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rikrdo1979
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NIF-CIF 34999999WNombre o Razón SocialNombre NOMBREPrimer Apellido APELLIDOASegundo Apellido APELLIDOBCódigo Cuenta Bancaria 99999999999999999999Letras etiqueta XXXXTipo de actividad / clave IRPF Anual 5Tipo de actividad / clave Modelo 390 1IRPF: modalidad determinación rendimienSimplificadaGrupo o epígrafe IAE 111Primer Tipo de IVA 21Segundo Tipo de IVA 10Tercer Tipo de IVA 4Localidad CIUDADTeléfono 999999999Código Delegación 32600ObservacionesEnlacesEnlaces AEAT, presentación declaraciones
Macro: "Crear Nuevo Archivo" (Ctl+a)
Macro: "Ocultar columnas recargo equivalencia" (Ctl+o)
Tipo Recargo Equivalenc0.5Tipo de Recargo Equival1.4Tipo de Recargo Equival5.2
OURENSELISTADO CÓDIGOS DELEGACIONES LISTADO CÓDIGO PROVINCIAS PARA MODELO 347
01600 ALAVA ARABA/ÁLAVA 01
02037 HELLIN ALBACETE 02
02069 LA RODA ALACANT / ALICANTE 03
02600 ALBACETE ALMERÍA 04
03009 ALCOI/ALCOY ASTURIAS 33
03031 BENIDORM ÁVILA 05
03063 DENIA BADAJOZ 06
03065 ELX/ELCHE BARCELONA 08
03066 ELDA BURGOS 09
03099 ORIHUELA CÁCERES 10
03140 VILLENA CÁDIZ 11
03601 ALACANT/ALICANTE CANTABRIA 39
04053 HUERCAL-OVERA CASTELL / CASTELLÓN 12
04104 EL EJIDO CEUTA 51
04600 ALMERIA CIUDAD REAL 13
05600 AVILA CÓRDOBA 14
06044 DON BENITO A CORUÑA 15
06083 MERIDA CUENCA 16
06158 ZAFRA GIRONA 17
06600 BADAJOZ GRANADA 18
07026 EIVISSA-FORMENTER GUADALAJARA 19
07027 INCA GIPÚZKOA 20
07032 MENORCA HUELVA 21
07033 MANACOR HUESCA 22
07601 PALMA DE MALLORCAILLES BALEARS 07
08006 ARENYS DE MAR JAÉN 23
08015 BADALONA LEÓN 24
08022 BERGA LLEIDA 25
Ir a Modelo 130 Ir a IRPF Anual (D-100)
Ir a Modelo 303 Ir a Modelo 347
Ir a Modelo 390
Ir a Factura
Ir a Factura (modelo recargo equivalencia)
08072 CORNELLA DE LLOBR.LUGO 27
08095 GRANOLLERS MADRID 28
08100 L'HOSPITALET DE L. MÁLAGA 29
08101 IGUALADA MELILLA 52
08112 MANRESA MURCIA 30
08120 MATARO NAVARRA 31
08186 SABADELL OURENSE 32
08204 SANT CUGAT DEL V. PALENCIA 34
08210 SANT FELIU LAS PALMAS 35
08245 SANTA COLOMA DE G.PONTEVEDRA 36
08279 TERRASSA LA RIOJA 26
08299 VIC SALAMANCA 37
08306 VILAFRANCA PENEDE SANTA CRUZ DE TENERIFE 38
08308 VILANOVA I GELTRU SEGOVIA 40
08602 COLOM SEVILLA 41
08603 SANTS-LES CORTS SORIA 42
08604 PEDRALBES-SARRIA TARRAGONA 43
08605 GRACIA TERUEL 44
08606 HORTA TOLEDO 45
08607 SANT ANDREU VALENCIA / VALÉNCIA 46
08608 POBLE-NOU VALLADOLID 47
08610 LETAMENDI BIZKAIA 48
09018 ARANDA DE DUERO ZAMORA 49
09224 MIRANDA DE EBRO ZARAGOZA 50
09600 BURGOS NO RESIDENTE 99
10134 NAVALMORAL MATA
10151 PLASENCIA
10199 TRUJILLO
10600 CACERES
11004 ALGECIRAS
11015 CHICLANA DE LA FR.
11027 PTO. DE STA. MARIA
11032 SANLUCAR BARRAMEDA
11033 SAN ROQUE
11038 UBRIQUE
11600 CADIZ
12135 VILA-REAL/VILLARR.
12138 VINAROS
12600 CASTELLO/CASTELLON
13005 ALCAZAR SAN JUAN
13071 PUERTOLLANO
13087 VALDEPEÑAS
13600 CIUDAD REAL
14038 LUCENA
14042 MONTILLA
14052 PEÑARROYA-PUEBLON.
14054 POZOBLANCO
14600 CORDOBA
14601 CORDOBA-ESTE
15009 BETANZOS
15019 CARBALLO
15023 CEE
15037 FERROL
15062 ORTIGUEIRA
15074 RIBEIRA
15079 SANTIAGO COMPOST.
15600 A CORUÑA
16212 TARANCON
16600 CUENCA
17025 LA BISBAL
17072 FIGUERES
17121 OLOT
17600 GIRONA
18024 BAZA
18091 GUADIX
18123 LOJA
18142 MOTRIL
18150 ORGIVA
18600 GRANADA
18601 GRANADA-ALMANJAYAR
19600 GUADALAJARA
20600 GUIPUZCOA
21007 ARACENA
21010 AYAMONTE
21054 PALMA DEL CONDADO
21600 HUELVA
22218 MONZON
22600 HUESCA
23005 ANDUJAR
23055 LINARES
23092 UBEDA
23095 VILLACARRILLO
23600 JAEN
24009 ASTORGA
24118 PONFERRADA
24600 LEON
25252 LA SEU D'URGELL
25272 TARREGA
25600 LLEIDA
26036 CALAHORRA
26071 HARO
26600 LOGROÑO
27019 FOZ
27031 MONFORTE DE LEMOS
27600 LUGO
28005 ALCALA DE HENARES
28006 ALCOBENDAS
28007 ALCORCON
28013 ARANJUEZ
28014 ARGANDA
28045 COLMENAR VIEJO
28054 EL ESCORIAL
28058 FUENLABRADA
28065 GETAFE
28074 LEGANES
28092 MOSTOLES
28115 POZUELO
28148 TORREJON DE ARDOZ
28602 CARABANCHEL
28603 MONTALBAN
28604 CIUDAD LINEAL
28606 FUENCARRAL
28607 HORTALEZA-BARAJAS
28608 LATINA
28609 VILLA DE VALLECAS
28610 MORATALAZ-VICALV.
28612 MARIA DE MOLINA
28613 SAN BLAS
28614 PUENTE DE VALLECAS
28615 VILLAVERDE-USERA
28616 GUZMAN EL BUENO
29012 ALORA
29015 ANTEQUERA
29069 MARBELLA
29084 RONDA
29094 VELEZ-MALAGA
29103 TORREMOLINOS
29600 MALAGA
29601 MALAGA-ESTE
30019 CIEZA
30024 LORCA
30029 MULA
30601 MURCIA
31600 NAFARROA/NAVARRA
32010 O BARCO VALDEORRAS
32020 O CARBALLIÑO
32025 CELANOVA
32086 VERIN
32600 OURENSE
33004 AVILES
33011 CANGAS DEL NARCEA
33012 CANGAS DE ONIS
33031 LANGREO
33034 LUARCA
33037 MIERES
33600 OVIEDO
34004 AGUILAR DE CAMPOO
34600 PALENCIA
35004 LANZAROTE
35010 STA.MARIA DE GUIA
35018 FUERTEVENTURA
35020 SAN BARTOLOME TIR.
35601 LAS PALMAS G.C.
36017 A ESTRADA
36042 PONTEAREAS
36055 TUI
36060 VILAGARCIA AROUSA
36600 PONTEVEDRA
37046 BEJAR
37107 CIUDAD RODRIGO
37600 SALAMANCA
38006 ARONA
38023 LA LAGUNA
38028 PUERTO DE LA CRUZ
38036 LA GOMERA
38037 LA PALMA
38048 EL HIERRO
38600 STA. CRUZ TENERIFE
39035 LAREDO
39059 REINOSA
39087 TORRELAVEGA
39600 CANTABRIA
40600 SEGOVIA
41039 ECIJA
41055 LORA DEL RIO
41065 MORON FRONTERA
41068 OSUNA
41095 UTRERA
41600 SEVILLA
41601 MACARENA
41603 PARQUE
41604 NERVION-SAN PABLO
41606 OESTE-NOROESTE
42600 SORIA
43125 REUS
43157 TORTOSA
43600 TARRAGONA
44013 ALCAÑIZ
44600 TERUEL
45143 QUINTANAR ORDEN
45166 TALAVERA REINA
45600 TOLEDO
46017 ALZIRA
46096 CATARROJA
46133 GANDIA
46147 XATIVA
46149 LLIRIA
46161 MANISES
46173 MONCADA
46215 REQUENA
46222 SAGUNT/SAGUNTO
46237 SUECA
46246 TORRENT
46601 VALENCIA-GRAO
46602 VALENCIA-NORTE
46603 GUILLEM DE CASTRO
47086 MEDINA DEL CAMPO
47600 VALLADOLID
47601 VALLADOLID CAPITAL
48600 VIZCAYA
49023 BENAVENTE
49600 ZAMORA
50067 CALATAYUD
50095 EJEA CABALLEROS
50600 ZARAGOZA
50601 ARRABAL-PTE. SANT.
50602 DELICIAS
50603 LAS FUENTES
51600 CARTAGENA
52600 GIJON
53600 JEREZ FRONTERA
54600 VIGO
55600 CEUTA
56600 MELILLA
document.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 04/17/2023
CIF / NIF
1 21 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.0021 0.00 0.00 0.00
FECHAREGISTRO
FECHAFACTUR
A
Nº FACTUR
A
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
BASE IMPONIBLE
%IVA
%REC.EQ.
CUOTAIVA
CUOTAREC. EQ.
CUOTA RETENC
IRPF
TOTAL FACTURA
A B C D E F G H I J K L
1
234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
document.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 04/17/2023
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document.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 04/17/2023
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A B C D E F G H I J K L919293949596979899
100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136
document.xls LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 04/17/2023
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document.xls LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS 04/17/2023
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FECHAREGISTRO
FECHAFACTUR
A
Nº FACTUR
A
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CONSUMOSEXPLOTACIÓN
SUELDOSSALARIOS
OTROS GASTOS
PERSONAL
SEGURIDADSOCIAL
ARRENDAM. CÁNONES
REPARACIONESCONSERVACIÓN
SERVICIOSPROFESIONALESINDEPENDIENTES
OTROS SERV.EXTERIORES (INCLUID.
SUMINISTROS)
TRIBUTOS DEDUCIBLES
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES DOTACIONES DEDUCIBLES
PÉRDIDAS DETERIORO VALOR ELEMENTOS
PATRIMONIALES
OTROSGASTOS
BASE IMPONIBLE
IRPF
BASE IMPONIBLE
IVA
%IVA
CUOTAIVA
SOPORT
RETENCIÓN
IRPF
TOTAL FACTURA
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1
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483
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TOTAL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF
CLIENTE A A12896448 MADRIDCLIENTE B A1111111 BARCELONACLIENTE C B12345678 ALBACETE
Para Modelo 347:PROVINCIA
Para Modelo 347: Arrendamiento local
negocio: "X"
Para M-347: Importe percibido en
metálico
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF
PROVEEDOR A A12896448 MADRIDPROVEEDOR B A1111111 BARCELONAPROVEEDOR C B12345678 ALBACETE
Para Modelo 347:PROVINCIA
Para Modelo 347: Arrendamiento local
negocio: "X"
Para M-347: Importe percibido en
metálico
CÁLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 130: IRPF
TRIMESTRE Gastos Brutos Casilla [05]
1T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CÁLCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 303: IVA
TRIMESTREIVA Devengado
1T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CÁLCULOS PARA EL MODELO 390
IVA Devengado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CÁCULOS TRIMESTRALES PARA EL MODELO 115: IRPF ARRENDAMIENTOS
Cálculos del Modelo 115 aportados por un usuario anónimo. Agradecemos su aportación
TRIMESTRE % Retención
1T 0.00 0.21 0.00 0.00
2T 0.00 0.21 0.00 0.00
3T 0.00 0.21 0.00 0.00
4T 0.00 0.21 0.00 0.00
0.00 0.21 0.00 0.00
CÁLCULOS PARA EL MODELO 347
Nº Declarado Libro NIF declarado
1234
Ingresos Casilla [01]
Casilla [02] Gastos con deducción
Casilla [6] Retenc.soportad
Bases al Tipo 21%
Cuotas IVA al 21%
Bases sujetas R.E. 0.5%
Cuotas R.E. 0.5%
Bases al Tipo 10%
RESUMEN ANUAL IVA
Bases al Tipo 21%
Cuota IVA al 21%
Bases sujetas R.E. 0.5%
Cuotas R.E. 0.5%
Bases al Tipo 10%
Casilla (2) Base
Retención
Casilla (3) Importe
Retención
Casilla (5) Total
Retención
TOTAL DECLARACIÓN ANUAL
NIF representante
Apellidos y nombre o
razón social
Provincia (Código)
56789
10111213141516
Casilla [11] Casilla [12]
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
IVA Devengado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Devengado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
País (Código)
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Casilla [07] Pago
fraccionado
Casilla [13] Minoración deducción
"400€"
Cuotas IVA al 10%
Bases sujetas R.E. 1.4%
Cuotas R.E. 1.4%
Bases al Tipo 4%
Cuotas IVA al 4%
Bases sujetas R.E. 5.2%
Cuotas IVA al 10%
Bases sujetas R.E. 1.4%
Cuotas R.E. 1.4%
Bases al Tipo 4%
Cuotas IVA al 4%
Bases sujetas R.E. 5.2%
Clave de operación
Arrendamiento local negocio
Aviso deber de cumplir "hoja
anexo"
Importe percibido en
metálico
Importe anual de las
operaciones
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Casilla [17] Casilla [18] Casilla [19]
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
IVA Devengado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Devengado IVA Deducible
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Importe trimestral de las operaciones
1 T 2 T 3 T 4 T 1 T
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Casilla [15]Compensar negativas anteriores
Total Base IVA Deducible [22]
Total Cuota IVADeducible [23]
Casilla [38] Diferencia
Casilla [41] Cuotas a
compensar trimestes anteriores
Casilla [46] Resultado(40-41+45)
Cuotas R.E. 5.2%
Cuotas R.E. 5.2%
Bases al Tipo 21%
Cuota IVA al 21%
Bases al Tipo 10%
Cuota IVA al 10%
Bases al Tipo 4%
Importe anual transmisiones
inmuebles sujetas IVA
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Casilla [47]
0.000.000.000.00
IVA Deducible
0.00
2 T 3 T 4 T
0.00 0.00
Casilla [48] Resultado
Autoliquidac
Cuota IVA al 4%
Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
Importe anual transmisiones
inmuebles sujetas IVA
Nº total personas y entidades en las hojas interiores
[01]
Importe total anual
operaciones en las hojas
interiores [02]
Nº total inmuebles en la hoja anexo de arrend. locales de negocio [03]
Importe total operaciones hoja anexo
arrend. Locales negocio [04]
BORRADOR ORIENTATIVO. NO VÁLIDO PARA PRESENTAR
IRPF. Actividades económicas en estimación directa2023 1T
Ejercicio Período
NIF Apellidos y Nombre34999999W APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE
Letras (De etiqueta personas físicas)XXXX
I. Actividades económicas en estimación directa, modalidad normal o simplificada, distintas de las agrícolas, ganaderas,
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas ………………………. 1 0.00Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas ………………… 2 0.00Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos (-) ….. 3 0.0020 por 100 del importe de la casilla [03], si dicho importe es positivo …………………………………….. 4 0.00(Si la casilla [03] fuese negativa, consigne el número cero)
A deducir:De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla [07] menosla suma de los importes de la casilla [16] …………………………………………………………………… 5 0.00Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartadoy correspondientes al período comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre ….. 6 0.00
Pago fraccionado previo del trimestre ([04]-[05]-[06])Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos (-) …………………………………… 7 0.00
II. Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimación directa, modalidad normal o simplificada
Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) …. 8
2 por 100 del importe de la casilla [08] ……………………………………………………………………… 9
A deducir:Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado, correspondientes al trimestre 10
Pago fraccionado previo del trimestre ([09]-[10])Si se obtiene una cantidad negativa, consígnela con signo menos(-) …………………………………… 11
III. Total liquidación
12 0.00A deducir: Minoración por aplicación de la deducción a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley del Impuesto . 13 0.00
14 0.00A deducir (sólo si la diferencia anterior es positiva y con el máximo de su importe):
Resultados negativos de trimestres anteriores ………………………………………………………………………………. 15 0.00Por destinar cantidades al pago de préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual:
El 2 por 100 de [03] (máximo: 660,14 euros por trimestre) o el 2 por 100 de [08] (máximo: 660,14 euros anuales) .. 16
17 0.00A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):
Resultado a ingresar de las anteriores declaraciones presentadas por el mismo concepto, ejercicio y período 18
Resultado de la declaración ([17]-[18]) 19 0.00
Declaración con resultado a deducir en loscolaboración en la recaudación de la AEAT autoliquidaciones siguientes pagos fraccionados del mismo ejercicio
ISi esta declaración es complementaria de otra declaración
Forma de pago: En efectivo Adeudo en cuenta anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período,
consigne una "X" esta casilla.
Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta Declaración complementaria
En este caso, consigne a continuación el número de justificante
identificativo de la declaración anterior
X Declaración negativa Nº de justificante
CIUDAD , a 17 de AAPR de 2023 Firma:
Pago fraccionado Modelo 130
forestales y pesqueras. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre).
Suma de pagos fraccionados previos del trimestre ([07]+[11]) Si se obtiene una cantidad negativa, consigne número cero
Diferencia ([12]-[13]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ………..
Total ([14]-[15]-[16]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ………………………………..
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de
Importe ingreso (casilla [19])
BORRADOR A EFECTOS ORIENTATIVOS. NO VÁLIDO PARA PRESENTAR
2023 1TEjercicio Período
NIF Apellidos y Nombre o Razón social34999999W APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE
¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI NO X
IVA Devengado Base imponible Tipo % Cuota1 0.00 2 4.00 3 0.00
Régimen general …………….. 4 0.00 5 10.00 6 0.007 0.00 8 21.00 9 0.00
10 0.00 11 5.20 12 0.00Recargo de equivalencia ….. 13 0.00 14 1.40 15 0.00
16 0.00 17 0.50 18 0.00
Adquisiciones intracomunit…. 19 20
Total cuota devengada (03+06+09+12+15+18+20) …………………. 21 0.00
IVA Deducible Base CuotaPor cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ……………… 22 0.00 23 0.00Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión 24 25
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes ……… 26 27
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión …… 28 29
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de corrientes ……………… 30 31
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ………………. 32 33
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ………………………………………………………………………….. 34
Regularización inversiones ………………………………………………………………………………………………. 35
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12) …………………………… 36
Total a deducir (23+25+27+29+31+33+34+35+36) ………… 37 0.00
Diferencia ( 21-37 ) ………………………………………………….. 38 0.00Atribuible a la Administración del Estado ……………… 39 100 % 40 0.00Cuotas a compensar de periodos anteriores …………………………………………………………… 41
Entregas intracomunitarias ……………………………………………… 42
Exportaciones y operaciones asimiladas …………………………….. 43
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo queoriginan el derecho a deducción ……………………………………….. 44
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan Resultado (40-41+45) ……….. 46 0.00conjuntamente a la Administración del Estado y a A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
las Diputaciones Forales. Resultado de la Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo 47
regularización anual.
45 euros Resultado de la autoliquidación (46-47) ……….. 48 0.00
Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensarcolaboración en la recaudación de la AEAT autoliquidaciones
49 C Importe: I
Sin actividadCódigo Cuenta Cliente (CCC)
X Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidaciónreseñado deseo me sea abonado mediante transfe- anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período,rencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular: indíquelo marcando con una "X" esta casilla.
Importe: 50 D Autoliquidación complementaria
Código Cuenta Cliente (CCC) En este caso, consigne a continuación el número de justificante
Entidad Sucursal DC Número de cuenta identificativo de la declaración anterior
Nº de justificante
Lugar y fecha FirmaCIUDAD , a 17 de AAPR de 2023
Impuesto sobre el valor añadido Modelo 303
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de
Resumen Anual IVA. Modelo 390 Devengo2022
Ejercicio
NIF 34999999W Nombre NOMBRETlf 999999999 Primer Apellido APELLIDOA
Segundo Apellido APELLIDOBFecha de la declaración
En CIUDAD a 17 de AAPR de 2023
Datos estadísticos
A Actividades a las que se refiere la declaración B Clave C Epígrafe I.A.E.(de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)Principal... 1 111
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaraciónanual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) , marque una 'X'........ D
Operaciones realizadas en régimen general
Iva devengado Base imponible Tipo % Cuota devengada1 0.00 21 2 0.00
Régimen general …………….. 3 0.00 10 4 0.005 0.00 4 6 0.00
Total bases y cuotas IVA 33 0.00 ----- 34 0.00
Bases sujetas a R.E. %35 0.00 0.5 36 0.00
Recargo de equivalencia ….. 37 0.00 1.4 38 0.0039 0.00 5.2 40 0.0041 1.75 42
Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia 47 0.00
Iva deducible Base imponible Tipo % Cuota deducible
Iva deducible en operaciones interiores 190 0.00 21 191 0.00de bienes y servicios corrientes 192 0.00 10 193 0.00
194 0.00 4 195 0.00Total bases imponibles y cuotas deducibles en
operac. interiores de bienes y servicios corrientes 48 0.00 ----- 49 0.00
Suma de deducciones 64 0.00Resultado régimen general ([47]-[64]) 65 0.00
7. Resultado liquidación anual
Liquidación anualSuma de resultados ([65]+[83]) 84 0.00Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85 0.00Resultado de la liquidación ([84]-[85]) 86 0.00
8. Tributación por razón de territorio
AdministracionesLAS CASILLAS DE IMPUTACIÓN TERRITORIAL (87 A 94) NO HAI QUE CUBRIRLAS, EN GENERAL,YA QUE SON PARA SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
9. Resultado de las liquidaciones
Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidadesTotal resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio ....................... 95 0.00
Primer Trimestre 0.00Segundo Trimestre 0.00Tercer Trimestre 0.00Cuarto Trimestre 0.00
10. Volumen de operaciones
Operaciones realizadas en el ejercicioOperaciones en régimen general .............................................................................. 99 0.00
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA
Actividades realizadas
Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa 100 DECLARANTE
101 5
Modalidad aplicable del método de estimación directa 104 Simplificada
Grupo o epígrafe I.A.E. 102 111
Ingresos íntegrosIngresos de explotación 106 0.00
Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias) 107
Autoconsumo de bienes y servicios 108
Total ingresos computables (106+107+108) 109 0.00
Gastos fiscalmente deducibles
Consumos de explotación 110 0.00
Sueldos y salarios 111 0.00
S.Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular) 112 0.00
Otros gastos de personal 113 0.00
Arrendamientos y cánones 114 0.00
Reparaciones y conservación 115 0.00
Servicios de profesionales independientes 116 0.00
Otros servicios exteriores 117 0.00
Tributos fiscalmente deducibles 118 0.00
Gastos financieros 119 0.00
Amortizaciones: dotaciones del ejercicio fiscalmente deducibles. 120 0.00
Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales: impo 121 0.00
Incentivos al mecenazgo. Convenios de colaboración en actividades d 122
Incentivos al mecenazgo. Gastos en actividades de interés general 123
Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones) 124 0.00
Suma (110 a 124) 125 0.00
Actividades en estimación directa (modalidad normal):
Provisiones fiscalmente deducibles 126
Total gastos deducibles (125+126) 127
Actividades en estimación directa (modalidad simplificada):
Diferencia (109-125) 128 0.00
Conjunto de provisiones deducibles y gastos de dificil justificación 129 0.00
Total gastos deducibles (125+129) 130 0.00
Rendimiento neto y rendimiento neto reducido
Rendimiento neto (109-127 o 109-130) 131 0.00
Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos132
Diferencia (131-132) 133 0.00
Rendimientos acogidos al régimen especial "33ª Copa América" 134
Rendimiento neto reducido (133-134) 135 0.00
Rendimiento neto reducido total de las actividades econ. en estimac. directa
Suma de rendimientos netos reducidos (suma de las casillas 135) 136 0.00
Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (ar137
Rendimiento neto reducido total (136-137) 138 0.00
Retenciones y demás pagos a cuenta
Por rendimientos del trabajo 742
Por rendimientos del capital mobiliario 743
Por arrendamientos de inmuebles urbanos 744
Por rendimientos de actividades económicas (*) 745 0.00
Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas 746
Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE`s 747
Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto 748
Por ganancias patrimoniales, incluidos premios 749
Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) 750 0.00
Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes(**) 751
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo 752
Total pagos a cuenta (suma de las casillas 742 a 753) 754 0.00
Agencia Tributaria Declaración anual de operaciones Pág. 1Delegación de OURENSE con terceras personas Modelo
347Declarante Ejercicio y modalidad de presentación
NIF TELÉFONO DE CONTACTO Ejercicio………………………………..... 202234999999W 999999999
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Modalidad de presentación:APELLIDOA APELLIDOB NOMBRE Impreso……………………………………………... X
NIF del representante
Soporte……………………………………………...
Declaración complementaria o sustitutiva
Resumen de los datos incluidos en la declaracion
Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte............................... 01 0
Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte............................... 02 0.00
Número total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio........... 03
Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio... 04
Fecha y firma Espacio reservado para la Administración
Fecha: 17 de abril de 2023
Firma:
Fdo.: D/Dª. APELLIDOA APELLIDOB NOMBRECargo o empleo: Declarante Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado
Pág. 2Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 347(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2022 1 ⁄ 0
Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00
Pág. 2Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 347(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2022 2 ⁄ 0
Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00
Pág. 2Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 347(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2022 3 ⁄ 0
Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00
Pág. 2Relación de declarados Modelo
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 347(CLAVES A, B, C, D, E F Y G)
Datos identificativos de esta hoja
NIF Ejercicio
34999999W 2022 4 ⁄ 0
Declarado 1
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 2
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 3
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Declarado 4
NIF declarado NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado
Provincia (Código) País (Código) Clave operación Operación seguro Arrendto. Local negocio Importe percibido en metálico Ejercicio
0.00Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
0.00 0.00Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA
1 T 0.00 1 T 0.002 T 0.00 2 T 0.003 T 0.00 3 T 0.004 T 0.00 4 T 0.00
Total de la hoja
Importe de las operaciones
Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja.............................................. 0.00
FACTURA
NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB Factura nº:ESCRIBIR DIRECCIÓNNIF: 34999999W Fecha: 4/17/2023
Factura a:
CIF / NIF:
Concepto Cantidad Precio Importe0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Importe bruto 0.00 DescuentoBase Imponible 0.00
Retención: 21 0.00IVA: 21 0.00
Total 0.00
FACTURA NOMBRE APELLIDOA APELLIDOBNIF: 34999999W
Escribir dirección ....Factura nº:
Fecha: 4/17/2023
Pendiente desarrollar esta macroque deberá grabar en varias líneas, agrupando por tipos de iva
NOMBRE CLIENTE DIRECCIÓN
CIF / NIF
DESCRIPCIÓN CAJAS PRECIO
001 AZUCAR BLANCO 1K 1 12.00 0.90 #N/A 10.80 8 #N/A089 GASEOSA 4 24.00 0.24 #N/A 5.76 8 #N/A025 VINO BLANCO 1 12.00 1.34 #N/A 16.08 18 #N/A003 DETERGENTE 3,92K 1 4.00 9.95 #N/A 39.80 18 #N/A054 DETERGENTE 2,64K 1 4.00 3.39 #N/A 13.56 18 #N/A075 LEJIA 2L 1 8.00 0.98 #N/A 7.84 18 #N/A099 LAVAVAJILLAS 600ml 1 14.00 1.39 #N/A 19.46 18 #N/A
0.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00.00 0.00 0.0
IVA RECARGO EQ. TOTAL FACTURA: 0.00% IMPORTE % IMPORTE
0.00 4 0.00 5.2 0.000.00 10 0.00 1.4 0.000.00 21 0.00 0.5 0.000.00 0.00 0.00
CÓDIGO ARTÍC.
UDS. CAJA
PRECIO CON IVA
BASE IMPONIB.
TIPO IVA
REC. EQUIV
.
BASE IMPONIB.
Plantilla de Excel para gestión de impuestosPrograma de Excel para gestión de impuestos de empresarios individuales y profesionales autónomos
Este archivo de Excel ("plantilla") se ofrece gratuitamente con la esperanza de que sea útil, pero SIN GARANTÍA ALGUNA;ni siquiera la garantía implícita MERCANTIL o de APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.
Consulte los detalles de la licencia en: http://www.gnu.org/licenses/
Agradecimientos:A todos los que han aportado ideas y correcciones con las que se ha ido mejorando esta plantilla.Especialmente agradecer a Jose Manuel Sánchez Puchades de Sánchez Castelló,S.L. (Valencia: asesoría fiscal, laboral y contable)que aportó varias ideas fundamentales para la utilidad actual de la plantilla.
Actualizaciones: * 15/4/2010 se han corregido algunos errores y se añaden cálculos para el Modelo 390. * 17/6/2010 se introducen condiciones de validación en algunas celdas para evitar que se olvide introducir la "fecha de registro", que sirve de base para la asignación a cada trimestre (de ingresos y gastos). * 14/7/2010 se introducen algunas fórmulas de redondeo a dos decimales en la hoja "cálculos". * 13/12/2010 se añaden filas adicionales, permitiendo hasta 1500 facturas de ingresos o gastos. * 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificación anterior implicaba un archivo de tamaño superior a un mega. Además, se detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las fórmulas de las casillas del impreso: nº106 (celda D11) y nº 750 (celda D73). * 20/12/2010 se introducen una hoja con el impreso de resumen anual del IVA, Modelo 390. * 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos. * 20/1/2011 se corrigen dos pequeños errores en los diseños de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentación telemática de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declaraciones, funcionando correctamente. * 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botón asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporación en el resumen anual. * 23/1/2011 Se incorpora macro para imprimir el modelo oficial 130. Para que funcione es necesario previamente: - Descargar (y actualizar cada año) el módulo de impresión de la AEAT desde la sección de descargas de http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/ - Copiar el archivo descargado en C:\AEAT (si no existe, crear una carpeta con este nombre en esta ruta) - Descomprimir el archivo (.zip) descargado en la mencionada carpeta. Se crean dos carpetas. La que solo contiene un pdf no será necesaria. - Asegurarse de que la carpeta con los demás archivos se llama REDISTRIBUIR - Si la macro no funciona ("no hace nada") leer el contenido del archivo: C:\AEAT\REDISTRIBUIR\ERRORES.txt * 3/2/2011 Se corrigen fórmulas en la hoja "Cálculos" referentes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores * 17/6/2011 Se corrige la fórmula que calcula el mes que figura al final de los impresos 130 y 303, junto a la firma. Este no se actualizaba correctamente. * 27/6/2011 Se realizan cambios para permitir aplicar diversos tipos de IVA de forma que se muestren desglosados correctamente en los impresos 303 y 390. * 24/8/2011 Se incorpora nueva hoja "FACTURA" que permite grabar filas del libro de ingresos desde un formulario tipo factura. * 11/10/2011 Se incorpora el cálculo de la casilla 13 del Modelo 130.
Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation.
* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla. * 13/01/2012 En la hoja "Calculos" se incorpora una tabla con los cálculos del Modelo 115 de retenciones de arrendamientos. Aportada por un usuario anónimo. * 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición). * 18/1/2012 En el Modelo 390, Apartado "datos estadísticos". Se incorpora la casilla "D" que faltaba. En dicha casilla hay que esscribir una "X" cuando se deba entregar el Modelo 347 * 19/4/2012 Se incorpora el recargo de equivalencia en la hoja de ingresos. Adaptando los cálculos del Modelo 303 y Modelo 390 para incluir dicho recargo de equivalencia. * 2/5/2012 Correccion en algunos números de casilla en la hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117 a la 121) para adaptar a cambio en el Modelo oficial D-100 * 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100). * 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, para los cálculos se utiliza la última columna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CÁLCULOS * 13/5/2012 Simplifico de algunos aspectos:
Se elimina la barra de menús personalizada que no era compatible con versiones de excel posteriores a 2003.Simplifico las hojas "Clientes" y "Proveedores", adaptando los campos a la información necesaria para el Modelo 347.Se reemplaza por una alternativa más sencilla los userforms que daban de alta a clientes y proveedores en las respectivas hojas. Dado que con el nuevo diseño de estas hojas generaban fallos.Elimino las primeras columnas "Nº REGISTRO" en las hojas ingresos y gastos. Ésta información no es relevante, dado que el propio excel ya asigna por defecto un número correlativo a cada fila.
* 28/5/2012 Introducida la posibilidad de retención y descuento global en la hoja Factura. * 2/6/2012 Se introduce macro que facilita calcular la cuota de retención de IRPF en hoja "Ingresos", en las facturas en que sea aplicable. * 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro que grabaría esta factura en la hoja de ingresos, resulta más compleja porque hay que grabarla en varias líneas (una línea por cada tipo de IVA diferente)
Aquí un ejemplo:Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente) 'En caso afirmativo lo abrimosDim Archivo As StringArchivo = ThisWorkbook.Path & "\ejemplo.txt"Aún después de habilitar referencia: Microsoft Scripting Runtime, en Windows XP no funciona si no hacemos previamente la siguiente declaración (no necesaria en Windows 7):'Dim fso As Scripting.FileSystemObjectSet fso = New Scripting.FileSystemObjectIf fso.FileExists(Archivo) ThenActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=ArchivoEnd If
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos. * 12/1/2013 Corrección aportada por Aurelio: se corrige el cálculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Cálculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenían en cuentas los importes minorados de 100€ por trimestre -casilla 15 modelo 130-) * 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel. * 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el módulo de impresión funcionaban bien con Windows XP pero según nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intención de que sean compatibles en Windows 7. * 20/4/2013 Cambiado el cálculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deducción de la casilla 13 del Modelo 130 con el límite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaración nunca saldrá negativa como resultado de aplicar la deducción de la casilla 13.
End If
KeywordsAPLICACIÓN EXCELGESTIÓN DE IMPUESTOS AUTÓNOMOSCÁLCULO DE DECLARACIONES TRIMESTRALES EN EXCELMODELO 130MODELO 303MODELO 390MODELO 347GESTIÓN TRIBUTARIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOSLibro Registro de Ventas e IngresosLibro Registro de Compras y GastosIVAIRPF
Programa de Excel para gestión de impuestos de empresarios individuales y profesionales autónomos
Este archivo de Excel ("plantilla") se ofrece gratuitamente con la esperanza de que sea útil, pero SIN GARANTÍA ALGUNA;ni siquiera la garantía implícita MERCANTIL o de APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.
A todos los que han aportado ideas y correcciones con las que se ha ido mejorando esta plantilla.Especialmente agradecer a Jose Manuel Sánchez Puchades de Sánchez Castelló,S.L. (Valencia: asesoría fiscal, laboral y contable)que aportó varias ideas fundamentales para la utilidad actual de la plantilla.
* 15/4/2010 se han corregido algunos errores y se añaden cálculos para el Modelo 390. * 17/6/2010 se introducen condiciones de validación en algunas celdas para evitar que se olvide introducir la "fecha de registro", que sirve de base para la asignación a cada trimestre (de ingresos y gastos). * 14/7/2010 se introducen algunas fórmulas de redondeo a dos decimales en la hoja "cálculos". * 13/12/2010 se añaden filas adicionales, permitiendo hasta 1500 facturas de ingresos o gastos. * 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificación anterior implicaba un archivo de tamaño superior a un mega. Además, se detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las fórmulas de las casillas del impreso: nº106 (celda D11) y nº 750 (celda D73). * 20/12/2010 se introducen una hoja con el impreso de resumen anual del IVA, Modelo 390. * 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos. * 20/1/2011 se corrigen dos pequeños errores en los diseños de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentación telemática de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declaraciones, funcionando correctamente. * 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botón asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporación en el resumen anual. * 23/1/2011 Se incorpora macro para imprimir el modelo oficial 130. Para que funcione es necesario previamente: - Descargar (y actualizar cada año) el módulo de impresión de la AEAT desde la sección de descargas de http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/ - Copiar el archivo descargado en C:\AEAT (si no existe, crear una carpeta con este nombre en esta ruta) - Descomprimir el archivo (.zip) descargado en la mencionada carpeta. Se crean dos carpetas. La que solo contiene un pdf no será necesaria. - Asegurarse de que la carpeta con los demás archivos se llama REDISTRIBUIR - Si la macro no funciona ("no hace nada") leer el contenido del archivo: C:\AEAT\REDISTRIBUIR\ERRORES.txt * 3/2/2011 Se corrigen fórmulas en la hoja "Cálculos" referentes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores * 17/6/2011 Se corrige la fórmula que calcula el mes que figura al final de los impresos 130 y 303, junto a la firma. Este no se actualizaba correctamente. * 27/6/2011 Se realizan cambios para permitir aplicar diversos tipos de IVA de forma que se muestren desglosados correctamente en los impresos 303 y 390. * 24/8/2011 Se incorpora nueva hoja "FACTURA" que permite grabar filas del libro de ingresos desde un formulario tipo factura. * 11/10/2011 Se incorpora el cálculo de la casilla 13 del Modelo 130.
Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation.
* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla. * 13/01/2012 En la hoja "Calculos" se incorpora una tabla con los cálculos del Modelo 115 de retenciones de arrendamientos. Aportada por un usuario anónimo. * 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición). * 18/1/2012 En el Modelo 390, Apartado "datos estadísticos". Se incorpora la casilla "D" que faltaba. En dicha casilla hay que esscribir una "X" cuando se deba entregar el Modelo 347 * 19/4/2012 Se incorpora el recargo de equivalencia en la hoja de ingresos. Adaptando los cálculos del Modelo 303 y Modelo 390 para incluir dicho recargo de equivalencia. * 2/5/2012 Correccion en algunos números de casilla en la hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117 a la 121) para adaptar a cambio en el Modelo oficial D-100 * 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100). * 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, para los cálculos se utiliza la última columna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CÁLCULOS
Se elimina la barra de menús personalizada que no era compatible con versiones de excel posteriores a 2003.Simplifico las hojas "Clientes" y "Proveedores", adaptando los campos a la información necesaria para el Modelo 347.Se reemplaza por una alternativa más sencilla los userforms que daban de alta a clientes y proveedores en las respectivas hojas. Dado que con el nuevo diseño de estas hojas generaban fallos.Elimino las primeras columnas "Nº REGISTRO" en las hojas ingresos y gastos. Ésta información no es relevante, dado que el propio excel ya asigna por defecto un número correlativo a cada fila.
* 28/5/2012 Introducida la posibilidad de retención y descuento global en la hoja Factura. * 2/6/2012 Se introduce macro que facilita calcular la cuota de retención de IRPF en hoja "Ingresos", en las facturas en que sea aplicable. * 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro que grabaría esta factura en la hoja de ingresos, resulta más compleja porque hay que grabarla en varias líneas (una línea por cada tipo de IVA diferente)
Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente)
Aún después de habilitar referencia: Microsoft Scripting Runtime, en Windows XP no funciona si no hacemos previamente la siguiente declaración (no necesaria en Windows 7):
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos. * 12/1/2013 Corrección aportada por Aurelio: se corrige el cálculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Cálculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenían en cuentas los importes minorados de 100€ por trimestre -casilla 15 modelo 130-) * 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel. * 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el módulo de impresión funcionaban bien con Windows XP pero según nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intención de que sean compatibles en Windows 7. * 20/4/2013 Cambiado el cálculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deducción de la casilla 13 del Modelo 130 con el límite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaración nunca saldrá negativa como resultado de aplicar la deducción de la casilla 13.
CÁLCULO DE DECLARACIONES TRIMESTRALES EN EXCEL
GESTIÓN TRIBUTARIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS
* 17/6/2010 se introducen condiciones de validación en algunas celdas para evitar que se olvide introducir la "fecha de registro", que sirve de base para la asignación a cada trimestre (de ingresos y gastos).
* 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificación anterior implicaba un archivo de tamaño superior a un mega. Además, se detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las fórmulas de las casillas del impreso: nº106 (celda D11) y nº 750 (celda D73).
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos. * 20/1/2011 se corrigen dos pequeños errores en los diseños de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentación telemática de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declaraciones, funcionando correctamente. * 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botón asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporación en el resumen anual.
- Descargar (y actualizar cada año) el módulo de impresión de la AEAT desde la sección de descargas de http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/
- Descomprimir el archivo (.zip) descargado en la mencionada carpeta. Se crean dos carpetas. La que solo contiene un pdf no será necesaria.
* 3/2/2011 Se corrigen fórmulas en la hoja "Cálculos" referentes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores * 17/6/2011 Se corrige la fórmula que calcula el mes que figura al final de los impresos 130 y 303, junto a la firma. Este no se actualizaba correctamente. * 27/6/2011 Se realizan cambios para permitir aplicar diversos tipos de IVA de forma que se muestren desglosados correctamente en los impresos 303 y 390.
Se concede permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3
* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla. * 13/01/2012 En la hoja "Calculos" se incorpora una tabla con los cálculos del Modelo 115 de retenciones de arrendamientos. Aportada por un usuario anónimo. * 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición). * 18/1/2012 En el Modelo 390, Apartado "datos estadísticos". Se incorpora la casilla "D" que faltaba. En dicha casilla hay que esscribir una "X" cuando se deba entregar el Modelo 347 * 19/4/2012 Se incorpora el recargo de equivalencia en la hoja de ingresos. Adaptando los cálculos del Modelo 303 y Modelo 390 para incluir dicho recargo de equivalencia. * 2/5/2012 Correccion en algunos números de casilla en la hoja "IRPF_ANUAL" (de la 117 a la 121) para adaptar a cambio en el Modelo oficial D-100 * 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100). * 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, para los cálculos se utiliza la última columna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CÁLCULOS
Se reemplaza por una alternativa más sencilla los userforms que daban de alta a clientes y proveedores en las respectivas hojas. Dado que con el nuevo diseño de estas hojas generaban fallos.Elimino las primeras columnas "Nº REGISTRO" en las hojas ingresos y gastos. Ésta información no es relevante, dado que el propio excel ya asigna por defecto un número correlativo a cada fila.
* 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro que grabaría esta factura en la hoja de ingresos, resulta más compleja porque hay que grabarla en varias líneas (una línea por cada tipo de IVA diferente)
Vamos a comprobar si existe el archivo llamado ejemplo.txt en la misma carpeta que el excel (que debemos haber guardado previamente)
Aún después de habilitar referencia: Microsoft Scripting Runtime, en Windows XP no funciona si no hacemos previamente la siguiente declaración (no necesaria en Windows 7):
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos. * 12/1/2013 Corrección aportada por Aurelio: se corrige el cálculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Cálculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenían en cuentas los importes minorados de 100€ por trimestre -casilla 15 modelo 130-) * 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel. * 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el módulo de impresión funcionaban bien con Windows XP pero según nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intención de que sean compatibles en Windows 7. * 20/4/2013 Cambiado el cálculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deducción de la casilla 13 del Modelo 130 con el límite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaración nunca saldrá negativa como resultado de aplicar la deducción de la casilla 13.
* 14/12/2010 reduzco a 500 filas, porque la modificación anterior implicaba un archivo de tamaño superior a un mega. Además, se detectaron errores en la hoja "IRPF Anual". En concreto he corregido las fórmulas de las casillas del impreso: nº106 (celda D11) y nº 750 (celda D73).
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos. * 20/1/2011 se corrigen dos pequeños errores en los diseños de registro a partir de los que se generan los ficheros txt para la presentación telemática de los modelos 130 y 303. Se realiza una prueba presentando ambas declaraciones, funcionando correctamente. * 23/1/2011 En la hoja del modelo 390 se incorpora una macro y un botón asociado (ver en fila 63 aprox) que recopila los resultados de las cuatro declaraciones trimestrales de IVA para facilitar su incorporación en el resumen anual.
* 3/2/2011 Se corrigen fórmulas en la hoja "Cálculos" referentes a la casilla 41 del modelo 303 (celdas K15 y K16). Dado que, en ciertos casos, no se computaban cantidades a compensar de trimestres anteriores
* 10/01/2012 Se incorporan dos interesantes aportaciones creadas por "Jose COEV": un sistema de registro de clientes y una barra de herramientas personalizada que facilita el acceso a las distintas secciones de la plantilla.
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100). * 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, para los cálculos se utiliza la última columna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CÁLCULOS
* 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro que grabaría esta factura en la hoja de ingresos, resulta más compleja porque hay que grabarla en varias líneas (una línea por cada tipo de IVA diferente)
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos. * 12/1/2013 Corrección aportada por Aurelio: se corrige el cálculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Cálculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenían en cuentas los importes minorados de 100€ por trimestre -casilla 15 modelo 130-) * 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel. * 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el módulo de impresión funcionaban bien con Windows XP pero según nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intención de que sean compatibles en Windows 7. * 20/4/2013 Cambiado el cálculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deducción de la casilla 13 del Modelo 130 con el límite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaración nunca saldrá negativa como resultado de aplicar la deducción de la casilla 13.
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos.
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100). * 10/5/2012 Facilita calcular el Modelo 347 en excel: se incorpora una nueva hoja MODELO 347 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, para los cálculos se utiliza la última columna de las hojas de ingresos y gastos y una nueva tabla al final de la hoja CÁLCULOS
* 7/6/2012 Se introduce un modelo de factura con recargo de equivalencia y posibilidad de aplicar distintos tipos de IVA. Falta por el momento desarrollar la macro que grabaría esta factura en la hoja de ingresos, resulta más compleja porque hay que grabarla en varias líneas (una línea por cada tipo de IVA diferente)
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos. * 12/1/2013 Corrección aportada por Aurelio: se corrige el cálculo de la casilla 750 del impreso anual del IRPF de forma que ahora se obtiene de sumar los valores positivos de la hoja "Cálculos" rango P5:P8 (Anteriormente sumaba la columna G con lo que no se tenían en cuentas los importes minorados de 100€ por trimestre -casilla 15 modelo 130-) * 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel. * 20/4/2013 Las dos macros que ejecutan el módulo de impresión funcionaban bien con Windows XP pero según nos comenta Juan en comentario de 15 de Abril, fallan con Windows 7. Se han cambiado ambas macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" con la intención de que sean compatibles en Windows 7. * 20/4/2013 Cambiado el cálculo de las celdas L5 a L8 en la Hoja "CALCULOS" para que aplique la deducción de la casilla 13 del Modelo 130 con el límite del importe de la casilla anterior (casilla 12). De esta forma la declaración nunca saldrá negativa como resultado de aplicar la deducción de la casilla 13.
* 23/12/2010 Introduzco dos macros que generan archivos txt de los modelos 130 y 303 según los diseños de registros de la Agencia Tributaria. El objetivo de estas macros es facilitar la presentación telemática de estos modelos, permitiendo importar los ficheros desde la web de la AEAT, sin necesidad de volver a escribir de nuevo los valores de estos modelos.
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100).
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos.
* 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303. * 16/3/2013 Este año la AEAT ha realizado cambios en el módulo de impresión de forma que ahora genera archivos pdf. Consecuentemente, se han cambiado dos macros: "Imprimir_mod_130_oficial" y "Validar_303_con_Modulo_impresion" que funcionan sin problema con el módulo de impresión. En el caso del modelo 130 el archivo pdf se guarda en la misma carpeta que el archivo excel.
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 7/5/2012 El cambio anterior implica adaptar también las columnas de la hoja "Gastos" al nuevo diseño del impreso anual de IRPF. En concreto: se eliminó la columna "Suministros", estos gastos ahora se integran en la columna siguiente: "Otros servicios exteriores, incluídos suministros". Se añade una nueva columna (S) "Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales" que se corresponde con la casilla 121 del impreso anual de IRPF (Modelo D-100).
* 6/7/2012 Corrección aportada por un usuario: en la hoja “Cálculos”, en la tabla correspondiente al Modelo 303, en la celda Q14: Casilla 41 del primer trimestre. Se corrigen fórmulas en esta columna en previsión de que se pueda introducir manualmente un valor en la Q14 (compensación de IVA del año anterior). Consecuentemente, en la hoja del Modelo 390, casilla 85 "Compensación de cuotas del ejercicio anterior": se vincula a la celda Q14 de la hoja Cálculos.
* 20/1/2013 Mejora aportada por Juan: en la hoja Cálculos se cambia el cálculo de las celdas N14 a N17 de modo que en la Base Deducible de IVA que llevamos al Modelo 303, no se consideren aquellos gastos que no tienen IVA (cursos de formación, seguros profesionales, ...). Es decir, si no introducimos ningún tipo de IVA en la columna Columna V de la Hoja Gastos, o también si escribimos el valor 0, no se tiene en cuenta ese gasto en el Modelo 303.
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
* 18/1/2012 A partir de sugerencia propuesta por Jose Manuel. Se simplifica el cálculo del IVA, facilitando además la modificación de tipos en caso de que estos varíen. Para ello, en la hoja "Datos fiscales" se introducen tres nuevas filas con los tres tipos de IVA actuales. Ante un cambio futuro, bastaría modificar los valores en las celdas B12, B13 y B14 y se actualizaría toda la Plantilla. Se eliminan columnas de asignaciones de IVA que aparecían al final (a la derecha) en la hoja "Ingresos" y en "Gastos", todos estos cálculos se realizan ahora con la función SUMAPRODUCTO en la hoja "Calculos" (ver celdas B14 y siguientes). Dicha función SUMAPRODUCTO permite establecer dos condiciones (1ª condición: un trimestre concreo; 2ª condición: un tipo de iva), por lo que hace innecesaria la opción anterior "en dos etapas" con SUMAR.SI (que permite una única condición).
NOMBRE:Nº COAAT: LIBRO DE BIENES DE INVERSION
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IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA.ESTO ES SÓLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE REVISIÓN
Nº ANOTACIÓN FECHAINMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL: Nº FRA. / C.I.F / CONCEPTO VALOR DE ADQUISICION % AMORTIZACION AMORTIZACION AMORTIZACION AMORTIZACION VALOR NETO
Nº FRA. C.I.F. NOMBRE Base Imponible I.V.A. AMORT. Cuota amortizac. Cuota amortizac. Cuota amortizac. Cuota amortizac. CONTABLE
2005 2006 2007 2008
1 10,000.00 1,800.00 24% 10,000.00
2 0.00 0% 0.00
3 0.00 0% 0.00
4 0.00 0% 0.00
TOTAL 1º TRIMESTRE 10,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0% 0.00
6 0.00 0% 0.00
7 0.00 0% 0.00
8 0.00 0% 0.00
TOTAL 2º TRIMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0% 0.00
10 0.00 0% 0.00
11 0.00 0% 0.00
12 0.00 0% 0.00
TOTAL 3º TRIMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0% 0.00
14 0.00 0% 0.00
15 0.00 0% 0.00
16 0.00 0% 0.00
TOTAL 4º TRIMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJERCICIO 10,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA IMPORTANTE: ESTE LIBRO SE MANTIENE DE UN EJERCICIOAL SIGUIENTE, PUES LAS AMORTIZACIONES SON PLURIANUALES
PorcentajeMáximo
AmortizaciónAnualNuevo
6.0%
20.0%
Maquinaria 24.0%
Elementos de transporte (afectación exclusiva) 32.0%
52.0%
Útilies y herramientas. 60.0%
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ESPECÍFICA DE LA
ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA
Edificio del despacho (quitar parte proporcional del terreno, según porcentaje establecido en el I.B.I.)
Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material
Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos.
Libertad de amortización para inversiones de escaso valor: está condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:1) Inversión efectuada en elementos de inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 601,01 euros.3) Límite de 12.020,24 euros a las inversiones del período impositivo susceptibles de amortizarse libremente.
NOMBRE:Nº COAAT:
ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO
ver comentario IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA. ESTO ES SÓLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE TODA REVISIÓNcomentario 2 total factura
relacionada con el vehículo
(B.I.+IVA) FECHA N.I.F. RAZON SOCIAL
1º TRIMESTRE 10,000.00
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
NOMBRE:Nº COAAT:
ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO
4º TRIMESTRE
TOTAL ANUAL IVA VEHÍCULO
NOMBRE:Nº COAAT:
ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO
IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA. ESTO ES SÓLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE TODA REVISIÓN50% de la
cuota de IVAdeducible
B. IMPONIBLE
8,620.69 689.660.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00TOTAL TRIMESTRAL IVA DEDUCIBLE
0.00 0.00 BASE IMP. TRIMESTRAL
0.00 0.00 8,620.69 689.66
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00TOTAL TRIMESTRAL IVA DEDUCIBLE
0.00 0.00 BASE IMP. TRIMESTRAL
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
NOMBRE:Nº COAAT:
ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00TOTAL TRIMESTRAL IVA DEDUCIBLE
0.00 0.00 BASE IMP. TRIMESTRAL
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00TOTAL TRIMESTRAL IVA DEDUCIBLE
0.00 0.00 BASE IMP. TRIMESTRAL
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ANUAL IVA VEHÍCULO 8,620.69 689.66
NOMBRE:Nº COAAT:
ANEXO A LIBRO DE I.V.A., GASTOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO
IMPORTANTE: PARTE NO OPERATIVA DE LA PLANTILLA. ESTO ES SÓLO UN BORRADOR INICIAL. PENDIENTE DE TODA REVISIÓN