PLAN PRORA ČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2018. 2018.pdf · RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.078.737,41 kn -4.246.250,00 kn ... 61453 1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 200.000

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC

Temeljem članka 6. stavka3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

PLAN PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2018. I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu, sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna 2018. Projekcija za 2019. Projekcija za 2020.

Prihodi poslovanja 39.395.209,41 kn 34.263.805,00 kn 34.458.133,00 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 780.000,00 kn 781.900,00 kn 787.800,00 kn UKUPNO PRIHODA 40.175.209,41 kn 35.045.705,00 kn 35.245.933,00 kn

Rashodi poslovanja 25.673.199,00 kn 24.902.693,00 kn 23.716.614,00 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.423.273,00 kn 14.389.262,00 kn 15.771.819,00 kn UKUPNO RASHODA 39.096.472,00 kn 39.291.955,00 kn 39.488.433,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.078.737,41 kn -4.246.250,00 kn -4.242.500,00 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.000.000,00 kn 5.000.000,00 kn 5.000.000,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 750.000,00 kn 753.750,00 kn 757.500,00 kn

NETO FINANCIRANJE 4.250.000,00 kn 4.246.250,00 kn 4.242.500,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -5.328.737,41 kn 0,00 kn 0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrñuju se u Računu financiranja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO

Opis Plan JLPRS Plan PK Ukupno Plan za

2018.

1 2 3 6

PRIHODI UKUPNO: 38.720.729,34 1.454.480,07 40.175.209,41

PRIHODI POSLOVANJA 37.940.729,34 1.454.480,07 39.395.209,41

PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE 780.000,00 0,00 780.000,00

RASHODI UKUPNO: 37.846.372,00 1.250.100,00 39.096.472,00

RASHODI POSLOVANJA 24.649.099,00 1.024.100,00 25.673.199,00

RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU 13.197.273,00 226.000,00 13.423.273,00

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK 874.357,34 204.380,07 1.078.737,41

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

-5.124.357,34 -204.380,07 -5.328.737,41

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2018.

-5.124.357,34 -204.380,07 -5.328.737,41

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

750.000,00 0,00 750.000,00

NETO FINANCIRANJE 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANC. 0,00 0,00 0,00


Plan Proračuna za 2018. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2018 1 2 3 6 Prihodi poslovanja 39.395.209,41 61111 1200-Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih 15.288.000,00 djelatnosti 61143 1300, 1301-Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 30.000,00 61314 1716-Porez na kuće za odmor 16.000,00 61315 1740-Porez na korištenje javnih površina 50.000,00 61341 1783 (2848)-Porez na promet nekretnina 745.317,41 61424 1708-Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 224.000,00 61453 1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 200.000,00 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 350.000,00 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 573.000,00 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 600.000,00 63414 Tekuće pomoći od HZMO-a,HZZ-a i HZZO-a 141.840,00 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna prorač.korisnicima prorač.JLS 8.000,00 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 283.700,00 63622 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 30.000,00 63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.000,00 63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.928.000,00 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 11.026.742,00 64131 7790-Kamate na oročena sredstva 1.000,00 64132 7790-Kamate na depozite po viñenju 1.000,00 64190 Ostali prihodi od financijske imovine 1.500,00 642191 5819-Naknada za ostale koncesije-dimnjačar 15.000,00 642192 5819-Naknada za ostale koncesije-koncesija plin 40.000,00 64221 5738-Prihodi od zakupa nekretnina 45.000,00 642211 7722-Prihod od iznajmljivanja imovine 300.000,00 642212 5738-Prihod od zakupa nekretnina-javne površine 300.000,00 64222 6441-Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.500.000,00 642222 2930-2918-Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-dugogodišni 900.000,00 64229 5835-Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 40.000,00 642311 2950-Naknada za pridon.kol.en.miner.sirov.plin 10.000,00 642312 2953-Naknada za pridob.eneg.min.sir.naft.kond. 200.000,00 64236 2870-Prihodi od spomeničke rente 10.000,00 642361 2869-Prihod od spomeničke rente 100.000,00 64239 7889-Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.550,00 642391 2902-Ostali prihodi - naknada za promjenu namjene poljop.zemljišta 2.000,00 64299 2963,2964-Ostali prihodi od nef.imovine-legalizacija 100.000,00 65139 3086-Prihod od prodaje državnih biljega 150.000,00 65221 7994- Vodni doprinos 25.000,00 65241 7714-Doprinosi za šume 60.000,00 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 727.860,00 652641 7811-Sufinanciranje analize tla 5.000,00 Str.1 rptE1P

Plan Proračuna za 2018. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna 2018 1 2 3 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 20.000,00 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 5.700,00 652691 5789-Ostali nespomenuti prih.-priključci 26.000,00 652692 7781-Refundacije troškova 400.000,00 652693 Ostali nespomenuti prihodi 200.000,00 652694 Ostali nespomenuti prihodi- Drž. Proračun razlika za porez na dohodak 0,00 65311 5720-Komunalni doprinosi 600.000,00 65321 5770-Komunalne naknade 1.500.000,00 66142 Prihod od prodaje robe 5.000,00 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.000,00 66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 450.000,00 68191 6700-Ostale nespomenute kazne 3.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 780.000,00 71111 6457-Prih.od.prod.poljop.zemljišta 400.000,00 71112 7706-Ostali prihodi 150.000,00 721191 7757-Ostali stambeni objekti 100.000,00 721192 7820-Ostali stambeni objekti 130.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.000.000,00 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni 5.000.000,00

UKUPNO 45.175.209,41

Str.2 rptE1P


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020-PRIHODI -ekonomska klasifikacija Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. Indeks Indeks 2018. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 39.395.209,41 34.263.805,00 34.458.133,00 86,97% 87,47% 61 Prihodi od poreza 16.553.317,41 16.875.763,25 16.718.753,00 101,95% 101,00% 611 Porez i prirez na dohodak 15.318.000,00 613 Porezi na imovinu 811.317,41 614 Porezi na robu i usluge 424.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 15.043.282,00 10.065.738,70 9.877.787,00 66,91% 65,66% države 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.623.000,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 141.840,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 323.700,00 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 12.954.742,00 64 Prihodi od imovine 3.616.050,00 3.126.630,25 3.637.208,00 86,47% 100,59% 641 Prihodi od financijske imovine 3.500,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.612.550,00 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.719.560,00 3.730.357,80 3.756.755,00 100,29% 101,00% 651 Administrativne (upravne) pristojbe 150.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.469.560,00 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.100.000,00 66 Ostali prihodi 460.000,00 462.300,00 464.600,00 100,50% 101,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 455.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 3.015,00 3.030,00 100,50% 101,00% 681 Kazne i upravne mjere 3.000,00

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020-PRIHODI -ekonomska klasifikacija Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. Indeks Indeks 2018. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 780.000,00 781.900,00 787.800,00 100,24% 101,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 550.750,00 555.500,00 100,14% 101,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 550.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 231.150,00 232.300,00 100,50% 101,00% 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 230.000,00

UKUPNO 40.175.209,41 35.045.705,00 35.245.933,00 87,23% 87,73%


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 32.398.012,00 001 GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.266.800,00 00101 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH TIJELA 1.266.800,00 1001 A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 444.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 439.000,00 32234 5 Motorni benzin i dizel gorivo 20.000,00 32412 453 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 Stručno osposobljavanje 32911 7 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 150.000,00 38114 282 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 65.000,00 POLITIČKE STRANKE 38114 374 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 100.000,00 Lokalni (regionalni) izbori 38114 431 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 2.000,00 DJEČJE VIJEĆE 38114 452 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 2.000,00 SAVJET MLADIH 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 42212 294 Uredski namještaj 5.000,00 NAMJEŠTAJ A100102Akt. DUŽNOSNICI 564.800,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 558.300,00 31111 480 Plaće za zaposlene 310.000,00 31321 481 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.500,00 31322 482 Doprinos za ozljede na radu 1.600,00 doprinosi za ozljede na radu 31332 483 Doprinosi za zapošljavanje 5.300,00 32111 1 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 32112 2 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 2.000,00 32115 3 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 4.000,00 32114 6 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 2.000,00 32113 565 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 3.000,00 32121 490 Naknade za prijevoz na posao i s posla 11.900,00 Str.1 Informatička obrada: rptP1P Municipal Soft

Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 32131 4 Seminari, savjetovanja i simpoziji 6.000,00 32234 47 Motorni benzin i dizel gorivo 40.000,00 32252 53 Auto gume 5.000,00 32323 57 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 6.000,00 32394 75 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 5.000,00 32921 77 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.000,00 32931 9 Reprezentacija 50.000,00 38119 11 Ostale tekuće donacije 50.000,00 GRADONAČELNIK-PRORAČ.PRIČUVA 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.500,00 42211 562 Računala i računalna oprema 4.000,00 42222 563 Telefoni i ostali komunikacijski ureñaji 2.500,00 A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA 258.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 258.000,00 32999 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 POKROVITELJSTVA-ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE PROSLAVE 32999 14 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 DAN GRADA 32999 15 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 OSTALE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA 32999 498 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 Malonogometni turnir "Jozo Tibinac" 32999 550 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 Kobasicijada-Čuvari slavonske tradicije 38119 400 Ostale tekuće donacije 20.000,00 Miholjački sajam GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 2.737.100,00 00102 DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA UPRAVNOG ODJELA I 2.737.100,00 1002 A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 2.737.100,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 2.674.100,00 31111 16 Plaće za zaposlene 1.200.000,00 31212 19 Nagrade 21.500,00 JUBILARNE NAGRADE 31212 20 Nagrade 12.000,00 BOŽIĆNICA-USKRSNICA 31214 22 Otpremnine 25.000,00 31215 23 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 8.000,00 31216 24 Regres za godišnji odmor 23.400,00 REGRES 31219 25 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 4.800,00 31321 27 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 180.000,00

Str.2 Informatička obrada: rptP1P Municipal Soft

Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 31322 28 Doprinos za ozljede na radu 6.500,00 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 31332 29 Doprinosi za zapošljavanje 20.400,00 32111 30 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 32112 31 Dnevnice za službeni put u inozemstvu 1.000,00 32113 32 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 4.000,00 32114 33 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 1.000,00 32115 34 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 32116 35 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 1.000,00 32121 36 Naknade za prijevoz na posao i s posla 73.400,00 32131 37 Seminari, savjetovanja i simpoziji 15.000,00 32132 38 Tečajevi i stručni ispiti 6.000,00 32211 39 Uredski materijal 30.000,00 32212 40 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 11.000,00 32214 41 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 32216 42 Materijal za higijenske potrebe i njegu 3.000,00 32219 43 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 32231 45 Električna energija 120.000,00 32233 46 Plin 300.000,00 32241 48 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. grañevinskih objekata 1.000,00 32242 49 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 1.000,00 32244 51 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.000,00 32251 52 Sitni inventar 2.000,00 32271 44 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 32311 54 Usluge telefona, telefaksa 50.000,00 32313 55 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 30.000,00 32319 56 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3.000,00 32322 307 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 15.000,00 32339 58 Ostale usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 32341 59 Opskrba vodom 12.000,00 32342 60 Iznošenje i odvoz smeća 10.000,00 32344 61 Dimnjačarske i ekološke usluge 1.000,00 32345 62 Usluge čišćenja, pranja i slično 1.000,00 32349 63 Ostale komunalne usluge 97.100,00 32372 65 Ugovori o djelu 30.000,00 32373 66 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 50.000,00 32375 67 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 32379 69 Ostale intelektualne usluge 10.000,00 32381 70 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.000,00 32382 71 Usluge razvoja software-a 60.000,00 32389 72 Ostale računalne usluge 4.000,00 32391 73 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 19.000,00 32399 76 Ostale nespomenute usluge 25.000,00 32931 80 Reprezentacija 1.000,00 32941 81 Tuzemne članarine 7.000,00 32955 500 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 12.000,00 32953 559 Javnobilježničke pristojbe 30.000,00 32961 557 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 32999 82 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.000,00 41231 322 Licence 37.000,00 42211 86 Računala i računalna oprema 10.000,00 42212 87 Uredski namještaj 3.000,00 42219 88 Ostala uredska oprema 5.000,00 42222 89 Telefoni i ostali komunikacijski ureñaji 5.000,00 42232 90 Oprema za održavanje prostorija 2.000,00 42239 91 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 1.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 983.000,00 00103 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG ODJELA II 983.000,00 1003 A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 983.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 949.000,00 31111 92 Plaće za zaposlene 600.000,00 31212 95 Nagrade 6.600,00 BOŽIĆNICA-USKRSNICA 31213 96 Darovi 600,00 DAROVI ZA DJECU DO 15 GODINA 31215 98 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 8.000,00 31219 99 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 3.300,00 31216 338 Regres za godišnji odmor 10.800,00 Regres 31214 450 Otpremnine 50.000,00 Otpremnine 31321 101 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 90.000,00 31322 102 Doprinos za ozljede na radu 3.000,00 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 31332 103 Doprinosi za zapošljavanje 10.200,00 32111 104 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.500,00 32113 106 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.500,00 32115 108 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 1.500,00 32121 110 Naknade za prijevoz na posao i s posla 35.500,00 32132 111 Tečajevi i stručni ispiti 2.000,00 32211 112 Uredski materijal 10.000,00 32212 113 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 4.500,00 32214 114 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 32216 115 Materijal za higijenske potrebe i njegu 2.000,00 32219 116 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 32251 117 Sitni inventar 1.000,00 32311 118 Usluge telefona, telefaksa 1.000,00 32313 119 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 7.000,00 32319 120 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.000,00 32322 308 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 1.000,00 32339 121 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 32373 123 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 1.500,00 32379 126 Ostale intelektualne usluge 30.000,00 32381 127 Usluge ažuriranja računalnih baza 1.000,00 32382 128 Usluge razvoja software-a 10.000,00 32389 129 Ostale računalne usluge 40.000,00 32391 130 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 5.000,00 32399 131 Ostale nespomenute usluge 2.000,00 32923 132 Premije osiguranja zaposlenih 0,00 32931 133 Reprezentacija 2.000,00 32999 134 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 34349 135 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.000,00 41231 582 Licence 15.000,00 42211 136 Računala i računalna oprema 10.000,00 42212 137 Uredski namještaj 1.000,00 42219 138 Ostala uredska oprema 1.000,00 42222 139 Telefoni i ostali komunikacijski ureñaji 6.000,00 42232 140 Oprema za održavanje prostorija 1.000,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 27.411.112,00 00104


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.057.000,00 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 42.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 42.000,00 32999 141 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR DONJI MIHOLJAC 32999 142 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR SV.ðURAð 32999 143 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR POD.PODGAJCI 32999 144 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR RAKITOVICA 32999 145 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR GOLINCI 32999 146 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR MIH.POREČ 32999 147 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 MJESNI ODBOR RADIKOVCI A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 642.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 642.000,00 32214 155 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 32219 156 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 32231 158 Električna energija 75.000,00 32233 159 Plin 80.000,00 32234 160 Motorni benzin i dizel gorivo 1.500,00 32231 174 Električna energija 450.000,00 U SVIM MO-javna rasvjeta 32311 161 Usluge telefona, telefaksa 1.500,00 32341 176 Opskrba vodom 20.000,00 32342 177 Iznošenje i odvoz smeća 4.000,00 32375 171 Geodetsko-katastarske usluge 8.000,00 A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 373.000,00 Izv. 1 7 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 373.000,00 32396 321 Usluge čuvanja imovine i osoba 250.000,00 32922 78 Premije osiguranja ostale imovine 40.000,00 32923 79 Premije osiguranja zaposlenih 23.000,00 32922 168 Premije osiguranja ostale imovine 60.000,00 U SVIM MJESNIM ODBORIMA Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.522.000,00 1005 A100501Akt. UREðENJE GROBLJA 5.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 Str.6 Informatička obrada: rptP1P Municipal Soft

Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 32345 162 Usluge čišćenja, pranja i slično 5.000,00 ODRŽAVANJE GROBALJA A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 218.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 218.000,00 32241 164 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. grañevinskih objekata 50.000,00 U SVIM MJESNIM ODBORIMA 32242 165 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 10.000,00 TEK.I INVEST.ODRŽ. 32244 166 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.000,00 U SVIM MJESNIM ODBORIMA 32321 167 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih objekata 100.000,00 U svim mjesnim odborima 32347 163 Pričuva 25.000,00 A100503Akt. UREðENJE JAVNIH POVRŠINA 1.184.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 1.184.000,00 32329 178 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 972.000,00 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 32395 169 Usluge čišćenja, pranja i slično 212.000,00 ZIMSKA SLUŽBA A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 180.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 32329 185 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000,00 U SVIM MO-Javna rasvjeta-održavanje A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00 Izv. 1 4 5 Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 3 Rashodi poslovanja 390.000,00 32329 179 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA 32329 298 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 Ureñenje kanala 32343 180 Deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 32343 415 Deratizacija i dezinsekcija 120.000,00 Sufinanciranje sanitarno-veterinarske službe 32343 427 Deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 FITOSANITACIJA 38612 488 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 50.000,00 OPREMA ZA RECIKL.DVORIŠTE I ZELENI OTOCI, kante 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 41261 188 Ostala nematerijalna imovina 10.000,00 OBNOVA PERIVOJA-nove sadnice A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 2.540.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 3 Rashodi poslovanja 2.540.000,00 32329 337 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00 otresišta


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 32375 181 Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 RASPOLAGANJE POLJOP.ZEMLJIŠTEM 32399 433 Ostale nespomenute usluge 300.000,00 Nerazvrstane ceste-održavanje poljskih puteva 32399 489 Ostale nespomenute usluge 990.000,00 ostale usluge i poslovi raspolaganja poljop.zemljištem 35231 434 Subvencije poljoprivrednicima 800.000,00 Subvencija poljop. Gospodarstvima A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 150.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0451 Cestovni promet 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 32321 182 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih objekata 150.000,00 SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA-U SVIM MJESNIM ODBORIMA A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 250.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 32321 300 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih objekata 250.000,00 POPRAVAK NOGOSTUPA U GRADU I PRIGRADSKIM NASELJIMA B100501Akt. EU PROJEKTI-IPA IIIC povrat kredita 250.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.000,00 54432 473 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija izvan javnog sektora - dugoročni 250.000,00 Otplata kredita K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 700.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 42119 402 Ostali stambeni objekti 10.000,00 STARA VOJARNA-Vukovarska 9-DVORIŠTE 42124 458 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 20.000,00 OBNOVA KINO DVORANE 45111 317 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 100.000,00 DVORAC-POPRAVAK PROZORA-VITRAILLA 45111 331 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 150.000,00 Dvorac-fasada 45111 341 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 270.000,00 sanacija krovišta dvorca 45111 401 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.000,00 POZORNICA-Rakitovica 45111 478 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 100.000,00 RESTAURACIJA KROVIŠTA STAKLENIKA K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 1.000.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 42129 173 Ostali poslovni grañevinski objekti 120.000,00 IZGRADNJA I UREðENJE GRADSKOG I MJESNIH GROBALJA 42129 396 Ostali poslovni grañevinski objekti 30.000,00 Groblje Sv.Križa-mrtvačnica 42129 463 Ostali poslovni grañevinski objekti 150.000,00 UREðENJE DJEČJIH IGRALIŠTA


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 42129 583 Ostali poslovni grañevinski objekti 200.000,00 Zgrade i Mjesni domovi 42145 462 Sportski i rekreacijski tereni 500.000,00 Sanacija postojećih i izgr.novih športskih objekata K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 420.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 420.000,00 41261 187 Ostala nematerijalna imovina 370.000,00 IZDACI ZA PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU 41261 455 Ostala nematerijalna imovina 50.000,00 IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 1.000.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 0,00 38612 571 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 45111 476 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima-Industrijska zona 1.000.000,00 INDUSTRIJSKA ZONA K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 800.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 45111 175 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 800.000,00 izgradnja i REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE SA PROJEKTN.DOKUMENT.U SVIM MJESNIM K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 200.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 45111 299 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 200.000,00 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA SA PROJEKTN.DOKUMENT. U SVIM MO K100518Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROM.OBJEKATA I OPREME 1.225.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0451 Cestovni promet 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.225.000,00 42139 184 Ostali slični prometni objekti 225.000,00 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I AUTOBUS.STAJAL. 42131 380 Ceste 1.000.000,00 Izgtradnja cesta u MO Program FINANCIJSKI RASHODI 440.000,00 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 300.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 34233 305 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 70.000,00 OTPLATA KAMATA 34233 306 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 200.000,00 OTPLATA KAMATA 34333 309 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 30.000,00 A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 70.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 34311 83 Usluge banaka 25.000,00


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 34312 84 Usluge platnog prometa 45.000,00 A100604Akt. REDOVNA DJELATNOST 70.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 32959 85 Ostale pristojbe i naknade 70.000,00 Program KOMUNALNA PODUZEĆA 1.900.000,00 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 1.000.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 38612 336 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.000,00 sanacija deponije otpada-Doroslov K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA 900.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 35121 549 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 38612 464 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA VODOOPSKRBA I ODVODNJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 53212 356 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 vodovodna mreža u prigradskim naseljima Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 280.000,00 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 85.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 35232 315 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 70.000,00 Kamata za poduzetnike 35232 397 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 15.000,00 Sufinanciranje razvoja obrtništva A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 195.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3 Rashodi poslovanja 195.000,00 38119 193 Ostale tekuće donacije 195.000,00 Poduzetnički centar Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2.500.000,00 1018 K101801Akt. OSTALI POSLOVNI OBJEKTI 1.500.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 42129 494 Ostali poslovni grañevinski objekti 1.500.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija domova sa projektn.dokument. u MO K101802Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 1.000.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 45111 487 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta sa projektn.dokumentacijom


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 Program PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU 10.712.112,00 1019 A101903Akt. ZAŽELI 2.000.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 38131 576 Tekuće donacije iz EU sredstava 2.000.000,00 Prijenos sredstava A101905Akt. PROGRAMSKA PODRŠKA 70.000,00 Izv. 5 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 32382 584 Usluge razvoja software-a 70.000,00 E-RAČUN A101906Akt. RAZVOJ TURIZMA 98.000,00 Izv. 5 Funkcija: 0473 Turizam 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 98.000,00 41261 585 Ostala nematerijalna imovina 98.000,00 Strategija razvoja turizma K101901Akt. INTERREG 2014-2020-Biciklistička staza BYPATH 6.443.660,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 3.225.239,00 31111 566 Plaće za zaposlene 22.470,00 32999 567 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.400,00 36121 569 Kapitalne pomoći inozemnim vladama u EU 2.944.188,00 Mañarska 38231 568 Kapitalne donacije iz EU sredstava 78.181,00 Turistička zajednica 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.218.421,00 42139 495 Ostali slični prometni objekti 3.218.421,00 Biciklistička staza BYPATH K101902Akt. Kulturna baština PRANDAU-MAILATH 1.981.305,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 383.100,00 31111 573 Plaće za zaposlene 49.500,00 32999 574 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.600,00 38131 575 Tekuće donacije iz EU sredstava 240.000,00 Projektni partneri 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.598.205,00 41261 564 Ostala nematerijalna imovina 1.598.205,00 Kulturna baština-projekti K101904Akt. ZGRADE 119.147,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 119.147,00 45111 378 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 119.147,00 Vukovarska 7 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.861.460,00 002 GLAVA KULTURA 691.200,00 00201


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 Program KULTURA 691.200,00 1009 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 414.200,00 Izv. 1 4 5 Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 355.200,00 31111 194 Plaće za zaposlene 220.000,00 31212 342 Nagrade 2.000,00 31216 358 Regres za godišnji odmor 1.500,00 regres 31214 501 Otpremnine 0,00 31215 560 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 0,00 31321 195 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.000,00 31322 196 Doprinos za ozljede na radu 1.000,00 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU 31331 197 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 32111 198 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 32115 502 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00 32121 357 Naknade za prijevoz na posao i s posla 24.000,00 32132 199 Tečajevi i stručni ispiti 2.000,00 32211 200 Uredski materijal 1.700,00 32212 201 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.500,00 32219 581 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00 32231 202 Električna energija 6.000,00 32233 203 Plin 14.000,00 32311 204 Usluge telefona, telefaksa 4.500,00 32313 205 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3.000,00 32321 580 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih objekata 5.000,00 32349 206 Ostale komunalne usluge 1.500,00 32379 503 Ostale intelektualne usluge 2.500,00 32372 572 Ugovori o djelu 10.000,00 32382 327 Usluge razvoja software-a 2.000,00 32399 561 Ostale nespomenute usluge 2.000,00 32412 555 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 studentski servis 32922 207 Premije osiguranja ostale imovine 6.000,00 32923 504 Premije osiguranja zaposlenih 2.000,00 32931 208 Reprezentacija 1.000,00 32941 505 Tuzemne članarine 500,00 34312 209 Usluge platnog prometa 2.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 59.000,00


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 42211 328 Računala i računalna oprema 5.000,00 42212 329 Uredski namještaj 4.000,00 police za knjige 42411 224 Knjige u knjižnicama 50.000,00 KNJIGE U KNJIŽNICAMA A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 167.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 167.000,00 38119 577 Ostale tekuće donacije 167.000,00 UDRUGE U KULTURI A100903Akt. KULTURNE MANIFESTACIJE 110.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 32999 570 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 KULTURNE MANIFESTACIJE GLAVA OBRAZOVANJE 3.565.260,00 00202 Program PREDŠKOLSTVO 3.520.260,00 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 3.476.585,00 Izv. 1 3 4 5 6 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 3.109.585,00 31111 225 Plaće za zaposlene 2.015.260,00 31214 385 Otpremnine 20.000,00 31212 506 Nagrade 5.000,00 31216 507 Regres za godišnji odmor 28.000,00 31219 508 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 45.000,00 31321 227 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 302.289,00 31322 228 Doprinos za ozljede na radu 10.077,00 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU 31332 229 Doprinosi za zapošljavanje 34.259,00 32111 509 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 32113 510 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00 32115 511 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 32121 512 Naknade za prijevoz na posao i s posla 60.000,00 32131 513 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.000,00 32132 514 Tečajevi i stručni ispiti 0,00 32211 515 Uredski materijal 10.000,00 32212 516 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 32214 517 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 32216 518 Materijal za higijenske potrebe i njegu 18.000,00 32219 519 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 30.900,00 32224 520 Namirnice 180.000,00


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 32231 521 Električna energija 40.000,00 32233 522 Plin 90.000,00 32234 523 Motorni benzin i dizel gorivo 5.000,00 32241 524 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. grañevinskih objekata 6.000,00 32242 525 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme 10.000,00 32251 526 Sitni inventar 20.000,00 32311 527 Usluge telefona, telefaksa 7.960,00 32312 528 Usluge interneta 2.000,00 32313 529 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 2.000,00 32321 530 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih objekata 10.000,00 32322 531 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 10.000,00 32341 532 Opskrba vodom 17.000,00 32342 533 Iznošenje i odvoz smeća 6.000,00 32344 534 Dimnjačarske i ekološke usluge 3.500,00 32361 535 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 15.000,00 32379 536 Ostale intelektualne usluge 12.000,00 32382 537 Usluge razvoja software-a 12.000,00 32391 538 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 500,00 32392 539 Film i izrada fotografija 500,00 32399 540 Ostale nespomenute usluge 2.500,00 32412 541 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.840,00 32922 542 Premije osiguranja ostale imovine 15.000,00 32931 543 Reprezentacija 1.000,00 32955 544 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 15.000,00 32999 314 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 34311 547 Usluge banaka 4.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 367.000,00 42123 556 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 350.000,00 sanitarni čvor 42212 497 Uredski namještaj 5.000,00 42231 545 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlañenje 5.000,00 klime 42232 554 Oprema za održavanje prostorija 7.000,00 A101002Akt. AKTIVNOSTI PREDŠKOLE 43.675,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 43.675,00 31111 225 Plaće za zaposlene 30.400,00 31321 227 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.600,00 31322 228 Doprinos za ozljede na radu 155,00


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 31332 229 Doprinosi za zapošljavanje 520,00 32219 519 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 8.000,00 Program ŠKOLSTVO 45.000,00 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 35.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 38119 231 Ostale tekuće donacije 35.000,00 OSNOVNA ŠKOLA A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 10.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 38119 232 Ostale tekuće donacije 10.000,00 SREDNJA ŠKOLA GLAVA ŠPORT 605.000,00 00203 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 605.000,00 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 605.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 3 Rashodi poslovanja 605.000,00 38115 291 Tekuće donacije sportskim društvima 605.000,00 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.587.000,00 003 GLAVA VATROGASTVO 622.000,00 00301 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 622.000,00 1013 A101301Akt. DVD 562.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 562.000,00 32999 409 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 DVD U PRIGRADSKIM NASELJIMA 38119 251 Ostale tekuće donacije 550.000,00 D V D-Donji Miholjac A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 38119 252 Ostale tekuće donacije 20.000,00 VATROGASNA ZAJEDNICA A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 32999 253 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.965.000,00 00302


Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 1.299.000,00 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 645.000,00 Izv. 1 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 Rashodi poslovanja 645.000,00 37212 255 Pomoć obiteljima i kućanstvima 200.000,00 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA OSOBAMA 37217 313 Porodiljne naknade i oprema za novoroñenčad 80.000,00 Tekuće donacije za novoroñenu djecu 37212 430 Pomoć obiteljima i kućanstvima 35.000,00 BOŽIĆNICE I USKRSNICE ZA UMIROVLJENIKE 37212 435 Pomoć obiteljima i kućanstvima 160.000,00 Javni radovi-plaće 37219 552 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00 Pogrebne usluge 37229 257 Ostale naknade iz proračuna u naravi 160.000,00 TROŠKOVI OGRJEVA A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 Izv. 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 38118 258 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 70.000,00 CRVENI KRIŽ-REDOVNA SREDSTVA 38118 420 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama 50.000,00 CRVENI KRIŽ-POSEBNI PROGRAM A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE 49.000,00 Izv. 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 49.000,00 38114 578 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 49.000,00 UDRUGE SOCIJ.ZAŠTITE A101404Akt. OBRAZOVANJE 485.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 3 Rashodi poslovanja 485.000,00 37215 274 Stipendije i školarine 250.000,00 POTPORE STUDENTIMA 37219 586 Ostale naknade iz proračuna u novcu 35.000,00 Organizacija prijev.predškolske djece 37221 423 Sufinanciranje cijene prijevoza 200.000,00 Sufinanciranje prijevoza učenika Program OSTALE UDRUGE 351.000,00 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 61.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 61.000,00 38114 579 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 61.000,00 OSTALE UDRUGE A101502Akt. TURISTIČKA ZAJEDNICA 260.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0473 Turizam 3 Rashodi poslovanja 260.000,00 38114 288 Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama 260.000,00 TURISTIČKA ZAJEDNICA Str.16 Informatička obrada: rptP1P Municipal Soft

Plan Proračuna za 2018. rashodi i izdaci Račun/ Opis Plan proračuna Pozicija 2018 1 2 3 A101503Akt. VJERSKE ZAJEDNICE 30.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 38112 283 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 30.000,00 ŽUPNI UREDI I VJERSKE ZAJEDNICE Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 35121 289 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 RADIO DONJI MIHOLJAC Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 15.000,00 1017 A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA 15.000,00 Izv. 1 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 38311 290 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 10.000,00 GRAðANIMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 38319 499 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 5.000,00 Troškovi u s vezi element.nepogode UKUPNO 39.846.472,00



PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020- RASHODI I IZDACI-ekonomska klasifikacija Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. Indeks Indeks 2018. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 25.673.199,00 24.902.693,00 23.716.614,00 97,00% 92,38% 31 Rashodi za zaposlene 5.456.530,00 5.483.035,50 5.491.684,00 100,49% 100,64% 311 Plaće 4.447.630,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 275.500,00 313 Doprinosi na plaće 733.400,00 32 Materijalni rashodi 8.455.800,00 8.877.715,50 8.353.953,00 104,99% 98,80% 321 Naknade troškova zaposlenima 281.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.735.100,00 323 Rashodi za usluge 5.059.060,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 116.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.263.500,00 34 Financijski rashodi 377.500,00 379.387,00 381.275,00 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 270.000,00 343 Ostali financijski rashodi 107.500,00 35 Subvencije 1.385.000,00 1.391.925,00 1.696.850,00 100,50% 122,52% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 885.000,00 izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 361 Pomoći inozemnim vladama 2.944.188,00 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.130.000,00 1.185.650,00 1.141.300,00 104,92% 101,00% naknade 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 1.130.000,00

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020- RASHODI I IZDACI-ekonomska klasifikacija Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. Indeks Indeks 2018. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 38 Ostali rashodi 5.924.181,00 7.584.980,00 6.651.552,00 128,03% 112,28% 381 Tekuće donacije 4.581.000,00 382 Kapitalne donacije 78.181,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.250.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.423.273,00 14.389.262,00 15.771.819,00 107,20% 117,50% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.178.205,00 2.938.605,00 3.958.707,00 134,91% 181,74% 412 Nematerijalna imovina 2.178.205,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.455.921,00 6.895.065,00 5.896.075,00 92,48% 79,08% 421 Grañevinski objekti 7.323.421,00 422 Postrojenja i oprema 82.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.789.147,00 4.555.592,00 5.917.037,00 120,23% 156,16% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 3.789.147,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 750.000,00 753.750,00 757.500,00 100,50% 101,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 250.000,00 izvan javnog sektora

UKUPNO 39.846.472,00 40.045.705,00 40.245.933,00 100,50% 101,00%

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Obrazac JLP(R)S FP-PiP 1 GRAD DONJI MIHOLJAC - Vukovarska 1, Donji Miholjac

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. Izvori financiranja

Račun Opis Plan proračuna Opći prihodi i Vlastiti prihodi Vlastiti prihodi Prihodi za Pomoći Donacije Prihodi od Namjenski 2018 primici posebne nefin.imovine i primici od državnog namjene nadoknade zaduživanja proračuna šteta od osig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Rashodi poslovanja 25.673.199,00 18.316.195,00 0,00 5.000,00 760.560,00 6.591.444,00 0,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 5.456.530,00 5.041.798,00 0,00 0,00 98.000,00 316.732,00 0,00 0,00 0,00 311 Plaće 4.447.630,00 4.169.598,00 0,00 0,00 0,00 278.032,00 0,00 0,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 275.500,00 177.500,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 733.400,00 694.700,00 0,00 0,00 0,00 38.700,00 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 8.455.800,00 7.369.897,00 0,00 5.000,00 658.560,00 422.343,00 0,00 0,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 281.300,00 211.800,00 0,00 0,00 49.500,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.735.100,00 1.301.000,00 0,00 5.000,00 421.100,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 5.059.060,00 4.847.100,00 0,00 0,00 141.960,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 116.840,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 106.840,00 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.263.500,00 999.997,00 0,00 0,00 46.000,00 217.503,00 0,00 0,00 0,00 34 Financijski rashodi 377.500,00 373.500,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 Kamate za primljene zajmove 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 107.500,00 103.500,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Subvencije 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00 361 Pomoći inozemnim vladama 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i1.130.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 druge naknade 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz 1.130.000,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 5.924.181,00 3.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.588.181,00 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 4.581.000,00 2.571.000,00 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 Str.1

PLAN PRORAČUNA ZA 2018. Izvori financiranja

Račun Opis Plan proračuna Opći prihodi i Vlastiti prihodi Vlastiti prihodi Prihodi za Pomoći Donacije Prihodi od Namjenski 2018 primici posebne nefin.imovine i primici od državnog namjene nadoknade zaduživanja proračuna šteta od osig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 382 Kapitalne donacije 78.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.181,00 0,00 0,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.250.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.423.273,00 4.665.435,00 0,00 0,00 14.000,00 8.563.838,00 180.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.178.205,00 708.300,00 0,00 0,00 0,00 1.469.905,00 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 2.178.205,00 708.300,00 0,00 0,00 0,00 1.469.905,00 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.455.921,00 2.769.263,00 0,00 0,00 14.000,00 4.492.658,00 180.000,00 0,00 0,00 421 Grañevinski objekti 7.323.421,00 2.687.763,00 0,00 0,00 0,00 4.460.658,00 175.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 82.500,00 65.500,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 16.000,00 0,00 0,00 2.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.789.147,00 1.187.872,00 0,00 0,00 0,00 2.601.275,00 0,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 3.789.147,00 1.187.872,00 0,00 0,00 0,00 2.601.275,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 javnom sektoru 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

UKUPNO (po izvorima) 39.846.472,00 23.731.630,00 0,00 5.000,00 774.560,00 15.155.282,00 180.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 39.846.472,00

Str.2


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020-Račun financiranja Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2019. Projekcija za 2020. Indeks Indeks 2018. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 750.000,00 753.750,00 757.500,00 100,50% 101,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 250.000,00 izvan javnog sektora

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00% 84 Primici od zaduživanja 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 100,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 5.000.000,00 sektora REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC Vukovarska 1, Donji Miholjac

PLAN PRORAČUNA GRADA D.MIHOLJCA ZA 2018. Funkcijska klasifikacija

Opće Javni Ekon Usluge Rekrea O javn red i oms Zašti unapreñ.stanovan Zdra cija,kultura braz Socij alna e O red i oms stanovan Zd cija, br Socij uslu br ki Zašti stanovan ra kultura az alna Kont ge ana sigur posl ta ja i vs i ov Opis konta nost ovi okoli zajednice tvo religija an zašti Ukupno

3 Rashodi poslovanja 6.110.400,00 622.000,00 4.355.000,00 1.749.100,00 4.353.239,00 1.986.200,00 3.683.260,00 2.814.000,00 25.673.199,00 31 Rashodi za zaposlene 2.647.500,00 49.500,00 22.470,00 241.500,00 2.495.560,00 5.456.530,00 311 Plaće 2.110.000,00 49.500,00 22.470,00 220.000,00 2.045.660,00 4.447.630,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 174.000,00 3.500,00 98.000,00 275.500,00 313 Doprinosi na plaće 363.500,00 18.000,00 351.900,00 733.400,00 32 Materijalni rashodi 2.902.900,00 52.000,00 2.070.000,00 1.409.600,00 908.400,00 459.200,00 653.700,00 8.455.800,00 321 Naknade troškova 183.300,00 31.000,00 67.000,00 281.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 822.000,00 450.000,00 30.200,00 432.900,00 1.735.100,00 323 Rashodi za usluge 1.263.600,00 2.070.000,00 1.316.000,00 278.000,00 30.500,00 100.960,00 5.059.060,00 324 Naknade troškova osobama 100.000,00 10.000,00 6.840,00 116.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 534.000,00 52.000,00 93.600,00 180.400,00 357.500,00 46.000,00 1.263.500,00 34 Financijski rashodi 371.000,00 2.500,00 4.000,00 377.500,00 342 Kamate za primljene zajmove 270.000,00 270.000,00 343 Ostali financijski rashodi 101.000,00 2.500,00 4.000,00 107.500,00 35 Subvencije 70.000,00 815.000,00 200.000,00 300.000,00 1.385.000,00 351 Subvencije trgovačkim 200.000,00 300.000,00 500.000,00 352 Subvencije trgovačkim 70.000,00 815.000,00 885.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i 2.944.188,00 2.944.188,00 361 Pomoći inozemnim vladama 2.944.188,00 2.944.188,00 37 Naknade grañanima i 485.000,00 645.000,00 1.130.000,00 372 Ostale naknade grañanima i 485.000,00 645.000,00 1.130.000,00 38 Ostali rashodi 119.000,00 570.000,00 1.470.000,00 290.000,00 278.181,00 983.000,00 45.000,00 2.169.000,00 5.924.181,00 381 Tekuće donacije 119.000,00 570.000,00 455.000,00 240.000,00 983.000,00 45.000,00 2.169.000,00 4.581.000,00 Str.1

PLAN PRORAČUNA GRADA D.MIHOLJCA ZA 2018. Funkcijska klasifikacija

Opće Javni Ekon Usluge Rekrea O javn red i oms Zašti unapreñ.stanovan Zdra cija,kultura braz Socij alna e O red i oms stanovan Zd cija, br Socij uslu br ki Zašti stanovan ra kultura az alna Kont ge ana sigur posl ta ja i vs i ov Opis konta nost ovi okoli zajednice tvo religija an zašti Ukupno 382 Kapitalne donacije 78.181,00 78.181,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 15.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 50.000,00 200.000,00 1.250.000,00 4 Rashodi za nabavu 108.500,00 743.000,00 1.608.205,00 9.187.568,00 759.000,00 367.000,00 650.000,00 13.423.273,00 41 Rashodi za nabavu 52.000,00 518.000,00 1.608.205,00 2.178.205,00 412 Nematerijalna imovina 52.000,00 518.000,00 1.608.205,00 2.178.205,00 42 Rashodi za nabavu 56.500,00 225.000,00 6.068.421,00 89.000,00 367.000,00 650.000,00 7.455.921,00 421 Grañevinski objekti 225.000,00 6.068.421,00 30.000,00 350.000,00 650.000,00 7.323.421,00 422 Postrojenja i oprema 56.500,00 9.000,00 17.000,00 82.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i 50.000,00 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja 3.119.147,00 670.000,00 3.789.147,00 451 Dodatna ulaganja na 3.119.147,00 670.000,00 3.789.147,00 5 Izdaci za financijsku imovinu 750.000,00 750.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u 500.000,00 500.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici 500.000,00 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice 250.000,00 250.000,00 544 Otplata glavnice primljenih 250.000,00 250.000,00 6.218.900,00 622.000,00 5.098.000,00 3.357.305,00 14.290.807,00 2.745.200,00 4.050.260,00 3.464.000,00 39.846.472,00 Str.2

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna rasporeñuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po oranizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, kako slijedi:


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE 32.398.012,00 32.510.016,00 32.722.989,00 100,35% 101,00% 001 SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.266.800,00 1.273.132,00 1.279.468,00 100,50% 101,00% 00101 31 Rashodi za zaposlene 363.400,00 365.216,00 367.034,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 310.000,00 313 Doprinosi na plaće 53.400,00 32 Materijalni rashodi 652.900,00 656.164,00 659.429,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 32.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 65.000,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 444.000,00 38 Ostali rashodi 239.000,00 240.195,00 241.390,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 239.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.500,00 11.557,00 11.615,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 11.500,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 2.737.100,00 2.739.177,00 2.757.756,00 100,08% 100,75% 00102 DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE 31 Rashodi za zaposlene 1.501.600,00 1.497.500,00 1.509.901,00 99,73% 100,55%

Str.1 Informatička obrada: rptP3L-2 Municipal Soft

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 311 Plaće 1.200.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 94.700,00 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 32 Materijalni rashodi 1.172.500,00 1.178.362,00 1.184.225,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 108.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 486.000,00 323 Rashodi za usluge 488.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 37.000,00 37.185,00 37.370,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 37.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000,00 26.130,00 26.260,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 26.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 983.000,00 997.911,50 1.002.830,00 101,52% 102,02% 00103 31 Rashodi za zaposlene 782.500,00 796.412,00 800.325,00 101,78% 102,28% 311 Plaće 600.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 79.300,00 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 32 Materijalni rashodi 165.500,00 166.324,50 167.155,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 42.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 19.500,00 323 Rashodi za usluge 101.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.005,00 1.010,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 19.095,00 19.190,00 100,50% 101,00% Str.2 Informatička obrada: rptP3L-2 Municipal Soft

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 27.411.112,00 27.499.795,50 27.682.935,00 100,32% 100,99% 00104 31 Rashodi za zaposlene 71.970,00 73.167,50 49.994,00 101,66% 69,47% 311 Plaće 71.970,00 32 Materijalni rashodi 5.538.000,00 5.945.338,00 5.406.975,00 107,36% 97,63% 322 Rashodi za materijal i energiju 701.500,00 323 Rashodi za usluge 4.327.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 509.000,00 34 Financijski rashodi 370.000,00 371.850,00 373.700,00 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 270.000,00 343 Ostali financijski rashodi 100.000,00 35 Subvencije 1.085.000,00 1.090.425,00 1.393.850,00 100,50% 128,47% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 885.000,00 javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 361 Pomoći inozemnim vladama 2.944.188,00 38 Ostali rashodi 3.763.181,00 5.413.175,00 4.468.942,00 143,85% 118,75% 381 Tekuće donacije 2.435.000,00 382 Kapitalne donacije 78.181,00 386 Kapitalne pomoći 1.250.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.126.205,00 2.886.345,00 3.906.187,00 135,75% 183,72% 412 Nematerijalna imovina 2.126.205,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.973.421,00 6.410.153,00 5.408.750,00 91,92% 77,56% 421 Grañevinski objekti 6.973.421,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.789.147,00 4.555.592,00 5.917.037,00 120,23% 156,16% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 3.789.147,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 250.000,00 javnog sektora RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.861.460,00 4.885.754,00 4.910.074,00 100,50% 101,00% 002 GLAVA KULTURA 691.200,00 694.651,00 698.112,00 100,50% 101,00% 00201 31 Rashodi za zaposlene 241.500,00 242.707,00 243.915,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 220.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 313 Doprinosi na plaće 18.000,00 32 Materijalni rashodi 221.200,00 222.302,00 223.412,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 31.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.200,00 323 Rashodi za usluge 30.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.500,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 2.512,00 2.525,00 100,48% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 38 Ostali rashodi 167.000,00 167.835,00 168.670,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 167.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.000,00 59.295,00 59.590,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 9.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 GLAVA OBRAZOVANJE 3.565.260,00 3.583.078,00 3.600.912,00 100,50% 101,00% 00202


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 31 Rashodi za zaposlene 2.495.560,00 2.508.033,00 2.520.515,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 2.045.660,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 98.000,00 313 Doprinosi na plaće 351.900,00 32 Materijalni rashodi 653.700,00 656.965,00 660.237,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 432.900,00 323 Rashodi za usluge 100.960,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 4.020,00 4.040,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.225,00 45.450,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 45.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 367.000,00 368.835,00 370.670,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 350.000,00 422 Postrojenja i oprema 17.000,00 GLAVA ŠPORT 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 00203 38 Ostali rashodi 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 605.000,00 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.587.000,00 2.649.935,00 2.612.870,00 102,43% 101,00% 003 GLAVA VATROGASTVO 622.000,00 625.110,00 628.220,00 100,50% 101,00% 00301 32 Materijalni rashodi 52.000,00 52.260,00 52.520,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 38 Ostali rashodi 570.000,00 572.850,00 575.700,00 100,50% 101,00%


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 381 Tekuće donacije 570.000,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.965.000,00 2.024.825,00 1.984.650,00 103,04% 101,00% 00302 35 Subvencije 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.130.000,00 1.185.650,00 1.141.300,00 104,92% 101,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 1.130.000,00 38 Ostali rashodi 535.000,00 537.675,00 540.350,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 520.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00

UKUPNO 39.846.472,00 40.045.705,00 40.245.933,00 100,50% 101,00%



PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE 32.398.012,00 32.510.016,00 32.722.989,00 100,35% 101,00% 001 SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.266.800,00 1.273.132,00 1.279.468,00 100,50% 101,00% 00101 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH TIJELA 1.266.800,00 1.273.132,00 1.279.468,00 100,50% 101,00% 1001 A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 444.000,00 446.220,00 448.440,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 270.000,00 271.350,00 272.700,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 38 Ostali rashodi 169.000,00 169.845,00 170.690,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 169.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5.025,00 5.050,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 A100102Akt. DUŽNOSNICI 564.800,00 567.622,00 570.448,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 363.400,00 365.216,00 367.034,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 310.000,00 313 Doprinosi na plaće 53.400,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 32 Materijalni rashodi 144.900,00 145.624,00 146.349,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 32.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 323 Rashodi za usluge 11.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.500,00 6.532,00 6.565,00 100,49% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 6.500,00 A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA 258.000,00 259.290,00 260.580,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 238.000,00 239.190,00 240.380,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 238.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 2.737.100,00 2.739.177,00 2.757.756,00 100,08% 100,75% 00102 DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA UPRAVNOG ODJELA I 2.737.100,00 2.739.177,00 2.757.756,00 100,08% 100,75% 1002 A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 2.737.100,00 2.739.177,00 2.757.756,00 100,08% 100,75% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 1.501.600,00 1.497.500,00 1.509.901,00 99,73% 100,55% 311 Plaće 1.200.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 94.700,00 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 32 Materijalni rashodi 1.172.500,00 1.178.362,00 1.184.225,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 108.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 486.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 323 Rashodi za usluge 488.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 37.000,00 37.185,00 37.370,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 37.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000,00 26.130,00 26.260,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 26.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 983.000,00 997.911,50 1.002.830,00 101,52% 102,02% 00103 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG ODJELA II 983.000,00 997.911,50 1.002.830,00 101,52% 102,02% 1003 A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE-OPĆI RASHODI TIJELA 983.000,00 997.911,50 1.002.830,00 101,52% 102,02% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 782.500,00 796.412,00 800.325,00 101,78% 102,28% 311 Plaće 600.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 79.300,00 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 32 Materijalni rashodi 165.500,00 166.324,50 167.155,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 42.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 19.500,00 323 Rashodi za usluge 101.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.005,00 1.010,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 19.095,00 19.190,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 19.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 27.411.112,00 27.499.795,50 27.682.935,00 100,32% 100,99% 00104 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.057.000,00 1.062.284,00 1.067.570,00 100,50% 101,00% 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 42.000,00 42.210,00 42.420,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 42.000,00 42.210,00 42.420,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 642.000,00 645.209,00 648.420,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 642.000,00 645.209,00 648.420,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 608.500,00 323 Rashodi za usluge 33.500,00 A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 373.000,00 374.865,00 376.730,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 373.000,00 374.865,00 376.730,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.000,00 Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.522.000,00 14.541.860,00 12.329.220,00 138,20% 117,18% 1005 A100501Akt. UREðENJE GROBLJA 5.000,00 5.025,00 5.050,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.025,00 5.050,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 218.000,00 269.090,00 215.980,00 123,44% 99,07% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 218.000,00 269.090,00 215.980,00 123,44% 99,07% 322 Rashodi za materijal i energiju 93.000,00 323 Rashodi za usluge 125.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 A100503Akt. UREðENJE JAVNIH POVRŠINA 1.184.000,00 1.289.920,00 1.195.840,00 108,95% 101,00% Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 1.184.000,00 1.289.920,00 1.195.840,00 108,95% 101,00% 323 Rashodi za usluge 1.184.000,00 A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 180.000,00 180.900,00 181.800,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.900,00 181.800,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 180.000,00 A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00 2.101.750,00 404.000,00 525,44% 101,00% Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 32 Materijalni rashodi 340.000,00 341.700,00 343.400,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 340.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 1.650.000,00 50.500,00 3300,00% 101,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.000,00 110.050,00 10.100,00 1100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 2.540.000,00 2.552.700,00 2.565.400,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0421 Poljoprivreda 32 Materijalni rashodi 1.740.000,00 1.748.700,00 1.757.400,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 1.740.000,00 35 Subvencije 800.000,00 804.000,00 808.000,00 100,50% 101,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 800.000,00 javnog sektora A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 150.000,00 350.750,00 151.500,00 233,83% 101,00% Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 150.000,00 350.750,00 151.500,00 233,83% 101,00% 323 Rashodi za usluge 150.000,00 A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 250.000,00 351.250,00 252.500,00 140,50% 101,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 250.000,00 351.250,00 252.500,00 140,50% 101,00%


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 323 Rashodi za usluge 250.000,00 B100501Akt. EU PROJEKTI-IPA IIIC povrat kredita 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 250.000,00 javnog sektora K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 700.000,00 853.500,00 707.000,00 121,93% 101,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.150,00 30.300,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 670.000,00 823.350,00 676.700,00 122,89% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 670.000,00 K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 1.000.000,00 1.875.000,00 1.626.200,00 187,50% 162,62% Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.875.000,00 1.626.200,00 187,50% 162,62% 421 Grañevinski objekti 1.000.000,00 K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 420.000,00 622.100,00 424.200,00 148,12% 101,00% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 420.000,00 622.100,00 424.200,00 148,12% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 420.000,00 K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 1.000.000,00 1.502.500,00 2.100.000,00 150,25% 210,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 1.502.500,00 2.100.000,00 150,25% 210,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00 K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 800.000,00 804.000,00 808.000,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 804.000,00 808.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 800.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 200.000,00 301.000,00 202.000,00 150,50% 101,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 301.000,00 202.000,00 150,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 200.000,00 K100518Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROM.OBJEKATA I OPREME 1.225.000,00 1.231.125,00 1.237.250,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0451 Cestovni promet 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.225.000,00 1.231.125,00 1.237.250,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 1.225.000,00 Program FINANCIJSKI RASHODI 440.000,00 442.200,00 444.400,00 100,50% 101,00% 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 270.000,00 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 34 Financijski rashodi 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 A100604Akt. REDOVNA DJELATNOST 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 Program KOMUNALNA PODUZEĆA 1.900.000,00 2.009.500,00 2.964.092,00 105,76% 156,00% 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 1.000.000,00 1.105.000,00 1.757.092,00 110,50% 175,71% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.105.000,00 1.757.092,00 110,50% 175,71% 386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA 900.000,00 904.500,00 1.207.000,00 100,50% 134,11% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 35 Subvencije 200.000,00 201.000,00 500.000,00 100,50% 250,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 201.000,00 202.000,00 100,50% 101,00% 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 280.000,00 281.400,00 282.800,00 100,50% 101,00% 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 85.000,00 85.425,00 85.850,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 35 Subvencije 85.000,00 85.425,00 85.850,00 100,50% 101,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 85.000,00 javnog sektora A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 195.000,00 195.975,00 196.950,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 195.000,00 195.975,00 196.950,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 195.000,00 Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2.500.000,00 3.512.750,00 4.525.000,00 140,51% 181,00% 1018 K101801Akt. OSTALI POSLOVNI OBJEKTI 1.500.000,00 2.507.750,00 2.515.000,00 167,18% 167,67% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 2.507.750,00 2.515.000,00 167,18% 167,67% 421 Grañevinski objekti 1.500.000,00 K101802Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 1.000.000,00 1.005.000,00 2.010.000,00 100,50% 201,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 1.005.000,00 2.010.000,00 100,50% 201,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Program PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU 10.712.112,00 5.649.801,50 6.069.853,00 52,74% 56,66% 1019 A101903Akt. ZAŽELI 2.000.000,00 2.010.000,00 2.020.000,00 100,50% 101,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.010.000,00 2.020.000,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 2.000.000,00 A101905Akt. PROGRAMSKA PODRŠKA 70.000,00 0,00 70.700,00 0,00% 101,00% Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 70.700,00 0,00% 101,00% 323 Rashodi za usluge 70.000,00 A101906Akt. RAZVOJ TURIZMA 98.000,00 0,00 98.980,00 0,00% 101,00% Funkcija: 0473 Turizam 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 98.000,00 0,00 98.980,00 0,00% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 98.000,00 K101901Akt. INTERREG 2014-2020-Biciklistička staza BYPATH 6.443.660,00 980.011,50 0,00 15,21% 0,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 31 Rashodi za zaposlene 22.470,00 22.581,50 0,00 100,50% 0,00% 311 Plaće 22.470,00 32 Materijalni rashodi 180.400,00 181.302,00 0,00 100,50% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.400,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.944.188,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 361 Pomoći inozemnim vladama 2.944.188,00 38 Ostali rashodi 78.181,00 10.000,00 0,00 12,79% 0,00% 382 Kapitalne donacije 78.181,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.218.421,00 766.128,00 0,00 23,80% 0,00% 421 Grañevinski objekti 3.218.421,00 K101902Akt. Kulturna baština PRANDAU-MAILATH 1.981.305,00 2.540.048,00 3.759.836,00 128,20% 189,77% Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 31 Rashodi za zaposlene 49.500,00 50.586,00 49.994,00 102,19% 101,00%


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 311 Plaće 49.500,00 32 Materijalni rashodi 93.600,00 94.067,00 94.535,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.600,00 38 Ostali rashodi 240.000,00 241.200,00 242.400,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 240.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.598.205,00 2.154.195,00 3.372.907,00 134,79% 211,04% 412 Nematerijalna imovina 1.598.205,00 K101904Akt. ZGRADE 119.147,00 119.742,00 120.337,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 119.147,00 119.742,00 120.337,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 119.147,00 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.861.460,00 4.885.754,00 4.910.074,00 100,50% 101,00% 002 GLAVA KULTURA 691.200,00 694.651,00 698.112,00 100,50% 101,00% 00201 Program KULTURA 691.200,00 694.651,00 698.112,00 100,50% 101,00% 1009 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 414.200,00 416.266,00 418.342,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0820 Službe kulture 31 Rashodi za zaposlene 241.500,00 242.707,00 243.915,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 220.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 313 Doprinosi na plaće 18.000,00 32 Materijalni rashodi 111.200,00 111.752,00 112.312,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 31.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.200,00 323 Rashodi za usluge 30.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 Str.10 Informatička obrada: rptP3L-2 Municipal Soft

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 34 Financijski rashodi 2.500,00 2.512,00 2.525,00 100,48% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 59.000,00 59.295,00 59.590,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 9.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 167.000,00 167.835,00 168.670,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0820 Službe kulture 38 Ostali rashodi 167.000,00 167.835,00 168.670,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 167.000,00 A100903Akt. KULTURNE MANIFESTACIJE 110.000,00 110.550,00 111.100,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0820 Službe kulture 32 Materijalni rashodi 110.000,00 110.550,00 111.100,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 GLAVA OBRAZOVANJE 3.565.260,00 3.583.078,00 3.600.912,00 100,50% 101,00% 00202 Program PREDŠKOLSTVO 3.520.260,00 3.537.853,00 3.555.462,00 100,50% 101,00% 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 3.476.585,00 3.493.961,00 3.511.350,25 100,50% 101,00% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 2.459.885,00 2.472.181,00 2.484.483,25 100,50% 101,00% 311 Plaće 2.015.260,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 98.000,00 313 Doprinosi na plaće 346.625,00 32 Materijalni rashodi 645.700,00 648.925,00 652.157,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 424.900,00 323 Rashodi za usluge 100.960,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 Str.11 Informatička obrada: rptP3L-2 Municipal Soft

PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 34 Financijski rashodi 4.000,00 4.020,00 4.040,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 367.000,00 368.835,00 370.670,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 350.000,00 422 Postrojenja i oprema 17.000,00 A101002Akt. AKTIVNOSTI PREDŠKOLE 43.675,00 43.892,00 44.111,75 100,50% 101,00% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 35.675,00 35.852,00 36.031,75 100,50% 101,00% 311 Plaće 30.400,00 313 Doprinosi na plaće 5.275,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.040,00 8.080,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 Program ŠKOLSTVO 45.000,00 45.225,00 45.450,00 100,50% 101,00% 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 35.000,00 35.175,00 35.350,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 38 Ostali rashodi 35.000,00 35.175,00 35.350,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 35.000,00 A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 10.000,00 10.050,00 10.100,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.050,00 10.100,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 10.000,00 GLAVA ŠPORT 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 00203 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00%


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 381 Tekuće donacije 605.000,00 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.587.000,00 2.649.935,00 2.612.870,00 102,43% 101,00% 003 GLAVA VATROGASTVO 622.000,00 625.110,00 628.220,00 100,50% 101,00% 00301 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 622.000,00 625.110,00 628.220,00 100,50% 101,00% 1013 A101301Akt. DVD 562.000,00 564.810,00 567.620,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.060,00 12.120,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 38 Ostali rashodi 550.000,00 552.750,00 555.500,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 550.000,00 A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 40.200,00 40.400,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.200,00 40.400,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.965.000,00 2.024.825,00 1.984.650,00 103,04% 101,00% 00302 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 1.299.000,00 1.355.495,00 1.311.990,00 104,35% 101,00% 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 645.000,00 698.225,00 651.450,00 108,25% 101,00% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 645.000,00 698.225,00 651.450,00 108,25% 101,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 645.000,00


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 120.600,00 121.200,00 100,50% 101,00% Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 38 Ostali rashodi 120.000,00 120.600,00 121.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 120.000,00 A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE 49.000,00 49.245,00 49.490,00 100,50% 101,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 38 Ostali rashodi 49.000,00 49.245,00 49.490,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 49.000,00 A101404Akt. OBRAZOVANJE 485.000,00 487.425,00 489.850,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 485.000,00 487.425,00 489.850,00 100,50% 101,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 485.000,00 Program OSTALE UDRUGE 351.000,00 352.755,00 354.510,00 100,50% 101,00% 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 61.000,00 61.305,00 61.610,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 61.000,00 61.305,00 61.610,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 61.000,00 A101502Akt. TURISTIČKA ZAJEDNICA 260.000,00 261.300,00 262.600,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0473 Turizam 38 Ostali rashodi 260.000,00 261.300,00 262.600,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 260.000,00 A101503Akt. VJERSKE ZAJEDNICE 30.000,00 30.150,00 30.300,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.150,00 30.300,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 30.000,00 Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja


PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 2018 PROJEKCIJA 2019-2020 - posebni dio-programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Indeks Indeks Pozicija 2018 Projekcija 2019. Projekcija 2020. 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 35 Subvencije 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 1017 A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% Funkcija: 0421 Poljoprivreda 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00

UKUPNO 39.846.472,00 40.045.705,00 40.245.933,00 100,50% 101,00%


III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2018-2020. godine čini plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Naziv cilja

Naziv mjere

Program/ aktivnost/projekt

Naziv programa /aktivnosti/projekta

Plan 2018. Projekcija 2019.

Projekcija 2020.

Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.



Odgovor. za

provedbu mjere

(organ.klasifikac.)

KC

ILJ

1. :

RA

ZV

OJ

KO

NK

UR

EN

TN

OG

I O

DR

ŽIV

OG

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra 1

.1. J

ačan

je k

omun

alne

infr

astr

uktu

re

P1013 Zaštita od požara i civilna zaštita

003 00301

A101301 DVD D.Miholjac 550.000,00 552.750,00 555.500,00 1.1.1.

visina štete

uzrokovane požarom/broj intervencija

A101302 Vatrogasna zajednica 20.000,00 20.100,00 20.200,00 1.1.2.

A101301 DVD-ostali 12.000,00 12.060,00 12.120,00 1.1.3.

visina štete

uzrokovane požarom/broj intervencija

A101303 Civilna zaštita 40.000,00 40.200,00 40.401,00 1.1.4.

površina grada ugrožena poplavom

A101304 Protugradna obrana 0,00 0,00 0,00 1.1.5.

P1005

Održavanje objekata i

ureñaja komunalne infrastrukture

001 00104

A100501 Održavanje grobalja 5.000,00 5.025,00 5.050,00 1.1.6. ureñena groblja

A100502 Usluge održavanja 218.000,00 219.090,00 220.186,00 1.1.7. stupanj dotrajalosti

zajedničkih objekata objekata

A100503

Održavanje i ureñivanje javnih zelenih površina i zimska služba 1.184.000,00 1.189.920,00 1.195.840,00 1.1.8.

kvadratura ureñenih zelenih površina u gradskom području

A100507 Rashodi za javnu rasvjetu 180.000,00 180.900,00 181.800,00 1.1.9.

broj rasvj. mjesta, vijek traj. prosj. starost

A100508 Deratizacija i fitosanitacija 140.000,00 140.700,00 141.400,00 1.1.10.

broj tretmana u okviru aktivnosti

A100508 Sanacija divljih odlagališta otpada 30.000,00 30.150,00 30.300,00 1.1.11.

broj prostornih metara odveženog otpada

A100508 Ureñenje kanala-ost.usluge 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.12.

dužina kanalske mreže

A100508 Reciklažno dvorište i zeleni otoci 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.13. zaštita okoliša

A100508 Sadnice u perivoju 10.000,00 10.500,00 10.550,00 1.1.14.

broj posječenih stabala i koja trebaju biti posječena

A100508 Sanitarno veterinarska služba 120.000,00 120.600,00 121.200,00 1.1.15.

broj intervencija na terenu

A100509 Raspolaganje poljop. zemljištem 2.540.000,00 2.552.270,00 2.565.464,00 1.1.16.

broj prijavljenih poljop., analiza tla, osigur.

A100510 Održavanje i sanacija cesta i drugih javnih

150.000,00 251.750,00 151.500,00 1.1.17. odnos zaprimljenih

površina prijava/broj intervencija sanacija

A100511 Popravak nogostupa u MO 250.000,00 251.250,00 252.506,00 1.1.18.

metri novog asfalta, poveć.sigurnost pješaka

B100501 Projekt IPA IIIC – otplata kredita 250.000,00 0,00 0,00 1.1.19.

K100504 Vukovarska 9 10.000,00 10.500,00 10.550,00 1.1.20. broj korisnika

K100504 Obnova kino dvorane 20.000,00 20.100,00 20.200,00 1.1.21. broj korištenja tokom godine

K100504 Popravak vitrail-a u dvorcu 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.22.

zaštita kulturne baštine

K100504 dvorac – fasada 150.000,00 150.750,00 151.500,00 1.1.23.


K100504 Sanacija krovišta dvorca 270.000,00 271.350,00 272.707,00 1.1.24.


K100504 Pozornica-Rakitovica 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.25.

K100504 Krovište staklenika 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.26.


K100505 Mjesni domovi – sanacija 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.27.

broj manifestacija održanih u prostorima

K100505 Sanacija športskih objekata 500.000,00 502.500,00 505.012,00 1.1.28.

broj posjetitelja sportskih dogañanja

K100505 Ureñenje dječjih igrališta 150.000,00 150.750,00 151.504,00 1.1.29. potreba za

igralištem po

broju djece

K100505 Groblje sv.Križa-mrtvačnica 30.000,00 500.000,00 500.000,00 1.1.30.

broj grobalja bez mrtvačnica,

K100505 Izgradnja i ureñenje grad.i ostal.grobalja 120.000,00 120.600,00 121.203,00 1.1.31.

broj grobnih mjesta

K100512 Projektno tehnička dokumentacija 370.000,00 371.000,00 373.709,00 1.1.32.

podloga za izradu investicijskih projekata

K100512 Izmjene i dopune urbanist. dokument. 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.33.

ocjena za izradu izmjena i dopuna

K100513 Industrijska zona 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.1.34.

broj dosad. novih gospodarstv. i broja zaposl.

K100514 Izgradnja i rekonstr.javne rasvjete 800.000,00 804.000,00 808.100,00 1.1.35.

broj rasvjetnih mjesta novih, pokriv.naselj. dijelova grada j.rasvj.%

K100515 Rekonstrukcija nogostupa u MO 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.36.

K100518 Izgradnja parkirališta i autob.stajališta 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.37.

K100518 Izgradnja cesta u MO 1.000.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 1.1.38.

P1018 Program ruralnog razvoja

001 00104

K100408

Izgradnja i rekonst. domova u MO – ruralni razvoj 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.1.39.

broj polaznika po odgajatelju

K100517

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta – ruralni razvoj 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.1.40.

odobren projektni prijedlog od strane

nadležnih tijela

P1019 Projekti financirani iz EU

001 00104

A101903 Zaželi 2.000.000,00 2.630.000,00 1.400.000,00 1.1.41. Zapoš.žena

A101905 E-račun 70.000,00 1.1.42.

A101906 Strateg.razv.turizma 98.000,00 1.1.43.

K101901 Interreg-Bypat 6.443.660,00 500.000,00 1.1.44.

K101902 Kulturna baština 1.981.305,00 500.000,00 1.000.000,00 1.1.45.

K101904 Zgrade 119.147,00 1.1.46.

P1007 Komunalna poduzeća 001 00104

K100701 Sanacija otpada Doroslov 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.000,00 1.1.44.

broj prostornih metara odveženog otpada

K100704

Projektno tehn.dokument. vodoopskrbe 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.36.

broj dužnih metara vodovodne mreže

K100704

Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.46.

K100704 Vodovodna mreža u MO 500.000,00 502.500,00 505.000,00 1.1.47.

broj dužnih metara vodovodne mreže

Mje

ra 1

.2.R

azvo

j mal

og i

sre

dnje

g po

duze

tniš

tva

te p

oljo

priv

rede

P1008 Poticanje razvoja gospodarstva

001 00104

A100801

Subvencioniranje kamata za odobrene kredite i poticanje razvoja obrtništva 85.000,00 85.425,00 85.850,00 1.2.1.

broj odobrenih subvencija

A100802 Djelovanje poduzetničkog centra 195.000,00 195.975,00 196.950,00 1.2.2.

broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih

Mje

ra 1

.3.:

Raz

voj i

nstit

ucio

naln

ih k

apac

iteta

u J

LS

P1001 Aktivnosti izvršnih tijela

001 00101

A100101 Redovno poslovanje 444.000,00 446.220,00 468.531,00 1.3.1.

A100102 Dužnosnici 564.800,00 567.624,00 570.462,00 1.3.2.

A100103

Gradske svečanosti, pokroviteljstva i sponzorstva 258.000,00 259.290,00 260.586,00 1.3.3.

P1002

Uprava i administracija upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove

001 00102

A100201 Redovno poslovanje 2.737.100,00 2.750.786,00 2.764.539,00 1.3.4.

P1003 Uprava i administracija upravnog odjela za

001 00103

proračun i financije


P 1004 Mjesna samouprava 001 00104


A100402 Redovna djelatnost 642.000,00 645.210,00 648.440,00 1.3.7.

A100403 Osiguranje imovine i osoba 373.000,00 374.865,00 376.739,00 1.3.8.

P1006 Financijski rashodi 001 00104

A100601 Otplata kamata 300.000.00 301.500,00 303.010,00 1.3.9. 01 00104

A100602 Usluge platn.prometa 70.000,00 70.350,00 70.700,00 1.3.10. 01 00104

A100603 Otplata zajmova-minus na žiro računu 0,00 1.3.11.

A100604 Ostal.pristoj.i naknade 70.000,00 70.350,00 70.700,00 1.3.12.

P1009 Kultura 002 00201

CIL

J 2.

UN

AP

REð

EN

JE K

VA

LIT

ET

E

ŽIV

OT

A

Mje

ra 2

.1. Očuv

anje

obn

ova

i zaš

tita

kult.

A100901 Djelatnost Narodne knjižnice 414.200,00 416.271,00 418.353,00 2.1.1.

broj naslova u knjižnici

A100902 Djelatnost udruga u kulturi 167.000,00 167.835,00 168.674,00 2.1.2.

broj nastupa u toku godine

A100903 Kulturne manifestac. 110.000,00 110.550,00 111.103,00 2.1.3.

P1012

Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti

002 00203

Mje

ra 2

.2.:

Pot

ican

je z

drav

ijeg

način

a ži

vota

A101201

Djelatnost Zajednice športskih udruga 120.000,00 120.600,00 121.200,00 2.2.1.

dobra organizacija za postizanje boljih rezultata

A101201 Športska društva 485.000,00 487.425,00 489.850,00 2.2.2.

Br. amatera uključ. u aktivn.sportsk. klubova

P1014 Socijalna zaštita 003 00302

Mje

ra 2

.3. P

obol

jšan

je k

valit

ete

živo

ta c

iljni

h sk

upin

a, b

rani

telja

, sta

rih i

nem

oćni

h te

oso

ba

s in

valid

iteto

m

A101401 Pomoć socijalno ugroženim osobama 210.000,00 211.050,00 212.105,00 2.3.1.

broj korisnika, pokriže troškova u postotku

A101401 Udruga invalida 10.000,00 10.050,00 10.100,00 2.3.2.

A101401 Božićnice za umirovljenike 35.000,00 35.175,00 35.350,00 2.3.3.

A101401 Javni radovi 160.000,00 160.800,00 161.600,00 2.3.4.

A101401 Troškovi ogrijeva 160.000,00 160.800,00 161.600,00 2.3.5.

broj korisnika, pokriće troškova u postotku

A101402 Crveni križ – redovna sredstva 70.000,00 70.350,00 70.700,00 2.3.6.

A101402 Posebni program – GDCK 50.000,00 50.250,00 50.500,00 2.3.7.

A101403 Udruge socijalne zaštite 49.000,00 49.245,00 49.491,00 2.3.8.

P1017

Otklanjanje posljedica elementarne nepogode

001 00302

A101701

Pomoć za otklanjanje element. nepogoda i šteta 15.000,00 15.075,00 15.150,00 2.3.9.

P1010 Predškolstvo 002 00202

A101001

Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića Pinokio 3.520.260,00 3.537.861,00 3.555.550,00 3.1.1.

broj polaznika po odgajatelju

P1011 Školstvo 002 00202

Mje

ra 3

.1.:U

napr

eñen

je p

osto

jećeg

pre

dš. i

šk.

sus

tava

A101101 Osnovne škole 35.000,00 35.175,00 35.350,00 3.1.2.

CIL

J 3.

: RA

ZV

OJ

LJU

DS

KIH

PO

TE

NC

IJA

LA

A101102 Srednja škola 10.000,00 10.050,00 10.100,00 3.1.3.


A101404 Obrazovanje- potpore studentima 250.000,00 251.250,00 252.500,00 3.1.4.

broj studenata, uspješnost školovanja

A101404 Sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00 201.000,00 202.000,00 3.1.5.

broj učenika putnika

A101404 Prijevoz predškolske .djece 35.000,00 35.175,00 35.351,00 3.1.6.

P1015 Ostale usluge 003 00302

A101501 Ostale udruge 61.000,00 61.305,00 61.612,00 3.2.1.

A101503 Vjerske zajednice, i župni uredi 30.000,00 30.150,00 30.300,00 3.2.3.

Mje

ra 3

.2. P

otpo

re

udru

gam

a i

turiz

mu

A101502 Turistička zajednica 260.000,00 261.300,00 262.606,00 3.2.4.

P1016 Službe emitiranja i izdavanja

003 00302

A101601 Radio Donji Miholjac 300.000,00 301.500,00 303.000,00 3.2.5. broj slušatelja


A101403 Društvo naša djeca 5.000,00 5.025,00 5.050,00 3.3.1.

A101403 Tekuće donacije za novoroñeno dijete 80.000,00 80.400,00 80.800,00 3.3.2.

povećanje broja novoroñene djece

Mje

ra 3

.3.

Pot

ican

je r

asta

br

oja

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/2

URBROJ: 2115/01-01-17-10

D.Miholjac, 20. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Josip Lukačević,v.r.

Documents

PLAN PRORA ČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2018. 2018.pdf · RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.078.737,41 kn -4.246.250,00 kn ... 61453 1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 200.000