Prefeitura da Estancia de Atibaia Compras no mês 2007 ... · planinvesti administraÇÃo e serviÇos ltd 02.959.392/0001-46 1,00 desp.c/contrataÇÃo de empresa especializada na

Prefeitura da Estancia de Atibaia

Compras no mês2007 - Outubro

EmpenhoÓrgão CNPJ Unitário Total

2 06 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDOMUNICIPAL DE S

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE46.374.500/0034-52

1,00

DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO TERMOADITIVO 03/98, CORRESPONDENTE A 16ª PARCELA C/REAJUSTE,CONF.OFÍCIO Nº 290/2007-SMS.-

1.200,38 1.200,38

26 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS ECIDAD

TREVIOLO CAFÉ LTDA67.673.368/0002-72

1,00

DESP.C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CAFÉEXPRESSO, C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRODUTOS P/1.100DOSES/MÊS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.CD-3964/06 - PROC.22659/06 - PF.6020/06 - NF.012367.-

330,00 330,00

33 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOSLTD

02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 - NF.016150(PARCIAL).-

564,44 564,44



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA COORDENADORIA ESPECIALDE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 -PF.5964/06 - NF.01615

226,48 226,48

35 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 -NF.016150 (PAR

226,48 226,48

36 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06- PF.5964/06,

306,63 306,63



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 -PF.5964/06 - NF.

135,95 135,95

38 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 - NF.016150(PARCIAL).-

34,53 34,53

39 08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 -NF.016150 (P

226,48 226,48

40 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 -NF.016150 (P

564,40 564,40

41 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 - NF.016150(PARCIAL).-

564,40 564,40

42 11 SECRETARIA DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOC


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 -PF.5964/06 - NF.01615

113,53 113,53

43 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA


02.959.392/0001-46

1,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE

452,35 452,35

VALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 - NF.016150(PARCIAL).

44 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5964/06 - NF.016150(PARCIAL).-

293,70 293,70

45 14 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMEN


02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PR.87/06- PROC.11198/06

135,95 135,95



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NODEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.59

169,02 169,02



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.PR.87/06- PROC.11198/06 - PF.5962/06 - NF.014762(PARCIAL).-

194,01 194,01

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NODEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06- PF.5962/06,

166,87 166,87


MECANOGRAFICA & LASER LTDA02.656.438/0001-58

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACOM REPOSIÇÃO DEPEÇAS PARA MÁQUINA ENVELOPADORAMODELO PS750/2 SD - SÉRIE 1065-07/04 DE USO NO DEPTO.,CORRESPONDENTE AO MÊS

400,00 400,00


TREVIOLO CAFÉ LTDA67.673.368/0002-72

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CAFÉEXPRESSO C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRODUTOS P/1000DOSES/MÊS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONF.CD-2741/05 - PROC.15835/05 - PF.4456/05 - NF.012364 (PARCIAL).-

57,00 57,00


COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DEALIMENTOS, BEM COMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃOE CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS EINATIVOS DA PEA,CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007, CONF.PROC.1697

144.170,40 144.170,40

186 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


1,00


39.938,40 39.938,40



1,00


55.005,60 55.005,60



1,00


29.928,00 29.928,00


ANTENOR STRINGLER 002.780.178-00

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUATAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF-CAETETUBA), CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.21407/02.-

725,47 725,47


FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AOBAIRRO DA CACHOEIRA (CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.1169/98(VISA).-

2.025,53 2.025,53

199 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FRANCISCO MIGUEL SANCHES 356.592.898-00

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 - PORTÃO (AGÊNCIA DOS

533,22 533,22

CORREIOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.19752/05.-


IRMANDADE CIVIL PRO-VILA S.VICENTEPAULO

44.515.963/0001-01

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DASAUDADE, 287/299(PAT), CORRESPONDENTE A 27 DIAS DO MÊSDE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.18286/02.-

1.202,58 1.202,58

202 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSE ROBERTO BINATI 532.730.108-78

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAJOSÉ IGNÁCIO, 329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.21940/02.-

1.591,23 1.591,23


REINALDO CESAR 068.841.508-31

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ÀAVENIDA JERÔNIMO DECAMARGO, 2125 - PARQUE DAS NAÇÕES(ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS),CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 - PROC.27498/06.-

1.600,00 1.600,00


PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA45.279.635/0001-08

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (FATRAN).-

380,00 380,00



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03.-

760,00 760,00



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (FUNDO DE

760,00 760,00

1,00


18.468,02 18.468,02



1,00


380,00 380,00


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLACIEE

61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/

292,00 292,00



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (EF).-

3.650,00 3.650,00



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/

146,00 146,00


PAULO SÉRGIO FÉLIX DA SILVA BRUM DUARTE 036.429.278-40

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUASÃO VICENTE DE PAULO, 27 - CENTRO (CRAS - CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007 - PROC.659/07 (CONVÊNIO).-

700,00 700,00


CENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"52.345.832/0001-43

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE CENTRODE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMAS, P/A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA", CORRESPONDE

1.140,00 1.140,00


ASSOC.ESP.BENEF.EDUC.CASA DO CAMINHO86.790.268/0001-90

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL "CASADO CAMINHO" E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO

7.500,00 7.500,00

SOCIAL, ATRAVÉS DO FMDCA, P/A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMAPROTEÇÃO SOCIAL ESPEC


ESPACO CRESCER "LIVRE CRIATIVIDADE"04.226.574/0001-33

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ESPAÇOCRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E ASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS,P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FAMÍLIA", CORRESPO

1.188,00 1.188,00


AMICRI-ASS.AMIGOS DA CRIANCA DEATIBAIA

00.644.883/0001-72

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI E A SECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS, P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA",CORRESPONDENTE A 10ª PA

1.000,00 1.000,00


INSTITUTO SOC.EDUC.E BENEF.NOVO SIGNO78.636.974/0001-53

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE INST.SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVOSIGNO E A SECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ATRAVÉS DO FMAS, P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA", CORRE

1.080,00 1.080,00


GRUPO CRISTAO ASSISTENCIAL CASA DOPAO

03.666.335/0001-31

1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA ESTADUALREF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSIST.EDESENV.SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA,CORRESPONDENTE

1.800,00 1.800,00



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ASSOC.ESPÍRITA BENEFICENTE EDUCACIONAL CASADO CAMINHO E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

499,98 499,98



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ASSOC.ESPÍRITA BENEFICENTE EDUCACIONAL CASADO CAMINHO E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.666,68 3.666,68


ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS51.295.293/0001-12

1,00

DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A"ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS" E A P.E.A.,P/REALIZAÇÃO DO "PROJETO TRABALHO/CUIDADOS COMMORADORES DE RUA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO FMAS,CORRESPONDENTE A 10ª

1.000,00 1.000,00



03.666.335/0001-31

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE GRUPOCRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMDCA, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA", CORRESPONDE

2.500,00 2.500,00


MATER DEI-CAM-CASA DE APOIO A MENINA03.951.901/0001-57

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE MATERDEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMDCA, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL - PROG.DE AT

2.166,66 2.166,66



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE CENTRODE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMDCA, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA À CRIANÇA/ADOL

1.666,66 1.666,66



03.666.335/0001-31

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE GRUPOCRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA", CORRESPONDENT

3.210,00 3.210,00


FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETOCURUMIM

00.938.214/0001-03

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMCDA, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA", CORRESPONDEN

1.000,00 1.000,00


ASSOC.DE MORADORES E AMIGOS DO 04.792.846/0001-

B.TANQUE 62

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO CELEBRADOENTRE A ASSOCIAÇÃODE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DOTANQUE E A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A EXECUÇÃODO PROGRAMA CRECHE COMUNITARIA (CRECHE BEIJA FLOR),CORRESPONDENTE A 9

2.500,00 2.500,00


ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA44.707.206/0001-21

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ASA -ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA DEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA",CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA

2.375,00 2.375,00



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ESPAÇOCRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E ASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMDCA, P/A REALIZAÇÃODO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA",CORRESPONDENTE A

1.833,33 1.833,33


ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS

47.952.825/0001-70

1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA (FEDERAL), REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E APEA,CORRESPONDENTE A 9ªPARCELA, CONF.MEMORANDO Nº 658/07 -PROC.29329/06.-

2.864,10 2.864,10



47.952.825/0001-70

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL"

6.833,33 6.833,33



44.515.963/0001-01

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA IRMANDADE CIVILPRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO E ASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL - ABRIGAMENT

3.000,00 3.000,00


SOC.BEN.EDUC.SOC.F.N.S.DO MONTECALVARIO

66.657.131/0001-54

1,00 DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE INST.M

4.000,00 4.000,00

ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DOMONTE CALVÁRIO EA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVÉSDO FMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL ES



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE ASSOC.ESPÍRITA BENEFICENTE EDUCACIONAL CASADO CAMINHO E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVÉS DO FMAS, P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA"PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI

6.500,00 6.500,00


NOVO ACOLHER07.732.101/0001-04

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE NOVO ACOLHER E A SECRETARIA DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL,ATRAVÉS DO FMDCA, P/A REALIZAÇÃO DO"PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL", CORRESPONDENTE A10ª PARCELA, CON

6.000,00 6.000,00


LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL51.867.695/0001-44

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL E A SECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO FMDCA, P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -ABRIGAMENTO", CORRE

3.000,00 3.000,00


ASSOC.ESPIRITA BENEFICENTE "NOSSO LAR"44.514.388/0001-14

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE NOSSO LAR E ASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO FMCDA,P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL",CORRESPONDENTE A

6.000,00 6.000,00



00.938.214/0001-03

1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA (ESTADUAL) REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E APEA, OBJETIVANDO AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "CASA DOSSONHOS", CORRESPONDEN

3.000,00 3.000,00


ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIOPERGOLA

06.101.560/0001-19

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL ENTRE A P.E.A E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEUDE HISTÓRIA NATURAL, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO MUS

4.000,00 4.000,00

EU "PROFESSOR ANTONIO PÉRGOLA",CORRESPONDENTE A 10ª PA



1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA (FEDERAL)REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBATE À FOME E A PEA,CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA, CONF.MEMORANDO Nº 583/07 -PROC.29324/06.-

1.000,00 1.000,00



1,00

DESP.C/O REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTREA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATIBAIA - ASA E A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRECHECOMUNITARIA (CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS),CORRESPONDENTE AO

14.000,00 14.000,00



1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA (ESTADUAL) REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PEA, OBJETIVANDOA REALIZAÇÃO DOPROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DEALTA COMPLEXIDADE,

1.005,37 1.005,37


INSTITUTO SOC.EDUC.E BENEF.NOVO SIGNO78.636.974/0001-53

1,00

DESP.C/O REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTREO INSTITUTO SOC.EDUC.BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRECHECOMUNITARIA (CRECHE RAIO DE SOL E ROQUE DOLCI) NOATENDIMENTO A 233 CRIAN

23.300,00 23.300,00

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO CELEBRADOENTRE O INSTITUTOSOC.EDUC.BENEF.NOVO SIGNO E APREFEITURA DA ESTÂNCIA DEATIBAIA P/A EXECUÇÃO DO PROGRAMACRECHE COMUNITARIA (CRECHE RAIO DE SOL E ROQUE DOLCI) NOATENDIMENTO A 233 C

23.300,00 23.300,00



47.952.825/0001-70

1,00

DESP.C/O REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTREA ASSOCIAÇÃO DEPAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE EA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A EXECUÇÃO DOPROGRAMA EDUCAÇÃOESPECIAL (ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIALE ENSINO FUNDAMEN

27.280,00 27.280,00


CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO51.295.343/0001-61

1,00

DESP.C/O REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPALENTRE A P.E.A EA CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBROP/A EXECUÇÃO DO PROJ

4.000,00 4.000,00

ETO "CULTURA NA PRAÇA",CORRRESPONDENTE A 9ª PARCELA, CONF.PROC.30281/06 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-



1,00

DESP.C/O REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPALENTRE A P.E.A EA CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBROP/A EXECUÇÃO DO PROJETO "CULTURA NA PRAÇA",CORRRESPONDENTE A 9ª PARCELA, CONF.PROC.30281/06 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

2.000,00 2.000,00



1,00

DESP.C/O REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPALENTRE A P.E.A EA CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBROP/A EXECUÇÃO DO PROJETO "CULTURA NA PRAÇA",CORRRESPONDENTE A 9ª PARCELA, CONF.PROC.30281/06 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.000,00 1.000,00


MENG ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA49.670.524/0001-89

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, MONITORAMENTO,SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOCONVENCIONAL E ELETRÔNICA E SERVIÇOSCORRELATOS, CONF.

106.316,92 106.316,92


CAPEN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA51.081.230/0001-63

1,00

DESP.C/O PLANO EXTRAORDINÁRIO DEOBRAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANA RUA ANTONIO CUNHA LEITE - BAIRRO DOPORTÃO COM RECURSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007,CORRESPONDENTE A 2

101.409,08 101.409,08


ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.52.429.206/0001-35

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO JARDIMDOS PINHEIROS, REF

614,85 614,85

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO JARDIMIMPERIAL, REF.A DI

6.004,30 6.004,30


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO46.384.111/0001-40

1,00

DESP.C/PESSOAL DO ESTADO, REF.AOCONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO- MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE

1.530,01 1.530,01

SETEMBRO/2007, CONF.OFÍCIO FUNDEB Nº05934/07 - PROC.20386/04.-



00.938.214/0001-03

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM E ASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOFMAS, P/A REALIZAÇÃO DO "PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA À FAMÍLIA -

1.331,16 1.331,16



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICASDEST.AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE CARATER SOCIAL E AUXILIO AODESEMPREGADO (FRENTE DE TRABALHO), CONF.PR-225/06 -POC.29694/06 - PF.33/07 - NF.137561.-

6.181,20 6.181,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICASP/AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF.PR.225/06 -PROC.29694/06 - PF.34/07 - NF.137560.-

15.453,00 15.453,00



1,00

DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AP.E.A. E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PROJETO LUZDO CAMINHO, ATRAV

3.000,00 3.000,00



1,00


25,34 25,34

1,00


2.280,00 2.280,00



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA

584,00 584,00

ESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (ENSINO F


PRÓ-SAÚDE- ASSOC. BENEF. DE ASSIST. SOCI24.232.886/0001-67

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAGESTÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOSHOSPITALARES NA SANTA CASA DE ATIBAIA, CONF.OFÍCIO STA-0397/07-PRÓ -PROC.15688/06- NF.00000431.-

362.000,95 362.000,95

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAGESTÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOSHOSPITALARES NA SANTA CASA DE ATIBAIA, CONF. OFÍCIO STA-0422/07 - PRÓ,PROC.15688/06, NF 0455.-

174.462,05 174.462,05


BOSCH REXROTH LTDA72.908.817/0001-73

1,00

DESP.C/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS REF.A LEIMUNICIPAL Nº 367/01 REF.A INCENTIVOS TRIBUTÁRIOSMUNICIPAL E ESTADUAL AEMPRESA BOSCH REXROTH LTDA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.12643/01.-

58.000,00 58.000,00


HUF DO BRASIL LTDA01.941.597/0001-31

1,00

DESP.C/INCENTIVO FISCAL EMCONFORMIDADE COM AS LEIS 204/97 E 220/97, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007,CONF.PROC.7416/98.-

25.000,00 25.000,00

965 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REINALDO CESAR 068.841.508-31

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ÀAVENIDA BRASÍLIA S/Nº - PARQUE DAS NAÇÕES (ARQUIVO DODEPTO.DE SUPRIMENTOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007, CONF.PROC.3956/07.-

750,00 750,00

966 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA KELLY REGINA OLIVEIRA HIGASHI

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAFERNÃO DIAS, 152 (1º DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.1923/03.-

901,35 901,35


ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAOLTDA

05.393.819/0001-80

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV.IMPERIAL, 763 E 773(PSF-IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.425/04.-

1.599,18 1.599,18


ASSOC.DAS PREF.DE CIDADES EST.DO.EST.SP

1,00

DESP.C/CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR AASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DE CIDADES ESTÂNCIAS DO ESTADO DESÃO PAULO, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA,CONF.PROC.20561/03.-

1.233,83 1.233,83


ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A00.028.986/0056-81

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DECONVENÇÕES, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.CD-854/06- PROC.1072/06- PF.1291/06 - FATURA Nº 025135.-

853,00 853,00

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DECONVENÇÕES, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONF.CD-854/06 -PROC.1072/06- PF.1291/06 - FATURA Nº 025597.-

853,00 853,00


FENIX CENTRO DE EDUC.ESPECIAL S/C LTDA67.990.952/0001-70

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO INTEGRALAOS PORTADORES DEAUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAISP/ 07 (SETE) PACIENTES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE24/08 A 23/09/2007,

7.350,00 7.350,00


VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA44.508.430/0001-94

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE,COM O OBJETIVO DEATENDER CRIANÇAS PORTADORAS DENECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, QUE RECEBEM ATENDIMENTONO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL - CAADE,

6.000,00 6.000,00

2027 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FRANCISCO CARLOS PAZINI 777.810.318-49

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AESTRADA VELHA DE BRAGANÇA, 1970 (CRECHE COMUNITÁRIA - BAIRRODO TANQUE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.1699/04 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

857,76 857,76


EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03

1,00

DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007,CONF.FATURA Nº 0209741636 - PROC.6245/06(PARCIAL).-

2.733,23 2.733,23



1,00


790,67 790,67


SOC.AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL04.472.675/0001-94

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF

21.713,17 21.713,17

(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO



1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO ENTRE ASOCIEDADE AMIGOS DOBAIRRO JARDIM IMPERIAL PARA AREALIZAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL NOS BAIRROS DA REGIÃO 5(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007), CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA,CONF.PROC.6955/07.

2.000,00 2.000,00


COM. E BENEF. DE CEREAIS GUARIROBA LTDA50.503.119/0001-55

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.331/07 -PROC.26154/06 -AF.1274/2007 (ED.INFANTIL).-

334,00 334,00


GRAMAS XAVIER LTDA-ME07.341.370/0001-31

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDADEST.AO USO NA EMEF.PREFEITO TAKAO ONO, CONF.RP.397/07 -PROC.8432/06 - AF.1365/2007 - NF.070 (FUNDEF).-

418,10 418,10


NIVALDO D.DE OLIVEIRA FLORA - EPP00.477.991/0001-06

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE TERRA PARACANTEIROS DE HORTAS E JARDINS, DEST. AO USO NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF. 1465/2007.-

160,00 160,00



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (PARCIAL).

775,67 775,67



61.600.839/0078-34

1,00


73,00 73,00



1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A P.E.A. E A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRROJARDIM IMPERIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO DO JARDIM IMPERIAL(ORÇAMENTO PARTICIPATIV

4.000,00 4.000,00

3572 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LUIZ CELSO COLTRO FILHO 081.854.458-93

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DEMÚSICA P/FORMAÇÃO DEPESSOAL EM SERVIÇO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PROC.7005/07 - AF.632/2007 -RECIBO S/N.-

880,00 880,00


JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NETO 245.352.148-91

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/AIMPLANTAÇÃO DO MINHOCÁRIO, ONDE SE DESENVOLVERÁ AHORTA MUNICIPAL, CONF.PROC.21518/06 - RECIBO S/N.-

650,00 650,00


UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DOITAPETIN

00.983.589/0001-95

1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A P.E.A. E A U.A.B.I. UNIÃO DOS AMIGOS DOSBAIRROS DO ITAPETINGA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO CENTRO COMUNITÁRIO DO ITAPETINGA, CORRESPONDENTE A 3ªPARCELA, CONF.PRO

4.000,00 4.000,00


GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENT.SERV.E07.864.917/0001-83

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,P/OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF. RP. 72/07, PROC. 25318/06, AF.1670/2007.-

239,20 239,20


NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA

00.651.446/0001-86

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.46/07 -PROC.25175/06 - AF.1723/2007 -NF.001027 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

5.576,00 5.576,00

3798 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PILAR TETILLA MANAZANO BORBA 251.981.149-87

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECÍFICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTAOCUPACIONAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA PARA CURSO DECAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES DOS CEIs (CENTRO DEEDUCAÇÃO INFANTIL), C

880,00 880,00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECÍFICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPEUTAOCUPACIONAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA PARA CURSO DECAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO ÀS EQUIPES DOS CEIs (CENTRO DEEDUCAÇÃO INFANTIL), C

880,00 880,00



1,00


1.140,00 1.140,00



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03.-

219,00 219,00



61.600.839/0078-34

1,00


803,00 803,00

4143 17 SECRETARIA DE GOVERNO


61.600.839/0078-34

1,00


781,00 781,00


TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A43.642.727/0001-85

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL).-

193,25 193,25



1,00


580,40 580,40

4250 19 SECRETARIA DE TURISMO/FUNTUR

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (PARCIAL).-

2.301,34 2.301,34


FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.EEDUC.TRANSITO

05.465.986/0001-99

1,00

DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADEDE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007(FATRAN) - PARCIAL.-

3.040,69 3.040,69


ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA04.706.265/0001-60

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICOTOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO PERÍODO DE 30 DIAS DEST.AO USO NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONF.CV.60/06 -PROC.28824/06 - AF.1341

3.960,00 3.960,00



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV.CARLOS ALBERTO DECARVALHO PINTO, 130 (SENAI),CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007, CONF. PROC.2190/88.-

1.958,38 1.958,38


FERNANDO LUIZ SILVEIRA 331.564.418-72

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADONA ESTRADA MUNICIPAL (CACHOEIRA-BOA VISTA) DEST.A SERV.DEARMAZENAMENTO DEEMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICO,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007, CONF. PROC. 20200/04.-

597,62 597,62

4320 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA LUIZ ZANITTI 002.561.101-15

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUAJOÃO PIRES, 724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.5920/00.-

715,13 715,13


LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA

43.822.386/0001-20

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAALFREDO ANDRÉ, 175/183/193 (CIRETRAN E DISTRITO POLICIAL),CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.9705/04.-

5.416,80 5.416,80



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NODEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06- PF.5962/06,

27,14 27,14



02.959.392/0001-46

1,00

DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NODEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5

24,99 24,99



1,00


4.180,00 4.180,00


ENGEVA ENGENHARIA COM.E CONSTRUCOESLTDA

03.487.309/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADAGLOBAL, C/FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA, P/CONSTRUÇÃO DE RAMPA INTERNA NA EMEF.

25.887,50 25.887,50

DIRETORA ELEONOR DEBARROS, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO,CONF.CV-CARTA CON


PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.64.038.979/0001-70

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADAGLOBAL, P/A CONSTRUÇÃO DO TERMINALRODOVIÁRIO URBANO NOBAIRRO JARDIM IMPERIAL, CORRESPONDENTEA 3ª MEDIÇÃO (CONVÊNIO MOBILIDADE URBANA -CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBA

7.336,85 7.336,85


PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.64.038.979/0001-70

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADAGLOBAL, P/A CONSTRUÇÃO DO TERMINALRODOVIÁRIO URBANO NOBAIRRO JARDIM IMPERIAL, CORRESPONDENTEA 3ª MEDIÇÃO (CONVÊNIO MOBILIDADE URBANA -CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBA

2.684,52 2.684,52



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (CONVÊNIO

1.520,00 1.520,00



1,00


2.140,67 2.140,67



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (CONVÊNIO

292,00 292,00



61.600.839/0078-34

1,00


438,00 438,00


MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME07.025.278/0001-62

1,00

DESP.C/COFEE BREAK PARA 40 PESSOAS NOPROGRAMA DE DST/AIDS - PAM ADESÃO AO TRATAMENTO ARV ESEGUIMENTO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2047/2007 -NF.000132 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

168,00 168,00


AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.00.331.788/0001-19

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTODEST.A CORREÇÃO ETRATAMENTO DE DISTÚRBIOSRESPIRATÓRIOS E APNÉIAS DO SONO ACOMPANHADO DE GORRO E MÁSCARANASAL DE SILICONE PARAO PACIENTE LUIZ TEOTONIO DOS SANTOSATENDIDO PELA SECR

180,00 180,00

4810 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ODIRLEI ROQUE DE FARIA 325.762.328-33

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE INTÉRPRETES DE LIBRASNA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA,CONF.DP-DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC.7767/07 -AF.2170/2007 - RECIBO

600,00 600,00

4812 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRISTIANE STOEVER 270.427.368-50

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AOTRABALHO PISCOLÓGICO DIRETO AOS ALUNOS COM SURDEZ,USUÁRIOS DE LIBRAS, CONF.DP-DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROC.7764/07 - AF.2172/20

400,00 400,00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AOTRABALHO PISCOLÓGICO DIRETO AOS ALUNOS COM SURDEZ,USUÁRIOS DE LIBRAS, CONF.DP-DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROC.7764/07 - AF.2172/20

400,00 400,00

4813 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RICARDO FRANCO DE LIMA 297.848.828-09

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA INTERVENÇÃO,ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO EORIENTAÇÃO A TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO DEPESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONF.DP-DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROC.7762/07 - AF

700,00 700,00


BIGUÁ ALIMENTOS LTDA55.694.814/0001-65

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.317/07 -PROC.26153/06 -AF.2183/2007 - NF.043534 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

6.433,00 6.433,00


CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTR.DEALIME

57.312.167/0001-05

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSU

1.987,20 1.987,20

MO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.321/07 -PROC.26153/06 -AF.2187/2007 - NF.00021531 (ENSINOFUNDAMENTAL).-



1,00


4.942,00 4.942,00

4883 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SABRINA HELENA BANDINI RIBEIRO 260.436.868-48

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DEPROFISSIONAIS DIRETAMENTEENVOLVIDOS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COMDEFICIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTEA 4ª PARCELA, CO

600,00 600,00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DEPROFISSIONAIS DIRETAMENTEENVOLVIDOS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COMDEFICIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTEA 5ª PARCELA, CO

600,00 600,00


ENGEVA ENGENHARIA COM.E CONSTRUCOESLTDA

03.487.309/0001-46

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL PARA COBERTURA DA CONCHA ACÚSTICA DOCENTRO COMUNITÁRIO E BIBLIOTECA, SITUADA À PRAÇA ALVISE ABRAMO- JARDIM ALVINÓP

19.768,47 19.768,47


BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0415-48

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIASCORRESPONDENTE AO DIA 01/10/07

2,00 2,00



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5962/06

3.789,57 3.789,57

1,00

DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5962/0

3.789,57 3.789,57


ANTONIO SERGIO BAPTISTAADVOG.ASSOCIADOS

00.279.020/0001-43

1,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DEASSESSORIA JURÍDICA

14.000,00 14.000,00

ESPECIALIZADA EM DEFESA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, CORRESPONDENTE A 4ª E 5ªPARCELAS, CONF.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROC.9831/07 -AF.2307/2007,


A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA05.326.068/0001-89

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E MÁQUINASDEST.AO USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.556/2007 - PROC.8614/07 - AF.2313/2007 -NF.000512.-

30.476,00 30.476,00


MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA45.613.668/0022-77

1,00

DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PRAÇASANTO ANTONIO, 79 (OFICINAS DE COMUNIDADE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONF.PROC.17840/06.-

1.548,49 1.548,49


MANABU INAGAKI - ME44.513.299/0001-53

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NA FURADEIRA DE USO NA EMEF.TEREZINHA DE JESUS SIRERA,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.2409/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

25,00 25,00


MANABU INAGAKI - ME44.513.299/0001-53

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NAFURADEIRA DE USONA EMEF.TEREZINHA DE JESUS SIRERA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2409/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

78,00 78,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.331/07 -PROC.26154/06 -AF.2435/2007 - NF.002428 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

1.670,00 1.670,00


CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.00.636.372/0001-09

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.43/07 -PROC.24095/06 - AF.2440/2007 - NF.008988 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

12.480,00 12.480,00


COMERCIAL NICPAC LTDA03.582.387/0001-20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.304/07 -PROC.26152/06 -AF.2448/2007 - NFs.5865/ 5866 (EDUCAÇÃOINFANTIL).-

1.850,00 1.850,00


AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA65.817.900/0001-71

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AOS USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.

1.227,00 1.227,00

PP - PREGÃO PRESENCIAL - PROC.3525/07 -AF.2462/2007-C.-


ANTONIO CARLOS RONDINA02.562.019/0001-57

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO EQUIPAMENTO ROÇADEIRA BALDAN DE USO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2476/2007.-

460,00 460,00


CECAPA DIST. DE ALIM. LTDA. -EPP.08.391.825/0001-96

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.563/07 -PROC.2543/07 - AF.2600/2007 - NF.000101 (EDUCAÇÃOINFANTIL).-

3.543,48 3.543,48



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.563/07 -PROC.2543/07 - AF.2602/2007 - NF.000066 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

2.918,16 2.918,16


CORAL CONTAB.E AUTOM.MUNICIPAL S/SLTDA.

00.617.466/0001-30

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃODO SISTEMA DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2625/2007 -NF.004612.-

250,00 250,00


BARRA BRANCA ROTISSERIA LTDA ME08.764.910/0001-52

1,00

DESP.C/MARMITEX PARA A ALIMENTAÇÃO DOSPLANTONISTAS DO192 REF.AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO2006, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2629/2007 - NF.000005.-

720,00 720,00


PAULO SCHIFF ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO L

02.146.679/0001-57

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEASSESSORIA PARA OTIMIZAÇÃO DE VERBAS DE MÍDIA JUNTO AVEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA,CONF.PROC.13320/07 - NF.262.-

888,88 888,88

5758 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LETÍCIA COELHO RUIZ 218.345.158-07

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECÍFICO P/ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM BRAILE DEALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE A 4ªPARCELA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2630/2007 - RECIBO S/N(EDUCAÇÃO INCLUSIV

700,00 700,00

1,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECÍFICO P/ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM BRAILE DEALUNOS REDE MUNICIPA

700,00 700,00

L DE ENSINO, CORRESPONDENTE A 5ªPARCELA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2630/2007 - RECIBO S/N(EDUCAÇÃO INCLUSIV



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2669/2007.-

141,12 141,12



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NODEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2669/2007.-

47,04 47,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2670/2007.-

70,56 70,56



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2670/2007.-

47,04 47,04

5866 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS


1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2670/2007 (DEPTO.DECULTURA).-

70,56 70,56



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.276/07- PROC.20260/06 - AF.2670/2007.-

47,04 47,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2670/2007.-

47,04 47,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.2670/2007.-

47,04 47,04

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO

5951 06 MUNICIPAL DE S

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA04.274.988/0001-38

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DO PACIENTE VALTER GOMES FERREIRA ATENDIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.490/07 -PROC.209/07 - AF.2710/2007.-

132,00 132,00


CONSTRUTORA ETAMA LTDA03.867.171/0001-00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DOBAIRRO JARDIM SÃO FELIPE - ETAPA 2, ATRAVÉS DO PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS (CONVÊNIO Nº 2580.182.704.33)CORRESPONDENTE A 3ª ME

184.908,73 184.908,73



1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/A IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO NO RIO ATIBAIAPARA O SISTEMA DEABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOPROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS (CONVÊNIO Nº2580.182.698.54) CORRESPOND

27.694,84 27.694,84



1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/EXECUÇÃODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DECANALIZAÇÃO NO CÓRREGO DOS PINTOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTOAO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, OBJETIVANDO AEXECUÇÃO DE APOIO AS

84.346,18 84.346,18



1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/EXECUÇÃODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DECANALIZAÇÃO NO CÓRREGO DOS PINTOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTOAO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, OBJETIVANDO AEXECUÇÃO DE APOIO AS

53.654,77 53.654,77


PROJETO 10 COMUNICACAO E MARKETINGLTDA

03.022.369/0001-93

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEASSESSORIA EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇASPUBLICITÁRIAS P/CAMPANHAS E AÇÕES SOLICITADAS PELACOORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.CV.24/06 - PROC.12852/06 -PF.4066/06 - NF.184.-

6.575,00 6.575,00


SYLVIA ARAÚJO FERRAZ E DOROTHÉAAP.FERRA

056.509.098-49

1,00 DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAJOSÉ LUCAS, 11 - CE

1.800,00 1.800,00

NTRO (CASARÃO JÚLIAFERRAZ),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.13475/07.-


CHIMENES E VERGÍLIO ACESSÓRIOS P/AUTOSL

63.956.841/0001-97

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS CL-116E CC-222 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2753/2007.-

115,00 115,00


MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSARROSSETT

976.716.068-04

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAINSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECR.DE INFRA ESTRUTURA SITUADO AAVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 6997, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.5949/05.-

1.627,34 1.627,34


COOP.DE TRAB.DOS PROF.DEENG.ARQ.INTEGRA

03.954.927/0001-59

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA VISANDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,ASSESSORIA DA OBRA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS MUTIRANTESP/A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO CONJUNTOHABITACIONAL ATIBAIA "

5.600,00 5.600,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETELEFONIA MÓVEL PESSOAL- SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO -SME COM SISTEMADE CONEXÃO RÁPIDA PTT (PUSH-TO-TALK),CONF.ESTABELECIDONA ATA DE RP.032/2006-DGSS NOS TERMOSDO ARTIGO 15 DA

705,90 705,90

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETELEFONIA MÓVEL PESSOAL- SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO -SME COM SISTEMADE CONEXÃO RÁPIDA PTT (PUSH-TO-TALK),CONF.ESTABELECIDONA ATA DE RP.032/2006-DGSS NOS TERMOSDO ARTIGO 15 DA

784,35 784,35


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/TELEFONIA (CELULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 À 09/09/2007 - PARCIAL (CONSELHOTUTELAR).-

46,31 46,31


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO ASSESSOR DASECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE06/09 A 05/10/2007,CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 -PF.6283/05.-

44,13 44,13


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 -

29,60 29,60


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF.6280

485,04 485,04


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSORES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

176,39 176,39


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007,CONF.PR-141/05 - PROC

88,26 88,26


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELA SECRETÁRIADA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 -PF.6280/05.-

66,13 66,13



1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZDIVINA E A SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ATRAVÉS DO FMDCA, P/A EXECUÇÃO DOS CURSOS PREVISTOS NOORÇAMENTO PARTI

4.800,00 4.800,00


CONVÉM SUPERMERCADOS LTDA03.922.786/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SEMLACTOSE DEST.AO PACIENTE HEBER LUIS BALLESTEROS GARCIAATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-

228,42 228,42

COMPRA DIRETA - AF.2798/2007.-



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DEST.AO USO EM SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.556/07 - PROC.8614/07 -AF.2803/2007- NFs.000513/000519 (LOCAÇÃO MAQ. VIASS/PAVIMENTAÇÃO-O

21.420,00 21.420,00


INST.SOUZA NOVAES RECUP.P/DEP. QUIM. E F66.071.531/0001-83

1,00

DESP.C/O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O INSTITUTO SOUZA NOVAES PARAPAGAMENTO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE (1ª PARC/DIEGO NUNESDA SILVA) EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONF.OFÍCIO Nº285/2007 - PROC.8154

950,00 950,00

1,00

DESP.C/O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O INSTITUTO SOUZA NOVAES PARAPAGAMENTO DAS INTERNAÇÕES DOS PACIENTES (3ª PARC/WESLEYJULIO DA CONCEIÇÃO E 2ª PARC/LUCAS ROBERTO LUIZ) EMCLÍNICA ESPECIALIZAD

1.700,00 1.700,00

1,00

DESP.C/O CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O INSTITUTO SOUZA NOVAES PARAPAGAMENTO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE (1ª PARC/RAFAELDOMINGUES DE ANDRADE)EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, CONF.OFÍCIO Nº296/2007 - PR

950,00 950,00


VALPARAIZO COM. ACESS. PECAS LTDA-ME47.697.909/0001-04

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-252 DE USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2865/2007.-

584,97 584,97

6447 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO REF.AOSVEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURANº 013320973.-

229,64 229,64

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO REF.AOSVEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURANº 013713608.-

200,83 200,83


IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A48.066.047/0001-84

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PROC.2543/07 NO JORNAL IMESP,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.2932/2007 - FATURA Nº 868785(ENSINO FUNDAMENTAL).-

381,17 381,17

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PP.113/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -

272,26 272,26

AF.2932/2007 - FATURA Nº 869874 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITALDO PE.047/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.2932/2007 - FATURA 867989 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

435,62 435,62

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPUBLICAÇÃO DE EDITAL DOPROC.10424/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.2932/2007 - FATURA Nº 872716 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

272,26 272,26


MED CARD SAÚDE LTDA01.991.178/0001-04

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PP.72/07 - PROC.21671/06 -AF.2943/2007 - NF

69.406,63 69.406,63



1,00


34.363,26 34.363,26



1,00


197.559,27 197.559,27



1,00


48.108,57 48.108,57


INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COOPERATIVA DETRAB.DOS PROF.DEENG.DE ARQUITETURA INTEGRA,CORRESPONDENTE AS NFs.00000046/ 00000047/ 00000051 - COMPETÊNCIA06/2007.-

1.441,93 1.441,93



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COOPERATIVA DETRAB.DOS PROF.DEENG.DE ARQUITETURA INTEGRA,CORRESPONDENTE A NF.00000050 - COMPETÊNCIA 06/2007.-

2.182,50 2.182,50



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) TIAGODE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA05/2007.-

33,71 33,71



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) JOSÉPEREIRA, NARA DE SOUZA BENETTI, CORRESPONDENTE AOSRECIBOS S/N - COMPETÊNCIAS 04 E 06/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUN

103,00 103,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)GERVALDINO ROCHA TAVARES, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/N -COMPETÊNCIA 05/2007.-

136,00 136,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CAMILAVALLADÃO FERNANDES, CAROLINA NOGUEIRA BARBOSA ALLÚECOSTA, CLAUDIA OTTONI CAIADO PEREIRA, CORRESPONDENTE AOSRECIBOS S/N - COM

516,00 516,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)CLAUDIA OTTONI CAIADO PEREIRA, CAROLINA NOGUEIRA BARBOSAALLUE COSTA, , CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/N - COMPETÊNCIA05 E 06/2007 (EN

340,00 340,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) DAVIHIDEO OGATA TAKIO,DEIVE RICARDO DETONI, FELIPE AUGUSTOMENDONÇA, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/N - COMPETÊNCIAS04 E 05/2007 (EN

278,00 278,00



29.979.036/0001-40

1,00 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) FLÁVIO

422,00 422,00

ALBERTO ALVARENGA DA SILVA, HÉRCIO TEÓFILO DE SOUZA,CORRESPONDENTE AOSRECIBOS S/N - COMPETÊNCIA 05/2007(ENSINO FUNDAMENTAL)



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) JAIRLEITE GIMENES JUNIOR, JORGE TETSUO SUZUKI, JOSÉ ESTEVÃODA SILVA, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/N E NF.203 -COMPETÊNCIA 05/2007

251,00 251,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) MÁRCIACECÍLIA GASPAR SILVEIRA, LUIS CARLOS BUENO, LUIZ CELSOCOLTRO FILHO, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/N -COMPETÊNCIAS 05 E 06/200

482,60 482,60



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)MARLENE DANTAS ALVES, PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH, MARISA DEBARROS NOGUEIRARIBEIRO, CORRESPONDENTE AOS RECIBOSS/N - COMPETÊNCIA 0

1.009,94 1.009,94



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)TEREZINHA DE LOURDES DESOUZA, VALTER BATISTA, THIAGO VALLADÃOFERNANDES, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/N E NF.1999-COMPETÊNCIA 05 E

722,00 722,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) PILARTETILLA MANAZANOBORBA, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/N -COMPETÊNCIA 05/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

176,00 176,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)CRISTIANE STOEVER, ODIRLEI ROQUE DE FARIA, CORRESPONDENTE AORECIBO S/N - COMPETÊNCIA 06/2007 (ENSINO INFANTIL).-

200,00 200,00



29.979.036/0001-40

1,00 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)

178,40 178,40

GIOVANNA LO MONACO MELILLI SERBIN, CORRESPONDENTE AO RECIBOS/N - COMPETÊNCIA06/2007 (ENSINO PROFISSIONALIZANTE).-



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) FÁBIOLEDIER BUENO, JORGE TETSUO SUZUKI, SANDRA REGINA DE LIMALOBO, CORRESPONDENTE AS NFs.055 , 201 E RECIBO S/N -COMPETÊNCIA 05/20

156,40 156,40



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) WALTERPUZZONI, CORRESPONDENTE A NF.01112 - COMPETÊNCIA06/2007.-

660,00 660,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) DIRCEUAPARECIDO OLIVEIRA, JORGE TETSUO SUZUKI,CORRESPONDENTE AS NFs.1866/202- COMPETÊNCIA 05/2007.-

39,20 39,20



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, CORRESPONDENTE A NF.003224 -COMPETÊNCIA 05/2007.-

2,10 2,10



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA, DÉBORA ELISANI ALVES DA SILVA,MARCELO JOSÉ VERDILEITE, NATANAEL RODRIGUES DA SILVA,CORRESPONDENTE A N

249,00 249,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) DIRCEUAPARECIDO OLIVEIRA, SANDRA CHERFEN ZIGAIB BIAZETTO,CORRESPONDENTE A NF.1886 E RECIBO S/N - COMPETÊNCIA06/2007.-

362,00 362,00



29.979.036/0001-40

1,00 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL , 836,80 836,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) DARCIAPARECIDO FORÃO,IRENE BRAGA, MARIA ASSUNÇÃO RAMOSROLLI, WANDERLEY SILVA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AOSRECIBOS S/N - COMPETÊNCI



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) FÁBIOLEDIER BUENO, TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA,CORRESPONDENTE A NF.056 E RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007.-

55,00 55,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) FÁBIOLEDIER BUENO, CORRESPONDENTE A NF.054 - COMPETÊNCIA05/2007 (FATRAN).-

31,80 31,80



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)TEREZINHA DE LOURDES DESOUZA, DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA,CORRESPONDENTE AO RECIBO S/N E NF.1887 - COMPETÊNCIAS 05 E06/2007.-

110,00 110,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)ROGÉRIO APARECIDO POSSO, FÁBIO LEDIER BUENO, JOSÉ FRANCISCORODRIGUES NETO, CORRESPONDENTE AO RPA S/N, NF.053 E RECIBOS/N - COMPETÊN

176,00 176,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)SILVANA MONTEIRO DE BARROS, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/N -COMPETÊNCIA 05/2007(DEPTO.DE EVENTOS).-

17,98 17,98



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)ROGERIO PEREIRA DA SILVA, CORRESPONDENTE A NF.003207 -COMPETÊNCIA 04/2007.-

4,80 4,80



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) JORGETETSUO SUZUKI, CO

17,60 17,60

RRESPONDENTE A NF.200 - COMPETÊNCIA05/2007 (FUNDEB - FUNDAMENTAL).-



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) TIAGO DE OLIVEIRA,REF.AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007.-

2,62 2,62



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) JOSÉ PEREIRA, REF.AORECIBO S/N - COMPETÊNCIA 04/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMU

1,26 1,26



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) GERVALDINO ROCHATAVARES, REF.AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007.-

10,54 10,54



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) CAMILA VALLADÃOFERNANDES, CAROLINANOGUEIRA BARBOSA ALLÚE COSTA, CLAUDIAOTTONI CAIADO PE

39,99 39,99



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) CLAUDIA OTTONICAIADO PEREIRA, REF.AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007(ENSINO FUNDAMENTAL

7,75 7,75



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) DAVI HIDEO OGATATAKIO, DEIVE RICARDO DETONI, FELIPE AUGUSTO MENDONÇA,REF.AOS RECIBOS S/N

26,38 26,38



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERV

32,71 32,71

IÇOS DE (TERCEIROS) FLÁVIO ALBERTOALVARENGA DA SILVA,HÉRCIO TEÓFILO DE SOUZA, REF.AOSRECIBOS S/N - COMPETÊN



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) JAIR LEITE GIMENESJUNIOR, JORGE TETSUO SUZUKI, JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA,REF.AOS RECIBOS S/N

19,45 19,45



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) MÁRCIA CECÍLIAGASPAR SILVEIRA, LUIS CARLOS BUENO, REF.AOS RECIBOS S/N -COMPETÊNCIA 05/20

23,76 23,76



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) MARLENE DANTASALVES, REF.AO RECIBOS/N - COMPETÊNCIA 05/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

20,93 20,93



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) TEREZINHA DELOURDES DE SOUZA, VALTER BATISTA, REF.AOS RECIBOS S/N E NF.1999- COMPETÊNCIA

35,81 35,81



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) PILAR TETILLAMANAZANO BORBA, REF.AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007(ENSINO INFANTIL).-

13,64 13,64



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) FÁBIO LEDIER BUENO,JORGE TETSUO SUZUKI, SANDRA REGINA DE LIMA LOBO, REF.ASNFs.055, 201 E

12,13 12,13


INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 29.979.036/0001-

INSS 40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) DIRCEU APARECIDOOLIVEIRA, JORGE TETSUO SUZUKI, REF.AS NFs.1866 E 202 -COMPETÊNCIA 05/200

3,04 3,04



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) ROGÉRIO PEREIRA DASILVA, REF.A NF.003224 - COMPETÊNCIA 05/2007.-

0,17 0,17



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) TEREZINHA DE JESUSDE SOUZA, REF.ANF.000013 - COMPETÊNCIA 05/2007.-

1,86 1,86



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) FÁBIO LEDIER BUENO,TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA, REF.A NF.056 E RECIBO S/N- COMPETÊNCIA

4,27 4,27



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) FÁBIO LEDIER BUENO,REF.A NF.054 -COMPETÊNCIA 05/2007 (FATRAN).-

2,46 2,46



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) TEREZINHA DELOURDES DE SOUZA, REF.AO RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007.-

4,65 4,65



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) ROGERIO APARECIDOPOSSO, FÁBIO LEDIER BUENO, REF.AO RPA S/N E NF.053 -COMPETÊNCIAS 04 E 0

6,05 6,05

6658 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 29.979.036/0001-

INSS 40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) SILVANA MONTEIRO DEBARROS, REF.AORECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007(DEPTO.DE EVENTOS).-

1,39 1,39



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) ROGÉRIO PEREIRA DASILVA, REF.A NF.003207 - COMPETÊNCIA 04/2007.-

0,67 0,67



29.979.036/0001-40

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTAREF.AO RECOLHIMENTO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TERCEIROS) JORGE TETSUOSUZUKI, REF.A NF.200 -COMPETÊNCIA 05/2007 (FUNDEB -FUNDAMENTAL).-

1,36 1,36


POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA55.927.586/0001-26

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADOCOMUM, DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CV-11/07 - PROC.8203/07 -AF.2952/2007 -NF.4882.-

117,11 117,11



1,00


760,00 760,00

1,00


926,01 926,01


ASSOC. DOS MORADORES E AM. JD.MARISTELA

07.871.604/0001-52

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO COM AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA IIMANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA "PINGO DE OURO" PARAATENDIMENTO DE ATÉ 25(VINTE E CINCO) CRIANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET

2.500,00 2.500,00


SOCIEDADE CIVIL CARMELITAS DE SÃO JOSÉ04.178.469/0001-76

1,00 DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO COM A 533,33 533,33

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE CIVIL CARMELITAS DE SÃO JOSÉMANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA "CLARA MARIA DE JESUS" PARAATENDIMENTO DE ATÉ 23 (VINTE E TRÊS) CRIANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET


SOCIEDADE CIVIL CARMELITAS DE SÃO JOSÉ04.178.469/0001-76

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO COM AASSOCIAÇÃO SOCIEDADE CIVIL CARMELITAS DE SÃO JOSÉMANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA "CLARA MARIA DE JESUS" PARAATENDIMENTO DE ATÉ 23 (VINTE E TRÊS) CRIANÇAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET

1.766,67 1.766,67



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NOGABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.276/07 -PROC.20260/06 -AF.3017/2007.-

70,56 70,56



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.3017/2007.-

47,04 47,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.3017/2007.-

94,08 94,08



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NACOORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃOCOMUNITÁRIA, CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.3017/2007.-

47,04 47,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.RP.276/07 - PROC.20260/06 - AF.3017/2007.-

70,56 70,56

6881 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DEATIBAIA

1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.-

2.595,00 2.595,00



1,00


2.196,13 2.196,13



1,00


3.410,00 3.410,00



1,00


1.983,00 1.983,00



1,00


6.824,02 6.824,02


DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICALTDA

04.708.626/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITÓRIO DEST.AO USONA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.PP.66/07 - PROC.4425/2007 - AF.3057/2007 (DEPTO.DECULTURA).-

648,20 648,20



04.708.626/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITÓRIO DEST.AO USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.PP.66/07 - PROC.4425/2007 - AF.3057/2007.-

199,00 199,00



04.708.626/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITÓRIO DEST.AO USONO COMDECON, CONF.PP.66/07 -PROC.4425/2007 - AF.3057/2007.-

4,98 4,98



04.708.626/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITÓRIO DEST.AO USONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.PP.66/07 - PROC.4425/2007 - AF.3057/2007.-

5.135,00 5.135,00


PANIFICADORA JD.ALVINOPOLIS LTDA68.894.021/0001-31

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.A LANCHESPARA 150 PESSOAS A SER REALIZADO NO DIA17/08/2007 NOPRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM REF.A 2ªCONFERÊNCIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3091/2007.-

807,00 807,00



1,00


464,24 464,24



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃOCOMUNITÁRIA).-

231,09 231,09

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (COORDENADORIA ESPECIALDE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

17,50 17,50



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (OUVIDORIA GERAL).-

46,62 46,62



1,00


2.201,15 2.201,15



1,00


1.261,50 1.261,50



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007.-

180,46 180,46

1,00


361,04 361,04



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (SENAI).-

80,66 80,66



1,00


326,04 326,04

1,00


66,55 66,55

1,00


2.354,88 2.354,88

1,00


4.860,84 4.860,84



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).-

196,25 196,25

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

286,92 286,92



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL (VIGILÂNCIA EM SAÚDE).-

568,47 568,47

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

7126 09 ECONÔMICO


1,00


300,00 300,00



1,00


26,00 26,00

1,00


83,72 83,72



1,00


288,74 288,74



1,00


866,27 866,27

1,00


3.263,54 3.263,54



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (CONS.TUTELAR).-

54,90 54,90



1,00


300,00 300,00



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (CORPO DE BOMBEIROS).-

28,66 28,66



1,00


764,29 764,29



1,00


377,08 377,08



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007.-

2.000,94 2.000,94

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL

14,20 14,20

7139 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.328.280/0001-

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 97

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

154,31 154,31

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

481,11 481,11

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

141,12 141,12

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

58,82 58,82



1,00


82,18 82,18

1,00


1.897,20 1.897,20



1,00


2.204,48 2.204,48



1,00


556,12 556,12



1,00


3.872,68 3.872,68



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

312,75 312,75

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

32.431,41 32.431,41



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

7.484,42 7.484,42


ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

02.328.280/0001-97

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (EDUCAÇÃOINCLUSIVA).-

115,28 115,28



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (SENAI).-

1.464,65 1.464,65



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (DEPTO.DE CULTURA) -PARCIAL.-

1.227,07 1.227,07



1,00


1.009,31 1.009,31

1,00


5.971,20 5.971,20



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA) - PARCIAL.-

348,87 348,87



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 - PARCIAL (VIGILÂNCIAEM SAÚDE).-

4,65 4,65



1,00


180,36 180,36

1,00


4.020,47 4.020,47



1,00


26,32 26,32

1,00


215.922,38 215.922,38



1,00


556,12 556,12



1,00


5.000,00 5.000,00



1,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007.-

556,12 556,12

1,00


9.444,13 9.444,13

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007.-

110,87 110,87



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 (CONS.TUTELAR).-PARCIAL

20,23 20,23



1,00


2.429,09 2.429,09



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (FATRAN) - PARCIAL.-

3.670,50 3.670,50



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (BOMBEIROS) -PARCIAL.-

865,30 865,30



1,00


1.841,02 1.841,02


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/TELEFONIA (CELULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/08 À 09/09/2007 - PARCIAL (CONSELHOTUTELAR).-

203,30 203,30



1,00

DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL).-

36,64 36,64



1,00


21,64 21,64



1,00


50,28 50,28



1,00

DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET

29,20 29,20

EMBRO/2007 (PARCIAL).-7172 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


1,00


25,76 25,76



1,00


29,20 29,20



1,00


40,28 40,28



1,00

DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP),CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 13/09 À 12/10/2007 (PARCIAL).-

65,58 65,58



1,00


31,72 31,72



1,00


28,86 28,86



1,00


40,92 40,92



1,00


388,52 388,52



1,00


140,92 140,92



1,00


128,86 128,86



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(LINHA URBANA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

3.378,62 3.378,62

7199 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

FINANÇAS

HSBC BANK BRASIL S/A01.701.201/0001-89

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

125,90 125,90


UNIBANCO S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/10 A 22/10/2007(PARCIAL).-

386,45 386,45


COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI

02.140.636/0001-64

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/08/2007.-

8,00 8,00

1,00


21,40 21,40


COOP.DE TRAB.DOS PROF.DEENG.ARQ.INTEGRA

03.954.927/0001-59

1,00

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA VISANDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,ASSESSORIA DA OBRA, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOSMUTIRANTES P/A CONCLUSÃODO EMPREENDIMENTO DENOMINADOCONJUNTO HABITACIONAL ATIB

108,08 108,08


SOUZA TOLDOS DE MARINGÁ LTDA.08.321.087/0001-00

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE TENDAS DEST.AO USONO FESTIVAL DE INVERNO/2007, CONF.RP.591/07 - PROC.7703/07 -AF.3096/2007(DEPTO.DE EVENTOS).-

349,30 349,30


RÁDIO JOVEM PIRA LTDA61.032.751/0001-84

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DERÁDIO FM, LEGALIZADAPELA ANATEL, P/DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EEVENTOS DA P.E.A.,CONF.TP.08/06 - PROC.11436/06 - PF.4065/06- NF.005187.-

7.500,00 7.500,00



00.617.466/0001-30

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DESOFTWARES (SISTEMA CONTÁBIL), CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3131/2007 - NF.004599.-

2.508,00 2.508,00


SOUZA TOLDOS DE MARINGÁ LTDA.08.321.087/0001-00

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DETENDAS DEST.AO USO NO FESTIVAL DE INVERNO, CONF.RP.591/07 -PROC.7703/07 -AF.3175/2007 (PROMOÇÃO DE EVENTOS).-

4.356,00 4.356,00

7355 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SHUHEI TSUJI 035.600.158-04

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAADOLFO ANDRÉ, 1055(BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - PROC.14164/07 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃOCOMUNITÁRIA).-

1.500,00 1.500,00


PANIFICADORA JD.ALVINOPOLIS LTDA68.894.021/0001-31

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO DIA DE CAMPO ATRAVÉSDO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3201/2007 - NF.2848.-

312,20 312,20


CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 07.381.103/0001-98

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA PARA REFORMA DO TELHADO E ALAMBRADO NOCENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHÁCARAS BRASIL, CORRESPONDENTEA 2ª MEDIÇÃO, CON

14.823,47 14.823,47


CV MAGALHÃES PROJETOS E CONSTRUÇÕESLTDA

01.792.992/0001-08

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADAGLOBAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOBAIRRO BOA VISTA -ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 2ªMEDIÇÃO, CONF.CV-16/07

13.200,29 13.200,29


MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA -EP

65.963.142/0001-08

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTOSANTÁNNA NO DIA 27/09/07 PARA O MUSEU DO IPIRANGA,CONF.RP.253/07 - PROC.20952/06 - AF.3234/2007 - NF.000499(FUNDEB - FUNDA

3.285,00 3.285,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

102,66 102,66


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR.141/05 -PROC.21577/05

102,53 102,53


S/A O ESTADO DE SAO PAULO61.533.949/0001-41

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EMJORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL REF.AO ART.21 DA LEI 8.666DE 21/06-93, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3272/2007.-

1.765,42 1.765,42


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 -

0,13 0,13


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF.6280

20,08 20,08


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO ASSESSOR DODEPTO.DE EVENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 - PF.6283/05(PARCIAL).-

46,41 46,41


COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 26343038000150

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBREGIME DE EMPREITADAGLOBAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA P/CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA - RESERVATÓRIO E BOOSTER NO BAIRRO DO TANQUE,CORRESPONDENTE A 3ª ME

26.135,95 26.135,95


JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCAD

1,00

DESP.C/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DAFEPASA (BAIRRO DO TANQUE) - PROC.JUDICIÁRIO 1133/06,CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA, CONF.PROC.ADMINISTRATIVO Nº23079/06.-

650,18 650,18



1,00

DESP.C/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DAFEPASA (BAIRRO MATO DENTRO) - PROC.JUDICIÁRIO 1073/06,CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA, CONF.PROC.ADMINISTRATIVO Nº23078/06.-

5.378,26 5.378,26


JOSÉ EDUARDO PALOTA 332.118.418-49

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUASÃO VICENTE DE PAULA, 17, CENTRO (VARA DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.19302/05.-

3.841,72 3.841,72


ELISA DE CASTRO NEVES ABRAMO 167.382.338-68

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUALOURENÇO FRANCO, 189, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR DEATIBAIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007,CONF.PROC.16558/06.-

800,00 800,00

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUALOURENÇO FRANCO, 189, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR DEATIBAIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.16558/06.-

800,00 800,00


STOP TARGET COM.,SERV.,IMP.E EXPORTAÇÃO05.367.970/0001-43

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTISDEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.PREGÃO 29/07 -PROC.10430/07 - AF.3282/2007 - NFs.014924/ 014927 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

4.963,00 4.963,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.PREGÃO 29/07 -PROC.10430/07 - AF.3282/2007 - NFs.014998/ 014999 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

5.759,73 5.759,73

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.PREGÃO 29/07 -PROC.10430/07 - AF.3282/2007 - NFs.015068/ 015082 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

8.729,92 8.729,92


GISELE REGINA RODRIGUES KNITTEL69.037.240/0001-67

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTI-GRANJEIROSDEST.AO CONSUMO NAMERENDA ESCOLAR, CONF.PREGÃO 29/07 -PROC.10430/07 - AF.3283/2007 - NF.0031264 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

924,00 924,00

1,00


688,50 688,50

1,00


798,00 798,00


CONTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA63.041.479/0001-24

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONF.RP.603/2007 -PROC.8969/07 - AF.3287/2007 - NFs.145684/ 145703/ 145715/145740/ 145814/145846 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-

4.285,83 4.285,83

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONF.RP.603/2007 -PROC.8969/07 - AF.3287/2007 - NFs.146547/ 146548 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.393,59 1.393,59

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONF.RP.603/2007 -PROC.8969/07 - AF.3287/2007 - NF.146777 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

821,94 821,94

1,00


902,28 902,28

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONF.RP.603/2007 -PROC.8969/07 - AF.3287/2007 - NFs.146791/146797 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.693,32 1.693,32

1,00


920,82 920,82

1,00


902,28 902,28

1,00


840,48 840,48

1,00


834,30 834,30

1,00


930,09 930,09

1,00


803,40 803,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONF.RP.603/2007 -PROC.8969/07 - AF.3287/2007 - NFs.147307/ 147308 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.711,86 1.711,86

1,00


902,28 902,28



00.617.466/0001-30

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE(SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3292/2007 - NF.0

250,00 250,00



1,00


6.390,23 6.390,23

1,00


190,94 190,94



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL (CONVÊNIOPBF).-

23,36 23,36


SISTAL - ALIM. DE COLETIVIDADE LTDA.01.785.999/0001-94

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA TERCERIZAÇÃO DAMERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CV-18/07 -PROC.13751/07 - AF.3308/2007 - NF.011067/011068/ 0110

23.342,07 23.342,07


SISTAL - ALIM. DE COLETIVIDADE LTDA.01.785.999/0001-94

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA TERCERIZAÇÃO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CV.18/07 -PROC.13751/07 - AF.3308/2007 -NF.000066/000067 (ENSI

10.013,01 10.013,01


ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME05.874.180/0001-54

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSAOFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF.CV.33/04,PROC.9794/04 - PF.3314/04 - NF.000064.-

2.664,00 2.664,00


DAMOVO DO BRASIL S/A56.795.362/0004-13

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PLACAS E APARELHOSDIGITAIS PARA MD110 DEST.AO USO DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.PP.99/07- PROC.6508/07 - AF.3345/2007.-

2.850,00 2.850,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PLACAS EAPARELHOS DIGITAIS PARA MD 110 DEST.AOUSO DO GABINETE

100,00 100,00

DO PREFEITO, CONF.PP.99/07 - PROC.6508/07- AF.3345/2007.-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PLACAS E APARELHOSDIGITAIS PARA MD110 DEST.AO USO DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.PP.99/07 - PROC.6508/07 - AF.3345/2007.-

2.850,00 2.850,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PLACAS EAPARELHOS DIGITAIS PARA MD 110 DEST.AOUSO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.99/07 -PROC.6508/07 - AF.3345/2007.-

100,00 100,00


CLAUDIO TADEU NUNES - ME03.376.864/0001-09

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3347/2007 -NF.1871 (PARCIAL).-

223,60 223,60

1,00


166,40 166,40

1,00


208,00 208,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEM SAÚDE, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3347/2007 -NF.1871 (PARCIAL).-

15,60 15,60

1,00


10,40 10,40

1,00


15,60 15,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3348/2007 - NF.1874PARCIAL -(EDUCAÇÃO INFANTIL).-

44,20 44,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3348/2007 - NF.1893- PARCIAL(EDUCAÇÃO INFANTIL).-

65,00 65,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3348/2007 - NF.1930- PARCIAL(EDUCAÇÃO INFANTIL).-

80,60 80,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3348/2007 - NF.1874(PARCIAL).-

91,00 91,00

1,00


78,00 78,00

1,00


78,00 78,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3349/2007 - NF.1873(ENSINO FUNDAMENTAL).-

114,40 114,40

1,00


62,40 62,40

1,00


98,80 98,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.PP.101/07- PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1868.-

75,40 75,40

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 57,20 57,20

MINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.PP.101/07- PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1887.-

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.PP.101/07- PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1931.-

85,80 85,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1863.-

93,60 93,60

1,00


91,00 91,00

1,00


91,00 91,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1870.-

41,60 41,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1881 (PARCIAL).-

18,20 18,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1927.-

44,20 44,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1861 (PARCIAL).-

13,00 13,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF1881 (PARCIAL).-

10,40 10,40

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)

15,60 15,60

DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1920.-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1867.-

31,20 31,20

1,00


31,20 31,20

1,00


36,40 36,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 -NF.1866.-

39,00 39,00

1,00


39,00 39,00

1,00


36,40 36,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 -NF.1872.-

31,20 31,20

1,00


44,20 44,20

1,00


26,00 26,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1864 (PARCIAL).-

59,80 59,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1919.-

70,20 70,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1884 (PARCIAL).-

67,60 67,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1864(PARCIAL).-

7,80 7,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - F.1884(PARCIAL).-

15,60 15,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1921.-

31,20 31,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1875 (PARCIAL).-

36,40 36,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1894.-

36,40 36,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1929.-

33,80 33,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -

7,80 7,80

AF.3350/2007 -NF.1861 (PARCIAL).-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1865 (DEPTO.DE CULTURA).-

70,20 70,20

1,00


96,20 96,20

1,00


88,40 88,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 -AF.3350/2007 - NF.1869.-

78,00 78,00

1,00


88,40 88,40

1,00


78,00 78,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.101/07 - PROC.8669/07 - AF.3350/2007 -NF.1862.-

57,20 57,20

1,00


31,20 31,20

1,00


44,20 44,20


CLAUDIO TADEU NUNES - ME 03.376.864/0001-09

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS EDA CIDADANIA, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1875 (PARCIAL).-

13,00 13,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS EDA CIDADANIA, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1882.-

18,20 18,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUAMINERAL (20 LITROS)DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS EDA CIDADANIA, CONF.PP.101/07 -PROC.8669/07 - AF.3350/2007 - NF.1933.-

20,80 20,80


GRIMELLO EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.-ME49.428.568/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MESA P/IMPRESSORADEST.AO USO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3351/2007 (DEPTO.DE CULTURA) -(CONVÊNIO INCLUSÃO DIGITAL).-

69,90 69,90


CONGRESIL ENGENHARIA LTDA07.381.103/0001-98

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA NOS BANHEIROS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A 2ªMEDIÇÃO, CONF.CV-17/07 -

14.630,00 14.630,00


SELECTRON PROCES.DE DADOS S/C LTDA55.039.648/0001-63

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE SOFTWARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3357/2007 - NFs.1410/1413.-

3.000,00 3.000,00


PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA01.221.551/0001-48

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE SOFTWARES, DE USO DO DEPTO.DE TRIBUTOS, DÍVIDAATIVA, TAXAS E SERVIÇOS DIVERSOS E CONTROLE DEPROCESSOS JUDICIAIS, CON

4.350,00 4.350,00



63.956.841/0001-97

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-133 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3362/2007.-

65,00 65,00


ORIGINAL BRASIL IMP. COM. E SERV. DE INF68.344.324/0001-80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE KIT MANUTENÇÃOT63X DE USO EM IMPRESSORA DA DIV.DE CONTADORIA EORÇAMENTO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3371/2007.-

1.500,00 1.500,00


PINHEIRO COM. DE PLANTAS E FLORES LTDA.M00.887.376/0001-60

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DOTERRENO COM CERCA, NIVELAMENTO DE TERRENO, PLANTIO DEÁRVORES DE PEQUEN

6.850,56 6.850,56



01.792.992/0001-08

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL C/AQUISIÇÃO DEMATERIAIS E MÃO DEOBRA PARA REFORMA DO MERCADOMUNICIPAL - CENTRO, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO (ADITIVO),CONF.CV-54/06 - PROC.2

8.866,86 8.866,86


COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DO EST.DES.P

62.577.929/0001-35

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA, RELATIVOS A PERMISSÃO DE ACESSO (PESQUISA) ASINFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DA FROTA DE VEÍCULOS DOESTADO DE SÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG

5.768,70 5.768,70

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA, RELATIVOS A PERMISSÃO DE ACESSO (PESQUISA) ASINFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DA FROTA DE VEÍCULOS DOESTADO DE SÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE

4.046,80 4.046,80


EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME04.318.462/0001-02

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-156 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3376/2007.-

302,70 302,70


REDIJO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME44.002.558/0001-81

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃODE 02 (DUAS) EDIÇÕES DO JORNAL "FRUTO DA TERRA", DEST.AOUSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.01/07 - PROC.10466/07 - AF.3378/2007 - NF.002008 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

4.294,50 4.294,50


TREVIOLO CAFÉ LTDA67.673.368/0002-

72

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CAFÉEXPRESSO C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRODUTOS P/1000DOSES/MÊS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONF.CD-2741/05 - PROC.15835/05 - PF.4456/05 - NF.012364 (PARCIAL).-

243,00 243,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR.141/05 -PROC.21577/05

14,45 14,45



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA EMOTONIVELADORA DEST.AO USO EMSERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.556/07 -PROC.8614/07 - AF.3392/2007 - NFs.000515/000516/000517(LOCAÇÃO MAQ. VIAS

88.477,50 88.477,50


ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA05.872.804/0001-02

1,00


18.400,00 18.400,00


ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA05.872.804/0001-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.313/07 -PROC.25364/06 -AF.3403/2007 - NF.004091 (EDUCAÇÃOINFANTIL).-

20.047,60 20.047,60


A A FACIO FERRO & C A FACIO FERRO LTDA.-04.477.294/0001-06

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DECAMINHÃO POLIGUINDASRE DEST.AO USO EM SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3418/2007.-

5.000,00 5.000,00


RITA DE CÁSSIA VERLY DE SOUSA-ME04.912.985/0001-82

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOSDEST.AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3438/2007.-

86,00 86,00


PRODIET FARMACEUTICA LTDA81.887.838/0003-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.543/07 -PROC.1124/07 - AF

343,50 343,50

.3448/2007.-7956 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA00.857.285/0001-81

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AO CONSERTODE MONITOR DE USONO DEPTO., CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3459/2007 (FATRAN).-

114,00 114,00


HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(ULTRASSOM TRANSRETAL DEPRÓSTATA C/BIÓPSIA) PARA PACIENTESATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3461/2007-B - NFs.260788/ 260789.-

1.332,84 1.332,84



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 6885/0,DEVIDO O VALOR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR

750,00 -750,00



1,00


9.033,75 9.033,75

1,00


48,96 48,96

1,00


46,16 46,16



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 - PARCIAL (VIGILÂNCIAEM SAÚDE).-

614,29 614,29

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (VIGILÂNCIA EMSAÚDE).-

653,09 653,09



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

135,29 135,29



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (FATRAN) - PARCIAL.-

137,84 137,84



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (CORPO DE BOMBEIROS)- PARCIAL.-

71,76 71,76



1,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 200,00 200,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (DEPTO.DE CULTURA) -PARCIAL.-



1,00


550,00 550,00



1,00

DESP.C/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DAFEPASA (BAIRRO CAETETUBA) - PROC. JUDIC. 1135/06 - PROC. ADM.23080/06, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA.-

16.630,19 16.630,19

1,00

DESP.C/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DAFEPASA (BAIRRO CAETETUBA) - PROC. JUDIC. 1135/06 - PROC. ADM.23080/06, CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA.-

16.630,19 16.630,19


XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURA Nº FS0110360.-

4.803,59 4.803,59



1,00


1.945,27 1.945,27



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0109895/FS0110363.-

2.443,57 2.443,57



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0661637/ FS0662530/ FS0662538 (PARCIAL).-

6.668,20 6.668,20



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0661802/ FS0662537 (PARCIAL).-

4.300,35 4.300,35



1,00


1.945,27 1.945,27



1,00


796,41 796,41


XEROX COM. IND. LTDA 02.773.629/0002-80

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS00661630/ FS0661631/ FS0661632/ FS0661806/ FS0662532 (PARCIAL).-

2.857,57 2.857,57



1,00


677,62 677,62



1,00


796,41 796,41



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0109894/ FS0110359 (FATRAN).-

2.069,63 2.069,63



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0661636/ FS0661808/ FS0662536.-

3.542,17 3.542,17


FUND.CPQD-CENTRO DE PES.EDESENV.TELECOM

02.641.663/0001-10

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPqDPREFEITURA/EDUCAÇÃO,CONF.PROC.10817/04 - NF.20547 (PARCIAL)-(FUNDEB - FUND

5.043,10 5.043,10


FUND.CPQD-CENTRO DE PES.EDESENV.TELECOM

02.641.663/0001-10

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPqDPREFEITURA/EDUCAÇÃO,CONF.PROC.10817/04 - NF.20547 (PARCIAL) -(FUNDEB - INF

2.057,86 2.057,86


STOP TARGET COM.,SERV.,IMP.E EXPORTAÇÃO05.367.970/0001-43

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS,DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS), CONF.RP.-REGISTRO DE PREÇO - PROC.10430/07 -AF.3475/07 - NF.014925.-

339,40 339,40

1,00


252,94 252,94

1,00


292,00 292,00


FERNANDA SIQUEIRA SZABLYK 312.841.898-56

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA A REALIZAÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) -(CONVÊNIO PETI JORNADA AMPLIADA -CONTRA-PARTIDA), CONF.CD-COMPRA DIRETA - PROC.17011/07 -AF.3476/07 - RECIBO

924,00 924,00


FERNANDA SIQUEIRA SZABLYK 312.841.898-56

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA A REALIZAÇÃO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) -(CONVÊNIO PETI JORNADA AMPLIADA),CONF.CD-COMPRA DIRETA- PROC.17011/07 - AF.3476/07 - RECIBO S/N.-

324,00 324,00


MECANOGRAFICA & LASER LTDA02.656.438/0001-58

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACOM REPOSIÇÃO DEPEÇAS PARA MÁQUINA ENVELOPADORAMODELO PS750/2 SD - SÉRIE 1065-07/04 DE USO NO DEPTO.,CORRESPONDENTE AO MÊS

400,00 400,00



1,00

DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTEDE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09 À30/09/2007, CONF.OFÍCIO Nº 49/07 (PARCIAL).-

11.109,50 11.109,50

1,00

DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTEDE TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09 À30/09/2007, CONF.OFÍCIO Nº 49/07 (PARCIAL).-

14.317,10 14.317,10


GIAMAR COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA61.753.349/0001-99

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEINFORMÁTICA DEST.AO USO NO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DASBIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3484/2007-A (DEPTO.DE CULTURA).-

36,92 36,92



1,00

DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007,CONF.FATURA Nº 0209741636 - PROC.6245/06(PARCIAL) - FATRAN.-

17.685,74 17.685,74


PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3488/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

5.956,80 5.956,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3488/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

5.956,80 5.956,80


PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3488/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

612,00 612,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3488/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

612,00 612,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3489/2007 - NF.059861 (PARCIAL) -(ENSINO FUNDAMENTAL).-

693,60 693,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3489/2007 - NF.062113 (PARCIAL) -(ENSINO FUNDAMENTAL).-

693,60 693,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO., CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.3490/2007- NF.059861 (PARCIAL) - (FATRAN).-

1.264,80 1.264,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO., CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.3490/2007- NF.062113 (PARCIAL) - (FATRAN).-

1.264,80 1.264,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.3491/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

530,40 530,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.3491/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

530,40 530,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06- AF.3492/2007 - NF.059861 (PARCIAL).-

1.795,20 1.795,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06- AF.3492/2007 - NF.062113 (PARCIAL).-

1.795,20 1.795,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

3.916,80 3.916,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

3.916,80 3.916,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.059861 (PARCIAL).-'

367,20 367,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.062113 (PARCIAL).-

367,20 367,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.059861 (PARCIAL).-

612,00 612,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.062113 (PARCIAL).-

612,00 612,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

408,00 408,00

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS D

408,00 408,00

A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL).-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.059861 (PARCIAL).-

775,20 775,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.062113 (PARCIAL).-

775,20 775,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

1.264,80 1.264,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

1.264,80 1.264,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 -AF.3492/2007 - NF.059861 (PARCIAL).-

367,20 367,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 -AF.3492/2007 - NF.062113 (PARCIAL).-

367,20 367,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.059861 (PARCIAL).-

489,60 489,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.062113 (PARCIAL).-

489,60 489,60



1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,

204,00 204,00

CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL) - (DEPTO.DE CULTURA).-

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL) - (DEPTO.DE CULTURA)

204,00 204,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.RP.608/07- PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

448,80 448,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.RP.608/07- PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

448,80 448,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.059861(PARCIAL).-

448,80 448,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 - NF.062113(PARCIAL).-

448,80 448,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS EDA CIDADANIA, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.059861(PARCIAL).-

244,80 244,80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA DEST.AOUSO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS EDA CIDADANIA, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.3492/2007 -NF.062113(PARCIAL).-

244,80 244,80


DENTAL SP LTDA EPP04.624.123/0001-54

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS, DEST. AOUSO DO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS),CONF. RP. 369/07, PROC. 13395/06, AF.3517/2007.-

1.677,00 1.677,00



1,00


2.100,00 2.100,00



1,00


1.422,50 1.422,50



1,00


4.792,00 4.792,00



1,00


556,70 556,70



1,00


2.297,90 2.297,90



1,00


3.768,60 3.768,60


CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO-HOSPITALARES L

03.471.879/0001-48

1,00


4.794,00 4.794,00



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS, DEST. AOUSO DO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS),CONF. RP. 282/07, PROC. 10712/06, AF.

774,50 774,50

3532/2007.-



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS, DEST. AOUSO DO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS),CONF. RP. 366/07, PROC. 11201/06, AF.3540/2007 - NFs.6709/ 6799/ 6875.-

1.259,36 1.259,36



1,00


17.749,30 17.749,30


MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.05.806.253/0001-70

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOPREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS "HARDWARE" E"PROGRAMAS DE SOFTWARE" DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃOTELEFÔNICA, CONF.CV.

1.380,00 1.380,00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOPREVENTIVO E CORRETIVO, NOS EQUIPAMENTOS "HARDWARE" E"PROGRAMAS DE SOFTWARE" DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃOTELEFÔNICA, CONF. CV

1.380,00 1.380,00



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0661802/ FS0662537 (PARCIAL).-

2.299,30 2.299,30



03.666.335/0001-31

1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASADO PÃO E A PEA (PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA) PARA AREALIZAÇÃO DOSCURSOS DE INFORMÁTICA PREVISTOS NOORÇAMENTO PARTICIPA

1.584,00 1.584,00



1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRECRIATIVIDADE E A PEA (PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA) PARA AREALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA E ORIENTAÇÃOVOCACIONAL PREVISTOS NO O

1.293,60 1.293,60

8268 11 SECRETARIA DE AÇÃO E

DESENVOLVIMENTO SOC

MATER DEI-CAM-CASA DE APOIO A MENINA03.951.901/0001-57

1,00

DESP.C/REPASSE REF.A CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI-CAM E A PEA (PREFEITURADA ESTÂNCIA DEATIBAIA) PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOSPREVISTOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM/2007 NASREGIÕES 01 E 02, COR

7.135,00 7.135,00



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST. AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF. RP.310/07, PROC. 26149/06, AF. 3582/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

75,00 75,00



1,00


173,60 173,60



1,00


1.000,00 1.000,00



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (CORPO DE BOMBEIROS).-

300,00 300,00



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA) - PARCIAL.-

35,99 35,99



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (CONVÊNIO PBF) - PARCIAL.-

48,68 48,68


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3601/2007-D.-

510,36 510,36



65.963.142/0001-08

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS, P/TRANSPORTEDE ALUNOS DA ESCOLA WALDEMAR BASTOSBUHLER AO AQUÁRIODE SANTOS, CONF. RP. 253/07, PROC.20952/06 - AF.3604/2007 - NFs.000462/ 000467 (FUNDEB -FUNDAMENTAL).-

6.213,30 6.213,30

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE ÔNIBUS, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA WALDEMARBASTOS BUHLER AO AQUÁRIO DE SANTOS, CONF. RP. 253/07, PROC.

1.795,80 1.795,80

20952/06, AF.3604/2007 - NF.000532 (FUNDEB -FUNDAMENTAL).-

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA WALDEMARBASTOS BUHLER AO AQUÁRIO DE SANTOS, CONF.RP.253/07 -PROC.20952/06 - AF.3604/2007 - NF.000538 (FUNDEB -FUNDAMENTAL).-

1.795,80 1.795,80



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,P/MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP. 72/07, PROC. 25318/06, AF. 3605/2007.-

287,04 287,04


QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC.07.118.264/0001-93

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM, DEST. AOUSO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE,CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF. 3606/2007-A.-

787,50 787,50


NUNESFARMA DISTR.DEPROD.FARMACEUT.LTDA

75.014.167/0001-00

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DEST. AO USO DOS PACIENTES PAULO DONIZETE ALEXANDRE, LÚCIAC. PASTORE E VANDERLENE AP. P. OLIVEIRA, ATEND. PELASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP. 514/07, PROC.213/07, AF. 3610/2

409,50 409,50



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,P/MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DE USO DO DEPTO., CONF. RP.72/07, PROC. 25318/06, AF. 3612/2007 (FATRAN).-

143,52 143,52


ALAMEDA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA61.017.018/0001-90

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO, DEST. AOUSO DO DEPTO., CONF. CD. - COMPRADIRETA, AF. 3620/2007-A (FATRAN).-

967,06 967,06


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO, DEST. AOUSO DO DEPTO., CONF. CD. - COMPRADIRETA, AF. 3620/2007-B (FATRAN).-

141,50 141,50


FERRARINI COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA60.345.675/0002-85

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS EM EQUIPAMENTOS DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.103/07 - PROC.10712/07 - AF.3644/2007-A.-

8.420,00 8.420,00


AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME 57.685.984/0001-09

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3650/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-

200,00 200,00


ANA MARIA LUIZA CHIODO CHERFEN07.417.498/0001-31

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEFURADEIRA ELÉTRICADEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DASUNIDADES HABITACIONAIS ATIBAIA "D" (C.D.H.U), CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3651/2007 (CONTRA-PARTIDA CDHU).-

65,00 65,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIODEST.AO USO NO VEÍCULO DE USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.72/2007 - PROC.25318/06 -AF.3668/2007.-

143,52 143,52


RECAUCHUTAGEM RECAMAR LTDA61.312.898/0001-28

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERECAUCHUTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CL-321 DE USO NA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3672/2007.-

50,00 50,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIODEST.AO USO EM VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.72/07 - PROC.25318/06 - AF.3673/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

430,56 430,56


ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA04.330.960/0001-70

1,00


2.300,00 2.300,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPUBLICAÇÕES DE EDITAIS DO PREGÃO 033/07, TP.09/07 E CP.20/07 NOJORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3662/2007 -FATURAS Nºs 864335/ 864336/ 864337.-

1.089,06 1.089,06

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPUBLICAÇÃO DE EDITAL DOPREGÃO 110/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3662/2007 - FATURA Nº 865234.-

326,72 326,72

1,00

DESP.C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DOPROC.25993/06 NO JORNALIMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -

381,17 381,17

AF.3662/2007 - FATURA Nº866041.-

1,00

DESP.C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DOPP.113/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3662/2007 -FATURA Nº 866806 (PARCIAL).-

13,68 13,68


GRÁFICA SETEMBRO LTDA.-EPP00.559.992/0001-91

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEEXEMPLARES DO JORNALIMPRENSA OFICIAL COM CAPA COLORIDAPARA PRESTAÇÃO DE CONTAS À POPULAÇÃO, CONF.CV-19/07 -PROC.10426/07 - AF.36

766,00 766,00

1,00


766,00 766,00

1,00


766,00 766,00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEEXEMPLARES DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL COM CAPA COLORIDA PARAPRESTAÇÃO DE CONTAS À POPULAÇÃO, CONF.CV-19/07 -PROC.10426/07 - AF.3679

766,00 766,00

1,00


766,00 766,00


DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA58.625.344/0001-76

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA NAPACIENTE LUIZA DE FÁTIMAFERNANDES DE SOUZA ATENDIDA PELASECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF.RP.481/07 - PROC.216/07 -AF.3681/2007.-

390,00 390,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DE ATIBAIA PARA CAMPOSDO JORDÃO NO DIA 25/09/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3685/2007 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/IDOSO/2007) -COORDENADORIA ESPECIAL

900,00 900,00


GRAFICARTE LTDA-ME 64.850.225/0001-10

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFICHAS REMISSIVASDEST.AO USO NA EMEF.EVA CORDULAH.VALLEJO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3687/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

95,00 95,00

8564 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS RENATO ZANONI 056.501.948-15

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA ESCREVER UM LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DE ATIBAIA PARACOMPOR O ACERVO DAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2007, CONF.PROC.12374/07 - AF.3693/2007 - RECIBOS/N.-

3.000,00 3.000,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3694/2007-A (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.198,00 1.198,00


GREEN TECH COMÉRCIO DE INSUMOSAGRÍCOLAS

02.033.146/0001-69

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, DEST.AO USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF. CD. - COMPRADIRETA, AF. 3699/2007.-

183,15 183,15


BARRA BRANCA ROTISSERIA LTDA ME08.764.910/0001-52

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA DURANTE ASCAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA,CONF.CD.COMPRA DIRETA - AF.3700/2007 - NF.000057.-

210,00 210,00


STREAM COMÉRCIO DE TUBOS E ACESSÓRIOSLT

68.936.434/0001-31

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP. III,DEST. AO USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO CONJUNTOHABITACIONAL ATIBAIA"D" - C.D.H.U., CONF. RP. 109/07, PROC.24667/06, AF.3701/2007 - NF.0033728.-

1.210,00 1.210,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP.IIIDEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO CONJUNTOHABITACIONAL ATIBAIA "D"- C.D.H.U., CONF.RP.109/07 - PROC.24667/06 -AF.3701/2007 - NF.033844.-

1.210,00 1.210,00



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,DEST. AO USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF.

143,52 143,52

3704/2007.-8593 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COIMPAR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA61.451.654/0001-26

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE LUVASDESCARTÁVEIS, DEST. AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NASEXUMAÇÕES, CONF. RP. 378/07, PROC. 20402/06, AF. 3705/2007.-

85,00 85,00


CNSO CENTRO NACIONAL DE SERVIÇOS EOBRAS

02.845.443/0001-09

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBEMPREITADA GLOBAL C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAP/EXECUÇÃO DE ALVENARIA CERÂMICA ESTRUTURAL, INSTALAÇÕESELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, LAJE, ESCADA E COBERTURA, BEMCOMO TREINAMENTO

39.631,67 39.631,67


GIL IVAN DOS REIS ME03.650.419/0001-87

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOSDEST.AO USO NO PATRULHAMENTO DA GM DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3712/2007.-

286,00 286,00


RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS -ME

08.241.902/0001-21

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS DE FREIODEST.AO USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.76/07- PROC.25319/06 - AF.3713/2007.-

268,56 268,56


GONÇALVES & SIQUEIRA - REPRESENT.SERV.E

07.864.917/0001-83

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS DE FREIODEST.AO USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.72/07- PROC.25318/06 - AF.3714/2007.-

287,04 287,04


RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS -ME

08.241.902/0001-21

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR 2TEMPOS DEST.AO USO E, ROÇADEIRAS DE USO NA MANUTENÇÃODE PRAÇAS E JARDINS, CONF.RP.76/07 - PROC.25319/06 -AF.3715/2007.-

105,60 105,60



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERECAUCHUTAGEM EM PNEUS DE USO NO EQUIPAMENTO MN-31 DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3718/07.-

280,00 280,00


GRAF TESS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME05.888.207/0001-68

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEIMPRESSOS GRÁFICOSDEST.AO USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3720/2007.-

840,00 840,00


AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0016-03

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDOMEDICINAL, DEST.AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.PP.82/07 - PROC.8001/07 - AF.3726/2007 - NF.0050195.-

54,32 54,32

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSOMEDICINAL, DEST.AOUSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.PP.82/07 - PROC.8001/07 - AF.3726/2007 - NF.001787.-

53,20 53,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSOMEDICINAL, DEST.AOUSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.PP.82/07 -PROC.8001/07 - AF.3726/2007 - NF.0050410.-

186,20 186,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDOMEDICINAL DEST.AO USONA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.PP.82/07 - PROC.8001/07 - AF.3726/2007 - NF.0051203.-

54,32 54,32


BRASIL DEZ LOCADORA DE VEÍCULOS ETRANSP

07.699.377/0001-20

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE TRANSPORTESANITÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP-329/07,PROC.24417/06 -AF.3729/2007.-

67.998,60 67.998,60


REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA03.948.933/0001-01

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DEST. AO USO NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF. RP. 536/07, PROC. 96/07, AF. 3735/2007

470,00 470,00



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DEST. AO USO NAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF. RP. 524/07, PROC. 97/07, AF. 3744/2007.-

1.425,00 1.425,00


SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA61.068.755/0001-12

1,00


1.440,00 1.440,00


PROD. DE CONTEUDO P/ TELEVISAO - PRO-TV08.421.696/0001-31

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO COM TV REGIONAL DESINAL ABERTO, COMO FORMATO DE 120 INSERÇÕES DE 1 MINUTOCADA POR MÊS, EM PROGRAMAS INTITULADOS "ATIBAIA EVOCÊ" PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA,CONF.RP.PP.96/07 - PROC.12436

7.878,00 7.878,00



1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS, DEST. AO USO

1.300,00 1.300,00

DA COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃOCOMUNITÁRIA P/ TRANSPORTE DE IDOSOS À CIDADE DE POÇOS DECALDAS-MG, CONF. CD. COMPRA DIRETA, AF. 3763/2007(ORÇAMENTO PARTICIPATI


UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DOITAPETIN

00.983.589/0001-95

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO ENTRE AP.E.A. E A U.A.B.I.UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DOITAPETINGA PARA A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL NOSBAIRROS DA REGIÃO 03, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA,CONF.PROC.19291/07 (ORÇAMENT

5.000,00 5.000,00


UNIART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME04.368.615/0001-26

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEPLACA, DEST. AO USO NA IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. CD. - COMPRADIRETA, AF. 3765/2007.-

489,00 489,00



1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO,DEST. AO USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. RP. 72/07, PROC.25318/06, AF. 3767/2007.-

143,52 143,52


J.P.FRATEZI ME03.084.114/0001-55

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DECHAVES HIDRA, DEST. AOUSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3776/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

106,40 106,40


JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI ME04.534.712/0001-41

1,00

DESP. C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DEST. AO USODA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. RP.98/07, PROC. 20261/06, AF. 3779/2007.-

50,04 50,04



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.RP.511/07 - PROC.213/07 - AF.3785/2007.-

2.124,80 2.124,80


P.S BONIOLI - ME02.501.257/0001-52

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO EQUIPAMENTODE SOM DE USO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3788/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

548,75 548,75


SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 61.068.755/0001-12

1,00


900,00 900,00


HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO DERETINA NA PACIENTE GRAZIELA POMPEU DE SOUZA ATENDIDAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3797/2007

37,00 37,00


LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COM. E IND.LTDA

29.785.870/0001-03

1,00


540,00 540,00


PRODIET FARMACEUTICA LTDA81.887.838/0003-02

1,00


343,50 343,50


RETIFICADORA ELITE LTDA60.871.282/0001-24

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-177 DE USO NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3803/2007.-

3.700,00 3.700,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO ON-177 DE USO NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3803/2007.-

2.720,00 2.720,00


A.E. LEITE ACABAMENTOS ME03.943.415/0001-97

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICALDEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3806/2007.-

173,00 173,00


ORLANDO SOLDERA - ME44.707.750/0001-73

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NA CHARRETE DEUSO NO CENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3814/2007 (VIGILÂNCIA EMSAÚDE).-

220,00 220,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NACHARRETE DE USONO CENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3814/2007 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE).-

60,00 60,00



65.963.142/0001-08

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DE ATIBAIA PARA AFUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA25/09/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3819/07 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/IDOSO

550,00 550,00


COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DECONTRUÇÃO

04.858.045/0001-52

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA FINA LAVADADEST.AO AO USO NACONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DO CONJUNTOHABITACIONAL ATIBAIA "D" (C.D.H.U), CONF.RP.627/2007 -PROC.17594/06 - AF.3824/2007.-

4.350,00 4.350,00


JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA52.099.983/0001-69

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA EPEDRISCO LIMPO DEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DOCONJUNTO HABITACIONAL ATIBAIA "D" (C.D.H.U), CONF.RP.108/2007- PROC.24667/06 - AF.3827/2007 - NFs.8283/ 8284/8285.-

3.030,00 3.030,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA EPEDRISCO LIMPO DEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DOCONJUNTO HABITACIONAL ATIBAIA "D" (C.D.H.U), CONF.RP.108/2007- PROC.24667/06 - AF.3827/2007 - NFs.8286/ 8287/ 8288.-

2.555,00 2.555,00



75.014.167/0001-00

1,00


1.372,50 1.372,50


CANDIDO COMÉRCIO DE MATS.HOSPITALARESLT

03.555.140/0001-14

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.A PACIENTE NATALIA MIRANDA ATENDIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3837/2007.-

212,86 212,86


INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-40

1,00


408,00 408,00


INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME04.802.700/0001-

50

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA EMIMIÓGRAFOS DEST.AO USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO BAIRRO DA USINA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3841/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

986,60 986,60


CIACON CONSTRUCOES LTDA05.741.316/0001-58

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃODE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODA REFORMA DO CRAS - CAETETUBA, CONF.CD- COMPRA DIRETA -AF.3842/2007.-

1.346,00 1.346,00

8820 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GIOVANNA LO MONACO MELILLI SERBIN 12036418856

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALP/MINISTRAR AULAS NAÁREA DE GASTRONOMIA E ÁREA ALIMENTARNO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PCFP EDO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PIPM, ATRAVÉS DOCONVÊNIO PEA/SEN

1.070,00 1.070,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PE.041/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3847/2007 - FATURA Nº 867985.-

598,98 598,98

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DOS PPs.054/07 E 018/07 NO JORNAL IMESP,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3847/2007 - FATURAS Nºs868786/ 868792.-

762,34 762,34

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PE.043/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3847/2007 - FATURA Nº 871720.-

490,08 490,08

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DOS PREGÕES Nºs 59/07 E 66/07 NO JORNALIMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3847/2007 - FATURASNºs 872081/872084.-

1.361,32 1.361,32



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO E DECOLUNA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.481/07 - PROC.216/07 - AF.3850/2007.-

1.170,00 1.170,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA EMPACIENTES ATENDIDOS PEL

780,00 780,00

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.481/07 - PROC.216/07 - AF.3853/2007 - NF.7331.-



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 - PARCIAL

890,00 890,00



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (COMDECON) - PARCIAL.-

35,63 35,63



1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 - PARCIAL

250,00 250,00


IVANI CARNEIRO PERRENOUD

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDOA NÃO EXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOCAL E COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNICIPAL, CONF.PROC.

16,29 16,29



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DECOLOCAÇÃO DE GRADE E PORTÃO, PINTURA DAS GRADES, PORTÕES, MUROS EMURETAS E LIMPEZA DA OBRA NA CRECHE PINGO DE OURO,CONF.CD-COMPRA DIRE

1.846,00 1.846,00


SELECTRON PROCES.DE DADOS S/C LTDA55.039.648/0001-63

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOSSISTEMAS DE SOFTWARES DA DIVISÃO DE PROTOCOLO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3858/2007 -NF.1414.-

500,00 500,00


PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA01.221.551/0001-48

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3860/2007 - NF.1713.-

600,00 600,00



63.956.841/0001-97

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST. A REPAROSNO VEÍCULO SA-306,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF. 3861/2007.-

60,00 60,00


GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA-ME06.274.248/0001-27

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NOSVEÍCULOS SA-303, SA-306, SA-309 E CL-254, DE USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF.3863/2007.-

125,00 125,00


ASSOC. SERRA DO ITAPETINGA,MOV. PELABIO

07.291.769/0001-55

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A REGIÃO 03, CONF.CD-COMPRADIRETA - PROC.18327/07 - AF.3865/2007 - NF.000002 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

4.000,00 4.000,00


LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COM. E IND.LTDA

29.785.870/0001-03

1,00


462,00 462,00


BENNAMED FARM. LTDA00.360.050/0001-80

1,00


8.884,50 8.884,50


EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME74.282.070/0001-16

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO,DEST. AO USO NA MANUTENÇÃO DA SALA DE OUVIDORIA E ANTIGOFÓRUM, CONF. CD. -COMPRA DIRETA, AF. 3872/2007.-

345,00 345,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DECHAVE, DEST. AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF. CD. -COMPRA DIRETA, AF. 3872/2007.-

40,00 40,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO,DEST. AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF. CD. - COM

145,00 145,00

PRA DIRETA, AF. 3872/2007.-8888 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS


1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DECHAVE, DEST. AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF. CD. - COMPRA DIRETA, AF. 3872/2007.-

24,00 24,00



1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MÊS DE SETEMBRO

254,30 254,30

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),CORRESPONDENTE A TAXA DEADMINISTRAÇÃO REF.A FOLHA DE

1.586,82 1.586,82

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),REF.A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONEPAIXÃO DOS SANTOS (

714,07 714,07

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),REF.A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NEUSAHELENA DA SILVEIRA (

473,55 473,55

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIOMUNICIPAL DE PARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIMIMPERIAL P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA),REF.A FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA DEJESUS SANTOS (S

705,43 705,43


TV VALE DO PARAIBA S/A56.407.083/0001-92

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE15ÉM TV REGIONAL, COMERCIAL COM SINAL DEST.ADIVULGAÇÃO DO 3º FESTIVALDO MORANGO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3874/07

7.960,00 7.960,00



1,00


8.377,53 8.377,53


MIDAS COM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME04.369.853/0001-56

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISELÉTRICOS DEST.AO USO NOS

290,00 290,00

SEMÁFOROS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3875/2007 (FATRAN).-


HIDROMEC INDUSTRIA COMERCIA LTDA29.500.196/0001-65

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PLUVIOMETRO OARAREALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DO VOLUME DE CHUVA EMMICROBACIAS PARA PREVENÇÃO DE ESCORREGAMENTOS, ENCHENTES EINUNDAÇÕES PARA USODA DEFESA CIVIL, CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3877/2007.

1.720,00 1.720,00


GRAFICARTE LTDA-ME64.850.225/0001-10

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DECAPAS DE PROCESSODEST.AO USO NA DIVISÃO DE PROTOCOLO EARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3878/2007.-

1.158,00 1.158,00


JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME46.752.143/0001-50

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO ON-177 DE USO NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3882/2007.-

60,00 60,00



1,00


748,80 748,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.319/07 -PROC.26153/06 -AF.3885/07 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

477,60 477,60



75.014.167/0001-00

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 8427/0 -AF.3610/2007, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA O QUALARREDONDOU TODOSOS VALORES DOS REGISTROS DE PREÇOS.-

0,45 -0,45



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.331/07 -PROC.26154/06 -AF.3887/07 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

668,00 668,00


RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME71.684.377/0001-55

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO FILMES PARA FAXDEST.AO USO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.CD-COMPRA DIR

52,98 52,98

ETA - AF.3889/07.-8984 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FLAVIO JOSÉ RIBEIRO.-ME.03.039.852/0001-80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEHIGIENE DEST.AO USO DAS CRIANÇAS DA CEI PROFª ARACY SALLESPEREIRA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3890/2007-B (FUNDEB-INFANTIL).-

792,00 792,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.43/07 -PROC.24095/06 - AF.3892/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

3.216,00 3.216,00


NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.332/07 -PROC.26154/06 -AF.3893/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

3.878,00 3.878,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.314/07 -PROC.25364/06 -AF.3896/2007 - NF.008904 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

3.600,00 3.600,00


ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME71.660.328/0001-82

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORAHP DESKJET 3820 DE USO NA BIBLIOTECAPÚBLICA MUNICIPAL"JOVIANO FRANCO DA SILVEIRA" - UNIDADE I,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3897/2007 (DEPTO.DECULTURA).-

473,20 473,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.331/07 -PROC.26154/06 -AF.3899/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

2.672,00 2.672,00


SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA71.961.049/0002-30

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPINTURA DEST.A REPAROSNAS SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3902/2007 (FATRAN).-

466,10 466,10



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE20 LITROS (VAZIOS) DEST.AO USO NA EMEI FELIPE PATACHOCALLEGARI, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3904/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-

120,00 120,00


SHOPPING-FER COMERCIO DE FERRAGENSLTDA.

67.453.282/0001-53

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE FERROS E ELETRODO 142,75 142,75

DEST.AO USO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA CARGA EDESCARGA NO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3905/2007.-


JORGE TETSUO SUZUKI 085.002.038-70

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AO CONSERTODE MONITOR DE USONA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3906/2007.-

169,00 169,00

9002 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÁBIO LEDIER BUENO 189.334.358-83

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-293 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3907/2007.-

125,00 125,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERALDEST.AO USO NA CAMPANHA CONTRA RAIVA DE CÃES E GATOS,CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3908/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

48,00 48,00


COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A50.941.962/0001-13

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-177 DE USO NA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3909/2007.-

212,00 212,00


FERNANDO JOSÉ LUPPI BRAGANCA PTA - ME04.371.095/0001-00

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-271 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3911/2007.-

170,00 170,00


WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.43.648.971/0019-84

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOSDEST.AO USO EM VEICÚLOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3912/2007 (FUNDEB - INFANTIL).-

639,60 639,60



01.792.992/0001-08

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/AQUISIÇÃO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO MERCADOMUNICIPAL - CENTRO, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO (ADITIVO),CONF.CV-54/06 - PROC

11.188,05 11.188,05


GOBO & PAIVA INFORMÁTICA LTDA.-ME07.170.663/0001-01

1,00

AQUISIÇÃO DE KVM SWITCHS DEST.AO USONA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,CONF.CD-COMPRA DIR

1.120,00 1.120,00

ETA - AF.3915/2007-A.-9022 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

FLASH COMPUTADORES LTDA02.116.159/0001-00

1,00

AQUISIÇÃO DE KVM SWITCHS DEST.AO USONA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3915/2007-B.-

382,00 382,00


UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONALS/A

60.665.981/0006-22

1,00


133,50 133,50



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE DENISENORBERTO DE SOUZA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.481/07 - PROC.216/07 - AF.3919/2007.-

237,00 237,00


FARMÁCIA BIOFORM NSA LTDA ME68.049.592/0001-70

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3920/2007.-

45,00 45,00

9028 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SANDRA CORDEIRO MARINO 167.612.878-63

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALPARA A REALIZAÇÃO DECAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS DAS EMEISE CEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VISTAS ÀIMPLANTAÇÃO DO "PROJETOBRINCAR" - BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NAROTINA DA EDU

800,00 800,00


JORNAL PIONEIRO NOTICIAS LTDA - ME04.224.993/0001-36

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIOSCOLORIDOS DE 1/2 PÁGINA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONALDEST.A DIVULGAÇÃO DA3º FESTIVAL DO MORANGO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3922/2007.-

1.100,00 1.100,00

9037 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 14/09/2007 (PEO).-

28,00 28,00

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PEO).-

386,40 386,40

1,00


69,40 69,40

1,00


8,20 8,20

1,00 DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, 8,20 8,20

CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PEO).-

9038 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 03/09 À 25/09/2007 (FATRAN)- PARCIAL.-

148,29 148,29


RR PLANEJAMENTO E GEREN. DE VENDASLTDA-

04.646.682/0001-65

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIOINDETERMINADO DE 1 (UMA) PÁGINA PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMOLOCAL DE ATIBAIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3926/2007(FUNTUR).-

1.700,00 1.700,00



1,00


4.350,00 4.350,00


KAIZ COMÉRCIO DE OUTDOORS LTDA-ME00.983.573/0001-82

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONFECÇÃO DE FAIXAS PARADIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,CONF.RP.626/2007 -PROC.10483/07 - AF.3928/2007.-

374,44 374,44


ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME71.660.328/0001-82

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DEMESA COM BOBINA DEST.AO USO NA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3929/2007.-

957,00 957,00


DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA07.262.218/0001-63

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AO USONO VEÍCULO CL-284DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.87/07- PROC.27026/06 - AF.3932/2007.-

662,00 662,00


PR / IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO TP.09/07 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3935/2007.-

239,36 239,36


GISELE SOUZA VALINHOS DE MORAES-ME07.856.020/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇA DEST.AO USONO PORTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3963/2007.-

450,00 450,00

9065 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALTER BATISTA - REFRIGERAÇÃO 383.359.488-87

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EMMÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DEST.AO USO NA CEI PROF.ARACYSALLES PEREIRA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3938/2007

413,00 413,00

(FUNDEB-INFANTIL).-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DA PACIENTE ELIZABETE TOMOKO SHINOZAQUI ATENDIDAPELA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.281/07 -PROC.21895/06 - AF.3939/2007.-

13.657,90 13.657,90


AGEP SOUZA CEREALISTA LTDA62.968.268/0001-79

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 KgDEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 -AF.3944/2007.-

29,60 29,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 -AF.3944/2007.-

118,40 118,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 -AF.3944/2007.-

220,00 220,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 - AF.3945/2007.-

88,80 88,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 - AF.3946/2007.-

59,20 59,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 45 Kg DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 - AF.3947/2007.-

220,00 220,00



1,00


12,23 12,23



1,00


135,03 135,03



1,00


118,24 118,24



1,00


1.016,42 1.016,42



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (DEPTO.DE CULTURA) -PARCIAL.-

186,14 186,14



1,00


447,69 447,69



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA) - PARCIAL.-

7,36 7,36



1,00


62,06 62,06


WANDERLEY SILVA DE SOUZA 268.552.188-73

1,00

REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007.-

1.098,32 1.098,32


MARIA ASSUNÇÃO RAMOS ROLLI 120.582.578-98

1,00

REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007.-

1.098,32 1.098,32


IRENE BRAGA 120.355.018-90

1,00

REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007

1.098,32 1.098,32


DARCI APARECIDO FORAO 040.506.388-19 1,00 REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO

CONSELHO TUTELAR DOS DIRE1.098,32 1.098,32

ITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007.-


BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.AO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007.-

1.291,89 1.291,89



1,00


1.192,20 1.192,20



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (COORDENADORIA ESPECIALDE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

184,66 184,66



1,00


1.466,92 1.466,92



1,00


1.723,67 1.723,67

1,00


197,63 197,63



1,00


22.800,09 22.800,09

1,00


3.924,82 3.924,82

1,00


765,54 765,54



1,00


308,44 308,44



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (COMDECON) - PARCIAL.-

97,47 97,47

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (COMDECON).-

161,25 161,25



1,00


6.904,48 6.904,48

1,00 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS OUTUBRO/2007.-

15,24 15,24



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

266,82 266,82

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007.- ENS.FUNDAMENTAL

9.955,28 9.955,28

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, AGOSTO/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

341,41 341,41



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (ENSINO INFANTIL).-

4.849,14 4.849,14



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (SENAI).-

247,89 247,89



1,00


9.209,70 9.209,70



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (VIG.EPIDEMIOLÓGICA).-

133,32 133,32



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL (VIG.EM SAÚDE).-

608,99 608,99



1,00


366,12 366,12

1,00


196,25 196,25

1,00


5.168,83 5.168,83

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS OUTUBRO/2007.-

21,22 21,22



1,00


1.687,06 1.687,06

1,00


2.959,74 2.959,74



1,00


291,72 291,72



1,00


1.093,74 1.093,74

1,00


633,03 633,03



1,00


888,72 888,72

1,00


909,36 909,36



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (CONVÊNIO - PBF) - PARCIAL.-

328,07 328,07



1,00


1.570,05 1.570,05

1,00


512,52 512,52

1,00


47,83 47,83

1,00


45,05 45,05

1,00


73,55 73,55



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL) - (CONSELHO TUTELAR).-

677,08 677,08



1,00


4.838,55 4.838,55



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL (DEFESA CIVIL).-

33,08 33,08



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (FATRAN).-

1.372,21 1.372,21

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (FATRAN).-

1.120,02 1.120,02


TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A43.642.727/0001-

85

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007- PARCIAL (CORPO DE BOMBEIROS).-

538,15 538,15



1,00


805,65 805,65



1,00


1.430,35 1.430,35



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA) - PARCIAL.-

597,86 597,86

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

2.383,02 2.383,02

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS OUTUBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

33,39 33,39



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE EVENTOS).-

310,57 310,57



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL

689,17 689,17

1,00


46,60 46,60



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 (COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA).-

40,24 40,24



1,00


47,54 47,54



1,00


162,56 162,56

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007.-

834,42 834,42



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

83,87 83,87

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

122,84 122,84

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

24,23 24,23



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - PARCIAL (CONVÊNIOPBF).-

198,21 198,21



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

97,45 97,45



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007 (CONSELHOTUTELAR).-PARCIAL

14,89 14,89


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/TELEFONIA (CELULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2007.-

279,59 279,59

1,00

DESP.C/TELEFONIA (CELULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/09 À 01/10/2007.-

194,58 194,58



1,00


185,21 185,21



1,00


200,21 200,21



1,00


67,17 67,17



1,00


101,30 101,30



1,00


339,64 339,64



1,00 DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL).-

101,30 101,30



1,00


77,17 77,17



1,00


1.518,56 1.518,56



1,00


1.552,42 1.552,42



1,00


809,80 809,80



1,00


890,93 890,93



1,00


2.220,67 2.220,67



1,00


790,93 790,93



1,00


709,80 709,80


IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39

1,00

DESP.C/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E AIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOSCOLABORADORES CARLOS JA

9.656,55 9.656,55

1,00

DESP.C/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E AIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 - OFÍCIO IMA-0231/07-INT - PROC.570/

91.054,53 91.054,53

1,00 DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO 39.747,34 39.747,34

ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIAP/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO,CONF.OFÍCIO IMA - 02



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(LINHA URBANA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007,CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

30.000,00 30.000,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(LINHA SUBURBANA),CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2007, CONF.PROC.3480/89 (PARCIAL).-

9.160,45 9.160,45


AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA45.605.755/0001-58

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

4.443,41 4.443,41



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

6.249,88 6.249,88



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL) - (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

12.244,24 12.244,24



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE,CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2007, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL) - (ENSINO FUNDAMENTAL).-

17.839,96 17.839,96


HSBC BANK BRASIL S/A01.701.201/0001-89

1,00


276,50 276,50



1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL).-

2.837,12 2.837,12


BANCO BRADESCO S/A

1,00


37,10 37,10


CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2007(PARCIAL).-


UNIBANCO S/A

1,00


119,75 119,75

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/07 E AO PERÍODO DE23/10 A 25/10/2007.-

352,80 352,80

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 26/10 A 31/10/2007.-

1.063,27 1.063,27


COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI

02.140.636/0001-64

1,00


33,80 33,80


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 03/09 A 25/09/2007 (FATRAN)- PARCIAL.-

1.870,41 1.870,41

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS PERÍODOS DE 25/09 A 28/09 E 01/10 A15/10/2007 (PARCIAL).-

229,59 229,59



1,00


4.560,00 4.560,00



61.600.839/0078-34

1,00


168,00 168,00


IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA67.423.152/0001-78

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINALDEST.AO USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.106/07 -PROC.13519/07 - AF.3955/2007 - NF.331979/1.-

98,85 98,85


CURIFORM GRAFICA LTDA ME05.252.466/0001-06

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO A4,DEST.AO USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE-PREGÃO ELETRÔNICO - PROC.12550/07 - AF.3959/2007 (ENSINO

9.923,40 9.923,40

FUNDAMENTAL).-9299 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VITAL VALE COMÉRCIO DE PEÇAS EEQUIP.LTD

65.865.131/0001-87

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO RE-36 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3961/2007.-

2.345,00 2.345,00


MARCIO MACHADO FERNANDES FERRAMENTAS-ME

05.802.217/0001-39

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FERRAMENTASDEST.AO USO NA OFICINAMECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3962/2007.-

895,00 895,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO A4,DEST.AO USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PE-PREGÃO ELETRÔNICO - PROC.12550/07 - AF.3957/2007.-

1.609,20 1.609,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO A4,DEST.AO USO NASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.PE-PREGÃO ELETRÔNICO - PROC.12550/07 -AF.3957/2007.-

447,00 447,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO A4,DEST.AO USO NASECRETARIA DE GOVERNO, CONF.PE-PREGÃOELETRÔNICO - PROC.12550/07 - AF.3957/2007.-

214,56 214,56



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO A4,DEST.AO USO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.PE-PREGÃOELETRÔNICO - PROC.12550/07 -AF.3957/2007.-

321,84 321,84


ROSA MARIA CINTRA MARQUES ME05.034.222/0001-49

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE UMAPRODUTORA DE VÍDEO, COM ENTREGAS DE VÍDEO POR MÊS, PARADIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, CONF.PP.107/07 - PROC.12435/07 -AF.3958/2007- NF.834.-

4.405,00 4.405,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS DEST.AO USODO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS), CONF.RP.PE-PREGÃO ELETRÔNICO -PROC.8972/07 - AF.3966/2007-A.-

260,00 260,00

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO

9311 06 MUNICIPAL DE S

D LAUDARES ME05.362.071/0001-58

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS DEST.AO USODO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS), CONF.RP.PE-PREGÃO ELETRÔNICO -PROC.8972/07 - AF.3966/2007-B.-

1.398,50 1.398,50


PRADA COM.DE MAT.ÓTICOSMED.OD.ESC.CORRE

06.978.429/0001-34

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS DEST.AO USODO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS), CONF.RP.PE-PREGÃO ELETRÔNICO -PROC.8972/07 - AF.3966/2007-C.-

267,40 267,40


DENTAL MED.COM.DE PROD.OD.E HOS.LTDAEPP

00.979.499/0001-20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM METALESMALTADO DEST.AOUSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3967/2007 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.188,00 1.188,00


GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME56.397.540/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS DEST.AO USONO ATENDIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPALPELA MEDICINA DOTRABALHO, CONF.PE-PREGÃO ELETRÔNICO -PROC.8972/07 - AF.3970/07.-

636,00 636,00


PRADA COM.DE MAT.ÓTICOSMED.OD.ESC.CORRE

06.978.429/0001-34

1,00


154,00 154,00



1,00


604,00 604,00


SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME01.921.180/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO EQUIPAMENTOCP-17 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3975/2007.-

36,00 36,00

9322 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MULTI-FORMS UNIFORMES PROF. LTDA EPP 00231459000104

1,00

DESO.C/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DEST.AOUSO DOS MOTORISTAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-

649,00 649,00

COMPRA DIRETA - AF.3976/07.-


COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LT03.817.246/0001-49

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDAINTEGRAL DEST.AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.632/07 - PROC.11542/07 -AF.3977/2007.-

3.921,60 3.921,60


COLOPLAST DO BRASIL LTDA02.794.555/0001-88

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM DEST.AO USONO PROGRAMA DE PACIENTES OSTOMIZADOSATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3978/2007-A.-

225,00 225,00


CIRURGICA SAO JOSE LTDA55.309.074/0001-04

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM DEST.AO USONO PROGRAMA DE PACIENTES OSTOMIZADOSATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3978/2007-B.-

39,64 39,64



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SESI DACOORDENADORIA ESPECIAL DEAÇÃO COMUNITÁRIA NO DIA 08/09/2007DENTRO DO MUNICÍPIODE ATIBAIA, CONF.RP.602/07 -PROC.11403/07 - AF.3979/2

880,00 880,00


LEO LUIS MORAES MATIAS DAS CHAGAS 163.298.968-95

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO EXCLUSIVAMENTEPARA DEFESA DO MUNICÍPIO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.3980/2007.-

1.576,00 1.576,00


AUTO ELETRICA MUSSULA & MORAES LTDA ME60.619.558/0001-81

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO RE-36 DEUSO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3981/2007.-

40,00 40,00


GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA61.457.941/0001-43

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE TINTA PRETARISOGRAPH PARA DUPLICADORA DIGITAL DE USO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3983/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

1.700,00 1.700,00


DUPAR DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOSL

07.084.322/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.307/07 -PROC.26152/06 -AF.3986/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

5.670,00 5.670,00


COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA45.987.005/0172-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AOSVEÍCULOS SA-306, SA-307, SA-308, SA-309, SA-310 E SA-311 DEUSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3987/2007.-

2.400,00 2.400,00


OSVALDO FUJIKI - EPP48.661.771/0001-56

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITALDEST.AO USO EM INSPEÇÕES DE SEGURANÇA REALIZADAS PELASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.3989/2007.-

790,00 790,00


COPABO IND. E COM. DE PRODUTOS TEC.LTDA

62.238.043/0001-67

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CORREIA DEST.AOUSO NA MÁQUINA BATEDEIRA DE MASSA DA PANIFICADORAMUNICIPAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3991/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

159,00 159,00


BONTEMPO DISTRIBUIDOR DEMEDICAMENTOS LT

05.218.166/0001-00

1,00


695,00 695,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DEBANNER PARA DIVULGAÇÃODO FESTIVAL DE CURTA METRAGEM,CONF.RP.626/07 - PROC.10483/07 - AF.3992/2007 (DEPTO.DECULTURA).-

332,47 332,47


ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORESLTDA

55.118.103/0001-42

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BATERIA D 105 PARAUSO NO VEÍCULO RE-36 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.29/07 -PROC.14625/06 - AF.3993/2007.-

229,00 229,00


NJG MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - EPP69.074.417/0001-03

1,00

DESP.C/CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDFDEST.AO USO NA EMEF.PREFEITO TAKAO ONO, CONF.PE-PREGÃOELETRÔNICO - PROC.10775/07 - AF.3994/07 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

16.000,00 16.000,00



1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DE

2.815,27 2.815,27

EMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO JARDIMDAS FLORES, REF.A

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INFRA-ESTRUTURA NA RUA NESTOR DEOLIVEIRA - JARDIM

1.374,05 1.374,05

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO RECREIOMARISTELA, REF.A

486,17 486,17


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST. AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DA COORD.ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE

173,40 173,40


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST. AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECR.DOS ASSUNTOS JURÍDICOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À 09/

326,93 326,93


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST.AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DA SECR.DE AÇÃO E DESENVOLV.SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 10/0

312,00 312,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST. AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PER

287,11 287,11


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00 DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DE

226,35 226,35

CONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST.AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DO DEPTO.DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE10/08 À 09/09/2007,


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST.AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE10/08 À 09/09/2007

141,82 141,82


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST.AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À 09

905,55 905,55


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST.AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECR.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08

195,77 195,77


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST. AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DA SECR.DE DESENVOLV.ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À

461,22 461,22


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST.AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 10/08 À 09/09/200

582,04 582,04


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST.AO USO DOS ASSESSORES ESECRETÁRIO DO GABINETE DOSR.PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 10/08 À 09/0

1.122,96 1.122,96


FINANÇAS

VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST. AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECR.DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À

187,00 187,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PREST.DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT, DEST.AO USO DOS ASSESSORES E SECRETÁRIODA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À 0

307,24 307,24


DENAR AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA02.261.102/0001-96

1,00


15,34 15,34


ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDA-EPP

02.745.938/0001-66

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISELÉTRICOS DEST.AO USO NAMMONTAGEM DE PADRÃO DO GALPÃO DEAGRONEGÓCIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3998/2007.-

1.031,19 1.031,19


JOÃO DE BARRO EDITORA LTDA - ME06.190.412/0001-18

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARAEMBASAMENTO TEÓRICO DAPRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃOINFANTIL DE USO NA CASADO PROFESSOR, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4000/07 (FUNDEB - INFANTIL).-

4.620,00 4.620,00


SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME55.868.038/0001-72

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEFOGÃO INDUSTRIAL DEST.AO USO NA EMEF.PREFEITO GILBERTOSANTÁNNA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4003/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

120,00 120,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER NO PACIENTE ADAUTO TRAJANOALVES ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.405/07 - PROC.1577/06 - AF.4002/2007.-

140,00 140,00


PR / IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DEEDITAL REF.AO CP.18/07 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4005/2007.-

239,36 239,36



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-253 DE USO NO DEPTO., CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4006/2007 (FATRAN).-

1.353,00 1.353,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-253 DE USO NO DEPTO., CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4006/2007 (FATRAN).-

1.016,00 1.016,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 - PROC.8969/07 - AF.4007/2007 -NFs.146589/ 146612/ 146635/ 146636.-

2.870,61 2.870,61

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 - PROC.8969/07 - AF.4007/2007 -NFs.146711.-

877,56 877,56

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 - PROC.8969/07 - AF.4007/2007.- NF.146617

726,15 726,15

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDADEST.AO USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 - PROC.8969/07 - AF.4007/2007.-NF.146671

766,32 766,32



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - NFs.146340/ 146345 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/20

2.036,28 2.036,28

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - NF.146376 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1.025,31 1.025,31

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DE

1.032,48 1.032,48

INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - NF.146467 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

1,00


1.036,07 1.036,07

1,00


939,27 939,27

1,00


1.071,92 1.071,92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - NF. 146587 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

867,57 867,57

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - N.FS. 146294/146295/146326 -(ORÇAMENTO PARTIC

3.061,59 3.061,59

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AOUSO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA REGIÃO 8.2 - USINA ATRAVÉS DASECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.603/07 -PROC.8969/07 - AF.4009/2007 - NF.146949 - PARCIAL (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2

491,10 491,10


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 -PF.6284/05 (PARCIA

48,26 48,26


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -

32,17 32,17

PROC.21577/05 - PF


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 À 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 -

30,00 30,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

49,64 49,64


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

3,06 3,06



00.617.466/0001-30

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DESOFTWARES (SISTEMA DE COMPRAS EALMOXARIFADO), CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4015/2007.-

1.600,00 1.600,00



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PROC.18539/07 NO JORNAL IMESP,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4017/2007 - FATURA Nº 866042.-

272,26 272,26

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITALDO PP.113/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4017/2007 - FATURA Nº 866806 (PARCIAL).-

313,04 313,04

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÕES REF.A EDITAIS DOS PEs.044/07, 046/07, 048/07, 049/07,051/07, 055/07, 103/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4017/2007 - FATURAS Nºs.867986/ 867988/867990/ 867991/

2.504,83 2.504,83

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DO PP.114/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4017/2007 - FATURA Nº 868784.-

326,72 326,72

1,00 DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITA

544,53 544,53

L DO PE.056/07 NO JORNAL IMESP, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4017/2007 - FATURA Nº 870731.-

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO REF.AO EDITAL DOS PREGÕES 179/07, 187/06 E 147/06 NOJORNAL IMESP,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4017/2007 -FATURAS Nºs 872078/ 872079/ 872080.-

871,24 871,24


INDUSTRIA GRAFICA IGM3 LTDA65.521.288/0001-95

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DECARTAZES E FOLHETOS DEST.A DIVULGAÇÃO DO CLUBE DAMÚSICA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4019/2007.-

1.480,00 1.480,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07- AF.4021/2007.-

88,80 88,80


W.H.B DO BRASIL LTDA01.111.039/0004-91

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CANETA PARAGRAVAÇÃO EM METAL DEST.AO USO NO DEPTO.DE SISTEMASADMINISTRATIVOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4022/2007.-

1.342,46 1.342,46


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS DEST.AO AO USO NACONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DOCONJUNTO HABITACIONAL ATIBAIA "D"(C.D.H.U), CONF.RP.634/07 - PROC.10429/07 - AF.4024/2007.-

7.433,40 7.433,40



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CEM-197DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4027/2007.-

124,00 124,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO EQUIPAMENTO CP-18 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4028/2007.-

290,00 290,00


FUJI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME

60.861.986/0001-16

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS CL-112 E CB-193 DE USO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4029/2007.-

119,77 119,77

9457 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 01.921.180/0001-

SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME 07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS TP-38 E RE-36 DE USO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4031/2007.-

75,00 75,00


R. C. DE MORAES MONITORAMENTO DESEGURAN

07.869.009/0001-82

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO DO ARQUIVODA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4032/2007 - NF.0112.-

50,00 50,00


COM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE CONST04.239.749/0001-47

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LATAS DE MASSA DEPOLIESTER DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-175 DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4033/2007.-

34,00 34,00



1,00


1.596,00 1.596,00



61.600.839/0078-34

1,00


292,00 292,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00


60,00 60,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 -PF.6284/05 (PARCIA

17,87 17,87


FINANÇAS

VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE06/09 À 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF

33,96 33,96


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF.6280

66,13 66,13


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09 A05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05- PF.6280/05

66,13 66,13


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

16,49 16,49


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF.6280

66,13 66,13


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIO EASSESSORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05

29,60 29,60


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CE

63,07 63,07

LULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/09A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 - PF.6280

46,05 46,05


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO ASSESSOR DODEPTO.DE EVENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A05/10/2007, CONF.PR-141/05 - PROC.21577/05 - PF.6280/05(PARCIAL).-

19,72 19,72


FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CEM-197 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIREITA - AF.4038/2007.-

134,70 134,70


HELIOPEL MAT.P/ESCRITÓRIO LTDA EPP58.053.513/0001-40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PILHAS AUCALINASDEST.AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.402/07 -PROC.2547/07 - AF.4042/2007.-

68,00 68,00


CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC. LTDA44.734.671/0001-51

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DA PACIENTE MARIA FELIX BUENO DE OLIVEIRA ATENDIDAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4044/2007.-

252,00 252,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NODOE REF.A AUDIÊNCIA PÚBLICA "aVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISDO MUNICÍPIO DEATIBAIA" 2º QUADRIMESTRE/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4045/2007.-

250,00 250,00


ZINHO CONSTRUÇÕES LTDA.05.593.569/0001-21

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA PARA E

12.982,01 12.982,01

XECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOTELHADO DA ESCOLA DOBAIRRO DA PEDREIRA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4046/200



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS0661637/ FS0662530/ FS0662538 (PARCIAL).-

47,76 47,76



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEENVELOPES DEST.AOUSO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4048/2007.-

220,00 220,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEENVELOPES DEST.AOUSO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4048/2007.-

110,00 110,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEENVELOPES DEST.AOUSO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4048/2007.-

110,00 110,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEENVELOPES DEST.AOUSO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4048/2007.-

110,00 110,00


ODEBRECHT COM. E INDUSTRIA DE CAFELTDA.

78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007.-

249,83 249,83



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007.-

187,37 187,37



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007.-

249,83 249,83

9517 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ODEBRECHT COM. E INDUSTRIA DE CAFE 78.597.150/0002-

LTDA. 00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007.-

749,50 749,50



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4050/2007.-

156,15 156,15



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

218,60 218,60



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07- AF.4050/2007.-

811,95 811,95


AGROPEÇAS SILVEIRA ATIBAIA LTDA - ME05.602.929/0001-04

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE DISCOS DE GRADEP/ARADO DEST.AO USONO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4051/2007.-

2.310,00 2.310,00



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.635/07- PROC.13820/07 - AF.4052/2007.-

2.248,49 2.248,49


LUIZ CARLOS DE OLIVEIRAELETRODOMEST.ME

64.591.514/0001-41

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXOPARA OS BANHEIROS ESALAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES,CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4053/2007.-

273,30 273,30


DMV TELECOM. COM E SV DE PRODUTOS DETEL

06.348.120/0001-60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHOSTELEFÔNICOS DEST.AO USO NA ESCOLA DO BAIRRO DA USINA A SERINAUGURADA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4054/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

55,30 55,30



06.348.120/0001-60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHOSTELEFÔNICOS DEST.AO USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

304,15 304,15

FINANÇAS, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4055/2007.-



06.348.120/0001-60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHOSTELEFÔNICOS DEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4055/2007.-

353,34 353,34


CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTR.DEALIME

57.312.167/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARGARINA DEST.AOUSO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4056/2007.-

480,00 480,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLÓGICOS DEST.AO USONO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS), CONF.RP.638/07 - PROC.11199/06 - AF.4057/07.-

278,00 278,00


EMPREITEIRA PERES E PERES LTDA02.560.888/0001-42

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO MOTOR DA PISCINADO CONJUNTO ESPORTIVO DO TRABALHADOR,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4059/2007.-

159,50 159,50


ANTONIO CARLOS VERONEZI BRINQUEDOS-ME00.314.023/0001-70

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVDC/KARAOKE E AFINADOR DE VIOLÃO DEST.AO USO PELACOORDENADORIA ESPECIAL DEAÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4060/2007-A (OP/IDOSO/2007).-

272,00 272,00


B.L.A. KLINKERFUS E CIA LTDA - ME50.049.998/0001-97

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PANDEIRO, VIOLÃO ESUPORTES PARA PARTITURAS DEST.AO USO PELACOORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4060/2007-B (OP/IDOSO/2007).-

180,50 180,50


NEREU ASSIS DA SILVEIRA ME43.040.609/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE TIMBA DEST.AO USOPELA COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4060/2007-A (OP/IDOSO/2007).-

45,00 45,00


BB NUTS COM. E IMP. DE PROD. PROMOC.COR

07.929.794/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CAFÉDEST.AO USO NA XV SIPAT, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4061/2007.-

1.050,00 1.050,00


ATUAL BRINDES LTDA - ME03.082.893/0001-50

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE ESCOVAS C/ESPELHOGRAVADA DEST.AO U

600,00 600,00

SO NA XV SIPAT, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4062/2007.-

9543 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS GESINI IND. E COM. DE BRINDES LTDA EPP 56420979000101

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CANETAS DEST.AOUSO NA XV SIPAT, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4063/2007.-

335,00 335,00


BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.43.381.672/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4065/07 - NF.335521 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

2.580,00 2.580,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4065/07 - NF.336458 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

2.580,00 2.580,00


SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DEATI

00.464.411/0001-38

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NAS REUNIÕES DE HTPCs DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4066/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

1.126,50 1.126,50


EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA46.422.275/0001-14

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES EEQUINOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES,CONF.RP.103/07 - PROC.25174/06 - AF.4067/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

2.999,00 2.999,00


FURTADO & SCHMIDT SIST.EEQUIP.TOPOGRÁFI

00.637.929/0001-26

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEGPS DE USO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4069/2007.-

80,00 80,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXAS E BANNERS DEST.AO USO NA DIVULGAÇÃO DA XV SIPAT,CONF.RP.626/07 -PROC.10483/07 - AF.4071/2007.-

547,21 547,21


REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA - ME58.812.223/0001-33

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEBEBEDOURO DE USO NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4076/2007.-

60,00 60,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00 DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DE

767,02 767,02

CONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST.AO USO DO ASSESSOR E SECRETÁRIODA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À 0


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVELPESSOAL-SMP OU SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO-SME C/SIST.DECONEXÃO RÁPIDA PTT,DEST.AO USO DO ASSESSOR E SECRETÁRIODA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 10/08 À

273,66 273,66


TV VALE DO PARAIBA S/A56.407.083/0001-92

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE15´´ EM TV REGIONAL, COMERCIAL COM SINAL ABERTO DEST.ADIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICOMUNICIPAL, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4107/07

7.992,75 7.992,75


IMPRINT DO BRASIL LTDA02.904.222/0001-64

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SERINGASDESCARTÁVEIS DEST.AO USO DOS PACIENTES DE DIABETES ATENDIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP-REGISTRO DEPREÇO - PROC.26685/06 - AF.3930/2007 (CONVÊNIO TA Nº03/2006).-

28.125,00 28.125,00


IMPRINT DO BRASIL LTDA02.904.222/0001-64

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SERINGASDESCARTÁVEIS DEST.AO USO DOS PACIENTES DE DIABETES ATENDIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP-REGISTRO DEPREÇO - PROC.26685/06 - AF.3930/2007 (CONTRA-PARTIDA DOCONVÊNIO TA Nº 03/

9.375,00 9.375,00


SG TECNOLOGIA CLÍNICA S/A 61.485.900/0001-60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LANCETASDESCARTÁVEIS DEST.AO USO DOS PACIENTES DE DIABETES ATENDIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP-REGISTRO DEPREÇO - PROC.16982/07 - AF.3948/2007 (CONVÊNIO TA Nº03/2006).-

16.358,40 16.358,40


SG TECNOLOGIA CLÍNICA S/A61.485.900/0001-60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LANCETASDESCARTÁVEIS DEST.AO USO DOS PACIENTES DE DIABETES ATENDIDOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP-REGISTRO DEPREÇO - PROC.16982/07 - AF.3948/2007 (CONTRA-PARTIDA DOCONVÊNIO TA Nº 03/

5.452,80 5.452,80

SECRETARIA DE AÇÃO E

9583 11 DESENVOLVIMENTO SOC

R.M.E. SERRALHERIA LTDA05.981.711/0001-08

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACOLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (TELA) PARA PORTA DE ENTRADAE COLOCAÇÃO DEALAMBRADO NO MURO LATERAL DO CRAS-CAETETUBA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4087/2007 (CONVÊNIOPBF).-

670,00 670,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER DE CARÓTIDAS NO PACIENTE JOSÉFRANCISCO DOS SANTOS ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4093/2007.-

249,74 249,74



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AREALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER NA PACIENTE MARIA ORAVIA DOSSANTOS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP.405/07 - PROC.1577/06 - AF.4078/2007.-

140,00 140,00


WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.43.648.971/0019-84

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE DISCOS TACOGRAFOSDEST.AO USO EM VEICÚLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4079/2007.-

340,00 340,00


C. C. C. CEREZER VIDAL GUIMARÃES - ME71.971.741/0001-68

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DEST.AOUSO NA XV SIPAT,CONF.RP.335/07 - AF.4080/2007.-

3.250,00 3.250,00


CLAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME03.926.393/0001-57

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-172 DE USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4081/2007.-

80,00 80,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEPNEUS DE USO NO VEÍCULO CL-288 DE USO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4082/2007.-

50,00 50,00



1,00

DESP/AQUISIÇÃO DE MORTADELA, DEST.AOUSO CONSUMO DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E

2.400,00 2.400,00

ADULTOS), CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4083/2007.-



1,00


4.350,00 4.350,00


FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.EEDUC.TRANSITO

05.465.986/0001-99

1,00

DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADEDE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007(FATRAN) - PARCIAL.-

3.825,20 3.825,20



61.600.839/0078-34

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03 (COORDENAD

219,00 219,00


TAPEÇARIA BADIALLI LTDA - ME53.615.589/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EMBANCO DO VEÍCULO CL-129 DE USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4085/2007.-

85,00 85,00



1,00


120,00 120,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EREGISTRO DE GÁS DEST.AOUSO NA USF CACHOEIRA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4089/2007.-

25,00 25,00


MERCANTIL FERNÃO DIAS IMP.E COM.LTDA44.506.640/0001-43

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-323 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4091/2007.-

154,80 154,80


AQUATICA SLADE CONFECÇÕES LTDA01.914.137/0001-14

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE RAIAS STADIUM ECOLCHONETES DE EVADEST.AO USO NA PISCINA DO CONJUNTOESPORTIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD-COMPRA

2.822,50 2.822,50

DIRETA - AF.4092/2007.-


MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA EPP07.032.680/0001-74

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.AO USONA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4094/2007.-

184,51 184,51


CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAOLTDA

01.039.608/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.AO USONA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4094/2007.-

55,70 55,70


AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME57.685.984/0001-09

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃONO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4096/2007.-

110,00 110,00


CIRURGICA SAO JOSE LTDA55.309.074/0001-04

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DA PACIENTE CONCEIÇÃO AP.SIQUEIRA ATENDIDA PELASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4097/2007.-

883,61 883,61


PHARMACIA ARTESANAL LTDA53.440.939/0005-67

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DA PACIENTE SILVIA AP.LEME CARDOSO ATENDIDA PELASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4098/2007.-

3.750,00 3.750,00


DENTAL LINE ASSIS.ODONTOLOGICA LTDA.67.160.341/0001-03

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AREALIZAÇÃO DE EXAME DE RX PANORÂMICO ODONTOLÓGICO NA PACIENTEDINALVA M.DE JESUS ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4099/2007.-

40,00 40,00


LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS LTDA-

06.327.155/0001-13

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICASDEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4100/2007.-

421,05 421,05


STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICALTDA

65.780.389/0001-80

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MOUSE DEST.AO USONA SECRETARIA DOSASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,

45,00 45,00

CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4101/2007.-


CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P03.802.140/0001-71

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AO CONSERTODE CADEIRAS DE USO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4102/2007.-

112,00 112,00


NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIB.DELIVROS

53.776.639/0001-20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LIVROS PARACOMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "JOVIANOFRANCO DA SILVEIRA" -UNIDADE I, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4105/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

1.664,93 1.664,93


ATIVA COMERC.DE VEICULOS IMP.E EXP.LTDA71.992.101/0001-34

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇA DEST.A REPARONO VEÍCULO CL-174 DE USO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4108/2007.-

360,20 360,20


BLKLINE COMERCIAL LTDA05.360.586/0001-19

1,00

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARAMONITORAMENTO DO SAGUÃO DA ENTRADA DO GABINETE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4109/2007.-

2.800,00 2.800,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ESPUMADEST.AO USO EM DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS FEIRAS MUNICIPAIS,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4111/2007-A.-

84,40 84,40



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERECAUCHUTAGEM EM PNEUS DE USO NO VEÍCULO MN-31 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4112/2007.-

992,00 992,00


GARCIA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTD

52.327.368/0001-62

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.AO USOEM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4113/2007.-

1.063,00 1.063,00


M. DE L. DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME01.343.258/0001-53

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPELMONOLUCIDO PARA EMBALAR HAMBURGUER DEST.AO CONSUMO NOCAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4119/2007.-

840,00 840,00


GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA02.351.006/0001-39

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICARM1C, DEST.AO USONA REGIÃO 5 - IMPERIAL PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.595/07 - PROC.8000/07 -AF.4117/2007 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-

6.735,00 6.735,00


TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOPRETO DEST.AO USO EMSERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.616/07 - PROC.1467/07 - AF.4118/2007(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-

6.730,00 6.730,00



1,00


380,00 380,00



61.600.839/0078-34

1,00


73,00 73,00


MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA45.613.668/0022-77

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PRAÇASANTO ANTONIO, 79(OFICINAS DE COMUNIDADE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.17840/06.-

2.024,18 2.024,18


COPABO IND. E COM. DE PRODUTOS TEC.LTDA

62.238.043/0001-67

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE CORREIA DEST.AO USO NA MÁQUINABATEDEIRA DE MASSA DA PANIFICADORA MUNICIPAL, DEVIDO TEROCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.3991/2007

10,00 10,00


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPINTURA DEST.AO USO EMSERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4120/2007.-

879,60 879,60


LEBRÃO TINTAS LTDA07.107.052/0001-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPINTURA DEST.AO USO NAS SALAS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4123/2007.-

165,40 165,40


BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA00.025.347/0001-99

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO EMATERIAIS PARA PINTURA NA UBS PEDRO MATURANA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4124/2007.-

213,50 213,50


POP PESQUISA DE OPINIÃO PÚB.E PROC.DEDA

67.647.206/0002-60

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PESQUISA DE ESTUDOS SOBREPÚBLICO DAS FESTASDIVERSAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4125/2007.-

6.830,00 6.830,00


FAUSTO DORATIOTTO JÚNIOR.-ME.05.727.776/0001-21

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ARREIO DE COUROPARA CARROÇA DEST.AO USO NO CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4126/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA), CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4126/2007.-

260,00 260,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEMÁQUINAS LAVADORASE SECADORAS DE USO NA CRECHE IRENEJANUSSI FRANCO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4127/2007 (FUNDEB- INFANTIL).-

1.620,00 1.620,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AREALIZAÇÃO DE EXAME DE USGTIREÓIDE C/DOPPER NA PACIENTE LUZIA DOSSANTOS NOGUEIRAATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4128/2007.-

242,87 242,87


TEMACOMP COM.E SERV.DE INFORMATICALTDA

00.801.524/0001-81

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEIMPRESSORA DE USO NA FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4129/2007.-

276,30 276,30



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.ACOLOCAÇÃO DO VARAL NA CARROÇA DE USO NO CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4130/2007 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

80,00 80,00


SILVA & MOLENTO LTDA60.870.870/0001-

43

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEPORTIFOLIOS TURÍSTICOS DE ATIBAIA PARA DIVULGAÇÃO DOTURISMO LOCAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4133/2007.-

7.900,00 7.900,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-335 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4134/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

86,40 86,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-335 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4134/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

214,23 214,23


APOIO ATIBAIA COM.DE MAQ.E SERVS.LTDAME

03.261.967/0001-15

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CORREIAS DEST.AREPAROS NA MASSEIRADA PADARIA MUNICIPAL, CONF.CD.COMPRADIRETA - AF.4135/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

40,00 40,00



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

999,33 999,33



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.635/07- PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

2.997,98 2.997,98



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

187,37 187,37



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.RP.635/07- PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

249,83 249,83



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA DEFESA CIVIL, CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 -AF.4138/2007.-

562,12 562,12



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NO CORPODE BOMBEIROS, CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

187,37 187,37



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

811,95 811,95


TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A45.039.237/0001-14

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 31 INSERÇÕESDE 15´´ EM TV COMERCIAL DE SINAL ABERTO REFGIONAL PARA ADIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO MORANGO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4139/2007.-

2.591,75 2.591,75


DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLT

52.018.330/0001-08

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO MICROTRATORTC14 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4140/2007.-

154,00 154,00


VALEPINHO COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA-ME05.438.576/0001-59

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE REATORES BIVOLTSELETRÔNICOS DEST.AO USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.RP.472/07 - PROC.1922/07 - AF.4141/07.-

649,00 649,00


VALEPINHO COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA-ME05.438.576/0001-59

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LÂMPADASFLUORESCENTES DEST.AO USONA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.RP.510/07 - PROC.1920/07 - AF.4142/07.-

186,75 186,75



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI PROFª MARIA JOSÉMAIA DE TOLEDO PARA CAMPINAS (BOSQUE JEQUITIBAS) NOSDIAS 20 E 21/09/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4143/07(FUNDEB - INFANT

4.680,00 4.680,00


GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA61.457.941/0001-43

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE TINTA PRETARISOGRAPH PARA DUPLICADORA DIGITAL DE USO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4144/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

2.550,00 2.550,00



78.597.150/0002-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4145/2007 - NF.030136 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

2.246,40 2.246,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AOCONSUMO NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.635/07 -PROC.13820/07 - AF.4145/2007 - NF.030565 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

873,60 873,60


NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.08.528.442/0001-17

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FERMENTOBIOLÓGICO E MELHORADOR DEPÃES, DEST.AO CONSUMO NA MERENDAESCOLAR, CONF.RP.636/07 - PROC.11914/07 - AF.4146/2007 -NF.008885 (EDUCAÇÃOINFANTIL).-

512,60 512,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FERMENTOBIOLÓGICO P/PÃES, DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.RP.636/07 - PROC.11914/07 - AF.4146/2007 - NF.009623 (EDUCAÇÃOINFANTIL).-

499,50 499,50



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXAS E OUT-DOORSPARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICOMUNICIPAL, CONF.RP.626/07 - PROC.10483/07 - AF.4147/2007.-

3.200,32 3.200,32



1,00


2.640,00 2.640,00



1,00


8.880,00 8.880,00


COMERCIAL SP LTDA66.984.022/0001-41

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.305/07 -PROC.26152/06/06 - AF.4151/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

7.200,00 7.200,00


EQUIPE ELITE S/S LTDA.-ME08.531.658/0001-31

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA QUESERÁ REALIZADO NOS DIAS 18/09/2007 A 02/10/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4153/2007.-

4.500,00 4.500,00



1,00 DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA COLOCA

845,00 845,00

ÇÃO DE TOMADAS, FIAÇÃO E LÂMPADAS NOCINE ITÁ, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4136/2007.-



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2007 - FATURAS NºsFS00661630/ FS0661631/ FS0661632/ FS0661806/ FS0662532 (PARCIAL).-

6.484,86 6.484,86


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PLANOEMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR A SER UTILIZADO PELO SECRETÁRIODA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2007, CONF.PR-141/05 -PROC.21577/05 -

38,59 38,59


EMPRESA JORNAL.DIÁRIO DE SÃO PAULO S/A60.452.752/0049-60

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DEEDITAL REF.AO PP.114/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4154/2007.-

135,00 135,00


M. DE L. DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME01.343.258/0001-53

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESCARTÁVEIS DEST.AO USONOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4155/2007-A.-

678,00 678,00


MARIA JOSÉ LOURENÇO ATIBAIA - ME66.090.028/0001-75

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESCARTÁVEIS DEST.AO USONOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4155/2007-B.-

628,00 628,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEST.AO USO NA TERRAPLENAGEM DOCAMPO DE FUTEBOL DOJARDIM IMPERIAL, CONF.RP.556/07 -PROC.8614/07 - AF.4156/2007 (OP/2007).-

108.950,00 108.950,00


JC NASSUR & NASSUR LTDA02.558.346/0001-35

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DEMÍDIA DEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4160/2007.-

520,00 520,00


COM.LUX CLEAN MAT.DE LIMP.E DES.LTDA EPP03.576.719/0001-63

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHADEST.AO USO NOS CONSUL

380,50 380,50

TÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.RP.92/07 - PROC.20261/06 - AF.4162/2007.-


NUTRICARE DIST. DE PROD. MED. HOSP LTDA-08.265.868/0001-25

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDEST.AO USO DO PACIENTE RODRIGO VELOSO ATENDIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.642/07 - PROC.15031/07 -AF.4163/2007.-

7.533,42 7.533,42



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃODE EXAME CA-125 NAPACIENTE MARIA SELMA ALVES SILVAATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4164/2007-B.-

50,00 50,00


INTERMEDIUM COMPUTADORES E SISTEMASLTDA

82.195.462/0001-76

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEST.AOUSO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.23/07 -PROC.10337/07 - AF.4158/2007.-

4.170,00 4.170,00


INTERMEDIUM COMPUTADORES E SISTEMASLTDA

82.195.462/0001-76

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEST.AOUSO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.23/07 -PROC.10337/07 - AF.4159/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

4.170,00 4.170,00



44.515.963/0001-01

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DASAUDADE, 287/299(PAT), CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIAS DOMÊS DE SETEMBRO/2007, CONF.PROC.18286/02.-

140,16 140,16


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,00


4.216,72 4.216,72

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 29/08/07 E AO MÊS DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

211,66 211,66



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 8565/0 -AF.3694/2007-A, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO.-

80,00 -80,00

9757 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS R.R. VENTURA - ME 08450863000172

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHOSTELEFÔNICOS MULTIFREQUENC

243,20 243,20

IAIS DE USO NA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4165/2007.-


R.R. VENTURA - ME 08450863000172

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE APARELHOSTELEFÔNICOS MULTIFREQUENCIAIS DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4165/2007.-

60,80 60,80


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.AO USONAS UNIDADES DO CONJUNTO HABITACIONALATIBAIA "D", CONF.RP.634/07 - PROC.10429/07 - AF.4166/2007.-

13.214,10 13.214,10


EFFECTOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-EPP05.645.553/0001-15

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-246 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 - AF.4167/2007(ENSINO FUNDAMENTAL).-

9.934,02 9.934,02



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 Kg DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 - AF.4168/2007.-

59,20 59,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 KgDEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 - AF.4168/2007.-

29,60 29,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DECOZINHA (GLP) 13 KgDEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.620/07 - PROC.12228/07 -AF.4168/2007.-

29,60 29,60


COMPEC COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINASLTDA

01.087.135/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CET-249 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 - AF.4170/2007(FUNDEB-INCLUSIVA).-

371,07 371,07



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIOS DE1/2 PÁGINA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL DEST.ADIVULGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4171/07.-

1.100,00 1.100,00


GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA44.507.812/0001-01

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEIMPRESSOS DEST.AOUSO NO DEPTO., CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4172/2007 (FATRAN).-

3.288,00 3.288,00


MAIONE COM. DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.-M

65.456.881/0001-03

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DERÁDIO E FONTE DE USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4174/2007.-

148,00 148,00


VALDIR APARECIDO MARINO ME61.699.872/0001-84

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARAO VEÍCULO CL-139 DO BAIRRO DA DIVISA PARA O PÁTIO DAPREFEITURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4176/2007.-

80,00 80,00


RED SERVIÇO DE FUNILARIA E PINT. LTDA ME07.656.375/0001-53

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-270 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.REGISTRO DE PREÇOS - PROC.8975/07 -AF.4177/2007.-

1.320,72 1.320,72



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS ON-265 E ON-281 DE USO NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.RP.REGISTRO DE PREÇOS - PROC.8975/07 -AF.4178/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

1.180,00 1.180,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS ON-265 E CEB-216 DE USO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.RP.REGISTRO DE PREÇOS - PROC.8975/07 -AF.4179/2007.-

1.553,00 1.553,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-156 DE USO NO GABINETE,CONF.RP.REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 - AF.4180/2007.-

46,00 46,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS CL-113, CL-126 E CL-164 DE USO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.REGISTRO DEPREÇO - PROC.8975/07 - AF.4180/2007.-

701,00 701,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-297 DE USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF.RP.REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 -AF.4180/2007.-

217,00 217,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-165 DE USO NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 -AF.4180/2007.-

954,80 954,80


VIVIANE BEZARRA ITO DE SOUZA08.052.451/0001-84

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.AO USONO CONJUNTO HABITACIONAL ATIBAIA "D",CONF.RP.129/07 -PROC.24668/06 - AF.4181/2007.-

490,00 490,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS EM VEÍCULOS DEUSO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4182/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

933,74 933,74



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS EMVEÍCULOS DE USONA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4182/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

310,00 310,00


COMERCIAL LIMPAX LTDA EPP03.790.792/0001-33

1,00

DESP.C/A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USONA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4183/07.-

409,50 409,50



1,00

DESP.C/A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4184/07.-

220,50 220,50


VIA LAZER TURISMO E EVENTOS LTDA04.303.092/0001-30

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/BRASÍLIA REF.A PARTICIPAÇÃO DOSERVIDOR CARLOS ALBERTO GOUVÊA NO CURSO DECAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO DO PROJETOVIGISUS II (SPIV) , Q

557,74 557,74



1,00 DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), 2.242,00 2.242,00

CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIADE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAESCOLA), CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007,CONF.PROC.14368/03.-


ALAMEDA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA61.017.018/0001-90

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 8438/0 -AF.3620/2007-A, DEVIDO A NÃO ENTREGA DA VIGA DE MADEIRA16x6.-

358,20 -358,20



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 9494/0 -AF.4045/2007, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO.-

86,64 -86,64


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00


2.243,00 2.243,00


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DEIMPACTO FORTE DEST.AOUSO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATIBAIA"D", CONF.RP.634/07 - PROC.10429/07 - AF.4186/2007 (CONTRA-PARTIDA).-

294,50 294,50


BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA60.717.469/0001-78

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DOBRASIL E DO ESTADO DESÃO PAULO DEST.AO USO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4190/2007-A.-

312,00 312,00


BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP02.963.780/0001-09

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DOMUNICÍPIO DE ATIBAIA DEST.AO USO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4190/2007-B.-

294,00 294,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO SA-311 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 -AF.4191/2007.-

689,81 689,81


DROGARIA SÃO SEBASTIÃO ATIBAIA LTDA -EP

01.729.036/0001-73

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEHIGIENE DEST.AO USO DAS CRIANÇAS DA CEI PROFª ARACY SALLESPEREIRA, CONF.CD-C

440,00 440,00

OMPRA DIRETA - AF.4192/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.E.MARIA CECÍLIA DE LIMAPARA A FESTADAS FLORES NO DIA 21/09/2007,CONF.RP.602/07 - PROC.11403/07 - PF.4196/07 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

880,00 880,00


SILVA E SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -02.951.146/0001-48

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DETETO DEST.AO USO NASECRETARIA DE GOVERNO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4197/2007.-

144,40 144,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CBT-218 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/2007 -AF.4198/2007.-

1.362,70 1.362,70


VANPEC PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA

69.339.083/0001-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS CM-208, CB-191-218-219 DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO -PROC.8975/2007 - AF.4199/2007.-

796,76 796,76


VANPEC PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA

69.339.083/0001-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CEB-215 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - AF.4200/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

342,91 342,91



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO SA-303 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/2007 -AF.4202/2007.-

125,00 125,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS CC-220-214, CL-282-283-255-120, CB-207-206-195 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/2007 - AF.4201/2007.-

17.467,10 17.467,10



1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-165 DE USO NA SECRETARIA DE

189,00 189,00

PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/2007- AF.4201/2007.-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NO GABINETEDO PREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4195/2007.-

31,50 31,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4195/2007.-

110,25 110,25



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4195/2007.-

18,90 18,90



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.CD-COMPRA DIRETA- AF.4195/2007.-

18,90 18,90



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃPO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4195/2007.-

126,00 126,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4195/2007.-

31,50 31,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4195/2007.-

31,50 31,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4195/2007.-

31,50 31,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4195

47,25 47,25

/2007.-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4195/2007.-

31,50 31,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓDEST.AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4195/2007.-

47,25 47,25


VALTER BATISTA - REFRIGERAÇÃO 383.359.488-87

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EMMÁQUINAS DE LAVAR DEST.AO USO NA CEI PROFª JUDITH GRACIANO,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4194/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-

260,00 260,00


NEREU ASSIS DA SILVEIRA ME43.040.609/0001-05

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE TIMBA DEST.AO USO PELA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, DEVIDO TER OCORRIDOREAJUSTE DO VALOR, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4060/2007-A(OP/IDOSO/2007).-

20,00 20,00


CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC. LTDA44.734.671/0001-51

1,00


11.940,00 11.940,00


BONTEMPO DISTRIBUIDOR DEMEDICAMENTOS LT

05.218.166/0001-00

1,00


1.390,00 1.390,00


JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-96

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARIMBOAUTOMÁTICO DEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4206/2007.-

11,90 11,90



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARIMBOAUTOMÁTICO DEST.AO USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4206/2007.-

55,00 55,00


JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME48.644.363/0001-

96

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARACARIMBOS AUTOMÁTICOSDEST.AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4207/2007.-

12,00 12,00


CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P03.802.140/0001-71

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AO CONSERTODE POLTRONA DE USO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4209/2007.-

98,00 98,00


L. M. DE SOUZA GESINI - ME07.009.628/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/PLOTTER EVINIL COLOR MAXDEST.AO USO NO DEPTO., CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4210/2007 (FATRAN).-

132,50 132,50


SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME01.921.180/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO EQUIPAMENTOMN-32 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4212/2007.-

104,00 104,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXA ADESIVA DEST.A DIVULGAÇÃO DA JORI/2007, CONF.RP-626/07 - AF.4213/2007 (COORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃOCOMUNITÁRIA).-

93,61 93,61



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXAS DEST.A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF.RP.626/07 - AF.4213/2007.-

280,83 280,83


LIMAQ COM. DE PEÇAS P/MÁQ. DE TERRAP. LT03.657.948/0001-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO EQUIPAMENTORE-34 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4214/2007.-

144,10 144,10


IMPERIAL 883 MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕESLT

05.484.847/0001-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICODEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4215/2007.-

600,00 600,00


LIMAQ COM. DE PEÇAS P/MÁQ. DE TERRAP. LT03.657.948/0001-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO EQUIPAMENTORE-35 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4216/2007.-

492,45 492,45

9870 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÂNCIA MUSICAL COM. DE INSTR. 07.839.200/0001-

MUSICAIS 81

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MICROFONE S/FIODEST.AO USO NA ESCOLA A SER INAUGURADA NO BAIRRO DA USINA,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4217/2007-B (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

239,00 239,00


COIMPAR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA61.451.654/0001-26

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESEGURANÇA TIPO BOTINA DEST.AO USO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.377/07 - PROC.20404/06 -AF.4218/2007.-

1.352,00 1.352,00



1,00


101,25 101,25

9878 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ISABEL APARECIDA DE TOLEDO SANTOS

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.MEMORANDO INTERNO Nº123/07 - DATADOEM 18/09/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

500,00 500,00

9881 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F.N.D.E. - FUNDO NAC.DESENV. DA EDUCACAO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DOSALDO DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS À CONTA DOPROGRAMA NÃO UTILIZADOSATÉ A DATA DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DASAÇÕES DO FNDE, CONF.NOTIFICAÇÃO Nº 39547/2007-DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE.-

4.866,26 4.866,26

9887 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RICARDO APARECIDO GODOI 248.594.808-99

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASRELATIVAS À TRADUÇÃO DOARQUIVO DE DADOS CONSOLIDADOS 3,TEXTO SOBRE A CIDADE DE ATIBAIA, CONF.MEMORANDO Nº 94/07.-

2.580,00 2.580,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃOCIVIL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, REF.AO PLANOEXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E INFRA-ESTRUTURA NA RUA CARLOSSILVEIRA - VILA THAIS

23,40 23,40


FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA44.507.002/0001-47

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NO VEÍCULO CEM-197DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DEVIDO TEROCORRIDO DIVERGÊNCIA NA COTAÇÃO DE PREÇO, CONF.CD-COMPRADIREITA - AF.4038

1,05 1,05


TECNOLÓGICA COMERCIAL LTDA ME00.481.365/0001-85

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM DEST.AO USONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.PE.15/07 - PROC.12227/07 - AF.4224/2007-B.-

10.789,00 10.789,00


HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP.04.506.487/0001-30

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM DEST.AO USONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.PE.15/07 - PROC.12227/07 - AF.4224/2007-D.-

1.230,00 1.230,00


REMA ARTE ESPORTE LTDA93.280.592/0001-23

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DEST.AOUSO EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4226/2007.-

3.105,00 3.105,00



65.963.142/0001-08

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DE ATIBAIA PARA AFUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA26/09/2007, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4227/07 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/IDOSO

550,00 550,00


GAS TUPA LTDA44.341.493/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORINDUSTRIAL DE USO NACEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.PE.14/07 -PROC.11084/07 - AF.4222/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

441,00 441,00


GAS TUPA LTDA44.341.493/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 4 BOCASDEST.AO USO NA CEIDIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA,CONFPE.14/07 - PROC.11084/07 - AF.4221/2007 (EDUCAÇÃOINFANTIL)

1.200,00 1.200,00


GAS TUPA LTDA44.341.493/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS DEST.AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.14/07 - PROC.11084/07 - AF.4221/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

8.849,00 8.849,00


APM DA EMEF.PREF.TAKAO ONO07.511.433/0001-50

1,00

DESP.C/REPASSE REF.AO CONVÊNIOFOTOGRAFIA DE PINHOLE ENTRE A PREFEITURA DE ATIBAIA E A APM DAEMEF PREFEITO TAKAO ONO, CONF.PROC.22285/07

2.907,00 2.907,00

9916 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIVIAN NAOMI BORGES KIMURA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESASC/FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF.OFÍCIO Nº512

1.650,00 1.650,00


BANCO SANTANDER BANESPA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007.-

311,58 311,58

0,00

ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA Nº 9922/2,DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NA FICHA ORÇAMENTÁRIA.-

311,58 -311,58


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.16/07 - PROC.10911/07 - AF.4230/2007-A(ENSINO FUNDAMENTAL).-

15.424,00 15.424,00


TINTA COR COMERCIAL LTDA - EPP.07.851.130/0001-87

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DEST.A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.16/07 - PROC.10911/07 - AF.4230/2007- C(ENSINO FUNDAMENTAL).-

3.600,00 3.600,00



1,00


202,25 202,25


AB&B COMERCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDA - ME00.248.108/0001-06

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NOGABINETE DO PREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4233/2007 -NF.005109 (PARCIAL).-

78,67 78,67



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4233/2007NF.005109 (PARCIAL).-

78,67 78,67



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NACOORDENADORIA ESPECIALDE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4233/2007 NF.005109 (PARCIAL).-

78,67 78,67



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE CULTURA E

393,33 393,33

EVENTOS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4233/2007 - NF.005109 (PARCIAL) - (DEPTO.DE CULTURA).-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE TURISMO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4233/2007 -NF.005109 (PARCIAL).-

78,67 78,67



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4233/2007 -NF.005109 (PARCIAL).-

78,67 78,67


TINTA COR COMERCIAL LTDA - EPP.07.851.130/0001-87

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARATINTA DE DEMARCAÇÃO DAS FEIRAS MUNICIPAIS, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4235/2007.-

130,26 130,26


ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDA-EPP

02.745.938/0001-66

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CABOS CAT 5 AZ/CZCOMPUT 4PX24AWGDEUSO NA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DETELEFONIA NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4236/2007.-

665,00 665,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREFORMA DA LANCHA DE BOCHA DO CENTRODE LAZER DO TRABALHADOR - BAIRRO LOANDA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - PROC.19072/07 - AF.4239/2007.-

14.882,93 14.882,93



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE TURISMO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4242/2007.-

78,67 78,67



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃODO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4242/2007.-

78,67 78,67



1,00 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM 657,74 657,74

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO SR.PREFEITO ÀBRASÍLIA, CONF.MEMORANDO Nº 0230/2007-CG - DATADO EM24/09/2007.-


ARC&VB - ATIBAIA E REG. CONV. & VISITORS07.747.778/0001-08

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTREA PEA E O ATIBAIAE REGIÃO CONVENTION & VISITORS BUREAU(ARC&VB) REF.A ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZADA FOCADA NODESENVOLVIMENTO DOTURISMO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA,CONF.PROC.20574/

14.000,00 14.000,00



1,00


28,00 28,00

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS PERÍODOS DE 24/09 A 28/09/2007 E01/10 A 11/10/2007.-

3.779,40 3.779,40

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007(PARCIAL).-

118,35 118,35


BANCO ITAU S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS DIAS 27/09 E 28/09 E AO PERÍODO DE01/10 À 16/10/2007.-

2.094,40 2.094,40

1,00

DESP. C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 17/10 A 19/10/2007.-

901,50 901,50

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 22/10 À 31/10/2007(PARCIAL).-

935,20 935,20



1,00


1.455,28 1.455,28


MARCELO GUIMARÃES TORRES 137.460.778-93

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASC/PAGAMENTO DOS PALESTRANTES PARA O EVENTO I FÓRUM DA INFÂNCIA EJUVENTUDE A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2007,CONF.MEMORANDO Nº 617/07 -DATADO EM 25/09/2007.-

674,16 674,16



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESACOMPLEMENTAR DO MEMORANDONº 335/07 REF.A MULTA DO VEÍCULO DEPLACA CMW-8947 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.MEMORANDO Nº347/07 - DATADO EM 25/09/2007.-

2,00 2,00


FINANÇAS JOÃO BATISTA VAZ TOLOSA 064.016.008-53

1,00

DESP.C/PAGTO DE ACRÉSCIMO EMESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DETUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS REF.A ÁREA DE 250 M2 LOCALIZADA AAV.JOHN F.KENNEDY, LOTE 19 DA QUADRA 09 - RECREIOESTORIL - ATIBAIA/S

5.887,50 5.887,50


HERCONIDES MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 600.985.708-20

1,00

DESP.C/PAGTO DE ACRÉSCIMO EMESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DETUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS REF.A ÁREA DE 250 M2 LOCALIZADA ARUA TRANQUILOROSA, LOTE 10 DA QUADRA 09 - RECREIOESTORIL - ATIBAIA/

4.575,00 4.575,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/HONORÁRIOS PERICIAIS P/AVALIAÇÃO DE UMA ÀREA DE 360,00 M2 PARADESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FELIPE CAMARÃO, LOTE 09DA QUADRA 04 NOBAIRRO RECREIO ESTORIL DE PROPRIEDADEMÁRIO PIO VIVIANI

1.500,00 1.500,00



1,00


1.833,66 1.833,66



61.600.839/0078-34

1,00


438,00 438,00


BANCO ABN AMRO REAL S/A AGENCIA 1277

1,00


445,94 445,94

9981 12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MAURICIO BENEVIDES DE ALMEIDA 029.193.298-39

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA DEFESA CIVIL,CONF.MEMORANDO Nº DDC 22/07 - DATADOEM 24/09/2007.-

600,00 600,00


THELMA BIANCA GOMES HIDALGO 274.126.358-24

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AOOF.233/2007 PARA OCORRER DESPESAS DIVERSAS COM A PARTICIPAÇÃO NO

281,95 281,95

6º AUDHOSP, CONF.SOLICITAÇÃO S/N - DATADO EM 26/09/2007.-


ASSOC.DO CENTRO COMUNITÁRIO DOBAIRRO DA

51.867.240/0001-29

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/OCONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DOBAIRRO BOA VISTA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PÊSSEGODE ATIBAIA, CONF.PROC.22530/07 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

10.000,00 10.000,00


ASSOC.DO CENTRO COMUNITÁRIO DOBAIRRO DA

51.867.240/0001-29

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/OCONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DOBAIRRO BOA VISTA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PÊSSEGODE ATIBAIA, CONF.PROC.22530/07.-

25.000,00 25.000,00

9986 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALTER BATISTA - REFRIGERAÇÃO 383.359.488-87

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EMGELADEIRA DE USO NAEMEF.PREFEITO WALTER ENGRACIA DEOLIVEIRA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4247/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

692,00 692,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS SA-306 A SA-311 DE USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO (PP.86/07) -PROC.8975/07 -AF.4253/2007.-

2.981,46 2.981,46


MARIO YASSUO INUI

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGÊNCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 24/09/2007.-

1.000,00 1.000,00


VERA LUCIA LOPES CONTATO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMVIAGENS E DESP.EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.MEMORANDOS/N - DATADO EM 24/09/2007.-

2.000,00 2.000,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-304 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 - AF.4256/2007(ENSINO FUNDAMENTAL).-

487,87 487,87



1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A 5.047,81 5.047,81

REPAROS NOS VEÍCULOS CBT-218-219 E CBT-280 DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO -PROC.8975/07 - AF.4257/2007.-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA PARAEXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICADO CAMPO DO BAIRRODA USINA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4258/2007.-

6.000,00 6.000,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEÔNIBUS PARA TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI NOS DIAS 03/10, 04/10 E05/10/2007, CONF.RP.602/07 - PROC.11403/07 - AF.4259/2007(FUNDEB-FUNDAM

5.280,00 5.280,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA CERIMÔNIA DEENCERRAMENTO DO MÊS DO IDOSO E BENÇÃO DOS ANIMAIS,CONF.RP.626/07 - PROC.10483/07 - AF.4260/2007.-

626,37 626,37


COM.SAO FERNANDO DE PECAS AUTOM.LTDAME

06.698.952/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-254 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4261/2007.-

360,00 360,00


CONVÉM SUPERMERCADOS LTDA03.922.786/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO USO PELO NÚCLEO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE- SENAI, NO CURSO DE INICIAÇÃO À PANIFICAÇÃO ECONFEITARIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4262/2007-A (CONVÊNIOPEA-SENAI- PIPM).

218,59 218,59


JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME01.237.061/0001-30

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-271 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4263/2007.-

7.467,30 7.467,30


EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/AEMBRATEL

33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊSDE SETEMBRO/2007.-

3,25 3,25


ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DOALVINÓPO

05.569.281/0001-11

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A P.E.A. E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORESDO ALVINÓPOLIS(AMADA) PARA MANUTENÇÃO DO CENTROCOMUNITÁRIO, CONF.PROC.22556/07 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007).-

8.000,00 8.000,00


RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME71.684.377/0001-55

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DEPAPEL DEST.AO USONO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VISA),CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4276/2007.-

1.701,80 1.701,80



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), COOPERATIVA DETRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURAINTEGRA, CORRESPONDENTE À NF. 067, COMPETÊNCIA 09/2007.-

1.971,88 1.971,88



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), JOSÉ ROBERTO DASILVA, DANIELI CRISTINA DO CARMO E DIRCEU APARECIDOOLIVEIRA, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº E NF. 1921,COMPETÊNCIA 08/2007.-

564,04 564,04



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), JOSÉ ROBERTO DA SILVA, DANIELECRISTINA DO CARMO, DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA, REF. AOSRECIBOS S/Nº E

43,71 43,71



1,00


202,25 202,25



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), ODETE DA SILVAGAVAZZI, CORRESPONDENTE À NF. 039, COMPETÊNCIA 08/2007.-

54,00 54,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNICIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TE

4,19 4,19

RCEIROS), ODETE DA SILVA GAVAZZI, REF. ANF. 0039, EM ATRASO.-



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), TEREZINHA DEJESUS DE SOUZA, CORRESPONDENTE À NF. 017, COMPETÊNCIA07/2007.-

32,00 32,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA,REF. A NF. 017,EM ATRASO.-

4,46 4,46



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), THIAGO VALLADÃOFERNANDES, LUIZ CELSO COLTRO FILHO, LUIS CARLOS BUENO,CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIAS 07 E08/2007.-

572,00 572,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), THIAGO VALLADÃO FERNANDES,LUIZ CELSO COLTRO FILHO, LUIS CARLOS BUENO, REF. AOSRECIBOS S/Nº, COMPETÊ

57,97 57,97



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), CÉSAR CAMARGOCAGNI, CAROLINA NOGUEIRA BARBOSA ALLUE COSTA,CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIA 07/2007.-

216,60 216,60



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), CÉSAR CAMARGO CAGNI, CAROLINANOGUEIRA BARBOSAALLUE COSTA, REF. AOS RECIBOS S/Nº,COMPETÊNCIA 07/200

30,21 30,21



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), ADRIANO DOS REIS,EDUARDO VENCOVSKY MORTA, JAIR LEITE GIMENES JUNIOR,CORRESPONDENTE AOS

524,00 524,00

RECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIA 09/2007.-10136 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

COMPANHIA BRASIL.DE PETRÓLEO IPIRANGA33.069.766/0049-26

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.619/2007 -PROC.9619/07 - AF.4272/2007 - NF.149549(PARCIAL).-

135,20 135,20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.619/2007 -PROC.9619/07 - AF.4272/2007 - NF.154912(PARCIAL).-

135,20 135,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.149549 (PARCIAL).-

9.126,00 9.126,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.154912 (PARCIAL).-

9.126,00 9.126,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.149549 (PARCIAL).-

270,40 270,40

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.154912 (PARCIAL).-

270,40 270,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 - NF.149549(PARCIAL).-

507,00 507,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 - NF.154912(PARCIAL).-

507,00 507,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.149549 (PARCIAL).-

67,60 67,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4272/2007 -NF.154912 (PARCIAL).-

67,60 67,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4273/2007 -NF.149549 (PARCIAL)- (ENSINO FUNDAMENTAL).-

6.151,60 6.151,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4273/2007 -NF.154912 (PARCIAL)- (ENSINO FUNDAMENTAL).-

6.151,60 6.151,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4274/2007 -NF.149549.-

507,00 507,00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4274/2007 -NF.154912 (PARCIAL).-

507,00 507,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4274/2007 -NF.149549 (PARCIAL).-

67,60 67,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.4274/2007 -NF.154912 (PARCIAL).-

67,60 67,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.42752007 -NF.149549 (PARCIAL).-

67,60 67,60

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DEST.AOABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONF

67,60 67,60

.RP.619/2007 - PROC.9619/07 - AF.42752007 -NF.154912 (PARCIAL).-



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), JOSÉ ESTEVÃO DASILVA E LUIZ CELSO COLTRO FILHO, CORRESPONDENTE AOSRECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIA 09/2007.-

352,00 352,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), PILAR TETILLAMANAZANO BORBA, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/Nº,COMPETÊNCIA 08/2007.-

176,00 176,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), PILAR TETILLA MANAZANO BORGA,REF. AO RECIBO S/Nº, EM ATRASO.-

13,64 13,64



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), SABRINA HELENABANDINI RIBEIRO, ODIRLEI ROQUE DE FARIA E RICARDO FRANCODE LIMA, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIAS08 E 09/2007.-

380,00 380,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), SABRINA HELENA BANDINI RIBEIRO,REF. AO RECIBOS/Nº, EM ATRASO.-

9,30 9,30



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), RICARDO FRANCODE LIMA, ODIRLEI ROQUE DE FARIA, LETÍCIA COELHO RUIZ ECRISTIANE STOEVER,CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº,COMPETÊNCIA 08/2007.-

480,00 480,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), RICARDO FRANCO DE LIMA,ODIRLEI ROQUE DE FARIA, LETÍCIA COELHO RUIZ E CRISTIANESTOEVER, REF. AOS REC

37,20 37,20



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), GIOVANNA LOMONACO MELILLI SERBIN, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/Nº,COMPETÊNCIA 08/2007.-

214,00 214,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), GIOVANNA LO MONACO MELILLISERBIN, REF. AO RECIBO S/Nº, EM ATRASO.-

16,59 16,59



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), MARCELO BROGINE,DIRCEU APARECIDOOLIVEIRA, CORRESPONDENTE ÀS NFS. 018,1923, COMPETÊNCIAS 08 E 09/2007.-

583,51 583,51



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA, REF.À NF. 1923, EMATRASO.-

25,58 25,58



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), FEBO GIANNOTTIFILHO, CORRESPONDENTE À NF. 016, COMPETÊNCIA 09/2007.-

1.200,00 1.200,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), MARLENE DANTASALVES, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/Nº, COMPETÊNCIA06/2007.-

60,75 60,75



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), MARLENE DANTAS ALVES, REF. AORECIBO S/Nº, EMATRASO.-

12,24 12,24



29.979.036/0001-40

1,00 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. 385,00 385,00

A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), DINISE VILLA,NATANAEL RODRIGUESDA SILVA, DÉBORA ELISANI ALVES DA SILVA,ANA MARIA SILVA RIBEIRO, CORRESPONDENTE AOS RECIBOSS/Nº, COMPETÊNCIA



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), DINISE VILLA, REF. À NF. 008, EMATRASO.-

12,40 12,40



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), DANIELI CRISTINADO CARMO, FERNANDA SIQUEIRA SZABLYK, CORRESPONDENTEAOS RECIBOS S/Nº, COMPETÊNCIA 08 E 10/2007.-

294,60 294,60



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), FERNANDA SIQUEIRA SZABLYK, REF.AO RECIBO S/Nº, EM ATRASO.-

19,34 19,34



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), WANDERLEY SILVADE SOUZA, MARIA ASSUNÇÃO RAMOS ROLLI, IRENE BRAGA,DARCI APARECIDO FORÃO, CORRESPONDENTE AOS RECIBOS S/Nº,COMPETÊNCIA 09/2007.

878,64 878,64



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), FÁBIO LEDIERBUENO, CORRESPONDENTE À NF. 069, COMPETÊNCIA 08/2007.-

64,00 64,00



29.979.036/0001-40

1,00

DESP. C/PAGTO. DE JUROS REF. AORECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS), FÁBIO LEDIER BUENO, REF. À NF.069, EM ATRASO.-

4,96 4,96



29.979.036/0001-40

1,00 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DE

130,00 130,00

SERVIÇOS (TERCEIROS), JOSÉ FRANCISCORODRIGUES NETO, CORRESPONDENTE AO RECIBO S/Nº,COMPETÊNCIA 09/2007.-



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF.A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TERCEIROS), RENATO ZANONI,CORRESPONDENTE AORECIBO S/Nº, COMPETÊNCIA 09/2007.-

600,00 600,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4277/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

5.956,80 5.956,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4277/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

612,00 612,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4278/2007 -NF.064483 (PARCIAL).-

530,40 530,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.4279/2007 - NF.064483(PARCIAL) - (FATRAN).-

1.264,80 1.264,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUMDEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.4280/2007 -NF.064483 (PARCIAL) - (ENSINO FUNDAMENTAL).-

693,60 693,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.4281/2007 -NF.064483 (PARCIAL).-

1.264,80 1.264,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

3.916,80 3.916,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

367,20 367,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

408,00 408,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

775,20 775,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

1.264,80 1.264,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 - AF.4281/2007 -NF.064483 (PARCIAL).-

367,20 367,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

489,60 489,60


PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL) - (DEPTO.DE CULTURA).-

204,00 204,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06- AF.4281/2007- NF.064483 (PARCIAL).-

448,80 448,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.608/07 - PROC.24373/06 -AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

448,80 448,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

244,80 244,80



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NACOORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

530,40 530,40

10186 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PAULO SÉRGIO TRÍCOLI PATARA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃODE UM MICRO ÔNIBUSPARA VIAGEM A BERTIOGA NO DIA02/10/2007, CONF.MEMORANDO Nº 0233/2007-CG - DATADO EM26/09/2007.-

700,00 700,00


MARLI APARECIDA GIACOMINI POLECCI

1,00

EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DOVALOR PAGO INDEVIDAMENTE REF.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DAPISCINA MUNICIPAL EMVIRTUDE DA ISENÇÃO PARA FUNCIONÁRIOSPÚBLICOS, CONF.PROC.22140/07.-

20,01 20,01

10190 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SÉRGIO ZARATIN

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0236/2007-CG- DATADO EM 27/09/2007.-

700,00 700,00

10191 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOÃO BAPTISTA PIMENTEL NETO 042.804.388-70

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMVIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº0237/2007-CG - DATADO EM27/09/2007.-

1.000,00 1.000,00

10192 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA CATTA PRETTA LECLERC

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA COORDENADORIADE COMUNICAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº102/07 - DATADO EM 27/09/2007.-

2.000,00 2.000,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, CONF.RP.608/07 -PROC.24373/06 - AF.4281/2007 - NF.064483 (PARCIAL).-

612,00 612,00


MARIO YASSUO INUI

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS EMERGÊNCIAISDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 28/09/2007.-

261,71 261,71


JOSÉ WALDOMIRO CINTRA 460.949.118-49

1,00


82,64 82,64



0,00


0,06 -0,06


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0001-49

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 8408/0 -AF.3601/2007-D, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NASOLICITAÇÃO.-

12,60 -12,60


COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A.50.941.962/0002-02

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-330 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4287/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

590,80 590,80



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO ON-330 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRET

1.170,80 1.170,80

A - AF.4287/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-10211 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4290/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

1.180,05 1.180,05



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4290/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-

1.022,71 1.022,71



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DEEDITAIS DOS PP.059/07 À 066/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃOPAULO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4293/2007.-

472,50 472,50



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEMÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E GELADEIRA DE USO NA CRECHE IRENEJANUSSI FRANCOE EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4295/2007 (FUNDEB-INFANTIL).-

960,00 960,00


PEFIL COMERCIAL LTDA58.805.466/0001-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 90-TRM-5DEST.AO USO EM VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.73/07 - PROC.25318/06 - AF.4297/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

950,00 950,00


COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA..45.987.005/0001-98

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AOVEÍCULO CL-133 DE USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.85/07 - PROC.27026/06 - AF.4301/2007.-

436,00 436,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.310/07 -PROC.26149/06 -AF.4310/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

3.147,60 3.147,60


UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA67.943.738/0001-63

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AOVEÍCULO ON-263 DE USONA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.102/07 - PROC.27373/06 - AF.4312/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

2.694,00 2.694,00


THIAGO VALLADÃO FERNANDES 313.586.858-35

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS C/O PROJETO JUDÔSÓCIO-EDUCATIVO, CONF.MEMORANDOINTERNO Nº 125/2007 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-

3.500,00 3.500,00

10252 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIO MARCO TEIXEIRA KRUCKEN

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS C/O PROJETO PAN-EDUCATIVO/2007, CONF.MEMORANDOINTERNO Nº 124/2007 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-

3.500,00 3.500,00



33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊSDE OUTUBRO/2007.-

10,07 10,07



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 9649/0,DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO REF.PAGTO.A MAIOR DASN.FS.017022; 017023 E 017432

795,84 -795,84


ASA - ASSOC.DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISDE

44.707.206/0001-21

1,00

DESP.C/REPASSE DE (VERBA ESTADUAL), REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E APEA, OBJETIVANDO AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL" SERV

2.000,00 2.000,00


ASA - ASSOC.DE SERVIÇOS ASSISTENCIAISDE

44.707.206/0001-21

1,00

DESP.C/REPASSE DE VERBA (FEDERAL)REF.AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTOSOCIAL E COMBATE À FOME E A PEA,CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA, CONF.MEMORANDO Nº 657/07,CONF.PROC.29324/06.-

1.008,53 1.008,53


MARCIA HELENA RUTTUL AGUIRRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO REF.A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARACONVÊNIOS E FINANCIAMENTOS, CORREIO, PEDÁGIO E OUTROS,CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 27/09/2007.-

150,00 150,00

10266 17 SECRETARIA DE GOVERNO ANA PAULA CARVALHO BEATHALTER

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DEGOVERNO, CONF.MEMORANDO Nº 0295/07-SG- DATADO EM 28/09/2007.-

460,00 460,00

10268 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RICARDO APARECIDO GODOI 248.594.808-99

1,00 EMPENHO PARA OCORRER DESPESASRELATIVAS À VIAGEM DE COBERTURA JORNALÍSTICA DA FANFARRA

1.300,00 1.300,00

MUNICIPAL DE ATIBAIA EMMILLIPILLA NO CHILE, CONF.MEMORANDO Nº105/2007 - DATADO EM 28/09/2007.-

10269 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CARLOS HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA 112.344.518-40

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DE ATLETAS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS ,MATERIAIS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, LOCAÇÃO DEVEÍCULOS, TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DESPESASDIVERSAS VISANDO

4.000,00 4.000,00

10270 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CARLOS EDUARDO CERNICIUTI 135.919.338-30

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMALIMENTAÇÃO DE ATLETAS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS ,MATERIAIS ELÉTRICOS, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, LOCAÇÃO DEVEÍCULOS E DESPESAS DIVERSAS VISANDO O 71º JOGOSABERTOS DO INTERIOR QU

4.000,00 4.000,00

10271 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ANDREIA RAPHAEL DORATIOTTO

1,00


4.000,00 4.000,00

10272 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER JULIO CESAR FLORIDO RAFAELI 962.655.408-82

1,00


4.000,00 4.000,00


TICIANE COSTA D'ALOIA

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS REF.AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA (ART) E DESPESAS COM VIAGEM, CONF.MEMO SUMA072/07.-

49,00 49,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃODE VALES-TRANSPORTE PARA OS BOLSISTAS DA FRENTE DETRABALHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.MEMORANDONº 350/07 - DATADOEM 01/10/2007.-

1.600,00 1.600,00

10276 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA CATTA PRETTA LECLERC

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS EMERGENCIAISDA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO,CONF.MEMORANDO Nº 103/07 - DATADO EM 01/10/2007.-

165,55 165,55


ASSOC.DE DIFUSAO CULTURAL DE ATIBAIA54.676.184/0001-33

1,00 34.160,10 34.160,10


MAURO SERGIO MAGRO 137.563.538-77

1,00


12,62 12,62


LAURINDO SUPLICI

1,00


47,34 47,34


SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DEATI

00.464.411/0001-38

0,00


38,16 -38,16



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4319/2007 (ENSINOPROFISSIONALIZANTE).-

78,67 78,67



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4319/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

78,67 78,67


CEREALISTA ESTANCIA DE ATIBAIA LTDA50.037.704/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGODEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4324/2007.-

7.500,00 7.500,00


CAMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME04.547.313/0001-15

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DE CAMPO -CACHOEIRA ATRAVÉS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4326/2007.-

300,00 300,00

10299 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS SOLANGE APARECIDA PERDIZA GONCALVES

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM ADELEGAÇÃO BRASILEIRA NO XIII FESTIVAL DE FANFARRAS E BANDASNO CHILE E DESPESAS DIVERSAS DO DEPTO.DE CULTURA,

3.000,00 3.000,00

CONF.MEMORANDO INTERNO Nº 138/07 - DATADO EM 01/10/2007.-



06.698.952/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS CL-133 E MN-31 E NO EQUIPAMENTO RC-1000 DEUSO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4337/2007.-

150,00 150,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS CL-120, CEC-217, CB-206 E CPG-194 DE USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4341/2007.-

431,00 431,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS CL-120, CEC-217, CB-206, CPG-194, CL-122 DE USONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4341/2007.-

250,00 250,00


JORGE APARECIDO BUENO - ME07.278.289/0001-54

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS SA-311, SA-309 E SA-310 DE USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4333/2007.-

150,00 150,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-140 DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4333/2007.-

65,00 65,00



06.698.952/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS SA-306, SA-307 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4335/2007.-

190,00 190,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO TP412 DEUSO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4330/2007.-

40,00 40,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NOS VEÍCULOS ON-179 E ON-263 DE USO NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF

650,00 650,00

.CD-COMPRA DIRETA - AF.4342/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS ON-179E ON-263 DE USO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4342/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

220,00 220,00



06.698.952/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO ON-248 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4336/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

40,00 40,00


BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME05.737.898/0001-07

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-263 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4339/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

398,00 398,00


BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME05.737.898/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO ON-263 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4339/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

280,00 280,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNO VEÍCULO CL-276 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4328/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

65,00 65,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS CET-249, CC-279, ON-179 E ON-281 DE USO NA REDEMUNICIPAL DEENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4327/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

340,00 340,00



61.600.839/0078-34

1,00


511,00 511,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DOU) REF.AO CONTRATO PT Nº 0174.625.00/2005 - PROGRAMAURBANIZAÇÃO REGUL

60,00 60,00

ARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.-

10328 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO APARECIDO BASSETTO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N -DATADO EM 02/10/2007.-

1.300,00 1.300,00


1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 02/10/2007.-

119,28 119,28


COM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE CONST04.239.749/0001-47

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPINTURA DEST.AO USO EMSERVIÇOS DE FUNILARIA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4345/2007.-

241,50 241,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPINTURA DEST.A REPAROSNA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4346/2007.-

550,00 550,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEGELADEIRA DE USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4347/2007.-

680,00 680,00



06.698.952/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROSNOS VEÍCULOS CB-203, CBT-218, CL-119 E NOS EQUIPAMENTOS TE-38, RE-35 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4350/2007.-

550,00 550,00


TAPEÇARIA BADIALLI LTDA - ME53.615.589/0001-07

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A REPAROSNOS EQUIPAMENTOS RE-33 E RE-34 USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4351/2007.-

160,00 160,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PP.113/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4352/2007.-

101,25 101,25


DI BLASIO & CIA LTDA.04.861.300/0001-16

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA DEST.AO USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.645/07 - AF.4355/2007.-

298,10 298,10



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4356/2007.-

78,67 78,67


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DEPEDREIRO DEST.AO USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.646/07 - PROC.13896/07 - AF.4358/2007.-

240,00 240,00


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE FERRAMENTASDEST.AO USO EM SERVIÇOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.646/07 - PROC.13896/07 - AF.4360/2007.-

400,00 400,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ORECEBIMENTO DE UMA NOTA FALSA C/NÚMERO DE SÉRIE A0914031622D,CONF.APREENSÃO DOBANCO DO BRASIL - OFÍCIO S/N - DATADO EM02/10/2007.-

10,00 10,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTOCONTRATUAL DO CONVÊNIONº 01/2007 - PROC.30282/06 COM ACOORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO PARA OCORRER VIAGEM DADELEGAÇÃO MUSICAL DE ATIBAIA NO 13º FESTIVAL INTERNACIONALDE BANDAS E FAN

61.625,00 61.625,00

10352 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DARIO REGOLI JUNIOR

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.OFÍCIO Nº 538/07 - DATADO EM 01/10/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

4.000,00 4.000,00

10353 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER BENJAMIM ALVES DE ASSIS 058.571.428-22

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDONº 305/07 - DATADO EM 03/10/2007.-

1.000,00 1.000,00

10354 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ARLETE SAYURI NISHIMURA DE NOVAES

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.MEMORANDO Nº 190/2007-CEAC - DATADO EM 01/10/2007.-

4.000,00 4.000,00

10355 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA FRANCISCO CARLOS DIAS

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.MEMORANDO Nº 189/2007-CEAC - DATADO EM 01/10/2007.-

4.000,00 4.000,00


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00


326,50 326,50



1,00


140,00 140,00


DI BLASIO & CIA LTDA.04.861.300/0001-16

1,00


2.815,45 2.815,45



1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AOMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE USO NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4367/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

236,01 236,01


REIFER EST.METÁLICAS E CONSTRUÇÕESLTDA

66.897.257/0001-04

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOTELHADO DO CENTRO DE CONVENÇÕES "VICTOR BRECHERET",CONF.CD-COMPRA DIRETA

14.771,27 14.771,27


MARCIA HELENA RUTTUL AGUIRRA

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF.A AUTENTICAÇÕES DEDOCUMENTOS PARA CONVÊNIOS E FINANCIAMENTOS, CORREIO, PEDÁGIOE OUTROS, CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 04/10/2007.-

21,65 21,65


NOVO ACOLHER07.732.101/0001-04

1,00


90,07 90,07


NOVO ACOLHER07.732.101/0001-04

1,00 EMPENHO PARA OCORRER 158,21 158,21

DESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDOA NÃO EXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOCAL E COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNICIPAL, CONF.PROC.



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/DESAPROPRIAÇÃO REF.AO COMPLEMENTO DA OFERTA INICIAL DE UMA ÁREA DE124,20 M2 LOCALIZADA NA RUA JOÃO RAMALHO - LOTE 24 -QUADRA 04, RECREIO ESTORIL - PROPRIEDADE DE NELSONVIVIANI, VISANDO A I

2.932,00 2.932,00


COMPEC COMERCIAL DE PEÇAS CAMPINASLTDA

01.087.135/0001-07

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 9765/0 -AF.4170/07, DEVIDOTER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NA COTAÇÃODE PREÇO.-

0,01 -0,01


EMPREITEIRA PERES E PERES LTDA02.560.888/0001-42

0,00


19,50 -19,50

10380 13 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS GESINI IND. E COM. DE BRINDES LTDA EPP 56420979000101

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARADESP.C/AQUISIÇÃO DE CANETAS DEST.AO USO NA XV SIPAT, DEVIDO TEROCORRIDO ENTREGA MAIOR QUE O SOLICITADO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4063/2007.-

7,37 7,37



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SEGURANÇAPARA A SANTA CASA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4379/2007.-

2.700,00 2.700,00


GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA-ME06.274.248/0001-27

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOPARABRISA DA UTI MÓVELDE USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4383/2007.-

370,00 370,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO ON-246 DE USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO (PP.86/07) - PROC.8675/07 -AF.4385/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

6.635,71 6.635,71



1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.AREPAROS NO VEÍCULO CL-

1.030,20 1.030,20

253 DE USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF.RP-REGISTRO DE PREÇO - PROC.8975/07 -AF.4386/2007.-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXAS, BANNERS EOUTDOORS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANDADE EDUCAÇÃO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.626/07 -PROC.10483/07 -AF.4387/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

5.134,17 5.134,17


ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME48.645.329/0001-36

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DEMÁQUINA DE ESCREVERDE USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL -UNIDADE I, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4392/2007(DEPTO.DE CULTURA).-

64,00 64,00


ESTÂNCIA MUSICAL COM. DE INSTR.MUSICAIS

07.839.200/0001-81

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOMMULTIUSO DEST.AO USONA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4394/2007.-

450,00 450,00


LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA FOTO - EPP04.879.637/0001-50

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LENTE OBJETIVACANON DEST.AO USO EMMÁQUINA FOTOGRÁFICA DO DEPTO.DECOMUNICAÇÃO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4396/2007.-

470,00 470,00



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 9310/0 -AF.3966/2007-A DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO.-

0,30 -0,30

10405 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MURILO BELMONTE RODRIGUES 345.656.948-32

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMTAXA DE ARBITRAGEM, ORGANIZAÇÃO E DESPESAS DIVERSASVISANDO A 7ª ETAPA CIRCUITO ATIBAIA DE SKATE DE ATIBAIA/2007,CONF.MEMORANDO Nº306/07 - DATADO EM 03/10/2007.-

1.125,00 1.125,00


S/A O ESTADO DE SAO PAULO61.533.949/0001-41

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 7503/0,AF.3272/07 DEVIDO OVALOR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR

879,21 -879,21

10407 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE FATIMA CARDOSO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS COM A 5ª SEMANADA EDUCAÇÃO, CONF.OFÍCIO Nº 540/07 -DATADO EM 03/10/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

4.000,00 4.000,00

10408 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA RICARDO VICENTE ALVAREZ

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA COORDENADORIADA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,

800,00 800,00

CONF.MEMORANDO Nº 0245/2007-CG - DATADO EM 04/10/2007.-


ROSANA NOGUEIRA BARBOSA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.OFÍCIO Nº0316/2007 - DATADO EM 05/10/2007.-

300,00 300,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EENCADERNAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARACONCORRER AO PRÊMIO TOPTURISMO - ADVB, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4399/2007 (COMUNICAÇÃO SOCIAL).-

419,20 419,20



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DEIMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE RELATÓRIOS DE ATIBAIA PARAVIAGEM DO PREFEITOÀ ALEMANHA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4400/2007.-

2.682,00 2.682,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AOS EDITAIS DOSPPs 057/07 E 069/07 NO JORNAL DIÁRIO DESÃO PAULO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4407/2007.-

270,00 270,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PP.67/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4409/2007.-

135,00 135,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PP.103/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4408/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

101,25 101,25


APM-EMEF PROFº WALDEMAR BASTOS BUHLER03.873.956/0001-96

1,00

DESP.C/REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE APREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DAEMEF.PROF.WALDEMAR BASTOSBUHLER PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETODESENHO ANIMADO DENTRO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE- PAE, DURANTE O

14.900,00 14.900,00


APM-EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA02.741.642/0001-77

1,00

DESP.C/REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE APREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA EMEF.PADREARMANDO TAMASSIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETOFOTOGRAFIA DE PINHOLE -

2.907,00 2.907,00

ARTE VISUAL DENTRO DO PROGRAMA DEAPOIO AO ESTUDANTE -


OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS50.077.445/0001-48

1,00

DESP.C/CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEISREF.AS EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIASDE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEISTRANSACIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2007 - PROTOCOLOS Nºs 43708/43570 - PROC.795/0

7.594,53 7.594,53



1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.REFERENTE AREGISTRO DE CONTRATODE FINANCIAMENTO DO PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONF.OFÍCIODATADO EM 05/10/2007

1.213,26 1.213,26



78.597.150/0002-00

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇÃODE PÓ DE CAFÉ DEST.AO CONSUMO NA SECR.DE ADMINISTRAÇÃOCONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4050/2007

0,01 0,01

10446 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS LILIAN VOGEL

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AVIAGEM DO SECRETÁRIO À BRASÍLIA E DESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.MEMORANDO INTERNONº 141/07 - DATADOEM 04/10/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

3.000,00 3.000,00


ECONOMIC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIALLTD

02.908.020/0001-90

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AINSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIOADRIANO HENRIQUE ZANON NO 8ºCONFRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E CONTABILIDADE DO TERCEIROSETOR A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2007, CONF.OFÍCIO S/N -DATADO EM 05/10/200

415,00 415,00


MARIA DA PENHA DE SOUZA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMVIAGENS E OUTRAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.MEMORANDO S/N - DATADO EM 03/10/2007.-

2.000,00 2.000,00



1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DEST.AO USO EM SERVIÇOSDIVERSOS NA REGIÃO 8.2- USINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO, CONF.R

0,05 0,05

10457 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IETE RODRIGUES REIS

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS E DE PRONTO PAGAMENTO REF.A COMEMORAÇÃO DO DIA DOPROFESSOR, CONF.OFÍCIO Nº 553/07 - DATADO EM 05/10/2007(ENSINO FUNDAMENTAL).-

4.000,00 4.000,00



0,00


0,01 -0,01



1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO VEÍCULO ON-177 DE USO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.3803/2007.-

0,01 0,01


BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA06.789.993/0001-09

1,00


291,22 291,22


NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIB.DELIVROS

53.776.639/0001-20

0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 9632/0 -AF.4105/2007, DEVIDO ALGUNS ITENS DA SOLICITAÇÃO ESTAREMESGOTADOS.-

105,95 -105,95



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO DE 1/2PÁGINA COLORIDOEM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARADIVULGAÇÃO DA FESTADO PÊSSEGO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4422/2007.-

1.100,00 1.100,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DEPAGAMENTO DE PASSAGENSAÉREAS PARA VIAGEM DOS FUNCIONÁRIOSRICARDO APARECIDOGODOI E DÁRIO RÉGOLI JUNIOR PARACOBERTURA DAS APRESENTAÇÕES DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIANA CIDADE DE MIL

1.951,58 1.951,58


EQUIPEÇAS EQUIPAM.P/BORRACHARIA LTDA -M

51.480.564/0001-00

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CHAVES SOQUETESDEST.AO USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4424/2007.-

503,45 503,45


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 32,40 32,40

DEST.AO USO EM SERVIÇOS NA REGIÃO 1 - CENTRO ATRAVÉS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.646/07 -PROC.13896/07 - AF.4434/07(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2007).-


SÉRGIO NERY ME06.960.976/0001-92

1,00


6.017,60 6.017,60


O TEATRO MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICASLTD

08151402000107

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA OSHOW DO TEATRO MÁGICO , CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4440/2007 (FUNDEB - FUNDAMENTAL).-

7.980,80 7.980,80


VIVIANE DE BARROS PAIS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COMDILIGÊNCIAS DE OFICIAISDE JUSTIÇA, AUTENTICAÇÕES DEDOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CÓPIAS AUTENTICADAS DEPEÇAS PROCESSUAIS, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS DIVERSASDA SECRETARIA DOS

1.400,00 1.400,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/DESAPROPRIAÇÃO REF.AO COMPLEMENTO DA OFERTA INICIAL DE UMA ÁREA DE360,00 M2 LOCALIZADA NA RUA FELIPE CAMARÃO - LOTE 06 -QUADRA 04, RECREIO ESTORIL - PROPRIEDADE DE ANICETOTAVARES RODRIGUES

49.500,00 49.500,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/DESAPROPRIAÇÃO REF.A OFERTAINICIAL DE UMA ÁREA DE 360,00 M2LOCALIZADA NA RUA FELIPE CAMARÃO - LOTE 11 - QUADRA 04,RECREIO ESTORIL - PROPRIEDADE DE MARIA APARECIDA ROBERTORODRIGUES, VISAND

6.018,90 6.018,90



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/DESAPROPRIAÇÃO REF.A OFERTAINICIAL DE UMA ÁREA DE 110,40 M2LOCALIZADA NA RUA FELIPE CAMARÃO - LOTE 10 - QUADRA 04,RECREIO ESTORIL - PROPRIEDADE DE MARIA APARECIDA ROBERTORODRIGUES, VISAND

7.489,40 7.489,40



61.600.839/0078-34

1,00


292,00 292,00



33.530.486/0140-06

1,00


13,73 13,73



33.530.486/0140-06

1,00


12,13 12,13



33.530.486/0140-06

1,00


23,23 23,23


TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A45.039.237/0001-14

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 31 INSERÇÕES DE 15´´ EM TVCOMERCIAL DE SINALABERTO REGIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DOFESTIVAL DO MORANGO, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIANA COTAÇÃO DE PREÇO

0,03 0,03



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARIMBOSAUTOMÁTICOS DEST.AO USO NASECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4441/2007.-

59,50 59,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARIMBOAUTOMÁTICO DEST.AO USO NA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4441/2007.-

11,90 11,90


CREMILDA BORGES BARBOSA ABRASIVOS -EPP

07.563.194/0001-82

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE BONÉS BORDADOSDEST.AO USO NA XV SIPAT, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4451/2007.-

1.300,00 1.300,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARAINSTALAÇÃO DE MIOLOS DE CHAVE E CÓPIAS DE CHAVESDEST.AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.CD-COMPRA DIR

42,00 42,00

ETA - AF.4453/2007.-10548 18 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS


1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARACONFECÇÃO DE MIOLOS, CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DEFECAHDURAS DEST.AO USONO DEPTO.DE CULTURA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4453/2007.-

286,00 286,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARACONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DEST.AO USO NA EMEF.EVACARDULA HAUER VALLEJO, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4455/2007 (FUNDEB-FUNDAMENTAL).-

12,00 12,00



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARACONSERTO DE PORTAE ABERTURA DE CAMINHÃO SMT-226 DE USONO DEPTO, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4456/2007 (FATRAN).-

30,00 30,00


APM EMEF PROFª THEREZINHA DO M.J.S.C SIR05.769.832/0001-90

1,00

DESP.C/REPASSE DO CONVÊNIO ENTRE APREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A APM DA EMEF.PROFªTHEREZINHA DO MENINO JESUS CAMPOS SIRERA PARA AREALIZAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA NA DANÇA DENTRO DO PROGRAMA DEAPOIO AO ESTUDANTE -

7.000,00 7.000,00



1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DESEGURANÇA PARA A SANTA CASA, DEVIDO AO AUMENTO DE DUASHORAS POR DIA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4379/20

405,00 405,00


AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇOESANATEL

02.030.715/0002-01

1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PADO Nº53504.011.194/2007,CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 11/10/2007.-

1.752,92 1.752,92



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PE.034/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4460/2007.-

810,00 810,00



1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PE.

101,25 101,25

071/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4461/2007.-



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃOREF.AO EDITAL DO PE.070/07 NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4462/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

101,25 101,25

10569 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA 130.059.238-94

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃODE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO DEST.A REALIZAÇÃO DA 5ª SEMANA DE EDUCAÇÃO DEATIBAIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4464/2007 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

7.938,00 7.938,00



29.979.036/0001-40

1,00

RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL ,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) FÁBIOLEDIER BUENO, TEREZINHA DE LOURDES DE SOUZA,CORRESPONDENTE A NF.056 E RECIBO S/N - COMPETÊNCIA 05/2007.-

24,75 24,75



1,00


1.733,99 1.733,99


MÁRCIA CAVAZANA NOGUEIRA

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.MEMO/SUMA/075/07 - DATADO EM 09/10/2007.-

276,60 276,60


MÁRCIA CAVAZANA NOGUEIRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.MEMO/SUMA/073/07 - DATADO EM 09/10/2007.-

1.000,00 1.000,00


MARIA DA PENHA DE SOUZA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMVIAGENS E OUTRAS DESPESAS EMERGÊNCIAIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.MEMORANDO N º 170/07-SMS - DATADO EM10/10/2007.-

2.000,00 2.000,00


BERNADETE DE CARVALHO YAMAMOTO 1,00 EMPENHO PARA OCORRER

DESP.C/PASSAGENS, INSCRIÇÃO E REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA BERNADETE DE

300,00 300,00

CARVALHO YAMAMOTO- FONOAUDIÓLOGA NO CURSO EMAUDIOLOGIA EM SÃO PAULO, CONF.MEMORANDO Nº 171/07-SMS - DATADO EM10/10/2007.-

10613 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SHEILA CECCON

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AREALIZAÇÃO DA 5ª EXPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOPROGRAMA FRUTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2007 NOPARQUE MUNICIPALEDMUNDO ZANONI, CONF.OFÍCIO Nº 578/07 -DATADO EM 11/10

1.800,00 1.800,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃODE VALES-TRANSPORTE (URBANO) DEST.AOS BOLSISTAS DAFRENTE DE TRABALHO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.MEMORANDO Nº 169/07-SMS - DATADO EM 15/10/2007.-

3.000,00 3.000,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃODE VALES-TRANSPORTE (URBANO) DEST.AOS BOLSISTAS DAFRENTE DE TRABALHO DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.MEMORANDO INTERNO Nº 173/07 - DATADO EM15/10/2007.-

800,00 800,00



33.530.486/0140-06

1,00


4,79 4,79



33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊSDE OUTUBRO/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

13,39 13,39


JOSE CARLOS APARECIDO MAGRI

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS COM A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONF.OFÍCIOS/N - DATADO EM 10/10/2007.-

301,60 301,60


RPO ASSES. E TREIN. EM GESTÃOEMPRESARIA

08.517.256/0001-82

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM APARTICIPAÇÃO DE 04SERVIDORES NO CURSO SOBRE O ITBI NODIA-A-DIA DA TRIBUTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 26DE OUTUBRO/2007, CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 11/10/2007.-

1.530,00 1.530,00



1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(LINHA URBANA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007,

426,22 426,22

CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃODE PASSAGENS AÉREAS P/VIAGEM DO SR.PREFEITO PARABRASÍLIA, CONF.MEMORANDO Nº 0253/2007-CG.-

1.359,54 1.359,54


SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA00.966.316/0001-32

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS REPRESENTANTES DE ATIBAIANO FESTIVAL DE CINEMA DE CONTIS - FRANÇA - (DEPTO.DECULTURA) - PARCIAL

360,00 360,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASPARA VIAGEM DO SR.PREFEITO PARA FOZ DO IGUAÇÚ,CONF.MEMORANDO Nº 0255/2007-CG - DATADO EM 16/10/2007.-

2.197,84 2.197,84

10661 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSÉ PEDRO LESSI

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS DIVERSAS DOGABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDONº 0254/2007-CG.-

425,81 425,81


NELSON VEGAS RIBERA

1,00


12,16 12,16



0,00


590,80 -590,80


AMBIENTEPRESS PRODUÇÕES S/C LTDA02.954.343/0001-10

1,00

EMPENHO PARA OCORRER PARA LOCAÇÃO DEUM STAND NA IX SIMAI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MEIOAMBIENTE INDUSTRIAL,CONF.MEMORANDO INTERNO SEDEC - 0170/07- DATADO EM 15/10/2007.-

650,00 650,00


ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.MEMORANDO Nº 643/07 - DATADO EM 15/10/2007.-

2.500,00 2.500,00


PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM APARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DELEGADAS ELEITAS EMCONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONF.MEMORANDO Nº 6

750,00 750,00

10769 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA JOSÉ PEDRO LESSI

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0256/2007-CG- DATADO EM 16/10/2007.-

2.500,00 2.500,00

10787 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM16/10/2007.-

1.000,00 1.000,00


GILBERTO CROSTA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMPEDÁGIO, COMBUSTÍVELE REFEIÇÃO DA PROFISSIONAL EDNA BUENODE CASTRO (ENFERMEIRA DO PSF-CAETETUBA) PARA APARTICIPAÇÃO DO CURSO SAÚDE MENTAL EM SAÚDE COLETIVA EMCAMPINAS, CONF.MEMORANDO

270,00 270,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE TARIFA REF.A VISTORIA DE OBRA DO CONTRATO PT Nº0176.652-97.-

251,76 251,76


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS PERÍODOS DE 25/09 A 28/09 E 01/10 A15/10/2007 (PARCIAL - FATRAN).-

30,34 30,34

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 16/10 A 24/10/2007-FATRAN.-

73,67 73,67

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 28/09 E AO MÊS DE OUTUBRO/2007(PARCIAL).-

395,99 395,99



78.597.150/0002-00

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DEST.AO CONSUMO NO GABINETEDO PREFEITO, DEVIDO TER OCORRIDO DIVERGÊNCIA NACOTAÇÃO DE PREÇO, CONF.RP.635/07 - PROC.13820/07 - AF.4138/2007.-

0,02 0,02

10852 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NILSON JOSÉ MACHADO 297.150.758-00

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PALESTRA NA VSEMANA DA EDUCAÇÃODE ATIBAIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4537/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

3.100,00 3.100,00

10853 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARCOS FERREIRA SANTOS 053.724.568-50

1,00 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A 5.000,00 5.000,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PALESTRA NA VSEMANA DA EDUCAÇÃODE ATIBAIA, CONF.CD-COMPRA DIRETA -AF.4538/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

10870 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SIMONE BACCI

1,00

EMPENHO PARA OCORREDR DESPESAS COMCAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DA 3ª TURMA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,CONF.OFÍCIO Nº 39/2007 - DATADO EM 17/10/2007 (EJA).-

1.680,00 1.680,00


CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME05.801.627/0001-65

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DEPAINEL EM FRENTEDA IGREJA DO ROSÁRIO, CONF.CD-COMPRADIRETA - AF.4549/2007.-

240,00 240,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/HONORÁRIOS PERICIAIS REF.ADESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃOP/APOSS.ADM - PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA X UNIÃO FEDERALCORRESPONDENTE AOS AUTOS Nº 1052/2006 DA 3ª VARA CÍVEL,CONF.OFÍCIO Nº

2.000,00 2.000,00



33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊSDE OUTUBRO/2007 (EDUCAÇÃO INFANTIL).-

6,79 6,79



33.530.486/0140-06

1,00


0,69 0,69



33.530.486/0140-06

1,00


4,33 4,33



33.530.486/0140-06

1,00


20,27 20,27



33.530.486/0140-06

1,00


1,21 1,21



33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊSDE OUTUBRO/2007 (DEPTO.DE CULTURA).-

1,03 1,03



1,00

EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(DOU) REF.AO CONTRATO PT Nº 0174.826-32/005 - PROGRAMAMOBILIDADE URBANA.-

60,00 60,00


ODAIR LOPES DE CAMPOS 345.602.891-15

1,00


8,07 8,07


SEGUNDO TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.DELET

50.077.437/0001-00

1,00

DESP.C/PAGTO DE EMOLUMENTOS DASESCRITURAS PÚBLICAS DEINSTITUIÇÃO DE SERVIDÕES DE PASSAGEMDE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS REF.AS ÁREAS DE 250 M2LOCALIZADAS A RUA TRANQUILO ROSA, LOTE 10 DA QUADRA 09 EAV.JOHN F.KENNEDY

524,76 524,76

10937 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALDETE APARECIDA DO AMARAL MINE 189.334.118-60

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.OFÍCIO Nº 590/07 - DATADO EM17/10/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

1.200,00 1.200,00

10938 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LAÉRCIO JESUS DE SOUZA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS COM O PROJETO JUDÔ SÓCIO-EDUCATIVO (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO/2007), CONF.MEMORANDO Nº 137/2007 - DATADO EM17/10/2007 (ENSINO FUNDAMENTAL).-

4.000,00 4.000,00


JOSÉ CARLOS PEREIRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.MEMORANDO INTERNO Nº 172/07 - DATADO EM 19/10/2007.-

1.000,00 1.000,00


CLEIDE DE ARAUJO SOUTO

1,00


12,38 12,38


CLAUDIO BARBOSA LEMES 1,00 EMPENHO PARA OCORRER

DESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDOA NÃO EXISTÊNCI

210,19 210,19

A DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOCAL E COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIOMUNICIPAL, CONF.PROC.



1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAREDE HIDRÁULICA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD-COMPRA DIRETA - AF.4571/2007.-

1.900,00 1.900,00



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, DEST.AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 - PF.5961/06 (ENSINOFUNDAMENTAL).-

243,42 243,42



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PR.87/06- PROC.11198/06

19,26 19,26



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06- PF.5964/06.-

42,58 42,58



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PR.87/06- PROC.11198/0

15,81 15,81



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CONF.PR.87/06 - PROC.1

19,25 19,25


PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 02.959.392/0001-

LTD 46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 -

82,29 82,29



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5964/0

82,29 82,29



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5964/06

4,27 4,27



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF

32,19 32,19



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5964/0

42,58 42,58



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PR.87/06 -PROC.11198/06 - PF.5964/

65,00 65,00



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO COMENTREGAS, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE

32,19 32,19

URBANISMO E MEIOAMBIENTE, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 -PF.5964/06.-



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NACOORDENADORIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA, CONF.PR.87/06- PROC.11198/06

32,19 32,19



02.959.392/0001-46

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DEVALES REFEIÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, DEST.AO USO NOGABINETE DO PREFEITO, CONF.PR.87/06 - PROC.11198/06 -PF.5964/06.-

82,24 82,24


1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N -DATADO EM 22/10/2007.-

1.200,00 1.200,00


1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM 22/10/2007.-

126,12 126,12


RITA DE CASSIA FARIA BERGO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS NO XCONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PÚBLICA A SER REALIZADO NOPERÍODO DE 27 À 31 DE OUTUBRO EM SÃO PEDRO, CONF.OFÍCIO Nº298/2007-SMS.-

1.000,00 1.000,00



29.979.036/0001-40

1,00

JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DA EMPRESA ZINHO CONSTRUÇÕES LTDA, CONF.NF.079.-

39,60 39,60



1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007 (PARCIAL).-

823,38 823,38

1,00


2,00 2,00

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007.-

22,89 22,89

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 24/10 À 31/10/2007.-

18,89 18,89


CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

0,00

ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA Nº 11068/2,DEVIDO A DIVERGENCIADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2,00 -2,00



1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 29/08/07 E AO MÊS DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007 (PARCIAL).-

742,46 742,46

1,00


157,54 157,54



1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007(PARCIAL).-

2.242,35 2.242,35

1,00


257,65 257,65

11074 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEONICE MARIA DA SILVA 096.999.468-06

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMINSCRIÇÕES, HOTEL E REFEIÇÕES NO XVII ENCONTRO NACIONAL DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EMCALDAS NOVAS - GOIÁS NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2007,CONF.OFÍCIO Nº 614/07.

1.200,00 1.200,00

11075 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENÉIAS GERBAUDO

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AREALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF.OFÍCIO Nº613/07 - DATADO EM 23/10/2007.-

915,00 915,00

11076 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FÁBIO LESSI

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DEPRONTO ATENDIMENTO, VIAGENS DE MOTORISTAS E CURSOS PARA OSSERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.OFÍCIO0077/2007 - DATADO EM 22/10/2007.-

4.000,00 4.000,00

11077 01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA LEIA PEREIRA FARIA VIEIRA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA COORDENADORIAESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA,CONF.MEMORANSO Nº 210/2007-CEAC - DATADO EM 22/10/2007.-

4.000,00 4.000,00


ROSILENI APARECIDA RAMOS 137.634.978-70

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.OFÍCIO S/N -DATADO EM 22/10/2007.-

2.000,00 2.000,00



1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM OCARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ATIBAIA, CONF.OFÍCIO S/N- DATADO EM 17/10/2007.-

4.128,00 4.128,00


AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇOESANATEL

02.030.715/0002-01

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕESDO PADO Nº 53504.011.194/2007, CONF.OFÍCIO S/N - DATADO EM11/10/2007.-

0,01 0,01


CARLOS ALBERTO GOUVÊA

1,00

EMPENHO PARA OCORRER DESPESASDIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO Nº300/2007-SMS - DATADOEM 22/10/2007.-

235,00 235,00


VIVO S/A02.449.992/0056-38

1,00


42,66 42,66


1,00


2.500,00 2.500,00


1,00


689,81 689,81

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 25/10 À 31/10/2007.-

84,79 84,79



1,00


3.170,16 3.170,16



1,00


4,43 4,43



1,00


2.260,23 2.260,23



0,00

ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA Nº 6885/0,DEVIDO A REGULARIZ

1.140,00 -1.140,00

AÇÃO DO BALANCETE.-11470 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA


1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007.-

808,66 808,66



1,00


5.584,74 5.584,74



1,00


8.499,82 8.499,82


BANCO ABN AMRO REAL S/A AGENCIA 1277

1,00


650,33 650,33


BANCO BRADESCO S/A

1,00


3.182,97 3.182,97

11476 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BANCO SANTANDER BANESPA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2007.-

559,97 559,97



1,00


1.652,30 1.652,30


BANCO ITAU S/A

1,00


1.793,00 1.793,00

11479 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BANCO SANTANDER BANESPA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2007.-

311,58 311,58

TOTAL GERAL ... 5.242.458,75

Índice Sistema Coral

http://www.atibaia.sp.gov.br/contas/contaspublicas.htm

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