Planificacion Estrategica Las Chilcas Ok

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC E.A.P. INGENIERÍA DE MINAS

INTRODUCCION

Minera Aurífera Retamas S.A. es productora de Oro Ubicada en la sierra de la Libertad se encuentra a 3800 msnm cuenta con alrededor de 3500 trabajadores, actualmente se trabaja en modo convencional y la profundización mecanizada, la planta trata 1450 TMH.

La zona analizar será Las Chilcas donde labora La empresa especializada comiluz sac.

La ECM comiluz sac. Es la encargada de realizar los trabajos unitarios en esta zona como es la excavación de labores lineales horizontales, inclinadas, verticales y la extracción del mineral (explotación) además de su mantenimiento de estas.

El pago de los trabajos es mediante P.U. de acuerdo al avance obtenido en cuanto a labores lineales, explotación cubos rotos de mineral y unidades de sostenimiento colocadas.

La zona de La Chilcas produce 4000 TMS con una ley de 8 gr Au/TMS con una producción de 32 kilos de oro en explotación en lo que respecta de avances lineales es en un promedio 300m.

Las ECM comiluz sac está perdiendo tanto en la explotación y avances por no lograr objetivos como en lineales lograr un avance mínimo de 1.27 m por disparo.

Planificación Estratégica Página 1


ANTECEDENTES

Las Chilcas una de las 9 secciones que cuenta Marsa, en esta sección trabaja la ECM comiluz a parte que labora en los inclinados y relleno hidráulico.

La operación de comiluz en las chilcas se basa en labores grupo de 2 o 3 personal por guardia.

Los avances línea medido por metro lineal de avance y el tajeo es medido por metro cubico de rotura de avance adicional en ambas actividades se realiza mediante.

En cuanto a los avances lineales estas labores se realizan por:1.- Geología llamados Exploración y desarrollo para ganar reservas2.-Mina llamado de Preparación y operación para la explotación o rotura del

mineral3.-Mina la explotación mediante la rotura de mineral por los distintos

métodos de explotación como es corte relleno ascendente, cámaras y pilares, recuperación de pilares y puentes y el nuevo método que se está aplicando el Long woll.

PROBLEMAS

No está ganado debido a:

Los avances en labores lineales son de bajo su punto de equilibrio que es 1.27m por disparo es un ejemplo.

La rotura de mineral esta debajo de su punto de equilibrio que es una rotura 2.11 m3/guardia. O un rendimiento 1.06 m3 /tarea es un ejemplo.

Los trabajos de madera están debajo de su punto de equilibrio es de 1,25 cuadros/guardia. De una sección de 7´ x 7´es un ejemplo. A continuación algunos índices de gestión.



Longitud de Taladro

Avance Por Disparo

Factor de Voladura

m m kg/m3

AVANCES LINEALESGALERIA DE 7' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.09GALERIA DE 8' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.14GALERIA DE 8' X 8' (8 PIES) 2.44 2.12 2.14GALERIA DE 8' X 9' (6 PIES) 1.83 1.55 2.00GALERIA DE 8' X 9' (8 PIES) 2.44 2.12 1.89CRUCERO DE 7' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.13CRUCERO DE 8' X 8' (6 PIES) 1.83 1.55 2.16CRUCERO DE 8' X 8' (8 PIES) 1.83 1.55 2.14CRUCERO DE 8' X 9' (6 PIES) 1.83 1.55 1.14CRUCERO DE 8' X 9' (8 PIES) 2.44 2.12 1.90SUBNIVEL DE 4' X 6' (5 PIES) 1.52 1.27 2.98SUBNIVEL DE 5' X 6' (5 PIES) 1.52 1.27 2.50CHIMENEA DE 4' X 4' (5 PIES) 1.52 1.10 2.05CHIMENEA DE 5' X 5' (5 PIES) 1.52 1.20 2.40CHIMENEA DE 5' X 8' (5 PIES) 1.52 1.27 2.09CHIMENEA INCLINADA DE 4' X 4' (5 PIES) 1.52 1.10 2.86CHIMENEA INCLINADA DE 5' X 5' (5 PIES) 1.52 1.27 2.38CHIMENEA INCLINADA DE 5' X 8' (5 PIES) 1.52 1.27 2.09DESQUINCHE (5 PIES) 1.52 1.12 0.79

RESUMEN DE INDICES DE GESTION

DESCRIPCION

Clientes

Se define a la Planta concentradora por la entrega del mineral extraído y al Departamento de Geología por cumplimiento de con sus avances programados.

Proveedores

Son aquellos que nos venden los insumos para la extracción de mineral y hacer las excavaciones previas.



Los procesosEn todo trabajo en interior mina por lo general el ciclo en un frente es de Ventilación, desatado, limpieza sostenimiento si requiere, perforación y voladura. Esta es la actividad principal los adicionales son como la evacuación del mineral o desmonte, el relleno hidráulico, los servicios de aire, bombeo y agua.

La capacitaciónSe realiza sobre las actividades principales, en especial temas respecto a seguridad Minera, medio ambiente, salud ocupacional y Motivación.

ANÁLISIS EXTERNO

Respecto al análisis del ambiente competitivo

VARIABLES A CONSIDERAR RIVALIDAD COMPETITIVAF D CALIFICACION VALORACION

REDUCCIÓN DE PRECIOS -3 0.2 -0.6MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1 0.3 -0.3MEJOR AVANCE POR DISPARO DE ROTURA -1 0.25 -0.25MEJOR EFICINECIA EN TRABAJOS DE SERVICIOS 1 0.1 0.1DISMINUIR EL COSTO EN ROTURA DE MINERAL -1 0.05 -0.05DISMINUIR EL COSTO EN AVANCE POR DISPARO -1 0.05 -0.05MEJOR CUMPLIMIENTO EN LOS TRABAJOS -1 0.05 -0.05

1 -1.2

VARIABLES A CONSIDERAR ENTREDA DE NUEVOS COMPETIDORESVARIABLES F D CALIFICACION VALORACION

NUEVAS TECNOLOGIAS -3 0.2 -0.6ANTECEDENTES POSITIVOS(FAVORABLES) DE TRABAJO ANTERIORES 5 0.3 1.5LEALTAD DE CLIENTES 3 0.5 1.5

1 2.4



En cuanto a las variables mas es respecto a la empresa contratista minera que realiza el trabajo.

VARIABLES A CONSIDERAR DE DESARROLLAR PRODUCTO SUSTITUTOSVARIABLES F D CALIFICACION VALORACION

MEJORAR DILUCION MEDIANTE CONTROL DE VOLADURA 1 0.5 0.5MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS 1 0.2 0.2MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION PARA LOGRAR MEJORES AVANCES 1 0.3 0.3

1 1Mejorar la calidad de mineral con mejor ley.

VARIABLES A CONSIDERAR NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORESVARIABLES F D CALIFICACION VALORACION

CALIDAD DE LOS EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 1 0.2 0.2PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES

-3 0.15 -0.45

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS INSUMOS MEJOR CALIDAD 1 0.05 0.05CAMBIOS DE MEDIOS Y PROCESOS PARA SUSTITUIR PROVEEDORES

-1 0.15 -0.15

CAPTACION DE PROVEEDORES EXTRANJEROS -3 0.05 -0.15

NUMERO DE PROVEEDORES -1 0.2 -0.2

ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 0.2 0.21 -0.5

VARIABLES A CONSIDERAR NEGOCIACIÓN CON CLIENTESVARIABLES F D CALIFICACION VALORACION

CONCENTRACION DE CLIENTES 5 0.3 1.5CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 1 0.5 0.5ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 0.2 0.2



1 2.2

Los proveedores por ejemplo EXSA explosivo, FAMESA accesorios.

Respecto a clientes esta principalmente La planta concentradora quien procesa el mineral y geología quien programa los avances lineales para cubicar mineral que posteriormente será extraído. Análisis de los aspectos de ambiente externo

VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS ECONÓMICOS Y GLOBALESVARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION

INFLACION -3 0.2 -0.6DEVALUACION -3 0.15 -0.45DEFICIT FISCAL -3 0.15 -0.45IMPORTACIONES 3 0.15 0.45IMPUESTOS -3 0.2 -0.6CRECIMIENTO REGION AMERICA LATINA 3 0.15 0.45

1 -1.2

Como están en perdida están sensibles a estas variables en especial a la inflación.

VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS LEGALES Y POLÍTICOSVARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION

ESTABILIDAD LEGAL -3 0.2 -0.6CAMBIOS EN LEYES DE TRABAJO -1 0.15 -0.15CAMBIOS EN LEYES TRIBUTARIAS -1 0.08 -0.08POLÍTICA DE SUBSIDIOS 1 0.05 0.05LEYES ANTICONTAMINACION AMBIENTAL -1 0.04 -0.04LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 3 0.07 0.21CONTROLES SOBRE LEYES LABORALES 3 0.05 0.15IMPUESTOS ESPECIALES PRO DESARROLLO -3 0.04 -0.12RESPOSABILIDAD SOCIAL -3 0.05 -0.15



EMPRESARIALLEYES ANTITERRORISTAS MAS SEVERAS 3 0.07 0.21ESTABILIDAD POLÍTICA 3 0.07 0.21CAMBIOS EN LEYES SEGURIDAD SOCIAL 3 0.05 0.15SINDICALIZACION -3 0.08 -0.24

1.00 -0.4

La estabilidad legal y el sindicato siempre están desestabilizando con las modificaciones y los reclamos que se producen con el tiempo.

VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS CULTURALES, SOCIALES, DEMOGRAFICOS, AMBIENTALES

VARIABLES O A CALIFICACION PONDERACIONACTITUDES HACIA EL AHORRO -1 0.15 -0.15PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD -1 0.25 -0.25PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3 0.15 -0.45PREFERANCIA POR LA RECREACION 1 0.1 0.1PREFERENCIA POR LA CALIDAD 3 0.15 0.45INTERÉS POR EL MEDIO AMBIENTE 3 0.15 0.45HABITOS DE DEPORTE 3 0.05 0.15

1 0.3 Estos como parte de las motivaciones que se otorgan a los trabajadores.

VARIABLES A CONSIDERAR ASPECTOS TECNOLOGICOSVARIABLES O A CALIFICACION PONDERACION

SOFWARE -1 0.2 -0.2HARDWARE 5 0.15 0.75PROCESOS -3 0.1 -0.3PROCEDIMIENTOS -3 0.05 -0.15BASES DE DATOS -1 0.25 -0.25REDES -1 0.2 -0.2ALIANZAS ESTRATEGICAS 3 0.05 0.15

1 -0.2



Respecto a las empresas contratistas mineras dependen de Marsa por eso tecnológicamente están atrasadas.

ANÁLISIS INTERNOEsta realizada embase a las fortalezas y debilidades de la empresa contratista minera como la supervisión.

En la empresa contratista minera y supervisión de Marsa se está rompiendo el hielo esto servirá para vencer las debilidades y mejorar la comunicación.

El análisis interno iniciaremos con la cadena de valor y luego con actividades de apoyo.

Cadena de Valor

OPERACIONES PRODUCCIÓN

DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADESVALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO

FACTORES CLAVE DEL ÉXITOMarca

1calificacion

ValoraciónAVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) -1 20% -0.2DILUCION -1 20% -0.2CONTROL DE INVENTARIOS -1 5% -0.05CONTROL DE VIDA UTIL DE BROCAS Y BARRENOS -1 5% -0.05OPTIMIZAR LA LIMPIEZA CON WINCHES 0 5% 0RAPIDEZ EN ATENCION A ALMACÉN 1 15% 0.15CONTROL DE COSTOS 1 10% 0.1INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 1 20% 0.2

100% -0.05

La base del éxito de La sección Chilcas y la ECM (empresa contratista minera) está en los puntos que están resaltados con amarillo son aquellas que nos generaran valores finales.



LOGISTICA EXTERNADETERMINACION DE FORTALESAS Y

DEBILIDADESVALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO


1CALIFICACION

VALORACIONSTOCK DE MINERAL EN PLANTA -1 20% -0.2MINERAL CON LEY DENTRO DEL PROGRAMA 1 20% 0.2LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO -3 35% -1.05AIRE COMPRIMIDO -1 25% -0.25

100% -1.3

Entregando las leyes de corona y transportado en forma más oportuna se superara el valor entregado a planta que es la calidad de mineral entregado con un stock para operar.

El aire comprimido será superado mejorando la ventilación y su distribución.

MARKETING Y VENTAS

DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADESVALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO


1CALIFICACION

VALORACIONDIFUSIÓN DE TRABAJOS EFECTUADOS POR PRODUCTIVIDAD -1 20% -0.2CALIDAD DE MINERAL ENTREGADO 1 25% 0.25POSICIONAMIENTO DE LA SECCION EN EVALUACIÓN -3 25% -0.75DIFUSION DE LOGROS EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 15% 0.15ACUERDOS CON PLANTA, GEOLOGIA, SEGURIDAD Y M. AMBIENTE 1 15% 0.15

100% -0.4

En cuanto Marketing y ventas esta última no se observa en forma clara todo se fundamenta en la calidad de mineral que se entrega a planta y por esto se recibe una retribución económica la empresa contratista minera y una posición de la sección por el cumplimiento.



DIRECCION

DETERMINACION DE FORTALESAS Y DEBILIDADES

VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE

ÉXITO

FACTORES CLAVE DEL ÉXITOMarc

a 1CALIFICACION

VALORACION

SUPERVISIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA 1 15% 0.15MOTIVACION DEL PERSONAL DE LA CADENA DE VALOR -1 20% -0.2INFORMACION GENERAL DE PRODUCCIÓN 1 20% 0.2CONOCIMIENTO DE LA RESERVA -1 5% -0.05LEY DE CORTE (CUT OFF) 1 5% 0.05SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS -1 10% -0.1CONTROL DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD -1 25% -0.25

100% -0.2

Si se controla los indicadores de productividad la empresa contratista minera estaría en otra situación.

El seguimiento de los procesos nos ayudara ver cuáles son nuestras demoras y mejorarla como también si económicamente esta retribuyendo a la empresa contratista minera.

La sección de las chilcas esta debajo de la Superintendencia de Mina dentro de las nueves secciones de es esta.



Actividades de apoyoACTIVIDADES DE APOYOFINANZAS


VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO


1CALIFICACION

VALORACIONROE 1 20% 0.2ROA 1 20% 0.2COSTO UNITARIO -3 15% -0.45MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE -3 20% -0.6GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES/AVANCE 1 10% 0.1GASTOS FINANCIEROS/AVANCE 1 10% 0.1ROTACION DE INVENTARIOS 1 5% 0.05

100% -0.4

Mas se trabaja en la sección con costo de $/Oz y $/TMS y la empresa contratista minera s/ml y s/m3. RRHH


VALORACION DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO


1CALIFICACION

VALORACIONCLIMA LABORAL 3 10% 0.3CAPACIDAD DE CONVOCATORIA 1 10% 0.1IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO -3 15% -0.45CAPACITACIÓN -1 20% -0.2ENTRENAMIENTO -1 20% -0.2LÍNEA DE CARRERA -1 5% -0.05INCENTIVOS 3 10% 0.3CULTURA CORPORATIVA 1 5% 0.05CUMPLIMIENTO LEYES LABORALES 1 5% 0.05

100% -0.1



No cuenta la empresa contratista minera y la sección de las chilcas de marsa con su manual de funciones.

Los perfiles de cada puesto de trabajo el no tener bien definido crea un malestar a los trabajadores.

La línea de carrera el máximo que se llega a capataz desde peón pero la mayoría solo llega a perforista.

ADQUISICIONESDETERMINACION DE FORTALESAS Y

DEBILIDADESVALORACION DE LOS

FACTORES CLAVE DE ÉXITO


1CALIFICACION

VALORACIONCOMPRAS DE ACUERDO A PLAN DE PRODUCCIÓN 3 50% 1.5MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO -1 50% -0.5

100% 1

Esto es realizado por otra área nosotros solo hacemos nuestra requisición para se compra.

INFRAESTRUCTURADETERMINACION DE FORTALESAS Y




1CALIFICACION

VALORACIONEQUIPOS Y MAQUINARIAS -1 35% -0.35SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON EQUIPO 1 25% 0.25SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 1 20% 0.2INFORMACION GERENCIAL OPORTUNA -1 20% -0.2

100% -0.1

No está renovando en forma oportuna como se bajo la producción hay poco apoyo para reemplazar los equipos que cumplieron vida útil.



INVESTIGACION Y DESARROLLODETERMINACION DE FORTALESAS Y




1CALIFICACION

VALORACIONNUEVAS MALLAS DE PERFORACION 1 15% 0.15NUEVOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 1 25% 0.25NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE PERDIDAS -1 20% -0.2NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN -3 20% -0.6NUEVAS FORMAS DE CONTROL DE DILUCION 1 10% 0.1NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE COSTO -1 5% -0.05NUEVOS SISTEMA SEGUIMIENTO DE INCIDENTES -1 5% -0.05

100% -0.4

Se está aplicando nuevo método de explotación para mejorar los rendimientos.

Controlar las pérdidas para mejorar disminuyendo esta.

ESTRATEGIAS FODA

En base las variables críticos del análisis de ambiente externo e interno se confecciono el FODA.

FORTALEZAS Nº Descripción Impacto

1 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS

Reducción de costo y dilución

2 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES

Optimizar el avance por disparo y Disminuir las perdidas

3 INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG Mejorar los ingresos



DEBILIDADES Nº Descripción Impacto

1 REDUCCIÓN DE PRECIOS Genera perdidas2 MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL Genera ganancia3 NUEVAS TECNOLOGIAS Mejora la productividad

4PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES Mejores opciones

5 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Disminución de Perdidas6 AVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) Mejora genera ganancia

7 DILUCIONMejora calidad de Producto

8 LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO Toma de decisiones

9 AIRE COMPRIMIDOAsegurará el ciclo de minado

10 COSTO UNITARIO Disminución de Perdidas11 MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE Disminución de Perdidas12 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO Motivación al personal13 MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO Disminución de Perdidas14 EQUIPOS Y MAQUINARIAS Renovación oportuna

15 NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN Mejora de rendimientos y seguridad

OPURTUNIDADES Nº Descripción Impacto

1 IMPORTACIONES mejora de insumos2 LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD Mejora la productividad

AMENAZAS Nº Descripción Impacto

1 INFLACION Cambio monetario peligra

2 IMPUESTOSEl aumento genera incremento costo

3 ESTABILIDAD LEGAL da confianza para invertir

4 SINDICALIZACIONcrea un clima de paralización

5 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO Inestabilidad política6 PROCESOS Mejora los rendimientos



7 BASES DE DATOSmedir la evolucion de la mejora

POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN COMPETITIVA

POSICION ESTRATEGICA INTERNAFORTALEZA FINANCIERA +ROE 1ROA 1GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES/AVANCE 2GASTOS FINANCIEROS/AVANCE 2ROTACION DE INVENTARIOS 2

1.6VENTAJA COMPETITIVA -REDUCCIÓN DE PRECIOS -3MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1MEJOR AVANCE POR DISPARO DE ROTURA -1NUEVAS TECNOLOGIAS -3

-2.0FF Y FIMUY BUENO 5BUENO 4NORMAL 3REGULAR 2MALO 1

POSICION ESTRATEGICA EXTERNAESTABILIDAD AMBIENTAL -

INFLACION -3IMPUESTOS -3ESTABILIDAD LEGAL -3SINDICALIZACION -5PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD -1PROCESOS -1BASES DE DATOS -1

-2.5



FORTALEZA INDUSTRIAL +MEJORAR DILUCION MEDIANTE CONTROL DE VOLADURA 1MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS 1MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES 1IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS INSUMOS MEJOR CALIDAD 1CONCENTRACION DE CLIENTES 5CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 1CONTROL DE INVENTARIOS 3

1.9

VC Y EAMUY BUENO -1BUENO -2NORMAL -3REGULAR -4MALO -5

RESULTADOEJE X 1.6 -2.5 -0.90EJE Y -2.0 1.86 -0.14

ESTRATEGIAS CONSERVADORAS 5 ESTRATEGIAS INTENSIVAS

4

3

2

1VC 0 X

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5-1

-2

-3

-4ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

-5Y



VISIÓN

Ser la Sección de Minera Aurífera Retamas como unas de las mejor Gestionada dentro de Organización

MISION

Planificar, Programar y Ejecutar cumpliendo con las espectativas aprobadas por la Superintendencia Mina de manera rentable, sostenida, segura y evitando la contaminacion ambiental

MATRIZ FODA ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS( ver cuadro siguiente)



MATRIZ FODA ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADESNº Descripción Nº Descripción

1 MEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS1 REDUCCIÓN DE PRECIOS2 MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES2 AVANCE POR DISPARO LINEAL DEFICIENTE (M/DISP. M3/DISP.)3 INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 3 NUEVAS TECNOLOGIAS

4 PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES5 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS6 DILUCION7 LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO 8 AIRE COMPRIMIDO9 COSTO UNITARIO

10 MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE11 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO12 MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO13 EQUIPOS Y MAQUINARIAS14 NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DONº Descripción Nº Descripción Nº Descripción

1 IMPORTACIONES 1Entrenar para disminuir la sobrerotura mediante voladuracontrolada y mejorara malla de perforacion (F1,F2,F3) 1

Estar preparado ante una reducción de los preciosunitarios mejorando la eficiencia de los avances aplicando nuevas tecnologias así disminuir nuestros costosunitarios(D1, D2,D3,D6,D10,01,02)

2 LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 2Adquisicion de maquinas que optimisen la perforacion ylimpieza(F3,O1 y 02) 2

Buscar nuevos metodos de capacitacion de tal manera disminuye la relación calidad costo mejorando el margen ganacia por avance(D14,D12,D10,D9,O2)

3

Mejorando el Aire comprimido mejoraremos la utilización de las maquinas perforadoras y palas mejorando la vida util de los elementos de esta con las brocas y barrenos (D8,D13,D12,D1,D10,D9)

4Los proveedores que nos denbuenproducto y capacitacion seran separados

5Las leyes de las coronas deben ser oportuna para saber la calidad de mineral que se entrega a planta

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DANº Descripción Nº Descripción Nº Descripción

1 INFLACION 1

Con un seguimiento adecuado a la inflacion con la finalidad de realizar proyecciones para el costo de nuestra produccion teniendo un marco legal estable que nos de el gobierno confianza(A1,A3,A5) 1

Mejorar los avances, disminuir la dilucion con la finalidadde que ante una reducción de precios por incremento dela inflacion, impuestos y falta de una estabilidad legal.

2 IMPUESTOS 2Buscar la forma que el sindicato se un aleado para mejorar la produccion y disminuir los costos.(A4,A6,F1,F2,F3) 2

Una capacitacion adecuada, teniendo aire comprimidosuficiente con los equipos en buenas condicones teniendoal sindicato como un socio estrategico para las mejoras

3 ESTABILIDAD LEGAL 3Con una base de datos bien estructurada y al día se tendrá los ratios y informacion en el momento adecuado(A7,A6,F1,F2,F3) 3

teniendo las leyes de corona a tiempo se podra manejar la calidad de mineral por ende reducir los costos de

4 SINDICALIZACION5 PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO6 PROCESOS7 BASES DE DATOS



MATRIZ BCGFORTALEZASMEJORAR EL METODO DE EXPLOTACION PARA DISMINUIR COSTOS1 20% 0.2MEJORAR LA MALLA DE PERFORACION LOGRAR MEJORES AVANCES1 30% 0.3INDICE DE PRODUCTIVIDAD TMS/HG CM/HG 1 20% 0.2

DEBILIDADESREDUCCIÓN DE PRECIOS -3 20% -0.6MEJOR AVANCE POR DISPARO LINEAL -1 30% -0.3NUEVAS TECNOLOGIAS -3 20% -0.6PLANES DE CONTINGENCIA PARA SUSTITUIR PROVEEDORES -3 15% -0.45CALIDAD DE LOS PRODUCTOS -1 15% -0.15AVANCE POR DISPARO (M/DISP. M3/DISP.) -1 20% -0.2DILUCION -1 20% -0.2LEYES DE CORONAS Y TRANSPORTADO -3 35% -1.05AIRE COMPRIMIDO -1 25% -0.25COSTO UNITARIO -3 15% -0.45MARGEN DE PRODUCCIÓN POR AVANCE -3 20% -0.6IDENTIFICACIÓN DE PERFILES PARA CADA PUESTO -3 15% -0.45MINIMIZACION DE RELACIÓN CALIDAD/COSTO -1 50% -0.5EQUIPOS Y MAQUINARIAS -1 35% -0.35NUEVOS METODOS PARA CAPACITACIÓN -3 20% -0.6

OPORTUNIDADESIMPORTACIONES 3 15% 0.45LEYES PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 3 7% 0.21

AMENAZASIMPORTACIONES 3 15% 0.45IMPUESTOS -3 20% -0.6ESTABILIDAD LEGAL -3 20% -0.6SINDICALIZACION -3 8% -0.24PERCEPCIÓN DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO -3 15% -0.45PROCESOS -3 10% -0.3BASES DE DATOS -1 25% -0.25



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SECCION DE LAS CHILCAS2010 - 2012

PERSPECTIVA DE CLIENTES PERSPECTIVA FINANCIERA

Entregar buena calidad de mineral de acuerdo al programa como también el cumplimiento de los avances programados con seguridad

Disminuir los costos operativos para entregar un mineral con mejor rentabilidad

PERPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

Mejorar las eficiencias en los avances controlando longitud de perforación y voladura controlada disminuyendo las perdidas y la dilución todo con seguridad

Capacitar mediante talleres e ínsito malla de perforación, paralelismo, voladura controlada, control de perdidas, evaluación de costos por guardia y aplicar IPER

PLAN DE ACCIÓN

PERSPECTIVA DE CLIENTESESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN

Entregar mineral de acuerdo al programa mensual en ley y volumen optimizando los ratios de gestión

Seguimiento diario para cumplir con el programa mensual de rotura

Cumplir con el programa de avances optimizando los ratios de gestión

Seguimiento a la longitud de perforación para optimizar el ratio de avance

Disminuir la cantidad de incidentes no solucionados

seguimiento semanal de los incidentes no levantados

PERSPECTIVA FINANCIERA



ESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN

Controlar los diferentes ratios para disminuir los costos seguimiento a los ratios en general

PERSPECTIVA DE PROCESOSESTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN

Mejorar la malla de Perforación en rotura

Seguimiento de Factor de voladura y granulometría de la rotura de mineral

Mejorar la Longitud de perforación Seguimiento a longitud de perforación por guardia y frente de perforación

Mejorar la selectividad del desmonte para disminuir la dilución

Seguimiento al momento de limpieza si se esta escogiendo el desmonte(seleccionando el desmonte) a las pircas

PERPECTIVA DE APRENDIZAGEESYTRATEGIAS PLANES DE ACCIÓN

Motivar al personal capacitando con temas respecto a productividad y superación

Realizar talleres con temas respecto a productividad y autoestima personal orientados a trabajo en equipo

Estimular al personal forma de reconocimiento y económico

otorgar incentivos de acuerdo logros obtenidos dentro de escala de cumplimientos

CUADRO DE MANDO INTREGRAL



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012

TMS AC.EJEC/TMS AC.PROG N' 1 1 1

LEY AC.EJEC/LEY AC.PROG N' 1 1 1

Dilucion % 23 21.85 20.8

TMS/TAL N° 1 1.1 1.2

cumplir con programa de avances

metros realiz/metros prg N° 1 1 1

mejoara avance pordisparo

metro /disparo N° 1.27 1.33 1.4

Disminuir lacantidad deincidentes no

Disminuir cantidad de indices levantados

repor incid levan/ repo incid repor

N° 0.7 0.8 0.9

OBJETIVOS ESPECIFICOSPERSPECTIVA CLIENTE METAS

Cumplir con los Programa de produccion

Cumplir con indices de gestion de produccion

Entregar mineral de acuerdo al

programa mensual en ley y volumen optimizando los ratios de gestion

Optimizar el programa de

avances mejorando los ratios de gestion

Entregar buena calidad demineral de acuerdo alprograma como tambiénel cumplimiento de losavances programados conseguridad


$/TMS N° 145 135 130

$/Oz N° 650 645 635

PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS

Disminuir costos de produccion

Controlar los diferentes ratios

para disminuir los costos

Disminuir los costos operativos para entregar

un mineral con mejor rentabilidad

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR UNIDADPonderacion2010 2011 2012Mejorar la malla dePerforacion enrotura Marcar la malla de

perforacionN° labo pintadas/N° labodisparada

N° 0.7 0.8 0.9

Mejorar la Longitudde perforacion

Medir la Longitud perforada

Longitud perforada/Longitud

N° 0.85 0.88 0.9

Mejorar laselectividad deldesmonte para

disminuir dilucionmineral/ desmonte y mineral

N° 23 21.85 20.8

PERSPECTIVA DE PROCESOS OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS

Mejorar las eficiencias en los avances controlando

longitud de perforación y voladura controlada

disminuyendo las perdidas y la dilución todo

con seguridad




Capacitar enperforacion

personal asistente/personal

existenteN° 1 1 1

Capacitar enproductividad

personal asistente/personal

N° 1 1 1

Estimular alpersonal forma dereconocimiento y

cumplir los programaspara recibir unaretribucion

cumplimiento % 80 90 95

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS

Motivar al personal capacitando con temas respecto a productividad y

superacion

Capacitar mediante talleres e ínsito malla de perforación, paralelismo,

voladura controlada, control de perdidas,

evaluación de costos por guardia y aplicar IPER

Bibliografía: INGENIERÍA DE MÉTODOS DEL TRABAJOhttp://www.monografias.com/trabajos12/ingdemet/ingdemet.shtml

INGENIERÍA DE MEDICIÓN DEL TRABAJOhttp://www.monografias.com/trabajos12/medtrab/medtrab.shtml

INGENIERÍA DE MEDICIÓN: APLICACIONES DEL TIEMPO ESTÁNDARhttp://www.monografias.com/trabajos12/ingdemeti/ingdemeti.shtml

INGENIERÍA DE MÉTODOS: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 1http://www.monografias.com/trabajos12/andeprod/andeprod.shtml

INGENIERÍA DE MÉTODOS: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 2http://www.monografias.com/trabajos12/igmanalis/igmanalis.shtml

INGENIERÍA DE MÉTODOS: MUESTREO DEL TRABAJOhttp://www.monografias.com/trabajos12/immuestr/immuestr.shtml

MANUAL DEL TIEMPO ESTÁNDARwww.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/mantiemesivan.htm

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y MANEJO DE MATERIALEShttp://www.monografias.com/trabajos12/distpla/distpla.shtml

FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE CALIDADwww.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/fundelacal.htm

PAGOS SALARIALES: PLAN DE SALARIOS E INCENTIVOS EN INGENIERÍA INDUSTRIALwww.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/pagosal.htm

CONTROL DE CALIDAD - SUS ORÍGENEShttp://www.monografias.com/trabajos11/primdep/primdep.shtml


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CONTROL DE CALIDAD - GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHARThttp://www.monografias.com/trabajos12/concalgra/concalgra.shtml

INVESTIGACIÓN DE MERCADOShttp://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml


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