PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ... · de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio

Instituto Nacional de Aprendizaje

Unidad Planificación y Evaluación

PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall IInnssttiittuucciioonnaall

22001144

Setiembre 2013

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PPllaann OOppeerraattiivvoo IInnssttiittuucciioonnaall AAnnuuaall 22001144

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Tabla de contenido

Tabla de contenido .............................................................................................................. 2

I Presentación ..................................................................................................................... 4

II Marco GeneraL ................................................................................................................ 6

2.1 Marco Jurídico Institucional ............................................................................................................... 6

2.2 Estructura Organizacional ................................................................................................................. 9

2.3 Marco Filosófico Institucional .......................................................................................................... 10

Misión........................................................................................................................................... 10

Visión ........................................................................................................................................... 10

Valores Compartidos .................................................................................................................. 10

Población Meta ........................................................................................................................... 12

2.4 Políticas y Prioridades Institucionales ............................................................................................. 14

2.5 Marco Estratégico ........................................................................................................................... 17

III. Ina en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Maria Teresa Obregón

Zamora” .............................................................................................................................. 19

3.1 Metas Nacionales 2011-2014 .......................................................................................................... 20

3.2 Ejes Estratégicos en que participa el INA ....................................................................................... 21

3.3 Compromisos de la Institución en el Plan Nacional de Desarrollo ................................................. 24

IV. Estructura Programática ............................................................................................ 26

4.1 Descripción de los Programas ........................................................................................................ 27

V. Programación Institucional para el 2014 ..................................................................... 29

5.1 Lineamientos para la Formulación .................................................................................................. 29

5.2 Descripción de los Productos y Servicios Planificados para el 2014.............................................. 32

VI. Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos ...................................................... 33

6.1 Descripción ...................................................................................................................................... 33

6.2 Alineación del PEI y el POIA de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos ..................... 34

6.3 Programación por Unidad ............................................................................................................... 38

VII. Gestión RegionaL ....................................................................................................... 63

7.1. Descripción ..................................................................................................................................... 63

7.2. Alineación PEI-POIA de la Gestión Regional ................................................................................. 63

7.3 Programación por Unidad .............................................................................................................. 69

VIII. Gestión Rectora Del Sinafor ...................................................................................... 95

8.1. Descripción ..................................................................................................................................... 95

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8.2 Alineación PEI-POIA de la Gestión Rectora del SINAFOR ............................................................ 95

8.3. Programación por Unidad .............................................................................................................. 98

IX. Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo .................................................... 110

9.1 Descripción General ..................................................................................................................... 110

9.2. Alineación PEI-POIA de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo .............................. 110

9.3 Programación por Unidad ............................................................................................................. 113

X. Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación .................. 129

10.1 Descripción General .................................................................................................................... 129

10.2 Alineación PEI-POIA de la Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación

............................................................................................................................................................. 129

10.3 Programación por Unidad ........................................................................................................... 131

XI Dirección Superior y Unidades Asesoras ................................................................. 144

11.1 Descripción General ................................................................................................................... 144

11.2. Alineación de PEI-POIA de la Dirección Superior y Unidades Asesoras ................................. 145

11.3. Programación por Unidad ......................................................................................................... 151

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I Presentación

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional para el período 2014, el cual compendia la articulación y coordinación de las actividades programadas por las diferentes unidades, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” y el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zuñiga", como institución pública al servicio de los ciudadanos, para cumplir con el mandato establecido en el artículo 2 de la Ley 6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”:

“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.”

Las actividades consideradas para el 2014, se orientan al logro de la misión institucional, haciendo énfasis particularmente en acciones orientadas al cumplimiento de las funciones encomendadas y del compromiso asumido conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.

El plan refleja el esfuerzo realizado a fin de articular el accionar institucional con el Plan Nacional de Desarrollo, la metodología dictada por los entes externos, el Plan Estratégico Institucional y los requerimientos para 2014.

La formulación se ha realizado mediante la metodología del plan–presupuesto por resultados, utilizando la conceptualización metodológica establecida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y Política Económica, de acuerdo al ordenamiento legal de la normativa vigente, como la Ley N° 8131. El Instituto procura realizar la programación acorde a los requerimientos de dichos entes externos, donde asume gran importancia, la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión y transparencia en la utilización y distribución de recursos.

Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores se orientan al principio básico que supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles, que permiten mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios y de los servicios de capacitación y formación profesional, que coadyuve al mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de los recursos humanos nacionales, traduciéndose en un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de éstos.

Así, el plan se traduce en objetivos relacionados con la formación de personas a nivel de técnico y especialistas; desarrollo de servicios en áreas prioritarias, como: Informática, Inglés, Turismo, Construcción Civil y Mecánica de Precisión, entre otras, la formación y capacitación empresarial dirigida en especial a las Pyme, a la población en “desventaja social” y protección del ambiente. Asimismo, las referentes a la pertinencia de los servicios, considerando el desarrollo de la tecnología, en especial de la información y comunicación, la globalización, la necesidad de incrementar la productividad y competitividad, que obliga a la formación de un recurso humano calificado y con las competencias requeridas, que le posibiliten su inserción en el sector productivo. Para ello, se innova el modelo curricular y se

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capacita a los docentes, de manera que el diseño y la administración de los servicios de capacitación y formación profesional, satisfagan las necesidades y facilite la operacionalización del Sistema Nacional de Formación Profesional.

Las actividades se expresan en objetivos, indicadores, valores meta, montos presupuestarios, a nivel de cada gestión.

El documento está estructurado por apartados que contienen, marco jurídico, concepción filosófica, lineamientos institucionales, estructura jerárquica, objetivos estratégicos y la programación por gestión.

Dentro de la Programación por Gestión, se presentas las actividades programadas por las diferentes unidades, agrupadas por las cinco gestiones institucionales y la Dirección Superior.

La presentación inicia por el área sustantiva, que es la que genera y realiza la entrega del producto a la ciudadanía: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y Gestión Rectora del SINAFOR. Luego muestra el área de apoyo a lo sustantivo, que incluye la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo y la Dirección Superior con sus Unidades Asesoras.

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II Marco general

2.1 Marco Jurídico Institucional

El Instituto Nacional de Aprendizaje, se creó en 1965, mediante la Ley 35061, del 21 de mayo de 1965, con el propósito de capacitar a los trabajadores y formar a los aprendices; la misma fue sustituida por la Ley 68682, del 6 de mayo de 1983 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”, la cual dicta que al Instituto le corresponde satisfacer la necesidad de mano de obra calificada y especializada de los tres sectores económicos y, lo constituye en una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio.

La ley ha sufrido modificaciones, en aspectos de fuentes de financiamiento, por la aplicación de la Ley de Protección al Trabajador 7983 del 18 de febrero del 2000 y por la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 8262 del 17 de mayo del 2002.

Leyes que condicionan actividades al Instituto

El quehacer institucional, está supeditado a una serie de leyes que establecen la realización de actividades, que requieren de una determinada asignación de recursos institucionales y deben ser consideradas en el plan presupuesto, entre ellas:

- Ley 7142 del 2 de marzo de 1990, Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer:

Artículo 2: “Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley Nº 6968 del 2 de octubre del 1984”.

- La Ley 7769 Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, del 24 de abril de 1998, publicada el 20 de mayo de 1998 en La Gaceta No. 963, reformada por Ley 8184 del 17 de diciembre 2001, publicada en La Gaceta 7 de 10 de enero 2002; y la Ley 8563, Fortalecimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, (del 9 de enero 2007, publicada en La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2007) establece en su Artículo 7º—Financiamiento y ejecución de programas.

“b) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) financiará y ejecutará la capacitación técnico-laboral dirigida a las mujeres en condiciones de pobreza, contempladas en la presente Ley.”

- Ley de Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Nº 8688),

1 La Gaceta, No 115 del 23 de mayo de 1965

2 La Gaceta, No 101 del 27 de mayo de 1983

3 Las modificaciones a la Ley 7769, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA.

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- La Ley 7735 General de Protección a la Madre Adolescente, del 19 de diciembre de 1997, publicada el 19 de enero de 19984 y reformada por Ley 8312 del 12 de setiembre de 2002, publicada el 21 de octubre de 2002. Señala en:

Artículo 12.-

“b) El Instituto Nacional de Aprendizaje financiará y ejecutará programas de capacitación técnico-laboral para las madres adolescentes y las mujeres adolescentes en riesgo que sean mayores de quince años e impartirá cursos vocacionales dirigidos a ellas”.

- La Ley 7739: Código de la Niñez y de la Adolescencia (Gaceta 26 del 6 de febrero de 1998).

Artículo 31°- Derecho a la educación en el hogar

“c) El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecerá actividades de capacitación laboral y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientará a los padres y madres mencionados en este artículo, para su pronta inserción en el mercado laboral.”

- La Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento (artículo 56).

- La Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento.

Artículo 25.- Igualdad de oportunidades

“El Instituto Nacional de Aprendizaje y los demás centros públicos de capacitación otorgarán, a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios brindados por ellos.”

- Ley 8292: Ley General de Control Interno.

Esta Ley establece en su artículo primero los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus Sistemas de Control Interno.

- Decreto Ejecutivo 34786 del Programa Avancemos.

Artículo 3º—De las Instituciones participantes:

“Bajo la rectoría de la Ministra Rectora del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza, participarán en este programa, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cualquier otra entidad o instancia que designe la Rectoría del Sector Social, según considere. ”

4 Las modificaciones a la Ley 7735, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA

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- Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo:

En su artículo 41 “Como colaboradores del SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Institución que para este fin deberá incluir, dentro de sus programas, actividades de capacitación y de apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del SBD. Para esto, deberá destinar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios. Estos programas se ejecutarán en coordinación con el Consejo Rector”.

Modifica la Ley del INA en otros dos artículos:

“Artículo 32. —Modificase la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Nº 6868, de 6 de mayo de 1983, en las siguientes disposiciones:

a) Al artículo 3º se le adicionan los incisos j) y k), cuyos textos dirán:

"Artículo 3º—

j) Brindar, directamente o por subcontratación, asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las PYME.

k) Diseñar, elaborar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, tendientes a satisfacer las necesidades del sector empresarial formal, o bien procurar su formalización."

b) Se reforma el inciso c) del artículo 7º, cuyo texto dirá:

"Artículo 7º—

c) Dictar el presupuesto y las demás normas referentes a gastos e inversiones del Instituto. Este deberá incluir los recursos necesarios para programas de capacitación y asistencia técnica para las PYME.

c) Se reforma el artículo 21, cuyo texto dirá:

"Artículo 21. —El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá otorgar préstamos y ayudas a personas de escasos recursos participantes en los cursos que imparta la Institución. En igual forma, podrá subcontratar asistencia técnica en beneficio de las pequeñas y medianas empresas que la requieran y que el Instituto Nacional de Aprendizaje, por la especialización de la asistencia requerida, no pueda satisfacer en el corto plazo."

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2.2 Estructura Organizacional

Junta Directiva

Auditoría Interna Secretar í a

Técnica

Presidencia Ejecutiva

Asesoría de Comunicación

Unidad de

Planificación y Evaluación

Contraloría de Servicios

Asesoría de

Desarrollo Social

Asesoría de Cooperación

Externa

Asesoría Legal

Gerencia

Asesoría de Control

Interno

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género

Asesoría

de Calidad

Gestión de Formación y

Servicios Tecnológicos

Gestión Tecnologías de Información

y Servicios de Comunicación

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Gestión Rectora del

SINAFOR

Gestión Regional

Núcleo Agropecuario

Núcleo Comercio y

Servicios

Unidad de Recursos Humanos

Acreditación

Servicio de Informática y Telemática

Núcleo

Industria Alimentaria

Núcleo Industria Gráfica

Regional Central Occidental

Unidad de Recursos Financieros

Soporte a Servicios

Tecnológicos

Articulación de la Educación con la

Formación Profesional

Núcleo Mecánica de

Vehículos

Centros Colaboradores

Unidad de Recursos Materiales

Oficina de

Administración de

Proyectos TIC

Núcleo Tecnología

de Materiales

Regional Chorotega

Núcleo Metal Mecánica

Regional Heredia

Unidad de Compras

Institucionales

Certificación

Servicios Virtuales

Núcleo Náutico Pesquero

Regional

Huetar Atlántica

Archivo Central Institucional

Regional Huetar Norte

Regional Pacífico Central

Unidad Didáctica y Pedagógica

Servicio al Usuario

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y

Productividad de la PYME

Regional Brunca

Regional Cartago

Núcleo Sector Eléctrico

Núcleo Salud, Cultura y Artesanías

Núcleo Textil

Núcleo Turismo

Regional Central Oriental

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2.3 Marco Filosófico Institucional

Constituido por la misión, la visión, los valores y las políticas institucionales; las que orientan el quehacer como ente de formación y capacitación de los recursos humanos del país.

Misión

En una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país,

Visión

Ser la institución educativa de formación profesional, de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país.

Valores Compartidos

Los valores compartidos se constituyen en los principios fundamentales en el quehacer diario de los funcionarios de la institución, corresponden a los ámbitos de la personalidad humana: la plenitud laboral, la plenitud ciudadana y la plenitud humana, considerados como fundamentales para la consecución de los objetivos institucionales. Partiendo de que los funcionarios son ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, en pos de la plenitud y la excelencia. Lo anterior se refleja en los tres valores institucionales: tolerancia, bien común y responsabilidad.

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Plenitud Laboral

Plenitud Ciudadana

•Corresponde al ámbito de acción que tienen todas las personas funcionarias del INA. PLENITUD LABORAL

•Valor supremo e indispensable para que el desempeño laboral de las personas funcionarias del INA, sea excelente y pleno.

VALOR TOLERANCIA

•Respeto. Faculta a las personas para el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás, así como de sus derechos

•Cortesía. “Un trato cortés y amable es el mejor reconocimiento a la otra persona y a su dignidad de persona; es fiel reflejo de la calidad humana de quien lo practica”.

VALORES ASOCIADOS

•Corresponde al ámbito de acción de las personas que habitan el país. La ciudadana, con sus respectivos derechos y deberes derivados de las leyes.

PLENITUD CIUDADANA

•Valor de suprema importancia en la tarea de lograr ciudadanos y ciudadanas excelentes.

VALOR BIEN COMUN

•Honradez. Cualidad de la persona que actúa conforme a las normas morales, diciendo la verdad y siendo justa

•Honestidad. Implica actuar con sinceridad y lealtad. Expresa respeto por la propia persona y por las demás

VALORES ASOCIADOS

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Plenitud Humana

Fuente: Comisión Institucional de Valores, 2012 “Manual de Prácticas Éticas”

El conjunto de valores institucionales fundamentales permite desarrollar una gestión ética, para el logro de la realización plena de los objetivos institucionales, mediante la estabilidad de sus vínculos con la ciudadanía, de una gestión eficiente y de la calidad del capital humano.

Población Meta

De acuerdo con la Ley 4903 “Ley de Aprendizaje”, en su artículo 4, el Instituto dirige sus esfuerzos a las personas mayores de quince años, esta población se encuentra conformada por diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor, de ambos sexos, con diferentes condiciones económicas y sociales.

•Solamente el ser humano posee dignidad como fin y no como medio. Este hecho nos coloca en el mundo como seres racionales y autónomos, capaces de pensar y llegar a aceptar todas las cosas que consideramos correctas.

PLENITUD HUMANA

•Valor que se considera trascendental para alcanzar la plenitud humana. VALOR RESPONSABILIDAD

•Compromiso. La persona comprometida asume su trabajo bajo condiciones que van más allá de lo establecido en un contrato, instructivo o procedimiento.

•Calidad. Refiere a las características de un objeto o servicio que dan la capacidad para satisfacer necesidades o expectativas implícitas.

VALORES ASOCIADOS

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Además, se incluyen las organizaciones empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla:

•Trabajadores por cuenta propia.

• Con experiencia laboral.

• Con cualquier nivel de educación.

• Necesitan capacitarse en períodos cortos.

Personas trabajadoras activas

• Necesitan capacitarse en períodos cortos.

• Cuentan con responsabilidades económicas y familiares.

• Con cualquier nivel de educación.

• Con o sin experiencia ocupacional.

Personas subempleadas o inactivas

• Cualquier nivel de educación.

• Con alguna discapacidad, sea ésta física, mental sensorial o múltiple.

• Presenta alguna dificultad específica en el aprendizaje.

• Con o sin experiencia ocupacional.

Personas con necesidades educativas especiales

•No satisfacen sus necesidades básicas.

•Ubicadas en áreas marginales de zonas urbanas y rurales.

•Bajo nivel de escolaridad.

•Necesitan capacitarse en períodos cortos.

•Requieren de atención personalizada.

•Por lo general provienen del sector informal de la economía.

Personas en condiciones de marginalidad, social, económica y

cultural.

•Públicas y privadas.

•Cualquier actividad económica.

•Micro, pequeñas, medianas o grandes.

•Con o sin fines de lucro.

Empresas

•Cualquier actividad económica..

•Debidamente constituidas Cámaras empresariales

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2.4 Políticas y Prioridades Institucionales

Políticas institucionales

Las políticas institucionales proporcionan un marco lógico que guía el accionar del Instituto Nacional de Aprendizaje, de manera consistente en todas sus dimensiones, a partir de éstas se establecen las líneas de acción necesarias, durante el período 2011-2016, para el cumplimiento de la misión y logro de la visión, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora 2011-2014, el Plan Estratégico Institucional, el entorno nacional, regional e institucional, posibilitando realizar una planificación articulada, para el logro de los objetivos estratégicos institucionales, mediante acciones concretas.

Las políticas dictadas por la administración son:

1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

2. Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

3. Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

•Sindicatos.

•Cooperativas.

•Asociaciones solidaristas

Organizaciones laborales

•De desarrollo comunal y cualquier otro tipo en representación y beneficio de una comunidad. Organizaciones comunales

• Desertoras del sistema formal de educación.

• Edades entre 15 y 35 años, inclusive.

• Sin experiencia ocupacional.

• Cuentan con la posibilidad de estudiar por tiempos prolongados.

Población joven desocupada

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4. La ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones obtendrán servicios del Sistema de Intermediación de Empleo, de manera ágil y eficiente, que permita a personas egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo.

5. Diseño de una oferta de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.

6. El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.

7. Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de los SCFP.

8. Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.

9. Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

10. Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.

11. Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

12. Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible,

13. Promover el desarrollo de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento sexual.

14. El Instituto Nacional de Aprendizaje promueve la igualdad de género entre mujeres y hombres, cerrando brechas en la formación profesional y en el marco de la mejora

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continua del Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos; en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalización del enfoque de género en el sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, aportando el cambio cultural y al desarrollo nacional.

Prioridades Institucionales

1. Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarias, a nivel nacional.

2. Las micros, pequeñas y medianas empresas (Pyme) recibirán servicios de capacitación y formación profesional, acordes a sus necesidades puntuales.

3. El sector empresarial, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas recibirán servicios de capacitación y formación profesional acordes a sus necesidades.

4. La población en desventaja social del país incrementará sus conocimientos y destrezas mediante los servicios de capacitación y formación profesional ampliando sus oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo.

5. Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.

6. La Institución mantendrá bajos niveles de deserción en los servicios de capacitación y formación profesional para que los participantes concluyan los mismos.

7. Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr, su mayor rendimiento, para asegurar la calidad en la prestación de los SCFP.

8. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), mediante la articulación con diferentes instituciones o empresas para mejorar aspectos de la formación profesional y su respectiva remuneración.

9. Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para el desarrollo sostenible con equidad.

10. Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que las potenciales personas usuarias encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.

11. La oferta de servicios de capacitación y formación profesional responderá a las necesidades del mercado.

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2.5 Marco Estratégico

Para el período 2011-2016, el Plan Estratégico Institucional (PEI) se constituye en el marco de referencia fundamental para la elaboración de este plan operativo, se ha realizado una articulación de lo estratégico y de lo operativo, del corto y del mediano plazo, dicho plan se basa en la misión y visión institucional, las políticas y prioridades institucionales.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos fueron construidos a partir del diagnóstico institucional y las grandes líneas de acción estratégica, dirigidas al logro de la misión y la visión institucional. De acuerdo con la metodología del Cuadro de Mando Integral, utilizada en la formulación del PEI, se presentan los objetivos estratégicos según las cuatro perspectivas de análisis:

Perspectiva Cliente

Lograr el reconocimiento económico, técnico y académico de la población egresada

del INA, por parte del sector empresarial y educativo.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad, y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.

Aprendizaje y Crecimiento

Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo.

Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

Procesos Internos

Mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos institucionales.

Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta.

Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.

Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes a la demanda del mercado.

Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

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Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y la formación profesional.

Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el quehacer institucional.

Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos.

Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de incorporarse al mercado laboral.

Perspectiva Financiera

Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso.

Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y metas institucionales.

Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas.

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III. INA en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Maria Teresa Obregón Zamora”

La Presidencia de la República pretende con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, “avanzar hacia un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental”. (Mideplan, 2010. Pág. 29), ello sobre la base de las aspiraciones del gobierno y el pueblo costarricense, que apuntan a:

- Una nación más competitiva e integrada a la dinámica global, con un desarrollo liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología.

- Una nación más equitativa y solidaria.

- Una nación más segura.

- Una nación con más consistencia entre su crecimiento y su posicionamiento ambiental, comprometida con la sostenibilidad.

- Una nación con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político y social y la modernización del estado.

El PND establece las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional, las políticas, objetivos, acciones y metas prioritarias, asimismo constituye el marco para la política presupuestaria del sector público y del que derivan los Planes Operativos Institucionales.

EL artículo 2 inciso e) de la Ley 5525 Ley Nacional de Planificación, y el artículo 4 de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, señalan la sujeción de todo presupuesto público y Plan Anual Operativo (PAO) Institucional al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Artículo 2:

e) Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y política, lo mismo que de los programas respectivos. (Ley 5525)

Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.

“Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.” (Ley 8131)

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Para la implementación del PND, la agenda estratégica, del Poder Ejecutivo se articula en tres niveles: metas nacionales, propuestas por ejes estratégicos y propuestas sectoriales

3.1 Metas Nacionales 2011-2014

Las metas que espera lograr la administración corresponden a las aspiraciones fundamentales asumidas para el futuro del país y de su población, representadas en líneas estratégicas. Se presentan las metas nacionales según la línea estratégica:

Una nación más competitiva y conectada con la dinámica global

Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% al finalizar el período.

Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.

Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales 2014.

Una nación más equitativa y solidaria

Alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6% al final del período.

Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza

Una nación más segura

Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos).

Una nación con más consistencia entre su crecimiento económico y su posicionamiento ambiental

Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, y mejora de la imagen de la fuerza pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados.

95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutral.

Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño ambiental de Yale.

Una nación con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político y social y la modernización del estado.

Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la participación ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Mejorar la posición del país en el índice de E-goverment ubicándose en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países).

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Para el logro de las metas nacionales, se han establecido ejes estratégicos, estructurados de forma que las tareas han sido distribuidas según los sectores institucionales, esto debido a que los resultados esperados transcienden la organización sectorial actual y en consecuencia, las responsabilidades son más globales en este nivel.

3.2 Ejes Estratégicos en que participa el INA

Se han establecido cuatro ejes estratégicos: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial, Competitividad e Innovación, para lograr crear una sociedad más segura, solidaria y equitativa y, más competitiva y sostenible. Para cada eje, se establecieron metas sectoriales, acciones estratégicas, metas de período e indicadores de seguimiento, responsables, costo y fuente de financiamiento, orientado hacia la gestión de resultados.

El Instituto ha sido incluido dentro del PND, con metas concretas en los ejes de bienestar social y competitividad e Innovación, en los otros dos ejes si bien tiene participación no hay metas concretas bajo la responsabilidad del Instituto.

Eje Bienestar Social

De acuerdo con la diagnosis del plan, para el accionar en este nivel, se analizaron: la existencia de brechas entre la oferta educativa y las necesidades cada vez más complejas del mercado de trabajo y el retraso de la educación técnica tanto en cobertura como en contenidos; lo que reduce las posibilidades de formación y de empleabilidad de la población de menores recursos y en consecuencia obstaculiza la reducción de la pobreza y de la exclusión social, la competitividad y el crecimiento económico del país.

Las políticas dirigidas a esas poblaciones vulnerables, requieren de acciones que permitan compensar las inequidades acumuladas y crear condiciones necesarias, como desarrollar en las personas las habilidades y capacidades para el mejoramiento de su inserción en el mercado laboral, acceso a los servicios públicos y participación amplia en la vida social, económica y política del país. El PND incluye acciones para aumentar la empleabilidad y el acceso al empleo productivo de manera inclusiva, como el programa de empleabilidad donde participa el INA con el MTSS; el sector pretende mejorar la condición del 20% de la población desempleada. Entre los objetivos estratégicos de este eje, se encuentran:

- Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la población femenina y de los grupos vulnerables.

- Atención integral y reducción de la pobreza.

- Fortalecimiento de las políticas sociales universales.

- Acceso a la vivienda.

Eje Competitividad e Innovación

En la diagnosis, se determinó que en materia económica, se presentan dos retos principales: aumentar las tasas de crecimiento de la producción y que éste sea en forma sostenida. Se considera que el país mantiene un crecimiento moderado de su producción,

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el cual se encuentra relacionado con factores como: la inversión en capital humano, capital físico y crecimiento de la productividad.

En lo referente al crecimiento del capital humano, se tienen retos importantes en educación secundaria, terciaria y técnica, la educación se ha visto impactada por las tasas de deserción y reprobación en la educación diversificada y por la disminución en la inversión pública en esta área, durante la década de los 80S; afectando la infraestructura que presenta grandes disparidades en cobertura y calidad, rezagos en la inversión de telecomunicaciones e infraestructura energética. Por último, el uso ineficiente de los recursos afecta el crecimiento de la productividad, mostrando que la baja productividad y la insuficiencia de inversión en infraestructura desmotiva incrementar la productividad.

La administración procura una tasa de crecimiento de la producción de al menos 5% - 6% en el período, con tendencias de sostenibilidad, para ello las acciones a realizar, tienen áreas prioritarias como: el fortalecimiento del capital humano y la innovación; la construcción de infraestructura física; la inserción con éxito en los mercados internacionales y la eliminación y simplificación de trámites. “Se busca así la construcción de una sociedad cuya prosperidad esté basada en el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora de la población, reconociendo la innovación como fuente fundamental de crecimiento económico.” (Mideplan, 2010 pág.88).

Entre los fines de este eje se incluyen:

Aumentar la producción: inversiones en capital humano y físico y el incremento de la eficiencia.

- Mejoramiento de la calidad de la educación. - Desarrollo de infraestructura. - Fomento de la inversión extranjera directa. - Estímulo a la innovación - Mejoramiento en aspectos de tramitología y reforma regulatoria

Fomentar la sostenibilidad del crecimiento mediante la ampliación y diversificación de los mercados.

- Fortalecimiento del turismo - Promoción de comercio exterior

Consejos Presidenciales

Para que la Presidencia de la República dirija el gobierno y administración pública de forma integrada se crearon tres Consejos Presidenciales, (mediante el Decreto Ejecutivo No 36024-MP-PLAN del 11 de mayo del 2010, publicado en La Gaceta 91 del 12 de mayo del 2010).

- Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz Social, - Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia, - Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación.

Además se cuenta con el Consejo Nacional Ambiental, creado mediante Ley 7554 del 4 de octubre de 1995, al que corresponden las mismas labores, de los recién establecidos, mediante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional Ambiental. Los consejos son

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órganos de orientación, asesoría y coordinación en políticas públicas, cuyas funciones generales incluyen: diseñar políticas y directrices que regulen las actividades de las instituciones involucradas en el consejo, la proposición de objetivos estratégicos, metas sectoriales e indicadores de progreso, elaboración y colaboración en la implementación de planes de acción específicos, proposición de mecanismos de control y seguimiento de los planes de acción, crear los mecanismos de integración de las opiniones de distintos grupos de interés en asuntos de importancia y vinculación con su área de atención, entre otras, todo ello dentro de su área de atención.

El Instituto participa directamente en dos de los consejos:

El Consejo de Bienestar Social y Familia.

El Consejo de Competitividad e Innovación.

Además debe responder al Consejo Nacional Ambiental.

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3.3 Compromisos de la Institución en el Plan Nacional de Desarrollo

Los compromisos institucionales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se ubican en los sectores de Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social. De seguido se presentan las acciones estratégicas en las que participará el Instituto, los objetivos, indicadores y las metas que se proyectan para el período 2011-2014.

Implementación del Sistema Nacional de Formación (SINAFOR).

Certificar el 100% de personas que recibieron y aprobaron la capacitación y formación profesional mediante el uso de Tecnologías de la Información (TIC).

Incrementar anualmente al menos un 10% de la acreditación y renovación de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas.

Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores.

Porcentaje de personas certificadas que recibieron y aprobaron capacitación y formación profesional mediante el uso de Tecnologías de Información, respecto de lo programado.

Tasa de crecimiento anual de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas acreditados y renovados.

Tasa de crecimiento anual de las personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores.

Total: 100%(25.533)

2011: 100% (5.924)

2012: 100% (6.220)

2013: 100% (6.531)

2014: 100% (6.858)

Total: 10% (2.806)

2011: 10% (604)

2012: 10% (665)

2013: 10% (732)

2014: 10% (805)

Total: 5% (24.425)

2011: 5% (5.667)

2012: 5% (5.950)

2013: 5% (6.248)

2014: 5% (6.560)

COMPROMISOS EN EL SECTOR SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

ACCION ESTRATEGICA META DEL PERIODO INDICADORES META ANUAL

Programa de Empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar.

65% de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación.

Porcentaje de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas, incorporados al mercado laboral un año después de su graduación, respecto del total de población matriculada en desventaja social.

Total: 36% *

2012: 62%

2013: 34%

2014: 36%

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*/ La meta de este indicador fue modificada según dictamen de MIDEPLAN DM-227-13

Los compromisos de las instituciones, se constituyen en el “Contrato con la Ciudadanía” (CCC), este es el conjunto de las acciones estratégicas que el gobierno se compromete a realizar, mediante cada una de sus instituciones, pilar fundamental del PND y sobre el cual cada institución deberá rendir cuentas al más alto nivel político.

COMPROMISOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN

Programa de desarrollo de la capacidad pro-ductiva y emprende-dora de las poblaciones adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos.

Egresar 62.508 técnicos, para el periodo 2011-2014, por competencias en áreas de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, mediante programas de capa-citación y formación profesional.

Capacitar a 26.596 personas en el idioma inglés y otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.

Número de técnicos egresados por compe-tencias en programas de capacitación y formación profesional en áreas de mayor demanda o prioridades a nivel nacional

Número de personas capacitadas en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingües.

Total: 62.508

2011: 14.503

2012: 15.227

2013: 15.989

2014: 16.789

Total: 26.596

2011: 6.171

2012: 6.479

2013: 6.803

2014: 7.143

Implementación del Sistema Nacional de Formación (SINAFOR).

Programa de Fortale-cimiento de las PYME con formación y capa-citación acorde con sus necesidades para competir en el mercado.

Crecimiento anual de un 5% en personas trabaja-doras certificadas en competencias laborales.

100% de PYME con servicios de capa-citación y formación, respecto de lo pro-gramado.

Tasa de crecimiento anual de personas trabajadoras certificadas en competencias laborales respecto del año anterior.

Porcentaje de PYME con servicios de capacitación y formación, respecto de lo programado.

Total: 5% (39537)

2011: 5% (9.173)

2012: 5% (9.632)

2013: 5% (10.113)

2014: 5% (10.619)

Total: 100% (4.455)

2011: 100% (1.036)

2012: 100% (1.088)

2013: 100% (1.142)

2014: 100% (1.199)

ACCION ESTRATEGICA

META DEL PERIODO

INDICADORES META ANUAL

ACCION ESTRATEGICA

META DEL PERIODO

INDICADORES META ANUAL

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IV. Estructura Programática

La estructura programática está conformada por dos programas presupuestarios, definidos de acuerdo con los productos de cada uno de ellos. Esta estructura facilita la toma de decisiones y la autorización presupuestaria, la evaluación y rendición de cuentas a los ciudadanos, evidenciar el uso racional y estratégico de los recursos asignados al Instituto por la sociedad costarricense.

Programa 1: Servicios de Capacitación y


Programa 2: Apoyo

Administrativo

Desarrollo de Servicios de Capacitación y


Prestación de Servicios de Capacitación y Formación

Profesional

Dirección Superior

Normalización y Servicios

de Apoyo

SUBPROGRAMA

PROGRAMAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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4.1 Descripción de los Programas

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional

A este programa corresponde la generación de los productos finales institucionales, sea lo relacionado con la oferta y ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional mediante los cuales las personas adquirirán las competencias laborales y requeridas en las diferentes actividades económicas, en las que se desempeñan en la actualidad o a futuro.

Misión del Programa:

“Promover y desarrollar servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral”.

El programa está conformado en dos subprogramas, a fin de lograr un mayor control sobre la producción, facilitar la prestación de los servicios y la evaluación.

Subprograma: Desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Se define como la planificación, la investigación, el diseño y la evaluación de las actividades técnicas, tecnológicas y curriculares, de cara a la obtención de productos orientados a la dotación de los componentes laborales que demandan las personas, en los diversos ámbitos económicos y productivos.

Subprograma: Prestación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Se define como la prestación de servicios la planificación, ejecución y la evaluación de los planes, programas módulos, certificación de competencias técnicas, asistencia técnica y acreditación, servicios orientados a satisfacer la demanda de recurso humano calificado para el ejercicio de una profesión técnica.

Este programa agrupa a las unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,

de la Gestión Regional y de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Le corresponde ejecutar las actividades de apoyo necesarias para la oportuna prestación de los servicios de capacitación y formación profesional.

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Misión del programa:

“Facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la orientación de las acciones administrativas que realizan las unidades para su óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad alcanzando así excelencia característica de la organización en el ámbito de la formación profesional.”

Contiene actividades de: Dirección Superior, Asesorías, Soporte e implementación de las Tecnologías de la Comunicación e Información Institucional y Normalización (A las unidades conformadas en la Gestión de Normalización les corresponde normalizar los procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan desconcentradamente para su óptimo desarrollo en el marco de la calidad deseada y así satisfacer las necesidades imperantes a lo interno de la institución.

El programa se conforma en dos subprogramas:

Subprograma: Dirección Superior.

La Dirección Superior es la responsable de regir el destino y desarrollo institucional, está conformada por la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, con el apoyo de sus Unidades Staff y Asesoras.

Subprograma: Normalización y Servicios de Apoyo.

Está conformado por las unidades de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación y las de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

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V. Programación Institucional para el 2014

5.1 Lineamientos para la Formulación

La programación para el período se realiza dentro del marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2016 "Dr. Alfonso Carro Zuñiga" y su alineación con el Plan de Nacional de Desarrollo 2011-2014 "María Teresa Obregón”.

Se orienta a una planificación articulada para el logro de los objetivos estratégicos institucionales y una mejor asignación de los recursos públicos que construya el desarrollo del país y facilite la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La mayor parte de las unidades institucionales deben realizar actividades hacia la atención de las Pyme y el Sistema de Banca de Desarrollo, los cuales además se expresan en términos de recursos financieros dentro de una meta presupuestaria; a fin de atender requerimientos de la Contraloría General de la República y de rendir informes de los

recursos aportados al Sistema, a nivel de subpartida.

Prioridades para la Programación

Las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, tanto para diseñar como para ejecutar servicios de capacitación y formación profesional, para el período 2011-2014, han sido establecidas considerando los resultados preliminares del estudio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), los cuales indican:

- Operario de Máquinas - Mantenimiento industrial Transformación de Plásticos - Metalmecánica, Mecánica de Precisión - Electrónica - Inglés - Animación 2D y 3D

Además se mantienen las siguientes:

- Subsector Idiomas. - Subsector Informática. - Sector Turismo. - Sector Eléctrico. - Sector Metal Mecánica. - Subsector Construcción Civil. - Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria. - Investigación + Desarrollo + Innovación en Alta Tecnología (I +D + i). - Manejo de Recursos Naturales y Ambientales. (Fortalecer de manera transversal las

diferentes áreas prioritarias del país, para su desarrollo).

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Otras prioridades de servicios a tomar en cuenta:

- Consolidación del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), con sus correspondientes bases y pilares:

Investigación

Diseño de los servicios de capacitación y formación profesional.

Ejecución y Contratación de Servicios de Capacitación y Formación

Profesional

Evaluación de los Servicios

Acreditación

Articulación

Centros Colaboradores

Formación Dual

Certificación de Competencias

Formación de Docentes basada en competencias orientadas a las calificaciones

Intermediación de Empleo

Portal de Empleo y de Formación

- Apoyar el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en cumplimiento a la Ley 8634.

- Apoyar la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) en cumplimiento a la Ley 8262.

- Fortalecer la prestación de los Servicios de Asistencias Técnicas.

- Diseñar y validar la nueva oferta de programas de Formación y Capacitación, con informantes claves del Sector Empresarial.

- Alianzas con empresas y asociaciones gremiales para suministrar la entrega de los servicios de capacitación y formación profesional.

- Fortalecimiento de Acciones Móviles de Capacitación, Formación Virtual, a distancia y en la empresa, tomando en cuenta la capacidad instalada de la Institución.

- Actualización de las Competencias Técnicas y Pedagógicas del Personal Docente.

- Actualización y Mantenimiento de la Vigencia Tecnológica del Equipamiento utilizado para suministrar los servicios de capacitación y formación profesional.

- Profundización de la incorporación de las TIC a la Formación Profesional.

- Desarrollar la Capacidad Productiva y Emprendedora de las poblaciones meta de la Institución.

- Capacitación y sensibilización en los temas de género e igualdad.

La utilización de aquellos servicios que garanticen una formación integral y que promuevan la inserción laboral de la población meta. Se deberán suscitar a aquellos sectores de población más vulnerables, en aras de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo: jóvenes, privados de libertad, mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza, población

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inmigrante, personas con necesidades educativas especiales, indígenas y jóvenes participantes en el “Programa Avancemos”, entre otras poblaciones.

Además de ofrecer servicios de capacitación y formación profesional, bajo diferentes modalidades, privilegiando aquellas que se orienten a los y las trabajadoras, Pyme y a la población que así lo requiera, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y las alianzas con el sector productivo.

Lineamientos para la ejecución del Plan de Trabajo INA 2013 en el marco de la Ley 8634 SBD, formulación 2014.

Unido a los lineamientos dados por las Autoridades Superiores para el período de la administración, en lo referente a PYME y SBD, “…deberá acatarse lo dispuesto en el Convenio INA-SBD, sus adendas y cartas de entendimiento que norman las actividades que se desarrollarán de manera coordinada entre el INA, MEIC y SBD”. En este sentido, solo podrá incluirse en el POIA y presupuesto (metas presupuestarias de SBD), las acciones indicadores, metas y contenido presupuestario establecidas en el Plan de Trabajo aprobado por el Consejo Rector del SBD en el marco de la LEY 8634 para el 2014.

Es indispensable generar mecanismos para que el control y seguimiento a los indicadores SBD incluidos en el Plan de Trabajo, con el fin de dar respuesta al Consejo Rector.

Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violación (PLANOVI 2010-2015)

La Institución forma parte del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, amparado a la Ley Nº 8688 de creación de dicho sistema. Este sistema permite contar con una estructura de articulación de respuesta interinstitucional frente a la violencia, mediante el PLANOVI.

En este Plan se incluyen una serie de objetivos estratégicos que son responsabilidad del Instituto, los cuales se enuncian a continuación:

1. Monitorear y dar seguimiento a la representación INA en las redes locales.

2. Diseñar, producir y distribuir material alusivo al derecho a una vida libre de violencia.

3. Sensibilizar al personal docente y administrativo en igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

4. Coordinar con la Asesoría de comunicación la elaboración de una campaña de lucha contra la violencia contra la mujer

Cada uno de estos objetivos cuenta con indicadores y metas y contenido económico que ampare las acciones estratégicas que deban realizarse en aras de acatar el plan mencionado.

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5.2 Descripción de los Productos y Servicios Planificados para el 2014

La programación para el 2014, incluye los diversos productos y servicios institucionales, dirigidos a la población meta, considerando aspectos de innovación y la actualización de la oferta formativa y las diversas formas de entrega. Los productos institucionales finales están constituidos por:

Programas de capacitación y formación profesional

Módulos.

Asistencia técnica.

Certificación.

Estos productos permitirán el logro de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI. Durante el proceso de planeamiento, cada unidad analizó la misión y visión institucional y las de sus respectivos programas, determinando sus productos relevantes, con los cuales coadyuvarán en la realización de dichos objetivos.

Se establecieron indicadores de producción y de resultado y sus respectivos valores meta, con ello, se procura medir el logro de los objetivos planteados con el propósito de optimizar el servicio al cliente interno y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Se presenta el plan a nivel de cada gestión, considerando las unidades que la componen, objetivos de trabajo y presupuesto asignado, así como los valores metas definidas por cada una, considerando el PEI.

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GGeessttiióónn ddee FFoorrmmaacciióónn yy SSeerrvviicciiooss TTeeccnnoollóóggiiccooss

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VI. Gestión de Formación Y Servicios Tecnológicos

6.1 Descripción

Esta Gestión es parte fundamental del área sustantiva del Instituto, cuyo cometido es diseñar los servicios de capacitación y formación profesional, acorde a las necesidades del mercado. Su compromiso es crear una oferta de servicios que permita a las personas empleadas, subempleadas, desempleadas, al sector empresarial formal e informal y a la población en general, satisfacer las necesidades de capacitación y formación que le faciliten la incorporación al mercado laboral, el incremento de sus ingresos, incentivar la formación de empresas, así como, enfrentar los desafíos que generan los constantes cambios y condiciones del mercado.

Para realizar su trabajo, dispone de un modelo de desarrollo curricular, fundamentado en una metodología basada en competencias laborales. El modelo permite estandarizar el proceso para el desarrollo y diseño curricular en Formación Profesional, respondiendo a principios de oportunidad, pertinencia y flexibilidad.

De acuerdo con el modelo, a esta Gestión le corresponde generar la oferta de servicios, a partir de la investigación de necesidades de formación profesional, de la revisión constante de los requerimientos del mercado de trabajo, a nivel de los subsectores que atiende el Instituto, lo que involucra, el despliegue de procesos de investigación permanentes, en las áreas de determinación de necesidades, la vigilancia tecnológica, y las herramientas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), desarrollo de proyectos tecnológicos, el monitoreo de todos aquellos factores críticos estratégicos, que permitan mantener la oferta de servicios actualizada para responder a los cambios del entorno.

La investigación es la fase mediante la cual se determina la demanda en términos cualitativos y cuantitativos, en función de la estructura económica del país. La información cualitativa permite identificar y caracterizar las actividades económicas y procesos productivos, mientras la cuantitativa señala la cantidad de servicios de capacitación y formación profesional requeridos, según la demanda detectada, a fin de valorar el impacto que puede tener la capacitación en determinadas áreas, y decidir la pertinencia de proceder a su desarrollo curricular. A partir de la identificación de los requerimientos, se realiza el análisis de las figuras profesionales de un determinado sector económico, según el modelo por competencias, se diseña el perfil profesional considerando la descripción de la ocupación, sus competencias, el nivel de desempeño, entre otros aspectos; dichos perfiles se validan por diversos medios incluyendo el examen por parte del sector empresarial.

Una vez validado el perfil, se procede a diseñar la currícula, de acuerdo con los estudios realizados, se decide el tipo de servicio por diseñar, sea un programa de Formación, cursos, asesorías de Capacitación o un servicio de certificación. Estos productos son incorporados al Sistema de Información de Servicios (SISER), y presentados a las unidades regionales para que sean ofrecidos, por éstas, a los clientes de la Institución a nivel nacional.

Así mismo, la Gestión realiza los procesos de evaluación y supervisión de los servicios de capacitación y formación profesional, la evaluación permanente tiene como finalidad determinar si éstos se diseñan según la demanda de los sectores productivos, así como el

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impacto logrado con la prestación de los servicios en los sectores productivos y en la población participante, con la finalidad de realimentar, tomar las medidas preventivas y correctivas pertinentes.

La Gestión Tecnológica está constituida por la Unidad Coordinadora, doce Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de Didáctica y Pedagógica (UDIPE). Los núcleos generan tres productos: investigación de mercado, diseño de servicios de formación y capacitación profesional y la evaluación de los mismos; mientras que la Unidad Coordinadora y UDIPE tienen productos diferenciados, según su naturaleza. En el caso de la primera sus actividades están relacionadas con la dirección estratégica de la Gestión, mientras a la UDIPE, corresponde facilitar la operacionalización de las estrategias definidas por la Unidad Coordinadora, mediante el apoyo en las diferentes fases del desarrollo del modelo curricular.

6.2 Alineación del PEI y el POIA de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos

Para el período 2014, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, trabajará en el logro de las metas establecidas en 29 objetivos operativos, en correspondencia con el PEI, donde es fundamental la capacitación del personal docente, generar una oferta pertinente a las necesidades, que incorpore elementos y valores para favorecer la empleabilidad de las personas, la protección al ambiente, igualdad de oportunidades para los diversos grupos de población, que contribuya a la creación de empresas y especialmente una oferta actualizada e innovadora, así como el impacto esperado. Los objetivos operativos se han alineado al Cuadro de Mando Integral del PEI, de acuerdo con las cuatro perspectivas, considerando las políticas y prioridades institucionales, y los objetivos estratégicos, como se muestra a continuación:

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Tabla 1. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, por perspectiva.

Año 2014

Perspectiva Política Prioridad Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Financiera

Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtención y el buen uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible.

Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento, para asegurar la calidad en la prestación de los SCFP.


Monitorear y controlar la ejecución de las metas y su respectivo presupuesto en los diferentes niveles de decisión.


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.



Complementar las competencias didácticas del personal docente.

Normar y generar los procesos curriculares y metodológicos pertinentes a la Formación Profesional, según las necesidades del mercado laboral para facilitar el desarrollo de las competencias de las personas docentes mediante la investigación didáctica, pedagógica, la innovación, formación de los docentes en dichas áreas, asesoría y seguimiento.

Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Reconvertir las competencias del personal docente de acuerdo con la demanda del mercado.

Establecer un sistema de gestión del conocimiento a nivel institucional.

Procesos Internos

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.

La oferta de servicios de capacitación y formación profesional responderá a las necesidades del mercado.


Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel de cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

Monitorear las tendencias del mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado.

Emitir criterios técnicos para la adquisición de bienes y servicios institucionales mediante el análisis, indagación y revisión de las ofertas, así como la verificación de cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos.

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Procesos Internos

Diseño de una oferta de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.


Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes con la demanda del mercado.

Desarrollar proyectos I+D+i para el mejoramiento de la competitividad y productividad de los sectores productivos.

Diseñar servicios de capacitación, alineados a la demanda actual y futura del mercado.

Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pyme, incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

Implementar el desarrollo de proyectos técnicos intersectoriales para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Innovar los diseños y las modalidades de entrega de los SCFP.

Utilizar normas técnicas de organismos internacionales, organizaciones privadas o legislación internacional o nacional para el desarrollo de SCFP.

Desarrollar planes y programas de formación por competencias orientados a la obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel técnico especializado.

Fiscalizar la calidad de los SCFP mediante la validación, evaluación y supervisión de éstos.

Diseñar y/o actualizar SCFP que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Desarrollar un sistema para el diseño y administración curricular que incluya las etapas de investigación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación con su respectiva validación, basada en normas técnicas de competencia.




Utilizar oportunamente los resultados de las investigaciones y evaluaciones para la planificación de los SCFP y la toma de decisiones.

37


________________________________________________________________


Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), mediante la articulación con diferentes instituciones o empresas para mejorar aspectos de la formación profesional y su respectiva remuneración.

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y formación profesional.

Desarrollar el Marco institucional de cualificaciones como base para la constitución de un Marco Nacional de cualificaciones profesionales.

Implementar el proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR".

Procesos Internos

El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza servicios de capacitación y formación profe-sional en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los im-pactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impac-tos positivos, para ello implementa estrategias a nivel institucional, en todos los ámbi-tos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y prevención de la contamina-ción, el compromiso de cumplir con los requisitos legales apli-cables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.

Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para el desarrollo sostenible con equidad.


Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales.

Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento, para asegurar la calidad en la prestación de los SCFP


Medir el desempeño de los procesos.

Mantener un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos institucionales vinculado a la planificación institucional y a la toma de decisiones.

Planificar la inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Crear e implementar proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y su equipamiento, con una visión prospectiva de mediano plazo.

Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar el recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

El sector empresarial, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas recibirán servicios de capacitación y formación profesional acordes a sus necesidades.


Implementar el Modelo del Sistema de Vigilancia Estratégica

38


________________________________________________________________


Cliente


Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.


Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.

Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

Medir el impacto de los SCFP realizados por las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

6.3 Programación por Unidad

La Gestión prevé un presupuesto de ₡14.623.031.483, estimado sobre la base de los productos a obtener y agrupados según correspondan a la investigación y evaluación de los productos y servicios, al diseño de servicios de formación y capacitación profesional y a los productos dirigidos a Pyme; desarrollo curricular, dirección curricular y técnica. Estos constituyen las cinco metas presupuestarias en que se distribuye el presupuesto indicado. En la tabla siguiente se muestra las unidades de la Gestión, con su producto y la meta presupuestaria asociada.

Tabla 2. Unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,

por producto y Meta Presupuestaria. Año 2014

Unidad Servicio o Producto Asociado Meta Presupuestaria

Núcleos

Productos para la atención de la Pyme y Sistema Banca Desarrollo.

1111

Investigación del mercado. 1115

Diseño de oferta de servicios. 1116

Unidad Didáctica y Pedagógica

Asesoría y Capacitación en Desarrollo Curricular. 1118

Unidad Coordinadora de la Gestión

Dirección curricular y técnica bajo el modelo de competencias.

1119

Monto Presupuesto, según Unidad

La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las metas presupuestarias.

39


________________________________________________________________

Cuadro 1. Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Distribución del Presupuesto, según Unidad por Meta Presupuestaria.

Período 2014

Unidad Meta 11 11 Meta 11 15 Meta 11 16 Total

Industria Gráfica ₡103.639.725 ₡285.138.440 ₡295.696.842 ₡684.475.007

Mecánica de Vehículos ₡130.261.102 ₡479.831.297 ₡250.200.016 ₡860.292.415

Metalmecánica ₡129.023.167 ₡516.777.093 ₡206.316.383 ₡852.116.643

Textil ₡157.619.345 ₡527.923.397 ₡355.433.608 ₡1.040.976.350

Turismo ₡173.632.654 ₡509.517.403 ₡463.584.097 ₡1.146.734.154

Agropecuario ₡277.459.177 ₡800.074.758 ₡754.908.917 ₡1.832.442.852

Náutico ₡115.944.533 ₡387.099.377 ₡262.696.593 ₡765.740.503

Sector Eléctrico ₡175.168.383 ₡357.976.163 ₡623.732.152 ₡1.156.876.698

Industria Alimentaria ₡153.160.884 ₡602.790.146 ₡255.579.999 ₡1.011.531.029

Tecnología de Materiales ₡156.212.152 ₡566.044.516 ₡309.426.063 ₡1.031.682.731

Salud, Cultura y Artesanía ₡156.571.805 ₡502.666.267 ₡374.819.939 ₡1.034.058.011

Comercio y Servicios ₡409.170.412 ₡1.104.932.286 ₡1.188.077.691 ₡2.702.180.389

Total Núcleos ₡2.137.863.339 ₡6.640.771.143 ₡5.340.472.300 ₡14.119.106.782

Meta 11 18 Meta 1119

Unidad Didáctica Pedagógica ₡268.956.631 ₡268.956.631

Unidad Coordinadora ₡234.968.070 ₡234.968.070

Total Gestión ₡14.623.031.483

Los montos asignados responden a las necesidades y naturaleza del quehacer y los sectores productivos que atienden cada una de las unidades, para el logro de los objetivos planteados.

40


________________________________________________________________

Unidad Coordinadora de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos

La Unidad Coordinadora es la instancia que dirige estratégicamente los procesos técnicos, tecnológicos y curriculares, a nivel de sus dependencias, para el desarrollo de la oferta de servicios, su actualización e innovación, la adaptación y transferencia tecnológica, mediante los procesos de vigilancia estratégica, a fin de disponer de una oferta de servicios pertinente a las necesidades y los requerimientos de los diferentes sectores productivos y sociales, de acuerdo con las tendencias y el desarrollo sostenible y equitativo del país.

Responsable: Efraín Muñoz Valverde

Productos: Dirección curricular y técnica bajo el modelo de competencias.

Monto Presupuestario: ₡ 234.968.070

Meta Presupuestaria: 1119

Para este período, la Gestión trabajará por el logro de 14 objetivos operativos, en concordancia a los respectivos objetivos estratégicos del PEI.

41


________________________________________________________________

Tabla 3. Programación de la Unidad Coordinadora Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos

Año 2014

Objetivo Operativo

Indicador

Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente información

del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Porcentaje de incremento en la innovación de Diseños Curriculares

Sumatoria de Diseños Curriculares innovadores año actual menos Sumatoria de Diseños Curriculares innovadores año anterior / Sumatoria de Diseños Curriculares innovadores año anterior *100

4% - - - 4% -

Documentos de diseño. Informes y registros de los núcleos.

Promover la capacitación del recurso humano docente en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica para su aplicación en el diseño y ejecución SCFP.

Porcentaje de docentes capacitados en nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica.

Cantidad de docentes capacitados en nuevas áreas producto, de la vigilancia estratégica / Total de docentes que requieren capacitación en las nuevas áreas, producto de la vigilancia estratégica * 100.

20% - 5% - 15% -

Registro de docentes capacitados producto de la vigilancia estratégica


Porcentaje de personal docente reconvertido de acuerdo con la demanda del mercado.

Cantidad de personal docente reconvertido/Cantidad de personal docente a reconvertir * 100 5% - - - 5% -

Registros de docentes reconvertidos según URH, Diagnóstico de la población docente realizado por la Gestión de FST, Regional y URH.

Utilizar oportunamente los resultados de las investigaciones y evaluaciones para la planificación de los SCFP y la toma de decisiones.

Porcentaje de recomendaciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP.

Cantidad de recomenda-ciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP / Total de cantidad de recomendaciones derivadas de las investigaciones y evaluaciones para el diseño de los SCFP * 100.

100%

- 10% - 90% -

Documentos de los diseños de los SCFP en los que se incorporan las recomendaciones. Registros de la unidad.

42


________________________________________________________________

Objetivo Operativo

Indicador

Fórmula




Porcentaje de etapas implementadas del sistema para el diseño y administración currcicula.

Número de etapas implementadas / total de etapas *100

25% 39.161.345 - - 25% 39.161.345

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión y documento del sistema.

Implementar el Modelo del Sistema de Vigilancia Estratégica.

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Vigilancia Estratégica.

Total de etapas implementadas /Total etapas del modelo por 100. 25% 39.161.345 5% 7.832.269 20% 31.329.076

Registros de los Núcleos Tecnológicos y la GFST


Porcentaje de avance del Proyecto sistema gestión del conocimiento.

Total de etapas implementadas/ total etapas del proyecto X 100

30% 39.161.345 - - 30% 39.161.345

Plan de proyecto, documento de requerimientos.


Porcentaje de etapas implementadas del Marco Institucional de Cualificaciones.


25% 39.161.345 5% 7.832.269 20% 31.329.076

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión, el documento del proyecto.


Cantidad de fases del proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR" finalizadas.

Número de Fases del proyecto "Estructura y plan para la operacionalización del SINAFOR" finalizadas

1 - - - 1 -

Informes y registros de la Unidad Coordinadora.


Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PEGI) implementado.

Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado. 1 39.161.345 - - 1 39.161.345

Programa de Gestión Ambiental Institucional.

43


________________________________________________________________

Objetivo Operativo

Indicador

Fórmula




Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios Vrs calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño individual.

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la URH, Evaluación Anual de la Unidad (POIA).


Porcentaje de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas.

Cantidad de medidas cumplidas en los planes de control interno/ Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de control interno * 100

100%

- - - 100% -

Reportes del SICOI.

Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel de cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

Cantidad de comités de enlace sectorial conformados y activos.

Número de comités de enlace sectorial conformados y activos. 12 39.161.345 6 19.580.672 6 19.580.673

Actas, informes y registros de los núcleos.


Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria según meta asignada.

Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado por 100. Meta alcanzada/Meta programada por 100.

90% - 30% - 60% -

Reportes de la Unidad y de Recursos financieros

Total Presupuesto 234.968.070 35.245.210 199.722.860

44


Unidad de Didáctica y Pedagógica (UDIPE)

Corresponde a esta unidad, liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la formación profesional del INA. Como unidad de desarrollo curricular define la normativa, las orientaciones pedagógicas y la capacitación de los docentes, que se desempeñan como: diseñadores de servicios, ejecutores de los servicios de capacitación y formación profesional.

Responsable: Olga Hidalgo Villegas.

Productos relevantes: Asesoría y Capacitación en Desarrollo Curricular.

Monto Presupuestario: ₡268.956.631


Durante el período, la unidad trabajará por el logro de dos objetivos operativos, alineados al PEI.

45


Tabla 4. Programación de la Unidad de Didáctica y Pedagógica Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Fuente información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Cantidad de docentes capacitados con los programas del Plan de Formación: Docentes en Formación Profesional del INA.

Número de docentes capacitados con los programas del Plan de Formación: docentes en Formación Profesional del INA.

135 38.333.062 60 17.036.916 75 21.296.146

Reportes y registros de la Unidad


Cantidad de docentes actualizados metodológicamente con el enfoque por competencias.

Número de docentes actualizados metodológicamente con el enfoque por competencias.

145 21.344,926 70 10.304.447 75 11.040.479



Cantidad de módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente.

Número de módulos diseñados por competencias en el ámbito pedagógico para el personal docente.

2 8.615.742 1 4.307.871 1 4.307.871



Cantidad de investigaciones realizadas sobre pedagogía, didáctica y curriculum.

Número de investigaciones realizadas sobre pedagogía, didáctica y curriculum. 3 69.175.938 1 23.058.646 2 46.117.292

Informes de estudios realizados


Porcentaje de asesorías realizadas en investigación, diseño, evaluación curricular y aplicación de metodologías de información y comunicación.

Cantidad de asesorías realizadas en investigación, diseño, evaluación curricular y aplicación de metodologías de información y comunicación / cantidad de solicitudes de asesoría.

80% 53.048.466 40% 26.524.233 40% 26.524.233


46


Objetivo Operativo Indicador Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Fuente información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Porcentaje de evaluaciones curriculares requeridas realizadas a los SCFP diseñados por los núcleos

Cantidad de evaluaciones curriculares realizadas a los SCFP diseñados por los núcleos entre cantidad de evaluaciones curriculares a los SCFP diseñadas por los núcleos requeridas por cien.

80% 74.672.304 40% 37.336.152 40% 37.336.152



Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado. 1 3.766.193 - - 1 3.766.193



47


Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos

Responsables por unidad

Los responsables por el logro de los objetivos, y su correspondiente presupuesto, son las jefaturas de las diferentes unidades, que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 5. Responsables, según Unidad

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Año 2014

Unidad Responsable

Industria Gráfica Marielos Fonseca Elizondo

Mecánica de Vehículos Javier Bonilla Herrera

Metalmecánica Jorge Quiros Mata

Producción Textil Jorge Navarro Solano

Turismo Eduardo Araya Bolaños

Agropecuario Maricel Mendez Vargas

Náutico Pesquero Marco Acosta Nassar

Sector Eléctrico Luis Alejandro Arias Ruiz

Industria Alimentaria Cesar Durán Morales

Tecnología de Materiales Gloria Acuña Navarro

Comercio y Servicios Luis Morice Mora

Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías María Auxiliadora Alfaro Alfaro

Los núcleos son las unidades técnicas especializadas en los diversos subsectores productivos que atiende el Instituto, encargados de planificar y desarrollar los procesos de diseño de los servicios de capacitación y formación profesional, sobre la base de la Investigación, la Vigilancia Tecnológica y el Desarrollo de Proyectos de I+D+i, entre otros, en concordancia con los requerimientos de los sectores productivos.

Productos intermedios relevantes

Para el período 2014, los núcleos programan una variedad de productos: diseño, investigación y evaluación. En diseño se obtendrán:

Programas de Formación Profesional.

Programas Capacitación.

Módulos.

Diagnóstico y Diseño de Asistencia Técnica.

Pruebas de Certificación.

Desarrollo de Proyectos I+D+i.

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Para la obtención de estos productos, los núcleos tecnológicos desarrollan una serie de actividades, que constituyen el insumo para los procesos de los diseños de la oferta de servicios, entre estos se incluyen:

Investigación y Evaluación

Estudios de Mercado

Perfiles

Estudios de Impacto

Estudios Técnicos de Adquisición de Bienes y Servicios

Supervisión Técnica y Metodológica

Evaluaciones Técnico – Curriculares

Evaluación de Asistencia Técnica

Los diseños se actualizan constantemente, innovándolos tanto en desarrollo curricular, utilización de nuevas formas de entrega, como en lo técnico, producto de las diferentes investigaciones que se realizan.

Programación

Los núcleos planean el logro de 15 objetivos operativos en el período, alineados dentro del PEI, el accionar se orienta a la obtención de una oferta de servicios pertinente al mercado; que implica: desarrollar procesos de investigación para la obtención de una visión estratégica, conocer la demanda de capacitación (actual y tendencias del mercado laboral), determinar los requerimientos en materia de transferencia tecnológica, organización del trabajo y gestión empresarial, de los sectores y subsectores productivos a nivel nacional.

Los objetivos, se miden por una serie de indicadores y sus correspondientes valores metas, para medir el progreso y logro de los mismos.

Seguidamente se presentan tablas con la información, según los objetivos, agrupados por meta presupuestaria.

49


Tabla 6. Cantidad de de Servicios de Capacitación y Formación Profesional Desarrollados para Pyme y SBD,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta Presupuestaria 1111.

Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente información del Indicador

Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pyme, incorpo-rando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

Cantidad de programas de capa-citación diseñados para Pyme, que incorporan temá-ticas transversales.

Número de programas de capacitación diseñados para Pyme, que incor-poran temáticas transversales.

Mecánica de Vehículos 1 9.434.242 1 9.434.242 - - Documentos de programas diseñados identificados como Pyme. SISER

Textil 1 17.710.908 1 17.710.908 - -

Náutico Pesquero 2 57.334.595 2 57.334.595 - -

Salud, Cultura y Artesanía 1 27.216.432 - - 1 27.216.432

Total indicador 5 111.696.177 4 84.479.745 1 27.216.432

Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados para Pyme según demanda.

Cantidad de diagnósticos técnico diseñados para Pyme / total de diagnósticos solicitados para Pyme

Industria Gráfica 90% 24.766.017 45% 12.383.008 45% 12.383.009 Base de datos de registros de diagnósticos dirigidos a Pyme.

Mecánica de Vehículos 90% 34.840.496 45% 17.420.248 45% 17.420.248

Metalmecánica 90% 27.237.968 45% 13.618.984 45% 13.618.984

Textil 90% 57.155.215 45% 28.577.607 45% 28.577.608

Turismo 90% 139.532.529 45% 69.766.264 45% 69.766.265

Agropecuario 100% 105.653.566 50% 52.826.783 50% 52.826.783

Náutico Pesquero 100% 45.219.459 20% 9.043.891 80% 36.175.568

Sector Eléctrico 100% 54.425.368 50% 27.212.684 50% 27.212.684

Industria Alimentaria 90% 43.785.238 30% 14.595.079 60% 29.190.159

Tecnología de Materiales 90% 49.146.569 - - 90% 49.146.569

Comercio y Servicios 91% 219.076.689 46% 110.742.062 45% 108.334.627

Salud, Cultura y Artesanía 100% 57.120.085 40% 21.420.032 60% 35.700.053

Total indicador 93% 857.959.199 38% 377.606.642 55% 480.352.557

50





Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pyme, incorporando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo.

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para Pyme.

Cantidad de asistencias técni-cas diseñadas para Pyme / total de solicitudes de diseños de asistencia técnica en Pyme

Industria Gráfica 90% 21.381.230 45% 10.690.614 45% 10.690.616 Base de datos de registros de Asistencias Técnicas diseñadas dirigidas a Pyme.


Metalmecánica 90% 21.507.328 45% 10.753.664 45% 10.753.664

Textil 90% 55.288.317 45% 27.644.158 45% 27.644.159

Turismo 90% 34.100.125 45% 17.050.062 45% 17.050.063

Agropecuario 100% 103.949.083 50% 51.974.541 50% 51.974.542







Total indicador 93% 543.487.126 38% 236.891.990 55% 306.595.136

Cantidad de módulos diseñados y/o actualizados para Pyme, incorporando temáticas transversales.

Número de módulos diseñados y/o actualizados para Pyme, incorporando temáticas transversales.

Mecánica de Vehículos 3 18.444.843 3 18.444.843 - - Documentos de los módulos diseñados, identificados para Pyme. SISER

Metalmecánica 2 28.878.661 2 28.878.661 - -

Agropecuario 8 67.856.528 6 50.892.396 2 16.964.132

Náutico Pesquero 1 5.880.220 - - 1 5.880.220

Sector Eléctrico 2 13.382.090 1 6.691.045 1 6.691.045

Industria Alimentaria 2 12.857.024 1 6.428.512 1 6.428.512

Tecnología de Materiales 2 12.966.169 2 12.966.169 - -

Salud, Cultura y Artesanía 1 12.069.103 1 12.069.103 - -

Total indicador 21 172.334.638 16 136.370.729 5 35.963.909

Cantidad de SCFP diseñados y/o actualizados, para Pyme, que incorpo-ren metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Número de SCFP diseñados y/o actualizados, para Pyme, que incorporen méto-dologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Industria Gráfica 1 5.927.810 - - 1 5.927.810 Documentos de diseño de SCFP. SISER

Mecánica de Vehículos 1 6.095.972 - - 1 6.095.972

Sector Eléctrico 1 2.484.268 - - 1 2.484.268

Industria Alimentaria 1 6.212.331 - - 1 6.212.331

Tecnología de Materiales 2 23.157.505 - - 2 23.157.505

Total indicador 6 43.877.886 - - 6 43.877.886

51





Desarrollar los SCFP dirigidos a satisfacer las necesidades de las Pyme, incorpo-rando la temática de emprendedurismo y la ley de Banca de Desarrollo. 30409

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, demostraciones, competencias y otros relacionados con el producto de los núcleos tecnológicos para la atención a Pyme.

Número de eventos e intercambio de conocimientos, demostraciones, competencias y otros relacionados con el producto de los núcleos tecnológicos para la atención a Pyme.

Industria Gráfica 1 22.516.309 - - 1 22.516.309 Documentos y registros que evidencien el desarrollo de las actividades.


Metalmecánica 1 25.901.924 - - 1 25.901.924

Textil 1 27.464.905 - - 1 27.464.905




Comercio y Servicios 2 72.228.025 1 36.114.012 1 36.114.013

Salud, Cultura y Artesanía 3 34.425.506 1 11.475.168 2 22.950.338

18 330.386.766 3 61.693.467 15 268.693.299

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los servicios para Pyme.

Número de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los servicios para Pyme.

Industria Gráfica 3 29.048.359 2 19.365.573 1 9.682.786 Informes y registros del núcleo

Metalmecánica 10 25.497.286 5 12.748.643 5 12.748.643



Total indicador 73 78.121.547 37 43.902.167 36 34.219.380

52


Tabla 7. Cantidad de de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a Diseñar,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1116.

Año 2014



del Indicador


Desarrollar planes y programas de formación por competencias orientados a la obtención de niveles de cualificación, enfatizando en el nivel técnico especializado.

Cantidad Perfiles Profesionales diseñados.

Número Perfiles Profesionales diseñados.

Industria Gráfica 3 70.476.296 1 23.492.098 2 46.984.198 Documentos de perfil. Mecánica de Vehículos 5 55.674.731 - - 5 55.674.731

Textil 2 56.325.052 - - 2 56.325.052

Turismo 7 84.213.150 5 60.152.250 2 24.060.900

Agropecuario 2 37.692.514 1 18.846.257 1 18.846.257

Sector Eléctrico 1 17.793.045 1 17.793.045 - -





Total indicador 37 542.026.768 13 218.522.945 24 323.503.823

Cantidad de programas de formación de nivel Técnico Especializado diseñados por competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales.

Número de programas de formación de nivel Técnico Especializado, diseñados por competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales.

Turismo 2 8.698.306 - - 2 8.698.306 Documentos de diseño de programas. SISER



Comercio y Servicios 1 19.051.708 - - 1 19.051.708


Total indicador 12 180.997.774 5 72.494.778 7 108.502.996

Cantidad de programas de formación de nivel técnico diseñado por competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales.

Número de programas de formación de nivel técnico, diseñados por competencias según demanda, que incorporan temáticas transversales.

Industria Gráfica 1 12.087.585 - - 1 12.087.585 Documentos de diseño de programas. SISER

Textil 2 42.249.478 - - 2 42.249.478

Turismo 3 50.220.784 3 50.220.784 - -





53




del Indicador


Total indicador

14 242.022.790 5 79.444.000 9 162.578.790

Desarrollar planes y programas de forma-ción por competen-cias orientados a la obtención de nive-les de cualificación, enfatizando en el nivel técnico especializado.

Cantidad de programas de formación de nivel trabajador calificado, diseñados por compe-tencias según deman-da, que incorporan temáticas transversales.

Número de programas de formación de nivel trabajador calificado, diseñados por compe-tencias según deman-da, que incorporan temáticas transversales.

Industria Gráfica 3 27.858.117 1 9.286.039 2 18.572.078 Documentos de diseño de programas. SISER Industria Alimentaria 1 5.344.194 - - 1 5.344.194



Total indicador 14 157.949.197 8 109.979.771 6 47.969.426


Cantidad de programas de capacitación diseña-dos según demanda, que incorporan temá-ticas transversales.

Número de programas de capacitación diseña-

dos según demanda, que incorporan temá-ticas transversales.

Turismo 3 14.457.274 - - 3 14.457.274 Documentos de diseño de programas. SISER

Agropecuario 1 19.349.582 - - 1 19.349.582


Total indicador 5 49.182.540 - - 5 49.182.540

Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas según demanda.

Cantidad de asistencias técnicas diseñadas / total de diseños de asistencias solicitadas.

Industria Gráfica 90% 9.435.748 45% 4.717.874 45% 4.717.874 Base de datos de registros de diagnósticos (solicitudes y diseños realizados).


Metalmecánica 90% 55.153.242 45% 27.576.621 45% 27.576.621

Turismo 90% 18.326.067 45% 9.163.033 45% 9.163.034

Agropecuario 100% 77.366.983 45% 34.815.142 55% 42.551.841





Total indicador 91% 330.538.278 38% 134.701.714 53% 195.836.564

Cantidad de pruebas de certificación diseñadas según demanda

Número de pruebas de certificación diseñadas según demanda

Industria Gráfica 2 10.854.202 2 10.854.202 - - Documentos de diseño de pruebas. SISER

Mecánica de Vehículos 30 50.391.624 15 25.195.812 15 25.195.812

Textil 2 8.613.702 1 4.306.851 1 4.306.851

Turismo 1 3.432.926 - - 1 3.432.926



Tecnología de Materiales 2 38.547.716 1 19.273.858 1 19.273.858


54




del Indicador




Total indicador 65 205.042.265 30 89.574.718 35 115.467.547

Cantidad de módulos diseñados que incorporan temáticas transversales.

Número de módulos diseñados que incorporan temáticas transversales.

Industria Gráfica 1 33.240.860 - - 1 33.240.860 Documentos de diseño de módulos. SISER


Metalmecánica 2 10.896.042 1 5.448.021 1 5.448.021

Textil 3 48.427.359 - - 3 48.427.359

Turismo 7 95.526.957 1 13.646.708 6 81.880.249



Total indicador 22 225.000.524 5 28.218.757 17 196.781.767

Cantidad de módulos actualizados, a partir de los resultados obtenidos producto de la vigilancia estratégica y que incorporan temáticas transversales.

Número de módulos actualizados a partir de los resultados obtenidos producto de la vigilancia estratégica y que incorporan temáticas transversales.

Industria Gráfica 3 38.278.468 1 12.759.489 2 25.518.979 Documentos de actualización del módulo y del módulo anterior. SISER

Mecánica de Vehículos 1 17.990.352 1 17.990.352 - -

Metalmecánica 1 11.918.873 1 11.918.873 - -

Turismo 6 33.235.668 3 16.617.834 3 16.617.834

Agropecuario 29 277.959.055 24 230.035.080 5 47.923.975

Comercio y Servicios 78 43.904.483 78 43.904.483 - -


Total indicador 124 506.155.558 108 333.226.111 16 172.929.447

Cantidad de listas de recursos didácticos actualizadas de los SCFP que lo requieran.

Número de listas de recursos didácticos actualizadas de los SCFP que lo requieran.

Industria Gráfica 13 51.669.291 6 23.847.365 7 27.821.926 SIREMA


Metalmecánica 20 36.338.666 10 18.169.333 10 18.169.333

Textil 50 19.107.433 25 9.553.716 25 9.553.717

Turismo 100 70.101.904 50 35.050.952 50 35.050.952

Agropecuario 59 58.834.632 30 29.915.914 29 28.918.718

Náutico Pesquero 20 24.584.456 5 6.146.114 15 18.438.342





Salud, Cultura y Artesanía 13 56.936.218 13 56.936.218

Total indicador 512 601.237.494 231 181.741.142 281 419.496.352

55




del Indicador



Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados para módulos.

Número de medios didácticos diseñados y/o actualizados para módulos.

Industria Gráfica 1 12.518.357 1 12.518.357 - - Documentos de diseño y actualización Informes y registros de los núcleos


Metalmecánica 2 39.984.839 1 19.992.419 1 19.992.420

Textil 6 128.458.362 1 21.409.727 5 107.048.635

Turismo 9 50.644.177 - - 9 50.644.177

Agropecuario 22 264.397.165 6 72.108.317 16 192.288.848






Total indicador 213 1.374.178.857 129 667.809.103 84 706.369.754

Cantidad de eventos de intercambio de conocimientos, demostraciones, competencias y otros ejecutados con el producto de Núcleos Tecnológicos.

Número de eventos de intercambio de conocimientos, demostraciones, competencias y otros ejecutados con el producto de Núcleos Tecnológicos.

Industria Gráfica 1 18.917.724 - - 1 18.917.724 Registro de control de los eventos realizados.


Metalmecánica 1 17.493.367 - - 1 17.493.367

Turismo 1 5.816.473 - - 1 5.816.473

Náutico Pesquero 3 86.201.728 1 28.733.909 2 57.467.819




Total indicador 23 592.993.432 8 230.172.409 15 362.821.023

Cantidad de SCFP diseñados y/o actua-lizados que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Número de SCFP diseñados y/o actua-lizados que incorporen metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación.

Metalmecánica 1 16.758.035 - - 1 16.758.035 Documentos de diseño de SCFP. SISER

Textil 1 31.644.489 - - 1 31.644.489

Turismo 4 18.918.467 - - 4 18.918.467



Total indicador

8 125.411.297 1 47.471.336 7 77.939.961


Porcentaje de incremento en la innovación de Diseños Curriculares

Sumatoria de Diseños Curriculares innovadores año actual menos Sumatoria de Diseños Curriculares

Industria Gráfica 4% - - - 4% - Documentos de diseño. Informes y registros de los núcleos. UCGFST

Mecánica de Vehículos 4% - - - 4% -

Metalmecánica 4% - - - 4% -

Textil 4% - - - 4% -

Turismo 4% - - - 4% -

56




del Indicador


innovadores año anterior / Sumatoria de Diseños Curriculares innovadores año anterior *100

Agropecuario 4% - - - 4% -

Náutico Pesquero 4% - - - 4% -

Sector Eléctrico 4% - - - 4% -

Industria Alimentaria 4% - - - 4% -

Tecnología de Materiales 4% - - - 4% -

Comercio y Servicios 4% - - - 4% -

Salud, Cultura y Artesanía 4% - - - 4% -

Total indicador

4% - - - 4% -

Utilizar normas técnicas de organis-mos internacionales, organizaciones pri-vadas o legislación internacional o nacional para el desarrollo de SCFP.

Cantidad de normas técnicas de organismos internacionales, organi-zaciones privadas y/o legislación internacio-nal o nacional utiliza-das como referente pa-ra el diseño curricular de los módulos y programas de forma-ción y capacitación.

Número de normas técnicas de organis-mos internacionales, organizaciones priva-das y/o legislación internacional o nacio-nal utilizadas como referente para el dise-ño curricular de los módulos y programas de formación y capacitación.

Náutico Pesquero 1 - - - 1 -

Informes y Registros del Núcleo.

Total Indicador

1 - - - 1 -


24. Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.


Industria Gráfica 1 10.360.194 - - 1 10.360.194 Programa de Gestión Ambiental Institucional.


Metalmecánica 1 17.773.319 - - 1 17.773.319

Textil 1 20.607.733 - - 1 20.607.733

Turismo 1 9.991.944 - - 1 9.991.944

Agropecuario 1 19.308.986 - - 1 19.308.986







Total indicador

12 207.735.526 - - 12 207.735.526

57


Tabla 8. Cantidad de Estudios de Mercado, Diagnósticos y Estudios Técnicos a realizar,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115

Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de

Información del indicador


Monitorear las tendencias del mercado, que permita mejorar, actualizar y adecuar la curricula a la demanda del mercado.

Cantidad de estudios de mercado realizados por sector productivo. (23)

Número de estudios de mercado realizados por sector productivo.

Industria Gráfica 2 47.316.557 2 47.316.557 - - Documento del estudio. Informes y Registros de Núcleos.


Metalmecánica 1 52.699.606 - - 1 52.699.606

Textil 2 48.544.471 2 48.544.471 - -

Turismo 2 21.577.180 - - 2 21.577.180

Agropecuario 2 43.314.699 2 43.314.699 - -

Sector Eléctrico 3 63.900.567 3 63.900.567 - -



Total indicador

23 530.827.623 14 312.659.563 9 218.168.060


Porcentaje de diagnósticos técnicos diseñados según demanda.

Cantidad de diagnósticos técnico diseñados / total de diagnósticos solicitados.

Industria Gráfica 90% 13.994.034 45% 6.997.017 45% 6.997.017 Base de datos de registros de diagnósticos (solicitados y realizados).


Metalmecánica 90% 61.092.082 45% 30.546.041 45% 30.546.041

Turismo 90% 41.818.567 45% 20.909.283 45% 20.909.284

Agropecuario 100% 154.733.966 45% 69.630.284 55% 85.103.682





Total indicador

91% 477.217.816 38% 205.338.347 53% 271.879.469

Emitir criterios técnicos para la adquisición de bienes y servicios institucionales mediante el análisis, indagación y revi-sión de las ofertas, así como la verifi-

2. Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de bienes y servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo.

Cantidad de estudios técnicos del proceso de compra de bienes y servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo / Total de solicitudes de estudios técnicos.

Industria Gráfica 100% 72.695.132 50% 36.347.566 50% 36.347.566 Registro total de estudios solicitados y elaborados. Informes


Metalmecánica 100% 115.498.163 50% 57.749.081 50% 57.749.082

Textil 100% 175.903.954 50% 87.951.977 50% 87.951.977

Turismo 100% 152.621.340 50% 76.310.670 50% 76.310.670

Agropecuario 100% 157.478.527 75% 118.108.895 25% 39.369.632


58



Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de



cación de cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos.





Salud, Cultura y Artesanía

100% 125.690.863 40% 50.276.345 60% 75.414.518

Total indicador

100% 1.905.844.651 48% 908.421.970 52% 997.422.681

59


Tabla 9. Cantidad de Proyectos Técnicos y Tecnológicos a realizar,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115

Año 2014


Anual Primer Semestre Segundo semestre Fuente de Información


Implementar el desarrollo de proyectos técnicos intersectoriales para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Cantidad de proyectos técnicos intersectoriales implementados para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Número de proyectos técnicos intersectoriales implementados para fortalecer el diseño de la oferta de SCFP.

Metalmecánica 1 16.236.375 - - 1 16.236.375 Documento de implementación del proyecto.

Turismo 1 5.320.097 1 5.320.097 - -



Salud, Cultura y Artesanía 2 78.444.905 1 39.222.452 1 39.222.453

Total indicador

11 235.542.580 4 86.152.010 7 149.390.570

Desarrollar proyectos I+D+i para el mejoramiento de la competitividad y productividad de los sectores productivos.

Cantidad de proyectos I+D+i realizados (Investigación, Desarrollo, innovación o la combinación de éstos)

Número de proyectos I+D+i realizados (Investigación, Desarrollo innovación o la combinación de éstos).

Mecánica de Vehículos 1 14.620.114 1 14.620.114 - - Documento de diseño e implementación del proyecto. Archivo de proyectos realizados del Núcleo.

Metalmecánica 2 32.029.402 - - 2 32.029.402

Textil 1 28.241.101 - - 1 28.241.101

Turismo 2 24.178.959 - - 2 24.178.959

Agropecuario 5 209.208.075 - - 5 209.208.075





Total indicador

26 731.282.364 2 48.890.421 24 682.391.943


Cantidad de proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y su equipamiento desarrollados.

Número de proyectos tecnológicos desarrollados para la innovación y modernización tecnológica de instalaciones físicas y su equipamiento desarrollados.

Industria Gráfica 1 13.868.972 - - 1 13.868.972 Documentos de diseño e imple-mentación del proyecto. Archi-vo de proyectos realizados del Núcleo. Criterio de la Gestión de formación y Servicios Tecnológicos.


Metalmecánica 1 54.404.848 1 54.404.848 - -

Textil 1 19.888.288 1 19.888.288 - -

Turismo 2 19.150.071 1 9.575.035 1 9.575.036





Total indicador

11 288.324.725 4 118.082.960 7 170.241.765

60


Tabla 10. Cantidad de actividades de Evaluación y Fiscalización de la Calidad de los SCFP,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115. Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

Información del indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Medir el impacto de los SCFP realizados por las unidades adscritas a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Cantidad de evaluaciones de impacto realizadas por sector productivo (Núcleos).

Número de evaluaciones de impacto realizadas por sector productivo (Núcleos).

Industria Gráfica 1 13.868.972 - - 1 13.868.972 Documentos del Informe y registros del núcleo


Metalmecánica 1 19.383.089 - - 1 19.383.089

Textil 4 87.371.620 - - 4 87.371.620

Turismo 1 16.286.125 - - 1 16.286.125

Agropecuario 1 89.986.008 - - 1 89.986.008






Total indicador

14 431.045.739 1 54.009.774 13 377.035.965

Evaluar los servicios de capacitación y formación profesional, en aspectos técnicos, metodológicos, curriculares para realimentar y mejorar los procesos de diseño y ejecución en las Unidades regionales. r

Cantidad de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los SCFP.

Número de evaluaciones técnico-curriculares realizadas a los SCFP.

Industria Gráfica 4 18.381.016 2 9.190.508 2 9.190.508 Informes y registros de los núcleos.


Metalmecánica 70 23.479.697 35 11.739.848 35 11.739.849

Turismo 60 44.139.706 25 18.391.544 35 25.748.162






517 469.690.064 253 203.674.653 264 266.015.411

Porcentaje de evaluaciones técnico-metodológicas realizadas al personal docente que imparte SCFP.

Cantidad de evaluaciones técnico-metodológicas realizadas al personal docente que imparte SCFP / total de personal docente que imparte SCFP.

Industria Gráfica 68% 97.252.116 28% 40.044.988 40% 57.207.128 Informes y registros de los núcleos.


Metalmecánica 100% 124.202.939 50% 62.101.469 50% 62.101.470

Textil 90% 151.205.422 45% 75.602.711 45% 75.602.711

Turismo 70% 167.142.279 30% 71.632.405 40% 95.509.874

Agropecuario 90% 120.458.654 45% 60.229.327 45% 60.229.327




61


Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

Información del indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo




Evaluar los servicios de capacitación y formación profesional, en aspectos técnicos, metodológicos, curriculares para realimentar y mejorar los procesos de diseño y ejecución en las Unidades regionales.

Total indicador 84% 1.376.837.162 37% 607.053.271 47% 769.783.891

Porcentaje de evaluaciones de Asistencias Técnicas realizadas

Cantidad de evaluaciones de Asistencias Técnicas realizadas / total de asistencia técnicas realizadas

Industria Gráfica 40% 7.761.641 20% 3.880.820 20% 3.880.821 Informes y registros de los núcleos.


Metalmecánica 30% 17.750.892 15% 8.875.446 15% 8.875.446

Textil 30% 16.768.541 15% 8.384.270 15% 8.384.271

Turismo 50% 17.283.079 25% 8.641.539 25% 8.641.540

Agropecuario 30% 24.894.829 15% 12.447.414 15% 12.447.415







Total indicador

39% 194.158.419 15% 85.734.352 24% 108.424.067

62


Objetivo Operativo

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los servicios de capacitación y formación profesional.

Indicador

Grado de satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral de los egresados del INA.

Se establece una meta de un 90% de grado de satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral de los egresados del INA.

GGeessttiióónn RReeggiioonnaall

63

VII. Gestión Regional

7.1. Descripción

La Gestión Regional cumple una función vital y estratégica a nivel institucional, ya que es la encargada de mercadear y ejecutar los servicios de capacitación y formación profesional en todo el territorio nacional. Integralmente conforma el subprograma de Prestación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para realizar su función se apoya en nueve Unidades Regionales, 16 Centros Nacionales Especializados, 35 Centros de Formación Profesional y la Unidad de Servicio al Usuario; ubicado en diversos puntos del país, para atender las demandas de los usuarios.

Las labores desplegadas por esta Gestión, se centran en la planificación, programación y ejecución de los diversos servicios de capacitación y formación profesional a nivel regional, acorde con las exigencias del mercado laboral y que permitan a los beneficiarios adquirir las competencias laborales necesarias para satisfacer las necesidades de los empleadores.

Procura atender de manera eficiente y eficaz la fuerza productiva demandante de una profesión técnica y a la sociedad civil en general, todo ello, dentro de lo establecido en las bases filosóficas de la institución, sus políticas, lineamientos y directrices establecidas por las autoridades superiores.

7.2. Alineación PEI-POIA de la Gestión Regional

Las unidades adscritas a la Gestión Regional, así como la unidad coordinadora durante este periodo, trabajarán para el logro de las metas establecidas en objetivos operativos, ligados a las políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, según perspectiva los cuales se detallan a continuación.


64

Tabla 11. Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Regional, según perspectiva.

Perspectiva Política Prioridades Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Operativos

Financiera


Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr, su mayor rendimiento, para asegurar la calidad en la prestación de los SCFP.








Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que las potenciales personas usuarias encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.


Desarrollar sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional.

Procesos Internos






Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción y actualización tecnológica del equipamiento.




Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.


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Procesos Internos

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.



Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).





Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad para formar recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.


Planificar la inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.

Ejecutar un plan de inversión en equipamiento según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.


Las micro, pequeñas y medianas empresas -PYME- recibirán servicios de capacitación y formación profesional, acordes a sus necesidades.


66



Procesos Internos








Generar nuevos convenios de cooperación o alianzas con entes a nivel nacional e internacional.

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos



Crear mecanismos de control y monitoreo sobre la atención a la demanda.

La ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones obtendrán servicios del Sistema de Intermediación de Empleo, de manera ágil y eficiente, que permita a personas egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo.


Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al Sector empresarial, el recurso humano calificado.






Garantizar la graduación de técnicos, mediante la realización de programas de formación y capacitación profesional en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarios a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos.

Ejecutar servicios de capacitación y formación profesional oportunos y actualizados de acuerdo con la demanda de los sectores productivos, que permiten el fortalecimiento del sector empresarial, organizaciones laborales, comunales, entidades


67




públicas y personas físicas.

Procesos Internos

Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual.

Incrementar la ejecución de SCFP basados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas


Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarios, a nivel nacional.



La Institución mantendrá bajos niveles de deserción en los servicios de capacitación y formación profesional para que los participantes concluyan los mismos.

Mantener bajos índices de deserción en los SCFP


La población en desventaja social del país incrementará sus conocimientos y destrezas mediante los servicios de capacitación y formación profesional ampliando sus oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo.

Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, mediante SCFP, para que cuente con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.


Las micro, pequeñas y medianas empresas -PYME- recibirán servicios de capacitación y formación profesional, acordes a sus necesidades.

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas (Pyme), mediante su atención con una oferta de SCFP, que responda a las necesidades de ampliación de sus competencias técnicas, requeridas para su desarrollo empresarial.


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Procesos Internos



Planificar el accionar de los Centros de Formación con visión país, en concordancia con el criterio técnico sobre los requerimientos de formación profesional, que potencien el desarrollo económico y social de la zona de influencia.



Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de incorporarse en el mercado laboral.

Fortalecer el sistema de ayudas económicas.

Fortalecer la atención integral de la población estudiantil del INA.

Promocionar y facilitar la inserción laboral de la población egresada utilizando la plataforma de empleo.

Clientes


Las micro, pequeñas y medianas empresas –PYME- recibirán servicios de capacitación y formación profesional, acordes a sus necesidades. Lograr la satisfacción de

la población que ha recibido SCFP.



Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.


69


Las metas presupuestarias establecidas para el año 2014; están relacionadas con los productos o servicios relevantes de cada una de las unidades adscritas a la Gestión Regional.

Se establecen ocho metas presupuestarias compartidas para las Unidades Regionales, dos para la Unidad de Servicio al Usuario y una para la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional, como se presenta a continuación.

Tabla 12. Distribución de metas presupuestarias,

según producto o servicio, por Unidad Regional.

Año 2014

Meta Presupuestaria

Unidad Servicio o producto asociado

1321 Unidades Regionales y Servicio al Usuario.

Sistema Banca Desarrollo.

1322 Unidades Regionales Programas de Formación y Capacitación.

1324 Unidades Regionales Módulos

1325 Unidades Regionales Asistencias Técnicas.

1326 Unidades Regionales Certificación.

1327 Unidad de Servicio al usuario Apoyo a Docencia.

1328 Unidad de Servicio al usuario Intermediación de empleo.

1329 Unidad Coordinadora de la Gestión

Dirección, control y apoyo en la prestación de los servicios de capacitación y formación profesional según las necesidades del ámbito regional y nacional.

1391 Unidades Regionales Presupuesto destinado a ejecución de proyectos de equipamiento (PYME-SBD)

1392 Unidades Regionales Presupuesto destinado a ejecución de proyectos de equipamiento.

1393 Unidades Regionales Presupuesto destinado a ejecución de proyectos de infraestructura.

Es importante rescatar que, para cumplir con el Sistema Banca de Desarrollo y responder a los compromisos con la Ley 8634, las Unidades Regionales tienen dos metas presupuestarias 1321 y 1391; que abarcan algunos productos y proyectos de equipamiento; la Unidad de Servicio al Usuario también comparte con las Unidades Regionales la meta presupuestaria 1321.


70

A continuación se presentan los nombres de las unidades que conforman la Gestión Regional con el responsable de cada una de ellas.

Tabla 13. Responsables según Unidad Regional.

Año 2014

Unidad Responsable

Regional Brunca Jorge Fallas Bogarín

Regional Cartago Agnes Vales Rosado

Regional Central Occidental Carmen Lidia Espinoza Molina

Regional Central Oriental Rocío López Monge

Regional Chorotega Mario Chacón Chacón

Regional Heredia Lucrecia Alfaro Castellón

Regional Huetar Atlántica Marta Eugenia Arce Quiros

Regional Huetar Norte Luis Barrientos Camacho

Regional Pacifico Central Luis Marcial Arguedas Trejos

Servicio al Usuario Lorena Fonseca Gamboa

Coordinadora Rolando Morales Aguilera

Monto Presupuestario según Unidad

La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las metas presupuestarias.


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Cuadro 2. Gestión Regional.

Distribución del Presupuesto de la Gestión Regional, según Unidad por Meta Presupuestaria Año 2014

Unidad Regional Meta 1321 Meta 1322 Meta 1324 Meta 1325 Meta 1326 Meta 1391 Meta 1392 Meta 1393 Meta 1327 Meta 1328 Meta 1329 Total

Brunca 576.517.568 1.898.996.563 734.224.192 58.826.412 58.286.412 53.216.626 185.317.794 -

3.565.385.567

Cartago 782.134.270 1.959.887.428 1.642.349.174 87.460.454 65.701.968 833.612.010 148.046.960 3.284.301.067

8.803.493.331

Central Occidental 1.101.630.970 3.733.171.185 1.172.635.181 170.406.910 143.693.950 131.914.333 496.769.794 -

6.950.222.323

Central Oriental 1.767.512.722 5.429.923.912 1.935.008.545 567.726.567 503.198.020 672.215.105 2.822.181.421 -

13.697.766.292

Chorotega 914.203.455 3.496.349.536 616.836.414 90.460.835 90.419.060 96.709.928 409.957.029

5.714.936.257

Heredia 612.895.920 2.550.518.247 272.025.165 42.073.973 65.772.546 838.084.885 394.958.200 3.202.249.745

7.978.578.681

Huetar Atlántica 650.065.085 2.730.070.329 345.759.513 20.955.197 20.274.028 24.527.254 74.531.580 -

3.866.182.986

Huetar Norte 721.240.089 2.447.415.399 714.259.058 172.635.645 106.245.618 312.969.679 792.042.541 492.629.102

5.759.437.131

Pacífico Central 782.134.270 2.100.815.891 1.468.091.147 64.866.769 75.408.940 34.106.795 96.253.205 -

4.621.677.017

Total Regionales 7.908.334.349 26.347.148.490 8.901.188.389 1.275.412.762 1.129.000.542 2.997.356.615 5.420.058.524 6.979.179.914 - - -

Servicio Usuario 50.838.741

629.153.602 333.324.843

1.013.317.186

Coordinadora

138.744.452 138.744.452

Total Gestión Regional 7.959.173.090 26.347.148.490 8.901.188.389 1.275.412.762 1.129.000.542 2.997.356.615 5.420.058.524 6.979.179.914 629.153.602 333.324.843 138.744.452 62.109.741.223


72

Coordinación de la Gestión Regional

La Gestión establece para este período indicadores para la medición de la eficacia y de los resultados intermedios, con el propósito de responder a los objetivos planteados para cada una de las unidades regionales, e indicadores para la Gestión como un todo.

Productos o servicios relevantes

La unidad coordinadora tiene programado para el año 2014, el siguiente servicio:

Dirección, control y apoyo en la prestación de los servicios de capacitación y formación profesional según las necesidades del ámbito regional y nacional.


73

Tabla 14. Programación de la Unidad Coordinadora

Año 2014

Objetivos Operativos Indicadores Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente de información



Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios Vrs Calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño individual vrs Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)



Cantidad de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno cumplidas/ Total de medidas incorporadas en los planes de acción de Control Interno * 100.

90% - - - 90% -

Reportes de SICOI. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)

Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura de la demanda, que permita actualizar la información y administrar las solicitudes de capacitación con su respectivo seguimiento.

Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de solicitudes de capacitación desarrollado en 3 etapas: I: Diseño II: Desarrollo III: Implementación

Cantidad de etapas realizadas del Sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la misma/Total de etapas del desarrollo del Sistema para la captura de la demanda y seguimiento de la misma *100.

75% - - - 75% -

Informes avance del proyecto. Sistema implementado en la plataforma tecnológica de la Institución. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)


74





Proyecto implementado para planificar el accionar de los Centros de Formación.

Etapas implementadas del proyecto para planificar el accionar de los Centros de Formación.

1 - - - 1 -

Los estudios de prospección que realizan las unidades involucradas. Archivos de cada unidad. Informes de avance. Plan de trabajo. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)

Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción y actualización tecnológica del equipamiento.

Porcentaje de etapas implementadas del modelo para administrar los paquetes didácticos.

Número de etapas implementadas del modelo/ total de etapas del modelo * 100

25% - - - 25% -

Plan de trabajo de las Gestiones responsables, informes de reunión, documento del modelo. Líder del plan de acción (GR). (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)

Incrementar la ejecución de los SCFP en formación dual.

Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual.

Sumatoria de los SCFP en formación dual del año actual- la sumatoria de los SCFP en formación dual del año anterior/Sumatoria de los SCFP en formación dual del año actual * 100

3% - - - 3% -

SEMS.(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)



Total de etapas implementadas/ total etapas del proyecto * 100

30% - - - 30% -

Plan de proyecto, documento de requerimientos. (Líder del Plan de acción Gestora de la GFST).(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)


75





Porcentaje de etapas implementadas del sistema para el diseño y administración curricular.


25% - - - 25% -

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión y documento del sistema. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)



Número de Fases del proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR" finalizadas.

1 - - - 1 -

Proyecto "Estructura y Plan para la operacionalización del SINAFOR. (El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)


Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto de sistemas o interfases.

Etapas cumplidas /Total de etapas del proyecto * 100

30% - - - 30% -

Plan de proyecto, expediente del seguimiento, cronograma de trabajo del plan piloto, presentado a CGI, y documento de requerimientos. (Líder GG).(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1329)

Fortalecer la participación de los comités de enlace a nivel cúpula, regional y sectorial según sus ámbitos de acción.

Cantidad de comités consultivos regionales conformados y activos.

Número de comités consultivos regionales conformados y activos.

9 13.874.445 - - 9 13.874.445

Actas e informes. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)


76





Plan de acción del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

Número de Planes de acción del programa de Gestión Ambiental Institucional. (PGAI) implementado.

1 13.874.445 - - 1 13.874.445

Programa de Gestión Ambiental Institucional. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)


Cantidad de beneficios obtenidos mediante alianzas estratégicas generadas.

Número de beneficios obtenidos mediante alianzas estratégicas generadas.

18 6.937.223 9 2.774.889 9 4.162.334

Información suministrada por las Unidades Regionales. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)


Cantidad de alianzas estratégicas generadas.

Número de alianzas estratégicas generadas.

9 6.937.223 4 2.774.889 5 4.162.334

Información suministrada por las Unidades Regionales. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)

Medir el desempeño de los procesos

Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Servicios (PASER).

PASER ejecutado / PASER programado*100

90% 48.560.558 - - 90% 48.560.558

SEMS-SISER. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)

Monitorear y controlar la ejecución de las metas y su respectivo presupuesto en los diferentes niveles de decisión

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades adscritas.

Presupuesto ejecutado/presupuesto programado* 100

90% 48.560.558 40% 19.424.223 50% 29.136.335

SEMS-SISER. (El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1329)



77

Unidad de Servicio al Usuario


La Unidad de Servicio al Usuario tiene programado para el año 2014, los siguientes servicios:

Supervisión, asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico. Genera normativa (instrucciones).

Servicios en las áreas de Información, Biblioteca, Bienestar Estudiantil, Registro.

Servicio Intermediación de empleo.


78

Tabla 15. Programación de la Unidad Servicio al Usuario

Año 2014

Objetivos Operativos Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas (Pyme), mediante su atención con una oferta de SCFP, que responda a las necesidades de amplia-ción de sus competencias técnicas, requeridas para su desarrollo empresarial.

Porcentaje de los servicios de la USU brindados para el fomento del emprendedurismo y la gestión empresarial. (Meta Presupuestaria 1321)

Servicios de la USU brindados para el fomento del emprendedurismo y la gestión empresarial ejecutados / Servicios de la USU brindados para el fomento del emprendedurismo y la gestión empresarial programados.

100% 50.838.741 - - 100% 50.838.741 Base de datos.

Fortalecer el sistema de ayudas económicas.

Porcentaje de avance del Proyecto de creación del Sistema de Ayudas Económicas implementado por etapas. (Meta Presupuestaria 1327)

Cantidad de etapas realizadas del Proyecto de Creación del Sistema de Ayudas Económicas implementado / Total de etapas del Proyecto de Creación del Sistema de Ayudas Económicas * 100.

100% 43.154.260 - - 100% 43.154.260 Informes sobre avance del Proyecto.


Porcentaje de avance del Proyecto del modelo de pre-matrícula implementado por etapas. (Meta Presupuestaria 1327)

Cantidad de etapas realizadas del proyecto del modelo de pre-matrícula / Total de etapas del proyecto del modelo de pre-matrícula implementado* 100.

100% - - - 100% - Informe de avance del proyecto.


Porcentaje de avance del Proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional implementado por etapas. (Meta Presupuestaria 1327)

Cantidad de etapas realizadas del Proyecto de Fortalecimiento de orientación vocacional/ Total de etapas del Proyecto de Fortalecimiento de orientación vocacional implementado* 100.

100% 15.687.004 - - 100% 15.687.004 Informe de avance del proyecto.


Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades operativas de los Procesos de Registro y Bienestar Estudiantil e Información y Biblioteca, no incluidas en los objetivos estratégicos, ejecutadas durante el año.

Cantidad de servicios y actividades brindadas Procesos de Registro y Bienestar Estudiantil e Informa-ción y Biblioteca/ Cantidad de servicios y actividades solicitadas y/o programadas. * 100.

90% 570.312.338 - - 90% 570.312.338 Informe Servicios brindados.


79


información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

(Meta Presupuestaria 1327)

Promocionar y facilitar la inserción laboral de la población egresada utilizando la plataforma de empleo.

Porcentaje de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área técnica, un año después de su graduación. (Meta Presupuestaria 1328)

Cantidad de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) que aseguran su inserción en el mercado laboral en su área técnica, un año después de su graduación/ Total de personas egresadas de programas, inscritas en el sistema de Intermediación de Empleo (Bolsa de Empleo) * 100.



Porcentaje del Portal de Empleo y Formación implementado por etapas. (Meta Presupuestaria 1328)

Cantidad de etapas realizadas del Portal de empleo/ Total de etapas del Portal de empleo implementado * 100.



Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades operativas del Proceso de Intermediación de Empleo, no incluidas en los objetivos estratégicos, ejecutadas durante el año. (Meta Presupuestaria 1328)

Cantidad de servicios y actividades brindadas del Proceso de Intermediación de Empleo/ Cantidad de servicios y actividades solicitadas y/o programadas. * 100.

95% 69.167.044 - - 95% 69.167.044 Informe Servicios brindados.

Total Presupuesto 1.013.317.186

1.013.317.186


80

Unidades Regionales

En esta sección del documento, se presentan los productos, objetivos operativos, indicadores y de estos últimos el valor meta y costo; de las nueve unidades regionales para el año 2014.


La Gestión Regional tiene programado para el periodo, la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, con los que atenderá a la población meta institucional; algunos de ellos están definidos para atender poblaciones específicas, con lo que podrá lograr los objetivos estratégicos de la institución; los mismos son:

Programas de Formación y Capacitación.

Módulos

Asistencias Técnicas

Certificación

Programación

A continuación se detallan los indicadores con sus respectivas metas y costos para el cumplimiento de los objetivos operativos del periodo.

81


Tabla 16. Cantidad de personas a atender mediante SCFP dirigidos a PYME y SBD.

Meta Presupuestaria 1321

Año 2014

Objetivo Operativo

Indicadores Fórmula Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente

Información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas (Pyme), mediante su atención con una oferta de SCFP, que responda a las necesidades de ampliación de sus competencias técnicas, requeridas para su desarrollo empresarial.

Cantidad de personas de Pyme y emprendedoras atendidas en los SCFP.

Número de personas de Pyme y emprendedoras atendidas en los SCFP.

Brunca 1.038 557.241.294 549 290.186.411 489 267.054.883

SEMS.

(El costo del indicador suma a la Meta Presupuestaria 1321)

Cartago 1.954 674.589.677 1.118 377.629.758 836 296.959.919

Central Occidental 1.451 1.040.793.004 655 473.335.744 796 567.457.260

Central Oriental 748 1.711.338.861 342 758.198.390 406 953.140.471

Chorotega 1.591 908.020.145 521 277.446.227 1.070 630.573.918

Heredia 1.279 598.420.961 571 289.784.960 708 308.636.001

Huetar Atlántica 229 636.174.805 46 127.790.572 183 508.384.233

Huetar Norte 1.428 694.307.613 496 249.980.633 932 444.326.980

Pacífico Central 825 723.812.956 380 346.956.089 445 376.856.867

Total del indicador 10.543 7.544.699.316 4.678 3.191.308.784 5.865 4.353.390.532

Cantidad de personas trabajadoras de PYME que aprobaron pruebas de certificación.

Número de personas trabajadoras de PYME que aprobaron pruebas de certificación.

Brunca 50 19.276.274 25 9.638.137 25 9.638.137

SEMS.


Cartago 350 107.544.593 100 30.727.027 250 76.817.566

Central Occidental 223 60.837.966 86 23.462.175 137 37.375.791

Central Oriental 142 56.173.861 47 18.710.794 95 37.463.067

Chorotega 30 6.183.310 11 1.870.086 19 4.313.224

Heredia 32 14.474.959 10 5.519.324 22 8.955.635

Huetar Atlántica 15 13.890.280 - - 15 13.890.280

Huetar Norte 275 26.932.476 100 9.924.164 175 17.008.312


Total del indicador 1.297 363.635.033 459 125.772.291 838 237.862.742

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P.

Número de PYME atendidas a través de S.C.F.P.

Brunca 180 - 90 - 90 - SEMS

(El indicador no Cartago 270 - 120 - 150 -

Central Occidental 308 - 142 - 166 -

82


Objetivo Operativo

Indicadores Fórmula Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Central Oriental 56 - 34 - 22 - tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1321)

Chorotega 319 - 121 - 198 -

Heredia 677 - 382 - 295 -

Huetar Atlántica 50 - 10 - 40 -

Huetar Norte 162 - 56 - 106 -

Pacífico Central 128 - 45 - 83 -

Total del indicador 2.150 - 1.000 - 1.150 -

Tabla 17. Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento SCFP (PYME- SBD)


Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad Regional Anual

Primer

Semestre

Segundo

Semestre Fuente Información del Indicador



Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de equipamiento (PYME-SBD).

Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento ejecutado (PYME-SBD) / Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento asignado (PYME-SBD) * 100

Brunca 100% 53.216.626 - - 100% 53.216.626

Información mensual remitida por GNSA, UCI, URF.


Cartago 100% 833.612.010 - - 100% 833.612.010

Central Occidental 100% 131.914.333 50% 65.957.167 50% 65.957.166

Central Oriental 100% 672.215.105 - - 100% 672.215.105

Chorotega 100% 96.709.928 - - 100% 96.709.928

Heredia 100% 838.084.885 100% 838.084.885 - -

Huetar Atlántica 100% 24.527.254 - - 100% 24.527.254

Huetar Norte 100% 312.969.679 36% 112.248.414 64% 200.721.265

Pacífico Central 100% 34.106.795 - - 100% 34.106.795

Total del indicador 100% 2.997.356.615 21% 1.016.290.466 79% 1.981.066.149

83


Tabla 18. Cantidad de personas a atender mediante Programas de Formación y Capacitación


Año 2014


Indicadores formulas Unidad Regional


Meta Costo Meta costo Meta Costo

Garantizar la graduación de técni-cos, mediante la rea-lización de programas de formación y capacitación profesional en las áreas técnicas de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarios a nivel nacional, incidiendo a la vez en la empleabilidad de los individuos.

Cantidad de personas egresadas de programas

Número de personas egresadas de programas

Brunca 2.105 1.150.240.167 1.120 575.120.083 985 575.120.084

SEMS.


Cartago 2.328 1.285.618.279 805 409.201.138 1.523 876.417.141

Central Occidental 4.650 1.991.024.616 2.050 877.622.673 2.600 1.113.401.943

Central Oriental 9.008 4.896.174.650 4.898 2.660.978.036 4.110 2.235.196.614

Chorotega 2.600 2.800.252.170 455 446.790.359 2.145 2.353.461.811

Heredia 1.799 1.814.057.932 945 958.750.499 854 855.307.433

Huetar Atlántica 3.093 464.822.234 619 29.621.025 2.474 435.201.209

Huetar Norte 3.104 1.769.055.530 1.025 601.736.654 2.079 1.167.318.876

Pacífico Central 2.615 1.622.668.872 853 564.644.862 1.762 1.058.024.010



Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas.

Número de personas en desventaja social egresadas de programas.

Brunca 825 748.756.396 480 418.676.890 345 330.079.506

SEMS.


Cartago 1.000 674.269.149 338 223.168.566 662 451.100.583

Central Occidental 1.995 1.742.146.569 1.020 890.721.554 975 851.425.015


Chorotega 570 696.097.366 163 184.982.469 407 511.114.897

Heredia 443 736.460.315 113 214.975.582 330 521.484.733

Huetar Atlántica 2.014 2.265.248.095 500 525.393.041 1.514 1.739.855.054

Huetar Norte 783 678.359.869 261 232.310.230 522 446.049.639



84







Cantidad de personas egresadas de programas, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

Número de personas egresadas de programas, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias.

Brunca 811 727.086.296 357 329.549.724 454 397.536.572 SEMS.

(El costo del indicador es un costo de referencia que no suma a la Meta Presu-puestaria 1322). (El valor meta de este indicador es parte del valor meta del indicador de Cantidad de personas egresadas de programas).

Cartago 1.473 1.558.613.765 574 607.362.051 899 951.251.714

Central Occidental 3.750 2.941.127.641 750 588.225.528 3.000 2.352.902.113

Central Oriental 3.960 2.979.087.936 2.430 1.828.171.118 1.530 1.150.916.818

Chorotega 1.200 681.313.010 326 436.276.987 874 245.036.023

Heredia 1.210 1.288.463.857 513 473.969.176 697 814.494.681

Huetar Atlántica 1.050 2.460.578.408 210 492.115.682 840 1.968.462.726

Huetar Norte 1.700 1.456.938.757 700 599.915.959 1.000 857.022.798

Pacífico Central 1.635 1.254.403.596 585 448.823.305 1.050 805.580.291

Total del indicador 16.789 15.347.613.266 6.445 5.804. 5409.530 10.344 9.543.203.736


Cantidad de personas capacitadas en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.

Número de personas capacitadas en el idioma inglés u otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe

Brunca 299 168.756.850 - - 299 168.756.850 SEMS.

(El costo del indicador es un costo de referencia que no suma a la Meta Presu-puestaria 1322) (El valor meta de este indicador es parte del valor meta del indicador de Cantidad de personas egresadas de programas).

Cartago 540 571.385.901 240 253.949.289 300 317.436.612


Central Oriental 3.411 940.677.139 1.900 512.718.900 1.511 427.958.239

Chorotega 642 683.059.929 233 248.251.888 409 434.808.041

Heredia 562 267.296.776 331 166.605.660 231 100.691.116


Huetar Norte 264 105.052.960 79 9.675.340 185 95.377.620



85







Porcentaje de personas egresadas de programas, que se incorporan o permanecen en el mercado laboral, en su área de formación y capacitación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis meses después de la graduación.

Cantidad de personas egresa-das de programas, que se incorporan o permanecen en el mercado laboral, en su área de formación y capacitación en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis meses después de la graduación/Total de personas egresadas de programas, en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias * 100.

Brunca

La meta para este indicador para el año 2014 es; en Programas de Formación un 65%, y en Programas de Capacitación un 80%. Esto según lo establecido en POI 2014

Estudio de Inserción Laboral elaborado por la UPE.

(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1322).

Cartago

Central Occidental

Central Oriental

Chorotega

Heredia

Huetar Atlántica

Huetar Norte

Pacífico Central

Total del indicador - -

-

-


Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de técnico especializado.

Número de personas egresadas de programas con nivel de técnico especializado.

Brunca - - - - - - SEMS.

(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1322).

(El valor meta de este indicador es parte del valor meta del indicador de Cantidad de personas egresadas de programas.

Cartago 15 - - - 15 -

Central Occidental 260 - 78 - 182 -

Central Oriental 249 - 107 - 142 -

Chorotega 70 - 30 - 40 -

Heredia 27 - 27 - - -

Huetar Atlántica - - - - - -

Huetar Norte 50 - - - 50 -

Pacífico Central 60 - 30 - 30 -

Total del indicador 731 - 272 - 459 -

86







Porcentaje de personas en desventaja social egresadas de programas o certificadas en módulos, que se incorporan al mercado laboral, en los seis meses después de su graduación.

Cantidad de per-sonas en desven-taja social egresa-das de programas o certificadas en módulos que se incorporan al mercado laboral, en los seis meses después de su graduación/Total de personas en desventaja social egresadas de programas o certificadas en módulos * 100.

Brunca 36% - - - 36% - Estudio de Inserción Laboral elaborado por la UPE.

(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1322)

Cartago 36% - - - 36% -

Central Occidental 36% - - - 36% -

Central Oriental 36% - - - 36% -

Chorotega 36% - - - 36% -

Heredia 36% - - - 36% -

Huetar Atlántica 36% - - - 36% -

Huetar Norte 36% - - - 36% -

Pacífico Central 36% - - - 36% -

Total del indicador 36% - -- - 36% -

Mantener bajos índices de deserción en los SCFP

Porcentaje deserción en los programas

Cantidad de personas matriculadas que desertan de los programas / Total de personas matriculadas en los programas* 100

Brunca 12% - - - 12% -

SEMS

(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1322)

Cartago 12% - - - 12% -

Central Occidental 12% - - - 12% -

Central Oriental 12% - - - 12% -

Chorotega 12% - - - 12% -

Heredia 12% - - - 12% -

Huetar Atlántica 12% - - - 12% -

Huetar Norte 12% - - - 12% -

Pacífico Central 12% - - - 12% -

Total del indicador 12% - - - 12% -

87


Tabla 19. Cantidad de Módulos a ejecutar


Año 2014


Indicadores Fórmulas Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información


Ejecutar servicios de capacitación y formación profesional oportunos y actualizados de acuerdo con la demanda de los sectores productivos, que permiten el fortalecimiento del sector empresarial, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Cantidad módulos impartidos a personas que laboran en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Número de módulos impartidos a personas que laboran en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Brunca 191 714.591.448 78 268.301.703 113 446.289.745

SEMS.


Cartago 327 1.424.513.557 133 566.383.832 194 858.129.725


Central Oriental 821 1.834.861.102 328 728.261.891 493 1.106.599.211

Chorotega 289 504.141.493 125 185.575.142 164 318.566.351

Heredia 177 269.929.176 78 116.688.365 99 153.240.811


Huetar Norte 260 513.209.866 100 195.878.838 160 317.331.028

Pacífico Central 313 1.245.124.944 130 571.651.424 183 673.473.520



Cantidad de personas en desventaja social que concluyeron módulos.

Número de personas en desventaja social que concluyeron módulos.

Brunca 70 19.632.744 35 9.816.372 35 9.816.372

SEMS


Cartago 1.705 217.835.617 272 24.050.866 1.433 193.784.751

Central Occidental 1.116 281.432.435 440 110.867.323 676 170.565.112


Chorotega 1.110 112.694.921 376 37.526.608 734 75.168.313

Heredia 24 2.095.989 10 820.169 14 1.275.820

Huetar Atlántica 3.255 327.831.988 1.500 151.074.649 1.755 176.757.339

Huetar Norte 1.400 201.049.192 560 80.409.837 840 120.639.355


Total del indicador 10.150 1.485.686.532 3.875 572.387.409 6.275 913.299.123

Incrementar la ejecución de SCFP

Cantidad de módulos

Número de módulos

Brunca 59 222.096.402 32 123.318.666 27 98.777.736 SEMS.

88



Indicadores Fórmulas Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información


basados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

impartidos mediante el uso de TIC, en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas

impartidos mediante el uso de TIC, en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas

Cartago 139 605.527.169 46 200.390.286 93 405.136.883 (El costo del indicador es un costo de referencia que no suma a la Meta Presupuestaria 1324).

El valor meta de este indicador es parte del valor meta del indicador: Cantidad módulos impartidos a personas que laboran en empresas, cáma-ras empresariales, organizaciones laborales, comuna-les, entidades públicas y personas físicas.



Chorotega 61 106.410.488 23 40.121.987 38 66.288.501

Heredia 88 169.911.848 53 99.222.323 35 70.689.525


Huetar Norte 165 149.000.236 70 63.212.221 95 85.788.015


Total del indicador 1.156 2.913.615.139 496 1.222.700.660 660 1.690.914.479

89


Tabla 20. Cantidad de Asistencias Técnicas a ejecutar


Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Ejecutar servicios de capacitación y formación profesional oportunos y actualizados de acuerdo con la demanda de los sectores productivos, que permiten el fortalecimiento del sector empresarial, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Número de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas.

Brunca 20 58.826.412 10 29.413.206 10 29.413.206

SEMS


Cartago 37 87.460.454 21 49.205.546 16 38.254.908



Chorotega 16 90.460.835 10 53.712.435 6 36.748.400

Heredia 53 42.073.973 17 13.500.994 36 28.572.979


Huetar Norte 85 172.635.645 33 66.632.608 52 106.003.037


Total del indicador 704 1.275.412.762 292 561.212.653 412 714.200.109

90


Tabla 21. Cantidad de Aprobaciones de Pruebas de Certificación a realizar


Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación por competencias laborales

Número de aprobaciones de pruebas de certificación por competencias laborales.

Brunca 740 58.286.412 296 25.113.214 444 33.173.198

SEMS-UCGR


Cartago 1.270 65.701.968 270 21.900.656 1.000 43.801.312

Central Occidental

630 143.693.950 179 60.237.042 451 83.456.908


Chorotega 475 90.419.060 177 32.029.104 298 58.389.956

Heredia 340 65.772.546 163 25.895.185 177 39.877.361


Huetar Norte 840 106.245.618 240 40.489.626 600 65.755.992


Total del indicador 5.852 1.129.000.542 1.891 418.432.313 3.961 710.568.229

91


Tabla 22. Presupuesto destinado a Proyectos de Equipamiento para Unidades Regionales


Año 2014

Objetivo Operativo

Indicador Fórmula Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente




Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de equipamiento.

Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento ejecutado / Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento asignado * 100

Brunca 100% 185.317.794 - - 100% 185.317.794



Cartago 100% 148.046.960 - - 100% 148.046.960

Central Occidental 100% 496.769.794 50% 248.384.897 50% 248.384.897

Central Oriental 100% 2.822.181.421 - - 100% 2.822.181.421

Chorotega 100% 409.957.029 - - 100% 409.957.029

Heredia 100% 394.958.200 - - 100% 394.958.200

Huetar Atlántica 100% 74.531.580 - - 100% 74.531.580

Huetar Norte 100% 792.042.541 - - 100% 792.042.541

Pacífico Central 100% 96.253.205 - - 100% 96.253.205

Total del indicador 100% 5.420.058.524 6% 248.384.897 94% 5.171.673.627

92


Tabla 23. Presupuesto destinado a Proyectos de Infraestructura en Unidades Regionales


Año 2014

Objetivo Operativo

Indicador Fórmula Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Ejecutar un plan de inversión en infraestructura según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de infraestructura.

Presupuesto destinado a proyectos de infraestructura ejecutado / Presupuesto destinado a proyectos de infraestructura asignado * 100

Cartago 100% 3.284.301.067 - - 100% 3.284.301.067



Heredia 100% 3.202.249.745 - - 100% 3.202.249.745

Huetar Norte 100% 492.629.102 100% 492.629.102 - -

Total del indicador 100% 6.979.179.914 33% 492.629.102 67% 6.486.550.812

93


Tabla 24. Evaluación de los SCFP

Año 2014

Objetivo Operativo Indicadores Fórmulas Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información

del Indicador Meta Meta Meta


Grado de satisfacción de las PYME que recibieron SCFP.

Escala definida por el Proceso de Evaluación.

Brunca 80% - 80% Estudio de satisfacción de los usuarios de los SCFP, elaborados por la UPE.

(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1172 de la UPE)

Cartago 80% - 80%

Central Occidental 80% - 80%

Central Oriental 80% - 80%

Chorotega 80% - 80%

Heredia 80% - 80%

Huetar Atlántica 80% - 80%

Huetar Norte 80% - 80%

Pacífico Central 80% - 80%

Total indicador

80% - 80%

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100.

Cantidad de estudiantes que califican el servicio como bueno o superior/Total de estudiantes evaluados *100.


(El indicador no tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1172 de la UPE)

Cartago 90% - 90%



Chorotega 90% - 90%

Heredia 90% - 90%




Total indicador

90% - 90%

Grado de satisfacción de las empresas que recibieron algún SCFP por parte del INA (módulos, programas,

Escala definida por el Proceso de Evaluación.


(El indicador no

Cartago 85% - 85%



Chorotega 85% - 85%

94


Objetivo Operativo Indicadores Fórmulas Unidad Regional Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información

del Indicador Meta Meta Meta

asistencia técnica, certificaciones).

Heredia 85% - 85% tiene costo, es parte de la Meta Presupuestaria 1172 de la UPE)




Total indicador 85% - 85%

95

GGeessttiióónn RReeccttoorraa ddeell SSIINNAAFFOORR

VIII. Gestión Rectora del SINAFOR

8.1. Descripción

La Gestión Rectora del SINAFOR, fue creada como tal en la reorganización institucional aprobada a finales del año 2009 y puesta en ejecución en el año 2010, surge del proceso de transformación de la anterior Gestión Compartida.

La creación de esta Gestión tuvo como finalidad establecer formalmente, el Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), fundamentado en pilares y bases técnicas, así como ampliar y fortalecer los vínculos con entes públicos y privados para fomentar su participación utilizando diferentes mecanismos en la prestación de servicios de capacitación y formación profesional. Así mismo, establece lineamientos y propuestas de normativa, que contribuyen al desarrollo y consolidación de la rectoría Sistema, en concordancia con las exigencias de calidad en los procesos de enseñanza que han caracterizado al Instituto.

A esta Gestión también le corresponde establecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento que permitan estandarizar la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional impartidos por entes públicos y privados, con o sin fines de lucro, para lo cual cuenta con cinco unidades: Unidad Coordinadora de la Gestión, Acreditación, Certificación, Centros Colaboradores y Articulación de la Educación con la Formación Profesional.

8.2 Alineación PEI-POIA de la Gestión Rectora del SINAFOR

Las unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, incluida la Unidad Coordinadora trabajarán durante el año 2014, en el logro de las metas establecidas para dieciséis objetivos operativos, que se han alineado con el marco estratégico institucional conformado por las perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos, tal como se muestra a continuación:

96


Tabla 25. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR, según perspectiva

Perspectiva Política Prioridad Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Operativo

Financiera


Los recursos institucionales se administraran bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento, para asegurar una mayor calidad en la prestación de los SCFP.



Aprendizaje y

Crecimiento


Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.



Procesos Internos


Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), mediante la articulación con diferentes instituciones o empresas para mejorar aspectos de la formación profesional.

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y la formación profesional.

Desarrollar, validar e implementar el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Desarrollar eventos para transferir competencias técnicas y pedagógicas a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Establecer un sistema de equivalencias y homologaciones entre los servicios INA y los servicios de los entes públicos y privados, que permita la administración de los procesos de articulación.


Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA.

Garantizar que los servicios de capacitación y formación profesional acreditados se mantengan dentro de los parámetros de calidad establecidos en el contrato.

Fiscalizar los convenios de Centros Colaboradores con el fin de que se mantengan dentro de los términos definidos en el convenio.

Monitorear los resultados de los Convenios con instituciones de formación técnica y académica.

Procesos Internos

Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), mediante la articulación con

Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente

Articular servicios de capacitación y formación profesional con la educación, ejecutando procesos de reconocimiento de esquemas de estudios con entidades públicas y

97



Objetivo Operativo

Formación Profesional (SINAFOR).

diferentes instituciones o empresas para mejorar aspectos de la formación profesional.

rector de la capacitación y la formación profesional.

privadas, para facilitar a las personas usuarias su proceso educativo a lo largo de la vida.

Dirigir estratégicamente el accionar de la GR SINAFOR, para asegurar el cumplimiento de las metas de cada una de sus unidades, requeridas para la implementación del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).


Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento, para asegurar una mayor calidad en la prestación de los SCFP.




El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza ser-vicios de capacitación y formación profesional en el territorio nacional, cons-ciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los impac-tos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estra-tegias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el enfo-que de mejora continua y prevención de la contami-nación, el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente.



Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales. (Ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).

Cliente


Los Servicios de Capacitación y Forma-ción Profesional, impar-tidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.

Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP

Medir en forma rotativa, el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR.

98


8.3. Programación por Unidad

Para el período 2014, las Unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, tienen una serie de objetivos y metas, necesarias para cumplir con lo indicado en el Plan Estratégico Institucional y en el desempeño operativo de la Gestión.

Monto de presupuesto según unidad.

En el siguiente cuadro se presenta el monto total del presupuesto asignado a la Gestión, establecido para cada unidad.

Cuadro 3. Gestión Rectora del SINAFOR

Distribución del presupuesto, según unidad

Período 2014

Unidad Monto

Certificación ₡154.554.678

Articulación de la Formación Profesional con la Educación ₡92.584.792

Centros Colaboradores ₡159.470.624

Acreditación ₡221.320.928

Unidad Coordinadora ₡68.039.984

Total ₡695.971.006

99


Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión Rectora del SINAFOR, para lo cual emite una serie de directrices que facilitan la consecución de diversos proyectos, en procura de un adecuado desempeño de la Gestión como un todo.

Responsable: Roberto Mora Rodríguez

Productos:

Directrices estratégicas a las unidades pertenecientes a la Gestión Rectora del SINAFOR.



100


Tabla 26. Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR.

Año 2014

Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información




Meta alcanzada/Meta programada por 100. Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado *100.

85 - - - 85% -

Reportes de la Unidad y de la Unidad de Recursos Financieros.



Número de Fases del proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR" finalizadas.

1 - - - 1 -

Proyecto "Estructura y Plan para la Operacionalización del SINAFOR"

Medir en forma rotativa, el grado de satisfacción de la población atendida por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR.

Cantidad de estudios de satisfacción de la población atendida por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR realizados.

Número de estudios de satisfacción de la población atendida por las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR realizados.

1 - - - 1 -

Bases de datos de las unidades. Archivos documentales




1 - - - 1 -

Programa de Gestión Ambiental Institucional



Promedio de las calificaciones del desempeño individual. / Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual. 90% - - - 90% -

Evaluación del De-sempeño Individual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad (POIA).

101


Objetivo Operativo Indicador Formula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información




Cantidad de medidas cumplidas en los planes de control interno/ Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de control interno * 100

90% - - - 90% -

Reportes de SICOI. Lineamientos emitidos por la GSINAFOR. Informes de cumplimiento de acciones


Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto de sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional.

Etapas cumplidas /Total de etapas del proyecto * 100

30% - -

30% -

Plan de proyecto, expediente del seguimiento, cronograma de trabajo del plan piloto, presentado a CGI, y documento de requerimientos.

Dirigir estratégicamente el accionar de la GR SINAFOR, para asegurar el cumplimiento de las metas de cada una de sus unidades, requeridas para la implementación del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR).

Porcentaje de cumplimento de metas establecidas en el PEI y en el POIA de las unidades pertenecientes a la GR SINAFOR

Cantidad de metas de las unidades pertenecientes a la GR SINAFOR cumplidas / Cantidad total de metas establecidas para las unidades de la GR SINAFOR* 100.

85% 68.039.984 -

85% 68.039.984

Informes generados por las unidades de la GR SINAFOR

Total Presupuesto - 68.039.984 - - - 68.039.984

102


Unidad de Certificación

El servicio de certificación permite a las personas realizar un proceso para que se les reconozca oficialmente, las competencias adquiridas (conocimientos y habilidades) en el desempeño de un oficio, independientemente de la forma en que éstas han sido adquiridas, ya sea que se encuentren trabajando o no, en la actividad en que desean certificarse. La persona se somete a la evaluación de sus competencias, mediante la cual se determina su nivel para obtener la certificación.

La Unidad de Certificación es la responsable de coordinar con los núcleos el diseño de pruebas de certificación, así mismo, capacita al personal docente para la aplicación del proceso de certificación y fiscaliza la realización de las pruebas.

Responsable: Lilliana Zamora Arias

Productos:

Asesoría Metodológica a personas docentes en el diseño y ejecución de pruebas para la Certificación por competencias.

Fiscalización del Servicio de Certificación por Competencias

Monto Presupuestario: ₡154.554.678


103


Tabla 27. Programación de la Unidad de Certificación.

Año 2014



Garantizar que el diseño y la ejecución de las pruebas de certificación por competencias cumplan con los estándares de calidad definidos en la metodología.

Porcentaje de docentes asesorados en el diseño y ejecución de pruebas de certificación por competencias

No. de docentes asesorados en el diseño y aplicación de pruebas / No. de docentes asignados por los NFST y las UR para los procesos de certificación por competencias.

98% 123.643.742

-

- 98% 123.643.742

Registros estadísticos de la unidad

Mejorar el servicio de certificación por competencias, mediante la aplicación de herramientas para la supervisión permanente, a nivel de las nueve unidades regionales.

Cantidad de estudios de fiscalización en la prestación del servicio de certificación por competencias.

Número de estudios de fiscalización en la prestación del servicio de certificación por competencias. 3 30.910.936 1 - 2 30.910.936

Registros estadísticos de la unidad


104


Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación

El propósito de esta Unidad, es facilitar a las personas graduadas de Servicios de Formación y Capacitación Profesional del INA, la continuidad de su proceso educativo a lo largo de su vida productiva, para lo cual se le facilitan oportunidades mediante la equiparación y reconocimiento de estudios con entidades de educación pública y privada.

Esta tarea se realiza mediante un sistema de articulación, homologación y reconocimiento de programas, planes de estudio entre el INA y otras instituciones de educación superior. Otro aspecto que también considera la articulación, es la posibilidad de que personas capacitadas en otros entes de educación formal y no formal continúen en el INA, aplicando la equiparación de los estudios.

Para lograr la articulación, es necesario el establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional, con distintos actores claves en la formación y educación en Costa Rica.

Responsable: Laurent Delgado Carranza

Productos:

Servicios de Capacitación y Formación Profesional articulados con entidades públicas y privadas de educación.

Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

Convenios de cooperación interinstitucional para la articulación de la formación y educación.

Monto Presupuestario: ¢92.584.792


105


Tabla 28. Programación de la Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación.

Año 2014

Objetivos

Operativos Indicadores Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información del

Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Establecer un sistema de equivalencias y homologaciones entre los servicios INA y los servicios de los entes públicos y privados, que permita la administración de los procesos de articulación.

Cantidad de etapas realizadas del Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

Número de etapas realizadas del Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades públicas y privadas.

1 - - - 1 - Informes de la Unidad

Articular servicios de capacitación y formación profesional con la educación, ejecutando proceso de reconocimientos de esquemas de estudios con entidades públicas y privadas, para facilitar a las personas usuarias su proceso educativo a lo largo de la vida

Cantidad de SCFP articulados.

Número de SCFP articulados.

20 46.292.396 - - 20 46.292.396 Informes de la Unidad

Monitorear los resultados de los Convenios con instituciones de formación técnicas y académicas.

Cantidad de informes realizados a nivel de convenios marcos suscritos y en función de la labor desplegada por la Unidad de Articulación.

Número de informes realizados a nivel de convenios marcos suscritos y en función de la labor desplegada por la Unidad de Articulación.

6 46.292.396 - - 6 46.292.396 Base de datos de la unidad


106


Unidad de Centros Colaboradores

Esta Unidad es la encargada de establecer convenios con entidades públicas o privadas, sin fines de lucro, para satisfacer las necesidades puntuales de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), mediante el aporte de recursos e instalaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el INA.

El INA evalúa la capacidad del ente para ofrecer los servicios de capacitación y formación profesional, establece las normas técnicas y las metodologías para la ejecución de los servicios, forma a las personas instructoras y fiscaliza al Centro Colaborador, en el cumplimiento del convenio. Las personas que se gradúan del Centro Colaborador reciben certificados del INA.

Responsable: Sergio Bermúdez Vives

Productos:

Convenios de Centros Colaboradores suscritos.

Fiscalización de Centros Colaboradores.

Eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados.



107


Tabla 29. Programación de la Unidad de Centros Colaboradores.

Año 2014



Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA.

Cantidad de nuevos centros colaboradores

Número de nuevos centros colaboradores

25 79.735.312 - - 25 79.735.312 Registros estadísticos de la unidad

Fiscalizar los convenios de Centros Colaboradores con el fin de que se mantengan dentro de los términos definidos en el convenio

Cantidad de Centros Colaboradores fiscalizados.

Número de Centros Colaboradores fiscalizados

350 79.735.312 175 39.867.656 175 39.867.656 Registros estadísticos de la unidad


Cantidad de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Número de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

1 - - - 1 - Informes de la UCC

Total Presupuesto - 159.470.624 - 39.867.656 - 119.602.968

108


Unidad de Acreditación

La Unidad de Acreditación es la responsable de definir y verificar los estándares de calidad de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), a los entes públicos y privados interesados en impartir SCFP avalados por el INA, en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional.

La acreditación otorgada consiste en un reconocimiento oficial del INA, a los SCFP de diferentes empresas privadas, ello en cumplimiento de su rol de institución rectora de la formación profesional, que normaliza los contenidos de la formación técnico profesional de acuerdo con las demandas del mercado. El Servicio de Acreditación de Programas de Capacitación y Formación Profesional, se emite por un período de tiempo determinado, en el cual son fiscalizados por el INA y con posibilidades de renovar el contrato.

Responsable: Félix Espinal Araica

Productos:

Servicios de Capacitación y Formación Profesional acreditados.

Fiscalización de los contratos suscritos con los entes que imparten SCFP acreditados.

Contratos de SCFP acreditados, con cambio de condiciones.

Eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados.



109


Tabla 30. Programación de la Unidad de Acreditación.

Año 2014

Objetivos Operativos Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre

Fuente Información


Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regula-dos por el INA.

Porcentaje de SCFP acreditados.

Cantidad de SCFP acreditados / Total de SCFP con especialista asignado * 100 85% 132.792.556 - - 85% 132.792.556

Base de datos de la unidad


Porcentaje de Contratos de Servicios de Acreditación Fiscalizados

Número de Contratos de Servicios de Acreditación Fiscalizados / Contratos de Servicios de Acreditación vigentes

100% 44.264.186 - - 100% 44.264.186

Base de datos unidad


Cantidad de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

Número de eventos de transferencias técnicas y pedagógicas desarrollados, dirigidos a docentes de entes públicos y privados, que prestan servicios de capacitación y formación profesional con y sin fines de lucro.

1 - - - 1 -

Informes de la UA


Porcentaje de solicitudes atendidas sobre cambio de condiciones en los Contratos de Acreditación de SCFP, con especialista asignado.

Número de solicitudes atendidas sobre cambio de condiciones en los Contratos de Acreditación de SCFP con especialista asignado / Total de solicitudes recibidas sobre cambio de condiciones en los Contratos de Acreditación de SCFP, con especialista asignado.

85% 44.264.186,00 - - 85% 44.264.186

Base de datos unidad


110

GGeessttiióónn ddee NNoorrmmaalliizzaacciióónn yy SSeerrvviicciiooss ddee AAppooyyoo

IX. Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

9.1 Descripción General

Esta Gestión es la responsable de dirigir estratégicamente la prestación de los servicios de apoyo para la oportuna ejecución de las funciones sustantivas de la Institución, así como normalizar los procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan desconcentradamente en concordancia con las políticas y lineamientos estratégicos establecidos por las Autoridades Superiores.

Le corresponde velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos administrativos, financieros, humanos y materiales, para la correcta y oportuna ejecución de las labores institucionales.

Para suplir los bienes y servicios que requieren las diversas dependencias institucionales, en forma oportuna y eficiente, la Gestión cuenta con cinco unidades en las áreas de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y archivo institucional.

9.2. Alineación PEI-POIA de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, así como la Unidad Coordinadora durante este periodo, trabajarán para el logro de las metas establecidas en los objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, tal como se muestra a continuación:

111


Tabla 31. Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo, según perspectiva.

Perspectiva Política Institucional Prioridad

Institucional Objetivo Estratégico

Institucional Objetivo Operativo

Financiera




Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.



Mejorar los procesos de la planificación y elaboración del presupuesto.


Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones.

Cumplir oportunamente con la ejecución de los trámites de las ejecuciones financieras


Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos institucionales, que permita estabilidad y la competitividad en el mercado laboral.


Administrar eficientemente el capital humano para atender diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Realizar estudios de cargas de trabajo para distribuir el personal institucional según las necesidades.

Mantener actualizada la relación de puestos institucional.

Aplicar mecanismos para la retención, permanencia y sostenibilidad del personal.

Normalizar y desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo.

Mejorar y consolidar los servicios que presta la Unidad de Recursos Humanos y fortalecer el talento humano de los funcionarios y funcionarias.

Controlar el Presupuesto de las cuentas Cero y Seis en relación con la totalidad de los funcionarios de la institución.

Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano do-cente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivo.

Realizar e implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para desempeñarse según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo.



Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las demandas que se generen.

Fortalecer la cultura institucional de ser-vicio interno y externo.

Desarrollar un programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias.

Disponer de información integra, oportuna y confiable, para la toma de decisiones en el ámbito institucional.

Desarrollar sistemas y/o interfaces que permitan la integración de la información a nivel institucional.

112





Procesos Internos




Simplificar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (firma digital, revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Modernizar el sistema de abastecimiento, para un mejor manejo de bodega y una administración eficiente de los inventarios (plan de rotación de los inventarios, revisión y actualización de lista de recursos institucionales).

Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a través de dirección estratégica de los servicios de apoyo que se requieren de manera oportuna para una prestación eficaz y eficiente de los servicios que brinda la institución.



Apoyar la gestión institucional en materia de recursos materiales y servicios de apoyo, de acuerdo con la normativa existente; implementando mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como la prestación de los servicios de apoyo.

Mantener el sistema de calidad mediante la actualización de los procedimientos y la simplificación de trámites.

Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción, actualización, actualización tecnológica del equipamiento.

Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante la incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de garantizar una administración documental que preserve la integridad, confiabilidad del patrimonio documental institucional.

Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infra-estructura y equipa-miento tecnológico.

Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel institucional.

Ejecutar un plan de inversión en infraestructura física a mediano plazo, según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.

113





Procesos Internos






Para el período 2014, las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos adquiridos para responder a lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional para el periodo, así como los propios de su quehacer.


En el siguiente cuadro se presenta el monto total del presupuesto asignado a la Gestión, establecido para cada unidad y meta presupuestaria.

114


Cuadro 4. Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo

Distribución del presupuesto, según unidad

Unidad Monto

Recursos Humanos ₡4.352.631.022

Recursos Financieros ₡2.288.416.232

Recursos Materiales ₡5.110.101.521

Compras Institucionales ₡741.890.632

Archivo Central Institucional ₡23.148.308


Total ₡12.642.329.495

Unidad Coordinadora de la Gestión

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, emitiendo para ello, una serie de directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la consecución del óptimo funcionamiento de los sistemas y programas que administra la Gestión, en procura de facilitar un adecuado desempeño de dichas unidades.

Responsable: Norbert García Céspedes

Productos:

Coordinación estratégica.

Elaboración de directrices o lineamientos para la prestación de los servicios de apoyo institucional.



115


Tabla 32.

Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

Año 2014



Desarrollar e imple-mentar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales (ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica, entre otros).

Cantidad de planes de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementados.

Número de planes de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementados por Unidad.

2 - - - 2 -

Programa de Gestión Ambiental Institucional



Promedio de las calificaciones del desempeño individual /

Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

75% - - - 75% -

Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por la Unidad de Recursos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad (POIA).

116






Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100.

100% - - - 100% -

Reportes de SICOI.


Porcentaje de avance de

ejecución presupuestaria según meta asignada.

Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado * 100. 90% - 45% - 45% -

Reportes del SIF.

Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a través de dirección estratégica de los servicios de apoyo que se requieren de manera oportuna para una presta-ción eficaz y eficiente de los servicios que brinda la institución.

Porcentaje de cumplimiento de indicadores POIA 2014 de las Unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.

Cantidad de indicadores POIA 2014 cumplidos / Total de indicadores POIA asignados* 100.

90% 126.141.780 45% 63.070.890 45%

63.070.890

Reportes de la Unidad.


117


Unidad de Recursos Humanos

Es la unidad responsable de diseñar y controlar el funcionamiento del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, así como garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de ejecución en todas las unidades institucionales.

Administra de forma integral el reclutamiento y el desarrollo de los recursos humanos, y a la vez se encarga de promover un ambiente laboral que favorezca una mayor productividad.

Responsable: Carlos Chacón Retana

Productos:

Sistema de Administración del Recurso Humano.

Sistema de Dotación de Recurso Humano Idóneo.

Información del Recurso Humano para la toma de decisiones.

Servicios de capacitación y formación profesional al personal para el fortalecimiento de la productividad.

Monto Presupuestario: ₡ 4.352.631.022


118


Tabla 33. Programación de la Unidad de Recursos Humanos.

Año 2014



Realizar estudios de cargas de trabajo para distribuir el personal institucional según las necesidades.

Porcentaje de recomendaciones aplicadas del resultado de los estudios de carga de trabajo.

Cantidad de recomendaciones aplicadas resultado de los estudios de carga de trabajo / Total de recomendaciones de los estudios de carga de trabajo *100.

90%

257.814.359

- - 90% 257.814.359

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA y URH.

Mantener actualizada la relación de puestos institucional.

Porcentaje de cambios incluidos en la relación de puestos institucional.

Cantidad de cambios incluidos en la relación de puestos institucional/ Total de solicitudes de cambios *100.

100%

211.291.353

50%

105.645.676

50% 105.645.677


Aplicar mecanismos para la motivación, permanencia y sostenibilidad del personal.

Plan de motivación del personal.

Plan de motivación del persona implementado.

90% 125.115.782 - - 90% 125.115.782

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA y URH

Normalizar y desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo.

Porcentaje de avance del plan de inducción en el puesto de trabajo.

Cantidad de etapas realizadas del plan de inducción en el puesto de trabajo / Total de etapas del plan de inducción en el puesto de trabajo.

100% 125.292.731 40% 50.117.092 60% 75.175.639


Porcentaje de ejecución del Plan maestro de capacitación.

Cantidad de cursos de capacitación ejecutados / Total de cursos del Plan Maestro de capacitación *100.

95% 864.958.520 35% 345.983.408 60% 518.975.112

Informes mensuales de la unidad.

119





Porcentaje de avance del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal.

Cantidad etapas realizadas del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal / Total de etapas del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal.

90% 241.323.921 20% 72.397.176 70% 168.926.745


Desarrollar un programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias.

Programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias ejecutado.

Programa de capacitación permanente para el personal sobre el servicio a las personas usuarias ejecutado.

100% 419.157.578 - - 100% 419.157.578


Mejorar y consolidar los servicios que presta la Unidad de Recursos Humanos y fortalecer el talento humano de los funcionarios y funcionarias.

Porcentaje de Ejecución de los movimientos de personal aprobados por Autoridades Superiores.

Cantidad de movimientos de personal ejecutados / Totalidad de movimientos de personal aprobados por Autoridades Superiores.

100% 561.722.876 50% 280.861.438 50% 280.861.438

Informes mensuales de movimientos tramitados.

Porcentaje de ejecución anual del Plan de Trabajo de la Unidad.

Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos programados * 100.

90% 1.296.715.252 - - 90% 1.296.715.252


Controlar el Presupuesto de las cuentas Cero y Seis en relación con la totalidad de los funcionarios de la institución.

Porcentaje de ejecución presupuestaria de las cuentas Cero y Seis.

Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado * 100. 85%

186.868.698

15% 56.060.609 70% 130.808.089


Mantener el sistema de calidad mediante la actualización de los procedimientos y la simplificación de trámites.

Porcentaje de actualización y cambios de procedimientos.

Cantidad de cambios de procedimientos ejecutados / Cantidad de cambios programados * 100.

100% 62.369.952 50% 31.184.976 50% 31.184.976 Informes trimestrales de la unidad.

Total Presupuesto - 4.352.631.022 - 942.250.375 - 3.410.380.647

120


Unidad de Recursos Financieros

A esta Unidad le corresponde diseñar y controlar el funcionamiento del Sistema de Administración y Planificación de los Recursos Financieros, fundamentalmente en la supervisión y evaluación de la ejecución del Presupuesto Institucional, en concordancia con el cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y procedimientos a nivel institucional que rigen dicha materia y que son establecidos por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y Órganos Externos reguladores.

Es la responsable de Diseñar y Administrar los Sistemas requeridos por su área, para garantizar un adecuado manejo de los recursos financieros, tales como: el Sistema de Contabilidad de Costos Institucional, el Modelo para la Optimización del Sistema de Recaudación de Ingresos y el Modelo Institucional de Recursos Financieros.

Es la unidad que se encarga de facilitar la información financiera a las autoridades superiores para una adecuada toma de decisiones.

Responsable: Sergio Jiménez Céspedes

Productos:

Recaudación y Administración Contable y Financiera, de los recursos monetarios institucionales.

Monto Presupuestario: ₡ 2.288.416.232


121


Tabla 34. Programación de la Unidad de Recursos Financieros.

Año 2014


Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año.

Tasas de recaudación (cobro administrativo).

Cantidad de recursos económicos recaudados de la cartera de patronos morosos de cobro administrativo/ Monto total real de recursos económicos de la cartera de patronos morosos*100.

63% 975.796.518 25% 390.318.608 38% 585.477.910

Información mensual remitida por las unidades pertenecientes a la GNSA y URF.

Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones.

Cantidad de concilia-ciones de todas las operaciones contables y presupuestarias de ingresos y gastos según el plazo establecido.

Número de conciliaciones oportunas de ingresos y gastos presupuestarios y contables según el plazo establecido.

12 272.722.252 6 136.361.126 6 136.361.126

Sistema de Información Financiera.

Cantidad de informes contables y presupuestarios según cronograma.

Número de informes contables y presupuestarios mensuales y trimestrales realizados según cronograma.

30 296.143.740 16 156.956.182 14 139.187.558

Sistema de Información Financiera.



Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado*100.

90% 276.516.753 35% 107.841.534 55% 168.675.219,00

Reportes del SIF.

Cumplir oportunamente con la ejecución de los trámites de las ejecuciones financieras.

Cantidad de pagos realizados en el plazo establecido.

Número de pagos realizados en el plazo establecido/ Total de pagos realizados *100.

100% 467.236.969 50% 233.618.484 50% 233.618.485,00

Reportes del SIF.

Total Presupuesto - 2.228.416.232 - 1.025.095.934 - 1.263.320.298

122


Unidad de Recursos Materiales

Unidad encargada de administrar los Recursos Materiales y Servicios Generales de la Institución, para lo cual utiliza el Sistema de Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales. En este contexto, define lineamientos para garantizar la prestación de los servicios generales (seguridad y vigilancia, aseo, limpieza, transportes, salud ocupacional y seguros) necesarios para apoyar las funciones sustantivas y administrativas de la Institución.

Además, le corresponde asegurar el uso adecuado de los activos institucionales, así como realizar el desarrollo de las obras de infraestructura y el mantenimiento de las edificaciones actuales.

Responsable: Jaime Campos Campos.

Productos:

Supervisión y fiscalización de los contratos de servicios brindados a la sede central (aseo y limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento de zonas verdes).

Servicios de las áreas de salud ocupacional y seguros de la institución.

Diseño, supervisión de obras de inversión en construcción, remodelación, mejoras, mantenimiento.

Criterios y asesorías en general de Ingeniería y Arquitectura.

Plan Anual de Mejora de Infraestructura.

Monto Presupuestario: ₡5.110.101.521


123


Tabla 35. Programación de la Unidad de Recursos Materiales.

Año 2014




Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel institucional.

Porcentaje de ejecución de proyectos anuales del programa de mejoramiento en infraestructura física a nivel institucional.

Cantidad de proyectos anuales ejecutados del programa de mejoramiento en infraestructura física a nivel institucional / Total de proyectos anuales del programa de mejoramiento en infraestructura a nivel institucional* 100.

100% 1.216.855.270 30%

608.427.635

70% 608.427.635

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA y URM.

Ejecutar un plan de inversión en infraestructura física a mediano plazo, según las prioridades institucionales y requerimientos de los sectores productivos.

Porcentaje de ejecución del Plan de Inversión en Infraestructura Física a mediano plazo.

Cantidad de proyectos realizados del Plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo / Total de proyectos del Plan de Inversión en infraestructura física a mediano plazo *100.

100% 1.267.956.282 30% 633.978.141 70% 633.978.141

Información mensual remitida por las unidades adscritas a la GNSA.

Apoyar la gestión institucional en materia de recursos materiales y servicios de apoyo, de acuerdo con la normativa existente; implementando mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como la prestación de los servicios de apoyo.

Porcentaje de pólizas de seguros actualizadas.

Porcentaje de pólizas de seguros actualizadas / Total de pólizas de seguros por actualizar * 100.

25% 461.915.030 10%

230.957.515

15% 230.957.515

Informes trimestrales elaborados por el Proceso Prevención de Riesgos del Trabajo.

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas.

Total de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas / Total de solicitudes recibidas*100.

75% 923.830.054 35% 461.915.027 40% 461.915.027

Informes bimestrales elaborados por el Proceso de Servicios Generales.

124





Porcentaje de estudios técnicos para la contratación de servicios y compra de materiales de los códigos bajo la rectoría de la Unidad.

Cantidad de estudios técnicos recibidos / Total de estudios técnicos realizados * 100. 100% 357.707.106 50% 178.853.553 50% 178.853.553

Estudios Técnicos realizados.

Porcentaje de servicios de transporte asignados.

Solicitud de transporte asignados / Total de solicitudes de trasporte recibidas * 100.

85% 881.837.779 40% 440.918.889 45% 440.918.890

Informe de seguimiento del Proceso de Servicios Generales y reportes del sistema de información de control de vehículos.

Porcentaje de reglamentos y procedimientos internos actualizados.

Cantidad de reglamentos y procedimientos actualizados / Total de reglamentos y procedimientos existentes*100.

100% - 40% - 60% -

Informes de seguimiento internos de la Unidad.



Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado*100. 90% - 30% - 60% -

Reportes del SIF.

Total Presupuesto - 5.110.101.521 - 2.555.050.760 - 2.555.050.761

125


Unidad de Compras Institucionales

Es la Unidad encargada de la Normalización, Asesoramiento y Fiscalización de los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios a nivel institucional, así como la ejecución de los procesos de compra centralizados, ello en función del apoyo a la labor sustantiva y administrativa de la Institución.

Es la responsable de la administración del Sistema de Control de Bienes Institucionales (SIBI), en este contexto asesora y coordina con los encargados de Control de Bienes de las Unidades Regionales.

Responsable: Ana Luz Mata Solís

Productos:

Normalización, Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Bienes y Servicios.



126


Tabla 36. Programación de la Unidad de Compras Institucionales.

Año 2014


Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Simplificar los trámites a nivel institucional para la agilización de procesos mediante la automatización (firma digital, revisión de procedimientos, compras en línea a nivel nacional).

Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios tramitadas.

Cantidad de trámites automatizados a nivel institucional para agilizar los procesos / Total de trámites definidos para automatizar*100.

100%

215.148.283

- - 100% 215.148.283

Información mensual remitida por las unidades pertenecientes a la GNSA.

Porcentaje en la adjudicación de líneas de bienes y servicios.

Cantidad de líneas adjudicadas de bienes y servicios / Total de líneas tramitadas *100.

90% 178.053.752 - - 90% 178.053.752 Sistema de Recursos Materiales.

Porcentaje de trámites adjudicados en tiempo estipulado.

Cantidad de trámites adjudicados en el tiempo estipulado / Total de trámites adjudicados * 100.

85% 178.053.752 - - 85% 178.053.752 Informes de seguimiento interno.

Modernizar el sistema de abastecimiento, para un mejor manejo de bodega y una administración eficiente de los inventarios (plan de rotación de los inventarios, revisión y actualización de lista de recursos instruccionales).

Porcentaje avance en el nivel de abastecimiento institucional.

Cantidad de solicitudes de abastecimiento realizadas / Total de solicitudes de abastecimiento generadas * 100.

80% 89.026.876 - - 80% 89.026.876 Sistema de Recursos Materiales.

Pruebas selectivas aplicadas a inventarios.

Cantidad de etapas realizadas del plan de administración eficiente de inventarios / Total de etapas del plan de administración eficiente de inventarios *100.

38 81.607.969 - - 38 81.607.969

Información mensual remitida por las unidades pertenecientes a la GNSA y UCI.

Porcentaje de procedimientos internos actualizados.

Cantidad de procedimientos internos actualizados / Total de procedimientos*100.

100% - - - 100% - Informes de la Unidad.



Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado*100.

90% - - - 90% - Reportes del SIF.


127


Unidad de Archivo Central Institucional

De acuerdo con la Ley 7200 del Sistema Nacional de Archivos Artículo 39:la Unidad de Archivo Central es la que cumple las funciones de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, centralizar, administrar, difundir y facilitar la documentación producida por la institución, que conforme su archivaría deba mantenerse técnicamente organizada, además tiene, otras funciones contempladas en el artículo 42 de esta Ley y bajo amparo de la Ley 8292 Ley del Control Interno y sus Normas de Control Interno.

Le corresponde coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas archivísticas de la institución y la transferencia, a esa instancia, de los documentos que hayan cumplido el período de vigencia administrativa.

Responsable: Cecilia Campos Muñoz

Productos:

Tratamiento archivístico a los documentos del fondo INA.

Capacitación y auditorías al personal que labora en los Archivos de la institución.



128


Tabla 37. Programación de la Unidad de Archivo Central Institucional.

Año 2014

Objetivos Operativos Indicadores Fórmula Anual Primer Semestre

Segundo Semestre Fuente Información


Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante la incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de garantizar una administración documental que preserve la integridad, confiabilidad del patrimonio documental institucional.

Cantidad de metros lineales del patrimonio documental del Instituto que se le aplicó el trata-miento archivístico.

Número de metros lineales del patrimonio documental al que se le aplica el Tratamiento Archivístico.

6 11.256.255 3 5.007.170 3 6.249.085

Base de datos, documentos y la Evaluación final.

Cantidad de funcionarios encargados de archivos de gestión, capacitados en organización archivística.

Número de funcionarios encargados de los archivos de gestión capacitados en organización archivística.

20 5.201.882 20 5.201.882 - -

Archivo documental, formulario FRPGC 05, informe de capacitación y la evaluación final.

Cantidad de archivos de gestión auditados.

Número de archivos de gestión auditados. 5 6.690.171 - - 5 6.690.171

Informe de Auditoría Archivística.

Cantidad de procedi-mientos de la Unidad, evaluados y actualizados en mejora continua, implementados en el Sistema de gestión de la Calidad.

Número de procedimientos de la unidad evaluados y actualizados.

1 - - - 1 -

Intranet, documentos de calidad de archivo central.



Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado* 100.

90% - 45% - 45% -

Reportes del SIF.


129

GGeessttiióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee IInnffoorrmmaacciióónn yy SSeerrvviicciiooss ddee CCoommuunniiccaacciióónn

X. Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación


La Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación se crea en el año 2010; con la reorganización estructural integral del INA; forma parte del programa Apoyo Administrativo y del subprograma Normalización y Servicios de Apoyo.

Es la Gestión responsable de la planificación estratégica relativa a la prestación de los servicios de tecnologías de la información y comunicación necesarios para la integración de los procesos, servicios y operaciones institucionales; apoya la adopción tecnológica en la actividad sustantiva; además evalúa y controla el uso del componente tecnológico a nivel institucional.

Para cada unidad se asigna una meta presupuestaria; en función de los productos que genera cada una según su naturaleza, se estableció la administración del presupuesto mediante una meta presupuestaria, con excepción de la USEVI, que tiene dos productos diferenciados en su naturaleza, uno dirigido a la Prestación de servicios de capacitación y formación profesional y el otro al apoyo administrativo de la Institución.

10.2 Alineación PEI-POIA de la Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de

Comunicación

La Gestión durante este periodo, trabajará para el logro de las metas establecidas en quince objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, tal como se muestra a continuación:

Tabla 38. Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Tecnologías de Información y Comunicación, según perspectiva.

Perspectiva Política Institucional Prioridad Institucional Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Operativo

Financiera


Los recursos instituciona-les se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor rendimiento, para asegurar una mayor calidad en la prestación de los SCFP.





Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de que los potenciales usuarios encuentren una respuesta oportuna hacia las deman-das que se generen.


Adoptar modelos de inteligencia de negocios y análisis de la información para la toma de decisiones.

Desarrollar sistemas y/o interfaces que permitan la integración de la información a nivel institucional.

130



Objetivo Operativo

Iniciar el proceso para la obtención de la certificación en la norma ISO 27000.



Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano, docente y administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos.

Facilitar la prestación de los servicios de capacitación al personal en metodologías virtuales, para la atención oportuna de las demandas de capacitación.


Procesos Internos







Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés.

Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del mercado.

Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la asignación


Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico.


131



Objetivo Operativo

de los recursos necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

Fomentar la utilización de las tecnologías de Información y Comunicación para mejorar la prestación de los servicios sustantivos y administrativos de la Institución.



Procesos Internos


Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucción, actualización tecnológica del equipamiento.




Garantizar la adecuada planificación y control de los proyectos de tecnologías de la información y comunicación (TICs) mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, para promover el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Mantener la continuidad en el funcionamiento y actualización de servicios tecnológicos para la formación profesional

Desarrollar e investigar recursos TIC's para las diferentes necesidades institucionales.

Mantener la continuidad en el funcionamiento y actualización de los sitios web institucionales.


Las unidades pertenecientes a la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, establecen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, el período 2014, correspondientes a su quehacer ordinario, y en referencia a los compromisos adquiridos, por la Gestión, para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del periodo 2011-2016.

Cada unidad presenta sus propios objetivos e indicadores de gestión para el período, dado que los productos o servicios que se realizan son exclusivos de cada unidad; articulados, a su vez, por la unidad coordinadora para garantizar el logro de los objetivos de la gestión como un todo.

132



En el siguiente cuadro se refleja el monto del presupuesto asignado a la Gestión, establecido para cada unidad y meta presupuestaria.

Cuadro 5. Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación

Distribución del Presupuesto, según Unidad

Período 2014

Unidad Monto

Oficina Administración de Proyectos ₡86.920.639

Soporte a Servicios Tecnológicos ₡264.924.754

Servicios de Informática y Telemática ₡1.868.754.719

Servicios Virtuales ₡570.646.600


Total ₡3.021.672.594

Coordinadora Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación, emitiendo para ello, una serie de directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la prestación optima de los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación necesarios a nivel institucional.

Responsable: Gustavo Ramírez de la Peña.

Producto:

Servicios de TIC continuos a toda la Institución.



133


Tabla 39. Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión Tecnologías de Información y Comunicación. Año 2014


información del indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo



Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado * 100. / Meta alcanzada / Meta programada*100.

100% 25.346.847 - -

100% 25.346.847

Reportes SIF.

Adoptar modelos de inteligencia de negocios y análisis de la información para la toma de decisiones.

Porcentaje de iniciativas implementadas del sistema de gestión de seguridad de la información.

Cantidad de iniciativas implementadas del sistema de gestión de seguridad de la información / Total de iniciativas *100.

100% 25.346.847 - -

100% 25.346.847

Informes de seguimiento de la unidad.

Iniciar el proceso para la obtención de la certificación en la norma ISO 27000.

Porcentaje de avance en la implementación del PETIC.

Cantidad de actividades implementadas de acuerdo al PETIC / Total de actividades del PETIC a implementar * 100.

100% 129.038.494

- -

100% 129.038.494



Relación de la calificación del desempeño de los funcionarios versus Calificación obtenida por la Unidad en la evaluación anual.

Promedio de las calificaciones del desempeño individual versus Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

100% - - - 100% -

Evaluación del Desempeño Individual. Evaluación Anual de la Unidad (POIA) / Reporte de calificación del Desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.



Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno / Cantidad total de medidas incorpo-radas en los planes de Control Interno * 100.

100%

25.346.847 - -

100%

25.346.847

Reportes de SICOI.

134



información del indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Cantidad de Planes de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

Número de Planes de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado.

100% - - - 100% -



Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados por las unidades adscritas a la gestión.

Cantidad de objetivos cumplidos / cantidad de objetivos planteados.

1 25.346.847 - -

25.346.847




Número de etapas imple-mentadas del modelo / total de etapas del modelo*100.

100% - - - 100%

-

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión, el documento del modelo.



Total de etapas imple-mentadas / total etapas del proyecto*100.

100% - - - 100%

-

Plan de proyecto, documento de requerimientos


Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto de interfaces que permitan la integración de la información a nivel institucional.

Etapas cumplidas el pro-yecto de intefases / Total de etapas del proyecto de interfases * 100.

100% - - - 100%

-

Plan de proyecto, expediente del seguimiento, cronograma de trabajo del plan piloto, presentado a CGI, y documento de requerimientos.


135


Unidad de Servicios de Informática y Telemática (USIT)

Es la dependencia encargada de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos institucionales, redes de comunicación de datos y operación de los servicios a su cargo.

Responsable: Weyner Soto Rivera.

Producto:

Servicios de TIC continuos a toda la Institución.

Monto Presupuestario: ₡1.868.754.719


136


Tabla 40. Programación de la USIT. Año 2014


Anual Primer Semestre

Fuente Información del Indicador Meta Costo Meta Costo Meta Costo


Porcentaje de proyectos de interconexión de dependencias que permita brindar continuidad de servicios críticos de TI (sistemas de información, correo electrónico, telefonía IP, intranet, internet) a nivel institucional.

Cantidad de proyectos de interconexión de dependencias implementados / Total de solicitudes de interconexión de dependencias * 100.

100% 1.376.636.796 - - 100% 1.376.636.796

Archivo de gestión, como informes y registros de calidad.


Porcentaje de trámites automatizados para la agilización de procesos.

Cantidad de solicitudes de trámites automatizados / Total de solicitudes de trámite para automatizar *100.

100% 442.967.542 - - 100% 442.967.542


Sistema automatizado de inscripción en línea.

Sistema automatizado de inscripción en línea Implementado. 100% 49.150.381 - - 100% 49.150.381


Total Presupuesto - 1.868.754.719 - - - 1.868.754.719

137


Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos (USST)

Es la unidad encargada de garantizar el funcionamiento óptimo de los Servicios Virtuales del portal Institucional, los Servicios Administrativos e Infraestructura Informática Institucional, mediante la prestación del Soporte Técnico a los servicios tecnológicos para su máximo aprovechamiento.

Responsable: Diego González Murillo.

Producto:

Soporte Técnico para la Infraestructura de TIC Institucional.



138


Tabla 41. Programación de la USST.

Año 2014

Objetivos

Operativos Indicadores Fórmula

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información

del Indicador



Porcentaje proyectos implementados para el mejoramiento del servicio a las personas usuarias.

Cantidad de proyectos implementados para el mejoramiento del servicio a las personas usuarias/ Total de proyectos orientados al mejora-miento del servicio a las personas usuarias*100.

100% 90.733.251 - - 100%

90.733.251


Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas en la Sede Central.

Cantidad de solicitudes atendidas en la Sede Central / Total de solicitudes recibidas Sede Central* 100.

100% 90.733.251 - -

100% 90.733.251

Archivo USST.

Facilitar la prestación de los servicios de capacitación al personal en metodologías virtuales, para la atención oportuna de las demandas de capacitación.

Porcentaje de cumplimiento de Lineamientos de TI en laboratorios de cómputo de la red docente conforme al modelo de TIC.

Cantidad de laboratorios con Lineamientos de TI implementado / Total de laboratorios de la Red Docente * 100.

100% 83.458.252 - - 100% 83.458.252 Expediente de Proyecto.

Total del Presupuesto - 264.924.754 - - - 264.924.754

139


Oficina Administración de Proyectos TIC (OAP)

Dependencia encargada de garantizar la adecuada planificación y control de los Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, promoviendo el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Responsable: Gustavo Ramírez de la Peña

Producto:

Proyectos de TIC Planificados y Controlados.



140


Tabla 42. Programación de la OAP.

Año 2014



Garantizar la adecuada planificación y control de los proyectos de tecnologías de la información y comunicación (TIC), mediante la aplicación de las mejores prácticas en administración de proyectos, para promover el mejoramiento gradual de los servicios institucionales.

Porcentaje de proyectos en ejecución con seguimiento y control conforme al plan de proyectos aprobados.

Cantidad de proyectos en ejecución con seguimiento y control / Total de proyectos administrados *100.

100% 86.920.639 - - 100% 86.920.639


Cantidad de evaluaciones de resultados de cumplimiento de la metodología de administración de proyectos.

Número de evaluaciones de resultados de cumplimiento de la metodología de administración de proyectos.

2 - 1 - 1 -

Informe de evaluación de resultados.

Total Presupuesto - 86.920.639 - -

86.920.639

141


Unidad de Servicios Virtuales (USEVI)

Es la unidad responsable de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los servicios de capacitación y formación profesional mediante la investigación y desarrollo de tecnologías educativas, operación y transferencia de servicios virtuales, para facilitar la prestación y disponibilidad de los servicios que ofrece la institución a la población participante. Así mismo, la unidad es la encargada de diseñar y administrar los servicios Web institucionales.

Responsable: María Lorena Durán León.

Productos:

Soporte a consultas Web sobre plataforma virtual.

Servicios de Formación y Capacitación al personal INA sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación.


Meta Presupuestaria: 1152 (₡ 490.380.318)

2256 (₡ 80.266.282)

142


Tabla 43. Programación de la USEVI.

Año 2014



Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del mercado.

Porcentaje de SCFP ajustados, que incorporan las metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación, TIC. (Meta presupuestaria 1152)

Cantidad de SCFP ajustados que incorporan las metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación / Total de SCFP propuestos*100.

100% 135.598.289 10% 35.132.744 90% 100.465.545

Oferta de Servicios -SISER- Informes de ejecución de Unidad de Servicios Virtuales-Solicitudes de los Núcleos.

Porcentaje de atención de solicitudes de soporte en el Centro Virtual de Formación y Sistema de Videoconferencia Institucional. (Meta presupuestaria 1152)

Cantidad de atención de solicitudes de soporte realizados en el Centro Virtual de Formación o Sistema de Videoconferencia Institucional / Total de servicios tecnológicos recibidos * 100.

100% 73.809.758 50% 36.904.879 50% 36.904.879


Porcentaje de diseños gráficos, multimedia y desarrollo web y otros recursos tecnológicos realizados. (Meta presupuestaria 1152)

Cantidad de diseños gráficos, multimedia y desarrollo web y otros recursos tecnológicos realizados / Total de solicitudes * 100.

100% 181.019.757 15% 39.287.728 85% 141.732.029


Porcentaje de servicios de formación y capacitación a personas docentes INA en materia de formación virtual. (Meta presupuestaria 1152)

Cantidad de servicios de formación y capacitación a personas docentes INA en materia de formación virtual / Cantidad de solicitudes * 100.

100% 43.974.757 50% 21.987.378,00 50% 21.987.379


143




Facilitarla prestación de los servicios de capa-citación al personal en metodologías virtuales, para la atención oportuna de las de-mandas de capacitación.

.Porcentaje de atención de solicitudes de soporte a servicios Web. (Página Web e Intranet institucional). (Meta presupuestaria 2256)

Cantidad de solicitudes atendidas de Soporte Web / Total de solicitudes recibidas de Soporte Web * 100.

100% 80.266.282 50% 40.133.141 50% 40.133.141


Porcentaje de producción de recursos audiovisuales para SFCP y de apoyo en otros servicios tecnológicos. (Meta presupuestaria 1152)

Cantidad de recursos audiovisuales realizados / Total de solicitudes para la producción de recursos audiovisuales* 100.

100% 55.977.757 50% 27.988.878 50% 27.988.879



144

DDiirreecccciióónn SSuuppeerriioorr yy UUnniiddaaddeess AAsseessoorraass

XI Dirección Superior y Unidades Asesoras


La Dirección Superior está conformada por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, tiene como compromiso el desarrollo institucional, en aspectos como modernización, integración de la ejecución de diferentes proyectos, racionalización en el uso de los recursos, entre otros. Establece la orientación estratégica del Instituto, a partir de la misión institucional y la visión, define las políticas generales, aprueba y emite directrices, brinda lineamientos, vela por la normativa vigente; por la satisfacción de los usuarios de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP). Así mismo, le corresponde, dentro del marco de la política pública de la administración actual, dirigir acciones hacia las prioridades nacionales, en cumplimiento del contrato con la ciudadanía.

Se destacan dentro de sus responsabilidades; la creación de mecanismos para la realimentación permanente de las gestiones, la administración de la gestión preventiva, el control de riesgos y el mejoramiento de servicios de control y de proyectos de diversa índole.

Las unidades que tienen competencia asesora, principalmente de la Dirección Superior; poseen como función y responsabilidad, recomendar en aspectos de calidad de la gestión interna y externa, materia legal, control y procedimientos acordes a la normativa vigente, planificación institucional, cooperación internacional, perspectiva de género en la formación profesional, relaciones públicas, comunicación, atención en forma eficaz de las poblaciones más desfavorecidas, atención de las necesidades de las Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros.

Dirección Superior:

Junta Directiva.

Presidencia Ejecutiva.

Gerencia.

Las Unidades Asesoras se presentan de la siguiente manera:

Asesoras de la Junta Directiva.

Auditoría Interna.

Secretaría Técnica de Junta Directiva.

Asesoras de la Presidencia Ejecutiva.

Planificación y Evaluación.

Contraloría de Servicios.

145


Asesoría de Desarrollo Social.

Asesoría Legal.

Asesoría de Cooperación Externa.

Asesoría de Comunicación.

Unidades Asesoras de la Gerencia.

Asesoría de Calidad.

Asesoría Control Interno.

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme.

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.

11.2. Alineación de PEI-POIA de la Dirección Superior y Unidades Asesoras

Las Autoridades Superiores y Unidades Asesoras durante el periodo 2014, trabajarán para el logro de las metas establecidas en los objetivos operativos, ligados a perspectivas, políticas, prioridades y objetivos estratégicos institucionales, se detallan a continuación:

146


Tabla 44. Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Dirección Superior y Unidades Asesoras, según perspectiva.


Objetivo Operativo

Financiera








Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales.







Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país.

Implementar mejoras que permitan optimizar el tiempo asignado al capital humano docente, según programaciones realizadas por los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidades Regionales; con el fin de cumplir con las metas fijadas por los diferentes entes de la institución




Desarrollar sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional

Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo.

Promocionar los valores institucionales para un mayor nivel de compromiso.

Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, interinstitucional e internacional para el desarrollo y atención de

El sector empresarial, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas recibirán servicios de


Generar nuevos convenios de cooperación o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional.

147



Objetivo Operativo

Procesos Internos

programas, proyectos, PYME y leyes, que beneficien a poblaciones específicas.

capacitación y formación profesional acordes a sus necesidades.


Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al sector empresarial el recurso humano calificado.













148



Objetivo Operativo

Procesos Internos

Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los sectores productivos.



Consolidar un modelo de prospección institucional, que permita aportar información actualizada para la toma de decisiones.





Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Fiscalización, acorde con las políticas de fiscalización establecidas, para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institucionales.



Fortalecer la comunicación efectiva con los entes fiscalizadores externos, que posibiliten procesos de sensibilización y conocimiento en materia de formación profesional.

Alinear los procesos de planificación con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Integrar al Sistema de Gestión de Calidad Institucional nuevos sistemas de Gestión, (Ambiental 14001, Informáticos 27001, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro).

Consolidar el Sistema de Control Interno Institucional de modo que sea integrado de forma natural en la gestión de las Unidades, que sea aplicado como un proceso de mejora continua, que agregue valor a los SCFP.

149



Objetivo Operativo

Procesos Internos

Elaborar e implementar el plan estratégico de fiscalización, acorde con las políticas de fiscalización establecidas, para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institucionales.

Elaborar e implementar un proyecto para modificar el Programa de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna.

Dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios de Capacitación Formación Profesional, mediante la emisión de una serie de lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa vigente.

Brindar el apoyo logístico requerido por la Junta Directiva para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Acuerdos correspondientes a las Actas.

Diagnosticar la conformación y desempeño de las unidades institucionales, con el fin de recomendar medidas correctivas para alcanzar una mayor eficiencia.

Orientar el accionar de la Institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes legales, estudios en contratación administrativa y tramitación de procedimientos jurídicos, dando prioridad a las autoridades superiores y órganos colegiados constituidos legal y reglamentariamente a nivel institucional

Lograr la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para ofrecer al usuario servicios de capacitación y formación profesional acorde con sus requisitos, mediante la optimización del funcionamiento del sistema.

150



Objetivo Operativo

¨Procesos Internos

Establecer el rumbo de la institución y de la formación profesional, considerando como marco de referencia el proyecto país de la presente administración, con el fin de contribuir con el fortalecimiento del sector empresarial y el bienestar socioeconómico de la población.

Impulsar el accionar Institucional hacia áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Mejorar los procesos de planificación institucional, direccionando los recursos y esfuerzos para el cumplimiento de su misión, mediante la participación activa de las diferentes unidades.








Mejorar la atención a la clientela institucional mediante la resolución armoniosa y oportuna de los reclamos y consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios institucionales y la producción del Manual de Prácticas Éticas del INA.

Promover el desarrollo de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se prevenga, se desaliente y se sancione el Hostigamiento Sexual


Aumentar la participación de mujeres en programas de capacitación y formación profesional del nivel técnico, en áreas caracterizadas por la poca participación femenina.

Cliente



Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano calificado.

Realizar seguimiento y control a la población egresada a través de diferentes mecanismos (Convenios con instituciones de educación superior, intermediación de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

Medir el impacto de los servicios de capacitación y formación profesional.

151



Objetivo Operativo

La población en desventaja social del país incrementará sus conocimientos y destrezas mediante los servicios de capacitación y formación profesional ampliando sus oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo.


Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas.


Medir la satisfacción del cliente - usuarios con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución.

11.3. Programación por Unidad

Para el período 2014 las unidades presentan una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos adquiridos y los correspondientes a su quehacer.


En el siguiente cuadro se refleja el monto del presupuesto asignado a la Gestión, establecido para cada unidad y meta presupuestaria.

152


Cuadro 6. Dirección Superior y Unidades Asesoras

Distribución del Presupuesto, según Unidad

Período 2014

Unidad Monto

Junta Directiva ₡54.008.485

Presidencia Ejecutiva ₡349.098.496

Gerencia ₡1.114.647.660

Auditoría Interna ₡564.088.543

Secretaría Técnica de Junta Directiva ₡100.801.772

Unidad de Planificación y Evaluación ₡617.753.648

Contraloría de Servicios ₡83.669.874

Asesoría de Desarrollo Social ₡90.648.664

Asesoría Legal ₡1.402.620.614

Asesoría de Cooperación Externa ₡438.772.492

Asesoría de la Comunicación ₡973.698.516

Asesoría de Calidad ₡120.138.452

Asesoría de Control Interno ₡66.096.882

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme

₡584.595.264

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género ₡242.936.050

Total ₡6.803.575.412

153


Dirección Superior

Junta Directiva

Responsable: Francisco Marín Monge.

Productos: Definición de Políticas, Lineamientos y Directrices Institucionales, a través de los acuerdos que emana como Órgano Colegiado y su respectivo seguimiento.



154


Tabla 45. Programación de la Junta Directiva.

Año 2014


Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Establecer el rumbo de la institución y de la formación profesional, considerando como marco de referencia el proyecto país de la presente administración, con el fin de contribuir con el fortalecimiento del sector empresarial y el bienestar socioeconómico de la población.

Porcentaje de acuerdos aprobados

Cantidad de acuerdos aprobados que inciden en los planes estratégicos / Total de acuerdos sometidos para su aprobación * 100.

100% 54.008.485 50% 27.004.243 50% 27.004.242 Actas de Junta Directiva


155


Presidencia Ejecutiva

Responsable: Francisco Marín Monge.

Productos:

Objetivos del PEI y Acuerdos de Junta Directiva cumplidos.

Seguimiento específico a acciones estratégicas de la Institución.

Monto Presupuestario: ¢ 349.098.496


156


Tabla 46. Programación de la Presidencia Ejecutiva.

Año 2014



Impulsar el accionar Institucional hacia áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Porcentaje de implementación de las políticas emitidas por la Junta Directiva.

Número de políticas de Junta Directiva implementadas / Número de políticas emitidas por la Junta Directiva * 100.

90% 103.324.624 - - 90% 103.324.624

Archivos de la Presidencia Ejecutiva, y cuadro de cumplimiento de acuerdos.

Porcentaje de directrices y/o lineamientos incorporados con la finalidad de alcanzar los objetivos del PEI.

Número de directrices y/o lineamientos emitidos / Número de directrices y/o lineamientos programados* 100

100% 103.324.624 - - 100% 103.324.624

Informes emitidos por la UPE y el resultado de la evaluación del PEI

Porcentaje de lineamientos emitidos para Institucionalizar las Olimpiadas Técnicas del INA.

Número de lineamientos emitidos / Número de lineamientos programados*100

100% 71.224.624 - - 100% 71.224.624

Archivos de la Asesoría de Comunicación y la Presidencia Ejecutiva

Cantidad de informes de seguimiento sobre avance de la actualización del Plan de Gestión Ambiental del INA.

Número de informes de seguimiento sobre avance de la actualización del Plan de Gestión Ambiental del INA

2 71.224.624 1 24.928.619 1 46.296.005

Archivos de la Presidencia Ejecutiva.


157


Gerencia

Responsable: José Antonio Li Piñar

Productos:

Asesoramiento y Seguimiento de Proyectos Institucionales.

Seguimiento de Diversos Estudios de Interés Institucional.

Seguimiento y Emisión de Directrices Institucionales para la buena toma de Decisiones.

Monto Presupuestario: ¢ 1.114.647.660


158


Tabla 47. Programación de la Gerencia.

Año 2014




Dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios de Capacitación Formación Profesional, mediante la emisión de una serie de lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa vigente.

Porcentaje de lineamientos emitidos para asesorar a la institución en la determinación de necesidades de servicios de capacitación y formación profesional.

Cantidad de lineamientos emitidos para asesorar a la institución en la determinación de necesidades de SCFP / Total de lineamientos programados para asesorar a la institución * 100.

100% 137.758.740 - - 100% 137.758.740 Registros de Gerencia General

Porcentaje de lineamientos emitidos para dotar de equipo didáctico de acuerdo con el presupuesto.

Cantidad de lineamientos emitidos para dotar de equipo didáctico de acuerdo al presupuesto / Total de lineamientos planificados*100.


Porcentaje de línea-mientos emitidos a las Unidades correspon-dientes para la cons-trucción y diseño de los proyectos de infraes-tructura institucional.

Cantidad de lineamientos emitidos a las Unidades correspondientes para la construcción y diseño de los proyectos de infraes-tructura / Total de línea-mientos planificados * 100.




Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control Interno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100

100% - - - 100% - Reportes de SICOI.

159





Implementar un modelo para la administración de los paquetes didácticos, incluyendo mantenimiento, reparación, reconstrucci-ción, actualización tecno-lógica del equipamiento.


Número de etapas implementadas del modelo/ total de etapas del modelo*100

25% - - - 25% -

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión, el documento del modelo.

Desarrollar el Marco ins-titucional de cualificacio-nes como base para la constitución de un Marco Nacional de cualificacio-nes profesionales.

Porcentaje de etapas implementadas del Marco Institucional de Cualificaciones.


25% - - - 25% -

Plan de trabajo de las gestiones respon-sables, informes de reunión, el documento del proyecto.


Porcentaje de personal docente reconvertido de acuerdo con la demanda del mercado.

Cantidad de personal docente reconvertido/Cantidad de personal docente a reconvertir * 100

25% - - - 25% -

Desarrollo Recursos Humanos. Registros de docentes recon-vertidos según Desa-rrollo de Recursos Hu-manos. Diagnóstico de la población docente realizado por la GFST, Gestión Regional y Recursos Humanos.

Desarrollar un sistema para el diseño y adminis-tración curricular que in-cluya las etapas de investigación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación con su respectiva validación, basada en normas técnicas de competencia.

Porcentaje de etapas implementadas del sistema para el diseño y administración curricular


25% - - - 25% -

Plan de trabajo de las gestiones responsables, informes de reunión y documento del sistema.

Consolidar un modelo de prospección institucional, que permita

Cantidad de estudios de prospección realizados.

Número de estudios de prospección realizados

3 130.455.727 - - 3 130.455.727 Archivos Gerencia

160





aportar información actualizada para la toma de decisiones.



Número de fases del proyecto "Estructura y Plan para la operacionalización del SINAFOR" finalizadas.

1 - - - 1 -

Proyecto "Estructura y Plan para la operacionalización del SINAFOR

Desarrollar sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional

Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto de sistemas y/o interfases que permitan la integración de la información a nivel institucional.

Cantidad de etapas cumplidas del proyecto de sistemas y/o interfases/ total de etapas del proyecto de sistemas y/o interfases *100

30% - - - 30% -

Plan de proyecto, expediente de seguimiento, cronograma de trabajo presentado al CGI y documento de requerimientos.


Proyecto implementado para planificar el accionar de los Centros de Formación.

Etapas implementadas del proyecto para planificar el accionar de los Centros de Formación.

1 - - - 1 -

Los estudios de prospección que realizan las unidades involucradas. Archivos de cada unidad. Informes de avance. Plan de trabajo.

Implementar mejoras que permitan optimizar el tiempo asignado al capital humano docente, según programaciones realiza-das por los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidades Regionales; con el fin de cumplir con las metas fijadas por los diferentes entes de la institución

Porcentaje de mejoras realizadas para optimizar el tiempo del recurso humano docente.

Cantidad de mejoras implementadas/ cantidad de mejoras propuestas * 100

100% - - - 100% -

Plan de trabajo de informes de seguimiento, planes de mejora, informes de reunión, el documento del proyecto.

161





Transferir los recursos económicos a los Entes Nacionales y Organismos Internacionales que por ley corresponden al Instituto Nacional de Aprendizaje.

Porcentaje de ejecución en las transferencias a Entes Nacionales y Organismos Internacionales.

Total Transferencias ejecutadas/Total de Transferencias Programadas*100

100% 450.977.463 - - 100% 450.977.463 Archivos de la Unidad


162


Asesoras de la Junta Directiva

Auditoría Interna

Responsable: Rita Mora Bustamante.

Productos: Servicios de Fiscalización.



163


Tabla 48. Programación de la Auditoria.

Año 2014






Meta alcanzada/ meta programada * 100// Presupuesto ejecutado/Total de presupuesto asignado * 100.

90% - - - 90% -

Reportes del SIF Control de Presupuesto Interno.



Promedio de las calificaciones del desempeño individual. Versus Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad (POIA).

Elaborar e implementar un proyecto para modificar el Programa de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna.

Proyecto de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna elaborado por etapas.

Cantidad de etapas del Proyecto de aseguramiento de la calidad de la labor de la Auditoría Interna.

2 - - - 2 -

Sistemas de información de la Auditoria Interna. Procedimientos e instructivos de trabajo

164










Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado


1 - - - 1 -


Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Fiscalización, acorde con las políticas de fiscalización establecidas, para que todas las acciones sean efectivas y preventivas y se logre contribuir con los objetivos institucionales.

Plan Estratégico de Fiscalización elaborado por etapas.

Cantidad de etapas del Plan Estratégico de Fiscalización realizadas.

4 - - - 4 -

Sistemas de información de la Auditoria Interna. Procedimientos e instructivos de trabajo

Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización.

Número de actividades de alto riesgo fiscalizadas en el período / Total de actividades de alto riesgo valoradas por la Auditoría Interna * 100

60% 564.088.543 - - 60% 564.088.543

Sistema de Información de Fiscalización de la Auditoría Interna


165


Secretaría Técnica de Junta Directiva

Responsable: Bernardo Benavides Benavides.

Productos:

Definir los asuntos a tratar en el orden del día.

Elaboración, control y seguimiento de las actas y acuerdos emitidos por la Junta Directiva.



166


Tabla 49. Programación de la Secretaría Técnica de Junta Directiva.

Año 2014



Brindar el apoyo logístico requerido por la Junta Directiva para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Acuerdos correspondientes a las Actas.

Porcentaje de Seguimiento de Acuerdos

Cantidad de Acuerdos con seguimiento / Total de acuerdos * 100

100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443

Archivos documentales y Sistema de Incorporación de Actas y Seguimiento de acuerdos (ACUERSOFT)

Porcentaje de legalización de Libros de Actas

Cantidad de actas foliadas / Total de actas * 100

100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443

Archivos documentales y el Sistema de Incorporación de Actas y Seguimiento de acuerdos (ACUERSOFT)


167


Asesoras de Presidencia Ejecutiva

Unidad de Planificación y Evaluación

Responsable: Leda Flores Aguilar

Productos:

Planes Institucionales.

Evaluaciones de Resultado del quehacer Institucional.

Investigación de demanda en el Ámbito Nacional.

Estadísticas Institucionales.

Análisis de Eficiencia Institucional.

Asesoría en temas propios de la Unidad para la toma de decisiones institucionales.

Seguimiento a Planes Institucionales.


Meta Presupuestaria:

1172 (¢177.483.154)

2271 (¢16.844.880)

2272 (¢423.425.614)

168


Tabla 50. Programación de la Unidad de Planificación y Evaluación.

Año 2014





Cantidad de Informes con emisión de criterios sobre temas específicos (Meta Presupuestaria 2272)

Número de informes con emisión de criterios sobre temas específicos.

2 5.923.572 1 2.961.786 1 2.961.786

Informes con emisión de criterios sobre temas específicos.




90% - - - 90% -




Promedio de las calificaciones del desempeño individual. Versus Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Indi-vidual. Reporte de calificación del desempeño (pro-medio) del total de funcionarios por cada unidad, ela-borado por la Unidad de Recur-sos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad (

Diagnosticar la conformación y desempeño de las unidades institucionales, con el fin de recomendar medidas correctivas para alcanzar una mayor eficiencia.

Cantidad de metodologías diseñadas e implementadas para el control y seguimiento de los procesos. (Meta Presupuestaria 2272)

Número de metodologías diseñadas e implementadas para el control y seguimiento de los procesos.

1 7.973.176 1 7.973.176 - -


169





Fortalecer la comunicación efectiva con los entes fiscalizadores externos, que posibiliten procesos de sensibilización y conocimiento en materia de formación profesional.

Cantidad de sesiones de sensibilización dirigidas a los entes fiscalizadores.

Número de sesiones de sensibilización dirigidas a los entes fiscalizadores.

1 - - - 1 -



Porcentaje de unidades regionales cuyos equipos de investigación y / o prospección han sido asesorados y capacitados. (Meta Presupuestaria 1172)

Cantidad de unidades regionales cuyos equi-pos de investigación y / o prospección han sido asesorados y capaci-tados / Cantidad de unidades regionales cuyos equipos solicita-ron asesoría y capacita-ción en investigación y / o prospección*100.

100% 32.638.284 - - 100% 32.638.284





1 - - - 1 - Programa de Gestión Ambiental Institucional.

170





Realizar seguimiento y control a la población egresada a través de diferentes mecanismos (Convenios con institu-ciones de educación superior, intermediación de empleo, bienestar estudiantil) para verificar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto seguimiento de las personas egresadas. (Meta Presupuestaria 1172)

Cantidad de las etapas cumplidas del proyecto seguimiento de las personas egresadas / Total de las etapas del proyecto seguimiento de las personas egresa-das* 100.

100% 10.990.220 - - 100% 10.990.220


Medir el impacto de los servicios de capacitación y formación profesional.

Cantidad de estudios de evaluación de impacto de los SCFP. (Meta Presupuestaria 1172)

Número de estudios de evaluación de impacto de los SCFP.

3 47.395.322 - - 3 47.395.322

Informes de resultados de estudios de evaluación.





Medir la satisfacción del cliente - usuarios con respecto a los SCFP ofrecidos por la institución.

Cantidad de Informes de oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente. (Meta Presupuestaria 1172)

Número de Informes de oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente.

1 10.303.331 - - 1 10.303.331

Informes oportunidades de mejora para la satisfacción del cliente.


Porcentaje de Núcleos cuyos equipos de investigación y / o prospección han sido asesorados y capacitados. (Meta Presupuestaria 1172)

Cantidad de Núcleos cuyos equipos de investigación y/o prospección han sido asesorados y capaci-tados / Cantidad de Núcleos cuyos equipos solicitaron asesoría y capacitación en inves-tigación y/o prospección*100.

100% 16.319.142 - - 100% 16.319.142


171





Cantidad de estudios y diagnósticos de determinación de necesidades, viabilidad y mercado realizados. (Meta Presupuestaria 1172)

Número de estudios y diagnósticos de determinación de necesidades, viabilidad y mercado realizados.

8 59.836.855 - - 8 59.836.855



Cantidad de actividades relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo, tratadas con las unidades institucionales. (Meta Presupuestaria 2271)

Número de actividades de seguimiento a las unidades institucionales relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo.

4 16.844.880 - - 4 16.844.880 Archivo de gestión, como informes y registros de calidad

Cantidad de planes internos y externos sobre la planificación institucional. (Meta Presupuestaria 2272)

Número de planes internos y externos sobre la planificación institucional.

5 174.797.043 - - 5 174.797.043


Porcentaje de informes estadísticos sobre temas estratégicos institucionales. (Meta Presupuestaria 2272)

Cantidad de informes estadísticos elaborados/Total de informes estadísticos solicitados y programados.

100% 109.526.352 - - 100% 109.526.352


Cantidad de Estudios sobre el Análisis de la Eficiencia y Eficacia en las Unidades Institucionales. (Meta Presupuestaria 2272)

Número de Estudios sobre el Análisis de la Eficiencia y Eficacia en las Unidades Institucionales.

1 15.946.353 - - 1 15.946.353


Cantidad de Estudios Elaborados a partir de la utilización de herramientas para el monitoreo de la Gestión Institucional. (Meta Presupuestaria 2272)

Número de Estudios Elaborados a partir de la utilización de herramientas para el monitoreo de la Gestión Institucional

8 55.812.236 - - 8 55.812.236


172





Cantidad de informes sobre el seguimiento a planes institucionales PEI-POIA. (Meta Presupuestaria 2272)

Número de informes sobre el seguimiento a planes institucionales.

10 53.446.882 - - 10 53.446.882



173


Contraloría de Servicios

Responsable: Marco Antonio Vega Garnier

Productos:

Consultas y Reclamos Resueltos.



174


Tabla 51. Programación de la Contraloría de Servicios.

Año 2014







90% - - - 90% -


Promocionar los valores institucionales para un mayor nivel de compromiso.

Cantidad de campañas de sensibilización realizadas para promocionar los valores institucionales.

Número de campañas de sensibilización realizadas para promocionar los valores institucionales.

2 2.578.000 1 1.000.000 1 1.578.000

Informes de reunión de la Comisión Institucional de Valores.




90% - - - 90% -




Cantidad de medidas cumplidas en los planes Control In-terno /Cantidad total de medidas incorporadas en los planes de Control Interno * 100


175





Mejorar la atención a la clientela institucional mediante la resolución armoniosa y oportuna de los reclamos y consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios institucionales y la producción del Manual de Prácticas Éticas del INA.

Porcentaje de resoluciones de los reclamos y consultas realizadas.

Total de reclamos o consultas resueltos / total de reclamos y consultas presentadas* 100.

90% 80.931.874 - - 90% 80.931.874

Sistema informático de la Contraloría de Servicios “SICS”




1 160.000 1 160.000 - -

Programa Gestión Ambiental Institucional.


176


Asesoría de Desarrollo Social

Responsable: Isabel Quesada Campos

Productos:

Acciones de Integración Interinstitucionales e Institucional en la atención de necesidades de capacitación de la población en desventaja social, establecida en la legislación costarricense.

Estrategias de intervención para la atención de poblaciones en desventaja social definidas como metas en el Plan Nacional de Desarrollo.



177


Tabla 52. Programación de la Asesoría de Desarrollo Social.

Año 2014






Meta alcanzada/ meta programada * 100// Presupuesto ejecutado /Total de presupuesto asignado * 100.

90% - - - 90% -





100% - - - 100% -





1 - - - 1 - Programa Gestión Ambiental Institucional.

178








100% 2.000.000 - - 100% 2.000.000 Reportes de SICOI.


Porcentaje de personas en desventaja social referidas y matriculadas en programas del INA.

Cantidad personas en desventaja social referidos y matriculados en programas del INA / Total de personas referidas *100

100% 30.000.000 - - 100% 30.000.000

Registro de participantes en desventaja social capacitados (SEMS).

Facilitar la incorporación y permanencia de las poblaciones en desventaja social, en los servicios de capacitación y formación profesional, mediante estrategias y mecanismos de articulación interinstitucional e institucional, como de seguimiento y monitoreo para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al trabajo productivo.

Porcentaje de instituciones, coordinadas para la atención de la población en desventaja social establecidas en la normativa jurídica.

Cantidad de instituciones coordinadas para la atención de la población en desventaja social / número de instituciones involucradas en la atención a la población en desventaja social * 100

95% 11.000.000 - - 95% 11.000.000

Registro de leyes y decretos vinculantes con el INA. Registro de informes de reunión con las diferentes instituciones. Oficios de convocatoria.

Cantidad de personas en desventaja social referidas para capacitación en las Unidades Regionales.

Número de personas en desventaja social referidas para capacitación en las Unidades Regionales.

3500 15.648.664 - - 3500 15.648.664

Registro de personas referidas. Registro de personas con control y seguimiento.

179





Cantidad de personas funcionarias capacitadas en temas sociales.

Número de personas funcionarias capacitadas en temas sociales.

250 6.000.000 - - 250 6.000.000

Matriz de las personas capacitadas, en registros de la unidad.

Cantidad de estudiantes INA incorporados en el Programa AVANCEMOS.)

Número de estudiantes incorporados en el Programa Avancemos

1200 6.000.000 - - 1200 6.000.000

Reportes semestrales y anuales de la población estudiantil matriculada.

Cantidad de personas incorporadas al mercado laboral mediante la articulación interinstitucional.

Número de personas incorporadas al mercado laboral mediante la articulación interinstitucional.

138 7.000.000 - - 138 7.000.000



Cantidad de proyectos ocupacionales formulados con población en desventaja social referida para recibir servicios de capacitación y formación profesional.

Número de proyectos ocupacionales formulados con población en desventaja social referida para recibir servicios de capacitación y formación profesional.

14 7.000.000 - - 14 7.000.000


Porcentaje de informes técnicos elaborados solicitados por el cuerpo gerencial.

Informes técnicos elaborados solicitados por el cuerpo gerencial / Total de informes técnicos solicitados por el cuerpo gerencial * 100

100% 3.000.000 - - 100% 3.000.000


180





Cantidad de sistematizaciones efectuadas de las acciones realizadas por la unidad referente a poblaciones en desventaja social.

Número de sistematizaciones efectuadas de las acciones realizadas por la unidad referente a poblaciones en desventaja social.

6 3.000.000 - - 6 3.000.000



181


Asesoría Legal

Responsable: Juan Luis Cantillano Vargas

Productos:

Consultas en general en temas legales.

Procedimientos jurídicos (procesos judiciales, disciplinarios, cobro administrativo, sancionatorios, resolutorios y reclamos).

Estudios legales en contratación administrativa (dictámenes legales, resolución de recursos, aprobaciones internas y trámites de refrendo contralor y elaboración de convenios y contratos).

Monto Presupuestario: ¢1.402.620.614


182


Tabla 53. Programación de la Asesoría Legal.

Año 2014






100% - - - 100% -










183







100% - - - 100% -


Orientar el accionar de la Institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes legales, estudios en contratación administrativa y tramitación de procedimientos jurídicos, dando prioridad a las autoridades superiores y órganos colegiados constituidos legal y reglamentariamente a nivel institucional.

Porcentaje de trámites finalizados relacionados con las consultas en general que ingresen de las dependencias de la Institución.

Número de trámites finalizados con las consultas en general que ingresen de las dependencias de la Institución / Total de trámites ingresados *100

80% 467.540.205 - - 80% 467.540.205

Informes semestrales de la unidad y el Sistema de la Asesoría Legal (SAL)

Porcentaje de procedimientos jurídicos tramitados y finalizados.

Número de procedimientos jurídicos tramitados y finalizados/ Cantidad de procedimientos jurídicos ingresados *100

80% 467.540.204 - - 80% 467.540.204


Cantidad de estudios legales en contratación administrativa realizados.

Número de estudios legales en contratación administrativa realizados.

450 467.540.205 - - 450 467.540.205



184


Asesoría de Cooperación Externa

Responsable: Fernando Rodríguez Araya

Productos:

Acuerdos de Cooperación Internacional.

Proyectos de Cooperación de Transferencia Tecnológica Gestionados.

Proyectos de Capacitación y Adiestramiento del Personal en el Exterior Gestionados.


Meta Presupuestaria: 2276 (¢ 338.772.492)

2271 (¢100.000.000)

185


Tabla 54. Programación de la Asesoría de Cooperación Externa.

Año 2014




Gestionar recursos externos para el desarrollo de proyectos institucionales.

Cantidad de proyectos institucionales desarrollados con aporte de recursos externos. (Meta Presupuestaria 2276)

Número de proyectos institucionales desarrollados con aporte de recursos externos.

6 114.307.592 2 38.102.531 4 76.205.061

Diagnóstico de necesidades de cooperación internacional. Proyectos de cooperación internacional debidamente completados.




100% - - - 100% -

Reportes del Sistema de información financiera y POIA


Cantidad de personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación. (Meta Presupuestaria 2276)

Número de personas capacitadas mediante la canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de cooperación

50 114.307.591 15 34.292.277 35 80.015.314

Archivos de documentación interna de la Unidad y bases de datos.

Porcentaje de proyectos de cooperación técnica en transferencia tecnológica tramitados. (Meta Presupuestaria 2276)

Cantidad de proyectos de cooperación técnica en transferencia tecnológica tramitados/ total de proyectos negociados * 100

14 110.157.309 4 32.659.311 10 77.497.998

Documentos del diseño del proyecto e implementación.

186







Promedio de las calificaciones del desempeño individual versus Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

100% - - - 100% -





1 - - - 1 - Programa Gestión Ambiental Institucional.




100% - -

100% - Reportes SICOI.

187





Generar nuevos convenios de cooperación o alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e internacional.

Porcentaje de acuerdos marco o específicos con fuentes internacionales, según cantidad de contactos con fuentes de cooperación internacional.

Número de acuerdos marco o específicos con fuentes internacionales concretados / total de contactos realizados * 100.

100% - - - 100% -

Archivos de documentación interna de la unidad y bases de datos.


Cantidad de actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo. (Meta Presupuestaria 2271)

Número de actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de Desarrollo.

4 100.000.000 - - 4 100.000.000 Archivos de la Unidad.


188


Asesoría de la Comunicación

Responsable: Lorena Sibaja Saborío

Productos:

Instrumentos de comunicación, de acuerdo con necesidades estratégicas.

Instrumentos de comunicación según necesidades del Sistema Banca de Desarrollo.


Meta Presupuestaria: 2274 (¢ 573.698.516)

2271 (¢ 400.000.000)

189


Tabla 55. Programación de Asesoría de la Comunicación.

Año 2014






90% - - - 90% -


Diseñar e implementar un plan institucional de comunicación para mantener informada a la población.

Cantidad de Instrumentos de comunicación elaborados según necesidades estratégicas. (Meta Presupuestaria 2274)

Número de instrumentos de comunicación elaborados, según necesidades estratégicas.

300 568.698.516 150 284.349.258 150 284.349.258 Archivos documentales de la unidad.

Cantidad de instrumentos de comunicación elaborados según necesidades para el servicio al SBD. (Meta Presupuestaria 2271)

Número de instrumentos de comunicación elaborados según necesidades para el servicio al SBD.

150 400.000.000 75 200.000.000 75 200.000.000 Archivos documentales de la unidad.




90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Individual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad

190




(POIA).






Plan de Acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) implementado. (Meta Presupuestaria 2274)


1 5.000.000 - - 1 5.000.000 Programa de Gestión Ambiental Institucional.


191


Asesoras de Gerencia

Asesoría de Calidad

Responsable: Laura Barrantes Chávez

Productos: Diseño, Ejecución y Seguimiento del Sistema Institucional de Calidad

Presupuestario: ¢ 120.138.452


192


Tabla 56. Programación de la Asesoría de Calidad.

Año 2014


Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Información del Indicador




Presupuesto ejecutado/Total de presupuesto asignado * 100.

90% 3.604.154 - - 90% 3.604.154





95% 2.402.768 - - 95% 2.402.768

Evaluación del Desempeño Individual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funcionarios por cada unidad, elaborado por la

Unidad de Recursos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad (POIA).

Integrar al Sistema de Gestión de Calidad Institucional nuevos sistemas de Gestión, (Ambiental 14001, Informáticos 27001, Inocuidad 22000, laboratorios 17025, responsabilidad social y cualquier otro).

Cantidad de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Número de nuevos sistemas de gestión integrados al Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

1 12.013.844 - - 1 12.013.844 SICA

193











Número de planes de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) por unidad.

1 12.013.846 - - 1 12.013.846


Lograr la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para ofrecer al usuario servicios de capacitación y formación profesional acorde con sus requisitos, mediante la optimización del funcionamiento del sistema.

Auditorías internas y externas de calidad realizadas.

Número de auditorías internas y externas de calidad realizadas.

3 19.222.152 2 9.611.076 1 9.611.076

Informes finales de auditoría interna y externa de calidad.

Porcentaje de documentos creados, modificados o eliminados del Sistema de la Calidad mediante el SICA.

Cantidad de documentos creados, modificados o eliminados del SGC / total de solicitudes tramitadas mediante el SICA*100

100% 43.249.842 50% 21.624.921 50% 21.624.921

Listado de creaciones, modificaciones y exclusiones de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Porcentaje de solicitudes de producto o servicio no conforme tramitadas mediante el SICA.

Cantidad de solicitudes de producto o servicio no conforme realizadas / total de solicitudes tramitadas mediante el SICA * 100

100% 12.013.846 50% 6.006.923 50% 6.006.923 FRPGG 07 Seguimiento de acciones.

194





Porcentaje de asesorías para análisis de documentación y determinación de producto o servicio no conforme del SGC del INA.

Cantidad de asesorías para análisis de documentación y producto o servicio no conforme del SGC del INA realizadas / total de solicitudes* 100

100% 12.013.846 50% 6.006.923 50% 6.006.923 Resumen de actividades de capacitación.


195


Asesoría de Control Interno

Responsable: Durman Esquivel Esquivel

Productos: Asesorías y Metodologías a todas las Unidades de la Institución para el cumplimiento de la Ley General de Control Interno.



196


Tabla 57. Programación de la Asesoría de Control Interno.

Año 2014


Información del Indicador




Presupuesto ejecutado/Total de presupuesto asignado * 100.

90% - 40% - 90% -




Promedio de las calificaciones del desempeño individual. versus Calificación obtenida por la Unidad en la Evaluación anual.

90% - - - 90% -


Consolidar el Sistema de Control Interno Institucional de modo que sea integrado de forma natural en la gestión de las Unidades, que sea aplicado como un proceso de mejora continua, que agregue valor a los SCFP.

Porcentaje de unidades que llevan a cabo el proceso de autoevaluación de control Interno, en cumplimiento de la Ley General de Control Interno.

Cantidad de Unidades que cumplen con el proceso de Autoevaluación de Control Interno / Total de Unidades que deben cumplir con el proceso de Autoevaluación de Control Interno * 100.

100% 33.048.442 50% 16.524.221 50% 16.524.221 Asesoría de Control Interno - SICOI.

Porcentaje de unidades que llevan a cabo el proceso de valoración de riesgos, en cumplimiento

Cantidad de Unidades que cumplen con el proceso de Valoración de Riesgos / Total de

100% 33.048.440 50% 16.524.220 50% 16.524.220 Asesoría de Control Interno-SICOI

197



Información del Indicador


de la Ley General de Control Interno.

Unidades que deben cumplir con el proceso de Valoración de Riesgos * 100.




100% - 30% - 70% - Reportes de SICOI.



Número de planes de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) por unidad.

1 - - - 1 -

Programa Gestión Ambiental Institucional.


198


Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme

Responsable: Adriana Aguilar Escalante

Productos: Asesoría en Políticas y Estrategias Institucionales para la atención a las PYME.

Monto presupuestario: ¢584.595.264


199


Tabla 58. Programación de la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME.

Año 2014


Segundo Semestre

Fuente Información del





90% - 45% - 45% -


Incorporar herramientas, metodologías y mejores prácticas, que propicien el mejoramiento del servicio a las personas usuarias.

Porcentaje de Unidades Regionales en que se aplica la metodología de atención local regionalizada.

Cantidad de Unidades Regionales en que se aplica la metodología de atención local regionalizada / Total de regionales*100.

80% 37.979.526 40% 18.989.763 40% 18.989.763

Informes sobre herramientas y metodologías aplicadas.




90% - 45% - 45% -

Evaluación del Desempeño Indi-vidual. Reporte de calificación del desempeño (promedio) del total de funciona-rios por cada unidad, elabora-do por la Unidad de Recursos Humanos. Eva-luación Anual de la Unidad (POIA).

Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales. (Ahorro energético, agua, combustible, tarifa telefónica,




200



Segundo Semestre

Fuente Información del


entre otros).




100% - 50% - 50% - Reportes de SICOI.

Proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad para la población egresada y al sector empresarial el recurso humano calificado.

Porcentaje de actividades realizadas para la atención y el fomento emprendedor.)

Cantidad de actividades realizadas para la atención y el fomento emprendedor/ Total de actividades programadas para la atención y el fomento emprendedor*100.

80% 92.312.150 40% 46.156.075 40% 46.156.075 Informes de la unidad.

Porcentaje de PYME participantes del programa de fortalecimiento de la competitividad.

Cantidad de PYME participantes del programa de fortalecimiento de la competitividad/ Total de PYME que solicitaron participar del programa de fortalecimiento de la competitividad*100

80% 275.411.676 40% 137.705.838 40% 137.705.838

Informe de Pyme participantes en los programas de fortalecimiento.

Porcentaje de atención a las PYME mediante SCFP.

Cantidad de PYME atendidas con SCFP / Total de PYME que solicitaron SCFP*100.

80% 140.912.386 40% 70.456.193 40% 70.456.193

Detalle de Pyme atendidas que solicitaron servicios


Cantidad de estudios de prospección realizados.

Número de estudios de prospección realizados

2 37.979.526 1 18.989.763 1 18.989.763 Informe final de los estudios realizados


201


Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género

Responsable: Ana Gabriela González Solís.

Productos: Estrategias para el logro de condiciones de equidad e igualdad de género en la capacitación y formación profesional.



202


Tabla 49. Programación de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.

Año 2014






90% - 45% - 45% -





90% - - - 90% -

Evaluación del Desempeño Indivi-dual. Reporte de calificación del desempeño (pro-medio) del total de funcionarios por cada unidad, ela-borado por la Unidad de Recur-sos Humanos. Evaluación Anual de la Unidad. (POIA)

Desarrollar e implementar proyectos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de mejora continua para promover la utilización eficiente de los recursos naturales. (Ahorro energético, agua, combus-tible, tarifa telefónica, entre otros).



1 1.572.860 - - 1 1.572.860 Programa de Gestión Ambiental Institucional

Aumentar la participación de mujeres en programas de capacitación y formación profesional del nivel técnico, en áreas caracterizadas por la poca participación femenina.

Porcentaje de acciones realizadas para implementar el plan de acción de la política institucional de igualdad de género.

Número de acciones realizadas para implementar el plan de acción de la política institucional de igualdad de género / Número de acciones programadas para implementar el plan de

90% 163.415.212 - - 90% 163.415.212 Archivo de la unidad

203




acción de la política institucional de igualdad de género * 100

Porcentaje de cumplimiento del Plan de acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG).

Número de acciones ejecutadas para el cumplimiento del Plan de acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) / Número de acciones programadas para el cumplimiento del Plan de acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG.

90% 76.375.118 - - 90% 76.375.118

Registros de informes de reunión. Acciones realizadas. Documentos.






204


Listado de cuadros

Cuadro Título Pág.

Cuadro 1

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. Distribución del Presupuesto, según Unidad por Meta Presupuestaria. Período 2014

38

Cuadro 2 Gestión Regional. Distribución del Presupuesto de la Gestión Regional, según Unidad por Meta Presupuestaria. Año 2014

70

Cuadro 3 Gestión Rectora del SINAFOR. Distribución del presupuesto, según unidad. Período 2014 97

Cuadro 4

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. Distribución del presupuesto, según unidad. Período 2014

113

Cuadro 5

Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación. Distribución del Presupuesto, según Unidad y Meta Presupuestaria. Período 2014

132

Cuadro 6 Dirección Superior y Unidades Asesoras. Distribución del Presupuesto, según unidad. Período 2014 152

Listado de tablas

Tabla Título Pág.

Tabla 1 Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, por perspectiva. Año 2014

34

Tabla 2 Unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, por producto y Meta Presupuestaria. Año 2014

37

Tabla 3 Programación de la Unidad Coordinadora Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. Año 2014

40

Tabla 4 Programación de la Unidad de Didáctica y Pedagogía. Año 2014 44

Tabla 5 Responsables, según Unidad. Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. Año 2014 46

Tabla 6

Cantidad de de Servicios de Capacitación y Formación Profesional Desarrollados para Pyme y SBD, según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta Presupuestaria 1111. Año 2014

48

Tabla 7 Cantidad de de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a Diseñar, según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1116. Año 2014

51

Tabla 8 Cantidad de Estudios de Mercado, Diagnósticos y Estudios Técnicos a realizar,

según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115. Año 2014

56

Tabla 9 Cantidad de Proyectos Técnicos y Tecnológicos a realizar, según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115. Año 2014

58

Tabla 10 Cantidad de actividades de Evaluación y Fiscalización de la Calidad de los SCFP, según Núcleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115. Año 2014

59

Tabla 11 Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Regional, según perspectiva. 63

Tabla 12 Distribución de metas presupuestarias, según producto o servicio, por Unidad Regional. Año 2014

68

Tabla 13 Responsables según Unidad Regional. Año 2014 69

Tabla 14 Programación de la Unidad Coordinadora. Año 2014 72

Tabla 15 Programación de la Unidad Servicio al Usuario. Año 2014 77

Tabla 16 Cantidad de personas a atender mediante SCFP (PYME- SBD) Meta Presupuestaria 1321. Año 2014

80

Tabla 17 Presupuesto ejecutado destinado a proyectos de equipamiento (PYME- SBD) Meta Presupuestaria 1391. Año 2014

81

Tabla 18 Cantidad de personas a atender mediante Programas de Formación y Capacitación. Meta Presupuestaria 1322. Año 2014

82

Tabla 19 Cantidad de Módulos Meta Presupuestaria 1324. Año 2014 86

Tabla 20 Cantidad de Asistencias Técnicas Meta Presupuestaria 1325. Año 2014 88

Tabla 21 Cantidad de Aprobaciones de Pruebas de Certificación. Meta Presupuestaria 1326. Año 2014 89

205


Tabla Título Pág.

Tabla 22. Presupuesto destinado a Proyectos de Equipamiento para Unidades Regionales. Meta Presupuestaria 1392. Año 2014

90

Tabla 23 Presupuesto destinado a Proyectos de Infraestructura en Unidades Regionales

Meta Presupuestaria 1393. Año 2014

91

Tabla 24 Evaluación de los SCFP. Año 2014 92

Tabla 25 Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR, según perspectiva

95

Tabla 26 Tabla Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR. Año 2014 99

Tabla 27 Programación de la Unidad de Certificación. Año 2014 102

Tabla 28 Programación de la Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación. Año 2014

104

Tabla 29 Programación de la Unidad de Centros Colaboradores. Año 2014 106

Tabla 30 Programación de la Unidad de Acreditación. Año 2014 108

Tabla 31 Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo, según perspectiva.

110

Tabla 32 Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. Año 2014

114

Tabla 33 Programación de la Unidad de Recursos Humanos. Año 2014 117

Tabla 34 Programación de la Unidad de Recursos Financieros. Año 2014 120

Tabla 35 Programación de la Unidad de Recursos Materiales. Año 2014 122

Tabla 36 Programación de la Unidad de Compras Institucionales. Año 2014 125

Tabla 37 Programación de la Unidad de Archivo Central Institucional. Año 2014 128

Tabla 38 Alineación de Políticas, Prioridades, Objetivos de la Gestión Tecnologías de Información y Comunicación, según perspectiva.

129

Tabla 39 Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión Tecnologías de Información y Comunicación. Año 2014

133

Tabla 40 Programación de la USIT. Año2014 136

Tabla 41 Programación de la USST. Año 2014 138

Tabla 42 Programación de la OAP. AÑO 2014 140

Tabla 43 Programación de la USEVI. Año 2014 142

Tabla 44 Alineación de Políticas, Prioridades y Objetivos de la Dirección Superior y Unidades Asesoras, según perspectiva.

146

Tabla 45 Programación de la Junta Directiva. Año 2014 154

Tabla 46 Programación de la Presidencia Ejecutiva. Año 2014 156

Tabla 47 Programación de la Gerencia. Año 2014 158

Tabla 48 Programación de la Auditoria. Año 2014 163

Tabla 49 Programación de la Secretaría Técnica de Junta Directiva. Año 2014 166

Tabla 50 Programación de la Unidad de Planificación y Evaluación. Año 2014 168

Tabla 51 Programación de la Contraloría de Servicios. Año 2014 174

Tabla 52 Programación de la Asesoría de Desarrollo Social. Año 2014 177

Tabla 53 Programación de la Asesoría Legal. Año 2014 182

Tabla 54 Programación de la Asesoría de Cooperación Externa. Año 2014 185

Tabla 55 Programación de Asesoría de la Comunicación. Año 2014 189

Tabla 56 Programación de la Asesoría de Calidad. Año 2014 192

Tabla 57 Programación de la Asesoría de Control Interno. Año 2014 196

Tabla 58 Programación de la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y productividad de las PYME. Año 2014

199

Tabla 59 Programación de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. Año 2014 202

206


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PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ... · de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio