Planes de Calidad [Modo de Compatibilidad]

8/16/2019 Planes de Calidad [Modo de Compatibilidad]

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PLANES DE CALIDAD EN LADIRECCIÓN DE VIALIDAD

Gabriela Muñoz R.

Laboratorio Nacional de Vialidad

Planes de Calidad

• La Dirección de Vialidad además de exigirel cumplimiento del Sistema de Control deCalidad en las Obras basado en lasección 8.003 del MC esta exigiendoPlanes de Calidad (PAC) a la EmpresaConstructora y a la Asesoría a laInspección Fiscal


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Las exigencias se incluyen:

- En las Bases de Licitación como “ Basespara la Gestión de Calidad en obras de

Construcción y Mantenimiento"

- Para Asesoría en las Bases de Concurso como

"Bases para la Gestión de Calidad en Contratos

de Asesoría a la Inspección Fiscal".

Objetivo de Planes de Calidad

El objetivo de los Planes de Calidad esdar confianza en el cumplimiento de lagestión en las Obras de Vialidad.

• Basado en las Normas ISO 9001

• Están hecho a la medida de Vialidad.

• Son Simples y Flexibles


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Implementar un Plan de

Aseguramiento de la Calidad

no significa hacer cosas nuevas si no decircomo está previsto desarrollar las

actividades que siempre se han hecho ycomo se va ha dejar evidencia objetiva de

lo efectivamente realizado.

• Esto es :

• Escribir lo que se va hacer

• Hacer lo que se ha escri to

• Escribir lo que se ha hecho

• Archivar lo que se ha escrito


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• La Calidad la hace quienrealiza los procesos

PLANES DE LA CALIDADPLANES DE LA CALIDAD

PLAN DE CALIDAD (1)

* Contrato (1)* Manual de Calidad

* Procedimientos Generales* Procedimientos Específicos aplicables (1)

* Instrucciones de Trabajo (1)

OBRA (1)

PLAN DE CALIDAD (2)

* Contrato (2)* Manual de Calidad

* Procedimientos Generales* Procedimientos Específicos aplicables (2)

* Instrucciones de Trabajo (2)

OBRA (2)

EMPRESA

* Manual de Calidad* Procedimientos Generales

de Calidad* Procedimientos Específicos

S.G.C.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


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¿Por qué los PAC?

• Se disminuyen los t iempos de esperapara la aprobación de las distintasunidades de obra.

• Se mantiene una comunicación másfluida con todas las partesintervinientes.

• Mayor fiabil idad en el contratistapermitirá optimizar el control de la Asesoría.

• Abarca todas las actividades queafectan a la calidad de la obra.

• Tiene los procesos documentados.

• Proporciona evidencias objetiva delcontrol que se realiza.


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• Permite detectar y registrar las NoConformidades.

• Dirige la implantación de accionescorrectivas.

• Es sistemáticamente revisado.

• Se incorporan Planes de Calidad enlos Contratos de la Dirección de

Vialidad.

• Bases de Licitación


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• Dentro de la Estructura Organizacionalque el Contratista desarrolle para suObra deberá incluir una Unidad deGestión de Calidad.

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

(UAC)

Independiente de la Ejecución delos Trabajos.

Deberá tener la capacidad paraintervenir en todas y cada unade las fases del desarrollo de laobra( recepción de materiales ,procesos de ejecución )


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Planes de Calidad

• Es un documento que establece lasprácticas de calidad especificas ,recursos y secuencias de actividadespertinentes a una Obra o contrato enparticular.

Planes de Calidad

• El PAC deberá contemplar las acciones querealizará el Contratista para cumplir con los

requisitos y las especificaciones técnicas del

Contrato y dar a la Dirección de Vialidad la

confianza adecuada de ello.


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Planes de Calidad

• El PAC deberá reflejar el funcionamientoreal de la obra, por lo que es un documentoque debe ser revisado y actualizado por elcontratista, según el desarrollo de losprocesos y prácticas de la obra . De estemodo el PAC será dinámico durante eltranscurso de la obra , lo que generarásucesivas revisiones que deberán ser

aceptadas por el IF , para su puesta envigencia.

•Portada•Descripción del Contrato

• Alcance•Normativa aplicable

•Organización•Programa de Trabajo

•Control de equipos de medida

•Inspección, Control y Ensayo•Procedimientos de Gestión:

•No Conform idades

• Acciones Correct ivas y Preventi vas•Registro de Calidad

•Control de la Documentación• Audi tor ias Internas de Calidad

•Procedimientos Complementarios:•Compra de Materiales y Productos

•Subcontrataciones• Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales

•Requisitos Medioambientales•Requisitos Prevención de accidentes

PAC DELCONTRATISTA


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PORTADA

Debe Contener :. Identificación de la Obra.

. Nº de Revisión del PAC

. Nombre y Firma de los Responsables de :

Elaboración,

Revisión (responsable de la UGC) y

Aprobación (Residente del Contratista). Aceptación del Inspector Fiscal.

(NOMBRE DE LA

EMPRESA CONTRATISTA)

(LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

CONTRATISTA

)

PLAN DE ASEGURAMIENTOPLAN DE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDADDE LA CALIDAD

Revisión : (N°)

(NOMBRE DEL CONTRATO)

Redactado por:( Nombre y f i r madel r esponsabl ede l a redacci óndel PAC)

Fecha: (fecha deredaccioón)

Revisado por: ( Nombre y f i r madel r esponsabl e del a revi si ón delPAC)

Fecha: (fecha derevisión)

Aprobado por:( Nombr e y f i r ma del a per sona queapr obó el PAC)

Fecha :( fecha de

aprobación )

Aceptado por :Nom r e y i r maI nspector Fi scal )

Fecha :(fecha deaceptación)


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• Nombre del Contrato

• Resolución que adjudica el Contrato.

• Plazo de Ejecución de los Trabajos

• Fecha de Inicio y Término

• Ubicación de las Obras

DESCRIPCION del CONTRATO

• Nombre de la Empresa Contratista.

• Monto del Contrato.

• Profesional Residente de la obra.

• Encargado de la Unidad de gestión deCalidad.


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• Una breve descripción de los trabajos arealizar

• A medida que éstos se materialicen

su grado de avance

.Objetivos en relación a la calidad de las obras:

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Cumplimiento del programa de ensayos en un100%

.Objetivos en relación a la gestión del contratista:Plazo no superior a la del contrato .

Resolución de no conformidades en un tiempodeterminado.

OBJETIVOS DE CALIDAD


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ALCANCE del Plan de Calidad:

Debe contener todas laspartidas o item , materiales y

servicios :

Se designa su nivel de aplicación:

. Nivel 1: es el nivel de máximo

requisitos.

Se aplica a :

-los items ,servicios complejos o dedifícil ejecución, o

-a items relevante en monto o cantidad

- a innovaciones tecnólogicas


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El Nivel 1

Requiere de :

- Procedimientos específicos

- Formularios para registrarsu aplicación.

. Nivel 2: quedan catalogadas en estenivel la mayor parte de las actividades

del Contrato .

Se aplica en particular a :-los items oservicios de cierta importancia

económica, técnica o socialEl Nivel 2 - Aplica Instrucciones de

Trabajo , Normas y registros.


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. Nivel 3: Este nivel solo exige laaplicación de normas de buena

práctica y el cumplimiento de lasespecificaciones técnicas y la

normativa obligatoria.

ALCANCEALCANCE

Se hace un listado de:

Items

Partidas

Actividades

Nivel deaplicación

1)Procedimientos Específicosy registro.

2) Instruccionesde trabajo onormas y

registro.3) Normas debuenapráctica


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ALCANCE DEL PAC

(Logo y/o nombre

de la EmpresaContratista)

PACObra: (Nombre del Contrato u Obra)

Revisión : (Versión delPAC)

Código: ( Código delformulario)

Fecha: (De redaccióndel PAC)

Hoja de

Número Ítem Designación Nivel

(Númerocorrelativo)

(Activ idad cont rolada a través del PAC) (Nivel deaplicacióndel PAC)

ALCANCE DEL PAC

Contratista S.A.

PACObra: Pavimentación d e la Ruta 231Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez

Revisión : 0 Código: CSA-PAC Fecha: 02.03.01 Hoja 1 de 3


1 101-14 Traslado de Postación. 12 201-2 Remoción de Material Inadecuado. 23 201-3 Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. 24 202-2 Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras 25 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes. 26 206-1 Relleno Estructural. 27 209-1 Preparación de la Sub-rasante. 28 301-1 Sub-base Granular, CBR>=40% 2

9 302-2 Base Granular, CBR >=100% 110 401-1 Imprimación 111 407-2 Tratamiento Superficial Doble 112 501-1.A Hormigón Grado H-30 113 501-1.B Hormigón Grado H-25 114 501-1.C Hormigón Grado H-20 215 501-1.D Hormigón Grado H-5 2

16 503-1 Acero para Armaduras 2


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Contratista S.A.

PACObra: Pavimentación d e la Ruta 231Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez

Revisión : 0 Código: CSA-PACFecha: 02.03.01 Hoja 2 de 3


17 509-1 Aceras de Hormigón 218 601-1B Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=0,80m. 219 601-1C Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=1,00m. 220 601-2.C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m. 221 608-1 Solera con Zarpa de Hormigón 222 610-3 Soleras Rebajadas con Zarpa Badén 223 613-1.A Construcción de Fosos sin Revestir, Tipo 1 224 613-1.B Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 2 225 613-1.C Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 3 226 613-1.D Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 4 227 613-1.E Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 5 228 613-1.F Construcción de Canales sin Revestir, Tipo 6 229 613-2 Construcción de Fosos y Canales a Revestir con Hormigón. 230 614-1 Revestimiento de Fosos y Canales 231 701-2 Cerco de Paneles Rígidos 2

32 703-1 Señalización Vertical Lateral 233 704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2

34 704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 235 704-3 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 236 707-1 Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda 237 911-2 Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques

Domiciliarios1

Contratista S.A.

PACObra: Pavimentación de la Ruta 231Tramo Futaleufú – Puerto Ramírez

Revisión : 0 Código: CSA-PAC Fecha: 02.03.01 Hoja 3 de 3


PUENTE PASO LOS REYES

I INFRAESTRUCTURA38 203 Excavación Directa con Agotamiento en T.C.N. 2

39 241 Pilotes in situ 1

40 261 Acero en Barras A 63-42 H 2

41 276 Hormigón H-30 2

II SUPERESTRUCTURA

42 251 Moldaje 1

43 261 Acero en Barras A 63-42 H 2

44 276 Hormigón H-30 2

45 282 Losas de Aproximación 2

46 283 Carpeta de Rodado Asfáltica 1

47 331 Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m. 1

48 354 Suministro y Colocación de Barandas Anti-impacto 1

49 357 Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas 2

50 855 Suministro y Colocación de Junta de Dilatación Elastomérica 1

III OBRAS COMPLEMENTARIAS51 511 Puente Provisorio o Vado 1

52 551 Señalización 2

* Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicación del PAC 3.


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. Lista de reglamentos y normasaplicables a la obra.

. Debe tener una copia en las oficinasde la obra, de cada reglamento ynorma que se aplique en el contrato.

NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA APLICABLENORMATIVA APLICABLE

Documento Lugar de archivo

Circular aclaratoria Oficina UAC

EspecificacionesTécnicas Generales

Oficina UAC

Normas Control deCalidad Laboratorio

Planos de Detalle delProyecto

Oficina Topografía


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ORGANIZACIÓN

Descripción de :

La Organización Completa

Funciones yResponsabilidades

EJEMPLO

ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA

PROGRAMACIONY

CONTROL

SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE

GERENCIA

ADMINISTRADOR

DEL

CONTRATO

OF.

ADMINISTRATIVA OFICINA

TÉCNICA

PROFESIONAL

DE

TERRENO

JEFE OBRA

CAPATAZ

1

SUBCONTRATOS

ISITADOR

ADQUISI-CIONES

BODEGA CAPATAZ

2

LABORATORIO

TOPOGRAF A

CALIDADDEL

CONTRATISTA AUDIT OR DECALIDAD

UNIDAD DE ASEG URAMIENT O

CALIDAD (UAC)


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EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA ASESORIA

INGENIERO

RESIDENTE ASESORES

ESPECIALISTAS

JEFE DE

LABORATORIO Y

TOPOGRAFÍA

GERENTEGENERAL

TOPOGRAFÍALABORATORIO

LAB B LAB C

ISITADOR AUDITOR DECALIDAD

JEFE DE ASEGURAMIENTODE CALIDAD (JAC)

CALIDADDE LA

ASESORIA

Programa de trabajo

. El mismo solicitado en lasBases

. Debe ser mantenido al día


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CONTROL DE EQUIPOS DEMEDIDA y ENSAYOS

Deberá exist ir un sistema quepermita asegurar que no se

util izarán equipos cuyo estadode calibración y/o verificaciónno sea conocido y correcto.

Equipos de Laboratorio.

. Identificación de Equipos o

instrumento. Método de Calibración. Frecuencia. Responsable

CONTROL de EQUIPOS DEMEDIDA Y ENSAYOS

CONTROL de EQUIPOS DEMEDIDA Y ENSAYOS


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EQUIPOSDEMEDIDA Y

ENSAYO

EQUIPOSDEMEDIDA Y

ENSAYO

PLAN de INSPECCION ,CONTROL y ENSAYOS

Definir las actividades deinspección y ensayo a aplicar en

la obra.


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PROGRAMA PUNTOSDE INSPECCIÓN

(PPI)

PLAN DE ENSAYOS

(PE)

Único

Úni

co

ASESORÍA A LAASESORÍA A LAINSPECCIÓN FISCALINSPECCIÓN FISCAL

InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos

CONTRATISTACONTRATISTA

InspeccionesInspeccionesy ensayosy ensayos

Efectuar los controles y ensayosde acuerdo a pautas escritas:. La metodología.

.Los instrumentos o equiposutilizados.

.Los criterios de aceptación o rechazo.

Coordinación y optimización de loscontroles.


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INSPECCION Y ENSAYOINSPECCION Y ENSAYO



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. Elemento controlado.

. Especificaciones aplicadas.

. Frecuencia de la inspección o ensayo.

. Ensayo efectuado.

. Resultados de la inspección o ensayo.

. Responsable de la inspección o ensayo.

. Criterio de aceptación o rechazo.

Dejar constancia de:


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El Plan de Ensaye deberá seraprobado por el LaboratorioNacional o Regional , segúncorresponda en forma previa a suimplementación.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN


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NO CONFORMIDADES

. Son incumplimientos de lasEspecificaciones .

Pueden estar referidas tanto alos aspectos técnicos de la obracomo a los dispuestos por elPAC.

NO CONFORMIDADES

. Se registran en Informes de NoConformidad

. Son únicas independiente de laorganización que las detecte.


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NO CONFORMIDADES. la puede detectar la EmpresaContratista, el Inspector Fiscal o la Asesoría.

Además las autoridades profesionales,visitadores, especialistas o los Jefes

Superiores del Servicio( la documentana través del IF)

NO CONFORMIDADES

. Se registran una sola vez yen el formulario del

Contratista.


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NO CONFORMIDADES

. El registro de No Conformidad sedebe entender como un elementode ayuda a la solución del

problema y no como acusador deerrores.

Grado de Importancia de las NoConformidades

Grado Menor : Ligero defecto conreparación inmediata que no deja

consecuencia permanente en la obra.


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Grado Mayor : Defecto quepuede afectar a los requisitosexigidos, aunque no impidenecesariamente la continuaciónde esa actividad en la obra.

Grado Crítico : Defecto que afectaa los requisitos y especificaciones.Supone un gran riesgo ,por lo quese interrumpe el proceso , en tanto

no se solucione el problema.


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Acciones Correct ivas

La Acción Correctiva segenera para eliminar una

causa real a partir de una Noconformidad.

La Acción Preventiva segenera para eliminar unacausa potencial de nuevas Noconformidades.

Acciones Preventivas


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REGISTROS DE CALIDAD

Son formularios en los que serecoge la forma en que se hanrealizado las actividades y que

generan evidencia objetiva dela gestión de calidad.

CONTROL DE LADOCUMENTACION

Permite:

• Saber dónde están los

documentos• Saber quién tiene copia de losdocumentos


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• Trabajar siempre con ladocumentación vigente.

• Coordinar el manejo y archivo

de registros.

AUDITORIAS INTERNAS

El proceso debe verif icar y evaluar que:

•El PAC y sus procedimientos secumplan

•El PAC funciona correctamente

•Si las acciones correctivas han sidoejecutadas y cerradas


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AUDITORIAS INTERNAS

• Determinar hallazgos comooportunidad de mejora.

• Contractualmente se deben hacertres al año.

PROCEDIMIENTOSCOMPLEMENTARIOS


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COMPRA de MATERIALES Y

PRODUCTOS

Se debe establecer pautas para:

.la sol icitud de materiales yproductos .

. control de la recepción .

Se debe crear:. Registro de subcontratistas.

. Especificación de los trabajos.

. Evaluación de los subcontratistas.

.Pautas de control de recepción.

SUBCONTRATACIONESSUBCONTRATACIONES


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ACOPIO, ALMACENAMIENTO YMANEJO DE MATERIALES

• Identi ficación de materiales yproductos que requieran acopio, manejoy/o almacenamiento en condicionescontroladas.

• Características del acopio,

almacenamiento y/o manejo.• Sistema para cumpl ir los requisitos.

ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEMATERIALES Y PRODUCTOSMATERIALES Y PRODUCTOS

Material Acopio Verificación Responsable

MADERA Cubiertos conpolietileno

Inspección ala entrada delproducto ysemanal

Jefe deBodegaRegis tro REC-

AC-01

CEMENTO Bajo techo Inspección ala entrada delproducto ysemanal

Jefe deBodegaRegis tro RE-

AC-02

ASFALTO En estanquelimpios ,conidentificación

Inspección ala entrada delproducto ydiariamente

Jefe deterrenoRegis tro REC-

AC-03


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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSMEDIOAMBIENTALES

Se deberá describir la forma en quese prevé cumplir los requisitosmedioambientales de la obra y laforma de registrar el cumplimiento delas disposiciones

Actividad Normativa Control Descripción

Instalaciónde Faenas

5.003.2 MCV5

Verificación Chequeo delentorno

Plantas deProducción

Distancia aPoblado

Reducciónelem. Conta.

ExplotaciónEmpréstitos

5.003.4 MCV5

Erosiones Evitarerosión

Disposición

de Botaderos

5.003.4 MC

V5

Autorizacione

s

Distancia mín

200 m del eje

Transportede Materiales

5.003.505MC V5

Pesos Máxpasadas porinfraes.

Evitartránsitoexcesivo


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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSDE PREVENCION DE ACCIDENTES

Se deberá describir como cumplirá losrequisitos de prevención de accidentesde la obra y la forma de registrar elcumplimiento de las disposiciones

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS yde GESTION

Se redactarán documentos quedescriban detalladamente ,lasactividades de la obra, que por suimportancia ,necesitan

procedimientos especiales detrabajo para su ejecución. (ItemNivel 1)


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FORMATOS DEREGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel

2)

•Descripc ión de los Trabajos• Alcance

•Objetivos de Calidad•Normativa aplicable

•Organización de la Asesoría•Programa de Trabajo•Control del Proceso

•Inspección, Contro l y Ensayo•Control de equipos de medida•Requisitos Medioambientales

•Requisitos Prevención de accidentes•No Conformidades y Acciones Correctoras

•Procedimientos Específicos y de Gestión•Plan de Supervisión del PAC del Contratista•Indicadores de Gestión

•Registros de Calidad•Control de la Documentación

• Auditor ias Internas

P de C DE LA ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL


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PAC de la AsesoríaEl Consultor deberá implementar un PAC

en la Asesoría a la Inspección Fiscal

que permita asegurar mediante prácticassistemáticas y documentadas, el

cumpl imento de las Bases de Concurso yademás indicar como efectuará la

supervisión del PAC de la obra.

Asesoría a la Inspección f iscal

Apoyo al IF en su labor de velarpor el cumplimiento del contrato

Supervisar el PAC del Contratista


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ENCARGADO DE ASEGURAMIENTODE CALIDAD (EAC)

Dentro de la estructura organizacionalque el Consultor desarrolle para laejecución de los servicios, deberáincorporar un profesional que sea

responsable del Aseguramiento de laCalidad de la Asesoría a la InspecciónFiscal.

La Asesoría

Debe considerar en su PAC para asegurarla calidad de sus propias actividades:

•Revisión del proyecto: Implica revisar yanalizar el proyecto, según lo exigido en

las Bases de Concurso.


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•Control de Calidad : Implica desarrollar unprograma completo de acciones sistemáticas ydocumentadas para la calidad de los trabajos deLaboratorio , indicando las personas encargadas,los parámetros que son objeto de control y laforma en que se realizará.

•Informes Implica realizar los informes según loexigido en las Bases de Concurso.

•Supervisión del PAC de la obra: incluye laplanificación de las acciones que permitiránverificar el correcto funcionamiento del PAC de laobra.

AUDITORIAS al PAC a realizar porla DIRECCION DE VIALIDAD


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Gracias

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