,455,088,020) -100.0%
TOTAL PATRIMONIO 69.6% 7,736,280,433 69.4% 7,951,930,226 (215,649,793) -2.7%
PASIVO + PATRIMONIO 100% 11,110,316,214 100% 11,462,180,348 (351,864,135) -3.1%
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
SEPTIEMBRE DE 2019 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Gestión Financiera
VARIACIÓN %
Venta de Servicios 6,668,985,237 6,337,575,807 331,409,430 5.2%
Glosas y Devoluciones (3,068,619) (116,318,813) 113,250,194 -97.4%
Margen de Contratacion (+) 203,970,856 445,629,277 (241,658,421) -54.2%
Margen de Contratacion (-) (892,251,213) (1,072,291,308) 180,040,095 -16.8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% 5,977,636,261 100% 5,594,594,963 383,041,298 6.8%
Costos por de Servicios 85.9% 5,133,437,417 83.6% 4,674,689,308 458,748,109 9.8%
UTILIDAD BRUTA 14.1% 844,198,844 16.4% 919,905,655 (75,706,811) -8.2%
Gastos de Administracion 27.2% 1,627,417,871 30.5% 1,704,778,944 (77,361,073) -4.5%
EBITDA -13.1% (783,219,027) -14.0% (784,873,289) 1,654,262 -0.2%
Deterioro, depreciaciones,
Amortizaciones y Provisiones9.3% 556,544,004 9.2% 517,009,825 39,534,179 7.6%
PÉRDIDA OPNAL NETA -22.4% (1,339,763,031) -23.3% (1,301,883,114) (37,879,918) 2.9%
Subvenciones 100,563,686 448,795,307 (348,231,621) -77.6%
Otros Ingresos 222,090,543 454,693,095 (232,602,551) -51.2%
Otros Egresos 23,778,174 25,780,556 (2,002,381) -7.8%
UTILIDAD NO OPERACIONAL 5.0% 298,876,055 15.7% 877,707,846 (578,831,791) -65.9%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -17.4% (1,040,886,976) -7.6% (424,175,267) (616,711,709) 145.4%
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
SEPTIEMBRE DE 2019 SEPTIEMBRE DE 2018
Gestión Financiera
2019 2018
CAPITAL DE TRABAJO (188,015,566)$ 742,052,371$
LIQUIDEZ 0.93 1.29
SOLIDEZ 2.56 3.27
ENDEUDAMIENTO TOTAL 30.4% 30.6%
INDICE DE PROPIEDAD 69.6% 69.4%
COSTOS / FACTURACION 85.9% 83.6%
GASTOS AD / FACTURACION 27.2% 30.5%
EBIDTA -13.1% -14.0%
MARGEN OPERATIVO -22.4% -23.3%
MARGEN NETO -17.4% -7.6%
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
INDICADORES FINANCIEROS
Gestión Financiera
La ESE en cumplimiento del Artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 y Artículo 7 de la Resolución 1755 de 2017adopta un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo comprendido entre las vigencias2017 – 2021, dado su calificación en “Riesgo Medio” para la vigencia 2017,
De acuerdo al monitoreo realizado con corte a Septiembre de 2019 se obtiene un 71,9% de avance totalen el cumplimiento de las actividades planteadas, así:
Categoría Medidas Actividades
Reorganización administrativa 8 34
Racionalización del gasto 5 20
Saneamiento de pasivos 2 4
Fortalecimiento de los ingresos 4 14
TOTALES 19 72
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Monitoreo a Septiembre 2019
REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
• Plan estratégico de Promoción y Prevención.
• Programa educativo orientado a los pacientes crónicos
• Seguimiento y trazabilidad a procesos Institucionales
• Optimización de Usabilidad del Software
• Programa de Formación y Capacitación al Personal
• Evaluación de desempeño
• Plan de comunicación y mercadeo Institucional
• Política de Controles para riesgo de daño antijurídico
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
• Actualización de guías y protocolos
• Ajuste del proceso de urgencias
• Revisión y ajuste de la planta temporal aprobada actualmente
• Operativización de la herramienta de medición de costos
• Acciones de control y seguimiento a la productividad en la prestación de servicios de salud.
SANEAMIENTO DE PASIVOS
Pago Cuotas partes pensionales
Pago de pasivos incluidos en el Programa de saneamiento fiscal y financiero
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Fortalecer el proceso de facturación y glosas
Gestión de cobro mediante la aplicación de mecanismos legales
Asignación de nuevos usuarios del Régimen Subsidiado
Fortalecer la línea de negocio de venta a particulares en los servicios de Odontología, Laboratorio, Farmacia, Consulta Externa.
57,8% 59,8%74,5%
97,5%
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
En la vigencia fiscal 2019 se tiene proyectado la prestación de servicios de salud por684.146,86 UVR:
Resultados Alcanzados en la Producción y Venta de Servicios de Salud
COMPARATIVO UVR PRODUCIDAS Vs PROGRAMADASProgramación Producción Ejecución
Urgencias 294,461.25 198,099.30 67.28%Servicios Ambulatorios 105,541.48 85,328.95 80.85%Hospitalización 4,306.74 3,060.90 71.07%Quirófanos y Salas de Parto 3,380.00 2,600.00 76.92%Apoyo Diagnóstico 245,190.18 209,498.47 85.44%Apoyo Terapéutico 25,391.90 82,352.25 324.32%Servicios Conexos a la Salud 5,875.31 4,314.27 73.43%Total Producción 684,146.86 585,254.14 85.55%
Costo por UVR $10.933,88Costo total $6.399.098.240
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Al hacer el comparativo de los recaudos con los compromisos, en el periodo analizado se obtiene un
resultado negativo acumulado de $1.862.157.553.
ConceptoProyectado Ejecución
Año Semestre
Total Ingresos (Recaudos) 9,000,302,750 7,409,650,067
Total Gastos Operación Corriente (Compromisos) 8,986,333,397 9,271,807,620
EXCEDENTE (Déficit) OPERACIÓN CORRIENTE13,969,353 -1,862,157,553
(INGRESOS MENOS GASTOS)
Comparativo del Valor Proyectado en el PSFF y la Ejecución del semestre
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Los pasivos incluidos en el PSFF ascendían a la suma de $3.202.367.601. Con base en el presupuesto deingresos y gastos el pago efectivo de los pasivos a Septiembre de 2019:
Concepto ValorTotal de Pasivos incluidos en el PSFF 3,202,367,601
Menos pasivos de bono pensionales incluidos en el convenio de concurrencia por pagar
699,392,779
Pasivos susceptibles de pago 2,502,974,822
Valor de pasivos incluidos en el PSFF que fueron cancelados 2,372,286,928
Participación sobre susceptibles de pago 94.78%
Participación sobre total de pago 74.08%
Pago del Pasivo Programado en el Programa Viabilizado
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Concepto Valor
Acreencias Laborales + Servicios Personales Indirectos 102,631,230
Entidades Públicas y de Seguridad Social 699,392,779
Proveedores bienes y servicios
(No incluye Servicios Personales Indirectos)28,056,664
Total 830,080,673
De las deudas incluidas en el PSFF, al mes de Septiembre quedan por pagar:
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Estas apropiaciones presentaron una ejecución superior a la programada debido a:
Contratación de personal supernumerario para cubrir novedades administrativas del personal:empleados para cubrir periodos de vacaciones, horas laboradas adeudadas, licencias de maternidad,licencias / incapacidades médicas, recomendaciones y/o restricciones labores. Si bien dentro de laproyección del presupuesto se tenían contemplados los reemplazos de vacaciones e incapacidades(de acuerdo al promedio histórico) en la presente vigencia se ha presentado un incremento.
Contratación de personal de apoyo para cumplir con el reporte de información normativa comoSECOP, SIGEP, Gestión transparente, Pasivocol, entre otros.
Apropiación de Bonos, cuotas de bonos y cuotas partes jubilatorias en donde fue necesario haceradición para cubrir su pago.
Mayor gasto en: Servicios de Laboratorio contratados con terceros y del transporte asistencial.
Para la prestación de los servicios se ha requerido la compra de insumos por encima de lopresupuestado (Material Médico Quirúrgico, Material de Laboratorio, Material para Odontología).
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021
Gestión Jurídica
No de Procesos Probabilidad de Pérdida
Reparación Directa
2 Alta
2 Media
Responsabilidad Civil
1 Media
Nulidad y restablecimiento del derecho
1 Baja
Procesos laborales
2 Baja
3 Media
Procesos Judiciales donde la ESE es demandante
1 Baja
1 Media
- Ampliación y adecuación de los servicios de Urgencias, Ayudas Diagnósticas,Consulta Odontológica y Servicio Farmacéutico, con una Inversión de$1.176.055.295.
- Mantenimiento de Edificio y Pintura por $153.852.258
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Inversión en adquisición de equipos biomédicos y de apoyo a la gestión en salud por $424.738.345
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Fortalezas del Proyecto de Infraestructura
Aumento de la capacidad física para recibir la demanda de la población actual y futura en
condiciones de Seguridad
Cumplimiento de requisitos de Habilitación en el servicio de
Urgencias
Mejoramiento del Confort de los usuarios
Reubicación del Servicio Farmacéutico para ofertar las 24 horas del día, favoreciendo
la venta de medicamentos a usuarios y particulares
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio Farmacéutico
Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Ampliación y adecuación del servicio de Rayos X
Ejecución Proyecto de Infraestructura
Felices Fiestas
www.hospitalmarinilla.gov.co
2019-2020
INFORME RENDICIÓN DE CUENTASCoordinador y Representante legal de la Asociación de Usuarios
MATEO DE JESÚS QUINTERO GIRALDORepresentante ante el COPACO
• Asistencia a las asambleas generales de abril, septiembre y diciembre• Reuniones de Comité de usuarios, cada 2 meses como lo estableció el Comité• Reunión de comité económico y/o financiero• Consecución de sillas de ruedas para pacientes con Secretaría de Salud Municipal• Trámites y autorizaciones para usuarios ante EPS: Savia Salud, Nueva EPS, Sura
• Trámites ante IPS: Hospital San Juan de Dios de MarinillaHospital San Juan de Dios de RionegroClínica Oftalmológica de LaurelesInstituto Neurológico de ColombiaHospital de la CejaFundación San Vicente de Paul
INFORME RENDICIÓN DE CUENTASCoordinador y Representante legal de la Asociación de Usuarios
MATEO DE JESÚS QUINTERO GIRALDORepresentante ante el COPACO
Acompañamiento a pacientes a las Instituciones citadas
Reuniones Municipales: 4 COPACOS, 3 CSSS
Capacitación: Veeduría y control social en salud, con ESAP, Contraloría General de la Nación, Secretarias de Salud de Rionegro, Antioquia y Personería de Rionegro.
• Educación sobre deberes y derechos del usuario• Participación en programa Radial Coredi con el Municipio y la ESE• Participación en gestores de Salud• Asamblea general de Usuarios
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Himno Marinilla
Fin
CORO¡Salve tierra venero de glorias,Alma Mater de insigne valor,
Tu heroísmo, tu fe y tus victoriasHoy cantamos con férvido amor.
IIEn tus campos habita una raza
Indomable cual fiero león;Son la fe y el amor su corazaY su espada, su gran corazón.
IMarinilla: tu raza prócera
es de sangre abundoso raudalQue tiñó tu gloriosa bandera
Cimentando la patria inmortal.