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PORTAL DE PROVEEDORES BROTEC-ICAFAL
1
www.proveedores-bi.cl
MANUAL DE ACCESO
2
En simples pasos descubre
cómo acceder de forma rápida
y sencilla a información sobre
el estado de pago de tus
documentos emitidos.
Manual de Acceso Portal de Proveedores Brotec-Icafal
Manual de Acceso Portal de Proveedores Brotec-Icafal
Escribe en la barra de búsqueda de tu navegador la dirección: www.proveedores-bi.cl1.
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Si es tu primera visita al Portal presiona el botón “Solicitar Acceso”
2a.
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Completa tus datos y presiona “Solicitar”.
Recibirás un correo a la casilla inscrita.
Este correo contendrá el password de acceso de tu empresa y un link de validación. Es fundamental que completes todo el proceso para activar tu cuenta.
El password es único por empresa. Independiente de la cantidad de usuarios registrados.
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Si NO es tu primera visita al Portal y ya cuentas con tu password, completa tus datos y presiona el botón “Ingresar”
Si marcas esta casilla no tendrás que completar los datos cada vez que ingreses.
2b.
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Si no logras abrir tu sesión verifica los siguientes campos:
Asegúrate de que el Rut esté bien
escrito. Debe ir sin puntos y con
guión.
Revisa haber escrito correctamente
el password.
El código de ingreso distingue las
mayúsculas de las minúsculas.
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Si el problema persiste no dudes en escribir a [email protected]
para recibir ayuda con tu ingreso.
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Ésta es la pantalla de inicio del Portal de Proveedores.
Aquí aparecerá tu nombre
RUT EMPRESA
¡Y listo!...
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¿Cómo funciona?
Pero…
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Corresponde al número del documento pagado
Fecha de emisión del documento
FC: FacturaNC: Nota de CréditoND: Nota de Débito
Fecha de recepción en Oficina Central
TR Ele : Transferencia electrónicaVV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque
Glosario
N° de transacción que puede agrupar varios documentos
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TR Ele : Transferencia electrónicaVV Ele : Vale Vista Electrónico CH : Cheque
Recuerda que:
- Los VV tienen una vigencia de 30 días y están disponibles en cualquier sucursal del banco que corresponda.
- Los cheques se retiran en Oficina Central (Coyancura 2283, piso 5) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs contra entrega de la 4° copia de la factura.
Esta columna hace referencia al banco por medio del cual se efectuará el pago
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Con esta herramienta podrás ver el monto total asociado a una operación de pago.
Por ejemplo: El pago 32767 podría incluir las facturas 1564789 y 1564790.
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Si presionas el botón “Descargar”, ubicado al extremo superior derecho de tu pantalla, se abrirá un archivo Excel con el detalle de las facturas pagadas en cada n° de operación.
Esta herramienta está disponible en cada pestaña del Portal.
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En esta pestaña estarán todos los documentos que ya fueron enviados al Flujo de Aprobación de Obra.
Aquí esperan aprobación para ser pagados.
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Los que aquí aparecen, son los documentos recepcionados que aún no pasan al Flujo de Aprobación de Obra.
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Si tienes dudas con respecto a la información
publicada en el Portal, o tu factura, nota de
crédito o débito excede los 30 días desde la
fecha de entrega recepción conforme a lo
solicitado y recepción de la factura original
escríbenos a:
FIN
