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plano de ação corretiva para não conformidades - olho d'água.docx Página 1 Redigido em 20/09/2013 11:37 Aprovado por: Flavio Pimentel – Engenharia e Desenvolvimento

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA PARA NÃO CONFORMIDADES

Cliente: Usina Olho d’Água Data: 20 de setembro de 2013. Reclamante: Verônica Pessoa

Reclamação(ões): 1. Produto com data de validade vencida 2. Devolução do produto

Descrição(ões) da(s) Reclamação(ões): 1. Enviada uma foto por e-mail do rótulo de uma bombona de 200kg de antiespumante SN-900-SJ destacando a data de validade

vencida. Lote 0021/12. 2. Cliente estará devolvendo produto

Primeiros Procedimentos ao Recebimento da(s) Reclamação(ões): 1. Verificado o estoque do Lote 0021/12 e confirmado a existência de 200 kg do mesmo. Sistema informa que o produto está

vencido. 2. Aberto uma Não Conformidade Interna para os setores de Almoxarifado, Expedição e Laboratório.

Justificativa(s): 1. Almoxarifado alega que segue o sistema FIFO (First In, First Out), porém o operador não percebeu a informação na tela do

sistema que o produto estava vencido e liberou o lote do produto requerido pela expedição. Ao imprimir um novo rótulo, o operador também não observou o campo Safra indicava 2013/2014 – Inclusão automática, para um produto fabricado em 2012.

2. A Expedição justifica que não recebeu instruções de conferir data de validade, apenas o nome e o volume dos produtos a serem expedidos.

3. O Laboratório afirmou que emitiu o certificado de análises arquivado no sistema, porém o mesmo não informa que o produto do referido certificado está vencido. Alega também que enviou a impressão pela rede de computadores para ser impressa na sala de expedição e que, por isso, não conferiu os dados.

Plano de Ação Corretiva Interno: 1. Ficou definido que, imediatamente, será solicitado que o campo onde informa que um determinado lote está perto de vencer ou

vencido seja mostrado de forma mais visível e que também não libere o produto dando baixa por venda no estoque. Também ficou definido que o operador receberá um treinamento do sistema direto da empresa desenvolvedora, pois alega que foi treinado pelo antigo operador e que alguns procedimentos ainda lhe trazem dúvidas. Ficou definido a realização de inventário (pente-fino) em todos os produtos em estoque para conferir produtos à vencer (dentro de 60 dias) e vencidos.

2. Ficou definido que todo o pessoal da expedição deverá conferir, além dos dados corriqueiros, também o seguinte: a) confrontar os dados do rótulo com os dados do Certificado de Análises; b) verificar as datas de fabricação e validade, tanto no rótulo, quanto do certificado; c) incluir na planilha de carga, além do lote embarcado, a data de validade; d) será programado um treinamento com todo o pessoal da expedição em relação às boas práticas de carga e descarga, bem como de segurança de trabalho e manuseio de produtos químicos.

3. Não será mais permitido a impressão do Certificado de Análises via rede (intranet). Todo e qualquer certificado ou documentos gerados no laboratório, serão impresso apenas no laboratório. Todo o pessoal envolvido em qualquer elaboração de documentos, laudos e certificados emitidos pelo laboratório passarão por uma reciclagem do sistema operativo com os instrutores da empresa desenvolvedora. Foi sugerido à desenvolvedora do sistema não permitir a impressão de certificados ou laudos de lotes vencidos ou à vencer em um prazo de 60 dias antes do vencimento.

Plano de Ação Corretiva ao Cliente: 1. Aceitação da mercadoria devolvida sem qualquer restrição ou argumentação. A falha é clara. 2. Troca imediata do produto e bonificação da mesma quantidade do produto de um novo lote. 3. Solicitar à Transportadora que colete imediatamente o produto. 4. Enviar uma cópia do relatório para o cliente e todos os setores envolvidos.

Flávio J M Pimentel

Engenharia de Produtos e Desenvolvimento de Especialidades Químicas