Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
DISCLAIMER
Raporti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2020
– 2022 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat –
mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Delvine me asistencën e Projektit
Bashki të Forta.
PLANI I PERFORMANCËS
2020 – 2022
BASHKIA DELVINE
2
Bashkia Delvine
Bashkia Delvinë ndodhet në jug të Shqipërisë. Kufizohet
në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastër, në jug me
bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me
bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i
Delvinës. Bashkia përbëhet nga dy njësi administrative
: njësia Delvine,qendër e Bashkisë dhe Njësia
Vergo.Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re
numëron 7,598 banorë, dhe ka një sipërfaqe prej 182.9 km2. Densiteti i popullsisë sipas
censusit është 45.5 banorë/ km2.
Per cdo program buxhetor eshte plotesuar kerkesa buxhetore me paga dhe sigurime
shoqerore , shpenzime te tjera korente (operative) shpenzime Kapitale (investime)
duke rakorduar totalin e tavanit (shumen e shpenzimeve) per sejcilin program .Persa
i perket shpenzimeve kapitale (investimet) me mundesite e pakta financiare qe ka
Bashkia do te kete prioritet per ato investime qe jane me emergjente
, si dhe do te shikohet mundesia per te terhequr donatore te
ndryshem ne realizimin e objektivave tona per investimet e ndryshme qe planifikojme
.Jemi munduar per tu njohur me projekt buxhetin 2020-2022 ne menyre sa me
konkrete ndersa me degjesat tuaja me verejtjet dhe sugjerimet do
ta pasurojne akoma dhe me shume kete projekt buxhet .
Zhvillimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të
territorit, bazuar në dy sektorë prioritare të zhvillimit: Zhvillimi e bujqesise dhe
blegtorise dhe zhvillimin e turizmit kulturor.Objektivat 1 Integrimi i zonave rurale me
ato urbane duke garantuar infrastrukture dhe shërbime publike cilësore sipas
standarteve. 2Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal 3.Promovimi i objekteve te trashegimise kulturore me synimin e ritjes se numrit te
vizitoreve. 4.Krijimi i bazes së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të
menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike. 5 Rritja e
punësimit me vëmëndje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat
në nevoje.
Veshtrim i pergjithshem
3
INFORMACION MBI SHPENZIMET PBA 2020 – 2022
Persa i
perket shpenzimeve simbas funksionit dhe programeve buxhetore Bashkia i ka shperndare a
to per sherbimet e Pergjithshme Publike ,
per sherbimet e mbrojtjs nga zjarri per ceshtjet ekonomike si administrimi i pyjeve bordi i
kullimit dhe miermbajtje e rrugeve rurale , per lehtesimin
ndaj komunitetit qe eshte menaxhimi i mbetjeve urbane dhe pastrami i ambjentjeve ,per shp
enzime per sherbimet kulturore dhe sportive , shpenzime per arsimin
si dhe shpenzime per cerdhen e femijeve .Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën
2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të
personeli/operative/investime).Persa i perket shpenzimeve per koston e personelit eshte ruajtuar
niveli i viteve te meparshme ,shpenzimet operative dhe investimet jane planifikuar me ulet
ne krahasim me vitet e shkuara ne perputhje m e gjendjen financiare te Bashkise
Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022
ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“
ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar
ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,
ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore
“ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018
udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e
programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi
nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore
Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për
përgatitjen e buxhetit vendor
Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat
standarde të zbatimit te buxhetit
Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë
Nivel më të lartë mirëqenieje për komunitetin
Lagje të zhvilluara në brendësi, duke i kushtuar një rëndësi më të madhe ndërhyrjeve për
krijimin e mjediseve të gjelbëruara, mjediseve për çlodhje dhe argëtim
Jetë kulturore më të pasur dhe aktive
Shërbime publike të siguruara për të gjithë territorin dhe komunitetin
Infrastrukturë fizike të kënaqshme jo vetëm në qendër por edhe në periferi
Menaxhim i mirë dhe efektiv i territorit
4
Zona informale të legalizuara
Nivel i ulët dhe parandalimin e ndotjes
5
Burimi buxhetor Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
TË ARDHURA NGA
BURIMET E VETA 48,940 38,131 46,853 46,692 47,159 47,631
Të ardhura nga taksat
lokale 9,002 10,275 7,413 15,610 15,610 15,898
Të ardhura nga taksat e
ndara 2,633 3,892 4,600 4,501 4,501 4,501
Të ardhura nga tarifa
vendore 31,343 13,650 27,249 21,771 21,847 21,857
Të ardhurat e tjera 5,962 10,314 7,591 4,811 5,202 5,375
TË ARDHURA NGA
BUXHETI QENDROR 144,902 181,492 133,659 121,790 127,275 134,563
Transferta e
pakushtëzuar 144,902 181,492 133,659 68,410 73,895 78,514
Transferta e kushtëzuar 0 0 0 0 0 0
Trasferta specifike 0 0 0 53,380 53,380 56,049
HUAMARRJA 0 0 0 0 0 0
Huamarrja afatshkurtë 0 0 0 0 0 0
Huamarrja afatgjatë 0 0 0 0 0 0
TRASHËGIMI NGA VITI I
SHKUAR 0 0 0 0 0 0
Trashëgimi pa
destinacion 0 0 0 0 0 0
Trashëgimi me
destinacion 0 0 0 0 0 0
TOTALI 193,842 219,623 180,512 168,482 174,434 182,194
Parashikimi i të ardhurave
Të ardhurat nga burimet e veta parashikohen të ulen ne masën 40% për vitin 2020 krahasuar me vitin
2019, ndërsa gjatë viteve 2021 dhe 2022 të ardhura te veta parashikohet të rriten me 1%. Të ardhurat
nga taksat dhe tarifat vendore parashikohen të rriten nga 37,381 në 2020, në 37,755 në vitin 2022. Të
ardhurat nga taksat e ndara parashikohen konstante gjatë tre vjeçarit të ardhshëm.
6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Të ardhura nga burimet e veta Të ardhura nga buxheti qendror
Trashëgimi nga viti i shkuar
25%
75%
Fakt 2017
TË ARDHURA NGA BURIMET E
VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETI
QENDROR
17%
83%
Fakt 2018
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR
26%
74%
I Pritshmi 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR
28%
72%
Plan 2020
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR
27%
73%
Plan 2021
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR
26%
74%
Plan 2022
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR
Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022
7
Kodi Programi
buxhetor
Fakt
2017
Fakt
2018
I
Pritshmi
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
76,724 78,837 106,404 79,722 88,116 89,638
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
7,133 15,808 15,086 13,067 13,067 13,720
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
1,520 41,263 18,651 9,589 9,589 12,258
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
2,216 4,425 7,272 6,403 6,403 6,519
04520 Rrjeti rrugor rural 60,692 26,642 4,893 3,339 3,339 3,541
06260 Sherbime publike vendore
0 0 0 0 0 0
08130 Sport dhe argëtim 6,000 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
2,431 2,641 3,452 3,452 3,229 3,232
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
21,060 25,733 26,517 23,292 23,292 24,457
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
1,467 2,236 1,896 1,739 1,739 1,826
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
3,030 3,091 4,138 4,138 3,919 3,919
04910 Fondi rezerve
842,395 872,049 910,861
04940 Fondi kontigjences
842,395 872,049 910,861
Totali 182,273 206,676 195,309 151,741 158,693 165,110
Shpenzimet buxhetore 2017 – 2022
Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2017 – 2022
8
Shpenzim
et Fakt 2017 Fakt 2018
I Pritshmi
2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Shpenzimet
korrente 182,273 206,676 195,309 144,541 141,155 146,950
Investimi 0 0 0 7,200 17,538 18,160 Totali 182,273 206,676 195,309 151,741 158,693 165,110
182,273 206,676
195,309
144,541 141,155 146,950
--
- 7,200 17,538 18,160
FAKT 2017 FAKT 2018 I PRITSHMI 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
Shpenzimet korrente Investimet
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi
2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022
9
Kodi Programi buxhetor Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 53% 56% 54%
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 9% 8% 8%
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
6% 6% 7%
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 4% 4% 4%
04520 Rrjeti rrugor rural 2% 2% 2%
06260 Sherbime publike vendore 0% 0% 0%
08130 Sport dhe argëtim 5% 4% 4%
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
2% 2% 2%
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 15% 15% 15%
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1% 1% 1%
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
3% 2% 2%
Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2022 kundrejt totalit
10
100
%
0%
Fakt 2017
Korrente Investimi
100
%
0%
Fakt 2018
Korrente Investimi
100
%
0%
I Pritshmi 2019
Korrente Investimi
95%
5%
Plan 2020
Korrente Investimi
89%
11%
Plan 2021
Korrente Investimi
89%
11%
Plan 2022
Korrente Investimi
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022
11
Investimet kapitale
Gjatë 2020 investimet kapitale do të jenë në nivelin 4% të buxhetit të përgjithshëm, ndërsa për vitet 2021 dhe
2022, investimet kapitale do të jenë në masën 10% të buxhetit total të bashkisë
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes
Parashikohet të zënë rreth 31% të totalit të shpenzimeve vjetore në vitin 2020, ndërsa në vitet në vijim 2021 –
2022 këto shpenzime do të zënë rreth 24% të buxhetit vjetor. Synimi do të vijojë të mbetet përmirësimi i cilësisë
së shërbimeve publike vendore, administrimi dhe mirëmbajtja më e mirë të ambienteve mësimore, infrastrukturës
rrugore, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimi i ndriçimit publik etj
Shpenzimet e personelit
Parashikohet që shpenzimet për personelin të zënë rreth 65% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë në 2020,
duke vijuar me një rritje të lehtë prej 1% në vitet 2021 dhe 2022
12
Fakt
2017
Fakt
2018
I
Pritshmi
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Norma e totalit të shpenzimeve
ndaj totalit të të ardhurave 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e
përgjithshme Norma e të ardhurave nga taksat
dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
19% 11% 31% 22% 21% 21%
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e
përgjithshme Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të
ardhurave
23% 17% 37% 28% 27% 26%
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e
përgjithshme
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
% % % 4% 10% 10%
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e
përgjithshme
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
% % % 96% 90% 90%
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
% % % 65% 66% 66%
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e
përgjithshme
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e
përgjithshme
Norma e huamarrjes afatgjatë
ndaj të ardhurave të veta 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
% % 4% 3% 1% 0%
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të
përgjithshme Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
1% 1% 2% 3% 2% 2%
Treguesit kyç financiar
13
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime
buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të
përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike,
si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve
dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT
etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin
veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit,
bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me
prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. Programi
buxhetor planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përbën rreth
47% të buxhetit të vitit 2020 dhe rreth 50% të buxhetit të 2
viteve të ardhshme. Në vitin 2020, rreth 9% e buxhetit është
parashikuar të shpenzohet për investime kapitale dhe vijon me
përkatësisht 20% dhe 17% gjatë viteve 2021 dhe 2022.
Shpenzimet për mallra dhe shërbime do të zënë rreth 37% të
buxhetit të këtij programi në 2020, dhe 25% gjatë 2021 dhe
2022
Sektorët Strategjikë
Programi buxhetor shërbimet publike vendore, përbën rreth 9%
të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 –2022. Rreth 27% e
buxhetit të këtij programi për vitin 2020 do të përdoret për
shpenzime për mallra dhe shërbime, ndërsa gjatë 2021 dhe 2022
këto shpenzime do të zënë përkatësisht 19% dhe 22% të
buxhetit të programit. Pjesa e mbetur do të përdoret për
shpenzime personeli.
Programi buxhetor arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
përbën rreth 13% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 –
2022. I gjithë fondi i planifikuar në këtë program buxhetor do të
përdoret për shpenzime personeli
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime
buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe
shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit,
shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i
plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e
kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet
përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes
kundër zjarrit.Programi buxhetor mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja
civile përbën rreth 7% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020
– 2022. Rreth 13% e buxhetit të këtij programi për vitet 2020
dhe 2021 do të përdoret për shpenzime për mallra dhe shërbime,
ndërsa gjatë 2021 këto shpenzime do të zënë 18% të buxhetit të
programit. Pjesa e mbetur do të përdoret për shpenzime
personeli.
01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
06260 - Sherbime publike vendore
09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
03280 - Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
14
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e
politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit,
mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e
shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të
dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
01110 76,724 78,837 106,404 79,722 88,116 89,638
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:01110 -Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
15
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 76,724 0
Fakt 2018 78,837 0
Fakt 2019 106,404 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 43,411 29,111 7,200
Fakt 2021 48,303 22,275 17,538
Fakt 2022 51,739 22,408 15,491
0 0 0
76724 78837
106404
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
16
2911122275 22408
7200 17538 15491
4341148303 51739
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
17
Qëllimi i programit
Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
Objektivi Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i punës
së stafit të bashkisë
Masa disiplinore të
marra nga stafi i
bashkisë
3 0 5 7 10
Rritja e kapaciteteve
të punonjësve të
bashkisë
Raporti mesatar i
ditëve të trajnimit
ndaj personave të
trajnuar (ditë
trajnimi/person)
2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Rritja e kapacitetit
të punonjësve të
bashkisë
Raporti në % mes
punonjësve të
trajnuar dhe
punonjësve total
11.2 6.3 15.7 15.7 15.7
Rritja e
qëndrueshmërisë së
administrates civile
Numri i punonjësve
që kanë qëndruar në
punë kundrejt numrit
total të punonjësve
(raporti në % i
qëndrueshmërisë)
100 100 100 100 100
Qëllimi i programit
Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
Objektivi Përmirësimi i shërbimeve administrative
18
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Shërbime
administrative që
ofrohen nga bashkia
për qytetarët
Numri i shërbimeve
administrative të
përfituara nga
qytetarët prej
bashkisë (mesatarja
në muaj)
420 470 550 630 725
Rritja e llojeve të
shërbimeve të
ofruara nga bashkia
Numri i llojeve të
shërbimeve
administrative që
marrin qytetarët
10 10 12 14 14
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
QYTETARË QË MARRIN SHËRBIME NGA BASHKIA (MESATARJA NË MUAJ)
420 470 550 630 725
SHËRBIME ADMINISTRATIVE QË OFROHEN PËR QYTETARËT NGA BASHKIA
10 10 12 14 14
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL
179 191 191 191 191
PUNONJËS TË TRAJNUAR
19
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
20 12 30 30 30
DITË TRAJNIMI NË TOTAL
50 30 80 80 80
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË
3 0 5 7 10
PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT
0 0 0 0 0
Aktivitetet Kryesore
Trajnimi i stafit të bashkisë
Mirë administrimi i burimeve njerëzore dhe strukturës bashkiake
Ofrimi i shërbimeve administrative për qytetarët
20
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e
njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e
mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe
rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese
të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
03280 7,133 15,808 15,086 13,067 13,067 13,720
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:03280 -Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
21
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 7,133 0
Fakt 2018 15,808 0
Fakt 2019 15,086 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 11,313 1,754 0
Fakt 2021 11,313 1,754 0
Fakt 2022 11,313 2,407 0
0 0 0
7133
15808 15086
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
22
1754 1754 24070 0
0
11313 1131311313
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
23
Qëllimi i programit
Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër
zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim
Objektivi Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Treguesit e
rezultatit Njësia Matëse
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e
ndërgjegjësimit dhe
përgatitjes në
institucione për
rastet e zjarreve dhe
shpëtimin
Mësime treguese
për përballimin e
rasteve të zjarrit në
vit
1 2 2 3 3
koha e daljes nga
stacioni
Koha e daljes nga
stacioni (në minuta) 1 1 1 1 1
Përmirësimi i
shërbimit të
parandalimit të
rasteve të zjarrit
Numri i
inspektimeve tek të
tretët
57 41 90 90 100
Rritja e sipërfaqes
së mbuluar me
shërbim për
shuarjen e zjarreve
dhe shpëtimin
Raporti në % i
sipërfaqes së
mbuluar me
shërbimin për
shuarjen e zjarrit
dhe shpëtimit ndaj
sipërfaqes totale të
bashkisë
75 80 80 80 80
Qëllimi i programit
Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër
zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim
Objektivi
24
Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Stacione MZSH Numri i stacioneve
MZSH 1 1 1 1 1
Numri i zjarrfikësve
për banorë
Raporti i numrit të
banorëve ndaj
numrit të
zjarrfikësve (banorë
për 1 zjarrfikës)
1520 1520 1085 1085 760
Numri i zjarrfikësve
kundrejt numrit
total të punonjësve
MZSH
Numri i zjarrfikësve
kundrejt numrit
total të punonjësve
MZSH (në %)
35.7 35.7 50 50 71.4
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA,
INSTITUCIONE PUBLIKE, etj
1 2 2 3 3
NUMRI I ZJARRFIKËSVE
5 5 7 7 10
KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA
25
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1 1 1 1 1
INSPEKTIME TEK TË TRETËT
57 41 90 90 100
NUMRI I STACIONEVE MZSH
1 1 1 1 1
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI
14 14 14 14 14
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
75 80 80 80 80
Aktivitetet Kryesore
Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimi
Kryerja e inspektimeve tek të tretët
Trajnimi i punonjësve zjarrfikës
Ofrimi i mësimeve treguese për përballimin e rasteve të zjarrit
26
Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e
sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin,
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe
mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04240 1,520 41,263 18,651 9,589 9,589 12,258
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:04240 -Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
27
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 1,520 0
Fakt 2018 41,263 0
Fakt 2019 18,651 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 1,486 8,103 0
Fakt 2021 1,486 8,103 0
Fakt 2022 1,486 8,103 2,669
0 0 01520
41263
18651
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
28
8103 8103 8103
0 0
26691486 1486
1486
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
29
Qëllimi i programit
Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Inspektime të
kryera në sistemin
ujitës dhe kullues
Numri i
inspektimeve të
kryera në rrjetin e
kanaleve ujitëse dhe
kulluese
8 6 10 10 12
Sipërfaqe
bujqësore e
mbuluar me kullim
Sipërfaqe bujqësore
e mbuluar me kullim
(në ha)
135 200 300 400 400
Sipërfaqe
bujqësore e
mbuluar me ujitje
Sipërfaqe bujqësore
e mbuluar me ujitje
(në ha)
200 320 400 600 800
Përmirësim i rrjetit
kullues
Raporti në % i
kanaleve kulluese të
mirëmbajtura ndaj
kanaleve kulluese
totale
2.5 5 12.5 16.7 12.5
Përmirësimi i rrjetit
ujitës
Raporti në % i
kanaleve ujitëse të
mirëmbajtura ndaj
kanaleve ujitëse
totale
14.9 21.3 31.9 53.2 63.8
Rritja e numrit të
familjeve fermere
përfituese
Numri i familjeve
përfituese nga
shërbimi i ujitjes dhe
kullimit në vit
95 117 120 130 140
Qëllimi i programit
30
Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Objektivi Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave
Treguesit e rezultatit Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi
digave/rezervuarëve
Raporti në % i
digave/rezervuarëve
të mirëmbajtura ndaj
digave/rezervuarëve
total
66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
INSPEKTIME NË SISTEMIN UJITËS DHE KULLUES
8 6 10 10 12
DIGA / REZERVUARË TË MIRËMBAJTUR
2 2 2 2 2
DIGA / REZERVUARË
3 3 3 3 3
31
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME KULLIM (NË HA)
135 200 300 400 400
SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)
200 320 400 600 800
KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)
3 6 15 20 15
SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)
120 120 120 120 120
Kanal ujitës i pastruar /mirëmbajtur dhe përmirësuar në km
14 20 30 50 60
SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)
32
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
94 94 94 94 94
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT
95 117 120 130 140
Aktivitetet Kryesore
Pastrimi dhe mirëmbajtja në mënyrë të vazhdueshme e sistemit të ujitjes në të gjithë
territorin e bashkisë
Ofrimi i shërbimit të ujitjes në një numër më të madh familjesh
Inspektime në sistemin e ujitjes dhe kullimit
33
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të
çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e
racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron
mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh,
ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët
pyjorë.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04260 2,216 4,425 7,272 6,403 6,403 6,519
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:04260 -Administrimi i pyjeve dhe kullotave
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
34
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 2,216 0
Fakt 2018 4,425 0
Fakt 2019 7,272 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 6,283 120 0
Fakt 2021 6,283 120 0
Fakt 2022 6,399 120 0
0 0 0
2216
4425
7272
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
35
120 120 1200 0 0
6283 6283 6399
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
36
Qëllimi i programit
Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave
Objektivi Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Rritja e inspektimit
të fondit pyjor dhe
kullosor
Numri i
inspektimeve (ditë
në javë)
7 7 7 7 7
Rritja e monitorimit
të fondit pyjor dhe
kullosor
Numri i punonjësve
kundrejt fondit pyjor
dhe kullosor
(punonjës për 1000
ha pyje dhe kullota)
2 2 2 2 2
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (DITË NË JAVË)
7 7 7 7 7
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)
11,522.12 11,522.12 11,522.12 11,522.12 11,522.12
37
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA
24 24 24 24 24
Aktivitetet Kryesore
Kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në fondin pyjor dhe kullosor
38
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve
publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e
transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa
për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
04520 60,692 26,642 4,893 3,339 3,339 3,541
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:04520 -Rrjeti rrugor rural
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
39
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 60,692 0
Fakt 2018 26,642 0
Fakt 2019 4,893 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 3,339 0 0
Fakt 2021 3,339 0 0
Fakt 2022 3,541 0 0
0 0 0
60692
26642
48930
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
40
0 0 00 0 0
3339 3339 3541
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
41
Qëllimi i programit
Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore
rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore
kombëtare dhe ndërkombëtare
Objektivi Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Ura të mirëmbajtura Numri i urave të
mirëmbajtura 1 2 2 2 2
Ura të reja ose të
rikonstruktuara
Numri i urave të reja
ose të
rikonstruktuara
0 0 2 2 2
Rrjet rrugor i pajisur
me sinjalistikë
rrugore
Pjesa e rrjetit rrugor
e pajisur me
sinjalistikë rrugore
ndaj rrjetit rrugor
total (në %)
0 0 1.7 2.5 4.2
Rikonstruksion i
rrjetit rrugor
Raporti në % i rrjetit
rrugor të
rikonstruktuar ndaj
rrjetit rrugor total
3 6.4 8.5 12.7 14.4
Mirëmbajtja e rrjetit
rrugor
Raporti në % i rrjetit
rrugor të
mirëmbajtur ndaj
rrjetit rrugor total
1.4 39.8 39.8 39.8 39.8
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
URA TË MIRËMBAJTURA
42
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1 2 2 2 2
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA
0 0 2 2 2
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)
0 0 2 3 5
RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)
3.5 7.545 10 15 17
RRJET RRUGOR NË TOTAL (NË KM)
118 118 118 118 118
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)
1.7 47 47 47 47
43
Aktivitetet Kryesore
Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese rurale dhe urbane
44
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e
shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve,
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave
të njësisë.
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
06260 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:06260 -Sherbime publike vendore
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
45
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 0 0
Fakt 2018 0 0
Fakt 2019 0 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 0 0 0
Fakt 2021 0 0 0
Fakt 2022 0 0 0
0 0 00 0 00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
46
0 0 00 0 00 0 00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
47
Qëllimi i programit
1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e
saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. Shërbim cilësor me standarte dhe
sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3. Ndërtimi, rehabilitimi
dhe mirëmbajtja e varrezave publike
Objektivi Përmirësimi i hapësirave publike
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Varreza të qytetit
të mirëmbajtura
Sipërfaqja e
varrezave të
qytetit të
mirëmbajtura (në
m2)
20,200 20,200 20,200 30,200 30,500
Shtimi i
pemëve/luleve
dekorative
Sipërfaqe e shtuar
me pemë/lule
dekorative në m2
89 50 50 50 60
Trotuarë të
mirëmbajtur
Raporti në % i
sipërfaqes së
trotuarëve të
mirëmbajtur ndaj
sipërfaqes totale të
trotuarëve
57.6 57.6 54.5 52.3 56
Shtimi i
sipërfaqeve të
gjelbërta
Sipërfaqe e gjelbër
në vit (m2) 10,887 10,887 11,500 12,000 12,500
Përmirësimi i
sipërfaqeve
publike
Sipërfaqe publike e
rikonstruktuar në
m2
873 0 1,000 2,000 3,000
Trotuarë të
rikonstruktuar
Trotuarë të
rikonstruktuar në
ml
0 0 0 500 600
Shtimi i trotuarëve
për këmbësorët
Sipërfaqja totale e
trotuarëve në m2 7,950 7,950 8,350 8,450 8,500
48
Qëllimi i programit
1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e
saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. Shërbim cilësor me standarte dhe
sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3. Ndërtimi, rehabilitimi
dhe mirëmbajtja e varrezave publike
Objektivi Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Sipërfaqe e
pastruar
Sipërfaqe e
pastruar (në m2) 62,118 62,118 72,500 72,500 92,500
Popullata e
mbuluar me
shërbimin e
menaxhimit të
mbetjeve
Raporti në % i
popullsisë së
mbuluar me
shërbimin e
menaxhimit të
mbetjeve ndaj
popullsisë totale
(marrë nga Census
2011)
70 75 80 80 85
Frekuenca e
pastrimit në zonë
rurale
(Ditë në javë) 2 2 2 2 2
Frekuenca e
pastrimit në zonë
urbane
(Ditë në javë) 7 7 7 7 7
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON
49
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
954 1,050 1,100 1,150 1,300
SIPËRFAQE PUBLIKE TË RIKONSTRUKTUARA (NË M2)
873 0 1,000 2,000 3,000
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË
PËRQINDJE)
70 75 80 80 85
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)
10,887 10,887 11,500 12,000 12,500
TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË ML)
0 0 0 500 600
SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)
89 50 50 50 60
50
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR (NË M2)
6,272 6,272 6,272 6,272 7,000
FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË RURALE (Herë në javë)
2 2 2 2 2
FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË URBANE (Ditë në javë)
7 7 7 7 7
SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)
7,950 7,950 8,350 8,450 8,500
VARREZA PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)
20,200 20,200 20,200 30,200 30,500
SIPERFAQE E PASTRUAR (NE M2)
51
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
62,118 62,118 72,500 72,500 92,500
Aktivitetet Kryesore
Mirëmbajtja dhe pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta
Mirëmbajtja dhe shtimi i tortuarëve për këmbësorët
Mbjellja e pemëve të reja
Mirëmbajtja e varrezave publike
Menaxhimi i mbetjeve
52
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha
skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet
përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
08130 6,000 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
7,200
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:08130 -Sport dhe argëtim
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
53
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 6,000 0
Fakt 2018 6,000 0
Fakt 2019 7,000 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 0 7,000 0
Fakt 2021 0 6,000 0
Fakt 2022 0 6,000 0
0 0 0
6000 60007000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
54
7000
6000 6000
0
0 0
0
0 0
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
55
Qëllimi i programit
Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese
Objektivi Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Shtimi i sipërfaqes
së hapësirave
çlodhesë dhe
argëtuese
Hapësira çlodhëse
dhe argëtuese në
m2
9,000 9,000 9,000 9,500 10,000
Rritja e
frekuentimit të
eventeve sportive
Rritja e
kapaciteteve
sportive në
komunitet
1,000 1,000 1,000 1,050 1,100
Mirëmbajtja e
strukturave dhe
terreneve për
veprimtari sportive
Raporti në % i
strukturave për
veprimtari sportive
të mirëmbajtura
ndaj strukturave
për veprimtari
sportive totale
100 100 100 50 50
Struktura dhe
terrene për
veprimtari sportive
Numri i strukturave
dhe terreneve për
veprimtari sportive
1 1 1 2 2
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I PJESËMARRËSVE NË AKTIVITETE SPORTIVE
56
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
1,000 1,000 1,000 1,050 1,100
STRUKTURA PËR VEPRIMTARI SPORTIVE TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE
1 1 1 2 2
HAPËSIRA ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE (NË M2)
9,000 9,000 9,000 9,500 10,000
Aktivitetet Kryesore
Shtimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese sportive
Ndërtimi i strukturave të reja për veprimtari sportive
Mirëmbajtja e strukturave për veprimtari sportive
57
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe
promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave,
muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
08220 2,431 2,641 3,452 3,452 3,229 3,232
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:08220 -Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe
kulturore
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
58
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 2,431 0
Fakt 2018 2,641 0
Fakt 2019 3,452 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 2,982 470 0
Fakt 2021 2,982 247 0
Fakt 2022 2,982 250 0
0 0 0
2431 2641
3452
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
59
470 247 250
00 0
29822982 2982
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
60
Qëllimi i programit
Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i
institucioneve menaxhuese
Objektivi Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike
Treguesit e
rezultatit Njësia Matëse
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Panaire të
organizuara nga
Bashkia
Numri i panaireve të
organizuar nga
Bashkia
2 2 2 2 2
Aktivitete për
edukimin e brezit të
ri
Numri i aktiviteteve
për edukimin e
brezit të ri
8 8 12 15 17
Përmirësimi i
aseteve të
trashëgimisë
kulturore
Pjesa në përqindje e
aseteve kulturore të
mirëmbajtura ndaj
aseteve kulturore
totale
10.5 10.5 6.9 9.1 9.1
Shtimi i aseteve të
trashëgimisë
kulturore nën
administrimin e
bashkisë
Numri i aseteve të
trashëgimisë
kulturore nën
administrimin e
bashkisë
19 19 29 22 22
Aktivitete kulturore
të mbështetura nga
Bashkia
Numri i aktiviteteve
kulturore të
mbështetura nga
bashkia
5 5 8 10 12
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA
61
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
2 2 2 2 2
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI
8 8 12 15 17
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA
2 2 2 2 2
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS
1 1 1 1 1
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE
19 19 20 22 22
AKTIVITETEVE KULTURORE (CEREMONI PËRKUJTIMORE, DATA TË SHËNUARA
HISTORIKE ETJ.) TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË
5 5 8 10 12
62
63
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e
kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për
trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
09120 21,060 25,733 26,517 23,292 23,292 24,457
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:09120 -Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
64
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 21,060 0
Fakt 2018 25,733 0
Fakt 2019 26,517 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 23,292 0 0
Fakt 2021 23,292 0 0
Fakt 2022 24,457 0 0
0 0 0
21060
25733 26517
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
65
0 0 00 0 0
23292 23292 24457
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
66
Qëllimi i programit
1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor
parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar
e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Objektivi Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Mësimi në klasat e
arsimit parashkollor
zhvillohet sipas
standardit kombëtar
Numri mesatar i
nxënësve në një
klasë
13 13 13 13 13
Mësimi në klasat e
arsimit parashkollor
zhvillohet sipas
standardit kombëtar
Numri mesatar i
fëmijëve në një
klasë
13 12 12 11 11
Mësimi në klasat e
arsimit parashkollor
zhvillohet sipas
standardit kombëtar
Numri mesatar i
nxënësve për çdo
punonjës mësimor
8 8 8 8 8
Mësimi në klasat e
arsimit parashkollor
zhvillohet sipas
standardit kombëtar
Numri mesatar i
fëmijëve për çdo
punonjës mësimor
10 9 9 9 9
Qëllimi i programit
1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor
parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar
e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
67
Treguesit e rezultatit
Njësia Matëse Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i
infrastrukturës në
kopshte/shkolla
Raporti në % i
ndërtesave të
kopshteve / shkollave
të arsimit bazë të
rikonstruktuara,
kundrejt ndërtesave
funksionale në total
0 0 0 3.3 3.3
Përmirësimi i
infrastrukturës në
kopshte/shkolla
Raporti në % i
ndërtesave të
kopshteve/shkollave
të mirëmbajtura
kundrejt ndërtesave
funksionale në total
100 100 100 100 100
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA
0 0 0 1 1
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË
56 56 56 56 56
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
17 17 17 17 17
68
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA
30 30 30 30 30
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR
30 30 30 30 30
MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË
91 91 91 91 91
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR
748 748 743 740 737
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
22 22 22 22 22
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
69
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
223 200 197 193 190
Aktivitetet Kryesore
Rikonstruksioni ose riparimi i ndërtesave funksionale të kopshteve dhe shkollave të
arsimit bazë
Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave
shkollore
70
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e
mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për
transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
09230 1,467 2,236 1,896 1,739 1,739 1,826
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:09230 -Arsimi i mesëm i përgjithshëm
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
71
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 1,467 0
Fakt 2018 2,236 0
Fakt 2019 1,896 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 1,739 0 0
Fakt 2021 1,739 0 0
Fakt 2022 1,826 0 0
0 0 0
1467
22361896
0
500
1000
1500
2000
2500
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
72
0 0 00 0 0
1739 1739 1826
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
73
Qëllimi i programit
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor
parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm
Objektivi Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)
Treguesit e
rezultatit Njësia Matëse
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Mësimi në klasat e
arsimit të mesëm
zhvillohet sipas
standardit
kombëtar
Numri mesatar i
nxënësve në një
klasë
9 8 8 8 9
Mësimi në klasat e
arsimit të mesëm
zhvillohet sipas
standardit
kombëtar
Numri mesatar i
nxënësve për çdo
punonjës mësimor
16 14 14 14 13
Qëllimi i programit
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor
parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm
Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Treguesit e
rezultatit Njësia Matëse
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
Përmirësimi i
infrastrukturës në
shkollat e mesme
Raporti në % i
shkollave të mesme
të mirëmbajtura
kundrejt ndërtesave
funksionale të
100 100 100 100 100
74
arsimit të mesëm në
total
T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T
Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM
1 1 1 1 1
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
16 16 15 15 15
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
255 225 214 210 200
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
9 8 8 8 9
75
Aktivitetet Kryesore
Rikonstruksioni i ndërtesave funksionale të shkollave të arsimit të mesëm
Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave
shkollore
76
Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve
monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për
punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat
plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron
mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të
përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;
Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
10140 3,030 3,091 4,138 4,138 3,919 3,919
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Programi Buxhetor:10140 -Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me
aftësi të kufizuara
PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022
77
Shpenzime korrente Investime
Fakt 2017 3,030 0
Fakt 2018 3,091 0
Fakt 2019 4,138 0
Paga dhe Sigurime
Shpenzime të tjera korrente
Investime
Fakt 2020 2,837 1,301 0
Fakt 2021 3,019 900 0
Fakt 2022 3,019 900 0
0 0 0
3030 3091
4138
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2017 2018 2019
Investime Korrente
Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik
78
1301900 900
0
0 0
28373019 3019
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2020 2021 2022
Korrente Investime Paga
79