PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA …...Unidad Administrativa Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo ... emitidas en materia de protección civil

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo

Misión VisiónSomos la Unidad Administrativa encargada de planificar, implementar y vigilar las acciones en materia de Protección Civil y Salud en el Trabajo, con objeto de mitigar los riesgos a los que están expuestos los servidores públicos, visitantes y patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal.

Ser reconocida como una unidad administrativa profesional, confiable y eficiente en la conducción de acciones en materia de protección civil y salud en el trabajo, así como eficaz promotora de una cultura de prevención y mitigación de los riesgos que pudieran afectar la operación del Consejo de la Judicatura Federal.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG01 Política judicial de protección de los derechos humanos e impulso al estado de derecho.LG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

GLORIA LUZ ORTIZ ESPEJEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo

03/01/2018 06:20:45 p.m. 1 de 28

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Dirección General de Protección Civil y Salud en el TrabajoUnidad Administrativa

Procesos Clave

No. Línea General LG01 Nombre Línea General Política judicial de protección de los derechos humanos e impulso al estado de derecho.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG01AG02Grupos vulnerables.

Seguimiento a la implementación del Plan rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG01AG02-AE08PC04

LG01AG02-AE08 Desarrollo de normas que favorezcan e induzcan el ingreso y participación laboral de personas con capacidades diferentes, en las áreas en que interviene el Consejo de la Judicatura Federal.

Colaborar en la implementación del Plan Rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante la supervisión de la aplicación de los acuerdos que se establezcan y la de normativa en la materia, para garantizar que dichos inmuebles cumplan con la misma.

GUILLERMO ISLAS BARDALES

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.


ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las

necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

2 de 2803/01/2018 06:20:45 p.m.

Dirección General de Protección Civil y Salud en el TrabajoUnidad Administrativa

Procesos Clave


Prevención y mitigación de riesgos en el Consejo de la Judicatura Federal


LG07AG07-AE16 Identificación de los requerimientos para garantizar el funcionamiento de las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas.

Reducir riesgos a través de la implementación de medidas en materia de protección civil en edificios administrados por el Consejo de la Judicatura Federal, para que los inmuebles sean instalados de forma segura en la materia.

ALBERTO ALFREDO TERANISHI CASTILLO

Verificación del cumplimiento de los Programas Internos de Protección Civil en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal



Verificar que los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal cumplan con sus Programas Internos de Protección Civil, mediante la aplicación de cédulas de evaluación, visitas de trabajo y/o asesorías, para asegurar la operación de las Unidades Internas de Protección Civil y cumplir con la normativa en la materia

GUILLERMO ISLAS BARDALES

Promoción de acciones en materia de Protección Civil y Salud en el Trabajo, en el Consejo de la Judicatura Federal.



Promover acciones en materia de protección civil y salud en el trabajo, entre los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de campañas, celebración de eventos y la coordinación de simulacros, para generar medidas de prevención que propicien la reducción de riesgos en los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

KRYSTIAN MÉNDEZ SALVATORIO Y LEYVA

Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

3 de 2803/01/2018 06:20:46 p.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGPCST-LG07AG07-

AE16PC01Prevención y mitigación de riesgos en el Consejo de la Judicatura Federal

22.22 %

25.00 %Elaboración de análisis y medidas de mitigación de riesgos en materia de protección civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO01 Informe de análisis de vulnerabilidad realizados

12.50 %Monitoreo y aviso de fenómenos perturbadoresDGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO02 Informe del monitoreo y aviso de fenómenos perturbadores

12.50 %Seguimiento de opiniones técnicas y/o medidas de mitigación de riesgos

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO03 Informe de seguimiento de recomendaciones

25.00 %Emisión de opiniones técnicas en materia de protección civil para el arrendamiento, donación o compra de inmuebles para la implementación de la Reforma Penal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO04 Informe de opiniones técnicas emitidas

25.00 %Emisión de opiniones técnicas en materia de protección civil de inmuebles para crecimiento y/o reubicación de áreas administrativas, Órganos Jurisdiccionales, estacionamientos, Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles del Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO05 Informe de opiniones técnicas emitidas

100.00 %Total:DGPCST-LG07AG07-

AE16PC02Verificación del cumplimiento de los Programas Internos de Protección Civil en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

22.22 %

25.86 %Implementación y seguimiento del Programa de verificación en materia de protección civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC02PRO06 Informe de inmuebles verificados

25.86 %Supervisión en la atención de recomendaciones emitidas en materia de protección civil

DGPCST-LG07AG07-AE16PC02PRO07 Informe de recomendaciones atendidas

22.41 %Atención de necesidades de Titulares de Órganos Jurisdiccionales en materia de protección civil

DGPCST-LG07AG07-AE16PC02PRO08 Informes con recomendaciones para la atención de las necesidades de

Titulares.25.86 %Supervisión y seguimiento a la integración del

Programa Interno de Protección Civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC02PRO09 Informe de seguimiento y asesoría

100.00 %Total:DGPCST-LG07AG07-

AE16PC03Promoción de acciones en materia de Protección Civil y Salud en el Trabajo, en el Consejo de la Judicatura Federal.

22.22 %



03/01/2018 06:20:46 p.m. 4 de 28

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC Entregable15.46 %Elaboración y aplicación de planes operacionales de

respuesta en eventos del Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO10 Informe de aplicación de planes operacionales.

11.34 %Difusión de información en cultura de protección civil y salud en el trabajo

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO11 Informe de campañas de difusión de información en materia de protección civil y salud en el trabajo realizadas

15.46 %Coordinación del Programa Anual de Simulacros en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO12 Acuse de nota informativa del programa anual de simulacros

15.46 %Organización del Macrosimulacro 2018DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO13 Informe de la realización del Macrosimulacro

15.46 %Análisis de acciones en materia de Salud en el Trabajo en Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO14 Informes de acciones realizadas

11.34 %Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante un sismo

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO15 Informes de capacitaciones realizadas

15.46 %Organización de la Semana Nacional de Protección Civil 2018

DGPCST-LG07AG07-AE16PC03PRO16 Informe final de la realización de la Semana Nacional de Protección Civil

2018100.00 %Total:



33.33 %

50.00 %Planeación y seguimiento del Plan Rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG01AG02-AE08PC04PRO17 Informes de seguimiento de acuerdos en materia de accesibilidad

50.00 %Supervisión de los trabajos de implementación del Plan rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

DGPCST-LG01AG02-AE08PC04PRO18 Informes con resultados de la verificación en materia de accesibilidad

100.00 %Total:

Titular

Total: 100.00 %




03/01/2018 06:20:46 p.m. 5 de 28

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proceso Clave DGPCST-LG07AG07-AE16PC01

Clave del Proceso Operativo DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Elaboración de análisis y medidas de mitigación de riesgos en materia de protección civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal

Ponderación del Proceso Operativo 25.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Elaboración de análisis preliminares de vulnerabilidad

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0064.29 % Informe trimestral

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de análisis de vulnerabilidad y/o peligro a inmuebles y generación de medidas de mitigación.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Informe trimestral

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

GLORIA LUZ ORTIZ ESPEJEL ALBERTO ALFREDO TERANISHI CASTILLO



03/01/2018 06:20:46 p.m. 6 de 28

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Monitoreo y aviso de fenómenos perturbadores


Sec.


Detección e identificación de fenómenos perturbadores

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0056.25 % Informe de fenómenos perturbadores detectados

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de boletín meteorológico, oficio y/o nota informativa

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0043.75 % Informe de boletín meteorológico elaborado

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 06:20:46 p.m. 7 de 28





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Seguimiento de opiniones técnicas y/o medidas de mitigación de riesgos


Sec.


Integración de matriz de datos, análisis y estado de seguimiento

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0064.29 % Informe de seguimiento de la matriz de datos

0.00 $0.00

Elaboración de oficio de seguimiento a recomendaciones generadas

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Informe de oficios elaborados

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones técnicas en materia de protección civil para el arrendamiento, donación o compra de inmuebles para la implementación de la Reforma Penal


Sec.


Realización de visitas de levantamiento de información en materia de protección civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0043.75 % Acta de hechos de visitas realizadas

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de las opiniones técnicas en materia de protección civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0056.25 % Informe de las opiniones técnicas generadas

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones técnicas en materia de protección civil de inmuebles para crecimiento y/o reubicación de áreas administrativas, Órganos Jurisdiccionales, estacionamientos, Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles del Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Realización de visitas para el levantamiento de información en materia de protección civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0043.75 % Acta de hechos de visitas realizadas

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de las opiniones técnicas en materia de protección civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0056.25 % Informe de las opiniones técnicas generadas

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Implementación y seguimiento del Programa de verificación en materia de protección civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Verificación de inmuebles

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0045.00 % Informe semestral de inmuebles verificados

0.00 $0.00

Elaboración del análisis cuantitativo de recomendaciones pendientes por atender

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Acuse de oficio enviado de la DGSG y la CAR con el análisis

1.00 $0.00

Elaboración de informe de conclusión a la Comisión de Administración

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Acuse de la nota con el Punto Informativo enviado a la Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales para su presentación a la Comisión de Administración

1.00 $0.00

Elaboración de informe de seguimiento a la Comisión de Administración

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Acuse de la nota con el Punto Informativo enviado a la Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales para su presentación a la Comisión de Administración

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 7.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GLORIA LUZ ORTIZ ESPEJEL GUILLERMO ISLAS BARDALES



03/01/2018 06:20:46 p.m. 11 de 28





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión en la atención de recomendaciones emitidas en materia de protección civil


Sec.


Seguimiento a las recomendaciones realizadas a las Unidades Internas de Protección Civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0069.23 % Acuse de los oficios de seguimiento

0.00 $0.00

Elaboración y entrega del informe ejecutivo con el estado de atención a la recomendaciones emitidas

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.77 % Acuse del oficio enviado a la SEFSP con el informe

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención de necesidades de Titulares de Órganos Jurisdiccionales en materia de protección civil


Sec.


Realización de entrevistas con Presidentes de las Unidades Internas de Protección Civil y Titulares de Órganos Jurisdiccionales

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0060.00 % Acta de hechos

1.00 $0.00

Elaboración y entrega del informe de la atención y seguimiento de visitas

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0040.00 % Acuse del oficio enviado a las Unidades Internas de Protección civil con el informe de atención y seguimiento de la visita

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 20.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión y seguimiento a la integración del Programa Interno de Protección Civil en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Asesoría y orientación en la elaboración y actualización del Programa Interno de Protección Civil

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.43 % Acuse de informe trimestral de asesorías para la integración de Programas Internos de Protección Civil

0.00 $0.00

Evaluación de los Programas Internos de Protección Civil

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0039.13 % Acuse de informe trimestral de evaluación de Programas Internos de Protección Civil

0.00 $0.00

Elaboración y entrega del informe del Programa Anual de Trabajo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.43 % Acuse de la nota informativa con el Punto Informativo enviado a la Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 9.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración y aplicación de planes operacionales de respuesta en eventos del Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Presentación a la Secretaría Ejecutiva de Administración de criterios para la elaboración de Planes Operacionales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0039.13 % Oficio informativo con criterios para la elaboración de Planes Operacionales

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de los informes de avance de los planes operacionales

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Informe de avance

0.00 $0.00

Integración de los resultados de la aplicación de los planes operacionales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0039.13 % Informe final de resultados

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


GLORIA LUZ ORTIZ ESPEJEL KRYSTIAN MÉNDEZ SALVATORIO Y LEYVA



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Difusión de información en cultura de protección civil y salud en el trabajo


Sec.


Diseño del Programa de Difusión de información en materia de Protección civil y Salud en el Trabajo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0012.50 % Programa de difusión

0.00 $0.00

Difusión de Campañas en Protección Civil y Salud en el Trabajo, a través de distintos medios

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.50 % Acuse de nota informativa sobre resumen de campañas

1.00 $0.00

Distribución de material informativo, de protección civil y salud en eltrabajo

0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 8.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.50 % Acuse de oficios de distribución

2.00 $0.00

Organización del evento conmemorativo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.50 % Acuse de Nota Informativa de la celebración del evento del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

0.00 $0.00

Difusión de eventos de protección civil y salud en el trabajo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.50 % Acuse de nota informativa de eventos difundidos

1.00 $0.00

Integración de informe del programa de difusión

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0012.50 % Informe del programa

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 3.00 2.00 17.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación del Programa Anual de Simulacros en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Presentación del Programa de Simulacros 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.69 % Acuse de la Nota Informativa sobre el programa de Simulacros

0.00 $0.00

Elaboración de solicitudes de la programación de simulacros y escenarios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.002.0024.14 % Acuse de oficios de solicitud de simulacros y escenarios

0.00 $0.00

Elaboración de informes de cumplimiento de la calendarización de simulacros

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0024.14 % Acuse de oficios del informe de avance del programa

0.00 $0.00

Presentación de resultados de la ejecución del Programa de simulacros en inmuebles del Consejo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.03 % Informe de resultados

0.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Organización del Macrosimulacro 2018


Sec.


Presentación de proyecto para Macrosimulacro 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.86 % Acuse nota informativa del Proyecto

0.00 $0.00

Entrenamiento y asesoría preparatoria al Macrosimulacro 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Informe de avances y resultados

0.00 $0.00

Coordinación del Macrosimulacro 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Acuse nota informativa del Macrosimulacro 2018

0.00 $0.00

Análisis de resultados de la evaluación del Macrosimulacro 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0032.14 % Acuse de nota informativa

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Análisis de acciones en materia de Salud en el Trabajo en Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Elaboración del informe de la Estadística Nacional de Accidentes de Trabajo

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.22 % Acuse de Nota Informativa al ISSSTE

0.00 $0.00

Elaboración de reporte de la Estadística Nacional de Accidentes de Trabajo

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Acuse de Oficio al ISSSTE

1.00 $0.00

Difusión de medidas preventivas en materia de Salud en el Trabajo

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0027.78 % Acuse de Nota Informativa sobre resumen de campañas

1.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 10.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante un sismo


Sec.


Presentación del Calendario del Programa de Capacitación a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Acuse de oficio para la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

0.00 $0.00

Difusión de conocimientos científicos y acciones de respuesta ante un sismo

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Acuse de nota informativa para la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

0.00 $0.00

Elaboración de informe de avance del programa y evaluación de resultados obtenidos

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Acuse de nota informativa para la Secretaría de Finanzas y Servicios Personales

0.00 $0.00

Presentación de punto informativo con los alcances del proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Acuse de punto informativo a la Comisión de Administración

1.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 11.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Organización de la Semana Nacional de Protección Civil 2018


Sec.


Autorización de proyecto para Semana Nacional de Protección Civil 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.45 % Punto para acuerdo relativo a la realización del evento

1.00 $0.00

Elaboración de Anexo Técnico de materiales de apoyo para la SNPC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Anexo técnico tramitado

1.00 $0.00

Elaboración de Investigación de Mercado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Estudio de mercado tramitado

1.00 $0.00

Elaboración de dictamen técnico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Dictamen técnico

0.00 $0.00

Elaboración del Programa de conferencias y actividades de la SNPC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Nota informativa

0.00 $0.00

Recepción y distribución de materiales impresos y de apoyo en las sedes seleccionadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Informe de recepción y distribución de materiales

0.00 $0.00

Coordinación de la Semana Nacional de Protección Civil 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Informe Integral

0.00 $0.00

Presentación de resultados de la Semana Nacional de Protección Civil 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.008 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.36 % Punto informativo a la Comisión de Administración

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Planeación y seguimiento del Plan Rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Celebración de reuniones con el Grupo de Trabajo para la planeación del Plan Rector

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.77 % Acuse del oficio enviado a los participantes del Grupo de Trabajo con el informe de la reunión

1.00 $0.00

Elaboración y entrega del informe de seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones del Grupo de Trabajo

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0069.23 % Acuse del oficio enviado a los integrantes del Grupo de Trabajo con el informe del estado de atención a los acuerdos establecidos

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 10.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión de los trabajos de implementación del Plan rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal


Sec.


Elaboración de informe trimestral sobre los avances obtenidos en la implementación y supervisión del Plan Rector en Materia de Accesibilidad para Personas con Discapacidad

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0060.00 % Acuse de nota con el Punto Informativo presentado a la Secretaria Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales

0.00 $0.00

Supervisión de acciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en inmuebles administrados por el Consejo de Judicatura Federal

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0040.00 % Acuse de oficio con resultados de la supervisión

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





03/01/2018 06:20:47 p.m. 23 de 28


Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC



DGPCST-LG07AG07-AE16PC01IG01 Nivel de implementación de medidas en materia de

protección civil

(Número de medidas de prevención implementadas /

Número de medidas de prevención requeridas) * 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %



DGPCST-LG07AG07-AE16PC02IG02 Porcentaje de inmuebles con Programas Internos de

Protección Civil verificados.

(Programas Internos de Protección Civil

verificados/Total de Programas Internos de Protección Civil enviados para su análisis) X

100

Porcentaje Ascendente 100 %100 % 100 %100 %

DGPCST-LG07AG07-AE16PC02IG03 Porcentaje de inmuebles verificados en materia de

Protección Civil.

(Inmuebles verificados/Inmuebles a

verificar) X 100




DGPCST-LG07AG07-AE16PC03IG04 Nivel de promoción de acciones de Protección Civil y

Salud en el Trabajo.

(Número de acciones de promoción de Protección Civil y

Salud en el Trabajo implementadas/ Número de acciones de promoción de

Protección Civil y Salud en el Trabajo solicitadas) X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %



DGPCST-LG01AG02-AE08PC04IG05 Porcentaje de inmuebles con implementación de acciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.

(Inmuebles en los que se implementaron acciones en

materia de accesibilidad / total de inmuebles susceptibles de

implementación de acciones en materia de accesibilidad) x 100




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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0

Indicadores de Gestión de Procesos Clave

Área Administrativa Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo

Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01IG01 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): ALBERTO ALFREDO TERANISHI CASTILLO


Responsable(s): GUILLERMO ISLAS BARDALES




Responsable(s): KRYSTIAN MÉNDEZ SALVATORIO Y LEYVA



Titular




03/01/2018 06:20:47 p.m. 25 de 28

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0


Riesgos



Reducir riesgos a través de la implementación de medidas en materia

de protección civil en edificios administrados por el Consejo de la Judicatura Federal, para que los

inmuebles sean instalados de forma segura en la materia.

DGPCST-LG07AG07-AE16PC01PRO01RI1

Medidas de protección civil y/o prevención de incendios omitidas en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Seguimiento Recursos Humanos No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Falta de interés y recursos por parte del Presidente de la Unidad Interna de Protección Civil para atender las recomendaciones

emitidas por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el

Trabajo

Efecto

Baja

Probabilidad Impacto

Incremento en el nivel de riesgos al que se expone a los servidores

públicos que laboran en los inmuebles del Consejo de la

Judicatura Federal

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Alto

Seguimiento períodico y orientación a la Unidad Interna de Protección Civil, con el fin de reiterar la atención a medidas de protección civil sugeridas

Preventiva Oficio Trimestral 4



Reducir riesgos a través de la implementación de medidas en materia

de protección civil en edificios administrados por el Consejo de la Judicatura Federal, para que los

inmuebles sean instalados de forma segura en la materia.


Opiniones técnicas en materia de protección civil y prevención de

incendios emitidas fuera de tiempo

Inmediata Recursos Humanos No


Causa

Incremento no programado de solicitudes de opiniones técnicas

para inmuebles o predios propuestos para nuevos centros de Justicia Penal Federal y plantilla de

personal limitada para atender la demanda y/o falta de coordinación entre las áreas involucradas para

llevar a cabo visitas y emisión de las opiniones técnicas

Efecto

Alta


Retraso en la emisión de opiniones técnicas en materia de protección

civil de inmuebles para ser administrados por el Consejo de la

Judicatura Federal


Alto



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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos


Riesgos

Programar conjuntamente con las áreas involucradas, el calendario de visitas a inmuebles o predios propuestos y/o para organizar la formulación de opiniones, tomando en cuenta las limitaciones de la plantilla del personal

Preventiva Correo electrónico Trimestral 4



Verificar que los inmuebles administrados por el Consejo de la

Judicatura Federal cumplan con sus Programas Internos de Protección Civil,

mediante la aplicación de cédulas de evaluación, visitas de trabajo y/o

asesorías, para asegurar la operación de las Unidades Internas de Protección

Civil y cumplir con la normativa en la materia


Programas de Protección Civil integrados de forma deficiente

Periódica Métodos No


Causa

Falta de mecanismos que propicien el cumplimiento de los requisitos de

los Programas Internos de Protección Civil, así como de la

motivación correspondiente para su integración

Efecto

Media


Operación vulnerable en las instalaciones de los Órganos

Jurisdiccionales, Auxiliares y Áreas Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, por no contar

con Programas Internos de Protección Civil debidamente

integrados


Alto

Enviar a los Presidentes de lasUnidades Internas de Protección Civil, la asistencia técnica y el marco normativo en la materia, así como acciones de concientización

Preventiva Oficio Trimestral 4



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Riesgos



Promover acciones en materia de protección civil y salud en el trabajo,

entre los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de campañas, celebración de

eventos y la coordinación de simulacros, para generar medidas de prevención

que propicien la reducción de riesgos en los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.


Campañas no difundidas eventos y simulacros no realizados.

Periódica Recursos Humanos No


Causa

Cambio de prioridades institucionales

Efecto

Media


Los servidores públicos no cuentan con información relevante en

materia de protección civil


Alto

Reasignación de actividades o reprogramación de campañas, eventos y coordinación de simulacros

Correctiva Por evento Anual 1



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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA …...Unidad Administrativa Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo ... emitidas en materia de protección civil