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IV COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018.
26 DE JULIO
Título 1
AGENDA
Tiempo Contenido
5´ Verificación del Quorum y aprobación del orden del día. Resolución 0493 – 17
- Metas de Gobierno SINERGIA - II Trimestre 2018.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - II Trimestre 2018.
- Eventos de participación ciudadana – II Trimestre 2018.
- Ejecución presupuestal – II Trimestre 2018.
- Gestión de Proyectos de Inversión – II Trimestre 2018.
- Gobierno en Línea y evaluación GEL – II Trimestre 2018.
- Sistema de Seguridad de la Información – II Trimestre 2018.
10´ Seguimiento a Compromisos (Acta N. 03 del 25 de Mayo de 2018)
10´ Resultado Seguimiento a la Gestión de los Procesos y Dependencias – II Trimestre 2018.
10´ Avance Programa de Auditorías – II Trimestre 2018.
10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno – II Trimestre 2018.
10´ Informe de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República - II Trimestre 2018.
10´ Seguimiento a las Funciones de Advertencia Contraloría General de la República - II Trimestre 2018.
10´ Informes de Ley – II Trimestre 2018.
10´ Informe de Funciones Delegadas – II Trimestre 2018.
10´ Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2018.
10´ Informe Estados Financieros a 31 de Marzo de 2018
10´ Informe de Resultados Sectoriales – II Trimestre 2018.
10´ Resultados Evaluación a los Servicios Internos OCI – II Trimestre 2018.
5´ Proposiciones y Varios.
Título 1
Compromiso Responsable
Seguimiento a Compromisos (Acta N. 03 del 25 de Mayo de 2018)
1. Informar las dependencias que obtuvieron nivel deficiente al Director del Departamento. Directora de Gestión General
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Título 1
AVANCE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
INTERNAS 2018 – II TRIMESTRE 2018
Tipo de Auditoría Descripción Avance
De cumplimiento
Au
dit
orí
as
In
tern
as
de
Ge
sti
ón
DA
PR
E
(20
)
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)
2 Atención al Usuario / PSQR (1 / 2)
2 Contratos (SECOP) (1 / 2)
4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)
(7) / 12
De desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)
1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado
1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa
1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia
1 Evaluar Integral D. Eventos
1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos
1 Evaluar SIGEPRE
(39) / 45
37 Auditorías Internas al SIGEPRE (37)
CICSCI aprueba Programa Anual de Auditoría Interna
57 auditorías programadas
46 auditorías ejecutadas
80,70% de Avance
12
45
57
100%
7
3946
80,70%
0
20
40
60
80
100
De cumplimiento De desempeño Total Avance
Programadas Ejecutadas
Título 1
594 / 903
66%ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
II TRIMESTRE 2018
Liderazgo Estratégico
Comités de Coordinación 3 / 4
Subcomités de Control Interno 37 / 79
Servicios Compartidos 187 / 320
Enfoque hacia la Prevención
Informes de Ley 82 / 121
Semana del Autocontrol 1 / 1
Semana de la Transparencia 0 / 1
Evaluación de la Gestión del Riesgo
Seguimiento y Evaluación Trimestral a los Riesgos de las Dependencias y Procesos 117 / 159
Auditoría a Política del Riesgo 1 / 1
Evaluación y Seguimiento
Programa Anual de Auditorías 46 / 57
Seguimiento y Evaluación Trimestral a las Dependencias y Procesos 117 / 159
Relación con Entes Externos de Control
Auditorías de la Contraloría General de la República
3 / 1
Título 1
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA
DE CONTROL INTERNO
FINALIZADA EN EJECUCIÓN
NCR 468 125
NCP 204 31
OM 276 117
Total 948 273
% 78% 22%
TOTAL 1.221
1.221 Planes de mejoramiento suscritos a Julio 25 del 2018, de los cuales se
encuentran finalizados el 78% y en ejecución el 22%.
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y/O DEPENDENCIAS
II TRIMESTRE DE 2018
DAPRE
Título 1
Normatividad:
Art 39. Ley 909
Circular 004 de 2005
Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.
DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
40DEPENDENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN
1. Plan de Acción 22%
2. Revisión y Análisis de Indicadores 20%
3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15%
4. Evaluación: Servicios de los Procesos 10%
5. Estado Planes de Mejoramiento 10%
6. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 3%
7. Estado de PSQR 20%
TOTAL 100%
FICHA TÉCNICA
SEMÁFORO
2358%
1537%
25%
100%
90%
89%
80% ≤ 79%
Título 1
OBSERVACIONES GENERALES
II TRIMESTRE 201815 dependencias que equivalen al 37%, con resultado entre 80% y 89%
Se obtuvo un resultado consolidado para el II TRIMESTRE DE 2018 del 94% en términos de Calidad, Oportunidad y
Resultado; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.
Se requiere mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en las
actividades del Plan de Acción, análisis de datos en los Indicadores y respuesta oportuna a PSQR.
1. Despacho del Director del Departamento 88%
2. Secretaría Jurídica 80%
3. Oficina de Planeación 89%
4. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 89%
5. Consejería Presidencial de Seguridad 80%
6. Dirección para el Posconflicto 80%
7. Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80%
8. Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 80%
9. Dirección para Asuntos Políticos 80%
10. Fondo de Programas Especiales para la Paz 88%
11. Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 85%
12. Secretaría de Transparencia 80%
13. Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 80%
14. Secretaría Privada 80%
15. Despacho del Vicepresidente de la República 80%
1. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 79%
2. Casa Militar 79%
2 dependencias que equivalen al 5%, con resultado menor o igual a 79%
Título 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Despacho del Director del Departamento 96% 80% - -
Dirección de Gestión General 90% 99% - -
Oficina de Planeación 97% 80% - -
Título 1
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Oficina de Control Interno 100% 100% - -
Título 1
ATENCIÓN AL USUARIOPROCESO DE DIRECCIÓN
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Atención a la Ciudadanía 93% 100% - -
Título 1
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Despacho del Vicepresidente de la República 96% 80% - -
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 100% 100% - -
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 94% 100% - -
Alta Consejería Presidencial para las Regiones 80% 98% - -
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 79% - -
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 100% 99% - -
Consejería Presidencial de Seguridad 96% 80% - -
Dirección para el Posconflicto 97% 80% - -
Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 80% 80% - -
Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% - -
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 88% 99% - -
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 80% - -
Título 1
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Dirección para Asuntos Políticos 80% 88% - -
Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz 100% 98% - -
Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas 99% 99% - -
Dirección para Proyectos Especiales 98% 95% - -
Fondo de Programas Especiales para la Paz 90% 85% - -
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
- Dirección Temática
- Dirección de Pedagogía y Promoción de la Paz
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad
- Dirección para el Sector Privado
- Dirección de Competitividad e Innovación
Secretaría de Transparencia 99% 80% - -
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 94% 80% - -
Dirección Inversión Privada para el Posconflicto - 100% - -
80% 80% - -
99% 80% - -
Título 1
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOSPROCESO MISIONAL
Secretaría Jurídica I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Jurídica 99% 80% - -
Título 1
GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSAPROCESO MISIONAL
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Secretaría Privada 80% 80% - -
Dirección de Eventos 100% 93% - -
Dirección de Discursos 100% 95% - -
Casa Militar 95% 79% - -
Secretaría de Prensa 99% 90% - -
Título 1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Contratos 100% 100% - -
Título 1
TALENTO HUMANOPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Talento Humano 100% 100% - -
Oficina de Control Interno Disciplinario 95% 99% - -
Título 1
GESTIÓN FINANCIERAPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Financiera 99% 99% - -
Título 1
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área de Tecnologías y Sistemas de Información 91% 94% - -
Título 1
GESTIÓN DOCUMENTALPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 98% - -
Título 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESO DE SOPORTE
Dependencia I TRM II TRM III TRM IV TRM
Área Administrativa 98% 99% - -
Título 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
89,5584,49
89,0884,37
94,66
25
179
4
40
71
Calificación de Gestión y Resultados Hallazgos
PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R.
II TRIMESTRE 2018
Incumplido 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO DAPRE
Cumplido
100%
RESULTADOS AUDITORÍAS INTEGRALES CGR, EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PLANES DE MEJORAMIENTO: 2015 Fondo Paz ZVTN y PTN.
En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría Gubernamental
a la Presidencia de la República y como resultado Feneció la Cuenta
Fiscal de 2015, la entidad presento un plan de mejoramiento a los 7
hallazgos en el que se realizaran 19 acciones de mejoramiento. Con
corte a junio 30 de 2018, se cuenta con las 19 actividades finalizadas.
En el 2017 el ente de control realizó Auditoría de Cumplimiento a los
procesos adelantados por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República DAPRE - Fondo de Programas
Especiales para la Paz FONDO PAZ, en las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización ZVTN y Puntos Transitorios de
Normalización PTN, vigencia 2016 y 2017 (agosto 15). En la cual se
estableció un hallazgo al que la Entidad le formulo (3) tres acciones
de mejora y (4) cuatro actividades en el plan de mejoramiento, con
corte a 30 de junio de 2018 se presentan los siguientes resultados
avance del 100.00% y cumplimiento del 100%, por lo anterior se
finaliza el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la
República.
Avance: 100%
Cumplimiento: 100%Cumplido 100%
En Desarrollo0%
NIVEL DE AVANCEPLANES DE MEJORAMIENTO DAPRE
Avance
100%
Título 1
HALLAZGO ACTIVIDADES DE MEJORA CORTE JUNIO 30 2018 VENCIMIENTO RESPONSABLE
1. NCR-0577 Contrato
Interadministrativo 330-12,
suscrito entre el DAPRE y
FONADE
Implementar la herramienta elaborada para realizar un adecuado control y seguimiento de los
proyectos.
Presentó 15 de 15,
seguimientos en la
herramienta de Control.
Finalizado.
31/07/2018
Consejería
Presidencial para la
Primera infancia
CPPI
Con corte a 30 de junio de 2018, en el Informe final auditoria Integral al DAPRE a la vigencia 2015, Se adiciona 1 hallazgo de la Auditoria de Cumplimiento al FONDO PAZ con 4 actividades en desarrollo que se
detallan en el siguiente cuadro.
2. NCR-0646. Control y
Seguimiento de Supervisión
1. Los supervisores deberán remitir formalmente a gestión documental y central de cuentas de Fondo
Paz, las actas de recibido de obra y suministro a satisfacción de la Fases, con el fin de actualizar
permanentemente la hoja de control del expediente y soportar el pago final al contratista.
10 de 10
Actas de recibido de Obra.
Finalizado.
30/06/2018 Fondo Paz
2. Presentar al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del DAPRE una propuesta de ajustes al
Manual de Contratación, en lo atinente a Fondo Paz, en relación con las características del Fondo,
supervisión y/o interventoría, incluidos los formatos adecuados a las necesidades de Fondo Paz.
1 de 1
Propuesta de ajuste.
Finalizado.
31/05/2018 Fondo Paz
3.1 Emitir una circular trimestral a los supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones, según los
parámetros de supervisión e interventoría establecidos en el Manual de contratación del DAPRE.
2 de 2
Circulares a supervisores.
Finalizado.
30/06/2018 Fondo Paz
3.2.Los supervisores deberán presentar a la dirección de Fondo Paz una relación bimestral de los
seguimientos realizados a los contratistas de obras y suministros, según lo pactado en los respectivos
contratos, con el fin de contar con información actualizada del seguimiento y control, así como de los
resultados parciales y finales.
3 de 3
Informes cada dos meses
los supervisores enviaran
relación de seguimiento de
obras y suministros.
Finalizado.
30/06/2018 Fondo Paz
AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA
2015 Y FONDO PAZ ZVTN Y PTN CON LA C.G.R.
Título 1
FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SEGUIMIENTO
1. El Encargo para subsanar deficiencias
de personal.
Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre-
pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto
de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer
seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de los
riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año
en curso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están
en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no
genera remuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a la prohibición de
celebrar contratos de prestación de
servicios.
Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.
Después de realizados los procesos de reestructuración de la planta de personal en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante los Decretos 2772
de 2012, 1398 de 2013, 1920 de 2013, 2517 de 2013, 2615 de 2013, 2654 de 2013, 1651 de
2014, 2595 de 2014, 0471 de 2015, 2146 de 2015, 127 de 2016, 725 de 2016, 674 de 2017 y
1271 de 2017 en la definición de los cargos de planta requeridos.
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley
996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de servicios.
Título 1
Total de Informes a
presentar:
121
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE LEY
REALIZADOS
1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI 0
1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI 1
1 Relación de Personal y Costos 1
1 Evaluación CI Contable CHIP 1
1 Informe de Legalidad del Software 1
1 Informe a la Cámara de Representantes 1
1 Evaluación al SIGEPRE 1
1 Evaluación a la Eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE 1
1 Seguimiento a la Ley de Cuotas Femeninas 0
1 Informe para el Congreso de la República 1
1 Informe Rendición de cuentas, Participación Ciudadana 0
2 Informes Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. CGR SIRECI 1
2 Certificación Informe a la Dirección de Defensa Judicial eKOGUI 1
2 Verificación de Información Aplicativo eKOGUI 1
2 Informes Derechos de Petición PSQR 1
2 Seguimiento - Estratégias - Plan Anticorrupción 2
2 Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2017. 1
3 Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1
3 Informe de Control Interno Contable 1
4 Informe Trimestral de Austeridad del Gasto 1
4 Informes de Celulares Resolución 1623 de Julio de 2011 2
4 Acta de Comité de Coordinación de Control Interno 3
4 Informe Resultados a los Planes de Mejoramiento. CGR 2
4 Informe Gestión Contractual. CGR SIRECI 2
4 Informe a la Ejecución Presupuestal 2
4 Informe PM ARCHIVO 2
4 Seguimiento y Verificación SIGEP Planta 2
4Seguimiento y verificación Decreto 1068 284311 DAPRE modificó el Decreto
1738 del 982
4 Seguimiento y verificación SIGEP Contratos y FP 2
12 Informe Mensual Austeridad Ley 1815 5
40 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909 40
121 RESULTADOS 82
INFORMES DE LEY OCI
Realizados
8268%
Pendientes
3932%
INFORMES DE LEYCORTE A JUNIO 30 DE 2018
Título 1
RESULTADOS SECTORIALES
MECI 2017 75,56 86,29 78,91 75,05 88,95
MIPG 2017 77,8 85,9 79,9 76,4 88,8
Control Interno Contable 2017 4,94 4,98 4,99 3,72 4,97
Indice de Transparencia Nacional 2015 N/A N/A N/A 69,2 77,97
Fenecimiento Cuenta Fiscal 2015 N/A 57,98 97,6 91,31 94,66
SIGEP 2016 100% 99% 99% 99% 100%
Ley de Cuotas MND 2017 50% 0% 33% 0% 30%
Ley de Cuotas OND 2017 33% 40% N/A 50% 32%
Indicadores Plan Estrategico Sectorial 23/07/2018 2018 98,25 97,4 94,94 95,32 97,43
Ejecución del Presupuesto 2017-06 44,60% 38,90% 42,00% 24,30% 31,00%
Compromisos / Apropiación 2018-06 55,00% 40,20% 58,80% 4,10% 25,00%
Resultados Entidades
Sector Presidencia
INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
Título 1
OFICINA DE PLANEACIÓN
Norma Tipo de delegaciónActividades realizadas
Abril - Junio
Resolución 0757 del
10 de octubre de
2017
Artículo 27. Documentos Planes.
Delegar en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República la función de aprobar el documento del Plan Estratégico Sectorial, el documento del Plan
Estratégico Institucional, el documento del Plan de Acción Anual y el documento del Plan
Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.
Durante el primer trimestre de 2018 el Director de Gestión
General aprobó:
- La versión 3 del Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana 2018.
Artículo 28. Modificaciones Planes de Acción.
Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República la función de aprobar en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de
la República — SIGEPRE, las modificaciones a los planes de acción de las dependencias de la
Presidencia de la República.
Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 16
solicitudes de modificaciones a planes de acción.
Artículo 29. Documentos SIGEPRE.
Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República la función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos,
procedimientos, guías, instructivos y documentos generales del Sistema Integrado de Gestión de la
Presidencia de la República - SIGEPRE.
Durante el segundo trimestre de 2018 se aprobaron (10)
documentos nuevos y (45) actualizaciones para un total de
(55) documentos discriminados asi: (5) Documentos
generales, (24) procedimientos, (3) lineamientos, (5)
manuales, (12) caracterizaciones y (6) guías.
Artículo 30. Codificación Interna.
Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República la función de fijar, asignar y actualizar la codificación interna del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y
publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.
No se presentaron actualizaciones
Decreto 2578 de
2012, art. 16
Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.
Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cumple las funciones del
comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos
deben ser aprobados por dicho comité.
Durante el segundo trimestre se aprobaron (30) formatos por
parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
MODIFICACIONES PLANES DE ACCIÓN 2018
Segundo
Trimestre
Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron 16 solicitudes de modificaciones a planes de acción, así:
1. Modificación 2 - Plan de Acción Área Administrativa - MPA-616
2. MODIFICACIÓN ESTRATEGIA 7 - PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES -MPA-617
3. TI - Ajuste de periodicidad de indicadores Estrategia 8 - MPA-618
4. Solicitud de inactivación indicador - Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos - MPA-619
5. Solicitud modificación Plan de Acción 2018 Oficina de Planeación - MPA-620
6. Modificación actividad estrategia transversal Sigepre 2017 Servicios misionales - MPA-621
7. Solicitud mejora Plan de Acción Dirección de Inversión Privada para el Posconflicto - MPA-622
8. SOLICITUD ELIMINACION ACTIVIDAD PA-2018 DIRECCION DE OPERACIONES - MPA-623
9. TI - Solicitud Eliminación de Actividad Automatizar herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión de Estrategia 1 del plan de
acción de Área de Tecnologías y Sistemas de Información - MPA-628
10. Modificación #3 Plan de Acción Área Administrativa. - MPA-629
11. Modificación dela estrategia 3 del plan de acción del despacho del director del Departamento. - MPA-630
12. SOLICITUD MODIFICACION ESTRATEGIA 6 PARA -INCLUSION NUEVA ACTIVIDAD-PLAN DE ACCION 2018 OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ MPA-631
13. Modificación indicador Plan de Acción DSCI - MPA-632
14. Modificación Plan de Acción Oficina de Planeación Estrategia 4. - MPA-633
15. Modificación y actualización de Plan de Acción e indicadores - Área Administrativa - MPA-636
16. Solicitud 2 Modificación Plan de Acción FONDOPAZ - MPA-637
16
TOTAL MODIFICACIONES 2018 16
APROBADAS POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL 16
OFICINA DE PLANEACIÓN
Título 1
ASIGNACION
INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOVALOR PAGADO
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO
DAPRE 1.438 $ 23.748.589.381 490 $ 26.247.638.425 1.928 $ 49.996.227.806
TOTAL 1.438 $ 23.748.589.381 490 $ 26.247.638.425 1.928 $ 49.996.227.806
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018
DETALLE DAPRE
VIGENCIA ACTUAL
DETALLE DAPRE
RESERVA PRESUPUESTAL
DETALLE DAPRE
CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.242.637.841 $ 3.769.281 $ 167.774.764
GASTOS GENERALES $ 15.956.598.942 $ 1.400.414.683 $ 5.225.976.172
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 3.856.269.927 $ 250.325.541 $ 296.434.564
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0
INVERSION $ 2.693.082.671 $ 16.628.151.587 $ 2.274.791.833
TOTAL $ 23.748.589.381 $ 18.282.661.092 $ 7.964.977.333
ÁREA FINANCIERA
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
Título 1
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
DETALLE VALOR A INICIAL
VALOR
ADICIONADO Y/O
REDUCIDO
VALOR DEFINITIVO
A JUNIO 30/18
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 336.100.000 $ 0 $ 336.100.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 0 $ 550.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 176.969.563 $ 0 $ 176.969.563
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA$ 107.925.735 $ 4.000.000 $ 111.925.735
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.170.995.298 $ 4.000.000 $ 1.174.995.298
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CONSTITUCIÓN DE CAJAS MENORES – VIGENCIA 2018
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018
ÁREA FINANCIERA
Título 1
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GASTOS DE VIAJE POR MES
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018
MESSOLICITUD
TRAMITADAVALOR GASTOS MES
VALOR PAGADO
TRIMESTRALPOR OFICINA
ABRIL 192 $ 228.230.442
$ 639.831.934
FONDOPAZ 20
MAYO 170 $ 197.835.789 DAPRE 123
JUNIO 109 $ 213.765.703 OACP 328
TOTAL 471 $ 639.831.934 $ 639.831.934 471
DAPRE- FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME OPERACIONES AEREAS ACUERDO DE PAZ SUSCRITO CON FARC EP CORTE 30
DE JUNIO DE 2018
EMPRESA VALORSOLICITUDES REQUERIDAS Y
ATENDIDAS
ABRIL $ 0 0
MAYO * $30.758.500 1
JUNIO $ 0 0
TOTAL PAGADO $30.758.500 1
* 04 Y 05 DE MAYO DE 2018, UNA (1) AERONAVE: AVIÓN RUTA BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS –
BOGOTÁ, MEM17-00019049.
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME GASTOS TIQUETES POR MES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
MESVALOR TIQUETES PAGADO
POR MES
No. DE TIQUETES
TRAMITAD0S
TOTAL
TRIMESTRAL
ABRIL $ 169.524.934 235
$ 555.022.300 MAYO $ 251.781.235 234
JUNIO $ 133.716.131 215
TOTAL $ 555.022.300 684 $ 555.022.300
Título 1
*CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO
(FARC) - II - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018
2018 (3O DE JUNIO
DE 2018)
GASTOS
LOGÍSTICOS
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
GASTOS DE
VIAJES
INTERNAL
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
TOTAL
ABRIL $ 0 0 $ 0 0 $ 0
MAYO $ 0 0 $ 0 0 $ 0
JUNIO $ 184.000 4 $ 1.940.625 1 $ 2.124.625
TOTAL $ 184.000 4 $ 1.940.625 1 $ 2.124.625
*CAJA MENOR FONDO PAZ - GASTOS DE VIAJE Y APOYO LOGÍSTICO
QUITO (ECUADOR), CARACAS (VENEZUELA) Y LA HABANA (CUBA) (ELN) - II - TRIMESTRE - VIGENCIA 2018
2018 (CORTE 30 DE
JUNIO DE 2018)
GASTOS
LOGÍSTICOS
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
GASTOS DE
VIAJES
INTERNAL
No. SOLICITUDES
TRAMITADAS Y
PAGADAS
TOTAL
ABRIL $ 861.222 5 $ 152.526.075 42 $ 153.387.297
MAYO $ 123.500 1 $ 111.115.390 34 $ 111.238.890
JUNIO $ 0 0 $ 162.100.440 36 $ 162.100.440
TOTAL $ 984.722.000 6 $ 425.741.905 112 $ 426.726.627
*Gastos de Viaje a la Habana (Cuba) y Apoyo Logístico Visita Técnica a Fonseca (Guajira)
*Gastos de viaje a Quito (Ecuador), Caracas (Venezuela) y la Habana (Cuba) y Apoyo Logístico Servicio de
Transporte Terrestre.
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
CONTRATACIÓN
A través de la Resolución No. 0757 del 10 de octubre de 2017, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República delegó en el Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz la facultad para ordenar el gasto, ordenar el pago, celebrar contratos y convenios. Así mismo, dispuso en su artículo 13 la integración del Comité Asesor de
Contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz y en su artículo 14, el objeto y facultades de dicho Comité.
Mediante Resolución No. 0954 del 13 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 14 de la Resolución No. 0757, indicándose que el Comité Asesor de Contratación del Fondo de Programas
Especiales para la Paz, tendrá por objeto hacer recomendaciones al ordenador del gasto en materia contractual, atendiendo los principios de contratación estatal, transparencia, igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, cumpliendo las siguientes funciones:
1. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas de los procesos de selección que se adelanten por el Fondo de Programas Especiales para la Paz y que sean elaboradas por la
dependencia que solicite la respectiva contratación, así como por los evaluadores de las propuestas, con el fin de recomendar al Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de fallida
en los procesos de contratación que superen el monto equivalente a la menor cuantía de la contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, vigente al
inicio del respectivo proceso.
2. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los contratos y/o convenios del numeral 1° anterior, con el
fin de recomendar al Ordenador del Gasto su suscripción o celebración.
3. Revisar las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas elaboradas por los supervisores para adicionar, modificar o prorrogar los contratos y/o convenios que en atención a dicha
modificación superen la menor cuantía.
La menor cuantía del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a 30 de junio de 2018, ascendía a la suma de $507.807.300,00
Como resultado de lo anterior se hicieron las siguientes contrataciones solicitadas por las distintas dependencias de la OACP y del DAPRE en cumplimiento de las acciones de Paz y del
objeto y Misionalidad del Fondo, las cuales incluyen contratos de diferentes modalidades (prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, prestación de servicios de salud,
arrendamiento, suministro, compraventa, comunicaciones, convenios y contratos interadministrativos).
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR FONDO PAZ SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 = 27
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
CONTRATOS CELEBRADOS POR FONDOPAZ
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
CLASIFICACIÓN VALOR CANT. Contratos para apoyar la Implementación del Acuerdo de Paz
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO $ 228.071.200 1OACP: Oficinas de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), suscrito
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.
CONTRATO DE COMPRAVENTA $ 5.425.000 1OACP: 155 teleras (vigas de madera) de 6Mt x 11 x 5 para la construcción de 70 unidades habitacionales temporales, una
caseta para el generador de energía y 2 aulas de clases para el ETCR de la Vereda El Bordo, Municipio Patía, Depto. Cauca.
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS$ 3.635.700.905 14
12 OACP: (1) portales web csivi.co y mimbre.com.co del sistema único de información de la Comisión de Seguimiento, Impulso
y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), (2) proyecto de Kioscos Vive Digital, (3) acceso a telefonía e
internet, a comunidades en zonas rurales, (4) cielorraso ETCR Pondores, Guajira, (5) stand en la versión XXXI de la Feria
Internacional del Libro, (6) creación, producción y realización de productos editoriales, (7) soporte y la actualización de la
plataforma de gestión documental alfresco y los sistemas satélite OACP, (8) Transporte, salones de reuniones, alojamiento y
alimentación, servicios aduaneros, para las negociaciones con el ELN en Cuba, (9) edición, corrección de estilos, revisión de
textos, y elaboración de material didáctico para la OACP en el marco de la implementación del Acuerdo Final, (10) Telefonía
Fija, Telefonía Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Señales de Televisión Ocasional a través de Fly Away para las
negociaciones con el ELN en Cuba, (11) ejercicio de la Secretaria Técnica como representante de la Sociedad Civil en el
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), (12) sistematización de los eventos regionales y sectoriales
del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC).
2 Fondo Paz (1) servicio de transporte de una PTAP y un tanque de almacenamiento de combustible del ETCR ubicado en la
vereda El Madrigal del Municipio de Policarpa, depto. De Nariño (2) para contratar la fase uno del monumento denominado
"Fragmentos", en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.1.7 del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
CONTRATO SUMINISTRO $ 4.882.585.770 4
3 OACP: (1) material de sub-base y puesto en sitio, para la ejecución de intervenciones menores en vías del municipio de
Vista Hermosa, (2) elementos para dotar aulas y guarderías en los ETCRs, (3) víveres secos y frescos a los ex miembros de
las FARC-EP, ubicadas en los ETCRs.
1 Fondo Paz: A través de Invitación Cerrada a cotizar - elementos de oficina, papelería, tóner y otros.
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO
A LA GESTIÓN
$ 157.737.020 77 OACP: (4) integrantes del Equipo Negociador del ELN, (2) sistematización del proceso de acreditación y tránsito a la
legalidad de los integrantes de las FARC y apoyar el fortalecimiento del archivo de la OACP, (1) asesoría al ACP en la
Implementación del proceso de paz.
VALOR CONTRATOS $ 8.909.519.895 27
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
No. COMODATARIO OBJETO INICIO FIN SUPERVISOR ESTADO
81 de 2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE -
MADS
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al
COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato o
préstamo de uso el siguiente vehículo: PLACA OFICIAL: OCK062,
No. MOTOR: 2UZ1440052, No. CHASIS: JTMHT05J4C4050232,
CLASE DE VEHÍCULO: 6 O MÁS PERSONAS, CILINDRAJE: 4664,
MODELO: 2012, MARCA: TOYOTA, LÍNEA: LAND CRUISER,
COLOR: NEGRO.
28/09/2012 7/08/2018
Coordinador Grupo de Transporte del
DepartamentoAdministrativo de la
Presidencia de la República
VIGENTE
038 de 2014 CGT
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrga al
COMODATARIO y este a su vez recibe a título de comodato
elementos de computo, televisores, camaras por valor de
$180.001.418,20.
20/04/2014 6/08/2018
Julián Mangarrez Urbina- Asesor
Fondo de Programas Especiales para
la Paz
VIGENTE
001 de 2006ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS - OEA
El comodante entrega a título de comodato el uso al comodatario,
como cuerpo cierto debidamente reconocido por el comodatarios
los bienes adquiridos con fondos del convenio No. 18, cuyo
detalle se incluyen en el inventario anexo al presente comodato y
que forman parte del mismo.
20/02/2007 30/06/2018
Director del Fondo de Programas
Especiales para la Paz o quien
designe por escrito
VIGENTE
155-2017 POLICIA NACIONAL En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega al
comodatario y este a su ves recibe a título de comodato o
prestamo de uso equipos de comunicación por valor de
$3.989.362.926.
13/02/2017 31/10/2018
A cargo de la persona que designe el
Director de Fondo Pas y por la Policía
a cargo del coordinador de enlace
tematico .
VIGENTE
344/2017 EMPRESA URRA S.A. E.S.P
La Empresa URRA S.A E.S.P., en calidad de COMODANTE
acuerda entregar para uso y goce al COMODATARIO dos (2) lotes
de terreno, un primer lote ubicado en el predio Betania con un
área de 2 hectáreas y 3.594 metros cuadrados y el otro en el
predio El Gallo correspondiente a 3 hectáreas y 9464 metros. En
el lote 1-predio Betania se encuentra ubicado el campamento del
Mecanismo de Monitoreo de la ONU, Policía Nacional y Ejercito y
en el lote 2, Predio el Gallo, el Campamento de las FARC-EP, el
Puesto de Salud y Puesto de Recepción.
13/07/2017 31/07/2018Mercedes Muñoz Imbachi- Asesora
Fondo Paz VIGENTE
001./2018
ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO - ONU-
En virtud del presente contrato el COMODANTE entrega a l
COMODATARIO y este a su vez recibe a titulo de comodato o
préstamo de uso elementos por valor de 2.596.529.736 ,00
M/Cte.
30/04/2018 31/12/2018Nelson Carreño Bernal- Contratista de
Fondo Paz VIGENTE
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
COMODATOS VIGENTES 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
RUBRO APR. VIGENTE COMPROMISO% DE AVANCE
COMPROMISOSOBLIGACIÓN
% AVANCE
OBLIGACIÓNPAGOS
% AVANCE
PAGOS
A-3-1-1-11 $ 65.831.994.142,00 $ 56.200.314.995,28 85,37% $ 35.537.799.485,36 53,98% $ 35.410.550.163,88 53,79%
C-0210-1000-1 $ 14.362.016.913,00 $ 876.654.725,00 6,10% $ 563.185.185,00 3,92% $ 563.185.185,00 3,92%
TOTAL
PRESUPUESTO$ 80.194.011.055,00 $ 56.812.833.458,53 70,84% $ 36.100.984.670,36 45,02% $ 35.973.735.348,88 44,86%
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
Para el segundo trimestre de 2018, se evidencia en ejecución un
avance frente a los compromisos en concordancia a la apropiación
actual vigente así:
En funcionamiento con un 85.37% comprometido; 53.98%
Obligado y el 53.79% Pagado; esto teniendo en cuenta la última
adición de recursos en el rubro de transferencias de Fondo Paz el
01 de Junio de 2018 por valor de $8.200.000.000 y en Inversión
con un 6.10% comprometido; 3.92% Obligado y el 3.92% Pagado.
Para finalizar el mes de Junio se encuentran en proceso de
cadena las cuentas que se proyectaron en el PAC y que
contribuirán al incremento de estos porcentajes; así mismo ya se
están proyectando las cuentas de cobro de los pagos para el mes
de Julio de 2018, donde se estarán realizando algunas
liquidaciones de contratos para cumplir con las metas propuestas
para la culminación de la vigencia 2018.
En lo que respecta al avance de ejecución de las Reservas
constituidas durante la vigencia 2017 para pago en 2018; se ha
venido haciendo el seguimiento respectivo; la constitución de estas
reservas corresponden primordialmente a los Operadores que han
venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en las
actividades directamente relacionadas con el proceso de paz y la
Mesa de Diálogo en el marco del actual proceso de paz firmado
por el Gobierno Nacional.
Del 8.39% pendiente de pago estos operadores representan
$ 2.958.585.962,95 del total a pagar.
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZVIGENCIA 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ : PROGRAMA
DESMOVILIZADOS Ley 1873 de 20 de
Diciembre de 2017/ decreto 22 de 2017
10.000.000.000,00
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ : PROGRAMA
DESMOVILIZADOS - Resolucion 018 de Enero
5 de 2018
40.660.000.000,00
ADICION DE RECURSOS SEGÚN
RESOLUCION 0972 DEL 11 DE ABRIL DE
2018 EFECTUAR ASIGNACION DE
RECURSOS
7.000.000.000,00
REDUCCION- TRASLADO PRESUPUESTAL
POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES,
SEGÚN MEM18-00002903 DCEL 5 de marzo
de 2018
28.005.858,00
ADICION DE RECURSOS SEGÚN
RESOLUCION 1566 DEL 01 DE JUNIO DE
2018 EFECTUAR ASIGNACION DE
RECURSOS
8.200.000.000,00
APROPIACION VIGENTE TOTAL 65.831.994.142,00
FUENTE DE PAGO DAPRE
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018
Fecha de corte: Junio 30 de 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
Inversión con el 6.10% en ejecución de contratos
primordialmente para realizar la venta y suministro
de combustible en forma sucesiva a los precios
unitarios y venta de materiales para la ejecución de
intervenciones menores en las vías convergentes de
las ETCR en cumplimiento de los Convenios 546 y
547 de 2017 esto con el fin de lograr comprometer
todos los recursos que tenemos disponibles y con las
actividades proyectadas para tal fin.
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZVIGENCIA 2018
IMPLANTACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ.
NACIONAL . Ley 1873 de 20 de Diciembre de
2017
15.907.016.913,00
REDUCCION - SEGÚN DECRETO 662 DEL
17 DE ABRIL DE 2018, APLAZAMIENTO DE
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VIGENCIA
FISCAL
1.545.000.000,00
APROPIACION VIGENTE TOTAL 14.362.016.913,00
FUENTE DE PAGO DAPRE
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018
Fecha de corte: Junio 30 de 2018
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
Título 1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
Delegación: Resolución No. 0757 de Octubre 10 de 2017
ORDENADOR DEL GASTOCONTRATACIÓN
DIRECTA
LICITACIÓN
PÚBLICA
SUBASTA
INVERSA
MENOR
CUANTÍA
MÍNIMA
CUANTÍA
ACUERDOS
MARCO
ÁREA ADMINISTRATIVA 47 - 7 7 25 16
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 8 1 - - - -
DIRECCIÓN DE GESTIÓN GENERAL 2 - - - - -
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 1 - - - - -
TOTAL 58 1 7 7 25 16
Título 1
Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 Marzo de 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2018
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.370.202.191,00 $ 2.365.137.937,30 99,8%
VIATICOS AL INTERIOR $ 3.346.403.616,00 $ 2.568.712.378,00 77%
TIQUETES $ 5.220.000.000,00 $ 4.490.000.000,00 86%
TOTAL EJECUTADO $ 9.423.850.315,30
EJECUCIÓN NÓMINA A 30 DE JUNIO DE 2018
CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %
VALOR NÓMINA PAGADA $ 78.605.000.000,00 $ 34.775.299.689,09 44%
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 22.695.000.000,00 $ 7.374.153.868,00 32%
ÁREA DE TALENTO HUMANO
Título 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2018
CTA DESCRIPCIÓNAPROPIACIÓN
DEFINITIVACOMPROMISOS
SALDO
APROPIACIÓN
% EJE
COMP/APROBLIGACIONES
% EJE
OBL/APR
% META
COMPR. A
JUNIO
% META OBLIG.
A JUNIO
1 GASTOS DE PERSONAL $ 104.729 $ 103.336 $ 1.393 98,7% $ 43.392 41,4% 98,6% 32,9%
2 GASTOS GENERALES $ 41.370 $ 28.661 $ 12.708 69,3% $ 17.335 41,9% 60,4% 40,7%
3TRANSFERENCIAS
CORRIENTES $ 175.313 $ 156.167 $ 19.146 89,1% $ 84.923 48,4% 82,4% 39,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 321.412 $ 288.164 $ 33.248 89,7% $ 145.650 45,3% 84,9% 37,3%
INVERSIÓN $ 274.341 $ 248.742 $ 25.599 90,7% $ 3.256 1,2% 90,8% 2,1%
TOTAL PRESUPUESTO $ 595.752 $ 536.906 $ 58.847 90,1% $ 148.907 25,0% 87,6% 21,1%
Millones de Pesos
* NOTA: APROPIACIONES APLAZADAS EN INVERSIÓN MEDIANTE DECRETO No. 662 DE ABRIL 17 DE 2018: PROYECTO DE INFANCIA $3.401 MILLONES Y FONDO PAZ $1.545 MILLONES
Título 1
DESEMBOLSOS REALIZADOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FCPMillones de Pesos
Nota 1: Cuenta por Cobrar a la DTN por valor de $318.896,0 millones, de la vigencia 2017 $299.756,0 millones y de la vigencia 2018 $19.140,0 millones.
Nota 2: El primer giro es solicitado por valor de $179,822,0 millones, la DTN desembolsará en pagos parciales de $50,000,0 millones hasta llegar al valor solicitado.
VIGENCIA FISCALAPROPIACIÓN DEFINITIVA
DESEMBOLSOS REALIZADOS
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA
OBSERVACIONES
2017
$ 816.832,0 $ 220.876,0 $ 595.956,0
$ 146.200,0 PAGOS REALIZADOS EN 2018 CON CARGO A LARESERVA PRESUPUESTAL
$ 50.000,0
MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 29 DE MAYO DE 2018.
$ 50.000,0
MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 14 DE JUNIO DE 2018.
$ 50.000,0
MEM18-00009601 DEL 23 DE MAYO - ORDENADOR DEGASTO SOLICITA EL PRIMER DESEMBOLSO CON"VALOR LIQUIDO CERO", GIRO REALIZADO POR LADTN EL 22 DE JUNIO DE 2018.
2018$ 95.613,5 $ 26.389,0 RECURSOS FUNCIONAMIENTO
$ 234.324,4 RECURSOS INVERSIÓN
TOTAL $ 1.146.769,9 $ 543.465,0
PROYECTOS DE INVERSIÓN – VIGENCIA 2018
DEPENDENCIA DENOMINACIÓN DEL PROYECTOAPROPIACIÓN
DEFINITIVA
ÁREA ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ$964
ÁREA ADMINISTRATIVA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA $2.200
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE
LA INFORMACIÓN
INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL$3.042
DERECHOS HUMANOS
DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL $184
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN
DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL$515
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL$400
TOTAL CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS $1.099
PRIMERA INFANCIA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA $11.802
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN $2.500
DIRECCIÓN PARA MINAS ANTIPERSONALFORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL$1.869
COLOMBIA JOVEN FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD $247
EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL
NACIONAL$385
FONDO COLOMBIA EN PAZ APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL $234.324
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE
PAZ. NACIONAL$15.907
TOTAL $274.341
Millones de Pesos
SALDOS POR COMPROMETER - INVERSIÓNMillones de Pesos
DETALLESALDO APROPIACION
DISPONIBLESALDO CDP POR COMPROMETER
TOTAL COMPROMISOSAPROPIACION DEFINITIVA
% DE EJECUCION
OBLIGACIONES% DE
EJECUCION
ADMINISTRATIVAFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ
$ 18 $ 0 $ 18 $ 947 $ 964 98,18% $ 161 16,70%
ADMINISTRATIVAADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA $ 759 $ 404 $ 1.163 $ 1.037 $ 2.200 47,12% $ 209 9,50%
SISTEMASINNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL
$ 1.332 $ 331 $ 1.663 $ 1.380 $ 3.042 45,35% $ 311 10,21%
DERECHOS HUMANOS
DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL $ 63 $ 0 $ 63 $ 121 $ 184 65,66% $ 55 29,96%
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL
$ 260 $ 0 $ 260 $ 255 $ 515 49,50% $ 42 8,11%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
$ 400 $ 0 $ 400 $ 0 $ 400 0,00% $ 0 0,00%
TOTAL DERECHOS HUMANOS $ 723 $ 0 $ 723 $ 375 $ 1.099 34,18% $ 97 8,81%
PRIMERA INFANCIAIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA $ 787 $ 3.401 $ 4.188 $ 7.615 $ 11.802 64,52% $ 648 5,49%
ANTICORRUPCIONDESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION $ 1.560 $ 0 $ 1.560 $ 940 $ 2.500 37,60% $ 647 25,86%
MINAS
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
$ 842 $ 0 $ 842 $ 1.028 $ 1.869 54,97% $ 587 31,43%
COLOMBIA JOVENFORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD $ 134 $ 0 $ 134 $ 113 $ 247 45,73% $ 0 0,00%
EQUIDAD DE LA MUJERIMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL
$ 40 $ 239 $ 279 $ 107 $ 385 27,74% $ 33 8,61%
FONDO COLOMBIA EN PAZAPOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 234.324 $ 234.324 100,00% $ 0 0,00%
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL
$ 1.678 $ 13.352 $ 15.030 $ 877 $ 15.907 5,51% $ 563 3,54%
TOTAL $ 7.872 $ 17.727 $ 25.599 $ 248.742 $ 274.341 90,67% $ 3.256 1,19%
Título 1
EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Millones de Pesos
DESCRIPCIONRESERVA
PRESUPUESTAL
CANCELACION DE RESERVA
PRESUPUESTAL
RESERVA PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES ACUMULADAS
% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES
PAGOS ACUMULADOS
% EJEC. SOBRE PAGOS
SALDO PENDIENTE POR
OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL $8 $0 $8 $8 100,0% $8 100,0% $0
GASTOS GENERALES $1.483 $0 $1.483 $1.404 94,7% $1.400 94,4% $79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$657.675 $10.908 $646.767 $642.768 99,4% $642.084 99,3% $4.000
TOTAL FUNCIONAMIENTO $659.166 $10.908 $648.258 $644.180 99,4% $643.492 99,3% $4.078
INVERSION $16.653 $0 $16.653 $16.628 99,8% $16.628 99,8% $25
TOTAL GENERAL $675.819 $10.908 $664.911 $660.808 99,4% $660.120 99,3% $4.103
Título 1
SALDOS POR COMPROMETER GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO VALOR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.284
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - CDP POR COMPROMETER $ 109
TOTAL $ 1.393
Millones de Pesos
Título 1
SALDOS POR COMPROMETER GASTOS GENERALES
Millones de Pesos
DESCRIPCIÓN CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL
COMPRA DE EQUIPO 39 89 128
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5 35 40
MATERIALES Y SUMINISTROS 25 1.694 1.720
MANTENIMIENTO 333 2.241 2.574
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 25 1.650 1.675
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 127 127
SERVICIOS PUBLICOS 2.543 0 2.543
SEGUROS 129 409 538
ARRENDAMIENTOS 206 387 593
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 1.513 1.513
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 134 134
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 0 947 947
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0 178 178
GASTOS GENERALES 3.306 9.403 12.708
Título 1
SALDOS POR COMPROMETER TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Millones de Pesos
DESCRIPCION CDP SALDO DISPONIBLE TOTAL
PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 0 520 520
SENTENCIAS 0 5 5
CONCILIACIONES 0 0 0
TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSIONDE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLOSOCIAL Y COMUNITARIO
0 914 914
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0 436 436
OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPPN 0 7.531 7.531
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0
FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS
141 0 141
FONDO COLOMBIA EN PAZ 0 0 0
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY368 DE 1997)
2.483 7.117 9.600
TOTAL TRANSFERENCIAS 2.624 16.523 19.146
Título 1
INFORME ESTADOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos)
CODIGO DESCRIPCION 31/03/2018 CODIGO DESCRIPCION 31/03/2018
CORRIENTE 530.267.655.108,71 CORRIENTE 59.922.113.721,89
11 Efectivo 1.689.172.823,15 24 Cuentas por Pagar 47.619.036.181,70
13 Cuentas Por Cobrar 475.101.970.981,44 25 Beneficios a los Empleados 12.303.077.540,19
14 Deudores 1.723.409,00
15 Inventarios 10.163.653.997,36
19 Otros Activos 43.311.133.897,76
NO CORRIENTE 351.630.056.323,71 NO CORRIENTE 146.707.039.145,24
13 Cuentas Por Cobrar 42.780.825,94 27 Provisiones 146.707.039.145,24
16 Propiedades, Planta y Equipo 339.345.206.771,91
19 Otros Activos 12.242.068.725,86 TOTAL PASIVO 206.629.152.867,13
3 PATRIMONIO 675.268.558.565,29
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 675.268.558.565,29
TOTAL ACTIVO 881.897.711.432,42 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 881.897.711.432,42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
81 Activos Contigentes 1.670.819.799,00 91 Pasivos Contingentes . 20,975,131,132,612.96
83 Deudoras de Control 7.169.997.903,00 99 Acreedoras por Contra (DB) .-20,975,131,132,612.96
89 Deudoras por Contra (CR) -8.840.817.702,00
Título 1
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos)
CODIGO DESCRIPCION 01-01-2018 - 31-03-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS
4 INGRESOS OPERACIONALES $ 752.040.778.918,48
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 13.387.767.633,67
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 738.311.291.637,97
48 OTROS INGRESOS $ 341.719.646,84
5 GASTOS OPERACIONALES $ 267.178.196.335,67
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 37.639.323.851,87
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $ 34.272.291.080,47
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 172.912.587.605,87
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 8.474.558.370,52
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 13.217.105.851,00
58 OTROS GASTOS $ 662.329.575,94
EXCEDENTE OPERACIONAL $ 484.862.582.582,81
4 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 177.287.697,16
48 OTROS INGRESOS $ 177.287.697,16
5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 14.221.192,61
58 OTROS GASTOS $ 14.221.192,61
EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 163.066.504,55
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 485.025.649.087,36
INFORME ESTADOS FINANCIEROS
RESULTADOS EVALUACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
APLICATIVO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
II TRIMESTRE DE 2018
Título 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – II TRM 2018
Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.
Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.
Información Proporcionada: Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la calidad del servicio.
Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
Nota: 4,98 es la calificación a los
servicios, que otorgaron los clientes
internos.
Indicador: Satisfacción del Cliente
Interno ANS.
Calificación General del Servicio
4,98
Calificación y resultados en criterio
SATISFACTORIO
5 5 5 5 5
4,98 4,98 4,98 4,98 4,98
4,97
4,975
4,98
4,985
4,99
4,995
5
5,005
Oportunidad Conocimiento delPersonal
Atención Personal InformaciónProporcionada
Atención General
CRITERIOS DE EVALUACIÓNSERVICIOS INTERNOS
I TRM 2018 II TRM 2018
Título 1 NOTA 1: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del modulo Mejoras en
SIGEPRE, la formulación del PM.
Código: M-AU-03.
EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI
OBSERVACIONES
La atención fue oportuna y decalidad, Muchas Gracias.
Se Recomienda contactar ysolicitar al cliente la calificacióndel servicio para conocer sunivel de satisfacción y mantenerla Mejora Continua.
4,984,98
4,92
5
4,88
4,97
4,95
5
4,91
5
4,98
4,82
4,84
4,86
4,88
4,9
4,92
4,94
4,96
4,98
5
5,02
IV TRM2015
I TRM2016
II TRM2016
III TRM2016
IV TRM2016
I TRM2017
II TRM2017
III TRM2017
IV TRM2017
I TRM2018
II TRM2018
Tendencia en la Calificación de Servicios desde su inicio
100% 100%
IV TRM 2017 I TRM 2018
% Clientes Satisfechos
El 100% del puntaje ideal equivale a 1.250, de
las 50 encuestas respondidas, se obtuvo 1.245
puntos, lo que equivale al 99,6%.
100% de clientes Satisfechos
Calificación y resultados se mantiene en el
criterio Satisfactorio.
100%
99,6%
I TRM 2018 II TRM 2018
Nivel de Satisfacción
Servicios y/o
Acompañamientos
I TRM 2018 II TRM 2018
Calificados No Calificados Calificados No Calificados
Cierre Procesos Contractuales 13 13 10 15
Planes de Mejoramiento 22 17 26 36
Sub - comités de Control Interno 1 1 6 5
Arqueo Cajas menores 2 1 7 4
Otros (Entrega de Elementos) 2 0 1 1
Total 40 32 50 61
% 56% 44% 45% 55%
Título 1
PROPOSICIONES Y VARIOS
Tipo de Auditoría Descripción Avance
De cumplimiento
Au
dit
orí
as
In
tern
as
de
Ge
sti
ón
DA
PR
E
(20
)
1 Administración al Riesgo (1)
1 Legalidad del Software (1)
2 Jurídica / eKOGUI (1 / 2)
2 Atención al Usuario / PSQR (1 / 2)
2 Contratos (SECOP) (1 / 2)
4 Avance PM Gestión Documental (2 / 4)
(7) / 12
De desempeño
1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)
1 Evaluar Integral D. Cultivos Ilícitos (1)
1 Evaluar Integral O. Alto Comisionado
1 Evaluar Integral ACP Comunicaciones y S Prensa
1 Evaluar Integral D. Descontamina Colombia
1 Evaluar Integral D. Eventos
1 Evaluar Integral C.P Derechos Humanos
1 Evaluar SIGEPRE
(39) / 45
37 Auditorías Internas al SIGEPRE (37)
La Jefe de la Oficina de Control Interno solicita al Comité, la aprobación de modificación del Plan Anual de Auditoría 2018 con el fin de incluir 4
Auditorías de SGSI a los procesos de Atención a la Ciudadanía, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Gestión Jurídica para
ISO 27001.