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PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 1
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (PETIC)
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região
2015-2020
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 2
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO Composição da Administração do Tribunal para o Biênio 2017-2019 Presidente: Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva Vice Presidente: Desembargadora Rosana Salim Villela Travesedo Corregedor Regional: Desembargador José Nascimento Araujo Netto Vice-Corregedor Regional: Desembargadora Mery Bucker Caminha
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Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)
Desembargador do Trabalho JOSÉ LUÍS CAMPOS XAVIER; (Presidente)
Desembargadora do Trabalho EVANDRO PEREIRA VALADÃO LOPES Juiz Titular de Vara do Trabalho EPÍLOGO PINTO DE MEDEIROS BAPTISTA FLÁVIO PIRES FERREIRA CLEMENTINO, Diretor-Geral FABIO PETTERSEN BITTENCOURT, Diretor da Secretaria-Geral Judiciária ANDRÉ LUIZ PEREIRA MUNIZ, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação CELIA REGINA AMAYA UTIYAMA, Diretora da Secretaria de Soluções em Tecnologia da Informação BRUNO HENRIQUE FERNANDES FONSECA, Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 4
Sumário
1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação .................... 5
2. Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação ........................... 6
3. Estrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação ............................... 6
4. Metodologia .......................................................................................... 9
5. Análise de Ambiente ............................................................................. 10
6. Identidade Estratégica .......................................................................... 12
7. Mapa Estratégico ................................................................................. 14
8. Alinhamento dos Objetivos Estratégicos .................................................. 38
9. Matriz RACI aplicada aos Objetivos e Indicadores Estratégicos ................... 41
10. Considerações finais ............................................................................. 46
11. Vigência .............................................................................................. 46
12. Bibliografia .......................................................................................... 47
13. Glossário ............................................................................................ 48
14. Versão ................................................................................................ 49
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 5
1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
O Plano Estratégico Plurianual do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região estabelece
como missão "Solucionar conflitos decorrentes das relações trabalhistas”.
O uso da tecnologia da informação no suporte dessa missão é discricionário.
Magistrados e servidores consideram, agora, a tecnologia da informação como algo inerente a
seus trabalhos do dia-a-dia, em razão pela qual estabeleceu-se como meio para execução de
praticamente todas as suas atividades laborais.
Como processos de negócios e a tecnologia da informação entrelaçaram-se, o Judiciário
também reconhece que a tecnologia da informação apresenta oportunidades não apenas para
replicar velhos processos em papel sob a forma digital, mas também para repensar muitos
aspectos associados a esses processos.
Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dirigiu sua atenção à área,
instituindo, por meio da Resolução CNJ nº 99, de 24 de novembro de 2009, o Plano Estratégico
Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário.
Determinou, também, que todos os Tribunais elaborassem um Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), alinhado ao Plano Estratégico Nacional de TIC
em seus objetivos, indicadores e metas.
A partir daí, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), por meio da Resolução
CSJT nº 158, de 27 de novembro de 2015, aprovou o Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período 2015- a 2020.
Em função da Resolução CNJ nº 211, de 15 de dezembro de 2015, que institui a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)
e por força do que dispõe, especificamente, o seu artigo 26 da referida Resolução, o Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação dao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região (PETIC), aprovado pelo Ato nº 7, de 11 de janeiro de 2016, foi alinhado à Estratégia
Nacional instituída pelo CNJ.
A definição de um plano estratégico próprio para a TIC é um requisito indispensável
para uma gestão efetiva, razão pela qual o PETIC do TRT da 1ª Região mantem um retrato
atualizado da situação da organização, enquanto parte da conjuntura nacional, de forma a
estruturar a TIC, dinâmica e interativamente, para atendimento de todas as decisões, ações e
processos.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 6
O Plano propõe a adoção de objetivos coerentes com as estratégias definidas pelo TRT
da 1ª Região, pelo CNJ e pelo CSJT, através de seus Planejamentos Estratégicos, abordando,
entre outros temas, os recursos necessários para gerar valor, as questões tecnológicas, a equipe
técnica, a governança de TIC e o gerenciamento de TIC.
O PETIC é um processo contínuo, enriquecido e reajustado a partir das tendências e
resultados de cada etapa e do aprendizado obtido na execução das ações, que somente será
bem sucedido com o esforço e o engajamento da instituição e da equipe de TIC.
2. Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Governança de TIC é o conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e
procedimentos destinados a permitir à alta administração o planejamento, a direção e o controle
da utilização atual e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível
aceitável de risco, eficiente utilização de recursos, apoio aos processos da organização e
alinhamento estratégico com os seus objetivos.
O Tribunal de Contas da União, em suas decisões, tem orientado os órgãos da
Administração Pública Federal para que formalizem metas de governança, como parte do PETIC e
PDTIC das respectivas instituições, baseadas em parâmetros de governança e alinhado às
estratégias de negócio da instituição (São exemplos os Acórdãos 2.308/2010 e 2.585/2012 –
PLENÁRIO).
3. Estrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação
Em 1987 o setor de informática do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se
restringia a uma Coordenação de Informática de Assessoria de Planejamento e Organização, que
fazia o processamento de juros e atualização monetária.
Com a reestruturação do TRT, em 1989, o setor de informática passou a ser chamado de
Departamento de Sistemas e Métodos, subordinado à Diretoria-Geral, iniciando o
processamento da folha de pagamento.
Passou a ser designada como Secretaria de Sistemas e Métodos no ano de 1991.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 7
Em 2006, a unidade de informática passou a ser chamada de Secretaria de Tecnologia
da Informação, dividida em quatro áreas de atuação – Divisão de Infraestrutura, Divisão de
Sistemas e Portal, Divisão de Núcleo de Computação e Divisão de Suporte Técnico ao usuário.
Com a Resolução Administrativa nº 65, de dezembro de 2012, (Foi publicada errata
desta RA em 5/2/2013), a Tecnologia da Informação foi desmembrada em Secretaria de Soluções
em Tecnologia da Informação (SST) e Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).
Estrutura Organizacional da STI
À STI, unidade administrativa vinculada à Diretoria-Geral, cabe implementar as
atividades de planejamento, operação e manutenção de infraestrutura dos sistemas
institucionais e de apoio, visando dar suporte técnico de informação aos processos decisórios e
às ações dos órgãos e unidades do Tribunal, bem como às atividades relativas à informática.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 8
Estrutura Organizacional da SST
À SST, unidade administrativa vinculada à Diretoria-Geral, cabe desenvolver soluções de
software, implementar as atividades de planejamento, de desenvolvimento, de operação e de
manutenção de sistemas, visando dar suporte técnico ao negócio.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 9
4. Metodologia
4.1. Balanced Scorecard (BSC)
O CNJ propôs a utilização da metodologia Balanced Scorecard para o planejamento
estratégico do Poder Judiciário no país.
O Balanced Scorecard ou BSC é uma metodologia que foi desenvolvida pelos professores
da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Segundo os autores, (A
Estratégia em Ação, 1997), o BSC “traduz a missão e a visão das empresas num conjunto
abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão
estratégica”.
O BSC torna a estratégia tangível, guiando sua execução e auxiliando a organização a
transformar esta estratégia em objetivos, metas e ações para facilitar sua compreensão e
implementação por todos envolvidos no processo.
KAPLAN e NORTON, (1997) ressaltam que “O Balanced Scorecard é basicamente um
mecanismo para a implementação da estratégia, não para sua formulação [...] qualquer que seja
a abordagem utilizada [...] para a formulação de sua estratégia, o Balanced Scorecard oferecerá
um mecanismo valioso para a tradução dessa estratégia em objetivos, medidas e metas
específicas, e para a monitoração da implementação dessa estratégia [...] implementamos o
Scorecard em empresas onde a estratégia já havia sido bem articulada e aceita”.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 10
5. Análise de Ambiente
A análise do ambiente organizacional possibilita a identificação e o monitoramento dos
riscos e das oportunidades internas e externas da Instituição. Como fase inicial do planejamento,
essa análise norteia toda a estratégia para o ciclo plurianual futuro, sendo elencados os aspectos
positivos, a serem otimizados e aproveitados pela instituição, assim como os fatores que devem
evoluir.
Para a realização do diagnóstico, foi utilizada a metodologia SWOT (sigla para os termos
Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats. Em português: Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças). Sendo que, na análise interna, foca-se nos elementos presentes na
própria instituição, mapeando e analisando seus pontos fortes e seus pontos fracos; na análise
externa, focam-se as interações entre a instituição e seu ambiente exterior, visando enumerar as
oportunidades e as ameaças que, de alguma forma, produzem efeito sobre as atividades
desenvolvidas pelo Tribunal.
A análise de ambiente foi realizada com base nas contribuições da Comissão de
Tecnologia da Informação e das unidades de Tecnologia da Informação e Comunicação,
conforme detalhamento abaixo.
5.1. Ambiente Interno
Forças:
o Atendimento presencial eficaz (nível 2)
o Equipe de TIC engajada em trazer resultados eficientes
o Troca de experiência entre os Regionais para solução de problemas comuns
o Infraestrutura mínima padronizada e compatível com as demandas do sistema Processo
Judicial eletrônico (PJe) de todos Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil.
Fraquezas:
o Instalações inapropriadas e espaço físico insuficiente
o Falta de redundância de alguns ativos tecnológicos críticos
o Equipe de suporte técnico inadequado para, por vezes, responder questionamentos
jurídicos do sistema PJe
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 11
o Sistemas com constantes evoluções, exigindo mobilização frequente das equipes de TIC
para atualizações de versões
o Atualização da infraestrutura não acompanha avanço tecnológico e crescimento estrutural
do TRT
o Canal de comunicação inapropriado
o Imagem desgastada
o Equipe de atendimento remoto pouco qualificada (nível 1)
o Acúmulo (Backlog) de atendimento para demandas das unidades do TRT/RJ (demandas
represadas).
5.2. Ambiente Externo
Oportunidades:
o Descentralização de recursos orçamentários para aquisições e contratações
o Entrada de novos servidores e planejamento de contratações de TIC (Resoluções 90/2012 e
182/2013, ambas do CNJ).
Ameaças:
o Excesso de demandas provenientes de órgãos superiores com prazo curto para
implementação/solução comprometendo a implementação do Planejamento Estratégico
da Instituição
o Capacitação técnica insuficiente dos usuários de TIC
o Alguns usuários com dificuldade de acompanhar o avanço tecnológico
o Conjuntura econômica desfavorável, agravando a judicialização e aumento da demanda
pelos serviços do Tribunal e, em consequência, da TIC
o Dificuldade em seleção e manutenção de recursos humanos.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 12
6. Identidade Estratégica
Levando-se em conta as etapas de planejamento descritas anteriormente, a Tecnologia
da Informação definiu sua missão, visão e valores, que representam uma espécie de identidade
estratégica de TIC e servem para balizamento e alinhamento dos seus principais macroprocessos
desenvolvidos para a Instituição.
6.1. Missão
A missão identifica a razão de ser da organização; a sua função na sociedade. Estabelece a
direção a ser seguida, devendo, portanto, ser assimilada e compreendida por todas as pessoas
que fazem parte da organização, ou que mantêm com ela relações significativas. A declaração da
missão da Tecnologia da Informação é apresentada a seguir.
6.2. Visão
A Visão estabelece como a organização deseja estar e ser vista até 2020, constituindo
um parâmetro essencial para o direcionamento dos esforços internos e para os atos relevantes
do ambiente externo, a fim de se alcançar o futuro desejado. A expressão que traduz a situação
futura desejada pela Tecnologia da Informação é definida a seguir.
6.3. Valores
MISSÃO
Prover soluções efetivas em Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo para que o TRT/RJ cumpra sua missão institucional.
VISÃO
Ser reconhecida como uma unidade estratégica de excelência, capaz de contribuir para a efetividade dos serviços prestados pelo TRT/RJ.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 13
Os Valores Institucionais definem as regras de conduta essenciais que devem nortear as
ações da Tecnologia da Informação, tanto no âmbito interno como nas relações com o ambiente
externo, constituindo-se na diretriz essencial para o exercício da prática moral nas suas diversas
instâncias de decisão e de execução dos procedimentos de trabalho.
Descrição dos Valores
Comprometimento, participação e proatividade – atuar com dedicação, empenho, responsabilidade e envolvimento nas atividades. Acessibilidade – promover o acesso ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade. Credibilidade – atuar de forma a conquistar a confiança da sociedade na sua atuação. Efetividade – atuar orientado para resultados que assegurem o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional. Ética – ter como padrão de conduta ações que busquem a verdade dos fatos, amparadas em honestidade, moralidade, coerência e probidade administrativa. Inovação – estímulo à criatividade e à busca de soluções diferenciadas. Responsabilidade socioambiental – utilizar de forma consciente os recursos disponíveis no meio ambiente permitindo a satisfação da necessidade atual sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas próprias, prezando pela correta destinação de resíduos. Contribuir para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Transparência – garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais. Humanização – valorização das pessoas.
VALORES
Comprometimento, participação e proatividade; Acessibilidade; Credibilidade; Efetividade; Ética; Inovação; Responsabilidade socioambiental; Transparência; e Humanização.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 14
7. Mapa Estratégico
Conforme exposto na metodologia, para atualização dos objetivos da TIC para o ciclo de
2015-2020, foram consideradas a análise de ambiente realizada, a identidade estratégica
definida, as diretrizes dos Conselhos superiores e as reuniões realizadas com a Comissão de
Tecnologia da Informação.
O mapa estratégico abaixo traduz a identidade estratégica em um conjunto abrangente
de dez objetivos, agrupados nas três perspectivas consideradas pela TIC, que direcionam as
estratégias desta unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação. Pretende proporcionar
aos magistrados e servidores uma percepção clara de como suas funções/atribuições estão
ligadas aos objetivos gerais do TRT/RJ, possibilitando que trabalhem de maneira coordenada e
colaborativa em prol das metas almejadas.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 15
Soci
ed
ade
Missão
Prover soluções efetivas em Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo para que o TRT/RJ cumpra sua missão institucional.
Visão Ser reconhecida como uma unidade estratégica de excelência, capaz de contribuir para a efetividade dos serviços
prestados pelo TRT/RJ.
Excelência no Atendimento
Primar pela satisfação do usuário de TIC
Pro
cess
os
Inte
rno
s
Eficiência Operacional
Aprimorar a gestão de risco de TIC e a segurança da Iinformação
Aprimorar a gestão e a governança de TIC
Prestar serviços de TIC com qualidade
Alinhamento e Integração
Ampliar a integração de TIC com órgãos da
Justiça do Trabalho
Re
curs
os
Infraestrutura e Tecnologia
Garantir a disponibilidade dos sistemas de
TIC
Garantir a infraestrutura de TIC apropriada para suportar o negócio
Orçamento
Aprimorar a gestão orçamentária e de
custos
Gestão de Pessoas e Competências
Prover capacitação técnica e gerencial
Adequar o quadro de pessoal de TIC com foco na estratégia
Adotar padrões tecnológicos com foco na integração e na interoperabilidade dos
sistemas
Aprimorar as contratações de TIC
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 16
7.1. Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas.
PERSPECTIVA SOCIEDADE
Tema
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Objetivo Estratégico 1:
PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC
Descrição do Objetivo:
Garantir que os sistemas e os serviços de TIC sejam ágeis e de fácil utilização, dando retorno à sociedade e contribuindo para melhorar a imagem da Justiça do Trabalho.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 1 – índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição Mede o grau de satisfação dos usuários externos com os serviços e
sistemas entregues pela TIC, considerando avaliações de pesquisa
anual de satisfação de TIC.
Fórmula GS x 100 Onde:
GS (Grau de Satisfação) = Nota apurada / Nota máxima
Periodicidade da medição
Anual
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 80%. Linha de base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 60% 65% 70% 75% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 17
Indicador 2 – índice de satisfação de usuários internos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição Mede o grau de satisfação dos usuários internos com os serviços e os
sistemas entregues pela TIC, considerando avaliações de pesquisa
anual de satisfação de TIC.
Fórmula
((GS_STI + GS_SST) / 2) x 100
Onde:
GS_STI (Grau de satisfação com os serviços e sistemas sob
responsabilidade da STI) = Nota apurada / Nota máxima
GS_SST (Grau de satisfação com os serviços e sistemas sob
responsabilidade da SST) = Nota apurada / Nota máxima Periodicidade da medição
Anual
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 90%. Linha de base
-
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 80% 82% 85% 88% Notas: Indicador sugerido pelo CNJ.
Iniciativas:
Implementar medidas que aprimorem a prestação de serviços, alinhando-as com as necessidades e às expectativas dos usuários de TIC.
Aperfeiçoar as estruturas organizacionais necessárias para uma prestação de serviços bem sucedida.
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS Tema
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 2:
APRIMORAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA DE TIC.
Descrição do Objetivo:
Aprimorar a estrutura organizacional de TIC, alinhando à estratégia de TIC, adotando as melhores práticas em governança, em gerenciamento de projetos, de processos e de serviços de TIC.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 3A– Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC – JUD (iGovTIC - JUD)
Descrição Mede a situação do TRT/RJ quanto à governança, à gestão e à
infraestrutura de TIC do Poder Judiciário.
Fórmula
O grau de maturidade em TIC para as dimensões: (i) Políticas e
Planejamento; (ii) Estruturas, Macroprocessos e Processos;(iii)
Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas e (iv)
Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.
Periodicidade da medição
Anual
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 0,90 Linha de base 2016
Satisfatório (0,57)
Metas intermediárias
2017 2018 2019 iGovTIC-JUD >0,57
iGovTIC-JUD ≥ 0,70
iGovTIC-JUD ≥ 0,80
Nota: Este indicador foi criado a partir de 2017. As regras de negócio do indicador podem ser consultadas no link http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/12/ef3b0f76f2c681a6ff0db10675e7e7de.pdf.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 19
Iniciativa:
Aprimorar a governança e a gestão de TI tomando-se como base as leis, os decretos, as resoluções do CNJ e CSJT, os acórdãos do TCU, as normas técnicas e os modelos de boas práticas de governança de TIC.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 20
Objetivo Estratégico 3:
PRESTAR SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE
Descrição do Objetivo:
Aprimorar os processos e o gerenciamento para melhorar a qualidade dos serviços de TIC.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 4– índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo
Descrição Mede o percentual dos incidentes do sistema PJe que foram
resolvidos no prazo.
Fórmula (Quantidade de incidentes do PJe solucionados no prazo/Total de
incidentes ocorridos do PJe) x 100
Periodicidade da medição
Trimestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 80%. Linha de base
-
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 72% 74% 76% 78% Nota: este indicador é sugerido pelo CSJT.
Indicador 5 – Índice de projetos aderentes à metodologia de gerenciamento de projetos de TIC
Descrição Avaliação do percentual de projetos de TIC (SST e STI) aderentes à
metodologia de gerenciamento de projetos de TIC (MGP-TIC).
Fórmula Quantidade de projetos aderentes à MGP-TIC / Total de projetos
realizados
Periodicidade da
medição Anual
Meta 2020 Alcançar 100%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 50% 80% 100% 100%
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Iniciativas:
Implementar as melhores práticas de gerenciamento de serviços de TIC.
Evoluir o nível de capacidade de processos.
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Objetivo Estratégico 4:
APRIMORAR A GESTÃO DE RISCO DE TIC E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Descrição do Objetivo:
Prover recursos materiais e tecnológicos que permitam identificar, analisar e mitigar, de forma contínua, os riscos de TIC.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 6.2 – Índice de implantação de Gestão de Risco de TIC
Descrição Mede o percentual dos controles implementados nos sistemas críticos
Fórmula
(Quantidade de controles implementados nos sistemas críticos / Total
de controles aplicáveis) x 100
Os sistemas críticos considerados neste indicador encontram-se
relacionados no Relatório de Impacto nos Negócios (BIA), a dizer:
Pje, SAPWeb, ERGON, AGORA, ADMeletrônico e PROAD.
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 95%. Linha de
base 2014 -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 60% 70% 80% 90% Notas: Este indicador é obtido através da gestão de risco nos sistemas críticos definidos na análise de impacto nos negócios (BIA), aderente aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 22301:2013. A redação deste indicador foi alterada a partir de 2017.
Indicador 7 – Índice de mapeamento de riscos das soluções de TIC consideradas críticas
Descrição Mede o percentual de soluções nacionais de TIC críticas com análise de
riscos efetuada.
Fórmula
(Quantidade de soluções nacionais de TIC críticas com análise de riscos
efetuada) / Total de soluções nacionais de TIC críticas) x 100
Obs.: Somente o sistema PJe foi considerado sistema nacional de TIC
crítico.
Periodicidade da
medição Anual
Meta 2020 Alcançar 100% dos riscos de soluções
nacionais consideradas críticas, mapeados. Linha de
base -
Metas
intermediárias
2015 2016 2017 2018 2019
50% 75% 100% 100% 100% Nota: Este Indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 23
Indicador 8 – Índice de iniciativas de conscientização sobre a Política de Segurança da
Informação
Descrição Mede a quantidade de iniciativas de conscientização sobre a Política
de Segurança da Informação. Fórmula Quantidade de iniciativas (não cumulativa)
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar no mínimo 12 (1 iniciativa
mensal) Linha de
base -
Metas intermediárias
2015 2016 2017 2018 2019
- 2(1 por
semestre)
4 (2 por
semestre)
6 (3 por
semestre)
8 (4 por
semestre) Nota: As iniciativas de conscientização podem ser treinamentos, palestras, leituras, cartilhas, banners, papeis de parede, folders entre outras, em conformidade com o art.11 da Resolução Administrativa nº 56/2014 do TRT/RJ. Iniciativas:
Aprimorar o Sistema de Gestão de Segurança de TIC.
Implementar a Gestão de Risco de TIC
Implementar as melhores práticas de desenvolvimento seguro no ciclo de desenvolvimento de software.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 24
Objetivo Estratégico 5:
APRIMORAR AS CONTRATAÇÕES DE TIC.
Descrição do Objetivo:
Garantir que as contratações de TIC sejam planejadas e executadas de acordo com o negócio e que estejam alinhados às leis e aos regulamentos externos.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 9 – Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento
aprovado
Descrição Mede o percentual de execução do plano de contratação.
Fórmula (Quantidade de contratações executadas/Total de contratações
aprovadas no plano de contratações) X 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar 100% Linha de
base
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 80% 85% 95% 98% Notas: O indicador é obtido considerando o Plano de Contratações atualizado de acordo com o escopo do orçamento aprovado para o exercício financeiro. Este indicador foi sugerido pelo CNJ.
Iniciativa:
Aprimorar o ciclo de vida das aquisições de produtos e serviços TIC.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 25
Tema
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Objetivo Estratégico 6:
AMPLIAR A INTEGRAÇÃO DE TIC COM ÓRGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Descrição do Objetivo:
Aprimorar o desenvolvimento de soluções corporativas integradas padronizadas nacionalmente e a cooperação entre órgãos da Justiça do Trabalho, buscando o trabalho em equipe e a eficiência na alocação de recursos, considerando prioridades estratégicas e proporcionalidade, com foco na descentralização da execução das ações de manutenção e evolução do sistema PJe.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 10 - Índice de cooperação em ações nacionais de TIC
Descrição
Quantifica a participação do TRT/RJ no desenvolvimento e manutenção
de soluções corporativas de TIC definidas como padrão nacional na
Justiça do Trabalho.
Fórmula Quantidade de soluções nacionais que tiveram, no período de medição do
indicador, a atuação do TRT/RJ no seu desenvolvimento ou manutenção.
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 2 (dois). Linha de
base -
Metas
intermediárias
2015 2016 2017 2018 2019
- 1 2 2 2 Nota: O objetivo é que o TRT/RJ, a cada ano, atue em pelo menos duas soluções nacionais. A contabilização será efetuada no ano em que iniciou a ação, mesmo que esta ação exceda um ano.
Iniciativa:
Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 26
Objetivo Estratégico 7:
ADOTAR PADRÕES TECNOLÓGICOS COM FOCO NA INTEGRAÇÃO E NA INTEROPERABILIDADE
DOS SISTEMAS
Descrição do Objetivo:
Adotar e aprimorar o uso de padrões de boas práticas de TIC para que as soluções sejam aderentes aos requisitos para integração e interoperabilidade dos sistemas.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 11 – Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação
de software
Descrição
Mede o percentual de processos de desenvolvimento e sustentação de
software para os quais haja metodologia formalizada, em relação ao
total de processos.
Fórmula
Quantidade de processos de desenvolvimento e sustentação de
software com metodologia formalizada / Quantidade total de
processos de desenvolvimento e sustentação de software executados
no TRT/RJ.
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar 100% Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 50% 75% 100% 100% Notas: Uma metodologia será considerada formalizada quando houver documentação detalhada no portal de processos TIC do TRT/RJ, ou quando a mesma estiver implementada e em uso na ferramenta de gerenciamento de serviços de TIC. O Comitê de Gestão de TIC analisará as metodologias e os processos e encaminhará ao Comitê de Governança de TIC para deliberação. Este Indicador é sugerido pelo CNJ.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 27
Indicador 12 – Índice de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de
Interoperabilidade (MNI)
Descrição Mede o percentual de sistemas judiciais aderentes ao Modelo
Nacional de Interoperabilidade.
Fórmula (Quantidade de sistemas judiciais aderentes judiciais ao MNI /Total
de sistemas judiciais) x100
Periodicidade da
medição Anual
Meta 2020 Alcançar 100% Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 80% 100% 100% 100% Notas: A fórmula não levará em consideração o sistema legado SAPWEB, devido à inviabilidade técnica de sua adequação ao MNI e a Resolução CSJT 94/2012, art.46, que veda investimento em melhorias nos sistemas legados em processo de substituição pelo PJe. Este indicador é sugerido pelo CNJ.
Iniciativa:
Estabelecer os padrões para intercâmbio de informações de processos judiciais e assemelhados entre os diversos órgãos de administração de justiça.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 28
PERSPECTIVA RECURSO
Tema
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
Objetivo Estratégico 8:
GARANTIR A DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DE TIC
Descrição do Objetivo:
Prover recursos e procedimentos de forma a minimizar a indisponibilidade ao acesso e ao uso dos sistemas judiciais e administrativos.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 13 - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe
Descrição Mede a indisponibilidade anual no período não-programada do
sistema PJe.
Fórmula (Tempo de Indisponibilidade no período Não-Programada do sistema
PJe/Tempo total que deveria estar disponível no período) x 100
Periodicidade da
medição Mensal
Meta 2020 Alcançar, no máximo, 0,5% Linha de
base
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 2% 1% 0,7% 0,6% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 29
Indicador 14 - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe.
Descrição Mede a indisponibilidade anual programada do sistema PJe.
Fórmula
(Tempo de Indisponibilidade Programada do sistema PJe no ano até o
período de apuração/ Tempo total que deveria estar disponível no ano
até o período de apuração) x 100
Periodicidade da
medição Mensal
Meta 2020 Alcançar, no máximo, 3% Linha de
base
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 6% 5% 4% 3% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
Iniciativa:
Implementar o Sistema de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 30
Objetivo Estratégico 9:
GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA PARA SUPORTAR O NEGÓCIO
Descrição do Objetivo:
Adequar a infraestrutura de TIC para atender a demanda crescente gerada pela execução da estratégia da Justiça do Trabalho para os próximos seis anos, bem como, adequá-las aos normativos e aos requisitos legais, prezando pela sua renovação e evolução, de acordo com os padrões estabelecidos.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 15 - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC
Descrição Mede o atendimento aos normativos referentes à infraestrutura
mínima de TIC.
Fórmula
(Quantidade de requisitos de infraestrutura mínima atendidos /
Quantidade de requisitos de infraestrutura mínima identificados) x
100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020
Alcançar 100% de atendimento aos
normativos referentes à infraestrutura
mínima de TIC.
Linha de
base
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 60% 70% 80% 90% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
Indicador 16- Índice de implantação de controles de segurança de TIC em ambientes
críticos ou sensíveis ao negócio
Descrição Mede o percentual de controles de segurança de TIC implementados no
tipo de ativo ambiente.
Fórmula (Quantidade de controles implementados / Total de controles) x 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 95% de controles
implementados. Linha de
base
Metas
intermediárias
2015 2016 2017 2018 2019
- 70% 80% 85% 90% Notas: Tipo de ativo: Ambiente: Sala Cofre e Sala Segura. A apuração do indicador é realizada utilizando a ferramenta Módulo Risk Manager®. Este Indicador é sugerido pelo CNJ.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 31
Iniciativa:
Implementar medidas para a otimização de recursos de TIC (pessoas, processos e tecnologia).
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 32
Tema
GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS
Objetivo Estratégico 10:
PROVER CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL
Descrição do Objetivo:
Adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano. Consideram-se programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e dos magistrados
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 17 – Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial
Descrição
Mede a quantidade de servidores ocupantes de cargos formais de
chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40
horas de cursos gerenciais de TIC.
Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal
para concessão de Adicional de Qualificação por ações de
treinamento.
Fórmula
(Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados
em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais de TIC / Quantidade total
de servidores de TI que ocupam cargo de chefia) x 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 96%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 80% 85% 90% 95% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 33
Indicador 18 – Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial
Descrição
Mede o percentual de servidores não ocupantes de cargos formais de
chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40
horas de cursos técnicos de TIC,
Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal
para concessão de Adicional de Qualificação por ações de
treinamento.
Fórmula
(Quantidade de servidores não ocupantes de cargos de chefia
capacitados em no mínimo 40hs de cursos técnicos de TIC /
Quantidade total de servidores de TI não ocupantes de cargo de
chefia) x 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 90%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 70% 75% 80% 85% Notas: Este indicador é sugerido pelo CSJT. A Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ considera que são 40 horas anuais.
Indicador 19 – Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação
Descrição Mede a porcentagem de cumprimento do plano anual de capacitação
aprovado.
Fórmula (Quantidade de treinamento cumprido/Quantidade total de
treinamento do plano anual de capacitação aprovado) x 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 90%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 70% 80% 90% 90%
Iniciativas:
Desenvolver políticas de incentivo a capacitação individual.
Fomentar programas e ações relacionadas ao desenvolvimento de competências.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 34
Objetivo Estratégico 11:
ADEQUAR O QUADRO DE PESSOAL DE TIC COM FOCO NA ESTRATÉGIA
Descrição do Objetivo:
Adequar as estruturas funcionais de TIC para atender a demanda crescente gerada pela execução da estratégia da Justiça do Trabalho para a vigência do plano, bem como, adequá-las aos normativos, aos requisitos legais e às melhores práticas de governança.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 20 – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores)
Descrição Mede o percentual de conformidade da estrutura mínima de TI de
acordo com normativos de Órgãos Superiores.
Fórmula (Quantidade de servidores de TIC / Quantidade mínima de servidores
normatizada) x 100
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020
Alcançar 100% de atendimento aos
normativos referentes à estrutura mínima
de TIC.
Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 60% 60% 70% 90% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
Iniciativa:
Promover o dimensionamento adequado dos recursos de TIC em consonância com as diretrizes dos órgãos superiores.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 35
Tema
ORÇAMENTO
Objetivo Estratégico 12:
APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
Descrição do Objetivo:
Garantir que o orçamento viabilize a execução da estratégia de TIC e que seja executado de modo eficiente e transparente.
Indicadores Relacionados ao Objetivo:
Indicador 21– ILO - Índice de Liquidação Orçamentária de TIC
Descrição Mede o percentual de liquidação de despesa na execução
orçamentária de TIC, considerando o orçamento aprovado para TIC.
Fórmula
(DespLiquidada / OrçAprovado) x 100
Onde:
DespLiquidada = Valor em reais da despesa de TIC liquidada
OrçAprovado = Valor em reais do orçamento disponível para TIC
Periodicidade da
medição Trimestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 75%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 55% 60% 65% 70% Nota: Este indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 36
Indicador 22 – IEO - Índice de Empenho Orçamentário de TIC
Descrição Mede o percentual de empenho orçamentário de TIC, considerando o
orçamento aprovado para TIC.
Fórmula
(DespEmpenhada / OrçAprovado) x 100
Onde:
DespEmpenhada = Valor em reais da despesa de TIC empenhada no
ano
OrçAprovado = Valor em reais do orçamento disponível para TIC
Periodicidade da
medição Trimestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 97%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 90% 90% 95% 95% Nota: Este Indicador é sugerido pelo CSJT.
Indicador 23 – IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária de TIC
Descrição Mede a eficiência na execução orçamentária de TIC
Fórmula
(ILO / IEO) x 100
Onde:
ILO= Índice de liquidação orçamentária de TIC
IEO = índice de empenho orçamentário de TIC
Periodicidade da
medição Trimestral
Meta 2020 Alcançar, no mínimo, 77%. Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 61% 66% 68% 73% Nota: Este Indicador é sugerido pelo CSJT.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 37
Indicador 24– IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas
Descrição Mede o índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas.
Fórmula
(QAOE / QAOP) x 100
Onde:
QAOE = Quantidade de ações orçamentárias com recursos
empenhados no exercício.
QAOP= Quantidade de ações orçamentárias previstas no Plano de
Contratações de Soluções de TIC para o exercício corrente.
Periodicidade da
medição Semestral
Meta 2020
Alcançar, no mínimo, 90% de acerto no
planejamento das ações de investimento
de TIC.
Linha de
base -
Metas intermediárias 2015 2016 2017 2018 2019
- 80% 82% 85% 85% Nota: Este indicador sugerido pelo CSJT.
Iniciativa:
Estabelecer o processo de planejamento e execução orçamentária de TIC em consonância com as legislações internas e externas.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 38
8. Alinhamento dos Objetivos Estratégicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PETIC TRT/RJ PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar a integração de TIC com órgãos da justiça do trabalho
PETIC-JT Ampliar a interação e a cooperação técnica de TIC entre os órgãos da justiça do trabalho
ENTIC-JUD Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
PEP Fortalecer os processos de Governança Judiciária e Administrativa
Adotar padrões tecnológicos com foco na integração e na interoperabilidade dos
sistemas
PETIC-JT Ampliar a interação e a cooperação técnica de TIC entre os órgãos da justiça do trabalho
ENTIC-JUD Promover a adoção de padrões tecnológicos
Adequar o quadro de pessoal de TIC com foco na estratégia
PETIC-JT Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia
PEP Consolidar e aprimorar a Governança de TI
Aprimorar as contratações de TIC PEP Aperfeiçoar a gestão e transparência de custos
Consolidar e Aprimorar a Governança de TI
PETIC-JT Aprimorar a gestão e a governança de TIC
ENTIC-JUD Aprimorar as contratações
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 39
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PETIC TRT/RJ PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar a gestão orçamentária e de custos
PEP Aperfeiçoar a gestão e transparência de custos
PETIC-JT Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos
ENTIC-JUD Aprimorar a gestão orçamentária e financeira;
Aprimorar a gestão e a governança de TIC
PEP Consolidar e aprimorar a governança de TIC
PETIC-JT Aprimorar a gestão e a governança de TIC
ENTIC-JUD Aperfeiçoar a governança e a gestão
Aprimorar a gestão de risco de TIC e a segurança da informação
PEP Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI e a segurança da informação
PETIC-JT Aprimorar a gestão de riscos de TIC
ENTIC-JUD Aprimorar a segurança da informação
Garantir a disponibilidade dos sistemas de TIC
PEP Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI e a segurança da informação
PETIC-JT Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 40
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PETIC TRT/RJ PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a infraestrutura de TIC apropriada para suportar o negócio
PEP Garantir a infraestrutura apropriada às atividades judiciais e administrativas
PETIC-JT Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
ENTIC-JUD Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Primar pela satisfação do usuário de TIC PETIC-JT Primar pela satisfação dos usuários
ENTIC-JUD Primar pela satisfação dos usuários
Prover capacitação técnica e gerencial PEP Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, com foco na estratégia
PETIC-JT Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
ENTIC-JUD Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal
Prestar serviços de TIC com qualidade PEP Consolidar e aprimorar a Governança de TI
PETIC-JT Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
ENTIC-JUD Aperfeiçoar a governança e a gestão de TI
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 41
9. Matriz RACI1 aplicada aos Objetivos e Indicadores Estratégicos A tabela abaixo ilustra quem é a parte Responsável, Aprovadora, Consultada e Informada:
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SOF
OE1 PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC
R A
I1
Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
C I R C A I
I2 Índice de satisfação de usuários internos com a qualidade dos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação e
C I R C A I
R – Parte Responsável: refere-se à pessoa que deve garantir que as atividades sejam concluídas com sucesso. Responde a pergunta: quem está executando a tarefa? A – Parte Aprovadora: Pessoa, grupo ou entidade responsável basicamente por um assunto, processo ou escopo. Responde a pergunta: quem responde pelo sucesso da tarefa? C – Parte Consultada: refere-se àquelas pessoas cujas opiniões são solicitadas em uma atividade (comunicação bidirecional) Responde a pergunta: quem é responsável pelas entradas? I – Parte Informada: refere-se às pessoas mantidas informadas e atualizadas sobre o andamento de uma atividade (comunicação unidirecional). Responde a Pergunta: quem recebe a informação? 2 Ver item 3 “Estrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação”.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 42
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SOF
Comunicação
OE2 APRIMORAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA DE TIC
R A I
I3A Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC – JUD (iGovTIC - JUD)
C R C A I
OE3 PRESTAR SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE
R A
I4 Índice de solução dos incidentes no sistema PJe, no prazo
I C R A I
I5 Índice de projetos aderentes à metodologia de gerenciamento de projetos de TIC
I R A I
OE4 APRIMORAR A GESTÃO DE RISCO DE TIC E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
R I A
I6.2 Índice de Implantação de Gestão de Risco de TIC
R C C C C C R A I
I7 Índice de mapeamento de riscos das soluções de TIC consideradas críticas
R C C C C R A I
I8 Índice de iniciativas de conscientização sobre a Política de Segurança da
R I A I
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 43
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Informação
OE5 APRIMORAR AS CONTRATAÇÕES DE TIC R C C C C R I A
I9 Índice de execução de contratações efetuadas considerando o orçamento aprovado
R R I
OE6 AMPLIAR A INTEGRAÇÃO DE TIC COM ÓRGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
R R A
I10 Índice de cooperação em ações nacionais de TIC
R I R A I
OE7 ADOTAR PADRÕES TECNOLÓGICOS COM FOCO NA INTEGRAÇÃO E NA INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS
I R C C A I
I11 Índice de formalização das metodologias de desenvolvimento e sustentação de software
I R C C A I
I12 Índice de sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)
I R C C A I
OE8 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DE TIC
R R I A
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 44
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SOF
I13 Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe
I R R A I
I14 Índice de Indisponibilidade Programada do PJe.
I R R A I
OE9 GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA PARA SUPORTAR O NEGÓCIO
R R R A
I15 Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC
I R R R A I
I16 Índice de implantação de controles de segurança de TIC em ambientes críticos ou sensíveis ao negócio
R C C A I
OE10 PROVER CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL
R/A
I17 Índice de capacitação dos servidores ocupantes de cargo gerencial
R I R A C I
I18 Índice de capacitação dos servidores não ocupantes de cargo gerencial
R I R A C I
I19 Índice de cumprimento do Plano Anual de Capacitação
R I R A C I
OE11 ADEQUAR O QUADRO DE PESSOAL DE TIC C C R/
A
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 45
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DESCRIÇÃO
STI-
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SEC
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TIC
CTI
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ETO
RIA
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SOF
COM FOCO NA ESTRATÉGIA
I20 Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (servidores)
R I R A I C
OE12 APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
R R A
I21 ILO — Índice de Liquidação Orçamentária R I C C C R C C I C
I22 IEO — Índice de Empenho Orçamentário R I C C C R C C I C
I23 IEEO — Índice eficiência de execução orçamentária
R I C C C R C C I C
I24 IAOE — Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas
R I C C C R C C I C
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 46
10. Considerações finais
Considerando que os objetivos do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
devem se alinhar com os objetivos estratégicos do Plano Estratégico do TRT/RJ, espera-se que
as diretrizes e os indicadores contidos neste documento conduzam a ações planejadas e
coerentes que contribuam para uma Justiça Trabalhista Fluminense mais célere e eficiente.
Pretende-se o aumento da produtividade do setor de TI através de capacitação técnica
e melhores condições de trabalho no sentido amplo, se aproximando cada vez mais da área
fim, trazendo soluções e inovações.
Para conformidade com a Política de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação — Resolução Administrativa nº 4, de 3 de março de 2016, CAPÍTULO IV, DO
MONITORAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, os indicadores
devem ser mantidos no portal de transparência da Tecnologia da Informação e Comunicação.
11. Vigência
O PETIC terá um período de validade de 2015 a 2020, em alinhamento com o Plano
Estratégico Plurianual do TRT/RJ, permitindo revisões anuais (o art. 3º do Ato nº 7/2016 prevê
revisão bianual ou quando necessário) ou sempre que necessário objetivando atingir suas
metas.
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PETIC TRT/RJ (Versão 4) 47
12. Bibliografia
FERNANDES, Aguinaldo Aragon. Implantando a governança de TI, da Estratégia à Gestão de Processos e Serviços FILHO, Emílio Herrero. Balanced Scorecard e a Gestão Estratégica – 2005 —10ª Edição KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P..Alinhamento: utilizando o Balanced Scorecard para criar sinergias corporativas. Editora Campus. 2006 KAPLAN, a Estratégia em ação, Balanced Scorecard. 2012 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico Conceitos Metodologias Práticas – 15ª Edição Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho – PETIC-JT (2015-2020) — Resolução CSJT nº 158, de 27 de novembro de 2015 Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) – Resolução CNJ nº 211, de 15 de dezembro de 2015
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13. Glossário
Estrutura Organizacional: um habilitador de governança e gestão. Inclui a organização e suas
estruturas, hierarquias e dependências. Exemplo: Comitê diretor.
Estratégia: futuridade das decisões correntes (Steiner, 1979:5).
Objetivo de TIC: declaração que descreve o resultado de TI esperado pela organização em
apoio aos objetivos corporativos. O resultado pode ser um artefato, uma mudança significativa
de estado ou o aumento significativo da capacidade.
Partes interessadas: partes que desempenham um papel ativo e/ou tenham algum interesse na
organização, podendo ser internas e externas à esta, e todas possuem interesses e necessidades.
As necessidades são traduzidas em objetivos corporativos para organização.
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14. Versão
Data Versão Descrição Autor
03/04/2015 0.1 Versão inicial Leliane Alencar Dantas
Ricardo Silva de Oliveira
10/12/2015 0.2 Atualização do documento Equipe STI e SST
15/12/2015 1.0 Apresentação do documento Equipe STI e SST
23/12/2015 2.0 Revisão do documento para maior
aderência ao PETIC-JT e ENTIC-JUD
Equipe STI e SST
22/03/2016 3.1 Inclusão dos indicadores do PETIC do
ENTIC-JUD e de Governança de TIC
Equipe STI e SST
27/04/2017 4.0 Atualização para conformidade com os
requisitos da metodologia e posse da
nova Administração do TRT/RJ para o
biênio 2017-2019
Equipe STI e SST