Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pasqyra e lëndës: Lënda Faqe 1. Vendimi Nr.1, datë 29.01.2015 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë – 2015” 1
2. Buxheti i Bashkisë – Referenca ligjore............................................................... 5 3. Kapitulli i te ardhurave..................................................................................... 17
3.1. Te ardhurat e pavarura (te veta).............................................................. 17 3.1.1. Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise....................................... 19 3.1.2. Taksa e regjistrimit te përvitshem te mjeteve................................ 19 3.1.3. Të ardhura nga sistemi i taksave vendore......................................... 19 3.1.4. Të ardhura nga tarifat vendore....................................................... 24 3.1.5. Të ardhura të tjera.......................................................................... 27 3.1.6. Të ardhura të tjera dytësore të njësive vartëse............................... 29
3.2. Të ardhura nga transfertat e pakushtëzuara (granti)............................... 30 3.3. Të ardhura nga transfertat e trashëguara nga 2014 ................................ 30
4. Kapitulli i shpenzimeve.................................................................................. 4.1. Shpenzime për Pastrimin.................................................................... 32 4.2. Shpenzime për Gjelberimin................................................................. 34 4.3. Shpenzime për Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike............................ 42 4.4. Shpenzime për mirëmbajtjen e dekorit dhe funeralit........................ 45 4.5. Shpenzime për sektorin e ndriçimit rrugor.......................................... 47 4.6. Shpenzime për sistemin arsimor 9-vjeçar.............................................. 49 4.7. Shpenzime për arsimin profesional (Konvikte)................................... 52 4.8. Shpenzime për Çerdhet ...................................................................... 55 4.9. Shpenzime për Klubin Shumësportësh “Flamurtari”.......................... 56 4.10. Shpenzime për Klubin e Futbollit “Flamurtari”................................. 59 4.11. Shpenzime për teatrin “Petro Marko”................................................. 60 4.12. Shpenzime për Qendrën e Turizmit, Artit dhe Kulturës....................... 62 4.13. Shpenzime për Parkun Urban.............................................................. 64 4.14. Shpenzime për administratën e Bashkisë............................................ 66 4.15. Shpenzime për repetitorët................................................................... 73 4.16. Shpenzime për Qendrën e Zhvillimit.................................................. 74 4.17. Shpenzime për Shtëpinë e Fëmijës..................................................... 75
5. Kapitulli i investimeve................................................................................... 76
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASHKISË VLORË
V E N D I M
Nr.1, Datë. 29.01.2015
PËR
MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2015
Keshilli i BashkiseVlore, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit te BashkiseVlore per vitin 2015, mbeshtetur ne:
Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000, “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 19, pika 5, neni 32,
pika dh;
Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë 09.09.1998 “Per buxhetin lokal”;
Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne Republiken e Shqiperise”;
Ligji Nr.160/2014, “Per buxhetin e vitit 2015” neni 15
Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar me Ligjin Nr.181/2013,
Udhezimi plotesues Nr. 2, date 19.01.2015 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2015”
V.K.B Nr.54, datë 11.12.2014 “Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore”.
V.K.B Nr.53, datë 11.12.2014 “Per strukturen organizative te Bashkise dhe institucioneve vartese per vitin 2014”
V E N D O S I:
1. Të miratojë te ardhurat si me poshte (ne 000 leke):
Te ardhura gjithsej 1.093.351
1. Te ardhura nga taksa e kalimit te tedrejtes se pronesise 40.000 2. Te ardhura nga taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve 27.250
3. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore 313.940
4. Te ardhura nga tarifat vendore 141.066 5. Te ardhura te tjera 165.445
6. Te ardhura dytesore (njesite vartese) 4.865
7. Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti) 360.495
8. Te ardhura qe trashegohen ngaviti 2014 40.290
2. Tëmiratojëshpenzimetsi me poshte (ne 000 leke):
Shpenzime gjithsej: 1.093.351
1. Shpenzime nga granti 374.131
- 1 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015
nga keto:
a. Per pagat (600) 138.760
b. Per sigurimet shoqerore (601) 22.611 c. Per shpenzime operative (602) 192.079
d. Per subvencion (603 - Parku Urban-Futbolli) 4.000
e. Transferte (Llog. 166 dhe 651) 5.760 f. Investime ( Lloga. 231 ) 10.921
2. Shpenzime nga te ardhurat 719.220 nga keto:
a. Per pagat (600) 79.670
b. Per sigurimet shoqerore (601) 11.973
c. Per shpenzime operative (602) 415.813 d. Per transferta (166–466-651-604-606) 60.131
e. Per subvencion (603 - Parku Urban- Futbolli) 35.165
f. Per emergjencat civile 1.000
g. Per fondin rezerve (609) 14.256 h. Per investime (231) 101.212
3. Shpenzimet e pikes 2.1 dhe 2.2do te perdoren per:
PASQYRA PERMBLEDHESE E SHPENZIMEVE PER VITIN 2015
000/leke
Nr Emertimi SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2015
Grant + Te
ardhurat
GRANTI TE ARDHURAT
I 166 231 600 601 602 603 651 TOTALI 600 601 602 603 166 651 604 606 609 466 231 TOTALI
1 Pastrimi
136759
136759
118505
118505 255264
2 Gjelberimi
15500
15500
16802
16802 32302
3 Nd.Sherb.Publike
52800 8571 3239
64610 1089 0 18232
500 19821 84431
4 Mb.Dekori
0 0 0 2038
2038 2038
5 Mb.Varreza
5000
5000 0 0 1084
1084 6084
6 Md. Ndricim Rrugor
3600 600 2000
6200 1774 240 38880
40894 47094
7 Arsimi
11034
11034 0 0 49682
49682 60716
8 Arsimi prof. konviktet
6600 1066
7666 114 0 6645
6759 14425
9 Cerdhe
6000 782 218
7000 48 0 4497
4545 11545
10 Kl.Shumesportesh
6720 1102 2518
10340 201 0 14879
150 15230 25570
11 Kl.Futbollit
0 0 0 0 14300
14300 14300
12 Teatri "P.Marko"
14400 2400 1000
17800 1660 126 5250
2000 9036 26836
13 Qendra T.A.K.
12600 2100 2000
16700 143 0 9485
1000 10628 27328
14 Parku Urban
4000
4000 0 0 0 20865
20865 24865
15 Administrata e Bashkise 3741 10921 31000 5150 12715
2019 65546 73228 11400 112141
11221 3257 18892 3600
23161 97312 354212 419758
16 Repetitoret
96
96 0 0 0
0 96
17 Qendra e Zhvillimit
2400 400
2800 1038 144 1693
150 3025 5825
18 Shtëpia e Fëmijës
2640 440
3080 375 63 2000
100 2538 5618
19 Projekte kulturore
0
15000
15000 15000
20 Fondi rezerve
0
14256
14256 14256
SHUMA I 3741 10921 138760 22611 192079 4000 2019 374131 79670 11973 416813 35165 11221 3257 18892 3600 14256 23161 101212 719220 1093351
4. Shpenzimet per investime do te perdoren per objektet e meposhtme
Fondi prej 112.133 mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme:
- 2 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë 2015 VKB nr.1, 29.01.2015
Nr EMERTIMI Vlera e investimit
(000 leke)
1 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2015 112.133
I Projekte te palikujduara nga viti 2014 17.533
III Blerje pajisje per vitin 2015 11.000
Paisje për arsimin + çerdhe + Paisje për Bashkinë (elektronike + paisje zyre) 3.000
Blerje makine per ndriçimin rrugor 3.500
Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e Urbanistikes 3.800
Fotokopje profesionale per Keshillin e Bashkise 700
IV Investime ne infrastrukture 2015 79.700
Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 2.000
Projekt pilot per integrimin e zones informale ne lagjen "kushtrimi", Vlore. (punime shtese) 15.000
Rruga Mato Robi (zjarrefiksja - ambulanca) 6.800
Asfaltim ne pjeset e demtuara te qytetit 12.000
Studim – projektim ne infrastrukture (50% e projektit bashkia dhe 50% FZhSh) 10.000
Rikonstruksion i rruges Drashovica 10.000
Rikonceptim i sheshit dhe rikonstruksioni i fasades se teatrit Petro Marko 3.900
Shpronesime per interes publik 20.000
V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te ketyre
objekteve sipas V.K.M Nr. 704, dt 29.10.2014 “Per miratimin e tarifave mbikëqyrje kolaudim etj.....”
VII Institucione vartese 3.900
Teatri “Petro Marko” 2.000
Qendra Kulturore 1.000
Klubi Shumesportesh 150
Ndermarrja e Sherbimeve Publike 500
Shtëpia e Fëmijës 100
Qendra e Zhvillimit të PAK 150
5. Per shpenzimet e telefonise mobile te kryetarit me 12.000 leke/muaj.
6. Për fondin e planifikuar për emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe Komisioni Vendor për
Emergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet e fatkeqësive në përputhje me Ligjin Nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” dhe VKM Nr.654, datë
18.12.2002 “Për caktimin e tarifave për përdorim të perkohshem nga organet shteterore, në situatat emergjente te çdo
mjeti privat”.
7. Kryetari i Bashkisë autorizohet të përdorë fondin prej 1.200 mijë lekë për vleresimin financiar të nxënësve cilësorë të
shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të përgjithshme publike të qytetit në bashkepunim me çdo drejtori shkolle (e mesme
dhe 9-vjeçare) nga dy-tre nxënës për çdo shkollë.
8. Kryetari i Bashkisë autorizohet të bëjë transferimin e fondeve operative pa limit për artikujt e miratuar nga Këshilli
Bashkiak brenda institucionit.
9. Drejtoria e Financë-Buxhetitpranë Bashkisë autorizohet të bëjë ndarjen e fondeve të miratuara nga Këshilli i
BashkisësipasstrukturësbuxhetoretëmiratuarngaMinistria e Financëspërçdomuaj.
10. Si prioritete te investimeve qe mund te mbulohen nga burime te tjera financimi nga ministrite e linjes, F.ZH.R apo
burime te tjera financimi. Fonde e planifikuara nga te ardhurat do te kalojne per objektet e meposhtme:
Nr EMERTIMI Vlera e investimit
(000 leke)
1 Prioritetet e investimeve për vitin 2015
I Sistemim-asfaltim blloku tek CONAD 51.138
- 3 -
Buxheti i Bashkise Vlare 2015 VKB nr. l , 29.01.2015 ...... .... ;0 •
Rikostruksi,on i rru es V iI Tala Rikosnlruksian i rrUl!;es ish E ozila-INSIGU
,55. 178 , 8.000
Studim - ,o'ektim neinfrastruktl,Ue RikOl1 slruksian i shkoll es Ril irKi"a FtikOll st i'uksion i ko~hlil nr; 1dhe '13
20.000 , 60.000
'20.000·
I J. Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligji t Nr.8652, d11 e 3 1.07 .2000~ni 33 , pika 6.
\fLO\'~.
• 4 .
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Buxheti i Bashkisë së Vlores fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti. Ai detajohet në
nivel vjetor dhe mujor dhe depozitohet për zbatim në Degën e Thesarit Vlore, mbas miratimit nga
Këshilli Bashkiak Vlore.
Buxheti i miratuar nga këshilli depozitohet në Degën e Thesarit në përputhje me rregullat dhe formatet
e kërkuara nga kjo e fundit, për regjistrim në Sistemin AMoFTS. Deri në miratimin e buxhetit nga
këshilli, bashkia po vazhdon të kryejnë çdo muaj shpenzime deri në masën e 1/12 e faktit të nivelit të
transfertës së pakushtëzuar dhe të ardhurave të veta të miratuara në buxhetin e vitit 2014, sipas
autorizimit te kryetarit te bashkise nr. 27, date 06.01.2015 “Per përdorim fondesh”. Ne buxhetin e
Bashkisë së Vlores, do të pasqyrohen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet.
Buxheti i vendor është unik, të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten sipas shërbimeve dhe zërave,
pavarësisht nga burimi i financimit. Ky buxhet paraqitet i balancuar në termat e arkëtimeve dhe të
pagesave, me përjashtim të shumës së kredisë se disponueshme.
Ne buxhetin e Bashkisë se Vlores, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë
transferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit
të tyre.
Plani vjetor i buxhetit të Bashkisë së Vlores akordohet në nivel titulli, kapitulli dhe artikulli, duke
përfaqësuar limitin maksimal të lejuar për t'u shpenzuar nga të gjitha njësitë shpenzuese të Bashkisë së
Vlores.
Celjet mujore të buxhetit kryhen nga Drejtoria e Finance-Buxhetit, në përputhje me vendimin e
Këshillit Bashkiak dhe të ardhurat e realizuara, dhe sipas kërkesës së njësive shpenzuese, të detajuar
dhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi. Kjo drejtori njofton çdo muaj
zyrtarisht Degën e Thesarit dhe të gjitha njësitë shpenzuese për fondet mujore në dispozicion, të cilat
janë të detyrueshme për t’u zbatuar edhe nga Dega e Thesarit.
Regjistrimi i realizimit të shpenzimeve dhe të ardhurave buxhetore nga të gjitha njësitë shpenzuese
duhet të bëhen në nivel 7-shifror të klasifikimit ekonomik dhe klasifikimi funksional,
me projekte sipas programeve.
BUXHETI I BASHKISE VLORE
PER VITIN 2015
- 5 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Numri i punonjësve për të gjitha njësitë shpenzuese në varësi të bashkisë eshte kompetencë e Këshillit
Bashkiak dhe miratohet prej tij. Ndryshimet strukturore paraqiten për miratim pranë Këshillit
Bashkiak.
Te gjitha njësitë shpenzuese, raportojnë sistematikisht çdo muaj pranë drejtorisë së finances dhe
buxhetit, numrin faktik të punonjësve për të cilët është kryer shpenzimi, si pjesë përbërëse e raportit
mujor të zbatimit të buxhetit.
PROCEDURAT E DETAJIMIT TË PLANIT BUXHETOR
Buxheti i Bashkisë për vitin 2015 përbëhet nga buxhetet e të gjitha njësive shpenzuese në varësi të
Bashkisë dhe nga pjesa e Grantit të akorduar të cilat miratohen ne këshillin vendore.
Në zbatim te ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të gjitha
njësitë shpenzuese është detyruese përgatitja e buxhetit të tyre vendor sipas programeve .
Për efekt të ndjekjes së buxhetit, në funksion të menaxhimit të likuiditeteve, edhe njësitë shpenzuese
duhet ta detajojnë buxhetin në periudha mujore, të ndarë në dy grupe artikujsh:
shpenzime të personelit;
shpenzime të tjera (ku përfshihen shpenzimet korrente dhe kapitale).
Kufijtë maksimale mujore për shpenzim janë të rishikueshëm gjatë vitit. Me kërkesë të argumentuar
nga njësitë shpenzuese të Bashkisë, Drejtoria e Finance-Buxhetit brenda 10-ditëve të fundit të muajit,
bazuar në likuiditetet e disponueshme të llogarisë së të ardhurave dhe, brenda planit të miratuar nga
Këshilli Bashkiak, rishikon në zmadhim/reduktim dhe miraton e azhornon kufijtë maksimale mujore
të lejuar për shpenzim.
Për qëllimet e rakordimit të informacionit dega e thesarit, pas depozitimit të çeljeve buxhetore nga
Drejtoria e Finance-Buxhetit, proçedon me regjistrimin e planit vjetor të buxhetit dhe limitit mujor për
çdo njësi shpenzuese, sipas strukturës buxhetore të miratuar, i cili përbën planin e miratuar me ligj dhe
kufirin maksimal për t’u shpenzuar sipas llogarive ekonomike.
Dega e Thesarit Vlore, me paraqitjen e urdhër pagesave për shpenzim nga njësia shpenzuese, kryen
kontrollin e ekzistencës së limitit mujor të lejuar për shpenzim. Ky kontroll realizohet në sistemin
AMoFTS, sipas zërave agregate të çelur më parë. Nëse nuk ka limit të mjaftueshëm mujor shpenzimi
nuk miratohet.
Detajimi i planit vjetor të shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta, për ato njësi shpenzuese që
me vendim të këshillit bashkiak përdorin të ardhurat e tyre, bëhet në të njëjtën mënyre si për
shpenzimet e tjera buxhetore. Ky detajim dërgohet nga këto njësi shpenzuese pranë Drejtorisë së
Finance-Buxhetit.
- 6 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
MBI PLANIFIKIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE
Buxheti vjetor, për çdo njësi shpenziuese te Bashkisë duhet të shoqërohet me:
a) misionin apo qëllimin e njësisë së qeverisjes Vendore;
b) përshkrimin e programeve dhe veprimtarive të kësaj njësie;
c) paraqitjen e politikave, të qëllimeve dhe objektivave të politikës së programeve;
d) standardet e politikave, që arrihen nga secila njësi dhe për çdo program;
e) informacion për kontributin e produkteve të çdo programi, në arritjen e qëllimeve dhe të
objektivave të programit përkatës;
f) shpenzimet kapitale, listën e projekteve të investimeve për çdo program me:
i) koston e plotë të projektit;
ii) vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës;
iii) vlerën e parashikuar për t’u financuar në vitin buxhetor;
iv) vlerën e mbetur për t’u financuar në vitet pasardhëse buxhetore, burimet e financimit;
Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:
Transferta e pakushtëzuar (miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak);
Te ardhura te pavarura (te veta)
Të ardhura nga pushteti qendror (Grant i kushtëzuar për investime)
Mbartjet e fondeve nga viti i kaluar ( të ardhurat, Granti)
Edhe për vitin 2015, Granti i akorduar për bashkine plotëson nevojat, sipas funksioneve dhe
kompetencave, si dhe mbështet financiarisht kompetencat e deleguara në këto njësi, mbështetur në
shpenzime të normuara mbi kostot reale në :
Administrimin e fondeve për materiale konsumi për shkollat, si ujë, energji elektrike,
telefoni, për objektet e sistemit parauniversitar arsimor (kopshte, shkolla) nën
juridiksionin e bashkise.
Administrimin e fondeve për sipërfaqet e gjelbërta, pastrim, mirembajtje etj....nën
juridiksionin e bashkise;
DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIME
Administrata e bashkise, gjatë planifikimit të investimeve per vitin 2015 në buxhet, do të mbajë
parasysh këtë radhë prioritare:
Investimet në proçes nga viti 2014-2015
Bashkë financimet e buxhetit të tyre me projektet me donatore (në se ka)
Investimet sipas prioriteteve sektoriale te miratuara ne PBA 2015-2018
Njësia shpenzuese, pasi merr fondin e planifikuar për projektin e investimit, zbaton proçedurat e
prokurimit, lidh kontratën me palën sipërmarrëse dhe mbanë përgjegjësi për hartimin e kësaj kontrate
në përputhje me legjislacionin në fuqi. Njësia shpenzuese eshte e detyruar të paraqes në Degët e
Thesarit edhe kontratat e lidhura, menjëherë pas lidhjes së saj.
- 7 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Dega e Thesarit nuk mbanë përgjegjësi për ligjshmërinë e proçedurave të prokurimit, përfshirë këtu
dhe regjistrin e prokurimeve.
Dega e Thesarit, pasi merr planin e investimeve, në nivel projekti, nga Drejtoria e Finance-Buxhetit,
njesia shpenzuese bashkise se Vlores, autorizon përdorimin e tij vetëm pasi kontrollojnë dhe
regjistrojnë kontratën origjinale të lidhur midis palëve.
Në lidhjen e kontratave për investime nuk lejohet të parashikohet dhënia e fondeve buxhetore në
formën e paradhënies, përveç rasteve kur parashikohet në kontratë me referencë të specifikuar të aktit
ligjor e nën ligjor. Në të gjitha rastet paradhënia mund të jetë deri ne 10%, por jo më shumë se kufiri i
garancisë së kontratës.
Për investimet që përballohen nga të ardhurat e vet njësive shpenzuese, Degët e Thesarit autorizojnë
çeljen me objekte dhe përdorimin e tyre sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore dhe nënligjore,
që lidhen me rregullat e prokurimit publik.
Përgjegjësi i Degës se Thesarit bën çeljen e fondit vetëm pas konfirmimit nga njësia shpenzuese të
realizimit të të ardhurave.
Investimet për Grantin konkurrues të infrastrukturës vendore çelen në strukturën Ministria e Linjës 00,
Program xxxxx, Kapitull 05, të specifikuar me kode projekti. Njësitë e qeverisjes vendore nuk kanë të
drejtën e ndryshimit të emërtimit të projekteve.
Çelja e fondeve për likuidimin e investimeve kryhet mbasi është plotësuar dokumentacioni i
mëposhtëm:
Dokumentacion i përgjithshëm për institucionin që kryen prokurime fondesh investimi:
Kërkesa e institucionit, që përfiton fonde nga buxheti vjetor, ku shprehet konfirmimi i
prokurimit publik dhe çelja e fondit në favor tij.
Urdhëri i prokurimit nga titullari i institucionit ( ndërmarrjes)
Kontrata me firmën fituese për kryerjen e investimit ose shërbimit.
Grafiku i punimeve (për punimet e ndërtimit )
Fotokopje e situacionit dhe faturës, për punimin e kryer
DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIMET ME FINANCIM TË HUAJ
Për projektet me financim të huaj mund të zbatohen procedura të ndryshme raportimi në varësi të
specifikimeve të bëra nga Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave (procedura të pjesshme
thesari/ procedura të plota thesari). Për projektet me financim të huaj, për të cilat nuk raportohet
nëpërmjet sistemit të Thesarit, njësitë e zbatimit te projekteve janë të detyruara, të dërgojnë raportet e
tyre mujore dhe progresive në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit pranë Ministrisë së Financave,
brenda datës 5 të muajit pasardhës, sipas formatit të përcaktuar nga kjo drejtori.
Fondet përkatëse nga financimi i huaj, si për rastin kur funksionojnë sipas skemës së plotë të Thesarit
ashtu edhe kur funksionojnë sipas skemës së pjesshme dhe kur nuk përdoren brenda vitit buxhetor,
- 8 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
mbarten në vitin pasardhës dhe nuk i nënshtrohen kufizimeve të tjera, që zbatohen për fondet
buxhetore, sipas këtij udhëzimi.
PROÇEDURAT E ZBATIMIT TË BUXHETIT
Rishpërndarja e fondeve të buxhetit vendor
Rishpërndarja e fondeve buxhetore është pjesë e procesit të azhornimit të politikave të programuara në
fillim të vitit dhe të detajuara mbi bazën e një strukture standarte buxhetore.
Për këtë arsye rishpërndarja e fondeve do të kryhet :
Kur buxheti miratohet në nivel programi, në shpenzimet korrente nga një kapitull dhe artikull
në një tjetër, brenda të njëjtit program, me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari i
Bashkisë).
Rishpërndarja e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të njësisë
vendore miratohen me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari i Bashkisë), pas
argumentimit të plotë nga njësia.
Rishpërndarjet e mësipërme miratohen në nivel vjetor, regjistrohen nga Drejtoria e Finance-
Buxhetit dhe dërgohen për zbatim ne Degët e Thesarit. Drejtoria e Finance-Buxhetit bën
shtimin/pakësimin e limitit mujor te institucionit ne Degën e Thesarit.
Rishpërndarjet e fondeve nga një program në tjetrin, bëhen vetëm me miratim te Këshillit
Bashkiak, për fondet vendore, duke mos tejkaluar 20% te totalit te programit te miratuar.
Transferimet, ne zbatim të VKM-ve, kryhen ne përputhje me procedurat për transferimin e
fondeve.
Rishpërndarja brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të
ndryshme shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, nga
e cila varet njësia shpenzuese, në këtë rast nga Kryetari i Bashkisë.
Rishpërndarja e fondeve vlen edhe për njësitë vartese.
Në të gjitha rastet rishpërndarja e fondeve dërgohet për konfirmim ligjshmërie në prefekturë e më pas
për njoftim në Këshillin Bashkiak.
Drejtorite e financave të njësive vartese detyrohen të njoftojnë për këto ndryshime pranë Degës së
Thesarit dhe Drejtorisë së Finance-Buxhetit.
Në zbatim të nenit 48 të Nr.9936 datë 26.06.2008 rishpërndarja e fondeve mund të kryhet
deri me datë 15 nëntor të çdo viti buxhetor.
Kërkesa për rishpërndarje fondesh shoqërohet, detyrimisht, me një kopje të konfirmimit të degës se
thesarit ku do të bëhet pakësimi i fondit. Degët e thesarit, janë të detyruara t'u përgjigjen për çdo rast
kërkesave të njësive shpenzuese për të konfirmuar pakësimin, menjëherë me mbërritjen e kërkesës.
Dega e Thesarit pas dhënies së konfirmimit nuk procedon me pranimin e urdhër pagesave të
institucionit nga fondi respektiv.
- 9 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Çdo ndryshim i buxhetit gjatë vitit do të ndjekë të njëjtën rrugë procedurale të miratimit të buxhetit në
fillim të vitit. Administrata e Bashkise dhe njësitë vartese kanë të drejtë të bëjnë rishikimin e buxhetit
të miratuar, në përputhje me realizimin e të ardhurave dhe me ndryshimin e prioriteteve gjatë vitit.
Përdorimi i fondeve
Përdorimi i fondeve buxhetore për shpenzime dhe investime do të kryhet në mbështetje të limiteve
mujore dhe vjetore të miratuara nga Këshilli Bashkiak.
Procedurat e likuidimit të fondeve:
a). SHPENZIMET KORRENTE (Paga + sigurime shoqërore + shpenzime operative)
a.1) Në rastin e fondeve të planifikuara për vitin financiar
Çelja e fondeve, në mbështetje të planit të miratuar nga Këshilli Bashkiak, do të kryhet nga Drejtoria e
Finance-Buxhetit çdo datë 30 të muajit, për muajin pasardhës, sipas kërkesës së njësive shpenzuese, të
detajuar dhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi..
Likuidimi i projekteve kulturore, sportive, sociale, te turizmit, bonusit të qerave, bonusit për fëmijët e
porsalindur, do të kryhet nga Drejtoria e Financës sipas planit të miratuar në buxhetin e vitit 2015 .
a.2) Në rastin e projekteve ose kërkesave shtesë mbi planifikimin vjetor
Çelja e fondeve do të kryhet duke paraqitur.
Vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e fondit përkatës;
Vendimin e Keshillit te Kultures
Vendimet dhe urdhrat e kryetarit te bashkise
Kërkesën e institucionit dhe drejtorisë përkatëse, me argumentin e çeljes së fondit në favor të
institucionit.
Në vëmendje:
Detajimi i Artikullit 602, me nënartikujt, i dërguar nga institucionet e vartësisë dhe administrata e
Bashkisë, miratohet nga Nëpunësi i Parë Autorizues. Çdo ndryshim i bërë gjatë vitit buxhetor duhet të
miratohet nga titullari.
Përdorimi i shpenzimeve operative bëhet mbi bazën e normativave dhe llogaritjeve për çdo element të
këtyre shpenzimeve (sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe akteve normative në fuqi).
PËR FONDIN E VEÇANTË
Përllogaritja e Fondit te Veçante dhe përdorimi i tij, bëhet sipas vendimit të Këshillit të Ministrave
nr.929, datë 17.11.2010 ndryshuar me VKM nr.493, datë 06.07.2011 “Për fondin e veçante në
institucionet buxhetore”. Përdorimi i fondit të veçantë, i cili është pjesë e artikullit 600, në rastet kur
përdoret për nevoja të tjera, përveç shpërblimeve, transferohet nga vetë institucionet buxhetore
(qendrorë dhe të varësisë) nga artikulli 600 në artikujt 602 dhe 606, sipas natyrës së shpenzimit. Mbas
- 10 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
transferimit nga Dega e Thesarit, njësitë shpenzuese një kopje të transferimit duhet ta paraqesin pranë
Drejtorisë se Finance-Buxhetit.
FONDI REZERVË
Bazuar në nenin 19/7.a.iii të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore” dhe nenit 6 të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e
njësive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi Rezervë. Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të
ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara
të programeve ekzistuese, krijohet Fondi i Kontigjencës.
Të dy këto fonde miratohen në masën deri në 3 % të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara,
duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara.
Në zbatim të nenit 6, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, kërkesa e njësive shpenzuese për përdorimin e
këtij fondi kalon në këto faza:
Njësite shpenzuese paraqesin në Drejtorinë e Finance-Buxhetit një projekt me të cilën
argumentojnë:
- nevojat për shtese fondesh, pamundësinë për tu përballuar nëpërmjet rialokimit të
fondeve brenda sistemit nisur nga analiza e realizimit te buxhetit për periudhën
raportuese,
- emergjencën e problemit dhe
- pamundësime e parashikimit ne procesin buxhetor etj.
Drejtoria e Finance-Buxhetit pas shqyrtimit të praktikës, jep vërrejtjet dhe sugjerimet, të
cilat duhet të sqarohen dhe të plotësohen detyrimisht kur të përgatitet projekt-vendimi
përfundimtar.
Me mendimin e njësive shpenzuese të interesuara bashkëlidhur dhe konfirmimin e
Drejtorisë së Finance-Buxhetit, projektvendimi paraqitet për miratim në Këshillin
Bashkiak.
Të njëjtën procedure duhet të përdorin edhe njësite vartese për përdorimin e fondit rezervë, miratuar në
buxhetin e tyre.
VENDIMET GJYQESORE
Për vendimet gjyqësore do të veprohet në përputhje me vendimin nr.335, datë 02.06.1998 “Për
procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet qe prekin buxhetin e shtetit”, si dhe akte
të tjera nënligjore në këtë drejtim. Te gjitha institucionet buxhetore janë të detyruara të marrin pjesë në
të gjitha shkallët e gjykimit dhe të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e tyre.
Këto institucione analizojnë te gjitha vendimet qe sjellin dem efektiv për buxhetin e shtetit , dhe
kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë. Përgjegjësia për zbatimin e vendimit gjyqësor është tërësisht e
institucionit buxhetor, jo e Degës se Thesarit.
Vendimet gjyqësore që lidhen me privatizimin, ekzekutohen nga Ministria e Financave, nga të
ardhurat nga privatizimi brenda vitit buxhetor, pavarësisht se të ardhurat nga shitja janë derdhur në
- 11 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
vitet e mëparshme apo në favor të institucioneve të tjera, në përputhje me legjislacionin e kohës kur
është kryer privatizimi.
Përdorimi i fondit të planifikuar në zërin “detyrime gjyqësore” miratuar në buxhetin e Bashkisë për
vitin 2014, do të zbatohet nga Bashkia (Drejtoria e Finance-Buxhetit) duke kryer likuidimin e
vendimeve të gjykatës së formës së prerë, sipas procedurave dhe rregullave financiare të ekzekutimit të
tyre.
Njësite vartese si njësi shpenzuese me buxhet të miratuar nga keshilli bashkiak bëjnë likuidimin e
vendimeve gjyqësore, me buxhetin e tyre të miratuar.
NJËSI SHPENZUESE QË ARKËTOJNË TË ARDHURA
Të ardhurat që realizohen nga institucionet/ndërmarrjet, gjatë kryerjes së detyrave të tyre funksionale
klasifikohen :
Të ardhura nga veprimtaria kryesore, ku bëjnë pjesë:
të ardhura nga biletat
të ardhura nga reklamat
të ardhura te tjera
Të ardhurat e insitucioneve të varësisë në fushën e kulturës dhe sportit sipas vendimit të Këshillit
Bashkiak nr.6, datë 31.01.2008, shpërndahen si më poshtë:
90 % e të ardhurave në favor të Institucioneve Kulturore dhe Sportive
10 % të të ardhurave në favor të buxhetit të Bashkisë
Një kopje e planit të shpërndarjes të këtyre të ardhurave sipas zërave të shpenzimeve, dërgohet pranë
Degës së Thesarit dhe Drejtorisë së Finance-Buxhetit.
Këto të ardhura mbarten nga këto njësi shpenzuese edhe në vitin buxhetor pasardhës.
Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qera e objekteve në këto institucione ndërmarrje të
vartësisë.
Këto të ardhura detajohen dhe përdoren konformë vendimit të Këshillit të Ministrave nr.524, datë
08.06.2011 “Për percaktimin e kritereve te procedurave dhe menyres se dhënieve me qira, emfiteozë
apo kontrata te tjera të pasurive shtetërore”.
Të ardhurat qe krijohen nga lidhja e kontratave me organet e pushtetit vendor, për pasuritë shtetërore,
për të cilat zotërojnë të drejtë e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore ndahen:
70% buxheti i shtetit
30% organi i pushtetit vendor që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të
pronarit të pronës shtetërore
RAPORTET E ZBATIMIT TË BUXHETIT
- 12 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Të gjitha institucionet në varësi të Bashkisë janë të detyruara që të paraqesin evidencën e realizimit të
të ardhurave, shpenzimeve, investimeve nga buxheti dhe nga të ardhurat, sipas strukturave përkatëse,
pranë Drejtorisë së Finance-Buxhetit, çdo datë 7 të muajit pasardhës, për muajin dhe progresive,
numrin e punonjësve (sipas pasqyrave bashkëlidhur kësaj Urdhërese ), të shoqëruara me relacion
shpjegues.
Evidencat e dërguara duhet të jenë të rakorduara dhe të konfirmuara nga Dega e Thesarit
MARREDHËNIET E SISTEMIT TË THESARIT ME NJËSITË SHPENZUESE
Për ekzekutimin e transaksioneve te shpenzimeve publike njësite shpenzuese duhet te paraqesin
paraprakisht ne Degët e Thesarit kontratat e lidhura ndërmjet palëve ose urdhrat e prokurimit për
blerjet e vogla. Me regjistrimin ne sistemin AMoFTS të dokumenteve te mësipërme bëhet bllokimi i
fondeve (regjistrohet angazhimi) për shpenzim. Dega e Thesarit vendos mbi dokument numrin
elektronik të vendosur nga sistemi, i cili duhet respektuar nga njësia shpenzuese në kërkesën për
shpenzim.
Për të ardhurat jo tatimore, që krijohen gjatë vitit, njësitë shpenzuese duhet të pajisin paraprakisht
individët/subjektet me ”Faturë arkëtimi” dhe një kopje të saj e dërgojnë në degët respektive të thesarit.
Individët/subjektet duhet të paraqiten në sportelet e bankave për të realizuar derdhjen/transfertën e
mjeteve monetare në llogaritë e Thesarit. Për arkëtimet mbi 1.000 lekë, institucionet buxhetore duhet
të operojnë nëpërmjet sistemit bankar ose shërbimit postar (në bazë të një marrëveshje të
institucioneve me postën)
Njësite buxhetore do të informohen periodikisht nga degët e thesarit për pagesat e kryera dhe të
ardhurat e arkëtuara sipas formatit që ofron dega e thesarit.
TE TJERA
Të gjitha njësitë shpenzuese gjatë zbatimit të buxhetit duhet të shikojnë me prioritet kryerjen e
pagesave për shërbimet e furnizimit me energji elektrike dhe ujë.
Njësite buxhetore duhet t’i kërkojnë çdo furnitori formularin e bankës me referencat përkatëse kur
plotëson dokumentet që paraqet në Degën e Thesarit, për përdorimin e fondeve buxhetore.
Në rastet e mospërputhjes së të dhënave bankare të furnitorit me ato të sistemit të tatimeve, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve duhet të komunikojë me sistemin bankar për unifikimin e të dhënave.
Në rast se në sistemin e tatimpaguesve për një NIPT të caktuar ekziston një emër Furnitori i ndryshëm
nga ai i paraqitur në dokumentet e njësisë shpenzuese ne Degën e Thesarit, njësia shpenzuese duhet te
kontaktoje me furnitorin për të azhornuar të dhënat në QKR, degën përkatëse të Tatim-Taksave dhe
DPT. Ne rastet kur kërkohet kohë për azhornimin e të dhënave të furnitorëve në sistemin e
tatimpaguesve, në zbatim të procedurave ekzistuese, për raste emergjente të mbylljes së periudhës etj.
do të merret konfirmim me e-mail (pa printscreen) nga DPT.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të përdorin fondet e pakushtëzuara për të financuar edhe funksione
që financohen me fonde të kushtëzuara. Transferta e pakushtëzuar që nuk përdoret plotësisht gjatë vitit
buxhetor, mbartet për vitin e ardhshëm.
- 13 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet tek numri i punonjësve qe vendoset nga
këshilli i njësisë se qeverisjes vendore dhe nga nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi page ne
përputhje me aktet nënligjore ne fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal te miratuar. Çdo rritje,
brenda kufirit maksimal te miratuar, duhet te behet me kushtin qe:
te ruhet niveli i shpenzimeve te vitit te mëparshëm për shërbimet publike dhe
te rritet niveli i te ardhurave vendore ne raport me vitin e kaluar.
Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve te pushtetit vendore do bëhen sipas vendimit te Këshillit te
Ministrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjes
vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve te organeve te qeverisjes
vendore”, ndryshuar me V.K.M Nr.518, date 16.08.2012, ndryshuar me vkm Nr. 586, date 17.07.2013.
VKM Nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në
institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” dhe në referencë të VKM Nr.474,
datë 16.6.2011 “Për përcaktimin e standardeve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe
miratimit të strukturave organizative të institucioneve të administratës publike”
Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave te shpenzimeve me pare do te mbulohen
detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj miratohen fondet për te financuar veprimtarinë
e vitit ne vazhdim
Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore mund të caktojë një punonjës të administratës
publike si nëpunës autorizues të nivelit të dytë në njësitë e qeverisjes vendore. Nëpunësi zbatues ka
përgjegjësinë për zbatimin e rregullave të menaxhimit financiar, mbajtjen e llogarive dhe për
përgatitjen e pasqyrave financiare.
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se
katër herë në vit, këshillit përkatës raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën
financiare, produktet dhe objektivat e realizuar për çdo program të përcaktuar në vitin e parë të
dokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm.
TRANSFERTA E KUSHTËZUAR
Transferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit 2014, është dhënë për financimin e një pjese të shpenzimeve
për funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde
do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin ato janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të
ministrive/institucioneve qendrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në një
tjetër do të veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.
Njësite e qeverisjes vendore nuk mund t’i përdorin fondet e kushtëzuara për qëllime të tjera, përveç
atyre të përcaktuara në ligjin Nr.160/2014, “Per buxhetin e vitit 2015” Shumat e këtyre transfertave, të
mbetura të papërdorura në fund të vitit buxhetor, nuk mbarten në vitin pasardhës.
Referenca ligjore mbi të cilën është hartuar buxheti i vitit 2015
a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,
- 14 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
neni 15: Percakton parimet mbi te cilat do te behen financimet e njesive te qeverisjes
vendore; “ato garantojne autonomine dhe funksionimin e qeverisjes vendore nepermjet
njohjes se te drejtes se llojshmerise se burimeve ne formen e tatimeve, taksave, tarifave e te
ardhurave te tjera, te treansferuara nga pushteti qendror; dhenies se autoritetit per krijimin e
te ardhurave per krijimin e te ardhuarve ne menyre te pavaruar; dhenien e fondeve te
kushtezuara nga qeverisja qendrore ne funksion te kompetencave te deleguara dhe
nepermjet dhenies se te drejtes per hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit te vet
vjetor”
neni 16: Te ardhurat e veta te Bashkise ku percaktohen llojet e te ardhurave, baza, kufijte e
nivelit te tyre; percaktohen te drejtat e perdorimit te pronave publike, te dhenies se lejeve,
autorizimeve, çertifikatave si dhe sherbime te tjera ekskluzive lokale.
neni 17: Percaktohet pjesemarrja lokale ne tatimet kombetare, duke perfshire transferta te
kushtezuara dhe te pakushtezuara
neni 19: Percakton parimet kryesore per hartimin e buxhetit lokal si: “buxheti te jete
gjithmone i balancuar; te perfshije elementet e shpenzimeve dhe te ardhurave; transfertat e
kushtezuara te perdoren vetem per qellimin e dhene dhe qe nuk trashegohen ne vitn
pasardhes; te ardhurat vendore qe nuk jane te kushtezuara te perdoren per qellime qe
percaktohen nga organi vendimmarres dhe trashegohen ne rast se nuk harxhohen; krijimi i
fondit rezerve ne masen 3% te shpenzimeve te planifikuara”;
neni 32: “detyra me e rendesishme e Keshillit eshte miratimi i buxhetit vjetor si dhe i
ndryshimeve dhe amendamenteve gjate vitit mbi buxhetin. Me fuqizimin e autonomies
vendore dhe thellimin e metejshem te decentralizimit fiskal, buxheti behet nje instrument i
rendesishem qeverises. Keshilli ndjek nga afer gjithe proceduren e pergatitjes, miraton dhe
ndjek miratimin e buxhetit nepermjet komisionit te finances”.
b) Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar me Ligjin
Nr.160/2014,
c) Ligji Nr.9920, date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore ne R.SH” .
d) Ligji Nr.160/2014, “Per buxhetin e vitit 2015” neni 15
e) Udhezimet e perbashketa te Ministrise se Brendshme dhe Ministrise se Financave nr. 655/1,
date 06.02.2007 “Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit
te sistemit te taksave vendore”;
f) Udhezimi i Ministrise se Financave Nr.24, date 02.09.2008 “Per procedurat tatimore”;
g) Ligji Nr.9482, date 03.04.2006 “Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa
leje”, te ndryshuar
h) Udhezimi i Ministrit te Financave nr. 37, date 20.11.2008 “Per perdorimin e te ardhurave nga
procesi i legalizimit”
i) Ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne Republiken e
Shqiperise”;
- 15 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Hyrje – Referenca ligjore
j) Ligjin Nr. 9869, date 04.02.2008 “Per huamarrjen e qeverisjes vendore”
k) V.K.B Vlore Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”
l) V.K.M Nr.54, date 05.02.2014 “Per percaktimin e kritereve te procedurave dhe te menyres se
dhenieve me qera, emfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore”.
m) V.K.M Nr.998, date 30.09.2009 “Per kuotat financiare te ushqimit ne menca e konvikte, bursa
e shtetit dhe pagesat e nxenesve dhe te studenteve”, ndryshuar me V.K.M Nr. 17, date
07.01.2010, ndryshuar me V.K.M Nr. 710, date 29.10.2014
n) Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te projekt vendimit te keshillit Nr.53 , date 11.12.2014
“Mbi strukturen organizative te funksionimit te Bashkise dhe institucioneve te vartesise – viti
2015”
o) Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze V.K.M Nr. 700, date 18.06.2009 “Per
disa ndryshime ne VKM Nr. 167, date 29.03.2006 “Per disa ceshtje ne zbatim te ligjit Nr.7703,
date 11.05.1993 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, ndryshuar me ligjin
7870, date 13.10.1994 “Per sigurimet shendetesore ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar”.
p) Shpenzime per transport, dieta dhe hotel sipas VKM Nr.1198, datë 3.12.2009 “Për disa
ndryshime në vendimin nr.228, datë 13.4.2001 të këshillit të Ministrave “Për dietat e
nëpunësve, që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre”.
q) Shpenzime per trajtim ushqimor te sportisteve sipas VKM, Nr.1720, date 29.10.2008, “Per
kriteret e percaktimit te nivelit te larte sportiv , per menyren e shperblimit te sporteve qe arrijne
keto nivele”, ndryshuar me V.K.M Nr. 214, date 31.03.2010 dhe V.K.M Nr.335, date
02.03.2011
r) Udhezimi te perbashket te Ministrise se Finances dhe Ministrise se Kultures, Rinise dhe
Sporteve Nr. 1, date 08.02.2002 “Per menyren e financimit te cilesise sportive”.
s) Shpenzime per emergjencen civile sipas Ligjit Nr.8756, date 26.03.2001, “Per emergjencat
civile”, me ndryshimet e bera
Per te gjitha shpenzimet e tjera grupi i punes eshte bazuar ne ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 “Per
menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” .
- 16 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Parashikimi i të ardhurave për vitin 2015 mbështetet ne zbatim te VKB Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe
Tarifat Vendore”, ne zbatim te Ligjit 8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 7 dhe 8, neni 32 pika f, ligji nr. 9632 date 31.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, ligji Nr.
9727, date 03.05.2007 “Per qenderen kombetare te rregjistrimit”, udhëzimit nr. 1, date 12.01.2007 te MF “Per
përcaktimin e veprimeve qe trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbime ambulante” si dhe procedurat e rregjistrimit te tyre ne organet tatimore bazuar dhe ne Udhezimin e Ministrise se Financave Nr 32 date 31.12.2013.
A. TE ARDHURAT E PAVARURA (TE VETA)
I. Taksa e kalimit te te drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme
II. Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve III. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore:
Tatim i thjeshtuar mbi fitimin nga subjektet tregtare (agjent tatimor D.R.T Dega Vlore)
Tatim i thjeshtuar mbi fitimin nga subjektet e trasportit (pasagjere dhe mallra, agjent tatimor D.R.T Dega Vlore )
taksa mbi pasurine e paluajtshme (ndertesat dhe toka bujqesore)
taksa e fjetjes ne hotel
taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja taksa per zenien e hapesirave publike (tregu, parkimi, reklama)
taksa e tabeles
taksa vendore e perkohshme (hapesira publike)
IV. Te ardhurat nga tarifat vendore
tarifa vjetore për pastrimin urban + ndriçimi – gjelbërim
tarifa sherbimi per subjektet qe kryejne aktivitet në ndertim tarifa per leje dhe shërbim veterinar
tarifa per sherbime te tjera nga pushteti lokal (vertetime, konfirmim dokumentacioni ,etj)
tarifa per leje dhe çertifikata transporti
V.Te ardhurat te tjera
nga qeratë (toke, objekte, makineri dhe mjete pune) nga aplikimi i gjobave ne nivel vendor
nga kopshte e çerdhe
VI.Te ardhurat te tjera dytesore te njesive vartese nga Teatri “Petro Marko”
nga Qendra e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve
nga Klubi Shumesportesh “Flamurtari”
KAPITULLI I TE ARDHURAVE
PER VITIN 2015 (000 leke)
- 17 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
nga Ndermarrja e Sherbimeve Publike
nga Pullat
B. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA
Granti i buxhetit te Shtetit
C. TE ARDHURA TE TRASHEGUARA NGA VITI 2014
- 18 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
I. TAKSE MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E PALUAJTSHME
(Agjent tatimor – Z.V.R.P.P – Vlore)
Ne zbatim te Ligjit Nr 9632, date 30.10.2006, “Per sitemimin e taksave vendore”, neni 28, administrata e Bashkise
mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e buxhetit ne bashkepunim me Zyren Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ka marre ne konsiderate ecurine e realizimit te kesaj takse per vitin 2014. Per
vitin 2015 Z.V.R.P.P. (si agjent tatimor), me shkrese Nr. 4818 prot., date 18.11.2014 I eshte kerkuar parashikimi i te
ardhura nga kjo takes dhe ky institucion parashikon nje e ardhur prej 40.000 mije leke.
Plani 2014 40.000 (000 leke)
Realizimi 2014 38.332
Plani 2015 40.000
II. TAKSE E REGJISTRIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE
(Agjent tatimor – D.R.SH.T.RR – Vlore)
Ne baze te ligjit Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore“, neni 30, administrata e Bashkise mori
parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit si dhe planin e derguar nga D.R.SH.T.RR (si agjent tatimor), me shkrese Nr. 5410/1 prot., date 24.11.2014, parashikon te ardhura nga kjo takse
ne vlerën prej 27.250 mije leke per vitin 2015.
Plani 2014 32.000 (000 leke) Realizimi 2014 28.982
Plani 2015 27.250
III. TE ARDHURAT NGA SISTEMI I TAKSAVE VENDORE
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise Vlore ne zbatim te Ligjit nr.9632, dt 30.10.2006, "Per sistemin e taksave vendore",te ndryshuar; Ligjit Nr.10117, date 23.04.2009 "Per disa ndryshime ne ligjin Nr.9632, date
31.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore", Ligjit Nr.10146, date 29.09.2009 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne
ligjin Nr.9632, date 31.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore"; Ligjit Nr.181/2013, date 30.12.2013, Ligjit
Nr.9727, date 03.05.2007 "Per qendren Kombetare te Rregjistrimit", Ligjit Nr.9920, date 19.05.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", Udhezimit Nr.24, date 02.09.2008 "Per procedurat tatimore ne Republiken e
Shqiperise", Udhezimit të perbashket Nr.655/1 date 06.02.2007 të Ministrit te Financave dhe Ministrit te
Brendshëm, "Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore", Udhezimit te Ministrit te Financave Nr.1, date 12.01.2007 "Per percaktimin e veprimtarive qe trajtohen si
veprimtari tregtare apo sherbimi ambulante si dhe procedurat e regjistrimit te tyre ne organin tatimor" si dhe V.K.B-
se Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”.
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise Vlore nga rregjistrimi i subjeteve qe ushtrojne aktivitet ne territorin e
Bashkise Vlore per vitin 2015, do te aplikoje taksat dhe tarifat per aktivitetet e meposhtme per cdo rajon:
Tabela Nr 1 .
( Numri i subjekteve qe ushtrojne aktivitet tregtar , te ndare sipas kufirit te xhiros )
VLERESIMI I XHIROS SE SUBJEKTEVE
NR 0 deri ne 2 milion 2 deri ne 5 milion 5 deri ne 8 milion total
1 SUBJEKTE 960 1300 140 2400
- 19 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin
Ligji 181/2013 ngarkon Drejtorine Rajonale te Tatim-Taksave per llogaritjen dhe mbledhjen e detyrime te tatimit te
thjeshtuar. Duke mos patur nje te dhene nga Drejtoria perkatese , planifikimi eshte kryer ne baze te te ardhurave te
realizuara gjate vitit 2014, detyrimeve te papaguara per kete vit dhe ngarkesave te pritshme per vitin 2015.
Perkatesisht sipas zerave do te kishim :
1. Realizimi i vitit 2014 - 49 million leke
2. Detyrime te pashlyera - 41 million leke ( sipas listes se derguar prane Bashkise Vlore dhjetor 2014) 3. Detyrime te reja per vitin 2015- 100 million leke (duke u bazuar ne ngarkesen totale te vitit 2014 , Arketime
te paguara+arketime te papaguara)
Pra shuma e te ardhurave per vitin 2014 per tu planifikuar eshte 141 milion leke (ngarkesat e reja + debitore). Duke patur parasysh nje keoficent te mbledhjes se detyrimeve prej 70%-90 % parashikimi i pritshem i te
ardhurave ne kete ze llogaritet ne 115 milion leke.
Programi i vitit 2014 126.920 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 98.074
(ne 000 leke) Programi i vitit 2015 115.000 (ne 000 leke)
2. Taksa mbi pasurite e paluajtshme (ndërtesat subjekte,ndertesa ne familje ).
Nr Emertimi Fakt 2015
1 Ndertesa te tjera (m2) 66.000
2 Taksa per m2 60
3 Ndertesa prodhuese (m2)
4 Taksa per m2
I Vlefta (1x2)+(3x4) 3.960.000
5 Ndertesa per veprimtari tregtare dhe sherbimi 230.000
6 Taksa per m2 300
II Vlefta (5x6) 69.000.000
7 Ndertesa banimi (numer)
8 a. Ndertesa para v.1993 b. Ndertesa pas v.1993
16.000 13.500
9 a. Tarifa per njesi banimi (m2) para v.1993
b. Tarifa per njesi banimi (m2) pas v.1993
10 leke/m2
12 leke/m2
10 a. Siperfaqe mes. banimi per nje familje para v.1993
b. Siperfaqe mes.banimi per nje familje pas v.1993
75 m/2
100 m/2
III Vlefta [(8a*10a)*9a + (8b*10b)*9b] 28.200.000
TOTALI (I+II+III) 101.160.000
Pasqyra eshte llogaritur mbi baze te te dhenave qe disponon Drejtoria e Taksave dhe Tarifave. Niveli i taksave dhe
tarifave eshte ne zbatim V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore” bazuar ne Udhezimin e
Ministrise se Financave Nr 32 date 31.12.2013. Ne planin e te ardhurave te vitit 2015, sipas dhe tabeles se Udhezimit nr 32 date 31.12.2013 ndertesat qe perdoren
per tregti dhe sherbime nivelin e takses e kane 300 leke per m2 dhe ndërtesat e tjera 60 leke per m2.
- 20 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Numri i familjeve ne juridiksion te Bashkise Vlore eshte dhene ne baze verifikimeve te bera prej Rajoneve te qytetit.
Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes dhe ka planifikuar 19.500 familje duke mos marre ne konsiderate familjet qe jane ne emigracion.
Ne perputhje me V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore” kemi miratuar nivelin e takses
per token bujqesore. Per kete element nga te dhenat e Komisionit te Verifikimit te tokes bujqesore, i cili ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut, kane punuar per azhornimin e tokes bujqesore ne Bashkine Vlore. Komisioni
per vitin 2015 sipas formularit nr.6 , hartave te ALUIZNI-it, vendimeve te K.RR.T.RR.SH dhe K.R.T-se se Bashkise
parashikon te ardhura nga kjo takse si me poshte:
Nr Klasifikimi i kategorise Leke / ha ne vit Ha Totali
1 I 5.600 0 0
2 II 4.900 0 0
3 III 4.200 0 0
4 IV 3.600 0 0
5 V 3.000 434 1.302.000
6 VI- X 2.400 0 0
7 VII - X 1.800 0 0
TOTALI (000/leke) 1.302
Programi i vitit 2014 123.064 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 57.047 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 102.462 (ne 000 leke)
3.Taksa e fjetjes ne hotel
Niveli i aplikimit te takse se fjetjes ne hotel, ne baze te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore” eshte vendosur 3.5% e çmimit te fjetjes per dhome . Llogaritja e te ardhurave te planifikuara per
elementin e mesiperm te takses paraqitet ne pasqyren e meposhmte:
Emertimi Plani 2014 Fakti 2014 Plani 2015
Numri i dhomave a) Ne qytet 83 500
b) Ne bregdet 400 136
Koeficienti i
shfrytezimit ne vit
(dite / 365)
a) Ne qytet 0.25 = 90 dite 0.25=90 dite
b) Ne bregdet 0.2 = 78 dite 0.2=78 dite
e. Çmimi i fjetjes (mes) 3000 2.000
f. Tarifa e aplikuar 3.5% 3.5%
Vlefta ne 000 leke = [(a*c) + (b*d)] *e* f 3.798.900
3.893
Programi i vitit 2014 3.798 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 3.659 (ne 000 leke) Programi i vitit 2015 3.893 (ne 000 leke)
4.Takse e ndikimit te infrastruktures nga ndertimet e reja
- 21 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Drejtoria e Planifikimit të Territorit duke u mbeshtetur ne projekt programin e punes te saj, miratuar ne mbledhjet e
K.RR.T-se, ne zbatim te ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore" dhe Vendimit te Keshillit te Bashkise V.K.B-ne Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore” parashikon te ardhura nga taksa e
ndikimit ne infrastrukture sipas pasqyres se meposhtme.
Emertimi Plan 2014 Plan 2015
1. Siperfaqe ndertimi (m2)
a. Ne zonen qender – 3% 160.000
b. Ne zonen tjeter – 2% 80.000
2. Kosto e ndertimit (çmim / m2) 30.147
3. Taksa e ndikimit ne infrastrukture (%) 2-3%
c.Ne zonen qender leke/m2 (30.147*3%) 904
d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*2%) 603
Vlefta totale (000 leke) = (a*c + b*d) 192.941 0
Emertimi Plan 2014 Plan 2015
1. Siperfaqe ndertimi (m2)
a. Ne zonen qender – 1% 160.000
b. Ne zonen tjeter – 1% 80.000
2. Kosto e ndertimit (çmim / m2) 30.147
3. Taksa e ndikimit ne infrastrukture (%) 1%
c.Ne zonen qender leke/m2 (30.147*1%) 301,47
d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*1%) 301,47
Vlefta totale (000 leke) = (a*c + b*d) 72.353 0
Programi i vitit 2014 265.294 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 223.948 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 0 (ne 000 leke)
Takse e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet informale.
Ne zbatim te nenit 23 te ligjit Nr. 9482, 03.04. 2006, ndryshuar me ligjin 50/2014 , taksa vendore e ndikimit ne infrastrukture llogaritet nga njesia e qeverisjes vendore, bashkia Vlore, pika 2/1 e nenit 27 te ligjit Nr 9632 date
30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar. Nga te dhenat e ALUIZNI Vlore parashikohen 1000
banesa te legalizohen gjate vitit 2015 ne nje llogaritje mesatare 100 m2 seicilen.
Emertimi Plan 2014 Plan 2015
1. Siperfaqe ndertimi (m2) 100.000
d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (30.147*0.5%) 301,47 65.073.500
Vlefta totale 000/leke 72.353 65.074
Programi i vitit 2014 0 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 312 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 65.074 (ne 000 leke)
5.Takse per zenie te hapesirave publike
a- Takse Tregu
Sipas te dhenave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve per subjektet qe operojne ne treg (Tregu i
Postes se Coles, Fab.orizi dhe Qendra) eshte hartuar pasqyra e meposhtme:
- 22 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Lloji i aktivitetit Siperfaqe (m2) Taksa/m2 Vlefta
(000 leke)
Tregti Fruta Perime 400 99 39,6
Tregti mish e peshk 0 0 0
Tregti industriale 990 99 98,01
Takse pastrimi 491 1.200 589.200
GJITHSEJ (1 muaj) 726.810
GJITHSEJ (VITI) 8.721.720
Programi i vitit 2014 8.779 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 8.978 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 8.722
Nga te dhenat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve rezultojne 495 kontrata te lidhura.
b. Takse parkimi
Ne baze te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”, V.K.B-se Nr. _____, date _______
shërbimi i parkimit ne qytet eshte dhene me koncesion dhe per vitin 2015 shoqeria koncesionare do ti arketoje bashkise Vlore 10 milion leke.
Plani i vitit 2014 3.651 (000 lekë) Realizimi i vitit 2014 1.947
Plani i vitit 2015 10.000
c-Takse reklame
Emertimi Siperfaqe (m2) Takse (leke/m2) Vlefta
(000 leke)
Reklame 240 22.500 5.400.000
GJITHSEJ 5.400.000
Programi i vitit 2014 9.000 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 5.332 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 5.400 (ne 000 leke)
4.Takse tabele
Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per regjistrimin e subjekteve nga
Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve te Bashkise, planifikon te ardhurat nga taksa e tabeles si me poshte:
Emertimi Subjekte Tarifa
(leke/tabele)
Vlefta
(000 leke)
Tabele per qellim identifikimi 3.600 100 l/vit 360.000
GJITHSEJ 3.700 360.000
- 23 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Programi i vitit 2014 360 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 297 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 360 (ne 000 leke)
7.Taksa per zenien e hapesirave publike
Emertimi Siperfaqe
(m2) Tarifa (leke/m2 ne muaj)
Vlefta
(000 leke)
Siperfaqe per shfrytezim sezonal 2.200 (99*12/3) 653.400
Siperfaqe per shfrytezim vjetor 2.000 99*12 2.376.000
GJITHSEJ 3.029.400
Per subjektet qe perdorin hapesirat publike kryesisht ne periudhen e sezonit turistik eshte llogaritur dhe planifikuar e
ardhur nje periudhe 3 mujore e shfrytezimit te ketyre ambienteve publike. Eshte parashikuar nje siperfaqje shume me
e vogel e hapësirave publike per shkak te reduktimit te ndjeshem te subjekteve pas prishjeve te plazheve e godinave ne keto hapësira.
Programi i vitit 2014 5.940 (ne 000 leke)
Realizimi i vitit 2014 6.667 Programi i vitit 2015 3.029 (ne 000 leke)
A. TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE
Tarifa e shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim
Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes , duke u mbeshtetur ne te dhenat e
regjistrimit te subjekteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne Bashki, perpiloi pasqyren e meposhtme :
Planifikimi i te ardhurave nga tarifa e pastrimit urban eshet bere ne zbatim te V.K.B-se Nr.54, date 11.12.2014 “Per
Taksat dhe Tarifat Vendore”
a- Ne V.K.B-ne Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore” tarifat e sherbimi per ndricim e
gjelberim dhe tarifa e pastrimit bashkohen ne nje te vetme. Per subjektet e biznesit te vogel dhe transportit plani i te ardhurave nga kjo tarife eshte si me poshte:
tarifa e ndricim,pastrimit dhe gjelberimit
nr subjekte vlera /njesi vlera
0 deri 2 milion 960 4000 3.480.000
2 deri 5 milion 1300 8000 10.400.000
5 deri 8 milion 140 15000 2.100.000
transport malli 84 472.000
transport deri 5 ton 60 4000 240.000
transport deri 5-16 ton 14 8000 112.000
transport deri mbi 16 ton 10 12000 120.000
transport udhetaresh 163 732.000
transport deri 9 vende 145 4000 580.000
transport 10 deri 42
vende 16 8000 128.000
- 24 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
transport mbi 42 vende 2 12000 24.000
totali 17.184.000
Pra taksa e pastrimit nga subjektet e biznesit te vogel dhe transportit eshte 17.184 mije leke
b – Tarifa e shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim per familjet.
Sipas te dhenave te mbledhura prej drejtuesve te rajoni,nr i familjeve ne qytet, duke zbritur familjet e
larguara, grupet e përjashtuara nga tarifat familjare(ndihma ekonomike,tetraplegjik etj) , tarifa e
shërbimit per ndricim,pastrim e gjelbërim eshte parashikuar per 20.500 familje. Kjo tarife eshte ne
masen 1500 l/vit per familje.
Nr Emertimi Numri i
familjeve Niveli i Tarifes Plani i te ardhurave
1 Per familjet (leke /vit) 20.500 1.500 30.750(000/leke)
Te ardhurat nga tarifa e pastrimit ne familje eshte 30.750 mije leke
c - Per subjektet e Biznesit te madh .
N
r
Emertimi Nr i subjekteve Vlera ne
000/leke kryesor kryesor
1 Per subjektet me aktivitet tregetar, per vendodhjen kryesore dhe cdo
adrese dytesore
210 120 20.621
1.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 102 31 8.995
1.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 47 25 946
1.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 22 10 2.430
1.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 39 54 8.250
2 Per subjektet me aktivitet prodhimi, per vendodhjen kryesore dhe cdo
adrese dytesore
55 3.902
2.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 24 -- 870
2.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 14 -- 1.320
2.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 5 -- 400
2.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 12 -- 1.312
3 Per subjektet me aktivitet Sherbimi, per vendodhjen kryesore dhe cdo
adrese dytesore
77 135 14.287
3.1 Per subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 40 20 1.600
3.2 Per subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke -- --
3.3 Per subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 19 20 3.190
3.4 Per subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 18 95 9.497
4 Per subjektet me aktivitet ,Profesionet e lira , per vendodhjen
kryesore dhe cdo adrese dytesore
32 4 1.360
5 Per subjektet me aktivitet Fondacione,OJF e te ngjashme, per
vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore
14 -- 420
6 Per subjektet me aktivitet Lojra fati,baste sportive e te ngjashme, per
vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore
1 126 6.720
- 25 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
7 Per subjektet me aktivitet ndertim qe kane kantier ndertimi per
vendodhjen kryesore dhe cdo adrese dytesore
78 77 12.232
TOTAL 467 462 59.542
Te ardhurat gjithsej nga Tarifa e pastrimit nga subjektet e biznesit te madh= 59.542 mije
leke
b- Programi i vitit 2014 117.676 (ne 000 leke) c- Realizimi i vitit 2014 61.077 (ne 000 leke)
d- Programi i vitit 2015 107.476 (ne 000 leke)
3. Tarife sherbimi per subjekte qe kryejne aktivitet ne ndertim
Ne zbatim te vendimit te keshillit te bashkise Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”, per leje ndertimi parashikohen te ardhurat nga kjo tarife ne vleren 5.134 mije leke, si me poshte:
Emertimi i sherbimit Njesia
matese Tarifa Objekte
Vlera
(000 leke)
Kontrolli i piketimit te objektit Leke 10.000 15 150.000
Kontrolli i perfundimit te themelit Leke 10.000 20 200.000
Kontrolli i karabinase
Objekte deri ne 5-kate Leke 10.000
Objekte mbi 5-kate Leke 20.000 25 500.000
Kontrolli per perfundimin e objektit dhe
sistemimin e ambjentit perreth
Objekte deri 5-kate Leke 10.000
Objekte mbi 5-kate Leke 25.000 30 750.000
Tarife sherbimi per leje shfrytezimi Leke/m2 100.975 35 3.534.000
GJITHSEJ 5.134.000
5. Tarifa e sherbimit veterinar
Tarifa e sherbimit veterinar, pas ndryshimeve ligjore, do te vendoset vetem ne subbjektet qe tregtojne
produkte mishi.
nr subjekte tarifa vlera
1 biznesi i vogel 60 5000 300.000
2
tatim fitimi
kryesore 4 20000 80.000
sekondare 7 10000 70.000
450.000
Programi i vitit 2014 400 (ne 000 leke) Realizimi i vitit 2014 447 (ne 000 leke)
Programi i vitit 2015 450 (ne 000 leke)
- 26 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
4. Tarifa per sherbime te tjera nga strukturat e administratës së Bashkisë
Planifikimi i te ardhurave te mesiperme paraqitet i detajuar si me poshte:
a.Vertetime nga Rajonet 5 x 212.000 = 1.060 (000 leke)
b.Vertetime nga Drejtorite 500 c.Sherbim i makines elektrike 10
___________________________________________________________________________________
GJITHSEJ 2.570 mije leke
7. Tarife per lejet dhe çertifikatat e sherbimit te transportit
Llogaritja e kesaj tarife behet ne baze te shkreses te ministrise se financave Nr. 13786/1, date 27.01.2010 “ Tarifat e
pagesave per licenca/certifikata qe leshohen ne fushen e trasportit”.
Nr Emertimi
Llo
ji i
tran
sport
it
Lic
ence
Çer
tifi
kata
Cop
e*to
n
Tarifa Shuma leke
Lic
ence
Çer
tifi
k
a
Lic
ence
Çetififikat
e
L +
Ç
(000
lek
e)
1 Person fizik me
(4+1) vende Taksi 30 - 20.000 - 600.000 - 600
2 Person fizik me
(8+1)vende " - - 20.000 - -
I Shuma 1+2 " - - 600
1 Tran. malli per vete Kamion - 200 - 100
leke/t - 20.000 20
2 Tran. malli per te
trete “ 4 20 40.000
100
leke/t 160.000 2.000 162
II Shuma 1+2 - 182
1 Transport
rrethqytetes Autobus 1 2 20.000 7.500 20.000 15.000 35
2 Transport
nderqytetes “ 10 30 75.000 7.500 750.000 225.000 975
III Shuma 1+2 " 1.010
1 Licence agjen.trasp.
nderkombetar udhet 2 - 40.000 - 80.000 80
IV Autorizim karburant 4 100.000 400.000 400
V Gjithsej
(I+II+III+IV) 2.275
Plani i vitit 2014 2.053 (000 lekë) Realizimi 2014 1.999
Plani i vitit 2015 2.275
VI. TE ARDHURA TE TJERA
1. Te ardhura nga qerate
a. Te ardhura nga qerate e tokave.
- 27 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Nga te dhenat e marra nga Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ne Ministrine e Financave, me shkresen nr. 13281/7
prot., date 22.10.2014 si dhe V.K.M Nr. 850, date 21.11.2007 “Per kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndermarrjeve shteterore apo objekteve shteterore te vecuar, te privatizuara“, te ndryshuar ne te cilen theksohet se 30%
e te ardhurave nga kjo qera i takon qeverisjes vendore, nga keto 10% e cmimit eshte qera toke, kurse perfitimi i
organeve te qeverisjes vendore qendron po i njejte, pra 30% e te ardhurave (7.424 *10%*30%).
Per vitin 2014 interesimi i subjekteve te cilet posedojne objekte te marra nga ish AKP-ja, per te blere truallin nen objekt, te cilet duhet me pare te paguajne taksen e qerase se truallit prane Bashkise Vlore deri ne 10.06.2010 e per
peridhen me mbas ne drejtorine Rajonale Tatimore, ne zbatim te ligjit Nr. 10270, date 22.04.2010 ”Per te drejten e
privatizimit te truallit shteteror ne perdorim dhe per taksen mbi te drejten e perdorimit te tij”, relativisht ka qene i ulet. Grupi i punes per hartimin e projekt buxhetit parashikon qe nga taksa per qera toke te planifikoje te ardhurat si me
poshte, duke ju referuar siperfaqes totale te dhene nga Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ne Ministrine e
Financave.
Siperfaqe 258.000 m
2
Çmimi mesatar i qerase (sipas V.K.M-se per qytetin e Vlores) 742.4 leke / m2 ne vit
Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (30%) 222.7 leke / m2 ne vit
Te ardhurat nga qerate e tokes (258.000 x 222.7) 57.462 mije leke ne vit
b. Te ardhurat nga qerate e objekteve Ambjente te dhena Nd. se Gjelberimit ne sipermarje ‘Jon – Alb – Flores’ sh.p.k
Siperfaqe e kolauduar: 568 m2
Çmimi i qerase 150 leke / m2 ne muaj
Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m2 ne muaj
Te ardhurat nga qerate e objekteve (568x135x12 muaj) 920 mije leke ne vit
Ambjente te dhena Nd. se mirembajtjes se Varrezave ne sipermarje ‘KN’ sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 100 m
2
Çmimi i qerase 100 leke / m2 ne muaj
Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 90 leke / m2 ne muaj
Te ardhurat nga qerate e objekteve (100x90x12 muaj) 108 mije leke ne vit
Ambjente te dhena Nd. se Pastrimit ne sipermarje
Siperfaqe e kolauduar: 28 m2
Çmimi i qerase 150 leke / m2 ne muaj
Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m2 ne muaj
Te ardhurat nga qerate e objekteve (28x135x12 muaj) 45 mije leke ne vit
GJITHSEJ (a+b) 58.535 mijë lekë
2. Te ardhura nga aplikimi i gjobave me nivel vendor
Ne kete kategori te te ardhurave perfshihen :
Gjoba nga Drejtoria e Legalizimit apo ALUIZNI 0 mije leke (nuk ka te dhena)
Sipas shkreses nr. 21/1, date 15.01.2014 te Drejtorise Rajonale te ALUIZNI-t Vlore
Duke u nisur nga realizimi I te ardhurave per vitin 2014 planifikojme per vitin 2015 te ardhurat si me poshte:
Gjoba nga Policia Bashkiake (ne infrastrukture dhe parkime) 500 mije leke
Gjoba nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 1.000 mije leke
Gjoba nga Inspektoriati Ndertimor dhe Urbanistik 500 mije leke
- 28 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Gjoba dhe te ardhura nga debitore te ndryshem 2.000 mije leke
Debitore nga tatim – taksat 82.084 mije leke
GJITHSEJ 86.084 mije leke
3. Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat
Duke u nisur nga realizimi i te ardhurave te vitit 2014 edhe per vitin 2015 planifikojme te ardhurat e meposhtme:
a. Te ardhurat nga çerdhet.
Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne çerdhet:
Numri i femijeve 50
Tarifa mujore 3500 Vlera vjetore (50x3.500x11) 1.925 mije leke
b. Te ardhurat nga kopshtet. Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne kopshtet:
Numri i femijeve mesatarisht qe do te frekuentojne 650
Tarifa mujore 3.500 Vlera vjetore (650x3.500x8) 18.200 mije leke
c. Te ardhurat nga shkollat.
Per vitin 2015 parashikohet te frekuentojne shkollat (Tregtare + Industriale) Numri i nxenesve me pagese 100 % 7
Tarifa mujore 6.365 leke
Te ardhura totale (10 muaj) 446 mije leke Numri i nxenesve me pagese 50 % 8
Tarifa mujore 3.183 leke
Te ardhura totale (10 muaj) 255 mije leke _____________________________________________________________________________________
GJITHSEJ 20.826 mije leke
VII. TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 2015
Keto institucione gjate vitit 2015 planifikojne te ardhura :
1. Te ardhura nga Teatri “Petro Marko”
a. Te ardhura nga teatri 200 mije leke
b. Te ardhura nga estrada 800
c. Te ardhura nga qera e salles 200
____________________________________________________________________________________
GJITHSEJ 1.200 mije leke
2. Te ardhura nga Qendra Kulturore
a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muze
Numri i vizitoreve 2.000
Vlera e biletes 50 leke
Te ardhura gjithsej (2000x50) 100
mije leke
b. Te ardhura nga qerate e salles
- 29 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
Numri i aktiviteteve ( te perkohshme) 25
Tarifa e qerase 5000 leke Te ardhura nga qerate 125 mije leke
c. Te ardhura nga qerate e ambienteve
Numri i subjekteve (aktivitet vjetor) 8
Siperfaqe totale e dhene me qera 600 m2 Tarifa e qerase 200 leke / m2
Tarifa e transferuar per llogari te Bashkise (90%) 180 leke / m2
Te ardhura nga qerate (200x600x12) 1.475 mije leke ___________________________________________________________________________________
GJITHSEJ 1.700 mije leke
3/a. Te ardhura nga Klubi i Shumesportesh “Flamurtari” (0)
a. Te ardhura nga ambientet me qera
ambejnti i palestres mesatarisht 60 dite
Tarifa e qerase 4.000 leke / m2 Te ardhura (60x4.000) 240 mije leke
b. Te ardhura nga qerate e ambjeneteve te pallatit te sportit
Numri i aktiviteteve ( te perkohshme) 5 Tarifa e qerase 50.000 leke
Te ardhura nga qerate 250 mije leke
c. dhenie me qera te klubeve private
numri i ndeshjeve 15 tarifa 7.000
te ardhura ne kjo qera 105 mije leke
_____________________________________________________________________________________
GJITHSEJ 595 mije leke
4. Te ardhura nga Ndermarja e Sherbimeve Publike a. Te ardhura nga vendstrehimet 500
b. Te ardhura nga qeraja e kabinave te plazhit 300
c. Te ardhura nga sheshet e ndertimit (firma) 200
Te ardhura gjithsej (a+b+c) 1.000 mije leke
5. Te ardhura nga Pullat (327)
Te ardhura nga pullat 2015 370 mijë lekë
B. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA (GRANTI)
Granti i Deleguar per Vitin 2015
Me Ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 “Per menaxhim e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, Ligjit
Nr.160/2014 “Per buxhetin e vitit 2014” Bashkise Vlore i eshte akorduar nje Grant prej 360.495 mije leke.
C. TE ARDHURA TE TRASHEGUARA NGA VITI 2014
Ne baze te aktit te rakordimit paraprak te mbajtur midis Bashkise Vlore dhe Deges se Thesarit Vlore mbi te ardhurat
dhe shpenzimet e vitit 2014, rezulton se nga mbyllja e llogarive kane mbetur pa perdorur nga granti 13.635.765 leke
dhe nga te ardhurat 26.654.223 leke , te cilat per efekt te ardhurash shtohen ne planin e vitit 2015 ne vleren
40.289.988 leke. a. Granti i ardhur ne fillim te vitit 338.567.000 mije leke
- Granti per investime 77.999.999 leke
- 30 -
Kap
itu
lli i
të A
rdh
ura
ve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i te Ardhurave
- Totali 416.566.999 mije leke
- Jane perdorur 402.931.234 leke - Mbeten pa perdorur 13.635.765 leke
b. Te ardhura te trasheguara nga viti 2014 Gr.5 37.624.894 leke
- Te ardhura nga viti 2014 Gr.5 571.503.917 leke - Totali i te ardhurave te vitit 2014 609.128.811 leke - Jane perdorur nga te ardhurat Gr.5 582.474.588 leke - Mbeten pa perdorur 26.654.223 leke
- 31 -
Sh
ërb
imi
i P
as
trim
it P
ub
lik
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Pastrimit Publik
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Shpenzime operativefinancuar
Shpenzime operative pa financuar
111.749
75.575
207.141
48.123
Gjate vitit 2014 sherbimi i pastrimit ne qytet eshte kryer nga
operatori privat i kontraktuar nga Bashkia Vlore i cili me
fondet e vena ne dispozicion sipas ofertes se paraqitur ka
kryer sherbimet e meposhtme:
-Ngarkim, transport mbeturina (1100 kontenierë/dite,
401500 konteniere/vit)
- “Fshirje e rrugeve dhe shesheve”
(810 000m2/dite,252 720 000m2/vit).
-Larje e rrugeve me uje. (210 000 m2/dite,63 000
000m2/vit)
- Lag‛je e rrugeve me uje.(240 000 m2/dite,86 400
000m2/vit)
- “sistemim mbeturina ne fushen e depozitimit“.
(1045 kont/dite,381 425kont/vit)
*inflacioni per vitin 2013(142.965.964 leke * 1.9%=
2.716.353 leke)
2.716.353 leke
Per periudhen 10-mujore eshte punuar me kontraten e vjeter
e cila llogaritet ne vleren 119.157 mije leke.
Vlen per te theksuar se per muajt nentor-dhjetor ky sherbim
eshte kryer me kontraten e e re qe duke e llogaritur me
planin vjetor, vlera e ketyre dy muajve shkon afersisht
36.418.151 leke.
Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve mujore ne
vleren 111.749 mije leke per sherbimet e mesiperme.
Jane likujduarte gjitha detyrimet e vitit 2013 ne vleren 75.574.234 leke.
Per vitin 2014 subjektit qe kryen kete sherbim do ti mbeten
pa likujduar 48.122.282 leke.
Pra ne total per vitin 2014 per sherbimin e pastrimit ne qytet
jane perfshire 235.446.465 leke
Bashkia Vlore per sherbimin e pastrimit ne qytet ka lidhur
kontrate nr. 4558 prot., daten 31.10.2014, me subjektin
Duka sh.p.k per nje periudhe 5-vjecare. Me kete kontrate
Bashkia synon te arrije objektivat e meposhtme:
1. Mbetjet urbane te trajtohen ne Landfill te ri , duke
hequr nga hartat e zones ekzistuese evadimin dhe
perpunimin
2. Fillimin e procesit te mbledhjes se diferencuar te mbetjeve urbane
Keto objektiva do te arrihen permes:
-sigurimin e nevojshem te koshave dhe kontenierve per
grumbullimin e mbetjeve, duke synuar qe brenda 6 muajve
te pare ne qender te qytetit te bej te mundur klasifikimin e
mbeturinave
-ne zonen me te populluar te qytetit dhe ne zonen turistike
do te vendosen konteniere 1.7m3 ku ne sherbim te ketyre konteniereve do te vendoset ne dispozicion nje makine
teknologjike
-ne zona te caktuara sipas grafikut te miratuar nga
autoriteti kontraktor dhe sidomos gjate sezonit turistik do
te largohen mbeturinat 2 here ne dite
-distanca ne nje rreze prej 10m2 do te pastrohet dhe do te
fshihet me dore
-zgjerimi i siperfaqes se pastrimit duke perfshire blloqe te
reja banimi
-zgjerimi i hartes se vendosjes se konteniereve duke liruar
akset qendrore prej tyre dhe duke i trasferuar ato ne brendesi te blloqeve te banimit
-rritja e sensibilizimit qytetar per nje qytet te paster ne
bashkepunim me organizatat mjedisore ne qytet
Me fondin e planifikuar ne kete kontrate 5-vjecare do te
vijohet ne:
-Ngarkim, transport mbeturiname 1045 konteniere/dite per
365 dite e vitit= 381425 konteniere/vit
- Fshirje e rrugeve dhe shesheve” 810000m2/dite=252 720
000m2/vit).
-Larje e rrugeve me uje. (350000 m2/dite per 6 muaj=63
000 000m2/vit) -Larje e rrugeve me uje. (350000 m2/dite per 10muaj=105
000 000m2/vit)
- “sistemim mbeturina ne fushen e depozitimit“.
(1045kont/dite,381 425kont/vit)
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
Buxheti i Realizuar 2013 Buxheti i Planifikuar 2014
- 32 -
Sh
ërb
imi
i P
as
trim
it P
ub
lik
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Pastrimit Publik
Subjekti ka lidhur kontrate me Bashkine Vlore per zerat,
sasine, cmimin dhe afatet e meposhtme:
Nr Pershkrimi i sherbimit Sasia Cmimi/
njesi
Cmimi total Afat
1 Ngarkim trasport mbeturina 381425
kont/vit
51100 t/vit
242.43 leke/kont
1809.58 leke/ton
92.469.955 12 muaj
2 Fshirje e rrugevedheshesheve 252720000 m2/vit 0.26 leke/m2 65.841.832 12 muaj
3 Larje e rrugeve me uje 105000000 m2/vit
0.11 leke/m2 12.391.174 10 muaj
4 Lag je e rrugeve me uje 6300000 m2/vit 0.07 leke/m2 5.004.505 6 muaj
5 Sistemim mbeturina 381425 kont/vit 25.62 leke/kont 9.773.855 12 muaj
Cmimi neto per 1 vit 185.481.321
TVSH (%) per 1 vit 37.096.264
Cmimi total per 1 vit 222.577.585
Per vitin 2015 planifikojme nje fond 204.029.453 leke per zerat e mesiperm, pa perfshire muajin dhjetor te vitit 2015.
Gjithashtu planifikojme fondin prej 155.575 mije leke *2% inflacioni i parasikuar per vitin 2014= 3.112 mije leke.
Nga viti 2014 kane mbetur pa likujduar 48.122.282 leke.
Total i fondit te planifikuar per vitin 2015 eshte 255.263.735 leke.
- 33 -
Sh
ërb
imi
i G
jelb
eri
mit
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Shpenzime operative financuar
Shpenzime operative te pa financuar
14.768
4.340
32.302
TOTALI 19.108 32.302
Gjate vitit 2015, Bashkia Vlore per sherbimin e gjelberimit ne qytet, do te punoje me te njejten kontrate te lidhur me
firmen sipermarrese “Jon-Alb-Flores” ne daten 01.07.2014
per objektin: ”Mirembjatje te sipërfaqeve te gjelberta ne
qytet”, ne te cilen jane parashikuar zgjerimi i sipërfaqeve te
gjelberta ne blloqet e banimit, te cilat jane investuar gjate
viteve te fundit dhe nuk ishin te përfshira ne kontraten e
mëparshme. Zerat e kontrates jane si me poshte:
- Lule m2 3633
- Bar m2 127400
- Rruge e sheshe ml 30248 - Drure dekorativ rrenje 4744
- Palma rrenje 1643
- Shkurre rrenje 5.800
- Bordure e gjelbert ml 7508
- Mirembjatje dru+shkurre rrenje 30000
-Mirembajtje farishte m2 700
- Mirembajtje fidane ne qeska + vazo cope 20000
-Stola te rinj cope 30
-Mbjellje e palmave te reja rrenje 7
Kësaj sipërfaqe do ti sherbehet per gjithe vitin 2015 e cila
arrin ne vleren 30.476.322 leke.
* inflacioni per vitin 2014 (2% * 30.476.322 leke)/2
609.526 leke
Mirembjatje e sipërfaqeve te gjelberta ne shkolla ( kontrate
shtese) 1.216 mije leke
Nr. Emertimi Njesia Sasia Koef/njesi Vlefta
1 Bar m2 8000 104 832000
2 Drur rrenje 451 202 91102
3 Palma rrenje 48 383 18384
4 Shkurre rrenje 328 112 36736
5 B.gjelber ml 179 196 35084
6 Shuma leke 1013306
7 T.V.SH.20% leke 202661
TOTALI leke 1.215.697
Gjithsej per vitin 2015 per kete sherbim planifikohen fonde
ne vleren 32.085.322 leke.
Gjate vitit 2014, Bashkia Vlore per sherbimin e
gjelberimit ne qytet, ka lidhur kontrate me firmen
sipermarrese “Jon-Alb-Flores” ne daten 01.07.2014 per objektin: ”Mirembjatje te sipërfaqeve te gjelberta
ne qytet”, per zerat e meposhtem:
- Lule m2 3633
- Bar m2 127400 - Rruge e sheshe ml 30248
- Drure dekorativ rrenje 4744
- Palma rrenje 1643 - Shkurre rrenje 5.800
- Bordure e gjelbert ml 7508
- Mirembjatje dru+shkurre rrenje 30000
-Mirembajtje farishte m2 700 - Mirembajtje fidane ne qeska + vazo cope 20000
-Stola te rinj cope 30
-Mbjellje e palmave te reja rrenje 7
Kësaj sipërfaqe i eshte shërbyer per 6-muaj te vitit
2014. Nga fondi i këtij viti subjektit i jane kaluar
14.097 mije leke.
* inflacioni per vitin 2013 671 mije leke
Gjate vitit 2014 subjektit i jane likujduar edhe
detyrimet e prapambetura nga viti 2013 ne vleren
4.340 mije leke.
Gjithsej per vitin 2014 ne llogari te subjektit kane
kaluar 19.108 mije leke.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 34 -
Sh
ërb
imi
i G
jelb
eri
mit
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit
INVENTARI I SIPERFAQEVE TE GJELBERTA NE SHKOLLAT 9-VJECARE DHE OBJEKTI PILOT (SERA)
N/R Emertimi Objekteve
Bar
m2
Rru
ge
e sh
esh
e
m2
Dru
dek
. R
ren
je
Palm
a r
ren
je
Sh
ku
rre
rren
je
Bord
ure
e
gje
lber
t m
l
Sto
la c
op
e
1 Shkolla "Rilindja" 200 9 8 3 0 8
2 Shkolla "T.Ndini" 0 20 0 18 0 0
3 Shkolla"N.Frashri" 0 14 0 25 0 0
4 Shkolla"M.Cakerri" 0 5 0 12 0 0
5 Shkolla"4 Heronjte" 1400 15 4 23 0 0
6 Shkolla"I.Qemali" 0 32 2 10 45 0
7 Shkolla"M.Delo" 200 25 2 5 14 6
8 Shkolla"15 Tetori" 1500 24 6 10 20 0
9 Shkolla"M.Posio" 1500 19 5 12 30 0
Me sipërfaqet e mesiperme ne baze te analizave te
cmimeve per cdo sherbim oferta per mbulimin e
sipërfaqeve te gjelberta dhe qe eshte shpallur fituese
eshte:
Emertimi Nj.m. Sasia Koef/njesi Leke
Lule gjithsej M² 3633 234,5 851.843
Bar M² 127400 105.6 13.453.267
Dru dekorativ Rrenje 4744 205 973.229
Palma Rrenje 1643 321 527.547
Shkurre
dekorative Rrenje 5800 113.2 656.626
Bordure e
gjelbert Ml 7508 200,8 1.507.401
Rruge + sheshe M² 30248 89,68 2.712.739
Dru + shkurre
dekorative Rrenje 30000 103,84 3.115.246
Farishte lule M² 700 941,16 658.819
Fidana ne qeska
+ vazo Cope 20000 22,67 453.552
SHUMA
gjelbërimi 24.910.269
T.V.SH. 4.982.053
TOTALI vjetor
i sherbimit 29.892.322
Fv stola Cope 30 15.000 450.000
Mbjellje palma
te reja Rrenje 7
134.000
Shuma totale
30.476.322
.
Buxheti i Realizuar 2013
Buxheti i Planifikuar 2014
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 35 -
Sh
ërb
imi
i G
jelb
eri
mit
Projekt - Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Gjelberimit
10 Shkolla"J.Minga" 1000 90 7 37 0 10
11 Shkolla"A.Rustemi" 1000 52 4 24 0 0
12 Shkolla Tregtare 0 10 8 25 70 0
13 Shkolla"Z.Murra" 0 19 2 4 0 0
14 Ob.Sera 1200 117 0 120 0 0
Shuma 8000 451 48 328 179 24
- 36 -
Tab
ela N
r. 1
Inven
tari
i s
iper
faqev
e te
gje
lber
ta
N/R
E
mer
tim
i O
bje
kte
ve
Shuma
Lule m2
Bar m2
Rruge e sheshe
m2
Dru dek. Rrenje
Palma rrenje
Shkurre rrenje
Bordure e
gjelbert ml
Stola cope
Shatervane cope
Vazo dekorative
Buste cope
Shtatore cope
kend loj.(kalceto)
1
Ruga
Tunel
-Shpel
la
1560
0
1400
160
25
6
25
0
20
0
0
0
0
0
2
Tre
ken
dsh
i te
rra
pi
1435
60
690
685
18
13
30
0
9
0
0
0
0
0
3
Luli
shte
Pla
zhi
Ri
1596
0
1596
0
35
45
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Rru
ga
Rra
pi-
Skel
e 3803
0
2493
1310
47
217
886
0
4
0
0
0
0
0
5
Aolo
na
nr.
1+
2+
3
15326
0
13121
2205
144
126
239
0
71
0
0
0
0
2
6
Per
ba.
Aulo
nes
vje
ter
1560
0
1560
0
8
0
0
120
0
0
0
0
0
0
7
Bll
oku s
hat
erv S
kel
e 3683
230
1000
2453
0
79
42
56
30
4
0
0
1
0
8
Muze
u P
avar
esis
e 451
0
200
251
0
8
3
0
0
0
0
10
0
0
9
Pic
a D
a K
apo-B
.Kre
din
s 125
0
80
45
7
13
34
92
0
0
0
0
0
0
10
Luli
sht.
Pal
l.S
port
i 2273
0
718
1555
33
20
24
112
0
8
0
0
0
0
11
Luli
sht.
rret
h S
tad.+
Shat
e.
1138
0
815
323
23
13
100
55
0
1
32
0
0
0
12
Rre
thi
Skel
e 1263
260
260
743
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Tra
fikndar
esi
Skel
e 471
0
471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Bll
oku P
avar
esia
1970
0
1932
38
54
4
21
51
10
0
0
0
0
1
15
Bll
oku K
ali
Tro
jes
3606
400
1997
1209
40
12
90
131
33
1
0
1
0
0
16
Bll
oku I
sa B
ole
tini
1400
0
1400
0
79
4
54
10
20
0
0
0
0
0
17
Luli
shte
.pas
Q.S
tuden
tore
0
0
0
0
40
4
75
27
10
0
0
0
0
0
18
Bll
oku p
as T
eatr
P. M
arko
845
0
785
60
28
5
23
239
16
0
0
0
0
0
19
Luli
shte
Ini
2706
141
1243
1322
33
6
44
261
9
1
2
0
1
1
20
Univ
ersi
teti
13391
524
11200
1667
189
41
246
404
33
0
25
1
0
0
S
HU
MA
58602
1615
42961
14026
803
620
1936
1558
265
15
59
12
2
4
- 37 -
Tab
ela n
r. 2
IN
VE
NT
AR
I I
SIP
ER
FA
QE
VE
TE
GJE
LB
ER
TA
N/R
E
mer
tim
i O
bje
kte
ve
Shuma
Lule m2
Bar m2
Rruge e
sheshe m2
Dru dek.
Rrenje
Palma
rrenje
Shkurre
rrenje
Bordure e
gjelbert ml
Stola cope
Shatervane
cope
Vazo
dekorative
Buste cope
Shtatore
cope
kend
loj.(kalceto)
1
Pall
ati
kult
ure
s +
Go
din
a
re
45
44
0
3016
1528
65
35
130
2
6
12
0
7
0
0
0
2
Shes
hi
Pavare
sia(p
jesa
1)
10
60
64
0
996
0
20
26
0
3
0
0
0
0
1
0
3
Lul
ne
H.P
ort
i(dja
thta
s)
53
8
0
391
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Luli
shte
Pla
zhi
Vje
ter
20
26
2
0
16570
3692
67
70
28
0
2
0
0
0
0
0
5
Luli
shte
Mari
go P
osi
o
57
25
0
5301
424
117
14
201
4
44
1
0
0
0
0
0
1
6
Luli
shte
Pall
at
e
Gorr
ishti
t 1
73
3
0
1733
0
56
9
66
4
00
3
0
0
0
0
0
0
7
Luli
shte
Post
a e
Cole
s 2
00
0
0
2000
0
133
6
45
7
0
30
0
0
0
0
1
8
Luli
shte
Bll
oku
Ku
me
21
41
0
2141
0
32
12
75
4
1
20
0
0
0
0
1
9
Luli
shte
Bll
oku
L.S
all
ata
2
80
3
0
2578
225
65
9
95
2
40
2
3
0
0
0
0
1
10
L
uli
shte
L.R
ilin
dja
2
30
8
0
2090
218
51
11
136
1
04
2
0
0
0
0
0
2
11
Lul.
L.2
8
Nen
t+G
j.C
ivil
e 2
70
0
0
2700
0
69
1
77
6
9
19
0
0
0
0
0
12
T
rafi
kndare
si H
oll
idei
2
35
0
235
0
0
5
315
0
0
0
0
0
0
0
13
B
ll.R
i(P
erb.X
ham
ise)
2
19
1
0
1584
607
102
29
71
9
8
36
0
0
0
0
1
14
L
uli
shte
3 R
aca
t??
12
20
0
560
660
26
8
56
4
6
6
0
0
0
0
0
15
B
lloku p
as
e R
raca
ve
23
48
0
2348
0
150
8
158
9
3
30
0
0
0
0
1
16
B
lloku K
ap
ele-
Post
a
48
3
0
483
0
26
2
60
0
9
0
0
0
0
0
17
L
uli
shte
Sel
i B
all
it+
Muzeu
4
18
0
418
0
15
9
6
31
0
0
0
0
0
0
18
L
uli
shte
Bash
kis
e 1
00
0
0
358
642
28
8
8
12
7
15
1
0
0
0
0
19
L
uli
shte
Pall
.6 K
ate
sh
21
2
0
212
0
9
8
12
1
75
0
0
2
0
0
0
20
L
uli
shte
I.Q
emali
5
10
2
300
2720
2082
54
20
126
2
97
0
0
2
0
1
0
S
HU
MA
5
90
23
3
64
47438
11220
1065
284
1691
2
26
1
29
2
1
11
0
2
8
- 38 -
Tab
ela n
r. 3
IN
VE
NT
AR
I I
SIP
ER
FA
QE
VE
TE
GJE
LB
ER
TA
N/R
E
mer
tim
i O
bje
kte
ve
Shuma
Lule m2
Bar m2
Rruge e
sheshe m2
Dru dek.
Rrenje
Palma rrenje
Shkurre
rrenje
Bordure e
gjelbert ml
Stola cope
Shatervane
cope
Vazo
dekorative
Buste cope
Shtatore cope
kend
loj.(kalceto)
1
Luli
shte
Mon.
Pav
ares
ise
4399
80
1827
2492
8
8
26
266
20
1
0
0
1
0
2
Sh.F
l.+
2 T
rot.
te S
azan
i 792
0
792
0
37
0
33
0
0
1
0
0
0
0
3
Tro
tuar
e te
B.K
.T.
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Luli
shte
Xham
ia
576
0
576
0
7
5
36
184
10
0
0
0
0
0
5
Shkal
let
Kuzu
m B
aba
3987
0
2560
1427
0
0
100
70
0
1
0
1
0
0
6
Sh.K
uzu
m B
aba-
Poli
kli
n
0
0
0
0
2
18
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Vil
ari
par
a H
.Gre
ta
252
0
252
0
8
5
34
181
0
0
0
0
0
0
8
Vil
ari
par
a P
oli
kli
nik
es
182
0
182
0
7
5
12
134
0
0
0
0
0
0
9
Luli
shte
Rr.
e R
e(2 k
rah)
3044
0
2498
546
59
16
72
154
0
0
0
0
0
0
10
Luli
shte
Hyr
ja e
Qyt
etit
1630
0
1322
308
54
4
8
120
30
1
0
0
0
0
11
Luli
shtj
a 8 N
ento
ri
378
0
378
0
27
2
2
0
0
0
0
0
0
0
12
Ken
di te
Luli
sh.8
Nen
tori
176
0
176
0
15
1
0
70
0
0
0
0
0
0
13
L.p
ara
D.R
en(n
e 2 k
rah)
1753
0
1525
228
34
16
150
126
12
0
0
0
0
0
14
Luli
shte
te
Ura
e D
eges
321
0
321
0
21
0
7
52
0
0
0
0
0
0
15
Rru
ga
Ish E
ksp
ozi
ta
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Rru
ga
Vlo
re -
Skel
e 870
0
870
0
18
217
9
0
0
0
0
0
0
0
17
Rru
ga
Insi
g
0
0
0
0
22
0
21
0
0
0
0
0
0
0
18
Rru
ga
par
a S
h.I
.Qem
ali
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Rru
ga
e D
eges
Ush
tara
k
0
0
0
0
63
3
36
0
0
0
0
0
0
0
20
Rru
ga
e P
siqat
rise
0
0
0
0
59
0
0
124
0
0
0
0
0
0
S
HU
MA
18360
80
13279
5001
570
300
546
1481
72
4
0
1
0
0
- 39 -
Tab
ela n
r. 4
IN
VE
NT
AR
I I
SIP
ER
FA
QE
VE
TE
GJE
LB
ER
TA
N/R
E
merti
mi
Ob
jek
tev
e
Shuma
Lule m2
Bar m2
Rruge e sheshe
m2
Dru dek. Rrenje
Palma rrenje
Shkurre rrenje
Bordure e
gjelbert ml
Stola cope
Shatervane cope
Vazo dekorative
Buste cope
Shtatore cope
kend
loj.(kalceto)
Shtatore cope
1
Rru
ga
Riv
iera
-P.T
reg
etis
e
17
86
25
6
15
30
0
25
40
36
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Rru
ga
Kom
bin
atit
1
26
5
0
12
65
0
10
8
0
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Rru
ga
Alb
ano
-Ro
min
a
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Rru
ga
Tre
gu
Ori
zit(
Nr.
3)
14
20
0
14
20
0
10
4
10
17
2
17
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Rru
ga
Em
b.R
inia
-Z.P
un
es
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Kry
q.
Z.P
un
es-K
.Ort
od.
56
6
0
56
6
0
44
0
84
14
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Kry
q.
K.O
rtod
.-P
alla
ti L
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Rru
ga
Ate
lie-F
.Dru
ve
0
0
0
0
14
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Rru
ga
Ish D
ispan
ceri
a
0
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Rru
ga
Ish S
hte
pia
Ofi
cer.
0
0
0
0
9
3
1
0
43
4
0
0
0
0
0
0
0
11
Rru
ga
Ish G
j.V
j.-S
hk
.Nr.
1
0
0
0
0
10
4
0
0
19
3
0
0
0
0
0
0
0
12
Rr.
Ish
Gj.
Vj.
-Ax
h.V
jete
r 0
0
0
0
1
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Rru
ga
Tra
nsb
allk
anik
e
69
00
0
69
00
0
0
22
2
70
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Rr.
K.O
rto
d-H
oll
idei
0
0
0
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Rr.
K.O
rto
d-S
h.M
uzi
kes
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Rr.
Kry
q.N
egovani-
Saz
an
0
0
0
0
5
2
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
17
Rru
ga
Po
sta-G
j.V
jete
r 0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Rr.
M.H
isto
rik
-Lu
l.M
esap
l 4
15
0
41
5
0
18
2
12
13
1
0
0
0
0
0
0
0
19
Rru
ga
Ali
Dem
i 0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Rru
ga
11
Jan
ari
20
00
0
20
00
0
11
1
4
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
HU
MA
1
43
52
25
6
14
096
0
14
11
28
1
12
65
10
78
0
0
0
0
0
0
0
- 40 -
Tab
ela n
r. 5
IN
VE
NT
AR
I I
SIP
ER
FA
QE
VE
TE
GJE
LB
ER
TA
N/R
E
mer
tim
i O
bje
kte
ve
Shuma
Lule m2
Bar m2
Rruge e
sheshe m2
Dru dek.
Rrenje
Palma
rrenje
Shkurre
rrenje
Bordure e
gjelbert ml
Stola cope
Shatervane
cope
Vazo
dekorative
Buste cope
Shtatore
cope
kend
loj.(kalceto)
Shtatore
cope
1
Rru
ga
e R
e (n
e 2
kra
he)
2256
0
2256
0
23
96
151
79
3
0
0
0
0
0
0
0
2
Rru
ga
F.T
ull
av
e-U
ra
0
0
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Rru
ga
Shk
oll
a H
.Xh
elo
122
0
122
0
0
40
0
33
7
0
0
0
0
0
0
0
4
Rru
ga
Mis
Durh
an
0
0
0
0
207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Rru
ga
Osm
en H
ax
hiu
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Rru
ga
Sta
cio
ni
Tre
nit
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Rr.
Sh.J
.Min
ga-
M.D
urh
an
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Rr.
Z.P
unes
-Dy
q.C
ole
s 0
0
0
0
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Kop
shti
Su
lo D
iti
(Nr.
2)
500
0
500
0
25
2
38
0
6
0
0
0
0
0
0
10
K
op
sh.t
e P
all
ati
L
(Nr.
10
) 1100
0
1100
0
36
1
30
0
0
0
0
0
0
0
0
11
K
op
shti
.te
Rajo
ni
5
220
0
220
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
S
hk
oll
a H
ali
m X
hel
o
1458
0
1458
0
28
4
30
0
0
0
0
1
0
0
0
13
S
hk
oll
a A
li D
emi
818
0
818
0
23
10
13
0
13
0
0
0
0
0
0
14
S
hk
oll
a I
ndu
stri
ale
3152
0
3152
0
153
5
100
0
28
0
0
0
0
0
0
S
HU
MA
9626
0
9626
0
895
158
362
1130
4
7
0
0
1
0
0
0
- 41 -
Q
Nd
erm
arr
ja
e S
he
rbim
ev
e
Pu
bli
ke
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 53.889 53.889
Sig.Shoqerore 8.571 8.571
Shpenzime operative 17.800 19.400
Investime 500
Detyrime te pa financuara 22.790 2.071
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Vlore per vitin
2015 planifikon shpenzimet e si me poshte:
- Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
pers
Kateg Shuma
leke
Drejtor 1 II B 64.360
Pergjegjes dege dhe sektori 6 III B 322.560
Speciali. te nivelit te larte 4 IV B 185.960
Speciali. te nivelit te mesem 73 2.055.000
Pun.ndihmes ne dege dhe sektore
52 1.546.000
TOTALI 136 4.173.880
Periudha 12 muaj 12
A.Totali pages 50.086.560
B.Shtese mbi page 1.236.000
1. Paga per ore nate 2. Paga per dite festa
12 muaj
80.000 23.000
960.000 276.000
TOTALI A+B 51.322.560
Ore jashte orarit + 5% f.vec 2.566.128
Shuma ne vit 136 53.888.688
Sigurimet shoqerore 16.7% 8.570.868
Totali i pagave per vitin 2015 53.889 mije leke
Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin
2015 8.571 mije leke
Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore per vitin 2015 do te synojne:
a. Shtypshkrime kancelari 70.000 leke
b. Materiale e shërbime speciale 1.030.000 leke
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlore me
fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014
ka realizuar shpenzimet si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 53.658
Sigurimetshoqerore 16.7% 8.569
** Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar si me poshte:
a. Shtypshkrime kancelari 68.500 leke b. Materiale e shërbime speciale 926.000 leke
Emertimi Vlere 000/leke
Antidoda 907
Çizme
Mushamashiu
Dorashka
Jelek fosforeshent( Roba Pune)
Kominoshe goma 19
c. Vegla Pune 87.000 leke d. Sherbime 769.000 leke
Emertimi Vlera 000/leke
Energji 578
Ujë 113
Telefon 69
Shërbim postar 9
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 42 -
Q
Nd
erm
arr
ja
e S
he
rbim
ev
e
Pu
bli
ke
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike
Emertimi Vlere 000/leke
Antidoda 943 Çizme 47
Mushamashiu 20
Dorashka 20
Jelek fosforeshent( Roba Pune)
Kominoshe goma
c. Vegla Pune 80.000 leke d. Sherbime 700.000 leke
Emertimi Vlera 000/leke
Energji 620
Ujë 40
Telefon 38
Shërbim postar 2
Shpenzime trasporti + makineri (karburant :
Gazoil+ benzol+pjesekembimi+ bateri +
riparimedhemjetetrasporti + pompat e
hidrovoreve + gomat + sherbimet per autpjmete+
goma + mirembajtje te zakonshme mjetesh) =
11.075 mije leke
a. Udhëtim e dieta 30.000 leke b. Sherbimet e tjera (Taksa &Sig) 410.000 leke c. Mirëmbajtje të zakonshme 1.415.000 leke
Blerje materiale ndertimi si hekur, çimento,
tulla,inerte te tjera per meremetimin dhe
mirembajtjen e kanalizimeve, rrugeve e
trotuareve.
Per sinjalistiken rrugore do te perdoret boje
fosforeshente, dylyent, per vijëzimin e rrugeve.
Per rruge e trotuare: do te perballohet gjithe
mirembajtja e rrugeve dhe trotuareve te qytetit
duke hedhur bitum ne siperfaqe te ndryshme,
shtrim me çakell ne rruge, shtrim me asfalto-
beton, riparim trotuaresh etj....
Per kanalizimet: ndertim linja te reja: riparim
K.U.Z dhe K.U.B ne qytet, ndertim puseta te reja
dhe riparime te atyre ekzistuese, prodhim e
vendosje kapak betoni, furnizim vendosje kapak
metalik puseta dhe zgara shiu, vendosje
tubacione etj...
Shpenzime trasporti + makineri (karburant :
Gazoil+ benzol+pjesekembimi+ bateri + riparime
dhe mjete trasporti + pompat e hidrovoreve +
gomat + sherbimet per autpjmete+ goma +
mirembajtje te zakonshme mjetesh) =
6.544 mije leke
Udhëtim e dieta 15.000 leke Sherbimet e tjera (Taksa &Sig) 316.000 leke
i. Shpenzimet per Roje Private 2.178 mije leke
ii. Shpenzime per D.D.D. 462 mije leke
Institucioni ka realizuar te ardhura ne vleren 656
mije leke .
Gjate vitit 2014 per kete institucion kane mbetur
pa likujduar 2.071mije leke, shpenzime te cilat
jane kryer si me poshte:
Shpenz.operative Vlera leke
Antidode 70.000
Roje nentor dhjetor 399.360
Karburant 1.090.741
Kancelari 30.150
Rregullim baterie 8.100
Materiale ndertimi 263.686
Energji 175.583
Uje 32.688
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 43 -
Q
Nd
erm
arr
ja
e S
he
rbim
ev
e
Pu
bli
ke
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Ndermarrja e Sherbimeve Publike
Normativat e karburantit qe duhet te perdore ndërmarrja per vitin 2015: Ne baze te gjendjes teknike te mjeteve dhe verifikimit ne pune si dhe amrtizimin normativa e harxhimit te karburantit eshte si ne tabelen e meposhtme :
Nr Tipi i mjetit Km Normative Harxhimi mujor
1 Benz UNHCR kamion 100km 31 litra 3ore*10litr*15dite= 450 liter
2 Benz UNHCR vetshkark. 100km 31 litra 3 ore*10litr*26dite=780 liter
3 Iveko 7ton vetshkarkues 100km 27 litra
4 Iveco Magirus vetshk 100km 55 litra
5 Iveko 3 ton 100km 15 litra *5litr/dite*26dite= 130 liter
6 Iveko 3 ton 100km 16 litra
7 Kama 100km 10 litra 5litr/dite* 26dite= 130 dite
8 Ford Otosan 100km 15 litra 5liter/dite*26dite=130 liter
9 Piaxho Hunday 100km 10 litra 5 “ “ *26 “ = 130liter
10 Piaxho kamjocin 100km 8 litra 5 “ “ *26” = 10 liter
11 Skrep Fiat Hitachi 1 ore 9 litra 35 l/100km 3ore*9litr*26dite=702liter
12 Eskavator Fiorentini 1 ore 13 litra 3ore*13litr*26dite=1014 litr
13 Eskavator me goma 1 ore 14 litra 3ore*14litr*26dite=1092liter
14 Bot Zis 1 ore 12 litra 30 l/ 100km 3 “ *12 “ *26 “ = 936 “
15 Bot Ifa 1 ore 12 litra 25 l/100km 3 “ *12 “ *26 “ = 936 “
16 Bot Iveko 1 ore 12 litra 20 l/100km 3 “ * 12 “ *26 “ = 936 “
17 Bot Sonde 1ore 14 litra 30 l/100km 3 “ * 14 “ *26 “ = 936 ”
18 Motokompresor 1 ore 5 litra 3 “ * 5 “ *15 “ = 225 “
19 Motogjenerator 1.ore 2.5 litra 3” * 2.5” * 10 “ = 75 liter
20 Motorpompe 1 ore 5 liter 3” * 5 “ * 10” = 150”
21 Vibrator ngjeshes 1 ore 1 liter
22 Prerese asfalti 1 ore 1 liter 3ore *1 liter*10dite= 30 liter
23 Rul ngjeshes 1ore 2 liter 3ore * 2litr* 10” = 60liter
24 Opel Frontiera Vl 27-41C 100km 12 litra 280 liter
25 Opel Pik-Up Vl 28-07C 100km 12 litra 140 “
26 Opel Frontera Vl 28-09 C 100km 12 litra 300 “
iii. Shpenzimet per Roje Private 2.200 mije
leke
iv. Shpenzime per D.D.D. 800 mije
leke
v. Shpenzime per riparim skrepi 1.200 mije
leke
vi. Kontrate me Ndermarrjen e ujrave per
pastrimin e kanalit Naunkes 400 mije leke
Institucioni parashikonte realizoje te ardhura
ne vleren 500 mije leke per :
-rikonstruksion ambjentesh dhe blerje pajisje
zyre
- 44 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Dekor - Funeralit
Sh
ërb
imi
i F
un
era
l- D
ek
ori
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 lekë)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Shpenzime operative te financuara (funeral)
Shpenzime operative te financuar (dekori)
6.545
2.036
6.084
2.038
Sherbimi i mirembajtjes se varrezave ne qytet
eshte prokuruar ne vitin 2011 dhe eshte lidhur
kontrate sipermarje per ketesherbim ne daten
23.05.2011 me firmen “KN” Sh.p.k. Me fondin e
palnifikuar per vitin 2014 jane kryer sherbimet e
meposhtme:
- Mirembajtje varreza:
Mirembajtje siperfaqe bari m2 203000
Mirembajtje rruge e sheshte m2 156960 Mirembajtje gardh I gjelbërimit ml 14400 Sherbim drute e rruges cope 360
Mirembajtje shkurre cope 1200 Lule dimerore m2 1470
Lule verore m2 300 Punetori e zakonshme dite pune 360
Pergatitje vend pllaka betoni etj... 59
Shtrese zhavorri m2 500
Merimetim varrosh mermer m2 10
Zev. bordure betoni paraf. Gur provizor ml 75
Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve
mujore ne vleren 6.544.511 leke per sherbimet e
mesiperme.
* inflacioni per vitin 2013 114 mije leke
Gjate vitit 2015 Bashkia do të vazhdoje te kryeje
sherbimet me firmen sipermarrese sipas kontrates
se lidhur në 23.05.2011, ne te cilen eshte dhene
oferta perkatese prej 5.965 per zerat si me poshte:
- Mirembajtje varreza: Nr. Pershkrimi I punimeve Njesi Sasi
1 Mirembajtje siperfaqe
bari
M2 203.000
2 Mirembajtje rruge e
sheshte
M2 156.960
3 Mirembajtje gardh i
gjelberimit
Ml 14.400
4 Sherbim drute e rruges Cope 360
5 Mirembajtje shkurre Cope 1200
6 Lule dimerore M2 1470
7 Lule verore M2 300
8 Punetori e zakonshme D. pune 360
9 FV pllaka betoni per
veshje kanali
M2 59
10 Merimetim varrosh
mermer
M2 10
11 Shtrese zhavorri 10 cm M2 500
12 FV bordure monolite Ml 75
- Sherbimi i dekorit me oferten ne vlerën prej
2.000 mije leke do te jete si me poshte:
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 45 -
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Dekor - Funeralit
Sh
ërb
imi
i F
un
era
l- D
ek
ori
Nr. Pershkrimi I punimeve Njesi Sasi
1 Pergatitje + vendosje
parrulla plastike
Ml 360
2 Pergatitje + vendosje
flamur 1x1.5 m
Cope 150
3 Pergatitje + vendosje
banderola 0.75x2.8 m
Cope 150
4 Pergatitje + vendosje
flamur plastike
Ml 454
5 Pergatitje + vendosje
flamur kombetar 4.2x2.2
Cope 4
*Pagesa e inflacionit:
Duke u nisur nga te dhenat e Bankes se
Shqiperise, ku mesatarja e inflacionit te vitit
2014 do te merret 2%
- mirembajtje varreza
119 mije leke -sherbim dekori
38 mije leke
- Dekori
1. Pergatitje + vendosje parullash Cope 360
2. Pergatije + vendosje flamuri Cope 150
3. Pergatitje + vendosje banderolash Cope 150 4. Pregatitje + V. flamur i kombetar Cope 4
5. Pregatitje + V. Flamurka ml 454
Gjate vitit 2014 eshte paguar sipas situacioneve
mujore ne vleren 2.036.199 leke per sherbimet e
mesiperme.
* inflacioni per vitin 2013 38.000 leke
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 46 -
Sh
ërb
imi
i N
dri
cim
it R
rug
or
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Ndricimit Rrugor
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 3.043 5.374
Sig.Shoqerore 493 840
Shpenzime operative 31.812 40.880
Shpenzime te pa financuara
Buxheti i realizuar per vitin 2014 Buxheti i planifikuar per vitin 2015
Gjate vitit 2015 Bashkiaper sektorin e ndriçimit
planifikon fondet si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.person Kateg. Shuma
leke Pergjegjes sektori 1 III B 624.000
Specialist elektriku mesem 6 2.448.000
Punetore ndihmes mesem 2 720.000
Kompensime 18.000
Ore jashte orarit + 5% 1.564.000
Totali i fondit te pagave v.2015
5.374.000
Totali i sig. shoqerore 2015
840.000
Ne zerin e shpenzimeve per vitin 2015,
administrata e bashkise planifikon:
- shpenzime per automjetin(karburant +
taksë+pjesëkëmbimi) 1.200 mije leke
- shpenzime per mirembajtjen e ndriçimit rrugor
3,500 mije leke
Duke u nisur nga konsumi faktik i vitit 2014
edhe per vitin 2015 planikohet fondi per
energjine elektrike si me poshte:
1.Energji
Emertimi Vlera 000/ leke
Janar 2.700
shkurt 2.900
Mars 2.500
Bashkia Vlore per sektorin e ndricimit per vitin
2014 ka realizuar shpenzimet e meposhtme:
Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 3.042.459
Sigurimet shoqerore 16.7% 492.751
Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore: 31.812 mije leke
- shpenzime per energjine elektrike 28.276 mije
leke
- shpenzime per automjetin (karburant +
taksa+pjese kembimi) 438 mije
leke
- shpenzime per materiale elektrike 3.098 mije
leke
- 47 -
Sh
ërb
imi
i N
dri
cim
it R
rug
or
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shërbimi i Ndricimit Rrugor
Buxheti i realizuar per vitin 2014 Buxheti i planifikuar per vitin 2015
Prill 2.480
Maj 2.500
Qershor 2,200
Korrik 2.400
Gusht 2,400
Shtator 2.600
Tetor 2.700
nentor 3.200
Dhjetor 3.600
Kont.te reja te pa lidhura ose pa fat. 4.000
SHUMA 36.180
TOTALI 1 +2 40,880 mije leke
Buxheti i Realizuar 2011 Buxheti i Planifikuar 2012
- 48 -
Ard
Ars
imi
9-v
jeç
ar
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Shpenzime operative financuar
Shpenzime operative pa financuar
42.713
10.230
60.716
Per arsimin 9-vjeçar me fondet ne dispozicion
per vitin 2014 jane realizuar shpenzimet si me
poshte: 52.943 mije leke
Nr Emertimi Vlera
1 Detergjente,te tjera 5.405
2 Pozime shkolla N. Frasheri 156
3 Gaz gatimi dhe ngrohje 1.162
4
Peshqira, mbulesa tav., batanije,
carcafë 750
5 Ene guzhine 356
6 Materiale dhe riparime te ndryshme 2.742
7 Ushqimet e Kopshteve 15.359
8 Ushqimet e P.L.M 3.420
9 Objekte me qera 3.220
10 Energji 8.636
11 Telefonfaks ,internet 103
12 Shpenzime per uje 10.177
13 Shpenzime transporti 716
Totali 52.943
Gjate vitit 2014 per kete institucion jane
likuiduar shpenzime e prapambetura ne vleren
10.230 mije leke
Per arsimin 9-vjeçar per vitin 2015 planifikohen
shpenzimet si me poshte:
60.716 mije leke
Nr Emertimi Vlera
1 Detergjente,tetjera 5.600
2 Materiale elektrike, hidraulike, elektronike 1.200
3 Riparime elektrike hidraulike, elektronike 700
4 Zhbllokime tualeti 300
5 Perparse, cizme, tetjera 700
6 Leter A4 480
7 Pozimeshkolla N. Frasheri 300
8 Gaz gatimi dhe ngrohje 2.000
9 Peshqira, mbulesa tav., batanije, carcafë 1.000
10 Ene guzhine 600
11 Materiale dhe riparime te ndryshme 1.800
12
Ushqimet e Kopshteve (800,femije *3500 leke*8 muaj) 18.200
13
Ushqimet e P.L.M (120,femije *150 leke*22 dite*10 muaj) 3.564
14 Objekte me qera 2.780
15 Energji 8.900
16 Telefonfaks ,internet 600
17 Shpenzime per uje 4.600
18 Shpenzime transporti 1.292
19 Shpenzime per djeta 100
20 Lyerje 3.000
21 Shpenzime, projekt Q.K.F 600
22 Te tjera 2.600
SHUMA I 60.716
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 49 -
Ard
Ars
imi
9-v
jeç
ar
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar
Normativa e konsumit te detregjenteve per Shkollat 9 vjecare e te Mesme, kopshtet pa dreke
NR Emertimi i artikullit
Per nje pastruese ne vit
Njesia Sasia
1 Sapun rrobash cope 30
2 Sapun tualeti cope 36
3 Klor pluhur kg 10
4 Fshesa me bisht cope 16
5 Lecka per larje me bisht cope 24
6 Mastro Lindo cope 50
7 Pece pluhurash cope 30
8 Acid cope 40
9 Kova cope 3
10 Furca banjoje cope 10
11 Lopata mbeturinash cope 10
12 Detergjent xhamash shishe 20
14 Ace cope 40
16 Fsheasa Vendi cope 10
17 Detergjentë larje me dore kg 30
18 Futa per sanitare cope ne vit 1
19 Futa edukatore cope ne vit 1
Normativa ekonsumittedetergjenteve per Kopshte me drake dhe P.L.M
NR Emertimi i artikullit
Per nje pastruese ne vit
Njesia Sasia
1 Sapun rrobash cope 30
2 Sapun tualeti cope 36
3 Klor pluhur kg 10
4 Fshesa me bisht cope 16
5 Lecka per larje cope 24
6 Mastro Lindo cope 50
7 Pece pluhurash cope 30
8 Acid cope 40
9 Kova cope 3
10 Furca banjoje cope 10
11 Lopata mbeturinash cope 10
12 Detergjent xhamash shishe 20
14 Ace cope 40
16 Fsheasa Vendi cope 10
17 Detergjentë larje me dore kg 30
19 Detrgjent lavatrice kg 200
20 Test Enesh cope 200
- 50 -
Ard
Ars
imi
9-v
jeç
ar
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi 9- vjeçar
21 Tel enesh cope 150
22 Vim cope 25
23 Futa personeli cope 1
24 Futa edukatore cope 1
Normtiva e Shpenzime Telefonike mujore Nr Emertimi Njesia tarifa mujore
1 Shpenzime telefonike shkollat 9-vjeçare 000/leke 5
2 Shpenzime telefonike Kopshtet me dreke 000/leke 5
3 Shpenzime interneti shkollat e mesme 000/leke 6
Normativat e Konsumi te Karburantit tarifa mujore
1 Fugoni I Qendres Ekonomike litra deri 300
2 Fugoni I Shkolles P.L.M litra deri 150
Normativa per Shpenzime qera Godinash Nr Emertimi Njesia tarifa mujore
1 Kopshti Nr. 8 Skele 000/leke deri 70
2 Kopshti Nr.15 (Çimentua) 000/leke deri 60
3 Kopshti Uje i Ftohte 000/leke deri 30
4 Kopsht l.sallata 000/leke deri 60
4 Kopsht nr 10 000/leke deri 100
Normativat e Konsumi te Gazit te Gatimit tarifa mujore
1 Kopshtet me dreke kg deri 180
2 Shkolla P.L.M kg deri 150
Normativat e Konsumi te veshjeve te punes Vjetor SasiaVjetore
1 Bluza (futa ) sanitaret arsimi Cope 1
2 Bluza (futa ) guzhinjeret dhe ndihmes guzhinjert cope 1
2 Bluza (futa ) edukatoret e kopshteve cope 1
- 51 -
Ard
Ars
imi
Pro
fes
ion
al
(ko
nv
ikte
t)
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet)
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 6.557 6.713
Sig.Shoqerore 1.074 1.066
Shpenzime operative 1.107 6.645
Arsimi profesional me fondet qe ka patur ne
dispozicion per vitin 2014 ka realizuar
shpenzimet si me poshte:
Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 6.557.248
Sigurimet shoqerore 16.7% 1.074.378
Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014,
jane realizuar ne vleren 1.107 mije leke, te cilat
jane mbuluar teresisht nga buxheti i shtetit.
Nr Emertimi Vlera
1 Shpenzime energjie 368
2 Shpenzime uji 22
3 Shpenzime medikamente 22
4 Riparime hidrosanitare 338
5 Riparime elektrike te ndryshme 330
6 Materiale te ndryshme 28
Arsimi profesional per vitin 2015 planifikon
shpenzimet e si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
pers Katg Shuma
leke
Pergjegjes sektori 1 III B 664.800
Specialist i nivelit te larte 1 IV A 588.000
Sp.nivelit te larte edukativ 1 IV A 578.400
Punonjes ndihmes + roje etj... 14 4.368.000
Kompensime 12.000 Ore jashte orarit + 5% f.vecant 502.380
Totali i fondit te pagave v.2015 6.713.580
Totali i sig. shoqerore 2015 1.065.840
-Totali i pagave per vitin 2015 6.714 mije leke
-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015
1.066 mije leke
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 52 -
Ard
Ars
imi
Pro
fes
ion
al
(ko
nv
ikte
t)
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet)
Normativat e konsumit te detergjenteve per 1 muaj per 1 Konvikt KONVIKTET
NR Emertimi i artikullit Njesia Sasia
1 Sapun rrobash cope 70
2 Sapun tualeti cope 70
3 Klor pluhur kg 20
4 Fshesa me bisht cope 20
5 Lecka per larje me bisht cope 30
6 Mastro Lindo cope 50
7 Pece pluhurash cope 40
8 Acid cope 50
9 Kova cope 4
10 Furca banjoje cope 30
11 Lopata mbeturinash cope 20
12 Detergjent xhamash shishe 50
Shpenzime operative te planifikuara per vitin
2015:
Nr Emertimi Vlera
1 Shpenzime per ushqime 40*6500*10 2,340
2 Shpenzime gazi 300
3 Shpenzime energjie 400
4 Shpenzime uji 300
5 Detergjent 650
6 Shpenzime telefon 150
7 Shpenzime medikamente 60
12 Shpenzime te tjera te paparashikuara 600
13 Riparime hidrosanitare 280
14 Riparime elektrike te ndryshme 350
17 Lyerje 800
18 Carcaf,batanije 400
19 Materiale te ndryshme 600
SHUMA I 7,250
Grupi i punes planifikon nga te ardhurat ne
artkullin 602 shumen 6.645 kurse diferenca
do te mbulohet nga grantet e kushtezuara per
arsimin.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 53 -
Ard
Ars
imi
Pro
fes
ion
al
(ko
nv
ikte
t)
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Arsimi Profesional (konviktet)
13 Ace cope 60
14 Fsheasa Vendi cope 6
15 Detergjentë larje me dore kg 80
16 Detrgjent lavatrice kg 80
17 Test Enesh cope 60
18 tel enesh cope 50
19 Vim cope 10
20 sfungjer cope 100 21 Futa personeli cop ne vit 20
- 54 -
Çe
rdh
e
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Çerdhet
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 6.009 6.048
Sig.Shoqerore 962 782
Shpenzime operative 1.190 4.715
Shp. te pa financuara
Gjate vitit 2015 Bashkia per cerdhet dhe
sherbimin D.D.D planifikon fondet si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014 Pozicioni Nr.per Kateg. Shuma
leke
Pergjegjes cerdhe 3 1.080.000
Kujdestare cerdhe 3 1.080.000 Punonjes ndihmes (guzhunjere +Pastrues etj....)
8 3.240.000
Ore jashte orarit + 5% f.vec 648.000
Totali i fondit te pagave v.2015 6.048.000
Totali i sig. shoqerore 2015 781.560
Shpenzime operative per vitin 2015 planifikohen
ne shumen 4.715 mije leke.
Emertimi Vlera
Shpenzime per ujin (3 çerdhe), 380
Shpenzime per telefon (3 çerdhe), 50
Shpenzime per energji elektrike (3çerdhe) 560
Shpenzime per ushqime (50 femije ) *3500leke *11 muaj
1.925
Shpenzime per riparime dhe te tjera materiale konsumi (3 çerdhe)
800
Shpenzime per gaz 3cerdhe *70 litra =210 *11 muaj 500
Shpenzime peshqira ,carcaf futa ,te tjera 200
Te tjera te pa parashkiura 300 SHUMA 4.715
Bashkia Vlore per cerdhet dhe sherbimin D.D.D. per vitin 2013 ka realizuar shpenzimet e meposhtme:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 6.008.628 Sigurimet shoqerore 16.7% 962.101
Gjate vitit 2014 per kete institucion jane
shpenzuar 1.190 mije leke si me poshte:
Nr Emerimi Perfituesi cerdhet
1 Ushqime
900.000
2 Energji Cez. 290.000
SHUMA 1.190.000
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
Buxheti i Realizuar 2013 Buxheti i Planifikuar 2014
- 55 -
Klu
bi
Sh
um
ës
po
rtë
sh
F
lam
urt
ari
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Klubi Shumësportësh Flamurtari
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 5.979 6.921
Sig.Shoqerore 998 1.102
Shpenzime operative 14.276 17.395
Investime 150 150
Shp.te pa financuara 5.937 0
Klubi Shumesportesh Flamurtari per vitin 2015 planifikon
shpenzimet si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr. 53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.pers Kateg. Shuma
leke
Drejtor 1 II B 66.000
Specialiste te nivelit te larte (ekonomist)
1 III B 49.280
Inspektor te larte 3 IV B 129.000
Special. i nivelit te mesem 1 47.000
Punetore mbeshtetes 5 150.000
Mjek ekipi 1 44.000
Roje 2 54.000
Ore jashte orarit + 5% f.vec 37.500
Totali i fondit te pagave
muaj
576.780
Totali i sig. shoqerore muaj 14 91.820
-Totali i pagave per vitin 2015 6.921.360 leke
-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 1.101.840 leke
Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore
per vitin 2015 do te synojne:
*Disiplinat sportive: (000/leke)
- Basketboll Femra (te rritura) 5.903
Vendin e pare ne te gjitha aktivitetet e F.SH.B
- Basketboll Femra (te reja) 349
Klubi Shumesportesh Flamurtari me fondet qe ka patur ne
dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me
poshte:
Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas
V.K.B-se Nr. 16, date 08.05.2014 Totali i fondit te pages Sigurimet shoqerore 16.7%
Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014,
paraqiten si me poshte:
*Disiplinat sportive: (000/leke)
- Basketboll Femra (te rritura) 5.903
Vendin e pare ne te gjitha aktivitetet e F.SH.B
- Basketboll Femra (te reja) 349
Kampionkombetar
- Basketboll Meshkuj (te rritur) 1.504
Vendi i pare ne grup, kalimi ne grupin e metemireve
Perfaqesimdinjitoz, ruajtja e kategorise
- Mundja 700 Kampion kombetar
- Peshengritje 635
Kampion kombetar
- Boks 1.036 Kampion kombetar
- Ciklizem 300
Kampion kombetar
- Minifutboll 1.300
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 56 -
Klu
bi
Sh
um
ës
po
rtë
sh
F
lam
urt
ari
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Klubi Shumësportësh Flamurtari
Kampion kombetar
- Basketboll Meshkuj (te rritur) 1.504
Vendi i pare ne grup, kalimi ne grupin e me te mireve
Perfaqesim dinjitoz, ruajtja e kategorise
- Mundja 400 Kampion kombetar
- Peshengritje 400
Kampion kombetar
- Boks 1.501 Kampion kombetar
- Ciklizem 500
Kampion kombetar
- Volejboll (te reja/te rritura) 500
- Minifutboll 1.000 Kampion te vendit
- Karate 139
- Taekwondo 139
- Noti 139 (trajningje) - Atletike 139 trajningje)
- Volejboll 139 (trajningje)
- Bilardo 139 (trajningje) - Federime + gjyqtare 400
Nr. Lloji i shpenzimit Vlera
1 Shpenzime per ujin 100
2 Shpenzime per energjine 420
3 Shpenzime telekomi 80
4 Riparime te vogla + shpenz. te tjera 400
5 Blerje topa 100
6 Blerje uniforma 250
7 Udhetime e dieta per personelin 150
8 Shpenzime publicitetit 200
9 Shpenzime te tjera te paparashikuara 50
10 Shpenzime kontrata sportistesh+
mjekesi sportive
100
11 Shpenzime per shoqaten e bilardos
(aktivitet)
84
TOTALI 1.934
Per përdorimin e këtij fondi autorizohet kryetari i
bashkise rast mbas rasti sipas rezultateve te arritura per kampionet, duke respektuar normat e vendosura
nga këshilli i ministrave per ekipe dhe individe
kampion.
- Karate 139 leke
- Taekwondo 139 leke
- Noti 139 leke(trajningje)
- Atletike 139 leke (trajningje)
- Volejboll 139 leke (trajningje) - Federime + gjyqtare 400 mije leke
- Shpenzime baze 1.048 mije leke
Shperblime per ekipet dhe individet kampione ne vleren 1.000 mije leke
Investime ne pajisje 150 mije leke
Jane likuiduar detyrimet e vitit 2013 ne shumen 5.937 mije
leke.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 57 -
Klu
bi
Sh
um
ës
po
rtë
sh
F
lam
urt
ari
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Klubi Shumësportësh Flamurtari
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
Shperblime per ekipet dhe individet kampione ne vleren 1.000 mije leke
- Investime ne pajisje dhe rikonstruksion ne vleren
150 mije leke
- grumbullim te ekipeve per trofe 1.170
- 58 -
Klu
bi
i F
utb
oll
it F
lam
urt
ari
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2014 Klubi i Futbollit Flamurtari
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2014
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Subvencion
Subvencion te pa financuar
13.900
22.200
14.300
TOTALI 14.300
Te nderuar keshilltare!
Siç jeni ne dijeni, Klubi i Futbollit Flamurtari me vendim te Keshillit te Bashkise Nr.39, date
31.07.2014 “Per disa ndryshime ne administrimin shoqerise Flamurtari Football Club sh.a” eshte miratuar:
1. kontrata e financimit dhe administrimit te shoqerise Flamurtari Football Club sh.a dhe “TRK Group” e
“Atlasjet” te perfaqesuar nga z. Sinan Idrizi, sipas plan financimit te paraqitur dhe 2. Ndryshimin e pikave
21 dhe 23 te Statutit Themeltar te shoqerise Flamurtari Football Club sh.a.
Pra, si rezultat i këtij vendimi Klubi i Futbollit Flamurtari eshte marre ne administrim te z. Sinan
Idrizi i cili me kompanite e mesiperme do ta financoje 100% Klubin e Futbollit Flamurtari.
Me vendimin Nr. 8 , date 08.05.2014 te Keshillit te Bashkise, klubit i eshte miratuar fondi prej
47.200 mije leke, prej te cilit eshte realizuar ne vleren 36.100 mije leke dhe mbeten pa financuar sipas planit
te miratuar dhe 11.100 mije leke. Klubi te Futbollit ne vite i ka mbetur edhe nje diference ne pagesen e
energjise elektrike ne vleren 1.500 mije leke, pagese uje 500 mije leke dhe 1.200 mije leke pagesa te tjera si:
kontrata e lidhjes se energjise me OSSHE, ekspirti kontabël i vlerësimit te pasurise se klubit, etj....
Grupi i punes i propozon këshillit te bashkise te miratoje fondin prej 14.300 mije leke, duke
likuiduar teresisht detyrimet e bashkise kundrejt shoqerise Flamurtari Football Club sh.a.
- 59 -
Te
atr
i P
etr
o M
ark
o
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Teatri “Petro Marko”
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 14.136 16.060
Sig.Shoqerore 2.350 2.526
Shpenzime operative 10.188 4.900
Investime 682 2.000
Shp. te pa financuara 3.034 1.350
Teatri Petro Marko per vitin 2014 ka realizuar
shpenzimet si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 14.136 Sigurimet shoqerore 2.350
Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore per vitin 2014 kane qene si me poshte:
-Shpenzime baze (uji, telefoni, mirembajtje, baze
materiale, etj) 2.480 mije leke
Emertimi Vlera
Shpenzime per energji elektrike 284
Shpenzime per uje 31
Shpenzime per sherbim telefon-faks, internet 81
Shpenzime per orkestrime, inçizime ne studio 200
Sigurim ndertese (nga zjarri + termeti) 55
Shpenzime per krijimtari, libret, interpretim, etj. 310
Shpenzime per shumefishim materiale artistike 28
Shpenzime per publicitet ne media 0
Shpenzime per mjete promocionale 145
Shpenzime per fototeken 8
Shpenzime per veshje (garderoba + mirembajtje + modelim)
18
Shpenzime per rekuiziten per shfaqjet e reja 10
Teatri “Petro Marko” per vitin 2015 planifikon
shpenzimet si me poshte:
-Shpenzime per personelin (paga +sig. shoqerore)
sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
Pers.
Kateg Shuma
leke
Drejtor 1 II B 816.000
Pergjegjes i sek. te finances 1 III B 571.680
Specialiste te nivelit te larte (regjizor, skenograf, muzike)
3 III B 1.864.000
Sp.niveli mesem (aktor) 8 IV B 4.700.000
Sp.niveli mesem (aktor humori) VKB Nr.44, 28.08.03
3 IV B 2.044.000
Sp.niveli mesem (solist) 2 1
mesem IV B
1.433.000
Punonjes ndihmes 10 mesem 3.700.000
Ore jashte orarit + 5% f.vec 2.931.434
TOTALI (12 muaj) 16.060.114
Sigurime shoqerore 16.7% 2.526.390
-Totali i pagave per vitin 2015 16.060 mije lek
-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015 2.526 mije leke -Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore
planifikohen
4.000 mije leke
Emertimi Vlera
Shpenzime per energji elektrike 360
Shpenzime per uje 45
Shpenzime per sherbim telefon-faks, internet 120
Shpenzime per orkestrime, inçizime ne studio 200
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 60 -
Te
atr
i P
etr
o M
ark
o
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Teatri “Petro Marko”
Sigurim ndertese (nga zjarri + termeti) 60
Shpenzime per krijimtari, libret, interpretim, etj. 575
Shpenzime per materiale dhe kancelari 80
Shpenzime per publicitet ne media 150
Shpenzime per mjete promocionale 300
Shpenzime per fototeken 50
Shpenzime per veshje (garderoba + mirembajtje + modelim)
150
Shpenzime per rekuiziten per shfaqjet e reja 80
Shpenzime per skenografine + dekorin 200
Shpenzime per materiale pastrimi 90
Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 90
Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit
400
Shpenzime per pastrimin kimik te veshjeve 30
Shpenzime per aksesor dhe paisje profesionale 100
Shpenzime per abonime 40
Shpenzime per artikuj + sherbim grimi 80
Shpenzime per mirembajtje godine (meremetim, lyerje, etj.)
100
Shpenzime per furnizim dhe mirembajtje gjeneratori
100
Shpenzime per udhetime e dieta (brenda dhe jashte
vendit) 300
Shpenzime te tjera 100
Regjistrime ne TV 200
Shpërblim i aktore nga te ardhurat e biletave 900
TOTALI 4.900
Sipas VKB Nr. 6, dt.31.01.2008, qe parashikon
perfitimin e artisteve te 90% te te ardhurave nga
shitja e biletave, institucioni parashikon keto te
ardhura ne vleren 1.000 mije leke (90%*1.000
leke = 900 mije leke), te cilat do te perdoren per
shperblimin e aktoreve ne kete institucion.
Nga projektet e palikujduara per vitin 2014
1. Protagonisti i vitit 1.350
Ne zerin investime per kete institucion nevojitet fondi prej 2.000 mije leke. Ky fond do te perdoret per
pajisje fonie dhe pajisje te tjera zyre.
Shpenzime per skenografine + dekorin 238
Shpenzime per materiale pastrimi 79
Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 75
Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit
288
Shpenzime per pastrimin kimik te veshjeve 27
Shpenzime per materiale dhe paisje profesionale 143
Shpenzime per abonime 0
Shpenzime per artikuj + sherbim grimi 73
Shpenzime per mirembajtje godine (meremetim, lyerje, etj.)
25
Shpenzime per furnizim dhe mirembajtje gjeneratori
61
Shpenzime per udhetime e dieta (brenda dhe jashte
vendit) 237
Shpenzime te tjera 66
Regjistrime ne TV 0
TOTALI
Nga projektet e palikujduara per vitin 2013 ne
vitin 2014 jane likujduar :
1. Protagonisti i vitit 1.300
2. Show Veror 1.300
Fatura te palikujduara per vitin 2014 jane
likujduar ne vleren 2.600 mije leke nga
4.681.067 te planifikuara , ndersa projekti «Mis
globi » eshte trasferuar per likujdim tek
institucioni Q.T.K.R.S ne vleren 1.500 mije leke.
3. Fatura te palikujduara ne vleren 434 mije
leke
Projekte kulturore per vitin 2014 arrijne vleren
7.707 mije leke :
1. Projekti Different Trains 863
2. Vlora ime histori suksesi 1.800
3. Vlora in memo 115
4. Variete X Factor Vlora 1.938
5. Kronike e nje dite nentori 1.250
6. Festivali monodrames 2014 1.200
7. Vleresimi i personaliteteve 542
Ne zerin investime per kete institucion jane
shpenzuar 682 mije leke.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 61 -
Q
Qe
nd
ra K
ult
uro
re V
lore
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Qendra e Turizmit, Artit dhe Kultures
Qendra e Kultures, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve
per vitin 2015 planifikon shpenzimet si me
poshte:
Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
person Kateg Shuma
leke
Drejtor 1 II B 744.960
Pergjegjes sektori ekonomik 1 IIIB 672.000
Specialiste 3 IV B 1.692.000
Punonjes ndihmes 6 2.160.000
Sp.niveli i mesem galeri 1 IV B 511.670 Specialist 8 IV B 4.416.000
Specialiste te nivelite te larte 3 III B 1.956.000
Ore jashte orarit + 5% f.vec 590.720
Totali per vitin 2015 12.743.350
Sigurimet shoqerore 16.7% 2.100.000
23
-Totali i pagave per vitin 2015 12.743 mije leke -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015
2.100 mije leke
-Shpenzime operative për vitin 2015 per
realizimin e funksioneve kryesore planifikohen:
6.750 mije leke
Emertimi Vlera
Shpenzime telefonike dhe internet 300
Qendra Kulturore 150
Biblioteka 50
Muzete 50
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 11.010 12.743
Sig.Shoqerore 1.834 2.100
Shpenzime operative 16.195 11.485
Investime 930 1.000
Shp.te pa financuara 28.359
Qendra Kulturore,Vlore me fondet qe ka patur ne
dispozicion per vitin 2014 ka realizuar
shpenzimet e si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 11.010
Sigurimet shoqerore 16.7% 1.834
Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar
si me poshte:
Emertimi Vlera
Shpenzime telefonike dhe internet 160
Shpenzime per energjine elektrike 973
Shpenzime per ujin 44
Shpenzime per abonime (Biblioteka) 160
Shpenzime per materiale pastrimi 210
Shpenzime per riparime dhe sherbime te
ndryshme 400
Shpenzime per blerje materialesh 436
Shpenzime per publicitet 275
Shpenzime kancelerie 146
Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 988
Teatri I kukllave per femije 270
Projekte kulturore 2012-2013-2014 40.492
Per vitin 2014 Bashkia Vlore ka investuar ne:
Rikonstruksion dhe pajisje zyre 930 mije leke
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 62 -
Q
Qe
nd
ra K
ult
uro
re V
lore
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Qendra e Turizmit, Artit dhe Kultures
Galeria e arteve figurative 50
Shpenzime per energjine elektrike 1.000
Shpenzime per ujin 100
Shpenzime per abonime (Biblioteka) 200
Shpenzime per blerje librash (biblioteka) 300
Shpenzime per materiale pastrimi 500
Shpenzime per riparime dhe sherbime te ndryshme
500
Shpenzime per blerje materialesh 500
Shpenzime per publicitet 300
Shpenzime kancelerie 350
Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 1.200
Shpenzime per ansamblin artistik të Q. K. V. 800
Teatri I kukllave per femije 300
Te tjera aktivitete 400
Perdorimi I te ardhurave te veta 1.530
Aktiviteti i celjes se sezonit turistik 2.600
Detyrime te prapambetura per Qend.Trajt. S 605
TOTALI 11.485
Sipas VKB Nr.6, dt.31.01.2008, qe parashikon
perfitimin e artisteve te 90% te te ardhurave nga
shitja e biletave dhe dhenia e ambjenteve me qera,
institucioni i parashikon keto te ardhura ne
vleren 1.700 leke (90%*1.700 leke = 1.530 leke),
te cilat do te perdoren sipas vendimit te keshillit
per aktivitete te ndryshme dhe per celjen e sezonit
turistik grupi i punes mendon te planifikoje nje
fond tjeter prej 2.600 mije leke.
Ne zerin investime per kete institucion
planifikohen per vitin 2015 fondi prej 1.000 leke
per :
- Rikonstruksion te ambjenteve te ketij
institucione - Blerje pajisje zyre
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 63 -
Q
Pa
rku
Urb
an
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Parku Urban Vlore
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Subvencion i financuar
Subvencion i pa financuar
18 200
1 000
24 865
Parku Urban, Vlore,per vitin 2015 planifikon
shpenzimet e si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.59, date 11.04.2008
dhe V.K.Drejtues te Parkut te Udhetareve Nr.12,
date 07.04.2008 dhe nr 36 date 15.11.2008
Pozicioni Nr.
person Kateg Shuma
leke
Shuma ne muaj 65 1700 Shuma ne vit 20400
Deri ne 5% f.vec 0
Totali i fondit te pages 20400
Sigurimet shoqerore 16.7% 3407
I-Fond page +sig shoq = 23 807 Leke
- Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore per vitin 2015 do te jene si me poshte:
Emertimi Vlera
Shpenz nafte me 172 l/lit pa TVSH 20 000
Shpenz vajra,alkol,graso 400
Pjese Kembimi 1000
Riparime te mesme per motora 100
Kamio agregat+hidroxhunto 100
Goma te reja 1000+te perdorura 200 1200
Riparime me te trete(autobuzat) 250
Parku Urban,Vlore me fondet qe ka patur ne
dispozicion per vitin 2014 ka realizuar
shpenzimet e si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.59, date 11.04.2008
dhe V.K.Drejtues te Parkut te Udhetareve Nr.12, date
07.04.2008 dhe nr 36 date 15.11.2008
Pozicioni Nr. person
Kateg Shuma leke
Shuma ne muaj 65 1725
Shuma ne vit 20700
Ore jashte orarit + 5% f.vec 0
Totali i fondit te pages 20 700
Sigurimet shoqerore 16.7% 3 457
** Shpenzime operative per vitin 2014 jane
realizuar si me poshte:
Emertimi Vlera
Shpenz nafte me 172leke/lit pa TVSH 18500
Shpenz vajra,alkol,graso 250
Pjese Kembimi 600
Riparime te mesme per motora 0
Kamio agregat + hidroxhunto 0
Goma 100
Riparime me te trete(autobuzat) 100
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 64 -
Q
Pa
rku
Urb
an
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Parku Urban Vlore
Siguracion makinash 400
Taks regjistrimi Qarkullimi e dogane+k.teknik 1000
Roje private 0
Energji elektrike 70
Telekom 60
Uje 73
Udhetim e dieta. breda vendit=400 jashte vendit=600
30
Bileta+abone 600
Media +lajmerime,reklama e tjera 20
Roba pune 0
Riparimendertimi ne zyra e lavazho+lyerje 30
Shtyp+kancelari 60
Pajisje zyre= kompjutra,printer 50
Te tjera mat.kons, vegla+inventar 10
Asistenc juri+kont 100
Abonim+postare 5
II-Shuma shpenzimeve materiale 25558
Amortizimi vjetor 2000
Shuma e shpenzimeve I+II 51365
Per Vitin 2015 ,Parku Udhetareve Vlore ka programuar ,te realizoje 26 500 (mije leke) te ardhura nga sherbimi ne linjat urbane:Vlore Uji i ftohte;Vlore Plazhi i vjeter-sode dhe ne Linjen e Ish Bonifikimi-ambulanca-kthesa e centrales –riviera –bulevardi Vlore skele dhe Ish
Bonifikimi. Si del nga treguesit e mesiperm kerkojme qe Parkut Urban ti miratohet Subvencioni per vleren 24 865 mije leke
Subvencioni =vlera 24 865 mije leke. Ky planiikim eshte hartuar mbi bazen e rregjimit te punes aktuale kur ne te njejten linje (Vlore –Uji i Ftohte)punojne 2 operatore. Nqs ndryshon ky rregjim dhe linja e Ujit te Ftohte eshte vetem e
parkut te Udhetareve Vlore treguesat e te ardhurave ndryshojne.
V.O: me vlerene e subvencionit prej 24.865
mije leke , grupi i punes i le detyre këshillit
mbikqyres dhe drejtorise se ndërmarrjes te
bejne planifikimin e shpenzimeve ne menyre
te tille qe ne fund te vitit 2015, ndërmarrja te
mos kete asnjë lloj detyrimi te treteve.
Siguracion makinash 300
Taks regjistrimi Qarkullimi e dogane+k.teknik 1000
Roje private 400
Energji elektrike 70
telefon 60
Uje 70
Udhetim e dieta. breda vendit=400 jashte vendit=600
10
Bileta+abone 300
Media +lajmerime,reklama e tjera 20
Roba pune 0
Riparime ndertimi ne zyra e lavazhio 0
Shtyp+kancelari 60
Pajisje zyre= kompjutra,printer 10
Te tjera mat.kons, vegla+inventar 10
Asistenc juri+kont 100
Abonim+postare 2
II-Shuma shpenzimeve materiale 21 962
Amortizimi vjetor 2 000
Shuma e shenzimeve I+II 48 119
Vleres se mesiperme te subvencionit ,t”i shtohet dhe
detyrimi prej 15.000 (mije leke) subvencion i
prapambetur nga vitet e kaluara ,jo nga viti 2014(Detyrim i Parkut ndaj furnitoreve).
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 65 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 85.676 104.228
Sig.Shoqerore 14.111 16.551
Shpenzime operative 80.884 124.856
Shp.te tjera 651-604-166-606-466 42.959 65.890
Investime 99.527 108.233
Administrata e Bashkise Vlore me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si me poshte:
- Shpenzime per personelin
(paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014
Totali i fondit te pages 85.676.425
Sigurimet shoqerore 14.111.833
- Shpenzime operative te realizuara ne vitin 2014, paraqiten si me poshte:
Emertimi
Vlera (000 leke)
Kancelari 2.168
Shpenzime per dieta 402
Keshilltaret 9.450
Qera godine 604
Elektricitet 2.241
Administrata e Bashkise Vlore per vitin 2015 planifikon
shpenzimet e si me poshte:
** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
pers
Kateg. Shuma
leke
Drejtues 1 1.680.000
Nen kryetar 3 3.348.000
Shef kabineti 1 I B 731.520
Sekretari i keshillit te bashkise 1 I B 972.000
Sp.niveli mesem (k.bashkise) 1 IV A 596.640
Administrator qyteti 1 II A 938.400
Administrator rajoni 5 III B 3.660.000
Spec.infrastrukture ne rajon 5 IV B 2.484.000
Drejtoria juridike (drejtor) 1 II B 744.960
Specialiste te nivelit te larte
jurist
2 III B 1.176.960
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 66 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
Pergjegjes sektori i prokurimeve
1 III A/1 624.960
Drejtoria e menaxhimit te aseteve (drejtor)
1 II B 758.400
Specialiste (jurist, topograf, agronom)
3 IV A 1.744.800
Njesia e auditimit (pergjegjes) 1 III B 678.240
Inspektor kontroll auditi 2 IV A 1.156.800
Dr. Burimeve njerezore (drejtor)
1 II B 758.400
Spe.nivelit te mesem (ad + protokoll arkive)
3 IV A 1.744.320
Sp. Mirembajtes rrjeti kompjuterik
1 503.520
Punonjes ndihmes pastrues 2 720.000
Dr. Inform +mardh.me
publikun (drejtor)
1 II B 728.160
Sp. Niveli i mesem (mardh me publikun)
3 IV B 1.721.760
Sp. Fotograf 1 396.000
Specialiste arsim + sporti 2 IVB 1.200.000 Dr. Finance-Buxhetit (drejtor) 1 II B 775.200
Pergjegjes sektori 2 III B 1.413.600
Inspektor 6 IV A 3.339.760
Punonjes ndihmes 5 1.980.000
Punonjes ndihmes trasporti 1 396.000 Dr. Taksave dhe tarifave
vendore (drejtor) 1 II B 792.000
Pergjegjes sektori 2 III B 1.231.200
Inspektor 19 IV A 11.162.880
Faturist tregu 5 IV B 1.692.000
mesem 720.000
Specialist tregu 2 792.000
Punonjes trasporti 1 396.000
Dr. Planifikimit te territorit
(drejtor)
1 II B 775.200
Sp.te nivelit te larte 13 IV A 7.348.320
Sektori i Projektimit dhe urbanizimit (pergjegjes)
1 III B 674.880
Sp. Niveli larte 2 IVA 960.000 Dr. Infrastruktures dhe zbatimit
te projekteve (drejtor) 1 II B 751.680
Insp.niveli te larte 7 IV A 4.127.520
Punonjes ndihmes marangoz 1 360.000 Dr. Mbrojtjes se konsumatorit
dhe shendetit publik (drejtor) 1 II B 775.200
Pergjegjes sektori (veterinari) 1 III B 732.000
Insp.kontrolli veterinar+mjek 5+1 IV A 3.403.200
Dr. Ndihmes dhe sherbimit
social (drejtor)
1 II B 778.560
Insp.te ndihmes dhe sherbimit social
3 IV A 1.593.600
Sp.nivelit te mesem (admin shoqeror)
6 III B 2.752.800
mesem 396.000 Ins.ndert. urban.(kr.inspektor) 1 II B 792.000 Ins.ndert. urbanistik (jurist) 1 IV A 561.600 Inspektor 5 IV B 2.916.000 Fadromist + Punonjës transporti 2 756.000 Policia bashkiake (kr.inspek) 1 720.000
Inspektor policie 1 540.000
Punonjes policie 18 8.640.000
Uje 1.504
Sherbime telefonike 2.076
Posta dhe sherbim korrier 2.767
Sherbime TV 136
Bonus strehimi 1.636
Karburant dhe vaj 11.210
Pjese kembimi,goma bateri 2.072
Shpenzime per demtime nga fatkeqesi 493
Nxenes cilësor 1.110
Shpenz per invalid lufte 600
Aktivitetete kulturore 2.163
Shpenzime gjyqesore 20.833
Te tjera shpenzime operative 4.098
Shuma
Emërtimi i shpenzimit Vlera
Shpenzimet per kredine 23.197
Shpenzime qarku 11.353
604 tatim taksa 1% 469
606 3.030
466 4.874
Investimet e realizuara per vitin 2014:
Emertimi i objektit Realizimi
K.U.Z ne uje te ftohte 9.944.060
Rikonstruksion bulevardi Vlore Skele 4.871.346
Rikonstruksioni i Sheshit te Flamurit 24.232.413
Rikonstruksioni i Sheshit Pavarsia Faza e II 59.125.528
Rikonstruksioni lulishtja tek pallatet e gorishtit 5.066.642
Rikostruksion rruga tek Velajt 2.459.904
Ndertim i K.U.B rruga tek rajoni Nr.5 1.671.871
Rikostruksion i lagjes kushtrimi 67.079.934
Rikostruksionshatervanet ne qytet 958.318
Blerje pajisje zyrash 1.140.420
Rrikonstruksioni kopshti 10 10.200.165
Rikonstruksioni i shkolles Zigur Lelo 20.748.570
Ndert i tereneve sportive shkollat 9 vjecare 17.100.000
Shpronesime 110.501.259
TOTALI 335.100.430
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 67 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
Kompensime 168.000
Ore jashte orarit + 5% f.vecant 9.947.256
Totali i fondit te pagave
v.2015
104.228.376
Totali i sig. shoqerore 2015 16.550.555
- Shpenzime operative qe planifikohen pere vitin 2015,
paraqiten si me poshte:
Nr Emërtimi Vlera
000/lekë
a. Shpenzime per sherbime baze 34.310
1 Shpenzime per energjine elektrike 1.200
2 Shpenzime per uje (Bashkia+Rajon.) 400
3 Shpenzime per telefon-fax-internet 800
4 Shpenzime postare+tarifen e shper. Ndihmes (shp.e invalideve)
2.000
5 Materiale pastrimi 150
6 Riparime hidraulike 50
7 Riparime elektrike 50
8 Mirembajtje paisje elektronike 200
9 Shpenzime per ruajtjen e objekteve 23.800
10 Shpenzime per mirembajtje godine Bashkia
200
11 Shpenzime lyerje godine 200
12 Shpenzime per reklame 100
13 Njoftime televizive 300
14 Shpenzime per pritje – percjellje (ushqim, hotel, koktejl, dhurata etj...+ minibar i kryetarit)
150
15
Shpenzime per kuota anetaresimi dhe
abonime 900
Fletore zyrtare 50
Shoqata e Bashkive 350
Botime Informative 200
Mirembajtje e faqes Web te Bashkise 300
16 Shpenzime gjyqesore 300
17 Qera godine (Rajoni Nr.1) 840
18 Qera godine, ndihma + perkrahja sociale 720
19 Shpenzime per qendren Vatra 950
20 Shpenzime te paparashikuara gjate vitit 1.000
b. Shtypshkrime & kancelari 2.000
1 Shtypshkrime + kancelari 1.000
2 Boje printeri + fotokopje 1.000
c. Shpenzime per transportin 6.900
1 Karburant, gazoil 3.900
2 Benzol 1.000
3 Riparim – sherbime – goma-pjese kembimi taksa etj....
2.000
V.O: makinat e reja: normativa mujore do te jete 90 litra
makina tip hyndai, makina tip ford 250 litra; makina tip
benz 300 litra; fadromi i Inspektoriatit Ndertimor 500 litra;
makinat e tjera 100 litra.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 68 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
d. Shpenzime udhetimi brenda dhe jashte vendit 300
e.
Shpenzime te tjera per administraten 10.200
Shperblim per nxenesit cilesor 1.200
Aplikim projektesh nga OJF-te –VKB 33 250
Per financim i nxenesit Valerio Caci 60
Shperblime per: a. shpronesime V.K.M Nr. 898 dt
21.12.2004 , b. sipas V.K.M 121, dt 25.02.2005 “Per
krijimin e këshillave te kultures”, c. V.K.M Nr.143, dt
12.03.2014 “Per procedurat e rekrutimit te nep.civil”
700
Shpenzime per mbrojtjen e tokes 40% 520
Bonus për strehimin 3.000
Shpenzime për gjendjen civile nga pullat 370
Pagese t.v.sh per projektin Inter Modal 2.500
Projekti i shkolles se mesme profesionale Pavaresia Vlore
400
Prerja e palmave te infektuara 200
Projekti asistence per mbrojtjen e qeneve dhe maceve te rrugeve (vaksinimi-sterilizimi dhe dezinfektim i ambjentit)
1.000
f. Shpenzime per Policine Bashkiake 600
1 Shpenzime per veshje e te tjera 600
g. Shpenzime per invalidet e LANÇ 600
1 Shpenzime per ceremoni mortore 600
h. Projekte, etj (Emertimi i projektit) Vlera
1 Festat per jetimet + te moshuarit 900
2 Aktivitete mbi plan veprimin e rinise 500
3 Suvenire te ndryshme (emblema, sete turistike etj....)
400
GJITHSEJ 1.800
i.
Shpenzime per Vendime gjyqesore dhe
detyrime te tjera te prapambetura 58.576
Nr Emertimi Vlera
1 Dashamir Agalliu, Ftinete Agalliu, Afrim Agalliu etj...(47.404 detyrimi total)
22.404
2 Tarife zyres permbarimore 153
3 Shoqëria 2A konstruksion+shp. permbarimit 7.090
4 Rast fatkeqësie me VKM Nr. 206, 500
5 Kristaq Mane (rikthim shume) 2.543
6 Shperblim demi (shpronësim Xhano Malaj) 6.750
GJITHSEJ 39.440
Nr Emertimi Vlera
1 Troytech sh.p.k (rikthim 4%) 5.489
2 Anri sh.pk. etj (rikthim 4%) 9.500
3 Desi shpk (rikthim 4%) 322
4 Albatros shpk (rikthim shume 4%) 3.825
GJITHSEJ 19.127
V.O Grupi i punes i ka propozuar komisionit te ekonomise dhe finances
qe vendimi i gjyqit te falmiljes Agalliu te paguhet ne dy vite buxhetore
sipas nje grafiku te miratuar nga administrata nebaze te ralizimit te te
ardhurave.
Propozimi u miratua dhe nga Keshilli i Bashkise.
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 69 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
j. Shpenzime per transferta tek Keshilli i Qarkut Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit, mbeshtetur ne Ligjin Nr.8652, date 31.07.2000, “Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 18, pika 2/a,neni 54, pika b si dhe Vendimin e Keshillit te Qarkut Nr.43, date 17.12.2014, “Per miratimin e kuotes se anetaresise per Bashkite dhe Komunat ne projekt - buxhetin e Qarkut” percakton per kete
kuotizacion (3%): Te ardhurat e tatueshme per kuotizacion parashikohen:
377.855 mije leke
Kuota ne % 5%
Kuotizacioni per projekt - buxhetin e Qarkut 18.892 mije leke
k.
Shpenzime per shperblim per
raste fatkeqesie dhe
emergjence civile
1 Fondi i emergjences civile 1.000
GJITHSEJ 1.000
l. - Shpenzime per familjet ne nevoje 3.600 leke
Ne zbatim te ligjit nr. 9355, date 10.03.2005 “Per ndihmen
dhe sherbimet shoqerore”, neni 17/a, neni 20, pika 1, neni
21 ne te cilen theksohet se Keshilli I Bashkise ka te drejte te
miratoje kritere specifike per dhenie ndihme ekonomike apo
per te ofruar sherbime te perkujdesit me fondet e pushtetit
lokal per familjet me shume pjesetare apo familjet e varfera,
neni 29, pika 4/b, pika 9 ne te cilen theksohet se: me fondet
e veta ne baze te kritereve specifike mbeshtetet me ndihme
ekonomike apo forma te tjera ndihme te menjehershme,
familjet e varfera. Per sa me lart, gjate vitit 2014 me V.K.B
jane trajtuar mesatarisht 98 familje. Administrata e bashkise nepermjet drejtorise pergjegjese do te
vazhdoje edhe per vitin 2015 ti paraqese cdo muaj, Keshillit te Bashkise, familjet qe plotesojne kriteret e mesipeme dhe per kete ve ne dispozicion nga te ardhurat e veta fondin prej 3.600 mije leke.
m. Shpenzime për aktivitete kulturore-artistike-sportive-
sociale etj... qe do te organizoje Bashkia gjate vitit 2015 do te
jene ne planin e vitit te kaluar. Keto fonde do te perdoren ne
zbatim te këshilli i kultures te miratuar nga këshilli i bashkise
me projekte rast pas rasti ne fushen perkatese. 15.000 mije leke
k. Shpenzime për keshillin e bashkise 8.570
Nr Emertimi Vlera
1 Keshilltare 7.560
2 Fletore zyrtare 150
3 Leter format A4 110
4 Njoftime ne TV lokale 100
5 Udhetime dieta jashte vendit 300
6 Udhetime dieta brenda vendit 50
7 Materiale e sherbime te tjera 200
8 Shpenzime telefon fiks 100
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 70 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
Shpenzimet e kredise per vitin 2015, arrin ne 20.237.174 leke. Argumentimi i kësaj vlere jepet me poshte.
Bashkia Vlore ashtu sikurse jeni ne dijeni, deri ne date 31.12.2013 ka marre kredi nga Banka Kombëtare
Tregtare 150.000 mije leke nga kontrata e lidhur per vleren totale 450.000 mije leke “Për rehabilitimin e
shëtitores “Ismail Qemali (Vlorë – Skelë)”. Per kete shume per viti 2014 administrata parashikon kestet
mujore per pagesen i interesit dhe principalit si me poshte:
Shuma e kredise (kesti I) 59.702.548 leke disbursuar ne daten 31.12.2010
Shuma e kredise (kesti II) 34.750.000 leke disbursuar ne daten 23.12.2011
Shuma e kredise (kesti III) 34.750.000 leke disbursuar ne daten 21.12.2012
Shuma e kredise (kesti IV) 20.920.000 leke disbursuar ne daten 27.11.2013
Nga te dhenat e mesiperme te marra nga B.K.T rezulton qe vlera per shpenzimet e kredise per vitin 2014,
arrin ne 20.237.174 leke sipas llogaritjes se mëposhtme:
Nr Kredite
Kesti I ( 15.01.2015) Kesti II ( 06.03.2015) Kesti III ( 08.06.2015) Kesti IV ( 07.09.2015) TOTALI
651 166 651 166 651 166 651 166 651 166
1 43.284.355 730.827 1.492.564 350.603 1.492.564 377.476 1.492.564 365.032 1.492.565 1.823.938 5.970.257
2 28.668.750 493.440 868.750 238.081 868.750 257.921 868.750 251.098 868.750 1.240.540 3.475.000
3 32.143.750 561.501 868.750 272.092 868.750 296.131 868.750 280.072 868.750 1.409.796 3.475.000
4 20.920.000 232.657 510.244 179.784 510.244 196.369 510.244 192.857 510.244 801.667 2.040.976
125.016.855 2.018.425 3.740.308 1.040.560 3.740.308 1.127.897 3.740.308 1.089.059 3.740.309 5.275.941 14.961.233
1. Shpenzime per qera godinash
Nr. Emertimi Njesia Tarifamujore
1 Zyrat e Rajonit Nr 1 000/leke deri 70
2 Zyrat e Ndimes sociale 000/leke deri 30
2. Konsumi i Karburantit
1 EMERTIMI njesia sasia /1 makine
1 Fordi i policise Bashkiake gazoil litra deri 250
2 Autovetura Hynday gazoil litra deri 90
3 Autovetura me benzol litra deri 90
4 Benz gazoil litra deri 300
5 Fadromi Inspektoriatit Ndertimit gazoil litra deri 500
3. Shpenzimet per telefon celular
EMERTIMI njesia Tarifa muaj 000
Titullari i insitucionit Leke deri 12
Llogaria 466 mjete ne ruajtje, ne shumen 23.161 mije leke, nga te dhenat e bilancit ne vite rezulton si me
poshte:
- 71 -
Ad
min
istr
ata
e B
as
hk
ise
Vlo
re
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Administrata e Bashkise Vlore
Per vitin 2009 , 5% garanci objektesh shuma 1.247.613 leke
Derdhje gabim shuma 830.972 leke
Per vitin 2010 5% garanci objektesh shuma 2.397.270 leke
Per vitin 2011 , 5% garanci objektesh shuma 2.727.232 leke
Per vitin 2012 , 5% garanci objektesh shuma 5.067.805 leke
Per vitin 2013, 5% garanci objektesh shuma 745.040 leke
Per vitin 2014, 5% garanci objektesh shuma 10.111.203 leke
Derdhje gabim shuma 33.523 leke
- 72 -
Re
pe
tito
ret
(
Pe
rfo
rcu
as
it)
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Repetitoret (Perforcuesit)
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
REPETITOR
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Shpenzime operative financuar
96
96
Bashkia Vlore per shpenzimet per repetitoret
eshte mbeshtetur ne V.K.M Nr. 123, date
26.02.1996 , “Per nje ndryshim ne V.K.M Nr.
315, date 11.07.1994 Per ruajtjen e perseritesve
televizive”. Per vitin 2015 per kete sherbim
shpenzimet planifikohen ne vleren 96 mije leke.
Emertimi sasia Vlera
Shpenzime per repetitoret 12 muaj 96
Bashkia Vlore per shpenzimet per repetitoret eshte mbeshtetur ne V.K.M Nr. 123, date 26.02.1996 , “Per nje ndryshim ne V.K.M Nr. 315, date 11.07.1994 Per ruajtjen e perseritesve televizive”. Per vitin 2014 per kete sherbim shpenzimet jane realizuar ne vleren 96 leke.
Emertimi sasia Vlera
Shpenzime per repetitoret 12 muaj 96
Buxheti i Realizuar 2013 Buxheti i Planifikuar 2014
- 73 -
Qe
nd
ra e
Zh
vil
lim
it P
.A.K
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Qendra e Zhvillimit P.A.K
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 2.112 3.438
Sig.Shoqerore 354 544
Shpenzime operative 904 1.693
Investime 50 150
Qendra e Zhvillimit P.A.K, Vlore per vitin 2015
planifikon shpenzimet e si me poshte:
Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B Nr. 53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
perso
Kateg Shuma
leke
Kujdestare me arsim te larte 1 IV B 414.918
Metodiste / edukatore 1 IVB 564.000
Kujdestare +magaziniere 4 1.440.000
Roje 1 360.000
Shoferi 1 324.000
Totali 8 3.102.918
5% fond vec. + ore jashte orarit 335.000
Sigurimet shoqerore 16.7% 544.072
-Totali i pagave per vitin 2015 3.438 mije leke -Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015
544 mije leke -Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore jane 1.300 mije leke
Emertimi Vlera
Materiale te buta
(veshje,perde,carcafe,batanije,jorgan)
100
Shpenzime te tjera te paparashikuara 800
Karburant 300
Riparim makine 50
Kancelari 50
Vendim gjyqi Behare Hallkaj 393
Totali 602 1.693
a. Investime 150 mije leke
Qendra e Zhvillimit P.A.K, Vlore per vitin 2014 ka
realizuar shpenzimet per pagat dhe sigurimet
shoqerore sipas V.K.B Nr. 16, date 08.05.2014
si me poshte:
Paga 2.111.425
Sigurime shoqerore 354.434
Shpenzime operative te realizuara per vitin 2014
Emertimi Vlera
Materiale te buta
(veshje,perde,carcafe,batanije,jorgan)
82
Shpenzime te tjera te paparashikuara 454
Karburant 293
Riparim makine 46
Kancelari 30
Totali 602 904
b. Investime 50 mije leke
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 74 -
Sh
tep
ia e
Fo
sh
nje
s
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Shtepia e Femijes
PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARË (000 leke)
Emertimi Viti 2014 Viti 2015
Realizuar
000/leke
Planifikuar
000/leke
Paga 2.069 3.015
Sig.Shoqerore 346 503
Shpenzime operative 1.851 2.000
Investime 100
Shtepia e Foshnjes, Vlore me fondet qe ka patur ne
dispozicion per vitin 2014 ka realizuar shpenzimet e si
me poshte:
-Shpenzime per personelin (paga + sigurime
shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014
a. Paga 2.069
b. Sigurime shoqerore 346 Shpenzime operative per vitin 2014 jane realizuar si
me poshte:
c. Shpenzime baze 1.851 mije leke
EMERTIMI Vlera
Pampersa 260
Karburant 310
Servis makine dhe riparime te ndry. 60
Detergjent 272
Veshmbathje 39
Te ndryshme gjate vitit 437
Shpenzime vendim gjyqi 408
Roje 65
TOTALI 1.851
Shtepia e Femijes, Vlore per vitin 2015 planifikon
shpenzimet e si me poshte:
Shpenzime per personelin (paga + sig.shoqerore) sipas V.K.B Nr.53, date 11.12.2014
Pozicioni Nr.
perso
Kateg Shuma
leke
Kujdestare me arsim te larte 2 III B 1.022.400
Kujdestare me arsim te mesem 3 1.080.000
Kuzhinere+sanitare 2 720.000
Ore jashte orarit + 5% f.vec 192.400
Shuma e pages 7
Totali pages vjetore 12 muaj 3.015.000
Sigurimet shoqerore 16.7% 503.000
-Totali i pagave per vitin 2015 3.015 mije leke
-Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin 2015
503 mije leke -Shpenzime operative për realizimin e funksioneve
kryesore jane 2.000 mije leke:
EMERTIMI Vlera
Pampersa 380
Karburant 300
Servis makine dhe riparime te ndry. 70
Detergjent 350
Veshmbathje 200
Te ndryshme gjate vitit 300
Lodra + medikamente 300
Roje 100
TOTALI 2.000
d. Investime 100 mije leke
Buxheti i Realizuar 2014 Buxheti i Planifikuar 2015
- 75 -
Kap
itu
lli i
Investi
meve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i Investimeve
Fondi prej 112.133 mijë lekë do të përdoret për objektet e mëposhtme:
Nr EMERTIMI Vlera e investimit
(000 leke)
1 INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2015 112.133
I Projekte te palikujduara nga viti 2014 17.533
III Blerje pajisje per vitin 2015 11.000
Paisje për arsimin + çerdhe + Paisje për Bashkinë (elektronike + paisje zyre) 3.000
Blerje makine per ndriçimin rrugor 3.500
Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e Urbanistikes 3.800
Fotokopje profesionale per Keshillin e Bashkise 700
IV Investime ne infrastrukture 2015 79.700
Investime ne shkolla 9-vjecare dhe parashkollor 2.000
Projekt pilot per integrimin e zones informale ne lagjen "kushtrimi", Vlore. (punime shtese) 15.000
Rruga Mato Robi (zjarrefiksja - ambulanca) 6.800
Asfaltim ne pjeset e demtuara te qytetit 12.000
Studim – projektim ne infrastrukture (50% e projektit bashkia dhe 50% FZhSh) 10.000
Rikonstruksion i rruges Drashovica 10.000
Rikonceptim i sheshit dhe rikonstruksioni i fasades se teatrit Petro Marko 3.900
Shpronesime per interes publik 20.000
V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te ketyre
objekteve sipas V.K.M Nr. 704, dt 29.10.2014 “Per miratimin e tarifave mbikëqyrje kolaudim etj.....”
VII Institucione vartese 3.900
Teatri “Petro Marko” 2.000
Qendra Kulturore 1.000
Klubi Shumesportesh 150
Ndermarrja e Sherbimeve Publike 500
Shtëpia e Fëmijës 100
Qendra e Zhvillimit të PAK 150
a. Investimet e pa likujduara nga viti i kaluar ne shifrën 17.533 mijë lekë si me poshte:
Investime ne infrastrukture te palikujduara nga viti 2014
Diference e nedertimit te shatërvanit ne sheshin Pavaresia 800.000
Mbulimi i kanalit te ujrave te larta ne lagjen Kushtrimi 3.350.000
Realizimi i stendave te muzeut arkeologjik e historik 2.250.000
Mbikëqyrje e projektit pilot ne lagjen kushtrimi 211.194
Diference e papaguar e projektit Kushtrimi 10.920.064
KAPITULLI I INVESTIMEVE
PER VITIN 2015 (000 leke)
- 76 -
Kap
itu
lli i
Investi
meve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i Investimeve
b. Duke qene se ne inventarin e bashkise, arsimi (36 shkolla dhe kopshte) dhe cerdhe (3 ) per pajisjet
elektronike dhe zyre, kerkohet rinovim apo zevendesim te pajisjeve, grupi i punes mendon qe per
vitin 2013 per kete ze te investimit te planifikohet ne vleren 2.000 mije leke
c. Blerje makine per ndriçimin rrugor 3.500 mije leke
d. Blerje total stacion (teodolit) per Drejtorine e Pronave Publike dhe Drejtorine e Urbanistikes (cope
2) 3.800 mije leke
e. Fotokopje profesionale per Keshillin e Bashkise 700 mije leke
f. Rikonstruksion ne shkolla 2.000 mije leke
Duke qene se vartese te bashkise vlore jane 36 shkolla dhe kopshte grupi i punes mendon qe per
emergjencat qe mund te ndodhin ne keto institucione gjate vitit 2014, te planifikoje nje fond prej 2.000
mije leke.
g. Projekt pilot per integrimin e zones informale ne lagjen "kushtrimi", Vlore. (punime shtese)
15.000 mije leke
NR Na PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESI SASI CMIMI VLEFTA
1 OF Germim dherash me skrep ne kanal deri 2ml, prani uji m3 4100 1000 4.100.000
2 OF F.v.tub.PVC Φ315mm per linja te jashtme ml 170 2300 391.000
3 3AN.3T Fv tubo pvc te brinjezuar HDPE O500 ml 230 3206 737.380
4 of Ndertim puseta betoni H=1.5m, D=1m + kapak gize cope 20 55000 1.100.000
5 of Nenshtrese rere nentubo dhe mbi tubo m3 657 500 328.500
6
3.158/5
a Transportdheu -5 km M3 4100 266 1.090.600
3 of N/Shtrese zhavor natyre 10cm m2 460 500 230.000
4 of Trotuar me 6cm beton, me pllaka m2 460 900 414.000
2 0f Bordure e derdhur ne vend pas trotuarit 12x25cm ml 420 700 294.000
4 OF N/Shtrese stabilizante 10cm+ cilindrim rul 8-12ton m2 1690 300 507.000
5 OF N/Shtrese binteri 6 cm me granil gur kave me
makineri m2 1240 900
1.116.000
6 OF Shtrese kaluese asfaltobeton shtrese 4 cm mbi sip.
totale te rruges (pa kuneten me gjeresi 0,5m) m2 1240 700
868.000
OF N/Shtrese zhavorr natyre ne trotuar 10 cm m2 2422 500 1.211.000
SHUMA 12.387.480
20% T.V.SH 2.477.496
SHUMA TOTALE 14.864.976
h. Rruga Mato Robi (zjarrefiksja – ambulanca ne skele) 6.800 mije leke.
- 77 -
Kap
itu
lli i
Investi
meve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i Investimeve
eshte ne gjendje teresisht e amortizuar dhe per kete kerkon nderhyrje per rikonstruksionin e saj, pasi ketu
gjenden dy institucione shteterore, zjarrefiksja dhe ambulanca e lagjes, te dy keto institucione ne sherbim
te komunitetit. Rikonstruksion i kesaj rruge kerkon nje fond prej 6.800 mije leke.
i. Asfaltim ne pjeset e demtuara te qytetit 12.000 mije leke
NR NA PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLERA
I I PUNIME NE GROPA DHE CEDIME RRUGE
1 An Prerje me sharre ipjeseve te ceduara ,rrudhosura
te cara + transport 3 km m3 100 300 30.000
2 3,207 Shtrese cakulli t=10cm I ngjeshur me makineri m2 2500 209 522.500
3.212/b shtrese stabilizanti 10 cm m2 2500 336 840.000
3 AN Sperkatje me emulsion bituminoz 1l/m2 m2 2500 171 427.500
4 3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lav t=10cm me mak m2 2500 2546 6.365.000
5 AN Ngritje pusete ekzistuese ujesjes KUB,KUZ cope 180 4200 756.000
6 2.262/1 Betonim kunete 7x50cm C 7/10 m3 16 8373 133.968
8 II PUNIME NE KANALE RRUGORE 0
9 AN Prerje me sharre ipjeseve te ceduara ,rrudhosura 0
# te cara + transport 3 km m3 150 300 45.000
# 3,211 Shtrese cakulli mbeturine kave t=20cm m2 300 535 160.500
# 3,207 Shtrese cakulli t=10cm I ngjeshur me makineri m2 300 209 62.700
3.212/b shtrese stabilizanti 10 cm m2 300 336 100.800
AN Sperkatje me emulsion bituminoz 1l/m2 m2 300 171 51.300
3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lav t=10cm me mak m2 300 2546 763.800
Shuma 10.259.068
20% tvsh 2.051.814
Shuma totale 12.310.882
j. Studim – projektim ne infrastrukture (50% e projektit bashkia dhe 50% FZhSh) 10.000 mije leke
Bashkia Vlore ne kuadër te bashkëpunimit me FZHSH eshte duke hartuar studim projektime ne qytet
per: - rikonceptimin e zones muzeale ne qender te qytetit
- Studim projektim I bulervardit kryesor
Per keto studime FZHSH kerkon partnere bashkine ne financimin e ketyre projekteve ne masen 50%.
Nga te dhenat paraprake te projekteve mendohet se shifra totale eshte 60.000 mije leke nga te cilat 50%
i financon FZSH dhe 50% bashkia. Grupi i punes mendon qe fondi prej 30.000 mije leke si pjese e
bashkise te planifikohet 20.000 mije leke nga buxheti i vitit 2015 dhe 10.000 mije leke te sigurohen nga
taksa e ndikimit ne ifrastrukture per objektet private te cilat nuk jane planifikuar si te ardhura ne kete
projekt buxhet, pasi ka dale ligji por ende nuk kane dale aktet nenligjore per zbatimin e tij. Me daljen e
akteve nenligjore do te behet llogaritja e kesaj takse dhe shuma prej 10.000 mije leke do te kaloje per
kete qellim.
k. Rikonstruksion i rruges Drashovica 10.000 mije leke
- 78 -
Kap
itu
lli i
Investi
meve
Buxheti i Bashkisë Vlorë - 2015 Kapitulli i Investimeve
Duke qene se grupi I punes per disa vite radhaz ka kerkuar burime financime nga donator apo
sponsor te ndryshem dhe nuk ka gjetur per financimin e saj, tani eshte I mendimit qe kjo rruge per
gjendjen aktuale qe eshte duhet te nderhy me te ardhurat e veta ne riasfaltim, trotuare dhe k.u.b.
edhe per faktin tjeter sepse kjo rruge do ti vi ne ndihme rruges se Ali Demit qe do te ndertohet me
fondet e FZHSH.
l. Rikonceptim i sheshit dhe rikonstruksioni i fasades se teatrit Petro Marko 3.900 mije leke
A - PUNIME NDERTIMI
1 2.426/1 Prishje korniza dekorative + pastrim m² 2,0 1.218,00 2.436
2 2,330 Patinim muri dhe korniza dekorative m² 20,0 312,00 6.240
3 2.404/1 Boje hidroplastike importi cil. e I-re m² 1190,0 409,00 486.710
4 2,431 Skele metalike me tubo, fasade >12ml m² 1430,0 141,00 201.630
5 A Vazo Betoni M250 ( D=360cm, H=90cm, S=30cm ) cope 2,0 73.000,00 146.000
6 A F.V. tabela te medha informative cope 2,0 51.150,00 102.300
TOTAL C 945.316
B - PUNIME NDRICIMI DEKORATIV
7 A Ndric I jashtem mural K3 writer 1108 ( Ip65, 230V, 35w,Gu6,5 Alumin - llampa 35w Gu6,5 )
cope 20,0 53.783,00 1.075.660
8 A Ndric I jashtem mural K3 writer 1101 ( Ip65, 230V, 35w,Gu6,5 Alumin
- llampa 35w Gu6,5 ) cope 20,0 53.783,00 1.075.660
9 A Spot inkaso 70050/F permase 680mm alumin cope 30,0 4.477,00 134.310
10 A Trasformator dc 150w Ip 20 cope 4,0 10.920,00 43.680
TOTAL D 2.329.310
T O T A L - ( A + B )
3.274.626
TVSH 20% 654.925
SHUMA 3.929.551
m. Shpronesime 20.000 mije leke
Duke patur parasysh nderhyrjet qe jane bere dhe do te behen ne qytet, grupi i punes mendon qe per vitin
2014 dhe vitin 2015 ne zerin shpronesime te planifikoje nje fond prej 10.000 mije leke, i cili do te perdoret
per shpronesimin e tokes apo objektit per interes publik. Analiza e ketij fondi do te behet rast pas rasti nga
drejtoria perkatese (drejtoria juridike) edhe pse kërkesat jane me te medha se ky fond.
Fondi rezervë llogaritet në shumën 14.256 mijë lekë, ne zbatim te ligjit Nr 8399, date 09.09.1998 “Per
disa ndryshime ne ligjin Nr. 7776, date 22.12.1993 Per buxhetin lokal”, neni 6, per fondin rezerve si dhe
ligji nr. 9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, neni 6
- 79 -
"-._"_'_he_t_I'_I.~,!~'_h_k_I'_i~~ _________. K_,_P_"_"I_II_'_'"_V_,_.t_'_m_'_v_.~'O~'_i_._2_0_'_5____________________________________--'llc miratohet nga keshil1i i njesi se se qcverisjes vendore ne vendimin e buxhetit vjctor, deri ne rnasen 3% te fond cve te miratuara, du ke perjas htuar trasfertat e kushtezuara .
Si prioritete te investimeve qc mund te mbulohen nga hurime te tj ers financim i ri ga millistrite e linjes, F.ZHR apo burime te tjera fi nanc-imi. ronde c planifikuara nga te ardhurat do Ie kalojne per objcktet e meposhtme:
N, [MEIUIM I Viera e "'Il'estimil
(OOOI,k,) I Prioritetet e investlmeve pt!r " Uin 2015 I Sistemim-asfaltim blloku tek CONAO 51.1 38
Rikostruksion i rruges Vasil Tala 55.178 Rikosntnlksion i rruges ish Ekspozita.rNSIGU 8.000 Studim - projektim ne infrastrukture 20.000 Rikonslruksion i shkolles Ri lindia 60 .000
Rikonstruksion i ko shtit nr. 7 dhe 13 20.000
V.O: Projektet C objekteve te p~rcaktuaIa s i prioritete jane te perfunduara dhe tc miratura me vlerat perkatese, siy paraqiten objektet e parashikuara per finan cim ne buxhetin 20 15.
••>
."E
~ >
."-c