Planificacion Estrategica, Indicadores y Poa

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAE INDICADORES DE GESTIÓN

Las organizaciones sean productoras de bienes materiales como alimentos, vestidos, calzados o prestadoras de servicios como luz, teléfono o educación, son sistemas o interrelaciones de trabajo, cuya razón de ser es la de satisfacer las necesidades de una sociedad.

Qué es una Organización?

El concepto de organización en sentido amplio, refiere a estructura, orden, armonía, equilibrio, bienestar.

Si nos centramos en el mundo de las instituciones o de las empresas, una organización se basa en relaciones de trabajo(que implican orden, armonía, equilibrio), para producir bienes o servicios.

Qué es una Organización?

Estrategia: Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro.

Qué es Estrategia

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego

Para que una organización sea exitosa, sus gerentes y líderes deben dirigir a su gente para que:

1) Hagan las cosas correctas y

2) Hagan las cosas correctamente.

Qué es Estrategia Empresarial

La segunda, hacer las cosas correctamente, entra en el campo de la efectividad, y otras habilidades gerenciales.

La primera, hacer las cosas correctas, es la estrategia empresarial (o estrategia corporativa o estrategia de negocio).


Formular la estrategia empresarial, y luego implementarla, es un proceso dinámico, complejo, continuo e integrado, que requiere de mucha evaluación y ajustes.


Pasos

Pasos para Formular la Estrategia Empresarial

1. Determinar donde estamos

2. Determinar a donde queremosllegar

3. Determinar como llegar hastaallí


1. Determinar donde estamos:

Analizar la situación tanto interna como externa, a nivel micro y macro.

Para esto son útiles herramientas como la matriz DOFA.


2. Determinar a donde queremos llegar:

Esto implica establecer la misión, visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de negocio.


3. Determinar como llegar hasta allí:

Es decir, el plan estratégico – la serie de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como:

• Qué productos y servicios ofrecer

• Qué demandas del mercado satisfacer

• A qué segmentos de clientes atender


3. Determinar como llegar hasta allí:

Es decir, el plan estratégico – la serie de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como:• Qué tecnología utilizar (o desarrollar)

• Qué método de ventas utilizar

• Qué forma de distribución utilizar

• Qué área geográfica atacar

Es un proceso sistemático y formal para establecer el propósito, objetivos, políticas y estrategias de una empresa; así como la asignación de los recursos requeridos, todo esto dentro de las premisas ylineamientos establecidos.

Este proceso promueve la toma de decisiones y acciones fundamentales que dan forma y guían a una organización.

Qué es la Planificación Estratégica?

Los conceptos que subyacen siempre que se busca y encuentra una estrategia consistente y exitosa en una organización sin Importar el tamaño, y sin importar si se ha seguido un proceso formal para obtenerla son:

• La idea de futuro que se elige

• Descrito mediante una serie de objetivos claros que todos persiguen por igual (porque son conocidos por todos)


• Al actuar dentro de un marco bien definido por políticas consistentes, es decir, un sistema (conjunto ordenado de elementos interconectados)

(Visión-Misión-Valores-Estratégicos y Temas Estratégicos-Objetivos-Indicadores- Metas-Planes de Acción-Recursos-Responsables)


Las mejores sugerencias dentro del área de planificación estratégica son:

• Establecer objetivos claros

• Establecer planes de acción concretos para cada área

• Establecer un sistema de información estratégica

• Establecer un ambiente propicio para la innovación

Las mejores sugerencias dentro del área de planificación estratégica son:

• Analizar la posibilidad de formar alianzas

• Establecer un sistema de control estratégico

• Establecer un tablero de control de variables criticas

• Adecuar la estructura de la empresa

• La definición de Estrategia o Plan Estratégico puede ser considerada desde varias perspectivas, este concepto ampliamente analizado por numerosos especialistas a permitido ser considerado como:

Perspectivas de la Planificación Estratégica

• Un esquema organizacional para definir objetivos, planes de acción y asignación de recursos en términos de mediano plazo.

• Definición estratégica de las competencias claves de la empresa.


• La estrategia responde a oportunidades y amenazas externas y fortalezas y debilidades internas.

• La Estrategia es una forma de alinear las tareas de la corporación, los negocios y las funciones de apoyo


Sea cual fuese la manera de definir la estrategia, esta claro que los elementos principales son:

• La idea de futuro que se elige (El Negocio)

• Los objetivos que todos persiguen y

• Un sistema ordenado de elementos


Un componente fundamental para el logro de la estrategia de cualquier empresa es la medición del éxito de la organización mediante indicadores de desempeño.

Enfoque de Planificación y Desempeño

A medida que las empresas y el conocimiento evolucionan los enfoques y esquemas de planificación y desempeño empresarial también evolucionan.

En regiones y situaciones distintas cada uno de estos esquemas procuran una misma finalidad:

MEJORES RESULTADOS

Enfoque de Planificación y Desempeño

Se refiere al uso del DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), que junto con la revisión del entorno definen la orientación del negocio y sus estrategias.

Con estos insumos se designan metas especificas de desempeño, los cuales son acompañadas de un plan de acción.

Análisis estratégico de las empresas

MISION

VISION

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

LINEAS DE ACCION

PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES

INDICADORES

PL

AN

E

ST

RA

TE

GIC

ORAZON DE SER DE LA ENTIDAD, FIN, PROPOSITO

FUTURO, ESCENARIO DESEADO, COMO QUIERE SER LA ENTIDAD

MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

COMO

QUE ESPERA LOGRAR LA ENTIDAD PARA CUMPLIR SU MISION

ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO

PROPOSITOS

FUNDAMENTALES

CONCRECION DE LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MEDIDAS PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS

PRESUPUESTO

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

La Misión es definición de la empresa en el momento presente.

Es la razón de ser como organización. Contiene la identificación de sus competencias (producto, mercado y alcance geográfico)

La Misión

La Misión debe tener las siguientes características:

• Definir el Objetivo Central: Aquello a lo que vamos a dedicar nuestro esfuerzo.

• Debe expresarse, mas en función de servicios que se presta que en el producto que vende

La Misión


• Altamente diferenciada; si una empresa repite exactamente los esfuerzos de la competencia, su futuro esta comprometido, hay que buscar algo que nos haga únicos.

La Misión


• Debe abrir puertas al futuro, además de focalizar la actividad actual; debe proponer pista de apertura al futuro.

La Misión


• Debe ser verdaderamente motivadora, el objetivo de un Gerente, es movilizar a todos los Recursos Humanos hacia el logro de la MISIÒN.

La Misión

La Visión es la ubicación de la empresa en escenarios futuros.

Es mas que un sueño, puesto que debe ser viable, realista y medible en el tiempo.

Es la imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la organización a convertirlo en realidad.

La Visión

• La Visión debe ser formulada por los Lideres• Coherente y Convincente

La Visión

• Debe ser compartida por su gente• El equipo debe apoyarla

• Debe ser amplia y detallada• Qué, Cómo, Cuándo, Porqué

• Debe ser positiva y alentadora• Ser desafiante y justificar el esfuerzo

Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el futuro deseado, de allí que tengan una relación estrecha con la visión de la organización.

Objetivos

Las estrategias propiamente son un conjunto amplio de orientaciones y programas con un horizonte de mediano plazo, representa como ya se indicó, la razón de ser dela empresa (misión), los objetivos (visión) y sus planes de acción.

Estrategias

Objetivos Estratégicos

• Expresión de los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado

• Guardan relación con la misión y con el análisis interno y externo

• Son logros que la organización persigue en un plazo determinado.

• Estos deben ser coherentes con la misión y orientaciones de las políticas ministeriales


Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una

pregunta esencial:

¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener un

accionar coherente con la misión?


Su definición debe permitir identificar acciones en ámbitos de:

• programación

• procesos

• cobertura

• calidad

• oportunidad del servicio, etc.


“Mejorar,

Ampliar,

Rediseñar,

Optimizar,

Alcanzar,

Generar,

Adecuar”


• Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su logro.

• Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben ser flexibles par aprovechar las condiciones del entorno.

Características de los Objetivos Estratégicos

• Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento.

• Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse.


• Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse.

• Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan en elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su cumplimiento.


Implica seguir una metodología lógica que contemple algunos aspectos importantes para que los objetivos reúnan algunas de las características señaladas.

Establecimiento de Objetivos

Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta:

Escala de prioridades para definir objetivos: Es necesario establecer escalas de prioridad para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimientote acuerdo a su importancia o urgencia.


Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta:

Identificación de estándares: Es necesario establecer estándares de medida que permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en qué tiempo y si es posible, a que costo.


Los estándares constituirán medidas de control para determinar si los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, y si es necesario modificarlos o no.


De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar objetivos con o sin ánimo de lucro.

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o largo plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo

Tipos de Objetivos

Objetivos generales o largo plazo:

Tipos de Objetivos

• Consolidación del patrimonio.• Mejoramiento de la tecnología de punta.• Crecimiento sostenido.• Reducción de la cartera en mora.• Integración con los socios y la sociedad• Capacitación y mejoramiento del personal

Objetivos táctico o mediano plazo:

Tipos de Objetivos

• Son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en función al objetivo general de la organización.

• También son llamados los objetivos tácticos ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas para ayudar a ésta a lograr su propósito.

Objetivos operacional o corto plazo:

Tipos de Objetivos

• Son los objetivos que se van a realizar en periodos menores a un año, también son llamados los objetivos individuales o los objetivos operacionales de la empresa ya que son los objetivos que cada empleado quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa.

Tipos de Objetivos

PLAN ESTRATÉGICO

ObjetivosEstratégicos

ObjetivosTácticos

ObjetivosOperativos

Resultados

El Plan de Acción es la programación de actividades para cumplir las metas, responde a preguntas operativas de: • Cuánto (inversión),

• Cuándo (tiempo),

• Quién (recurso humano),

ello a fin de lograr lo establecido en las estrategias.

Plan de Acción

En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de razones:

• Estrategia inapropiada y

• Pobre implementación.

Por qué fracasan las Planificaciones Estratégicas

• La estrategia puede ser inapropiada debido a:

• Recogida inapropiada de información • No se ha entendido la verdadera naturaleza del

problema


• La estrategia puede ser inapropiada debido a:

• Es incapaz de obtener el objetivo deseado

• No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es realizable.


• Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a:

• Sobreestimación de los recursos y habilidades • Fracaso de coordinación


• Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a:

• Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros • Subestimación de los recursos de tiempo, personal o

financieros necesarios

• Fracaso en seguir el plan establecido.


Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sean un producto colectivo y consensuado en el que participen todos los implicados en su realización. De acuerdo a este método interactivo:


• La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino que es una visión compartida por los miembros del equipo. • La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse a la práctica en acciones concretas a lo largo de un período.


La planificación estratégica se debe hacer periódicamente y no anual como en tiempos pasados,

ya que las empresas cambian constantemente.


Resumen de los doce pasos en la Planificación Estratégica

1. Establecer los objetivos, estrategias y misión actual.

2. Fijar la misión de la firma.

3. Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y oportunidades ambientales.


4. Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y debilidades de la empresa.

5. Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y evaluar alternativas factibles.

6. Fijar objetivos.


7. Fijar estrategias.

8. Fijar metas.

9. Fijar políticas.


10. Asignar recursos. 11. Analizar bases internas y externas para estrategias actuales.

12. Medir los resultados y tomar las medidas correctivas del caso

Los Indicadores de Gestión

Indicador: Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido.

Los indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias)pueden ser:• históricos, • estándar, • teóricos, • por requerimiento de los usuarios, • por lineamiento político, • planificado, etc.


• Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que punto o en que medida se están logrando los objetivos estratégicos


• Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una institución frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia


• Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la institución y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados


• Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos


• EL análisis de los indicadores conlleva a generar ALERTAS SOBRE LA ACCIÓN, no perder la dirección, bajo el supuesto de que la institución está perfectamente alineada con el plan


¿Porqué medir y para qué?

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar

Entonces,

¿Por qué medir?

• Porqué la institución debe tomar decisiones.

• Porqué se necesita conocer la eficiencia de las instituciones (caso contrario, se marcha "a ciegas", tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones).

• Porqué se requiere saber si se está en el camino correcto o no en cada área.

• Porqué se necesita mejorar en cada área de la institución, principalmente en aquellos puntos donde se está más débil.

• Porqué se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa en la institución (eficiencia o ineficiencia

Entonces,

¿Por qué medir?

¿Para qué medir?

• Para poder interpretar lo que esta ocurriendo.

• Para tomar medidas cuando las variables se salen de los limites establecidos.

• Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible.

¿Para qué medir?

• Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del tiempo

• Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad

• Para direccionar o re-direccionar planes financieros

¿Para qué medir?

• Para relacionar la productividad con el nivel salarial

• Para medir la situación de riesgo de la institución

• Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada

Tipos de Indicadores

Los indicadores son:

• Procesos: Mide lo que esta sucediendo con las actividades.

• Tiempo de resolución de expediente. • Tiempo de espera en cola. • Lista de espera en días.

• Ejemplos


• Resultados: Mide las salidas de los procesos. • Ejemplos:

• Número de asistentes a exposiciones en función del número de habitantes. • Porcentaje de casos resueltos al mes. • Grado de satisfacción de los resultados de los ciudadanos con un servicio determinado.


• Eficacia: mide el logro de los resultados propuestos, es decir indica si se hicieron las cosas que se debían hacer.

• Grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.

• Ejemplos:

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_WTBCGu0ATow/Smjp1-aMRSI/AAAAAAAAA0Y/Y0PehmCOfFg/s320/La+Satisfaccion+del+Cliente+No+Vale+Nada.png&imgrefurl=http://smart-text.blogspot.com/2009/07/la-satisfaccion-del-cliente-no-vale.html&h=249&w=271&sz=15&tbnid=_KkxuzCRPLzAPM:&tbnh=104&tbnw=113&prev=/search?q=imagenes+de+satisfaccion+del+cliente&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+satisfaccion+del+cliente&hl=es&usg=___9PWBsqLabgVLUlUR2PK4Opi17E=&sa=X&ei=mZHmTZqnOOHq0gHXlN2iCw&ved=0CBYQ9QEwAA


• Eficiencia: Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.

• Tiempo fabricación de un producto, • Periodo de maduración de un producto, • Rotación del material

• Ejemplos:


• Cumplimiento: Están relacionados con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos

• Cumplimiento del programa de pedidos.• Cumplimiento del cuello de botella

• Ejemplos:


• Evaluación: Están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora

• Evaluación del proceso de gestión de pedidos.

• Ejemplos:


• Gestión: Están relacionados con las razones que permiten administrar realmente un proceso

• Administración y/o gestión de los almacenes de productos en proceso de fabricación.

• Ejemplos:

Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión

• Comunicar la estrategia

• Comunicar las metas

• Identificar problemas y oportunidades


• Diagnosticar problemas

• Entender procesos

• Definir responsabilidades


• Mejorar el control de la institución

• Identificar iniciativas y acciones necesarias

• Medir comportamientos


• Facilitar la delegación en las personas.

• Integrar la compensación con la actuación.

Condiciones básicas que deben reunir los indicadores

• Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo.


• Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración.


• Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros.


• Especificidad : si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera valuación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo.


• Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias).


• Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. En lo posible el indicador debe ser globalizador.


• Relevante: el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonables de información

Metodología para la construcción de los indicadores

1. Descripción de las Actividades Principales qué realiza la Institución


2. ¿Cuales son los resultados que se desean alcanzar?


3. Priorizar las actividades principales


4. ¿Qué se desea medir?


5. ¿Quién utilizará la información?


6. ¿Cada cuanto tiempo?


7. ¿Con qué o quien se compara?

Lecciones aprendidas sobre la base de experiencias previas en el uso de

indicadores Subestimación de metas


indicadores

Debilidad (en toma de decisiones) de equipos técnicos para establecer indicadores y valores a alcanzar


indicadores

Dificultades para el establecimiento de responsabilidades sobre el cumplimiento e incluso seguimiento y reporte de los valores a alcanzar


indicadores

Descoordinaciones para la validación de los indicadores y su difusión al interior de los de las instituciones


indicadores

Debilidad de su articulación con los esquemas de planificación y programación estratégica del gasto

Potenciales dificultades en la elaboración de indicadores

1. ¿Cómo formular objetivos estratégicos y desagregar las metas?


2. ¿Cómo medir los productos cuyos resultados se obtienen a largo plazo?


3. ¿Qué unidades o áreas deben generar indicadores?


4. ¿Cómo construir las formulas?


5. ¿Cómo medir resultados de una gestión de una unidad que dependen de la gestión de otras varias unidades?


6. Disponibilidad de datos históricos.


7. Dificultad para medir insumos y productos por falta de sistemas contables financieros.


8. No se percibe el valor agregado de elaborar indicadores.


9. Realizar los indicadores se transforma en una carga burocrática y no se estimula el interés por la evaluación.

Tipos de Indicadores que son apropiados a cada uno de los niveles de decisión

Niveles Organizacionales

AltaDirección

NivelDirectivo

NivelOperativo

Planificación

Control de Gestión

Control de Actividades

Actividades dePlanificación yControl

Tipos deIndicadores

Indicadores deGestión Global dela Empresa o Resultado final

Indicadores porCentro de Responsabilidad

Indicadores Operacionales

Resultado Final oImpacto

Eficiencia, Eficacia,Economía, Calidad

Insumos, Productos

No hay camino hacia la libertad,…

…La libertad es el camino

Mohandas Gandhi´´Mahatma´´

Plan Operativo Anual(P.O.A)

08 junio 2012

Lineamientos del P.O.A. 2013

Taller :

Objetivo General:Conocer los elementos fundamentales de la Planificación Operativa para prever los Objetivos y Proyectos que deberá alcanzar la Organización a corto plazo, (Un año fiscal) con la finalidad de coadyuvar en lograr las metas previstas en el Plan Estratégico.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

1. Proveer a los participantes del conocimiento teórico/práctico que les permita manejar y aplicar los aspectos metodológico del P.O.A.

2. Conocer y aplicar las bases legales

3. Conocer los procesos de planificación y su vinculación con el presupuesto.

4. Tomar decisiones oportunas de existir un problema o desviación en la ejecución del P.O.A.

Si no sabes para donde vas……puedes llegar donde no

quieresSeneca

Contenido:

• Lineamientos Generales del P.O.A. 2.013

• Plan Estratégico.

• Plan Operativo Anual.

• Ejercicios.

P.O.A.

Marco Marco LegalLegal

Marco Legal

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 299: ...El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

Marco Legal

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 315:En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible …..

Marco Legal

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

Artículo 54: Plan Operativo Anual Nacional (P.O.A.N.)Es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales formuladas por cada órgano y ente de la Administración Pública Nacional, a los fines de la concreción de los resultados y metas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Marco Legal Ley Orgánica de Planificación Pública y

Popular

Artículo 78: Planes Operativos Anules (P.O.A.) Los planes operativos anuales de los órganos y entes del Poder Público son aquellos que integran los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales formulados por cada órgano y ente del Poder Público, a los fines de concretar los resultados y metas previstas en su correspondiente plan estratégico…El P.O.A., sirve de base y justificación para la obtención de los recursos a ser a ser asignados en la cuota presupuestaria.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

EstadalConsejo de Planificación y Coordinación de Políticas

Públicas

MunicipalConsejo Local de

Planificación Pública

ComunalConsejo Comunal de

Planificación

NacionalConsejo Federal

de Gobierno

Art.10: Integran el S.N.P.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular Tipos de Tipos de PlanesPlanes

MunicipalMunicipal EstadalEstadal NacionalNacionalArt: 08 LOPPPArt: 08 LOPPP

LíneasLíneasG.P.N.D.E.S.NG.P.N.D.E.S.N

P.N.D.P.N.D.

P.O.A.N.P.O.A.N.

P.N.D.R.P.N.D.R.

P.N.D.SP.N.D.S

P.N.D.I.P.N.D.I.

P.E.D.P.E.D.

P.M.DP.M.D

P.C.DP.C.D

P.O.AP.O.A

PresupuestoPresupuesto

Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación

Presupuesto Anual

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estadal de Desarrollo

Plan Municipalde Desarrollo

Plan Operativo Anual Nacional

Plan Nacional Desarrollo Regional

Plan Nacional Desarrollo Sectorial

Plan Nacional Desarrollo Institucional

Plan Operativo Anual




Plan Comunalde Desarrollo


NoNo

Recibe y revisa los Informes Técnicos y

Fichas

Autoriza apertura del Sistema Nueva Etapa

(SNE)

ENLACES EXTERNOS (APN)ENLACES EXTERNOS (APN) EQUIPO DE COORDINACIÓN EQUIPO DE COORDINACIÓN POANPOAN

ENLACES INTERNOS (MPF)ENLACES INTERNOS (MPF)

SiSi

Consolida la cartera de Proyectos

Realizan Observaciones

Convocan Mesas de

Trabajo con los enlaces

externos

No

Recibe , revisa y distribuye información

Informan a los Órganos de la APN para la carga de proyectos

Realizan el registro de los proyectos SNE

Corrigen los Proyectos en el SNE

SiSi

1 Ante Proyecto POAN

Efectúan el seguimiento al proceso carga de proyectos

Flujograma del Proceso del POAN en SNEFlujograma del Proceso del POAN en SNE

Valida la cartera de proyectos

Realiza la migración a SISPRE

2

ONAPREONAPRE ENLACES EXTERNOS ENLACES EXTERNOS (APN)(APN)

ENLACES INTERNOSENLACES INTERNOS EQUIPO EQUIPO COORDINACIÓN COORDINACIÓN

POANPOAN

Si

Confirma la carga

No

Presenta el Anteproyecto de Presupuesto al

Presidente de la República y a su

Gabinete

Recibe y somete a revisión el ajuste

Valida el ajuste y envía solicitud a la

Coordinación POAN

Autoriza la realización de

los ajustes SNE

Realiza el cierre del SNE

Envía los oficios de cuotas asignadas a los organismos de la APN, una vez aprobada por

el Presidente de la República

Reciben cuota Presupuestaria

Seguimiento de los ajustes

efectuados por los órganos de la APN

en el SNE

Guía Metodológica para la Guía Metodológica para la Presentación de los ProyectosPresentación de los Proyectos

1.- Nombre del Proyecto.1.- Nombre del Proyecto.

2.- Organismo Responsable.2.- Organismo Responsable.

3.- Misión del Organismo.3.- Misión del Organismo.

1.- Marco de referencia del Proyecto.1.- Marco de referencia del Proyecto.

2.- Ámbito de acción.2.- Ámbito de acción.

1.- Diagnóstico.1.- Diagnóstico.

2.- Indicador de la situación del problema.2.- Indicador de la situación del problema.

3.- Ubicación del Proyecto.3.- Ubicación del Proyecto.

4.- Situación deseada.4.- Situación deseada.

5.- Indicador de la situación objetivo.5.- Indicador de la situación objetivo.6.- Lineamientos Estratégicos.6.- Lineamientos Estratégicos.

7.- Lineamientos POAN 2013.7.- Lineamientos POAN 2013.

Guía Metodológica para la Guía Metodológica para la Presentación de los ProyectosPresentación de los Proyectos

1.- Objetivo General.1.- Objetivo General.

2.- Objetivo Específico.2.- Objetivo Específico.

3.- Resultado del Proyecto.3.- Resultado del Proyecto.

4.- Acciones Específicas.4.- Acciones Específicas.

5.- Ponderación de las acciones 5.- Ponderación de las acciones específicasespecíficas6.- Monto total del Proyecto.6.- Monto total del Proyecto.

7.- Recursos de Financiamiento.7.- Recursos de Financiamiento.

8.- Beneficiarios y empleos 8.- Beneficiarios y empleos generados.generados.9.- Relación Institucional.9.- Relación Institucional.

10.- Articulación Social con el 10.- Articulación Social con el entorno.entorno.11.- Otros.11.- Otros.

Conceptos contemplados en el Art 5 de la LOPPP:Conceptos contemplados en el Art 5 de la LOPPP:

Planificación: ´´Proceso de formulación de planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico nacional, que permita la coordinación, cooperación, seguimiento y evaluación de las acciones planificadas, de conformidad con el proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.´´


Plan: ´´Documento de planificación pública que establece en forma sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias y metas deseadas, en función de la visión estratégica, incorporando los proyectos, acciones y recursos que se aplicaran para alcanzar los fines establecidos.´´

Proyecto:´Ínstrumento de planificación que expresa en forma sistemática un conjunto de acciones, actividades y recursos que permitan, en un tiempo determinado el logro del resultado específico para el cual fue concebido.´´


Evaluación de Proyecto: ´´Proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre la situación actual y el estado previsto en su planificación. De esa manera se intenta conocer si un proyecto ha logrado sus objetivos y metas, o determina el grado de capacidad para cumplirlo.´´

Concepto Planificación Estratégica

Planificación Presupuestaria

Planificación Operativa

Lapso de Tiempo

Mas de 5 años Anual (Control Trimestral)

Semestral (Control Mensual)

Finalidad Establecer Objetivos a largo plazo

Establecer objetivos y políticas

Establecer objetivos y metas

Nivel de Dirección

Alta Dirección Nivel Gerencial Nivel Operativo

Complejidad Elevada, gran cantidad de variables y

suposiciones

Moderada, ejecución físico-financiera y

funcional

Baja, consecución de objetivos cuantitativos

Actividad a controlar

Impacto de los cambios en el entorno

Desviaciones presupuestarias y

déficit

Cumplimiento de metas según lo programado

Punto de Partida

Análisis del Entorno (DOFA)

P.O.A. Planes Estratégicos

Contenido General, amplio, cualitativo

Especifico, cuantificado en Partida

Presupuestarias

Preciso, cuantificado en Unidades Físicas

(Metas(

Naturaleza de la Información

Externa, a veces intuitiva

Interna, financiera Interna, técnica

Grado de Predicción

Bajo Medianamente alto, ejecución

presupuestaría

Alto, seguimiento técnico preciso

Sistemas de Planificación Sistemas de Planificación

Plan Estratégico

Tiempo estipulado para el logro de los Objetivos

¿Donde estamos hoy?

•Análisis externo: amenazas y oportunidades

•Análisis Interno: fortalezas y debilidades

¿Donde queremos ir?• Objetivos y metas estratégicas de largo plazo

¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?• Definición de la Misión y Visión del Organismo• Diseño de las estrategias apropiadas

Plan Operativo AnualPlan Operativo Anual Es el documento donde se establecen los objetivos y metas que se desean cumplir y los recursos que se cuentan o se esperan obtener.

Se establecen las prioridades de los distintos objetivos a realizar, mediante la ejecución sistemática de las acciones programadas, lo cual nos permite juzgar la eficacia y eficiencia de las mismas una vez cumplidas.

El P.O.A., nos indica el cronograma de cumplimiento de los objetivos y metas, a largo plazo establecidos en el Plan Estratégico, así como los gastos producidos por cada objetivo; por lo cual el P.O.A se convierte en un elemento vinculante entre el Plan Estratégico y el Presupuesto Anual.

P.O.A.P.O.A.

CronogramaCronograma

Beneficios del Plan Operativo Anual Identifica: problemas y necesidades que, a corto

plazo pueden tener repercusión en la Institución.

Ayuda: a la búsqueda y detección sistemática de nuevas oportunidades

Clarifica: el proceso de asignación de recursos.

Contribuye: a la integración del equipo humano

Orienta: la gestión hacia la búsqueda de acciones

conjuntas, facilitando los procesos de

coordinación

POAN: El Plan Operativo Anual Nacional define los programas y proyectos estratégicos que llevará a cabo el Ejecutivo Nacional (Art. 54 LOPPP).POAI: Donde se concreten los ... proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal correspondiente, en conformidad con las directrices del Plan Estratégico (Art. 78 LOPPP).).

POA: Los proyectos y acciones a desarrollar por cada instancia administrativa en el año fiscal correspondiente.

PROYECTOSPROYECTOS ACCIONES ACCIONES CENTRALIZADASCENTRALIZADAS

Son aquellas operaciones concretas, Son aquellas operaciones concretas, suficientes y cuantificables anualmente, suficientes y cuantificables anualmente, necesarias para lograr el resultado necesarias para lograr el resultado esperado.esperado.

Detallan las actividades que realiza la Detallan las actividades que realiza la institución en pro de su funcionamiento,.institución en pro de su funcionamiento,.

7 Líneas Generales del Plan de Desarrollo

Económico y Social 2.007/2.013

Plan Operativo Nacional (POAN)

Plan Operativo Anual (POA)


Objetivos

Estrategias

Proyectos

Acciones

Tiempo

Costos

Estructura de la Planificación en el Sector Público

Indicadores

Descripción defactores determinantes

y evaluación de la situación

Revisión dela situación yproyecciónde recursos

Definición ydelimitación del objeto

de la planificación

•Definición de metas

•Selección de instrumentos

•Cuantificación de metas y recursos•Riesgos

EjecuciónEvaluación y

control

Definición de los objetivos.

Diseño de la estrategiaspor áreas

Elaboración de proyectos

Jerarquizaciónde proyectos

Presupuestopor

Proyecto

Pronóstico

Programación, discusión y decisión

Diagnóstico

Tiempo y Costo

Enfoque Presupuesto por Proyectos

Vinculación POA - PresupuestoVinculación POA - Presupuesto

POAN PRESUPUESTO DE LA NACION

POAIN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


POAIN

POAIN



Presupuesto

•OBJETIVO •INDICADORES•SITUACION ACTUAL•RESULTADO ESPERADO

PROYECTOS

ACCIONES CENTRALIZADAS

• ACCIONES ESPECIFICAS

¿Para qué se hace un Proyecto?El proyecto es un ordenamiento de ideas, antecedentes y datos, que tiene como fin: 1.Resolver un problema 2.Satisfacer una necesidad.3.Innovación tecnológica.Corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos disponibles, en el tiempo previsto y con los resultados esperados.

El proyecto es el conjunto de medios ejecutados coordinadamente, con el propósito de alcanzar un objetivo determinado.

Un Proyecto bien elaborado no es una garantía de éxito, la permanente y oportuna retroalimentación en todas y cada una de las etapas, nos permitirá detectar las desviaciones producidas por factores internos o externos y así poder corregir o reformular las acciones para alcanzar las Metas y Objetivos propuestos.

Las preguntas fundamentales que debe responder un Proyecto:

Qué se quiere hacer? Finalidad

Por qué se quiere hacer? Enunciado del Proyecto

Para qué se quiere hacer? Objetivos específicos

Cuánto se quiere hacer? Meta

Dónde y cuándo se quiere hacer?

Ubicación espacial y tiempo

Cómo se quiere hacer? Acción específica

Quién lo va ha hacer y con qué?

Recursos físicos

Con qué se va a costear? Recursos financieros.

¿Qué es un problema?:

Un problema es el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin.

D.R.A.E., 2.003

Realidades cuyos resultados son insatisfactorios para un decisor específico en un momento dado.

Kaplan, 2.005

Situación General que se considera insatisfactoria en un tiempo determinado y para un ente en particular.

Ahumada 1.975

Árbol del Problema:Árbol del Problema:

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA CENTRAL

EFECTOSEFECTOS

EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS

EFECTOSEFECTOS

CAUSASCAUSAS

CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS

Es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), a la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación causa – efecto

1.Determinar el Problema Central.

2.Analizar las causas del problema.

3.Analizar los efectos surgidos.

Ejemplo: Árbol del Problema en el Metro de Caracas (Teórico solo con fines didácticos)

DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIODEL METRO DE CARACAS

Mantenimiento reactivo

Baja capacidadInstitucional

Ineficaz utilización de los recursos materiales

(Trenes e infraestructura))

Capacidad de respuesta baja

Clientes insatisfechos

Incremento de usuarios

Desmotivación del Personal de trabajadores

Estabilidad laboral

Retardos frecuentes

Problemas suministro Eléctrico

Numero de Trenes circulando

Contrato Contrato ColectivoColectivo

Plan de Carrera

Falta de repuestos

Poco personal especializado

Frecuencia de Salidas de Trenes

Ejercicio: 1Conociendo la técnica ´´Árbol del Problema´´

Elabore usted un Árbol del Problema, de su Institución, el Nivel de estudio lo decide el Equipo, Institución Gerencia, Departamento, lo importante es que este circunscripto a su organización.

Este ´´Problema´´ se constituirá en la base de todos los demás ejercicios, por lo que se requiere sea un problema solucionable y ejecutable.

Árbol del Objetivos:Árbol del Objetivos:

OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

FINESFINES

FINESFINESFINESFINES

FINESFINES

MEDIOSMEDIOS

MEDIOSMEDIOSMEDIOSMEDIOS

Es una técnica que se emplea para identificar las posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas – efectos se transforman en un flujo interdependiente de medios – fines.1.Describir una situación que podría existir.2.Identificar las relaciones medios – fines.3.Visualizar estas relaciones medios – fines.

Ejemplo Árbol de Objetivo del Metro ((Teórico solo con fines didácticos):):

Ejercicio: 3

Tomando como base el ejercicio 1; realice usted el ´´Árbol de Objetivo´´

Trate de ser lo más real posible en los objetivos o soluciones, recuerde que el desarrollo del taller aportará experiencias a todos por igual y nos permitirá absorber la teoría

Cronograma de Ejecución (Avance):Uno de los aspectos esenciales en un Proyecto es la determinación del tiempo de cada tarea, meta, objetivo y del Proyecto en general.

Este elemento fundamental nos permite evaluar secuencialmente todo el Proyecto, si el tiempo de ejecución es realista (mínimo o máximo).

Existen diferentes técnicas para elaborar un cronograma de ejecución, entre los usados y conocidos están el Diagrama de Gantt y el PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique).(Critical Path Method)

Se recomienda efectuar 2 cronogramas, (Ejecución de Tareas y Desembolso o Financiero) la sobre-posición de ambos nos dará el Cronograma definitivo y nos permitirá coordinar y mantener los recursos humanos, materiales y financieros en secuencia lógica y no desfasados.

Diagrama de Gantt

## MetaMeta TareasTareas MM JJ JJ AA SS OO NN DD EE FF MM AA

aa a1a1

a2a2

a3a3

bb b1b1

Inicio de actividades 21 mayo 2.012, finalización del Proyecto 10 abril 2.013.

Cronogramas Actividades y Financiero:

## FinancieroFinanciero DesembolsoDesembolso JJ AA SS OO NN DD EE FF MM AA MM JJ

1ero1ero 29 junio29 junio

2do2do

3ero3ero 2020

## MetaMeta ActividadesActividades MM JJ JJ AA SS OO NN DD EE FF MM AA

aa a1a1 2121

a2a2

a3a3

bb b1b1 1010

1er desembolso financiero 29 junio 2.012, finalización del Proyecto 20 mayo 2.013.

## MetaMeta ActividadesActividades JJ AA SS OO NN DD EE FF MM AA MM

aa a1a1 0202

a2a2

a3a3

bb b1b1 2323

Inicio de actividades 02 julio 2.012, finalización del Proyecto 23 mayo 2.013.

Determinación de Recursos :

Cuando se elabora un Proyecto suelen requerirse una serie de recursos o insumos para materializar el Objetivo, los más comunes son: humanos, materiales, técnicos y financieros..

Con la finalidad de llevar un control preciso de las necesidades se recomienda, elaborar este cuadro por Meta.

Cuadro de Necesidades

RecursosRecursosMetasMetas

HumanosHumanos MaterialesMateriales Técnicos Técnicos FinancieroFinancieross

1……………………..

1122

n….n…. x…x… Bs…Bs…

2……………………..

11 n…..n….. x…x… Bs…Bs…

3…………………….

1122


4…………………….

112233


Totales …………..

Presupuesto y Estructura Financiera:

Con la finalidad de presentar un Proyecto viable y factible, es necesario presentar una descripción detallada de los rubros según el Clasificador Presupuestario ONAPRE y de esta manera dar racionalidad al Proyecto

Fuente Partida Discriminación detallada de insumos

Unidades que se

requieren

Costo Unitario

Costo Total

401 Profesionales TécnicosObreros

4020XXX Materiales de ConstrucciónXXXXXXXXXXX

402YYYY Mobiliarios y equipamientoYYYYYYYYY

403 IVAViáticos y Pasajes.

Total

Indicadores de desempeño en la Administración Pública:La evaluación del desempeño de la gestión pública está en el centro de las

preocupaciones de las Instituciones Gubernamentales (En todos los niveles

decisorios).

Los Gobiernos han estado desarrollando mecanismos de evaluación de la

gestión, entre los cuales se cuentan: Sistema de Indicadores de

Desempeño, El proceso de Planificación por Objetivos y el Proceso

Presupuestario

Control de Gestión y evaluación de resultados en la Gerencia Pública.

ONU- ILPES-CEPAL

Cogito, ergo sum

(Pienso, luego existo)

´´Discurso del Método´´ (Rene de Descartes francés 1.596/1650): 1.Precisión y claridad en las ideas y planteamientos.2.División del Problema en partes y análisis detallado.3.Ordenamiento de lo simple a lo complejo.4.Comprobación.

CostosRecursos

InsumosProductos Resultados

Economía Eficiencia Eficacia

Bienes y/o Servicios

Cantidad, Calidad, Oportunidad y Utilización

Objetivos propuestos y/o satisfacción de la

población

Relación de Indicadores:

Procesos

Impacto

Dimensión y ámbito de los indicadores• Dimensiones

– Eficacia• Grado de

cumplimiento objetivos

• Ámbitos– Resultados

• Agregación de valor

– Eficiencia• Relación: recursos

/ producción

– Calidad de servicio• Respuesta

oportuna y adecuada a las necesidades de los usuarios

– Productos• Resultados directos y

observables de las acciones planificadas

– Proceso• Secuencia de

actividades requeridas para la obtención del producto

Tipología de indicadores según el nivel Tipología de indicadores según el nivel organizacional y la planificaciónorganizacional y la planificación

Alta Alta DirecciónDirección

Nivel DirectivoNivel Directivo

Nivel OperativoNivel Operativo

Planificación estratégicaPlanificación estratégica

Control de GestiónControl de Gestión

Control de ActividadesControl de Actividades

TIPOS DETIPOS DEINDICADORESINDICADORES

Indicadores GestiónIndicadores GestiónGlobal de la EntidadGlobal de la Entidad

Resultado Final o Impacto.Resultado Final o Impacto.

Indicadores por Unidad Indicadores por Unidad Administrativa.Administrativa.

Eficiencia, Eficacia, Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad.Economía, Calidad.

Indicadores OperacionalesIndicadores Operacionales

Insumos, Procesos, Insumos, Procesos, Productos, Productos,

NIVELES ORGANIZACIONALESNIVELES ORGANIZACIONALES ACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓNACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROLY CONTROL

Cuándo y dónde debo diseñar los Cuándo y dónde debo diseñar los Indicadores?: Indicadores?:

ProcesoProceso ProductProductoo

ResultadResultadoo

ImpactoImpacto

EficaciaEficacia

EficienciaEficiencia

Calidad Calidad de de servicioservicioEfectividadEfectividad

SiemprSiempre e

deben deben existirexistir

Son de apoyoSon de apoyo

Fórmulas Genéricas de Indicadores de Fórmulas Genéricas de Indicadores de Desempeño:Desempeño:

Eficacia= Eficacia= (Calidad)(Calidad)

Eficiencia=Eficiencia=

EfectividadEfectividad==

ProduccióProducción _________n _________RecursosRecursos

;;

ResultadoResultadoss

__________________RecursosRecursos

;;

ProduccióProducción _________n _________ResultadoResultado

ss;;

Opinión Opinión usuario usuario

____________________ResultadosResultados

;;

ResultadoResultados _________s _________ResultadoResultado

ss;;

Metas Metas alcanzadas alcanzadas ____________________

Metas del PlanMetas del Plan;;

ResultadoResultados _________s _________InsumosInsumos

;;

ResultadoResultados _________s _________MercadoMercado

;;

Fuente: Adaptado ´Índicadores de Gestión ´´. Nelson Rodríguez, C.E.P-FACES-Fuente: Adaptado ´Índicadores de Gestión ´´. Nelson Rodríguez, C.E.P-FACES-UCV, 2007.UCV, 2007.

Ejemplo de IndicadoresSegún Gaceta Oficial N° 38.282 del 28 de septiembre del 2.005

PROCESO: Capacitación del Personal (Empleados Profesionales)NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Promedio para Capacitar

CATEGORIA: Cumplimiento _______ Calidad ________ Producción _______ Control ________

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:

PERIODICIDAD: Mensual______ Trimestral ______ Plazos Estipulados_______RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento.

FORMULA:

UNIDAD DE MEDIDA: Número de Días.

OBSERVACIÓN:

Permite medir el tiempo promedio empleado por la Unidad de R.R.H.H., en el proceso de

capacitación de los empleados profesionales

Fecha Solicitud Curso Fecha Realización Curso

(Unidad Solicitante) (Unidad de Personal)

A fin de obtener el promedio de días para cumplir la solicitud, se suman los tiempos

obtenidos en cada caso y se dividen entre el número de solicitudes.

Ejemplo de indicadores:Proyecto: Producción agropecuaria en la comunidad de Mosu, edo. Monagas para el consumo y la comercialización

Objetivo: Incorporar a la comunidad, en el proceso de mejoras productivas, a fin de lograr mejor alimentación, comercialización de los excedentes y contribuir a frenar el proceso migratorio hacia las ciudades.

Proceso Nivel de Objetivos Indicadores Factor de éxito

Impacto (Finalidad)

Incrementar la calidad de vida de la comunidad de Mosu

Tasa de natalidad y crecimiento. Mejores vías terrestres y servicios básicos.

El apoyo del Gobierno Nacional y Regional.

Resultado (Efecto)

Incorporar a la comunidad en el proceso de mejoramiento de la producción, crear vías de comercialización, mejorar servicios y rutas acceso

Contar con la participación de 196 jefes de familia.Verificar el trabajo en las 95 Ha.Verificar trabajos en vialidad, luz, agua.

La participación activa de toda la comunidad de Mosul, a fin se vea la disposición de mejorar su nivel de vida.

ObjetivosEspecíficos

Mejorar la situación nutricional.Crear canales de comercialización de excedentes.Control sanitario.

Opinión de la comunidad, con respecto a calidad nutricional.Efectuar medidas antropométricas en los niños.Vigilar el uso de la tierra determinada en proyecto.Conocer incremento de ingresos por grupo familiar

Que la condiciones atmosféricas sean favorables.No ocurra un brote epidémico.Obtener buenos precios del alimento comercializado

Productos 70 Ha para agricultura.25 Ha para ganadería.Galpón de acopio

Volumen de cosecha por tipo.Volumen de cárnicos y lácteos.Volumen de ventas y ganancias.

Aplicación correcta de las técnicas agropecuarias.Transporte de productos sea rápido y directo.

Ámbitos de Control

Dimensiones del Desempeño

Eficacia Eficiencia Calidad

Insumo Monto de las horas de trabajo del Departamento

Presupuesto delDepartamento

Nº de vehículos

Proceso

Producto Nº de toneladas de desechos recolectadas.Nº de usuariosAtendidos.

Empleados/ horapor tonelada de desechosrecolectados

Resultado

Porcentaje de calles y casas atendidas (medidas por encuestas periódicas a losciudadanos)

Instituto Municipal de Aseo Urbano (Recolección de Basura) en el Municipio Girardot del Estado Aragua)

Ejercicio: 3

Elaborar los Indicadores de su Proyecto siguiendo la secuencia que hemos trazado en este taller.

Importante determinar el factor de éxito de su Proyecto, porque este elemento define realmente si los Objetivos se alcanzaran o el potencial para lograrlo..

Con el trabajo y la ayuda de todos y cada uno de nosotros,… construiremos una mejor Nación.

Cono de AprendizajeTendemos a recordar Nuestro nivel de participación

LEER

ESCUCHAR PALABRAS

MIRAR ILUSTRACIONES

VER UNA PELICULA

MIRAR EXHIBICIÓN

OBSERVAR DEMOSTRACIÓN

VER UNA EJECUCIÓN REAL EN EL SITIO

RECEPCIÓN VERBAL

DAR UNA CONFERENCIA O CHARLA

HACER UNA DRAMATIZACIÓN

SIMULAR UNA EXPERIENCIA REAL

REALIZAR UNO MISMO EL TRABAJO O TAREA

RECEPCIÓN VISUAL

RECEPCIÓN Y

PARTICIPACIÓN

PARTICIPAR EN UNA DISCUSIÓN

HACER

EL 10% DE LO QUE LEEMOS

EL 20% DE LO QUE OIMOS

EL 30% DE LO QUE VEMOS

EL 50% DE LO QUE OIMOS Y VEMOS

EL 70% DE LO QUE DECIMOS

EL 90% DE LO QUE DECIMOS Y HACEMOS

Indicadores según su DimensiónEFICIENCIA: Es la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la producción de bienes y/o servicios, comparada con un estándar aceptable (normal).La eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen, utilizando una cantidad dada de insumos es decir: Producción

RecursosEFICACIA:Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos, a cuántos usuarios o beneficiarios se entregan los bienes o servicios, qué porcentaje corresponde del total de usuarios. El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados: en qué medida la institución como un todo, o un área específica de ésta está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello.

EFECTIVIDAD:Las acciones de la organización se encuentran con los requerimientos de los ciudadanos y dichas acciones del programa o actividad se desarrollan de acuerdo a los objetivos establecidos y metas comprometidas.

ECONOMÍA:Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo posible y de manera oportuna

Indicadores según su ámbitoINSUMOS: Recursos que la organización o un gerente tiene disponible para lograr un producto o resultado, e incluye: personal, equipos, instalaciones, materiales consumibles, bienes y servicios.

COSTOS: Constituyen los gastos incurridos al usar los insumos.

PROCESOS:

Miden el desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios, tales como procedimientos de compra (días de demora del proceso de compra) o procesos tecnológicos (número de horas de los sistemas sin línea atribuibles al equipo de soporte).

PRODUCTOS:

Esta relacionado con los bienes y servicios producidos, directamente por un organismo público para los ciudadanos, otros organismos gubernamentales y/o empresas (Públicas y privadas).

RESULTADOS:

Esta relacionado con los efectos finales alcanzados, con la entrega de los bienes y servicios, se logra a corto o mediano plazo.

IMPACTO :

Miden los resultados a nivel del fin último esperado, lo que siente u obtiene el usuario, se logra a mediano o largo plazo.

Documents

Planificacion Estrategica, Indicadores y Poa