Plan Operativo Institucional - munieltambo.gob.pemunieltambo.gob.pe/portal/documentos/poi2017.pdf · La importancia de la Municipalidad Distrital de El Tambo radica en su formación

Plan Operativo Institucional

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Plan Operativo

Institucional 2017

Municipalidad Distrital de El Tambo

Plan Operativo Institucional 2017

Municipalidad Distrital de El Tambo 1

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

INDICE

PAGINA INDICE 1 PRESENTACIÓN 3 I PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 4 1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 5 2. MISIÓN 5 3. VISIÓN 5 4. VALORES: 6 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 7 6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 9

6.1.ANÁLISIS INTERNO 9 6.2.ANÁLISIS EXTERNO 10

7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 12 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 13 II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 15 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 16 2. BASE LEGAL 16 3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 17 4. UNIDADES ORGANICAS 19

4.1. ALCALDÍA. 20 4.2. GERENCIA MUNICIPAL. 23 4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 27 4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 31 4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 34 4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 37 4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 42 4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 46 4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 51 4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 54 4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 60 4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA 64 4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS 67 4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 73 4.15. GERENCIA DE RENTAS 76 4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 80 4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 83 4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS 85 4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 87 4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 96 4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 101 4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 106 4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 112 4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL 115 4.24. UNIDAD ORGANICA: CASA HOGAR 118 4.24. UNIDAD ORGANICA DE TECHO PROPIO 130 4.24. UNIDAD ORGANICA DE BECA 18 133 4.24. UNIDAD DE LA MUJER 138 4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 141 4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 154 4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL 158 4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 160 4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM). 163




4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 166 4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 171 4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 174 4.33. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL 176 4.34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 180 4.35. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 182 4.27. OFICINA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS 188 4.36. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO 191

GLOSARIO DE TÉRMINOS 190




PRESENTACIÓN La Municipalidad Distrital de El Tambo, como Órgano de Gobierno Local y en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local. El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo correspondiente al Año Fiscal 2017, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo correspondiente al Año Fiscal 2017, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Distrital de El Tambo, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2017 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes. El presente documento comprende tres partes, la primera parte comprende los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la segunda parte muestra el POI detallando la programación de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos.




I PARTE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO




1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO El Distrito de El Tambo, fue creado políticamente el 13 de noviembre de 1943, mediante la Ley N° 9847, durante el primer gobierno del Presidente Dr. Manuel Prado Ugarteche

La importancia de la Municipalidad Distrital de El Tambo radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Distrital de El Tambo tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

2. MISIÓN

“Servidores, progresistas y luchadores brindamos servicios públicos para el bienestar social a través de una gestión con resultados; garantizando el desarrollo del distrito”.

3. VISIÓN “Construimos una Municipalidad que atiende y resuelve las demandas de los ciudadanos, bajo el principio de gobernabilidad; con modernización, eficiencia y eficacia en los servicios públicos de calidad”.

4. VALORES:

Conforme al crecimiento y desarrollo. No solo se necesita de capacidades para poder llegar al objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la ciudadanía. Se ha identificado una serie de valores vitales en el acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen.




Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, estos se encuentran detallados en la Tabla N° 1. Tabla N° 1: Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo Nº Valor Descripción

1 Transparencia

Propugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión, de los recursos encomendados a cualquier ciudadano que lo requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal.

2 Identificación institucional

Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.

3 Vocación de servicio

El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institución con la población Tambina. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Público.

4 Honradez

Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que son del Estado y están destinados al servicio y el progreso de la población del Distrito de El Tambo.

5 Puntualidad Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los demás.

6 Justicia

Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la colectividad.

7 Respeto

Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en general.

8 Lealtad

Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.




9 Tolerancia

Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el lugar de ellos.

10 Disciplina

Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales.

11 Pro actividad Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad.

12 Idoneidad Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas integras.

13 Participación

Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático. Se trata de construir un buen gobierno al servicio de la población haciendo uso de instancias y estrategias de participación ciudadana.

14 Solidaridad Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros objetivos institucionales.

15 Eficacia

Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la Institución Municipal.

16 Eficiencia

Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales, desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misión.

17 Responsabilidad Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

La Municipalidad Distrital de El Tambo de acuerdo a instrumentos de gestión vigentes presenta su estructura orgánica tal como se observa en el siguiente organigrama:




Imagen N° 1: Organigrama de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.




6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL Este análisis permite identificar y contrastar dos ambientes: el ambiente interno y ambiente externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos. En el primer ambiente, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D). En el ambiente externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A). 6.1. ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno se detalla en la Tabla N° 2. Tabla N° 2: Análisis de Fortalezas y Debilidades

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES La MDT es una Institución

emblemática representativa de la ciudad, con jurisdicción distrital, que goza de autonomía económica y administrativa. Marco normativo de la

municipalidad Emisión de normas legales de

competencia municipal. Estructura organizacional adecuada

para brindar servicios diversos a los ciudadanos. Se cuenta con recursos humanos

necesarios, multidisciplinario con identificación institucional, deseos de superación, capacitado y experiencia en gestión municipal. Población joven 30%. Acceso a medio de comunicación

(Internet, tv, radio, cable, celular). Acceso a los servicios de luz, agua

y desagüe. Existencia de la oficina SNIP

Municipal. Existencia del Proceso del

Insuficiente gestión de los RRHH. Insuficiente capacitación en gran

parte del personal para el desempeño de sus funciones. Insuficiente personal profesional Trabajo administrativo

desarticulado y sin coordinación entre las diversas unidades orgánicas. Escaso trabajo en equipo y

comunicación. Escasa identificación institucional Mínima parte del personal ejecuta

procedimientos al margen de la normatividad. Desconocimiento e inadecuada

aplicación de los documentos de planificación por parte de los servidores. Instrumentos de gestión

desactualizados y con inconsistencia (CAP, MOF y ROF). Escasas sanciones eficaces. Sistema informático deficiente.




Presupuesto Participativo. Existencia de recursos naturales

turísticos. Existencia de profesionales

multidisciplinarios. Existencia de seguridad ciudadana. Simplificación de procesos en

algunos procedimientos. Se cuenta con una infraestructura

adecuada. Se cuenta con instrumentos de

gestión. El avance en la mayoría de

actividades es buena. Se brinda servicios adecuados a los

administrados. Predisposición a la mejora de los

servicios que presta la institución. Incremento de los ingresos

recaudados por la municipalidad. Se trabaja con la población más

necesitada. Se tienen una fluida comunicación

con la sociedad civil. La MDT mediante la Casa de la

Cultura imparte y promueve la cultura y el deporte.

Insuficientes equipos de informática adecuados. Alto porcentaje de equipos de

informática obsoletos. Locales inadecuados para el

funcionamiento de oficinas y locales sin uso. Inadecuada implementación y

mantenimiento de las oficinas y locales. Deficiente atención al

contribuyente. Inadecuada aplicación de la Ley de

simplificación administrativa (Demora en la atención de expedientes). Insuficiente apoyo logístico. Imagen institucional disminuida

por la poca difusión a la ciudadanía. Deficiencia en la continuidad de la

gestión administrativa. Deficiente comunicación de las

actividades que desarrolla para lograr la convocatoria de la población. Deficiente aplicación y

cumplimiento de normas legales. Escaso presupuesto para la

realización de actividades. Debilidad institucional al no

consolidar su visión de desarrollo Ineficiente sistema de información

a la población. Fuente: Elaboración propia.

6.2. ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo se detalla en la Tabla N° 3 Tabla N° 3: Análisis de Oportunidades y Amenazas

ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS Las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TICs). Marco normativo nacional que

faculta de competencias a municipalidades. Se tiene alianza estratégicas con

Escasa cultura de pago de los contribuyentes. Crecimiento de tasas de morosidad

en la tributación. Recorte de transferencias a la

entidad.




otras instituciones para la promoción del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Programas de capacitación

orientada a los servidores públicos. Mejora del nivel de vida de la

población genera más tributos para la MDT. Plan de incentivos municipales. Ubicación geopolítica del Distrito Existencia de financiamiento de

Cooperación internacional. Apoyo del gobierno central para el

mantenimiento de locales escolares de las instituciones públicas de la Región Junín. Ampliación del SIS. Sistema de becas ofrecidas a la

población estudiantil PRONABEC. Existencia de Programas sociales

del gobierno regional y central. Procesos de descentralización. Presencia de turistas. Preocupación de organizaciones

internacionales por la ecología. Inversionistas con proyectos de

desarrollo. Existencia de ONGs con proyectos

productivos. Presencia y crecimiento de

actividades bancarias y financieras. Presencia y crecimiento de

actividades comerciales dentro del Distrito (automotriz, energética, alimenticia y agropecuaria). Organizaciones barriales,

vecinales, comunales. Existencia de instituciones

educativas en todos los niveles (inicial, primaria, secundaria, técnica y universitaria). Existencia de Establecimientos de

Salud: Hospital, ESSALUD, Centros de Salud, Puestos de Salud, Clínicas. Existencia de Instituciones

descentralizadas (poder Judicial, Policía Nacional, RENIEC, Registro Público, Electro Centro,

Desigualdad en la distribución de recursos económicos por parte del Estado. Indiferencia del gobierno

Provincial y Regional. Existencia de conflictos sociales de

la Región y del Estado. Usurpación de funciones de otros

niveles de gobierno que entorpecen la gestión municipal. Crecimiento de la Inseguridad

ciudadana. Incremento del descontento de la

población. Embargos a la municipalidad por

deudas acumuladas. Procesos Judiciales con mandato

para la reposición de personal. El vacío en las normas que no nos

permiten un mejor desarrollo de nuestras funciones. Cambios climatológicos. Exoneración de barreras

arancelarias. Consumo de productos importados

(transgénicos). Escasa difusión de los Sistemas

Administrativos y financieros del MEF – SNIP. Contaminación de las aguas del río

Mantaro y afluentes. Alienación de la población,

especialmente en los jóvenes. Medios Nacionales de

comunicación Maltrato e insensibilidad en el

servicio que brindan las instituciones públicas. Deficiente infraestructura,

equipamiento y servicio educativo. Informalidad y desorganización de

las actividades comerciales, productivas y artesanales. Existencia de bares, video pub,

cine cabinas clandestinos. Deficiente infraestructura,

equipamiento y servicio de salud. Alto porcentaje de la población sin

acceso al servicio de salud.




etc.). Existencia de zonas mineralizadas

no metálicas (arcillas). Recursos hídricos, territoriales. Existencia de microclimas y tierras

aptas para la agricultura. Presencia de Instituciones

dedicadas a la investigación UNCP, UPLA, INIA, CIP. Presencia de granjas familiares de

animales menores (aves, cerdos, conejos, cuyes). Pastos naturales para la crianza de

ganado ovino, vacuno y auquénidos.

Ausencia de políticas públicas en salud. Escasez y mala calidad del agua de

consumo humano. Inadecuado manejo del agua para

uso agrícola. Recursos naturales en permanente

deterioro. Crecimiento de índices de

violencia familiar. Poca conciencia de nuestros

derechos y deberes ciudadanos. Conformismo y creciente pérdida

de valores en la población. Incremento de la corrupción en las

organizaciones públicas. El incremento de la delincuencia,

drogadicción, alcoholismo, prostitución. Falta de infraestructura vial


Sun Tzu, general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el

resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,

tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni

te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”.

7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Los lineamientos estratégicos se detallan en la Tabla N° 4 Tabla N° 4: Lineamientos Estratégicos

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el Recurso Humano.

- Promover la eficiencia y la productividad de la institución municipal.

- Consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.

LINEAMIENTO TECNOLÓGICO

- Implementar tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad.




Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos se detallan en la Tabla N° 5 Tabla N° 5: Objetivos Estratégicos.

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos LE1. EJE DE

DESARROLLO TERRITORIAL

Distrito ordenado e integrado, con

infraestructura vial y equipamiento público

moderno.

Planificar y gestionar el desarrollo urbano y rural.

Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos y/o comunales.

Ampliación, ordenamiento y señalización del sistema vial.

LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO

- Mejorar los procedimientos administrativos y protocolos de atención al público.

- Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort en el desarrollo de las laborales.

LINEAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

- Ordenar la ciudad mejorando la calidad del Habitad y la ocupación del suelo.

- La integración y articulación de su territorio - Impulsar el mejoramiento de Vías.

LINEAMIENTO DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

- Promover y orientar acciones de Ordenamiento Ambiental

- Promover y orientar acciones Sobre disposición final de los Residuos Sólidos.

LINEAMIENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

- Innovar e incrementar la productividad y competitividad de la MYPEs y Medianas Empresas.

- Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.

- Promocionar los atractivos turísticos.

LINEAMIENTO DE DESARROLLO HUMANO

- Fortalecimiento de una cultura participativa de cultura y valores.

- Promover acciones de prevención contra la violencia familiar.

- Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al desarrollo humano.

- Promover la mejora de la calidad de vida del adulto mayor y discapacitados.

LINEAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS

- Promover la Mejora de la cobertura y la calidad de los servicios básicos de Agua y Desagüe.

LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL

- Promover la Gestión concertada del desarrollo local de instituciones y sociedad civil.

- Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad.




LE2. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

Distrito con desarrollo económico competitivo.

Elevar la competitividad de las MYPES de industria, comercio, artesanía y otros.

Promover el turismo vivencial y de aventura Desarrollo de cadenas productivas

agropecuarias.

LE3. EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y

MEDIO AMBIENTE Distrito con desarrollo

humano y social, educación, salud, cultura y saneamiento

con medio ambiente saludable y uso sustentable de los recursos naturales.

Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.

Promover la articulación de actores de la educación para construir una educación básica de calidad.

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.

Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.

Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.

Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.

Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos y líquidos.

Fortalecer las capacidades de conservación y gestión del agua en las organizaciones vecinales y comunales del distrito.

LE4. EJE DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL Gobierno local democrático, transparente que promueve

la concertación con la sociedad civil organizada

Consolidar los espacios de participación y articulación social e institucional.

Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y comunales.

Promover la participación de las organizaciones empresariales en la gestión del desarrollo local.

Fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad.

Comprometer a las organizaciones políticas y gremios en la gestión del desarrollo local.

Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.




II PARTE:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017




1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017

El Plan Operativo Institucional POI – del Ejercicio Fiscal 2017 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos, actividades y metas se les asigna los recursos para su ejecución, por lo que se encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2017. El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2017 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población del distrito de El Tambo, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la conservación y recuperación del patrimonio cultural. Para la elaboración del Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2017, se ha considerado el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A. Y el detalle de actividades y metas del POI han sido formulados por cada una de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, priorizando las actividades que beneficien a la población en general. El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2017, contiene la programación de las actividades, tareas y proyectos programados por cada una de las Unidades Orgánicas de la municipalidad distrital de El Tambo, se encuentra estructurada trimestralmente, permitiendo su evaluación del avance físico y presupuestal, lo que podrá permitir tomar acciones correctivas por parte del Gerente Municipal, los Gerentes, Sub Gerentes y Encargados de cada una de las Unidades Orgánicas, que permitan el cumplimiento oportuno de las actividades, tareas y proyectos programados. La consolidación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2017, ha sido responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de El Tambo, y de acuerdo a las disposiciones legales y los informes remitidos por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a la Municipalidad.

2. BASE LEGAL

El Plan Operativo Institucional 2017, se formuló acorde al siguiente marco legal: Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº 29298 -

Ley Nº 28056. Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2017 - Ley N°

30372.




Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A, promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio del Ejercicio Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

El Presupuesto Institucional de Apertura 2017, por Unidad Orgánica se encuentra detallada en la Tabla N° 6. Tabla N° 6: PIA

Unidad Orgánica Total General

Alcaldía S/. 78,490.00

Concejo Municipal S/. 33,250.00

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA S/. 20,718.00

Gerencia de Administración y Finanzas S/. 64,675.00

Gerencia de Asesoría Jurídica S/. 33,470.00

Gerencia de Desarrollo Económico S/. 148,772.00

Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental S/. 74,443.00

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural S/. 100,400.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto S/. 308,566.00

Gerencia de Rentas S/. 201,552.00

Gerencia Municipal S/. 119,520.00

Oficina de Imagen Institucional S/. 84,868.00

Oficina de Registro Civil S/. 41,834.00

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). S/. 23,316.00

Órgano de Control Institucional (OCI) S/. 83,712.00

Procuraduría Pública Municipal S/. 36,769.00

Programa de atención al adulto mayor S/. 27,926.00

Programa del Vaso de Leche S/. 78,435.00

Promoción Social S/. 116,675.00

Casa Hogar de Niños (a) trabajadores S/. 162,887.00

Sub Gerencia de Abastecimiento S/. 706,065.00

Sub Gerencia de Acceso al Mercado S/. 109,591.00

Sub Gerencia de Administración Tributaria S/. 82,621.00

Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural S/. 267,343.00

Sub Gerencia de Cobranza S/. 89,937.00

Sub Gerencia de Contabilidad S/. 13,316.00

Sub Gerencia de Cultura y Deporte S/. 213,691.00

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria S/. 84,060.00

Sub Gerencia de Obras Públicas S/. 52,092.00

Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente S/. 4,036,277.00

Sub Gerencia de Proyectos de Inversión S/. 48,500.00

Sub Gerencia de Recursos Humanos S/. 107,477.00

Sub Gerencia de Secretaría General S/. 40,325.00




Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana S/. 3,452,975.00

Sub Gerencia de Sistemas y Procesos S/. 42,131.00

Sub Gerencia de Tesorería S/. 80,715.00

Unidad de Defensa Civil S/. 178,283.00

Total general S/. 11,445,677.00





4. UNIDADES ORGANICAS




4.1. ALCALDÍA. A. ANTECEDENTES:

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Tiene facultades Políticas y Administrativas

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Lograr un gobierno local democrático, transparente que promueve la concertación con la sociedad civil organizada.

C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

La programación de actividades se detalla en la tabla N° 7.




Tabla N° 7: Alcaldía. UNIDAD ORGANICA: ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD INDICADOR

CUALITATIVO Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Lograr un gobierno local democrático, transparente que

promueve la concertación con la

sociedad civil organizada.

Convocar a sesiones de concejo municipal

En coordinación con la sub gerencia de secretaria general

Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 602.61

Promulgar ordenanzas municipales

Propuestas emitidas por alcaldía y regidores

Documento 20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 334.78

Dictar decretos y resoluciones de alcaldía

Mediante actos administrativos que requieran una resolución

Documento 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 8,034.80

Aprobar y dirigir planes de desarrollo municipal

Se realizara estrecha coordinación con la gerencia municipal y gerencias inmersas

Documento 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 401.74

Aprobar y dirigir planes de desarrollo económico en favor de la población


Acción y documento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 200.87

Aprobar y dirigir el presupuesto anual, presupuesto municipal participativo y otros


Documento 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 50.22

Aprobar y presentar el balance general, memoria del ejercicio económico de la municipalidad y otros


Acción y documento

2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 33.48

Celebrar matrimonios civiles de los pobladores

Se celebrara de acuerdo a las normas del código civil

Acción y documento

80 5 10 5 20 5 5 5 15 20 5 5 30 5 5 5 15 S/. 1,339.13




Celebrar contratos, convenios y otros en favor de la municipalidad y población


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 200.87

Atender, gestionar y resolver en viajes de comisión de servicio a los diferentes ministerios y otras instituciones o entidades

Se realizara a nivel nacional

Acción y documento

22 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 368.26

Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o población en general

Mediante la agenda de alcaldía

Acción y documento

1440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 S/. 24,104.41

Supervisión, control de las obras en ejecución

Se realizara en cada obra

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 602.61

Mejorar la capacidad laboral del personal de alta dirección

Capacitación al personal del área

Acción 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 33.48

Recepción de documentos y expedientes en general

Registro por secretaria de alcaldía

Documento 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 S/. 35,152.27

Emisión de documentos administrativos en general

Elaborado por secretaria de alcaldía

Documento 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 S/. 7,030.45

PRESUPUESTO TOTAL S/. 78,490.00

Fuente: Alcaldía.




4.2. GERENCIA MUNICIPAL. D. ANTECEDENTES:

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel administrativo, después de Alcaldía. El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal comprende planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a las normas vigentes; asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular, los que se refieren a la atención directa al ciudadano.

E. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Planificar, organizar, dirigir las funciones de administración servicios

locales. Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su

competencia. Propiciar el crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad. Fomentar la inversión privada. Fomentar actividades de participación en el aniversario del Distrito. Mejorar de la atención al ciudadano.

F. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:





Tabla N° 8: Gerencia Municipal. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Planificar, organizar, dirigir las funciones de administración y servicios locales

Evaluación del plan Operativo Institucional 2015

Evaluación del POI Documento 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 179.93

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017

Monitoreo del POI Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 44.98

Dirigir y supervisar las actividades administrativas de acuerdo al MOF, en Gerencia Municipal

Reuniones de coordinación, monitoreo y seguimiento

Evaluación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 179.93

Designar Comités permanentes y especiales y ad hoc por delegación.

Mediante Actos Resolutivos

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 179.93

Visitas inopinadas a las obras en ejecución

Acción Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 539.80

Seguimiento a los Acuerdos de Concejo Municipal

Seguimiento del cumplimiento de plazos

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 539.80

Elevar a despacho de Alcaldía los proyectos , presupuesto institucional, balance general y memoria anual, para aprobación

Acción Documento 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 179.93

Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su competencia

Brindar apoyo técnico administrativo al Alcalde, Concejo Municipal y Unidades Orgánicas

Apoyar y coordinar acciones

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 539.80

Informar al Concejo Municipal sobre los ingresos mensuales

Acción Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 539.80




Designar Comisiones de Trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo municipal


Aprobación de Manuales de Procedimientos, Directivas, para la Optima Gestión Municipal

Documentos aprobados y recomendados

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 179.93

Reuniones de Coordinación gerencial con las Unidades Orgánicas

Fortalecimiento Inter Institucional

Acuerdos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 539.80

Propiciar el crecimiento

ordenado de la ciudad

Coordinación con entidades externas

Realizar gestiones para lograr crecimiento de la MDT

acciones 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 359.86

Coordinación Interinstitucional

Proyectos ejecutados mediante concertación inter institucional

Acuerdos 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 179.93

Apoyo a Programas Sociales

Programas Sociales en ejecución

Acciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 S/. 224.92

Fomentar la inversión privada

Celebrar los Convenios y/o contratos para la ejecución de obras por delegación

Gestión Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 359.86

Fomentar actividades de participación en el aniversario del Distrito

Aprobar y conformar las Sub Comisiones del Aniversario del Distrito

Documentos aprobados y recomendados

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 44.98

Mejorará la atención al ciudadano

Participar de acciones de protocolo

Protocolos ejecutados Acción 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 89.97

Reuniones de coordinación con medios de comunicación

Las actividades realizadas o difundidas por los medios de comunicación

Acuerdos 8 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 S/. 359.86

Procedimientos simplificaditos

Usuarios atendidos satisfechos con el servicio prestado

Acciones 80 20 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 S/. 3,598.65




Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la municipalidad

Atención prioritaria Acción 12 0 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 539.80

Suscribir Resoluciones de Gerencia Municipal por delegación en última instancia

Atención inmediata de acuerdo a los plazos establecidos

Documento 170 10 10 20 40 20 20 10 50 10 10 20 40 10 10 20 40 S/. 7,647.12

Emisión de memorandos

Atención inmediata Documento 1200 300 0 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 0 0 300 S/. 53,979.68

Emisión de informes Atención inmediata Documento 180 0 40 0 40 50 0 0 50 0 0 40 40 0 50 0 50 S/. 8,096.95

Emisión de cartas Atención inmediata Documento 400 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 100 S/. 17,993.23

Emisión de oficios Atención inmediata Documento 150 0 0 50 50 0 30 0 30 40 0 0 40 30 0 0 30 S/. 6,747.46

Emisión de Resoluciones

Atención inmediata Documento 340 80 0 0 80 0 100 0 100 0 0 80 80 0 80 0 80 S/. 15,294.24


Fuente: Gerencia Municipal.




4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

A. ANTECEDENTES:

El Órgano de Control Institucional es el encargado de ejercer el control gubernamental posterior de conformidad con sus planes y programas anuales, es integrante del Sistema Nacional de Control, tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de los fines y metas institucionales.


Evaluar la legalidad de las Operaciones de la entidad Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la entidad Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos

para la gestión Rendir cuentas a los representantes de la población Realizar actividades propias del área Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos

para la gestión






Tabla N° 9: Oficina de Control Institucional.

UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Evaluar la legalidad de las Operaciones

de la entidad

Auditoria de cumplimiento reservado 001

Un informe con recomendaciones que contribuya a la mejor gestión del área evaluada

Informe 1 0.1 0.3 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,020.67

Auditoria de cumplimiento reservado 002

Un informe con recomendaciones que contribuya a la mejor gestión del área evaluada

Informe 1 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0 0.5 0 0 0 0 S/. 2,020.67

Atención a encargos

Atención de los encargados realizados por Contraloría.

Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 S/. 2,020.67

Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la entidad

Seguimiento de medidas correctivas

Una Hoja Informativa por semestre, detallando el estado situacional de las recomendaciones y procesos judiciales resultantes del informe de auditoría.

Hoja Informativa

2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 4,041.33

Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos para la gestión

Evaluación de denuncias

El OCI evalúa las denuncias presentadas

Informe 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 6,062.00

Rendir cuentas a los representantes de la población

Informe anual al Consejo Municipal

Se emite una hoja informativa comunicando al Consejo Municipal las acciones y actividades desarrolladas por el OCI en el periodo 2015

Hoja Informativa

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,020.67

Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la

entidad

Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno

Se evalúa la implementación de los controles internos en la entidad, emitiéndose una Hoja Informativa.

Hoja Informativa

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 2,020.67




Verificación del cumplimiento de una Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley N° 27806, DS N°043-2003-PCM)

Una Hoja Informativa comunicando los riesgos al titular a fin de que adopte las acciones correctivas correspondientes.

Hoja Informativa

3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 6,062.00

Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo


Hoja Informativa

4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 8,082.67

Realizar actividades propias del área

Gestión administrativa de OCI

Se desarrolla a través de diversos instrumentos

Hoja Informativa

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 24,248.00

Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la

entidad

Desarrollo de Acción simultanea


Hoja Informativa

2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 4,041.33

Desarrollo de visitas de Control


Hoja Informativa

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 S/. 8,082.67

Prevenir al Titular de aquellos hechos

que puedan constituir riesgos para la gestión

Desarrollo de Orientación de Oficio

Atención sobre orientación Anexo de

orientación Ciudadano

3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 6,062.00

Seguimiento de medidas preventivas de Control Simultaneo

Una Hoja Informativa por, detallando el estado situacional de las medidas preventivas resultantes del informe de auditoría.

Hoja Informativa

2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 4,041.33




Verificación de registro de INFobras


Hoja Informativa

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 4,041.33


Fuente: Oficina de Control Institucional.




4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

A. ANTECEDENTES: El ámbito de competencia funcional de la Procuraduría Pública Municipal comprende la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad, mediante la representación y defensa judicial y/o procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a Ley. Previa autorización del Concejo Municipal, inicia o impulsa procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales, el órgano de control institucional, haya encontrado responsabilidad civil o penal, así como, en los demás procesos judiciales interpuestos contra la Municipalidad o sus representantes.


Asumir la defensa de derechos e intereses de la MDT en sede judicial

y cumplir oportunamente los mandatos judiciales. Cumplir en el plazo legal los mandatos judiciales en observancia al

debido proceso. Minimizar el riesgo de procesos judiciales a través de los exámenes o

informes del Órgano de Control Institucional; de otro lado a través de las Comisiones de Procesos Administrativos.

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia, brindando atención inmediata.

Brindar Asesoría adecuada y oportuna al titular y funcionarios para la interpretación correcta, aplicación de las normas legales vigentes

Recuperación de recursos económicos a favor de la MDT sujetos a procesos civiles.

Contestar, Tachar, Excepciones, Demandar, Denunciar, Quejar, Casar apersonarse, apelar, transar y demás acciones judiciales.

Elevar el nivel profesional de la Procuraduría Pública Municipal

C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: La programación de actividades se detalla en la tabla N° 10.




Tabla N° 10: Procuraduría Municipal. UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Asumir la defensa de los derechos e intereses de la MDT en sede judicial y cumplir oportunamente los mandatos judiciales

Defender los procesos judiciales administrativos, arbitrales dentro del término de Ley

Tramite de expediente. judiciales administrativos y arbitrales

Expedientes 2460 205 205 205 615 205 205 205 615 205 205 205 615 205 205 205 615 S/. 15,966.77

Cumplir en el plazo legal los mandatos judiciales en observancia al debido proceso

Comunicar las resoluciones judiciales y administrativos a las áreas respectivas

Informes y memorandos

Documentos 840 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 S/. 5,452.07

Minimizar el riego de procesos judiciales a través de los exámenes o informes del Órgano de Control Institucional, de otro lado a través de las comisiones de Procesos Administrativos

Analizar los informes del Órgano de Control Institucional y recomendar procesos administrativos

Informes de Control y Procesos Administrativos

Informes Expedientes Administrativos

360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 S/. 2,336.60

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia, brindando atención inmediata

Entrevista directa con los funcionarios

Informes Entrevistas o informes

360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 S/. 2,336.60




Brindar asesoría adecuada y oportuna al titular y funcionarios para la interpretación correcta, aplicación de las normas legales vigentes.

Informe a las Gerencias respectivas de las modificaciones de normas municipales y otras que sean inherentes

Normas Municipales y otros actualizadas

Documentos 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 1,947.17

Recuperación de recursos

económicos a favor de la MDT, sujeto a procesos

judiciales

Solicitar requerimientos y embargos

Procesos Judiciales en ejecución

Expedientes 165 15 15 15 45 15 15 15 45 15 10 10 35 15 10 15 40 S/. 1,070.94

Solicitar informe de bienes de los demandados a los Bancos, Sunat, Sunarp

Informes y reportes legales

Documentos 80 7 7 6 20 7 6 6 19 6 6 6 18 7 8 8 23 S/. 519.24

Contestar, tachar, excepciones, demandar, denunciar, quejar, casar, apersonarse, apelar, transar y demás acciones judiciales

Demandas civiles, contenciosos, administrativos, quejas, denuncias y procesos penales

Defensa dentro de los términos legales

Escritos y recursos

1060 90 70 90 250 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 S/. 6,879.99

Elevar el nivel profesional de la Procuraduría Pública Municipal

Cursos, capacitaciones y contenciosas

Dominio de Normas Legales, Doctrina y jurisprudencia

Documentos 40 3 2 4 9 3 4 3 10 4 3 3 10 4 4 3 11 S/. 259.62


Fuente: Procuraduría Pública Municipal.




4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

A. ANTECEDENTES:

La Secretaría General es un órgano de apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía conforme a la normatividad vigente, y tiene por objetivo garantizar el correcto desarrollo de los procesos de trámite documentario y el mantenimiento, uso, conservación y depuración del patrimonio documental; asimismo, tiene la responsabilidad del fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad La Secretaría General, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a. Unidad de Trámite Documentario y Archivo. b. Unidad de Imagen Institucional.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:

Lograr que las decisiones del máximo órgano de la municipalidad

sean oportunas; garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión oportuna de documentos normativos emitidos por el Concejo y Alcaldía.


La programación de actividades se detalla en la tabla N° 11




Tabla N° 11: Secretaria General. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION

PRESUPUESTO ASIGNADO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Lograr que las decisiones del máximo órgano de la municipalidad sean oportunas; garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión oportuna de documentos normativos emitidos por el Concejo y Alcaldía.

Sesiones de Concejo Municipal

Cantidad de Sesiones de Concejo

Sesión de concejo

45 4 4 3 11 2 2 4 8 4 4 5 13 4 4 5 13 S/. 105.06

Transcripción de Actas de Sesiones de Concejo

Cantidad de Actas de Sesiones de Concejo

Acta de sesión

45 4 4 3 11 2 2 4 8 4 4 5 13 4 4 5 13 S/. 105.06

Sesiones de Comisiones de Regidores

Cantidad de Sesiones de las Comisiones permanentes

Sesiones de Comisiones Permanentes

96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 224.12

Sesiones Solemnes

Cantidad de Sesiones Solemnes

Sesión solemne

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 4.67

Emisión de Acuerdos de Concejo Municipal, registro, distribución y archivamiento.

Cantidad de Acuerdos de Concejo

Acuerdo de Concejo

250 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 25 25 70 S/. 583.64

Emisión de Ordenanzas Municipales, registro, distribución, publicación y archivamiento.

Cantidad de Ordenanzas

Ordenanza 25 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 4 3 3 10 S/. 58.36

Emisión de Decretos de Alcaldía, registro, distribución, publicación y archivamiento.

Cantidad de Decretos

Decreto 7 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 16.34

Emisión de Resoluciones de Alcaldía, registro, distribución y archivamiento.

Cantidad de Resoluciones

Resoluciones 300 15 15 20 50 25 25 30 80 25 25 30 80 35 35 20 90 S/. 700.37




Publicación de los dispositivos municipales.

Cantidad de Publicaciones

Publicaciones 19 1 1 1 3 1 2 3 6 1 2 3 6 2 0 2 4 S/. 44.36

Recepción de Expedientes en Mesa de Partes y transferencia a las diversas unidades orgánicas.

Cantidad de Expedientes recibidos

Expedientes 16000 1200 1200 1600 4000 1200 1200 1600 4000 1200 1200 1600 4000 1500 1500 1000 4000 S/. 37,353.09

Archivamiento de diversos expedientes al Archivo Central.

Cantidad de expedientes archivados en el Archivo Central

Archivador 150 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 25 25 60 S/. 350.19

Atención de copias de diversos documentos.

Cantidad de expedientes entregados a las diversas unidades orgánicas.

Expedientes 135 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 15 15 15 45 S/. 315.17

Atención por acceso a la información pública.

Cantidad de solicitudes atendidas por Ley de Transparencia.

Expedientes 160 10 10 10 30 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 10 40 S/. 373.53

Atención a reclamos (libro de reclamos / vía internet)

Cantidad de reclamos atendidos.

Expedientes 39 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 5 5 5 15 S/. 91.05


Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General.




4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

A. ANTECEDENTES:

El ámbito de competencia funcional de la Unidad de Imagen Institucional comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad, a través de la información, publicidad y difusión de las actividades de mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo y de eventos oficiales con la participación del Alcalde, Regidores, funcionarios o representantes. Asimismo, la atención de trámites de solicitudes de audiencias y otros afines.


Difundir las acciones de la gestión municipal Dar a conocer las acciones que cumple la actual gestión municipal. Informar a la colectividad sobre los logros y metas alcanzados por las

distintas gerencias de la municipalidad. Promocionar y difundir actividades de la gestión municipal. Informar a la colectividad sobre los logros y metas que se alcanzaron

durante la gestión municipal. Dar a conocer las actividades que cumple la gestión municipal. Realizar reportajes y entrevistas para hacer conocer a la población las

acciones de gestión municipal. Acceder a la página web y conocer la gestión municipal de manera

transparente. Informar a la colectividad sobre las actividades alcanzadas por la

gestión municipal. Fortalecer la gestión municipal mediante la difusión de acciones

cumplidas. Desarrollar actividades para el público interno. Desarrollar actividades para el público externo. Mantener las relaciones inter institucionales. Desarrollar eventos protocolares. Reforzar la difusión de actividades de la gestión. Dar a conocer los nuevos dispositivos municipales, resoluciones,

notificaciones, convocatorias y otros. Brindar una adecuada estadía al público – delegaciones. Realizar descargos ante comentarios y publicaciones inexactas que

afecten la gestión. Realización por el Día de la Bandera Nacional. Realización por Fiestas Patrias. Realización por Aniversario Institucional.




C. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: La programación de actividades se detalla en la tabla N° 12




Tabla N° 12: Imagen Institucional. UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO


Difundir las acciones de la gestión municipal

Redacción de notas de prensa, Artículos periodísticos, publirreportajes

Notas elaboradas y difundidas para los medios de comunicación escritos y televisivos

Notas de prensa distribuidas

470 35 35 45 115 40 35 40 115 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 15,069.12

Dar a conocer las acciones que cumple la actual gestión municipal

Realizar conferencia de prensa y rueda de prensa

Difundir y promocionar la gestión

Conferencias desarrolladas

30 1 2 3 6 2 3 3 8 3 3 2 8 3 4 1 8 S/. 961.86

Informar a la colectividad sobre los logros y metas alcanzados por las distintas gerencias de la municipalidad

Coordinar entrevistas de los funcionarios de la municipalidad, en los diferentes medios de comunicación.

Logros y percepción de la gestión

Entrevistas difundidas

60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 1,923.72

Promocionar y difundir actividades de la gestión municipal

Realizar actividades de difusión con las áreas del municipio

Alcances y logros Acciones difundidas

32 2 2 3 7 2 3 3 8 3 2 1 6 2 6 3 11 S/. 1,025.98

Informar a la colectividad sobre los logros y metas que se alcanzaron durante la gestión municipal

Realizar material de difusión

Difusión del material impreso

Realización de revista institucional

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 64.12

Dar a conocer las actividades que cumple la gestión municipal

Realizar informes radiales

Promoción de la gestión

Informes radiales

200 10 5 20 35 20 10 20 50 20 20 20 60 20 25 10 55 S/. 6,412.39

Realizar reportajes y entrevistas para hacer conocer a la población las acciones de gestión municipal

Realizar informes televisivo


Notas difundidas

400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 12,824.78

Informar a la colectividad sobre las actividades alcanzadas por la gestión municipal

Realizar material impreso de difusión


Material impreso

26 2 1 2 5 3 1 2 6 2 2 3 7 3 4 1 8 S/. 833.61

Informar a la colectividad sobre las actividades alcanzadas por la gestión municipal

Periódicos murales. Promoción de la gestión

Acción 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 641.24




Fortalecer la gestión municipal mediante la difusión de acciones cumplidas

Elaboración y difusión de spot radial

Avances y logros Spots radiales difundidos

34 2 2 3 7 2 2 3 7 3 4 3 10 3 3 4 10 S/. 1,090.11


Elaboración y difusión de spot televisivo

Avances y logros Spots televisivos difundidos

20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/. 641.24


Registro fotográfico Avances y logros Fotografías difundidas

385 30 25 40 95 35 35 30 100 25 30 30 85 35 40 30 105 S/. 12,343.85

Desarrollar actividades para el público interno

Programar y coordinar capacitaciones y actividades que permitan confraternizar al personal

Participación en las capacitaciones y actividades

Capacitación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 128.25

Mantener las relaciones inter institucionales

Realizar saludos institucionales

Sector estatal y privado

Saludos enviados

165 10 10 10 30 20 10 20 50 10 20 10 40 20 15 10 45 S/. 5,290.22

Desarrollar eventos protocolares

Organizar, coordinar y dirigir ceremonias protocolares.

Eventos exitosos Ceremonias realizadas

160 10 10 15 35 15 15 15 45 10 20 10 40 15 15 10 40 S/. 5,129.91

Reforzar la difusión de actividades de la gestión

Difusión de spot de radio y televisión


Publicidad difundida

65 5 5 6 16 6 6 5 17 5 5 2 12 5 10 5 20 S/. 2,084.03

Reforzar la difusión de actividades de la gestión

Difusión a través de las redes sociales de la institución


Interacción en redes sociales

495 40 25 40 105 60 50 40 150 40 40 30 110 50 50 30 130 S/. 15,870.67

Brindar una adecuada estadía al público - delegaciones

Organizar atenciones oficiales

Atenciones oportunas Atención cumplida

60 10 10 10 30 4 4 3 11 4 4 2 10 3 3 3 9 S/. 1,923.72

Realizar descargos ante comentarios y publicaciones inexactas que afectan la gestión municipal

A través de cartas aclaratorias, notas de prensa, comunicados a la opinión pública y otros

Aclarar oportunamente las mentiras y otras informaciones inexactas.

Rectificación publicada en los medios de comunicación.

16 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 2 3 1 6 S/. 512.99

Realización por el Día de la Bandera Nacional

Organizar, coordinar y dirigir ceremonia protocolar.

Evento exitoso Ceremonia realizada

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 32.06

Realización por Fiestas Patrias



1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 32.06




Realización por Aniversario Institucional



1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 32.06


Fuente: Unidad de Imagen Institucional.




4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia comprende asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución.


Dotar de Seguridad Jurídica a la actuación de la entidad tanto en su

ámbito interno con o externo. Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia,

brindando atención inmediata. Brindar Asesoría especializada y oportuna al titular de la entidad y

otros funcionarios para la correcta interpretación y aplicación de las normas legales vigentes.

Mejorar el análisis, interpretación y aplicación de las normas legales, facilitando su entendimiento y aplicación en las diversas áreas de la entidad.

Emitir de normas municipales eficaces y eficientes. Desarrollar actos de administración con sujeción a la ley.






Tabla N° 13: Gerencia de Asesoría Jurídica. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Dotar de Seguridad Jurídica a la actuación de la entidad tanto en su ámbito interno con o externo.

Análisis, interpretación y aplicación adecuada de las normas legales vigentes a cada caso concreto (recursos administrativos y otros)

Informes Legales Documentos

1300 108 128 108 344 108 131 99 338 99 101 99 299 100 128 91 319 S/. 15,996.69

Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia, brindando atención inmediata.

Coordinar e informar a los funcionarios respecto a la interpretación y aplicación de las normas legales, así como proponer alternativas de solución en el campo jurídico relacionado con la Municipalidad

Norma Legal Especializada

Entrevistas 117 8 8 8 24 10 10 10 30 10 13 10 33 8 12 10 30 S/. 1,439.70




Brindar Asesoría especializada y oportuna al titular de la entidad y otros funcionarios para la correcta interpretación y aplicación de las normas legales vigentes.

Informar oportunamente a la Gerencia Municipal y demás Gerencias sobre modificaciones legales e implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones.

Normas de Gestión Municipal y Gubernamental actualizadas

Documentos

50 7 7 7 21 3 3 3 9 5 4 4 13 2 2 3 7 S/. 615.26

Mejorar el análisis, interpretación y aplicación de las normas legales, facilitando su entendimiento y aplicación en las diversas áreas de la entidad.

Permitir la capacitación del personal de la Gerencia

Informes Técnicos mejor sustentados

Eventos 8 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 S/. 98.44

Emitir de normas municipales eficaces y eficientes

Evaluación legal previa para la emisión de normas municipales

Visación de Normas Municipales otorgándoles legalidad.

Documentos

880 60 60 100 220 60 100 100 260 ## 60 60 220 60 60 60 180 S/. 10,828.53

Desarrollar actos de administración con sujeción a la ley

Evaluación de documentos internos

Memorándums, reportes, etc.,

Documentos

365 15 20 20 55 25 25 50 100 30 50 25 105 50 30 25 105 S/. 4,491.38


Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica.




4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto y estadística de la Municipalidad. Asimismo ejerce función como Oficina de Programación e Inversiones en el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica. Unidad de Presupuesto. Unidad de Inversión Pública.


Coordinar con el CONECTAMEF de la Dirección Nacional del

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los aspectos técnicos, normativos referidos al Sistema de Presupuesto.

Garantizar el Proceso Presupuestario Institucional (Programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto) y el Presupuesto Participativo en Coordinación con el Concejo de Coordinación local Distrital (CCLD).

Elaborar los reportes de la Programación del Calendario Anual (PCA), de acuerdo con las normas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Garantizar el Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo,

Evaluar las Metas del Plan Operativo Anual Cumplir con la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión Cumplir con las normas y Directivas emitidas por el Sistema Nacional

de Inversión Pública.






Tabla N° 14: Planeamiento y Presupuesto. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Coordinar con el CONECTAMEF de la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los aspectos técnicos, normativos referidos al Sistema de Presupuesto.

Coordinaciones permanentes sobre modificaciones presupuestales con la DGPP.

Coordinación Documento 8 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 S/. 12,342.64

Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2018 (Proyecto y PIA).

Presupuesto Institucional de Apertura

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 1,542.83

Garantizar el Proceso Presupuestario Institucional (Programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto) y el Presupuesto Participativo en Coordinación con el Concejo de Coordinación local Distrital (CCLD).

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional Ejercicio 2017.

Marco Legal Conciliado

Documento 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,085.66

Evaluación Presupuestaria Semestral del Ejercicio 2017.

Resultado de la Gestión

Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio 2017.

Resultado de la Gestión

Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Formalización de Modificaciones Presupuestarias mensuales del Ejercicio 2017.

Resoluciones Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,513.96

Reuniones de coordinación e información con los representantes del Concejo de Coordinación Local del Distrito (CCLD) y Comité de vigilancia, Ejercicio 2017 - 2018.

Coordinaciones Reuniones 4 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 6,171.32




Elaborar los reportes de la Programación del Calendario Anual (PCA), de acuerdo con las normas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Distribución y priorización de la Programación del Calendario Anual (PCA).

Programación de Ingresos y Gastos

Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Incremento y Rebaja de la Programación del Calendario Anual (PCA).

Programar el Calendario Anual

Documento 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 6,171.32

Garantizar el Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo,

Elaborar documentos del proceso del Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2018.

Informe Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Reglamento y cronograma para el proceso del presupuesto participativo por resultados en el distrito de el tambo para el año 2018

Reglamento y cronograma

Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Proceso del Presupuesto Participativo 2018 (Desarrollo de Talleres).

Talleres Acción 5 0 0 1 1 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,714.15

Evaluar las Metas del Plan Operativo Anual

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017

Logros Obtenidos Documento 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,085.66

Cumplir con la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión

Elaboración de la Memoria de Gestión-Ejercicio 2017.

Documento de Gestión

Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017.


Documento 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).


Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Elaboración de la Directiva de Formulación del Presupuesto Institucional.


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83




Elaboración de la Directiva de Modificaciones y Anulaciones del Presupuesto Institucional.


Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,542.83

Cumplir con las normas y Directivas

emitidas por el Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Registros de Expedientes Técnicos en la Fase de Inversión a través de los formatos F15 y F16.

Informe / Reporte Documento 51 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 78,684.33

Realizar la programación multianual del ciclo de inversiones

Informe Documento 1 0 0 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25 0 0 0.3 0.25 S/. 1,542.83

Opinión Técnica de los Proyectos de Inversión Pública.


Monitoreo del avance de ejecución de los proyecto de inversión


Seguimiento de las metas e indicadores previstos en el programa multianual de inversiones


verificaciones de viabilidad a través de los formatos 17







4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo encargado de administrar los recursos económicos y financieros, velar por la satisfacción de las necesidades de bienes y la prestación de servicios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad. La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

Subgerencia de Recursos Humanos. Subgerencia de Contabilidad. Subgerencia de Tesorería. Subgerencia de Abastecimientos.


Uso racional de los recursos económicos, humanos y logísticos de la

Municipalidad Distrital de El Tambo






Tabla N° 15: Gerencia de Administración y Finanzas. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Uso racional de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Municipalidad Distrital de El Tambo

Supervisión, evaluación, fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de la Sub Gerencia de : Recursos Humanos, contabilidad, tesorería y Abastecimientos

Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59

Administración de Recursos Económicos y financieros

Acción Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59

Reuniones de coordinación en forma mensual con las Sub Gerencias que Conforman la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción Reuniones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59

Evaluación del Plan Operativo 2017

Acción Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 760.88

Realizar arqueos inopinados a caja

Acción Supervisor 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 S/.

4,565.29 Actualizar y establecer normas y/o directivas de carácter interno para la administración de los recursos económicos, logísticos y humanos.

Acción Directivas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 S/.

1,521.76

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan Operativo 2017 a las Subgerencias que conforman la Gerencia de Administración y Finanzas.

Acción Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/.

3,043.53

Promover acciones de control en la ejecución del gasto

Atenciones Atenciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59

Apoyar en las actividades culturales, sociales del distrito.

Acción Todo el año 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59




Evaluar las acciones de abastecimiento tos relaciones con los procesos de adquisiciones en las diversas modalidades

acción Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.

9,130.59

PRESUPUESTO TOTAL S/.

64,675.00

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.




4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Recursos Humanos es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales. Atender documentos relacionados a la administración de personal Desarrollar una eficiente gestión de remuneraciones. Ejecutar el plan de capacitación y bienestar social dirigido a los

trabajadores de la entidad Supervisar la asistencia y permanencia del personal de la entidad Sistematizar el escalafón del personal Reducir los riesgos de peligros dentro los espacios laborales como

acción de prevención y preparación. Implementar y operar un ambiente laboral de seguridad y salud en el

trabajo. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.






Tabla N° 16: Sub Gerencia de Recursos Humanos

UNIDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

CUMPLIR LAS NORMAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y CONVENCIONALES.

Elaboración de Informes Técnicos y Resoluciones Jefaturales

Doc. de Gestión Unidad 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 5,378.33

Actualización de Directivas y Reglamentos Internos de Trabajo referente a Recursos Humanos

Doc. de Gestión Unidad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Implementación del Registro Nacional de Sanciones, de Destitución y Despido de los servidores de la Institución


Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) en coordinación con la DRTPE


ATENDER DOCUMENTOS

RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL

Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los archivos y documentos generados por la Sub Gerencia de Recursos Humanos

Actividad Unidad 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 S/. 179.28

Realiza las funciones de secretaria de la Sub Gerencia, además de la

Actividad Unidad 400 250 100 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 35,855.55




elaboración de los Contratos de Personal por las diferentes modalidades 276, 728 y 1057

DESARROLLAR UNA EFECIENTE GESTION DE

REMUNERACIONES.

Revisión y Actualización permanente de las Remuneraciones, Bonificaciones, Beneficios de los trabajadores y pensionistas D.L. N°20530 de la Institución.


Elaboración de las Planillas de los trabajadores por Funcionamiento, Inversiones, Contrato de Servicios Administrativos, Dietas y Pensionistas del D.L. 20530

Doc. de Gestión planilla 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,075.67

Elaboración, impresión y control de las boletas de pago de remuneraciones y pensionistas de los trabajadores de la Institución

Actividad Accion 15 2 1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 4 S/. 1,344.58

Realizar el detalle del pago de Aportes y descuentos a través de AFP .NET, PLAME y otros referentes al sistema de remuneraciones

Doc. de Gestión Accion 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 358.56

Actualización permanente del T-REGISTRO

Doc. de Gestión Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,075.67




Realizar informes de los descuentos en planillas de Funcionamiento, Inversiones y Contrato de Servicios Administrativos.


Realizar informes Legales externos en temas de personal de Funcionamiento, Inversiones y Contrato de Servicios Administrativos y otros.

Informe 10 S/. 896.39

Elaborar las Constancias de Haberes y Descuentos de los trabajadores de la Municipalidad, para el reconocimiento de los beneficios laborales


Elaboración de Informes Técnicos y cálculos sobre la compensación de tiempo de servicios y la compensación vacacional y otros beneficios y bonificaciones de los servidores de la Institución

Doc. de Gestión Informe 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 358.56

EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE

LA ENTIDAD

Programar la realización de eventos de Capacitación para los trabajadores de la Institución en coordinación con

Actividad Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 89.64




la Sub Gerencia de Recursos Humanos para el cumplimiento de la Ley Nº 30057 Ley de Servicio Civil Organización de actos cívicos, Conmemorativos por el Día del Trabajador, Fiestas Patrias, Día del Servidor Municipal, Aniversario del Distrito, Fiestas Navideñas y otros

Actividad Accion 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 S/. 358.56

Organizar y Desarrollar programas para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de los trabajadores en coordinación con la Comisión encargada de la Implementación


SUPERVISAR LA ASISTENCIA Y

PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA

ENTIDAD

Realizar el Control de la Asistencia y permanencia de los Servidores de la Institución

Actividad Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,075.67

Realizar el parte de asistencia y permanencia del personal para efectos de aplicación de los descuentos en planilla de remuneraciones


Realizar informe mensual del cumplimiento del rol de vacaciones e informe de vacaciones





pendientes

Implementación de procedimientos referidos a las Prácticas Pre Profesional en coordinación con las diferentes Instituciones Educativas de Nivel Superior


SISTEMATIZAR EL ESCALAFÓN DEL

PERSONAL

Mantener y actualizar en forma permanente los legajos del personal y pensionistas de la Institución

Actividad Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,075.67

Elaboración de informes Escalafonarios de los trabajadores de la Institución


Seguimiento de la presentación de los certificados de supervivencia del personal pensionista comprendido dentro del D.L. N° 20530

Actividad Informe 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 358.56

Elaboración de los Certificados y Constancias de trabajo de los servidores de la Institución

Doc. de Gestión Certificados 100 0 50 0 50 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 S/. 8,963.89

Reducir los riesgos de peligros dentro los espacios laborales

como accion de prevención y preparación

Brindar a los trabajadores de limpieza pública y obras capacitaciones en el uso de indumentaria, higuiene y herramientas

enfermedades prevenidas

Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 179.28




Brindar a los empleados administrativos y funcionarios capacitaciones en el uso correcto de las herramientas y equipos de trabajo manual


Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 179.28

Brindar a los empleados administrativos, funcionarios y operarios capacitaciones en el trato de la comunicación acertiva psicosocial.


Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 179.28

mejorar las condiciones de infraestructura mas vulnerables a generar enfermedades laborales


Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 268.92

gestionar convenios de asistencia medica con entidades de salud

enfermedades tratadas

Unidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 268.92

difundir las medidas de seguridad laboral para cada actividad de alto riesgo

afiches por peligros Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 358.56

organizar y participar en los simulacros de sismos

trabajadores participantes

Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 17,927.77

implementar botiquines con medicamentos de primeros auxilios

areas laborales implementadas

Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,792.78

Organizar las brigadas de primeros auxilios, contra incendios y de evacuación


Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,792.78




Capacitar al personal en general en temas de atención de primera respuesta en sismos

trabajadores participantes

Unidad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 17,927.77

Ubicar las señalizaciones en lugares de mayor riesgo de peligros


Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,792.78

IMPLEMENTAR Y OPERAR UN

AMBIENTE LABORAL DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Adquisición de computadoras con sus accesorios

equipos Unidad 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 179.28

Adquisición de estans guarda archivador

mueble Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Adquisición de Impresora Laser HP

equipos Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Adquisición de Multimedia

equipos Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Adquisición de meza grande de trabajo

mueble Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Adquisición de Sillas hergonómicas

muebles Unidad 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 896.39

Adquisición de Silla para escritorio

mueble Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Thoner HP para impresión

Accesorios unidad 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 179.28

Parlantes y Wuafir mediano potente para capacitación

Audio Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Pizarra acrílica grande

mueble Unidad 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

utiles de escritorio

implementos Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

Adquisición de escritorio oficina

mueble Unidad 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 89.64

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y

Contrata de Inginiero con especialidad en SYST

Profesional mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 1,075.67




SALUD EN EL TRABAJO

Organización de los Sub Comites y Supervisores de SYST en cada centro laboral

documentaciones Comites 5 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 S/. 448.19

Capacitación en materia de prevención al CSYST

Capacitación Comites 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 S/. 448.19

Capacitación en materia de prevención a los trabajadores

centro de trabajo capacitacion

es 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 1,792.78

Impresión de materiales de capacitación y demas

impresión millares 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 S/. 448.19

Realizar examenes

ocupacionales

Clinica Ocupacional con Registro de

DIRESA

Trabajadores en general

600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 53,783.32

Transporte de comisiones de trabajo e inspección

movilidad visitas de

inspecciones 40 5 0 5 10 5 0 5 10 5 0 5 10 5 0 5 10 S/. 3,585.55

Implementar el sistemas de vigilancia de Salud

Convenio pacientes 200 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25 S/. 17,927.77

tripticos para temas de capacitación

trabajadores millares 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 268.92

confección de chalecos instintivos

confección Unidad 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 896.39

Implementar Registro de Sistema de Seg. Y S.T

Registro Millar 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 806.75


Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos.




4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.


Consolidar la información contable con la finalidad de elaborar los Estados Financieros en forma razonable y consistente y su presentación ante los Entes rectores.

Efectuar el control previo de la documentación sustentatoria de ingresos y gastos, para su posterior registro, así como el arqueo intempestivo de fondo fijo caja chica, cuyas operaciones sean fehacientemente demostradas

Realizar el análisis de cuentas contables y patrimonial, para la integración de la información financiera y presupuestal

Realizar coordinaciones y presentación de información financiera ante una auditoria interna y/o externa como medida preventiva y correctiva

Realizar la verificación y conciliación del gasto posterior en la ejecución de obras públicas para su posterior incorporación patrimonial y transferencia al sector pertinente

Conciliación financiera y otras acciones inherentes a la información financiera.






Tabla N° 17: Sub Gerencia de Contabilidad UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Consolidar la información contable con la finalidad de elaborar los Estados Financieros en forma razonable y consistente y su presentación ante los Entes rectores.

Formular la Cuenta Municipal anual ejercicio 2017

Informe razonable y consistente

Informe 1 0 0 1 1 0 0 0 S/. 2.19

Formulación de los Estados financieros mensuales del ejercicio 2017


Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 26.22

Formulación de Balance General , Estado de Gestión, Estado Patrimonial y el Estado de Fondos Disponibles Anual


Informe 3 0 1 1 1 1 1 1 S/. 6.56

Formulación de los Estados Financieros de Ingresos y Gastos Ejercicio 2017


Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 26.22

Elaboración de reportes, informes, registros y otros que los órganos de control y verificación del Estado soliciten.


informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 8.74

Efectuar el control previo de la documentación sustentatoria de ingresos y gastos, para su posterior registro, así como el arqueo intempestivo de fondo fijo caja chica, cuyas operaciones sean fehacientemente demostradas

Registro de las fases de devengado, contabilización de planillas, órdenes de compra y de servicio, notas contables y provisiones.

Acciones Acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 26.22

Registrar las operaciones de ingresos y gasto que se ejecutan en la MDT

Acciones acciones 6000 50 90 140 280 250 320 380 950 440 530 610 1580 650 780 810 2240 S/. 13,110.60

Arqueos inopinados a Tesorería y Fondo fijo de Caja Chica

Acciones informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 8.74




Realizar el análisis de cuentas contables y patrimonial, para la integración de la información financiera y presupuestal

Efectuar ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables.


Acciones 3 1 1 0 1 1 1 1 S/. 6.56

Análisis de las cuentas acumuladas del Activo y Pasivo de los años anteriores.

Acciones Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 8.74

Conciliación de la Información Financiera y Presupuestal.


Realizar coordinaciones y presentación de información financiera ante una auditoria interna y/o externa como medida preventiva y correctiva

Coordinaciones con la Empresa Auditora Externa para la Auditoria a los estados Financieros y Presupuestarios.

Acciones acciones 1 0 1 1 0 0 S/. 2.19

Coordinación y cumplimiento a la aplicación normativa que el OCI determina como medidas preventiva y correctiva.

Acciones Acciones 3 1 1 1 1 1 1 0 S/. 6.56

Realizar la verificación y conciliación del gasto posterior en la ejecución de obras públicas para su posterior incorporación patrimonial y transferencia al sector pertinente

Conciliación de las Liquidaciones técnico financieras con los registros contables.

Acciones informe 20 5 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 S/. 43.70




Conciliación financiera y otras acciones inherentes a la información financiera

Informe de seguimiento de medias correctivas.

Acciones Acciones 3 1 1 0 1 1 1 1 S/. 6.56


Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad.




4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Tesorería es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.


Capacitación y coordinación permanente a fin de mejorar la productividad y eficiencia de nuestros colaboradores de la Sub Gerencia de Tesorería.

Asegurar el Pago oportuno de las Obligaciones (Devengados por girar).

Atender documentos relacionados a la Administracion de Recursos Humanos.

Informar sobre la ejecución de los recursos Financieros. Cautelar el correcto uso de los Ingresos Obtenidos.






Tabla N° 18: Sub Gerencia de Tesorería UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD

INDICADOR CUALITATIVO

Y/O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

META 2017



Capacitación y coordinación permanente a fin de mejorar la productividad y eficiencia de nuestros colaboradores de la Sub Gerencia de Tesorería

Capacitaciones y Reuniones de Trabajo para diseñar estrategias y evaluar el desempeño de la Sub Gerencia.(Atención de Caja General e implementación de transferencias interbancarias CCI, CUT)

Reuniones acciones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 36.69

Evaluar permanentemente a los colaboradores de la Sub Gerencia de Tesorería

Documentos Unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18.34

Asegurar el Pago oportuno de las

Obligaciones (Devengados por

girar)

Elaborar el cronograma de pagos para su cumplimiento (Programación de Calendario de Pagos mensualmente)

Documentos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18.34

Realizar la fase del Girado y/o transferencias interbancarias CCI con la emisión de los CP y Cheques correspondientes dentro de las 24 horas de recibidos el expediente.

Comprobantes de Pago

Documento 13200 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 S/. 20,177.60

Realizar la fase del girado y pago de las sentencias judiciales de acuerdo al cronograma de





pago establecido para el 2017.

Realizar pagos de Servicios Básicos, AFP, ONP, PDT, Detracciones, Planillas en general y otros.

Actividad acciones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 183.43

Atender Documentos

Relacionados a la Administración de

Recursos Municipales

Realizar la revisión y archivamiento de los comprobantes de pago generados por la Sub Gerencia de Tesorería

Actividad Documento 13200 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 1100 1100 1100 3300 S/. 20,177.60

Informar sobre la ejecución de los recursos Financieros

Presentación oportuna de Información a la SUNAT


Elaboración Mensual de Informe Contable para Contabilidad


Cautelar el correcto uso de los Ingresos Obtenidos

Ejecución de Recaudación diaria atraves de Cajas recaudadoras

Documentos Documento 20000 1500 1500 1700 4700 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 1700 1700 1700 5100 S/. 30,572.13

Conciliación de los Ingresos diarios y sus depósitos respectivos


Mantener actualizado el SIAF-GL Ciclo de Ingreso y Gastos

Registros Registros 5700 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 475 475 475 1425 S/. 8,713.06


Fuente: Sub Gerencia de Tesorería.




4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Abastecimientos es el órgano encargado de Administrar Dirigir, Evaluar y Controlar los Bienes y Servicios de la Institución. Depende de la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a la Estructura Orgánica Actual. Internamente está dividido en cuatro Áreas que son: a) Control Patrimonial, b) Almacén General, c) Mantenimiento, servicios Generales y d) Adquisiciones.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

a. ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL

Proveer de bienes, servicios y obras que las diferentes

unidades orgánicas de la Municipalidad requieren para cumplir con sus metas. Observando la Ley de Contrataciones del estado y demás normas que enmarcan las contrataciones con el estado.

Desarrollar las Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes, servicios y obras a través de Procesos de selección y/o en forma directa.

Brindar un Eficiente Servicio de Abastecimiento a las Unidades Orgánicas, Así Como Conservar los Recursos y Bienes de la Municipalidad.

Desarrollar el Sistema de Abastecimiento como elemento Fundamental de la Gestión.

b. ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL Brindar un Control Eficiente del Margesí y las altas y bajas de

los bienes patrimoniales de la Municipalidad. Brindar un control eficiente en la Asignación de bienes.

c. ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL Custodiar y Distribuir Oportunamente los Activos fijos y bienes

no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su administración,

Brindar un uso adecuado de los materiales.

d. ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO Evaluar e Implementar la Unidad de Mantenimiento en la

Conservación y Seguridad de Bienes Municipales y Limpieza de Local.

Brindar un mantenimiento adecuado de vehículos y maquinarias




Fortalecimiento e Imagen institucional con el cumplimiento de las Actividades programadas por aniversario del Distrito de El Tambo.

e. ACTIVIDADES DE CONTROL INSTITUCIONAL Custodiar los Activos fijos y bienes no depreciables que son

propiedad municipal o están bajo su administración. Controlar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad

ofrecida por el proveedor y se distribuya adecuadamente.






Tabla N° 19: Sub Gerencia de Abastecimiento. UNIDAD ORGANICA:… SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



ACCIONES DE CONTROL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES

Proveer de bienes, servicios y obras que las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad requieren para cumplir con sus metas. Observando la Ley de Contrataciones del estado y demás normas que enmarcan las contrataciones con el estado.

Coordinación de los Procesos Programables y Consolidación del Plan Anual de Contrataciones 2017

Acción Informe Múltiple

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 103.85

Acción Informe de Inclusión

PAC 40 0 5 5 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 4,153.93

Desarrollar las Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes, servicios y obras a través de Procesos de selección y/o en forma directa.

Evaluación de los Procesos de Selección y Cumplimiento Oportuno de los Requerimientos

Ordenes de Servicios

Acción 2600 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 216 216 218 650 S/. 270,005.74

Órdenes de Compra

Acción 1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 S/. 155,772.54

Brindar un Eficiente Servicio de Abastecimiento a las Unidades Orgánicas, Así Como Conservar los Recursos y Bienes de la Municipalidad.

Distribución Oportuna de Bienes y Servicios

Acción Acción 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 103.85

Capacitación de personal de la S.G. de Abastecimientos


Desarrollar el Sistema de Abastecimiento como elemento Fundamental de la Gestión.

Implementación del Sistema del Sys Abast , ampliando los módulos de almacén, control, patrimonial, y Mantenimiento de

Acción Implementaci

ón 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 207.70




Servicios Generales.

ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL

Brindar un Control Eficiente del Margesí y las altas y bajas de los bienes patrimoniales de la Municipalidad.

Bajas de Enseres y Maquinarias

Acción Resolución 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 S/. 207.70

Inventario de los Bienes Patrimoniales


Brindar un control eficiente en la Asignación de bienes.

Directiva de Asignación de bienes


Directiva de Asignación de Vehículos y Maquinarias


ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL

Custodiar y Distribuir Oportunamente los Activos fijos y bienes no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su administración,

Registro, Control y Distribución de Bienes


Elaboración de Pecosas y Kardex

Actividad Acción 1300 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 108 108 109 325 S/. 135,002.87

Elaboración del control visible de almacén

Actividad Documento 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 S/. 83,078.69

Brindar un uso adecuado de los materiales

Directiva de uso de materiales sobrantes del programa de inversiones


ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Evaluar e Implementar la Unidad de Mantenimiento en la Conservación y Seguridad de Bienes Municipales y Limpieza de Local

Implementar un Programa de Seguridad de Almacén

Acción Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 103.85

Formular un Programa de Mantenimiento y Conservación de Locales y Vehículos de la Municipalidad





Monitorear el Mantenimiento y Limpieza del Local Municipal

Acción Acción 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 S/. 41,539.34

Brindar un mantenimiento adecuado de vehículos y maquinarias

Monitorear el Mantenimiento y reparación de unidades vehiculares y maquinaria

Acción Documento 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 12,461.80

Directiva de Procedimiento para la distribución y control de combustibles para Vehículos y Maquinaria de la Municipalidad


Fortalecimiento e Imagen institucional con el cumplimiento de las Actividades programadas por aniversario del Distrito de El Tambo.

Realización del servicio del sistema eléctrico e instalaciones de reflectores de parques del Distrito.

Servicio Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,246.18

ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL

Custodiar los Activos fijos y bienes no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su administración.

Registro, Control y Distribución de Bienes


Controlar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad ofrecida por el proveedor y se distribuya adecuadamente.

Monitoreo de los Procesos de Selección en O/S y O/C



Fuente: Sub Gerencia de Abastecimientos.




4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Sistemas y Procesos es un órgano de apoyo responsable de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación sistémica de los procedimientos y de la tecnología de la información de la Municipalidad para el logro de los fines y objetivos institucionales.


Impulsar la eficiencia en la Gestión Municipal, modernizando la

infraestructura y la administración con tecnología actual. Modernizar la infraestructura y equipamiento usando tecnología Implementar un sistema de información y control del uso de los

recursos responsablemente de la municipalidad






Tabla N° 20: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Impulsar la eficiencia en la Gestión Municipal, modernizando la infraestructura y la administración con tecnología actual.

Apoyar a la Gestión Municipal a través del manejo de las tecnologías de la información

Monitorear las actividades relacionadas con las TI.

Supervisión 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 S/. 150.74

Fortalecimiento del servicio de Internet.

Servicio 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 150.74

Implementación de software

Implementación

8 1 0 1 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 S/. 301.47

Desarrollar e implementar instrumentos de Gestión

Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 150.74

Capacitar al personal en el manejo de las tecnologías de la información (Herramientas de software y hardware)

Capacitación en el uso de software de uso específico

Evento 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 150.74

Capacitación en el uso de software de uso general (Ofimática)

Evento 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 150.74

Modernizar la infraestructura y equipamiento usando tecnología

Implementar el parque informático

Adquisición de equipos

Equipo 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 150.74

Mantenimiento de la plataforma tecnológica

Mantenimiento preventivo de equipos

Servicio 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 9,044.22

Mantenimiento correctivo de equipos

Servicio 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 9,044.22

Implementar un sistema de información y control del uso de los recursos responsablemente de la municipalidad

Desarrollar, implementar y/o mantener sistemas informáticos de apoyo a los procesos de las áreas municipales.

Servicios en línea para el ciudadano a través de la página web

Módulo 20 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 S/. 753.69

Actualización de la información en la página web

Publicación 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 15,073.70




Atención de requerimientos relacionados a los sistemas informáticos

Atención 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 S/. 6,783.17

Mejoramiento y sistematización de procesos en áreas que lo requieran

Sistema 6 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 1 S/. 226.11


Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos.




4.15. GERENCIA DE RENTAS

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Rentas es la Unidad Orgánica de línea que funcionalmente depende de la Gerencia Municipal, cuya función primordial es la recaudación tributaria. El conjunto de acciones que realiza son la determinación de la deuda tributaria, cobranza de las deudas tributarias y fiscalizaciones tributarias.


Reducir la brecha de contribuyentes que no han presentado

declaración jurada de sus predios (inscripción) y aquellos que no han realizado descargo de la venta de sus predios (descargo).

Incrementar la recaudación de ingresos tributarios por concepto de impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar.

Verificar la veracidad de las Declaraciones Juradas de los predios de los contribuyentes para determinar el impuesto real y la tasa de arbitrios pagar según el uso del predio.

Mejorar la gestión administrativa de la Gerencia de Rentas, ampliar y mejorar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el Distrito de El Tambo.






Tabla N° 21: Gerencia de Rentas. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RENTAS


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV

TRIM

Reducir la brecha de contribuyentes que no han presentado declaración jurada de sus predios (inscripción) y de aquellos que no han realizado descargo de la venta de sus predios (descargo)

Monitorear la inscripción de contribuyentes nuevos

Inscripción de predio

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Verificar el registro de los predios en el SiS Tambo

Registro de predio Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Analizar la depuración de la data de los contribuyentes que han transferido sus predios

Descargo de predio Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Verificar el registro de las características de transferencia del predio en el SiS Tambo

Registro de predio Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Incrementar la recaudación de ingresos tributarios por concepto de impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar

Gestionar, coordinar la emisión y modificación de cuponeras (DD.JJ y Arbitrios) de los contribuyentes

Campaña de recaudación

Campaña 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 173.90

Monitorear la emisión y notificación de valores (Orden de Pago, Resolución de Determinación y Resolución de Multa)

Número de valores y número de contribuyentes

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Evaluar las deudas fraccionadas

Contratos y resolución de contratos de fraccionamiento

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Evaluar el traslado de valores a Coactiva

Cantidad de valores

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80




Monitorear la emisión de REC, medidas cautelares y la cobranza de deudas

Nº REC, medidas cautelares y cobranzas

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Atender las reclamaciones de los contribuyentes

Cantidad de expedientes

Expedientes 900 60 70 70 200 100 100 100 300 65 65 70 200 65 65 70 200 S/. 156,510.34

Otorgar Beneficios tributarios a los contribuyentes

Campaña de beneficio tributario

Ordenanza Municipal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 173.90

Verificar la veracidad de las Declaraciones Juradas de los predios de los contribuyentes para determinar el impuesto real y la tasa de arbitrios a pagar según el uso del predio

Monitorear la fiscalización de predios

Número de inspecciones

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Monitorear los montos determinados, pagados, las mensuras y liquidaciones realizadas, así como el incremento de áreas de construcción de los predios

Montos determinados, pagados, mensuras, liquidaciones e incremento de construcción de los predios

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Evaluar la actualización del uso de los predios para determinar el monto de pago por concepto de arbitrios

Nº de predios que cambiaron el uso

Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 2,086.80

Mejorar la gestión administrativa de la Gerencia de Rentas, y ampliar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el Distrito de El Tambo

Gestionar la actualización de los valores arancelarios

Informe Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 173.90

Gestionar la atención de cobros mediante tarjeta VISA

Elaborar un proyecto

Informe 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 173.90

Realizar manuales de procedimiento con mayor demanda

Manuales revisados con procedimientos adecuados

Informe 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 347.80

Desarrollar actividades de información que promueven la conciencia tributaria

Elaboración de volantes, trípticos, cartillas, videos

Acciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 695.60




Mejorar la tecnología de información tributaria

Mejorar el sistema SiS Tambo

Acciones 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 347.80

Recaudación de ingresos por concepto de impuestos y arbitrios

Soles Soles

160

0000

0

500

000

250

0000

250

0000

550

0000

100

0000

100

0000

100

0000

300

0000

100

0000

100

0000

100

0000

300

0000

500

000

250

0000

150

0000

450

0000

S/. 20,000.00


Fuente: Gerencia de Rentas.




4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A. ANTECEDENTES: La función de los Gobiernos Locales busca satisfacer las necesidades de la comunidad de su jurisdicción, es decir busca el bienestar de la población, utilizando con eficiencia sus recursos. La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones utiliza recursos humanos y materiales y que tienen que ser financiado de alguna manera. En ese sentido la Municipalidad tiene que organizar una Administración Tributaria eficiente y eficaz para captar recursos financieros y cubrir los gastos primordiales de administración, de servicios públicos y desarrollar obras de infraestructura en apoyo de la producción, del equipamiento urbano, etc. Entonces se resume que una mayor recaudación de tributos es una herramienta fundamental para buscar el desarrollo del distrito. El Plan Operativo de la Sub Gerencia de Administración Tributaria está orientado a incrementar los ingresos tributarios y no tributarios, de “cobrar más a los de arriba para distribuir abajo”, incentivar el cumplimiento voluntario a través de un servicio de calidad, simplificando los procedimientos administrativos, aplicando en forma justa y transparente las normas legales y teniendo como pilares los recursos humanos capacitados y el apoyo de la tecnología.


Maximizar ingresos. Incrementar la Base Tributaria. Actualizar Información. Desarrollo Profesional Trabajadores. Fortalecer Conciencia Tributaria. Gestión Tributaria. Difusión Tributaria. Generar Ingresos.






Tabla N° 22: Sub Gerencia de Administración Tributaria. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


ACTIVIDAD INDICADOR

CUALITATIVO Y/O DESC RIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Maximizar ingresos

Emisión de DD.JJ. Imp. Predial 2017

Declaraciones Juradas y determinación Imp. Predial

Contribuyente 38800 9053 9053 9053 27160 3880 3880 3880 11640 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,865.15

Maximizar Ingresos

Emisión Arbitrios 2017

Determinación de los Arbitrios Municipales.

Contribuyente 35000 8167 8167 8167 24500 3500 3500 3500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,484.15

Incrementar la Base Tributaria

Inscripciones de Predios

Declaraciones Juradas

Predios 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 3,484.15

Actualizar Información

Dar de Baja Predios Transferidos

Declaraciones Juradas

Predios 3300 275 275 275 825 275 275 275 825 275 275 275 825 275 275 275 825 S/. 3,484.15

Maximizar ingresos

Emisión del Impuesto de Alcabala

Determinación del Impuesto de Alcabala

Predio 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 3,484.15

Maximizar ingresos

Reclamos Tributarios

Informes Técnicos Contribuyentes 2000 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 S/. 3,484.15

Desarrollo Profesional Trabajadores

Capacitación Capacitación a los Trabajadores

Taller 6 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 S/. 5,484.15

Fortalecer Conciencia Tributaria

Atención Descentralizada

Descentralizada Sector 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 3,484.15

Gestión Tributaria

Elaborar Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, etc.

Justa Aplicación de las Normas Tributarias

Ordenanza 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,484.15

Maximizar ingresos

Actualizar Tarifa de los Arbitrios

Ordenanza Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 3,484.15

Maximizar ingresos

Gestión Actualización del plano Básico Arancelario

Coordinar con la GDUR

Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3,484.15

Difusión Tributaria

Fomentar la Difusión Tributaria

Difusión de los Tributos

Cartillas 6 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 S/. 10,484.15

Generar Ingresos

Actualización de Información.

Aumento de valor de los predios

Contribuyente 1400 117 117 117 350 117 117 117 350 117 117 117 350 117 117 117 350 S/. 10,484.15


Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria.




4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

A. ANTECEDENTES: La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es una Unidad Orgánica de línea que funcionalmente depende de la Gerencia de Rentas, cuya función primordial es inspeccionar, revisar, comprobar y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias es la Recaudación Tributaria.

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Ampliación de la Base Tributaria. Incremento de la recaudación. Ampliación de usos desarrollados en el predio. Generación de conciencia y riesgo tributario. Maximización del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.






Tabla N° 23: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Ampliación de la Base Tributaria.

Inspección. Inspección de contribuyentes.

Orden de fiscalización

3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 37,618.40

Incremento de la recaudación.

Liquidación. Resultado de inspección.

Documentos 3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 26,367.60

Ampliación de

usos desarrollados en el predio.

Generación de

cartas de apersonamiento.

Declaración Jurada.

Liquidación

de la deuda tributaria

3,000 150 250 250 650 250 350 250 850 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 9,837.80

Generación de conciencia y

riesgo tributario.

Campaña

descentralizada de

sensibilización y orientación al contribuyente.

Campaña. Campañas 10

2 2 2 2 3 3 3 3 S/. 4,967.90

Maximización del

cumplimiento voluntario de la

obligación tributaria.

Campaña

descentralizada de

sensibilización y orientación al contribuyente.

Difusión

informativa y distribución de

trípticos y volantes.

Propaganda

informativa 900

200 200 200 200 200 200 300 300 S/. 5,268.30


Fuente: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria




4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS

A. ANTECEDENTES: La Subgerencia de Cobranza es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Rentas; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.


Obtener mayores recursos económicos, asegurando la recaudación,

correspondiente a la deuda tributaria y no tributaria.






Tabla N° 24: Sub Gerencia de Cobranza.

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COBRANZA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Obtener mayores recursos económicos, asegurando la recaudación, correspondiente a la deuda tributaria y no tributaria.

Emisión, notificación y traslado de valores a cobranza coactiva.

Orden de pago, resoluciones de determinación y Resoluciones de Multas Tributarias.

Documento emitido

30000 1000 2000 2000 5000 2000 2500 2500 7000 2500 2500 3000 8000 3000 3000 4000 10000 S/. 27,570.67

Traslado de valores a Ejecución Coactiva.

Documento emitido

13000 1000 2000 2000 5000 1000 1000 1000 3000 750 750 1000 2500 750 750 1000 2500 S/. 17,570.67

Emisión de comunicaciones informativas y recordatorios (Gestión preventiva de cobranza).

Comunicaciones Inductivas. (Dípticos y volantes)

Documento emitido

10000 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 500 1000 1000 2500 S/. 12,570.67

Requerimiento de pago.

Documento emitido

16000 1000 1000 1000 3000 1000 2000 2000 5000 2000 2000 1000 5000 1000 1000 1000 3000 S/. 12,570.67

Fraccionamientos Resolución Gerencial de Fraccionamiento.

Documento emitido

200 10 20 20 50 10 20 20 50 10 20 20 50 10 20 20 50 S/. 11,570.67

Gestión de cobranza domiciliaria, para fortalecer la cultura tributaria de los ciudadanos.

Campaña Documento emitido

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 8,083.67


Fuente: Sub Gerencia de Cobranza




4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

A. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea encargado de fomentar el bienestar y desarrollo económico del distrito a través de acciones que faciliten el acceso al mercado de los agentes económicos, la promoción de la pequeña y microempresa, la promoción de los derechos del consumidor y la conducción del sistema de seguridad ciudadana municipal. Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, la Gerencia de Desarrollo Económico cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: a. Subgerencia de Acceso al Mercado. b. Subgerencia de Seguridad Ciudadana. c. Unidad de Defensa Civil.


ÁREA DE REGISTROS Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos

comerciales, industriales y de actividades profesionales. Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan

con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de Funcionamiento.

Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en forma corporativa.

Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº 28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y Autorización de Anuncios publicitarios.

Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a más giros comerciales.

Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este servicio.

Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para su procesamiento como corresponde.

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.

Normar y regular para la autorización de presentación de circos. Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos

públicos o particulares. Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas

"Emoliente". Normar y regular la autorización para la instalación de anuncios adosados a

la fachada y otros elementos de publicidad exterior.




Normar y regular la autorización anuncios eventuales (banderolas, afiches en marquesinas, perifoneo y similares).

Mediante trabajos de fiscalización incrementar la base de datos de registro de "autorización de kioscos".

Identificación mediante la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, de nuevos feriantes, debidamente autorizados el "grupo humano organizados".

Normar y Reglamentar la "autorización para el expendio de comidas preparadas en festividades y espectáculos públicos no deportivos".

Mediante trabajos de "campo de fiscalización", incrementar la base de datos de los administrados que no cumplen con solicitar la "autorización".

Normar y reglamentar la "autorización para interferir temporalmente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública".

Implementar programas de sistematización al Área de Registros. Incorporar personal calificado para procesamiento administrativo.

AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS. Control el incumplimiento de las normas de higiene ordenamiento del

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias Operativos a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

GIROS ESPECIALES. Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales

(Informales). Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de

bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices.

VEHICULOS MENORES. Operativos de control a vehículos menores (informales). Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor,

registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y Credencial de Conductor (Vehículos Formales).

Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en óptimas condiciones para su traslado de pasajeros.

OTRAS ACTIVIDADES Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados

(adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras, sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas, filmadoras)

Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo Económico de la población Tambina

Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).




Promocionar Capacitaciones, Ferias y Festivales, sus beneficios y ventajas, de este modo también, impulsar el turismo, la cultura, y la calidad de vida de la población.






Tabla N° 25: Gerencia de Desarrollo Económico. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



AREA DE REGISTRO

Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales.

Otorgar licencias de Funcionamiento Definitiva y/o Temporal, para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

Mediante el trabajo de fiscalización incrementará la base registral

Licencia de Funcionamie

nto 800 30 30 40 100 70 70 60 200 100 100 100 300 70 70 60 200 S/. 500.00

Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de Funcionamiento.

Otorgar licencias para mercados (no mercadillos)

Mediante persuasión y

asesoramiento técnico


nto 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 S/. 500.00

Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en forma corporativa

Licencia de Funcionamiento para Cesionarios

Mediante persuasión y

asesoramiento técnico


nto 50 3 3 4 10 7 7 6 20 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 500.00

Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº 28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y Autorización de Anuncios publicitarios.

Procedimiento Munieltambo Express (Licencia de Funcionamiento y Autorización para instalación de anuncios publicitarios)

Mediante difusión y concientización a la población tambina.


nto 800 30 30 40 100 70 70 60 200 100 100 100 300 70 70 60 200 S/. 500.00

Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a más giros comerciales

Ampliación de Giro de Licencia de Funcionamiento

Mediante difusión y concientización a la población tambina.


nto 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 S/. 500.00




Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este servicio.

Duplicado de :Licencia de Funcionamiento

Mediante difusión de los servicios que

brinda la MDT


nto 40 2 2 1 5 3 3 4 10 5 5 5 15 3 3 4 10 S/. 500.00

Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para su procesamiento como corresponde.

Cese de actividad económica

Mediante difusión de los servicios que

brinda la MDT Resoluciones 123 10 10 10 30 20 20 20 60 10 10 10 30 1 1 1 3 S/. 500.00

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Mediante la difusión a la colectividad

Autorizaciones

20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 500.00

Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos con artistas nacionales y extranjeros

Autorización para la realización de actividades sociales eventuales, no consideradas como espectáculos públicos no deportivos, en locales que cuentan con Licencia de Funcionamiento con giro a fin de la actividad

Mediante la difusión a la colectividad

Autorizaciones

10 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 2 2 5 S/. 500.00

Normar y regular para la autorización de presentación de circos.

Autorización para la presentación de circos.

Difusión del Tupa Autorizacione

s 4 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00

Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos públicos o particulares.

Autorización para la instalación de juegos mecánicos en establecimientos públicos o particulares (máximo 15 días)


s 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00




Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas "Emoliente"

Autorización Semestral para comercio de bebidas (Emolientes), en vías reguladas de 06:00 horas. A 10:00 horas o de 18:00 horas a 22:00 horas.


s 400 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 30 30 40 100 S/. 500.00

Normar y regular la autorización para la instalación de anuncios adosados a la fachada y otros elementos de publicidad exterior

Autorización para la instalación de anuncios adosados a la fachada y otros elementos de publicidad exterior por tiempo indefinido.


s 100 7 7 6 20 13 13 14 40 7 7 6 20 7 7 6 20 S/. 500.00

Normar y regular la autorización anuncios eventuales (banderolas, afiches en marquesinas, perifoneo y similares)

Autorización para anuncios eventuales (banderolas, afiches en marquesinas, perifoneo y similares)


s 60 3 3 4 10 7 7 6 20 3 3 4 10 7 7 6 20 S/. 500.00

Mediante trabajos de fiscalización incrementar la base de datos de registro de "autorización de kioscos"

Autorización anual para el funcionamiento de kioscos en la vía pública.


s 10 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 S/. 500.00

Identificación mediante la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, de nuevos feriantes, debidamente autorizados el "grupo humano organizados".

Autorización para feriante durante la realización de ferias en vías públicas autorizadas.


s 1670 138 138 139 415 138 138 139 415 138 138 139 415 141 142 142 425 S/. 500.00

Normar y Reglamentar la "autorización para el expendio de comidas preparadas en festividades y espectáculos públicos no deportivos"

Autorización para el expendio de comidas preparadas en festividades y espectáculos públicos, válidos por un día


s 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 500.00




Mediante trabajos de "campo de fiscalización", incrementar la base de datos de los administrados que no cumplen con solicitar la "autorización"

Autorización trimestral de uso de vía para carga y descarga de mercadería (en vías autorizadas, desde las 20:00 horas. Hasta las 7:00 horas. Del día siguiente)


s 10 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 3 2 5 S/. 500.00

Normar y reglamentar la "autorización para interferir temporalmente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública"

Autorización para interferir temporalmente el tránsito peatonal o vehicular en la vía pública (para eventos con fines comerciales, culturales o deportivos)


s 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 500.00

Implementar programas de sistematización al Área de Registros y

Registros de Expedientes, Emisión de Licencias, Autorizaciones, etc. Circuito administrativo y fase final, Archivos.

Actividad de Implementación de

programas computarizados

Actividades 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 500.00

Incorporar personal calificado para procesamiento administrativo

Realizar, trabajos de emisión de licencias, Evaluación Calificación de Expedientes, y Archivos.

Actividad de Implementación de

Personal.

Implementación

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 500.00

AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS Control el incumplimiento de las normas de higiene ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas

Capacitación en normas de higiene, manipulación de alimentos y bebidas, seguridad.

Comerciantes capacitados en normas de higiene, manipulación de alimentos y bebidas, y seguridad

Capacitaciones

3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,000.00

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias (en conformidad al

Cantidad de establecimientos de comercios, y servicios fiscalizados (Cantidad de

Fiscalización 2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 5, 000.00




RASA). Infracciones)

Operativos a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias

Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias (Cumplimiento de Normas Municipales)

Cantidad de Operativos a establecimientos de comercios, y servicios

Operativos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1,000.00

GIROS ESPECIALES

Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales (Informales)

Operativos Inopinados

Cantidad de establecimientos de Giros Especiales, venta de bebidas alcohólicas y prostíbulos intervenidos

Comercios informales e ilegales clausurados

20 2 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 5,000.00

Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices


Cantidad de establecimientos fiscalizados dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices

Comercios Formales sancionados

40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 S/. 4,000.00

VEHICULOS MENORES

Operativos de control a vehículos menores (informales)


Cantidad de Decomiso de vehículos sin autorización municipal (informales)

vehículos menores decomisados y sancionados

30 2 2 2 6 2 3 3 8 3 3 3 9 3 2 2 7 S/. 600.00

Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor, registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y Credencial de Conductor (Vehículos Formales)


Cantidad de Decomiso de vehículos con autorización municipal vencidas (Vehículos Formales)

vehículos menores decomisados y sancionados

100 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 600.00




Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en óptimas condiciones para su traslado de pasajeros

Capacitación de normas relacionadas a tránsito y de vehículos menores.

Numero de Capacitaciones

Capacitaciones

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1,000.00

OTRAS ACTIVIDADES Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados (adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras, sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas, filmadoras)

Presupuestar en forma pormenorizada de los mobiliarios que falta en el Área de Registros.

Implementación de mobiliario y equipos

Actividad 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 20,000.00

Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo Económico de la población Tambina

Fomentar el desarrollo económico del Distrito de El Tambo.

Elaboración de Proyectos

Proyectos 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,000.00

Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).

Presupuestar en forma pormenorizada de los vestuarios, accesorios y herramienta de trabajo.

Implementación de vestuario,

accesorios y herramientas de

trabajo

Adquisición 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00




Promocionar Capacitaciones, Ferias y Festivales, sus beneficios y ventajas, de este modo también, impulsar el turismo, la cultura, y la calidad de vida de la población.

Fortalecer la imagen de las capacitaciones, Ferias y festivales, a través acciones promocionales, a fin de incrementar la demanda y mejorar el desarrollo económico del Distrito.

Generar en el público consumidor

y visitante, una buena imagen de las capacitaciones, Ferias y Festivales

Comerciales del Distrito.

Capacitaciones, Ferias y Festivales

20 1 1 4 6 1 1 3 5 2 1 1 4 1 3 1 5 S/. 67,072.00

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 148,772.0

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico.




4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Acceso al Mercado es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mantener el orden, la higiene, la salubridad y la calidad de los

productos que se expenden a los consumidores y a la vez reducir la venta de productos adulterados y sin registro sanitario.

Asesorar a los comerciantes del distrito para la formalización de sus actividades económicas

Articular el trabajo con las Micro y pequeñas empresas del distrito, y promover la generación de oportunidades laborales

Promover el desarrollo económico local, y la competitividad, para incrementar la potencialidad y el empleo del distrito

Promocionar las actividades comerciales de las Ferias Tambinas, sus beneficios y ventajas sobre otras de la región, de este modo también, impulsar el turismo, la cultura y la calidad de vida de la población

Fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover, la creación de fuentes de trabajo temporal para pequeños empresarios y artesanos.

Erradicar y controlar el comercio ambulatorio, y así mantener ordenado el distrito.






Tabla N° 26: Sub Gerencia de Acceso al Mercado. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Mantener el orden, la higiene, la salubridad y la calidad de los productos que se expenden a los consumidores y a la vez reducir la venta de productos adulterados y sin registro sanitario.

Capacitar a los comerciantes en temas de salubridad, manipulación y conservación adecuada de los alimentos

Garantizar el buen estado y manipulación de los productos

Capacitaciones

6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 S/. 10,886.79

Controlar la vigencia de carnés de sanidad

Hacer cumplir las normas sanitarias

Rellenado de carnes nuevos

3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 S/. 2,259.99

Rellenado de carnes

revalidado 2400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 S/. 2,259.99

Control y calibración de

balanzas - operativos.

20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 2,259.99

Control de pesos por usuario - balanza

municipal

18000 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 S/. 2,259.99

Realizar inspecciones de salubridad en centros de expendio de alimentos de consumo masivo (carne, pescado, lácteos, etc.) y constatar que no sean adulterados y cuenten con el registro sanitario

Garantizar que los productos sean aptos para el consumo humano

Operativos 15 1 1 1 3 1 2 2 5 1 2 1 4 1 1 1 3 S/. 8,730.09




Controlar los aspectos de sanidad en los diferentes giros comerciales (Chifas, Pollerías, Boticas, Hospedajes, Panaderías y otros.

Evitar la propalación de enfermedades en el público consumidor y usuario de los establecimientos comerciales de El Tambo.

Control por usuario -

administrado (Operativos)

120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 8,730.09

Asesorar a los comerciantes del distrito para la formalización de sus actividades económicas

Incentivar en los comerciantes informales a la formalización de su negocio

Creación de nuevas ferias, mercados y mercadillos. Así como el fortalecimiento de los que ya existen.

Documentación

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,259.99

Realizar Campañas informativas y de sensibilización sobre las sanciones del comercio ambulatorio no autorizado

Lograr la formalización de los ambulantes y promover prácticas de honesta competencia

Campañas 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 6,573.39

Articular el trabajo con las Micro y pequeñas empresas del distrito, y promover la generación de oportunidades laborales

Impulsar los planes de negocio productivo y fortalecer a los negocios ya existentes del distrito.

Fortalecimiento de capacidades en temas económicos y de buen trato al cliente

Cursos talleres

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,886.79

Promover el desarrollo económico local, y la competitividad, para incrementar la potencialidad y el empleo del distrito

Organizar y/o sectorizar a los grupos económicos de acuerdo a los giros de negocio

Lograr el ordenamiento de los comerciantes por zonas

Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,416.69

Capacitar a las MYPES, pequeños comerciantes de bodegas, ferias y mercados para ser insertados en un campo laboral más competitivo.

Lograr que los agentes económicos Tambinos le den un valor agregado a sus productos y servicios

Capacitaciones

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,886.79




Promocionar las actividades comerciales de las Ferias Tambinas, sus beneficios y ventajas sobre otras de la región, de este modo también, impulsar el turismo, la cultura y la calidad de vida de la población

Fortalecer la imagen de las Ferias a través acciones promocionales a fin de incrementar la demanda y mejorar el desarrollo económico del distrito.

Generar en el público consumidor y visitante, una buena imagen de la actividad ferial y comercial del distrito

Acciones 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 S/. 5,495.04

Fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover, la creación de fuentes de trabajo temporal para pequeños empresarios y artesanos.

Fortalecer las ferias que se realizan de forma semanal y ocasional en el distrito, como: Feria de Achkamarca, Feria del Cuy, Feria escolar, Feria de la Umita, Feria de Hualahoyo, Feria de la Mistura, Bio Feria Ecológica, Feria Navideña, Feria Gastronómica del parque Bolognesi, Feria, del Jr Junin, Feria del Jirón Grau, Feria del Jr. Melchor Gonzales, Feria de la Av. Catalina Huanca. Feria de la Av. Simón Bolivar, Feria Semanal Ricardo Palma , Feria de los Pastos, Feria de Justicia, Paz y Vida, Feria Artesanal "El Tambo Exporta” y otras que surjan por iniciativa de los vecinos.

Lograr que cada feria se dinamice comercialmente y se convierta en un atractivo turístico, y sean los más concurridos y reconocidos por su buen tratos al público.

Acciones promocionale

s 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5,495.04

Nuevas feria 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,886.79

Capacitaciones

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 10,886.79




Erradicar y controlar el comercio ambulatorio, y así mantener ordenado el distrito.

Controlar a los ambulantes y prohibir el uso indebido de la vía pública

Mantener ordenado las calles del distrito.

Acciones operativos

permanentes 2000 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 150 150 200 500 S/. 4,416.69


Fuente: Sub Gerencia de Acceso Mercado




4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL

A. ANTECEDENTES:

La Unidad de Defensa Civil, prepara a la población ante la ocurrencia de fenómenos naturales o tecnológicos, así como evaluar su capacidad de respuesta ante ellos, para reducir las pérdidas humanas y daños materiales. Capacitar sobre los principios de Defensa Civil, para concientizar a la población en el rol que nos toca cumplir en la tarea de preparación, educación y seguridad, comprometiéndonos de manera activa y solidariamente en cada una de ellas. Establecer medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños que pudieran causar. a. Fenómenos Hidrometeorológicos: Lluvias y/o tormentas eléctricas,

Vientos fuertes, Inundaciones, Heladas y Granizadas. b. Fenómenos Geodinámicos: Deslizamiento de tierras y Huaycos. c. Fenómeno de Geodinámica Interna: Movimientos Sísmicos. d. Fenómenos Tecnológicos: Incendio Urbano y Forestal, Explosiones

Urbanas, Contaminación Ambiental, explosiones, atentados u otros. B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Estimación de Riesgo de Desastres.- Generar conocimiento de los

peligros o amenazas para analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgos de los peligros identificados.

Prevención y Mitigación de Desastres.- Acciones que se orientan a

evitar la generación de nuevo riesgos de desastres y reducir sus efectos en las poblaciones que van a ser afectadas, haciendo participes mediante los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil a las instituciones públicas, privadas y poblaciones organizadas.

Preparación y Respuesta con la Conformación de Brigadas

Escolares, Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia, Campañas de Simulacro de Sismos e Implementación de Ayuda Humanitaria.- Acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima preparación para la respuesta en caso de emergencias y desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas.






Tabla N° 27 Unidad de Defensa Civil. UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



ESTIMACIÓN DE RIESGO

DE DESASTRES

Generar conocimiento de los peligros o amenazas

para analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgos de los peligros identificados

1. Evaluación y modificación del mapa de peligros

Conocer los niveles de peligros muy alto

Documento de gestión

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 5,195.45

2. Evaluación y modificación del Plan de Contingencia ante eventos climatológicos.

Planeamiento y organización para afrontar eventos climatológicos


2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 5,195.45

3. Estudio Técnico de Evaluación de Riesgo en edificaciones o estructuras dañadas

Determinar el nivel de riesgo para la declaratoria de situación de emergencia


2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 2,795.45

PREVENSIÓN Y MITIGACIÓN DE

DESASTRES

Acciones que se orientan a evitar la

generación de nuevo riesgos de desastres y reducir sus efectos en las poblaciones

que van ha ser afectadas, haciendo participes mediante

los Grupos de Trabajo y Plataformas de

Defensa Civil a las instituciones públicas,

privadas y poblaciones organizadas.

1. Des colmatar y excavar canales pluviales abiertos y cerrados

mitigación de riesgos de

inundaciones pluviales en

viviendas adyacentes a los

canales de desagüe pluvial

Sectores de viviendas protegidas

12 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 2 5 S/. 14,195.45

2. Apertura de cunetas pluviales en carreteras afirmadas que no cuentan desagüe pluviales


inundaciones y daños estructurales

adyacentes a las carreteras.

Sectores de viviendas protegidas

8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 S/. 9,695.45

3. Limpieza y des colmatación de los afluentes de los ríos con riesgos de desbordes y deslizamientos de tierra.


inundaciones y daños estructurales en las orillas de los

ríos

Sectores vulnerable

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 S/. 12,195.45




4. Realizar inspecciones de oficio a viviendas que se encuentran en alto riesgo

mitigación de riesgos contra la salud y la vida de

las familias afectadas

Familias protegidas

6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 S/. 3,195.45

5. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación previa a eventos y espectáculos públicos.

Levantamiento de observaciones estructurales,

funcionales y no estructurales

Instalaciones estructurales

seguras 7 0 0 3 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 S/. 3,695.45

6. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación o informes de verificación previa a espectáculos en las vías públicas y locales no confinados




seguras 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 S/. 3,695.45

7. Realizar Actas de Visitas de Inspección de Edificación o informes de verificación en edificaciones a locales comerciales



Edificaciones estructurales

seguras 18 0 2 2 4 0 3 2 5 0 3 0 3 0 3 3 6 S/. 5,195.45

8. Realizar Inspecciones Técnicas De Seguridad en Edificaciones Para Instalación de Estructuras de Publicidad




seguras 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 4 S/. 3,695.45

9. Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificación para establecimientos comerciales.

Certificación a establecimientos comerciales que

cumplen las normas de seguridad.

Establecimientos

comerciales seguros

680 50 58 62 170 50 58 62 170 50 59 61 170 53 58 59 170 S/. 32,195.45




10. Establecer talleres de trabajo y capacitación con las instituciones públicas y privadas para la constitución y funciones de los Grupos de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil

fortalecimiento en capacidades y

organización en los Grupos de Trabajo

y Plataforma de Defensa Civil

Grupos de Trabajo

Constituidos 20 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 S/. 7,195.45

PREPARACIÓN Y RESPUESTA CON

LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS ESCOLARES,

INSTALACIÓN DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA, CAMPAÑAS DE SIMULACRO DE

SISMOS E IMPLEMENTACIÓN

DE AYUDA HUMANITARIA

Acciones que se

realizan con el fin de procurar una óptima preparación para la

respuesta en caso de emergencias y

desastres, garantizando una

adecuada y oportuna atención de personas

afectadas

1. Conformar las Brigadas Escolares Para la Atención de Emergencias

Fortalecer el apoyo de salvataje con rescate, amago de incendios y evacuación de los afectados

instituciones educativas

organizadas 40 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,695.45

2. Capacitar a las Brigadas Escolares de Defensa Civil para la atención de emergencias

Reducir la mayor pérdidas de vidas humanas mediante las funciones de las brigadas durante un desastre

Instituciones educativas capacitadas

40 0 0 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 10,095.45

3. Gestionar la disponibilidad de un terreno para la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia el Tambo

Capacidad espacial para la

Construcción y edificación del COE

Resolución de

designación del área de

uso

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,495.45

4. Implementar el Centro de Operación de Emergencia

Material logístico disponible para

activar el enlace de información de prevención y

respuesta

COE implementad

o 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 4,995.45

5. Operar y localizar la información en el Centro de Operaciones de Emergencia instalado

Monitoreo y análisis de información procesada para la prevención y atención de emergencias

COE Operativo e

instalado 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 3,995.45




6. Capacitar a las instituciones privadas y organizaciones sociales la participación de los simulacros

Fortalecer la capacidad de respuesta social frente a un escenario de sismo real a grado 7.0

Organizaciones sociales capacitadas

27 0 4 0 4 15 2 0 17 0 3 0 3 0 3 0 3 S/. 7,195.45

7. Organizar a nivel de instituciones privadas y organizaciones sociales los simulacros de sismos

Fortalecer la capacidad organizativa y de respuesta social frente a un escenario de sismo real a grado 8.5

Organizaciones sociales preparadas

60 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 S/. 6,195.45

8. Requerir la adquisición de bienes de ayuda humanitaria incluido su almacén

Atención oportuna para las familias

afectadas y damnificadas por

desastres y emergencias

Familias atendidas y protegidas

15 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 2 7 S/. 24,278.45

9. Implementar y operar un Almacén Seguro de los bienes de ayuda humanitaria

Proteger y distribuir adecuadamente los

bienes de ayuda humanitaria.

Ambiente adecuado

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 4,195.45


Fuente: Oficina de Defensa Civil.




4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.


Formular políticas de seguridad ciudadana






Tabla N° 28: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Formular políticas de seguridad

ciudadana

Articulación y

actualización de

mapa del delito

Articulación y

actualización de

mapa del delito

Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 45,489.64

Formulación y

articulación del

mapa de riesgo

Formulación y

articulación del

mapa de riesgo

Mapa 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 45,489.64

Consultas públicas

ordinarias del plan

local de seguridad

ciudadana

realizadas

Consultas públicas

ordinarias del plan

local de seguridad

ciudadana realizadas

Acta 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 45,806.81

Sesiones Ordinarias

del CODISEC

Sesiones Ordinarias

del CODISEC Acta 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 47,075.51

Plan de Patrullaje

Integrado 2017,

formulado y

ejecutado

Plan de Patrullaje

Integrado 2017,

formulado y

ejecutado

Plan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,331.06

Secretario Técnico

del CODISEC y

servidor o

funcionario

encargado de

planificación y/o

presupuesto del

gobierno local

capacitados

Secretario Técnico

del CODISEC y

servidor o

funcionario

encargado de

planificación y/o

presupuesto del

gobierno local

capacitados

Capacitación 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 45,489.64

Recuperación de

espacio público

planificado

Recuperación de

espacio público

planificado

Espacio

Público

Recuperado

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,331.06

Informes de

evaluación de

desempeño de los

integrantes del

CODISEC,

presentados uno

cada trimestre

Informes de

evaluación de

desempeño de los

integrantes del

CODISEC,

presentados uno

cada trimestre

Informe 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 45,806.81

Publicación del

PLSC y directorio

de los integrantes

del CODISEC en la

web de la

Publicación del PLSC

y directorio de los

integrantes del

CODISEC en la web

de la Municipalidad

Publicacion 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,331.06




Municipalidad

Publicación de

informes

periódicos de

evaluación y

acuerdos de las

sesiones del CLSC

en la web de la

Municipalidad

Publicación de

informes periódicos

de evaluación y

acuerdos de las

sesiones del CLSC en

la web de la

Municipalidad

Publicación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 47,075.51

Implementar el

Patrullaje

Integrado por

sector

Implementar el

Patrullaje Integrado

por sector

Sector 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 83,233.20

Organización e

Implementación de

las Juntas Vecinales

Organización e

Implementación de

las Juntas Vecinales

Juntas

Vecinales 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 45,489.64

Ejecutar Patrullaje

Mixto en la

jurisdicción del

Distrito de El

Tambo

Ejecutar Patrullaje

Mixto en la

jurisdicción del

Distrito de El Tambo

Ejecución 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 47,075.51

Capacitación y

entrenamiento

dirigido a los

efectivos de

Serenazgo, en

temas de desastres

naturales y acción

de rescate.

Capacitación y

entrenamiento

dirigido a los

efectivos de

Serenazgo, en temas

de desastres

naturales y acción de

rescate.

Capacitación 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 45,806.81

Capacitación a los

coordinadores y

vecinos de las JJ.VV.

en materia de

desastres naturales

Capacitación a los

coordinadores y

vecinos de las JJ.VV.

en materia de

desastres naturales

Capacitación 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 S/. 45,806.81

Conformación de

Brigadas de

Seguridad en las II,

EE. Piloto.

Conformación de

Brigadas de

Seguridad en las II,

EE. Piloto.

Brigadas de

Seguridad

pilotos

conformadas

3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,648.23

Talleres de

sensibilización en

las II.EE sobre en

seguridad vial,

salubridad

Talleres de

sensibilización en las

II.EE sobre seguridad

vial, salubridad

Actividad 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 1 S/. 45,489.64




Conformación y

funcionamiento de

Juntas Vecinales

Conformación y

funcionamiento de

Juntas Vecinales

Resolución 15 0 2 3 5 1 2 2 5 2 3 0 5 0 0 0 0 S/. 47,551.26

Elaboración y

reparto de material

didáctico con

contenidos sobre la

seguridad

ciudadana

Elaboración y

reparto de material

didáctico con

contenidos sobre la

seguridad ciudadana

Material

Didáctico 10000 0 0 5000 5000 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 50,000.00

Simulacros de

Seguridad

Ciudadana en

prevención de

violencia, delitos

faltas y

contravenciones,

prevención de

emergencia,

desastres naturales

y accidentes de

tránsito

Simulacros de

Seguridad Ciudadana

en prevención de

violencia, delitos

faltas y

contravenciones,

prevención de

emergencia,

desastres naturales y

accidentes de

tránsito

Simulacros

ejecutados 6 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 S/. 46,123.99

Promoción y

difusión del Centro

de Operaciones de

videocámaras de

vigilancia

Promoción y difusión

del Centro de

Operaciones de

videocámaras de

vigilancia

Difusión y

Promoción 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,172.47

Captación de faltas

y delitos a g través

de las cámaras de

video vigilancia

Captación de faltas y

delitos a g través de

las cámaras de video

vigilancia

Imágenes 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 83,233.20

Operativos

multisectoriales de

prevención de

violencia, delitos,

faltas y clausura de

locales informales

Operativos

multisectoriales de

prevención de

violencia, delitos,

faltas y clausura de

locales informales

Operativos

multisectorial

es

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 47,075.51

Encuentro

deportivo entre

juntas Vecinales Deporte por la Seguridad

Ciudadana del


Encuentro deportivo

entre juntas Vecinales Deporte por la Seguridad

Ciudadana del


Encuentro

deportivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 45,331.06




Equipamiento de las Juntas Vecinales de Seg. Ciud. con equipos básicos de seguridad (chalecos, gorros y silbatos de policía)

Equipamiento de las Juntas Vecinales de Seg. Ciud. con equipos básicos de seguridad (chalecos, gorros y silbatos de policía)

Indumentaria 200 0 0 20 20 20 30 30 80 30 30 20 80 20 0 0 20 S/. 76,889.75

implementar la Coordinación de Juntas Vecinales con material Logístico

buen funcionamiento de la oficina para su desenvolvimiento en las actividades programadas y su ejecución de las mismas

Equipamient

o 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45,331.06

ejecución del Proyecto, ampliación y mejoramiento del Servicio de Vigilancia digital y comunicaciones del Área de Seguridad Ciudadana del Distrito de El Tambo - Huancayo - Junín II Etapa

Distrito Seguro con acceso a las Tecnologías de última generación para identificar los hechos y personas que cometen delitos y o faltas.

Proyecto /

Obra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 45,331.06

Delitos y faltas contra el patrimonio

Disminuir y combatir la delincuencia, el

alcoholismo, la violencia familiar, la

venta de drogas y otros ilícitos que

afecten a la población del distrito.

Intervenciones 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 54,687.65

Delitos y faltas contra la vida el cuerpo y la salud


Delitos y faltas contra la moral y las buenas costumbres


Accidente e infracción de transito


Delitos y faltas contra la tranquilidad y el orden publico


Delito de micro comercialización de drogas


Delitos y faltas Contra la familia


Servicio a la colectividad


PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,778,705.00

Fuente: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.




4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL

A. ANTECEDENTES: La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental es un órgano de línea encargado de fomentar el bienestar y el desarrollo social y ambiental del distrito a través de la prestación de servicios de cultura, deporte, ornato, limpieza pública, protección y promoción del medioambiente, y promoción social. La dimensión ambiental expresada en la Gestión Ambiental, se pone en primer orden, por ser un problema latente y debe formar parte de un proceso de implementación, ejecución permanente, orientada al posicionamiento de un Distrito líder en Gestión Ambiental. La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal y para el mejor cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a. Sub Gerencia de Cultura y Deporte b. Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente. c. Sub Gerencia de Promoción Social.


Brindar a la población un ambiente libre de contaminación visual y

contar con entornos económicos. Proporcionar espacios que satisfagan las necesidades deportivas del

ciudadano. Contribuir a fomentar en el distrito hábitos saludables, identificando

factores de riesgo en la población. Fortalecer la capacidad para eliminar el racismo y la intolerancia

creando conciencia de solidaridad. Brindar apoyo y reforzamiento a los estudiantes de las diferentes

áreas y necesidades humanas, amopliando y consolidando su formación académica.

Dar a conocer y educar tanto en las nociones básicas de tenen cia responsable en el ámbito privado como asi mismo disminuir el impacto que posee el incumplimiento de ello en el espacio público.






Tabla N° 29: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO


Brindar a la población un ambiente libre de contaminación visual y contar con entornos armónicos.

Mantenimiento y cuidado del Ornato del Distrito de El Tambo.

Ambiente ordenado y limpio

Campañas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 4,000.00

Proporcionar espacios que satisfagan las necesidades deportivas del ciudadano.

Mantenimiento de espacios deportivos del Distrito de El Tambo.

Espacios deportivos adecuados y equipados

Campañas 6 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 S/. 12,000.00

Contribuir a fomentar en el distrito hábitos saludables, identificando factores de riesgo en la población.

Campañas de salud preventiva en zonas marginales y rurales del Distrito.

Población consciente de la salud preventiva

Campañas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 6,000.00

Fortalecer la capacidad para eliminar el racismo y la intolerancia creando conciencia de solidaridad.

Prohibición del racismo y la discriminación en todos los ámbitos y formas en la jurisdicción del distrito de El Tambo.

Población consciente de su rol frente a la sociedad

Capacitaciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 2,000.00

Brindar apoyo y reforzamiento a los estudiantes de las diferentes áreas y necesidades humanas, amopliando y consolidando su formación académica.

Creación de la Academia Municipal Pre Universitaria El Tambo

Jóvenes y señoritas preparadas para postular a las univerisdades.

Capacitación Supervisión

2 1 1 0 1 1 0 S/. 56,000.00




Dar a conocer y educar tanto en las nociones básicas de tenen cia responsable en el ámbito privado como asi mismo disminuir el impacto que posee el incumplimiento de ello en el espacio público.

Difusion de la Ordenanza Municipal que establece el regimen municipal de tenencia, registro y oproteccion de mascotas en el distrtito de El Tambo.

Poblacion conciente de la tenecia responsable de canes

Campañas Capacitaciones

4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 10,000.00


Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.




4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL

A. ANTECEDENTES:

La Unidad Promoción Social es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Mejorar la calidad y ampliar la atención de los programas sociales a

los sectores vulnerables.






Tabla N° 30: Promoción Social. UNIDAD ORGANICA:PROMOCION SOCIAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Mejorar la calidad y ampliar la atención de los programas sociales a los sectores vulnerables

Realizar supervisión a las diversas áreas de promoción social

seguimiento y verificación de las metas establecidas

Acta de supervisión

4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 S/. 6,667.14

Actividades por la vulneración de derechos contra las mujeres

concientización Relación de participantes

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 S/. 3,333.57

Proponer ordenanzas Municipales en favor de la población.

calidad de servicio y prevención

Aprobación Y Publicación

3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 S/. 5,000.36

Convenios con instituciones públicas y privadas

alianza estratégica con instituciones públicas y privadas

Convenios 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 5,000.36

Concientización y sensibilización de los derechos y deberes de la población vulnerable

concientización relación de participantes

3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 5,000.36

elaboración de documentos del área

adecuado servicio Reportes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 20,001.43

Promover una adecuada atención del comedor auto gestionado Víctor Raúl haya de la torre

Beneficio social Requerimientos y actas de supervisión

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 20,001.43

Cumplimiento de los convenios suscritos entre el programa beca 18 y techo propio

Acción Fichas de supervisión y fotografías

11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,334.64




supervisión de las organizaciones social de base para el cumplimiento de objetivos

brindar un servicio eficiente

actas de supervisión

4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 6,667.14

Taller vivencial dirigido a los servidores del área de promoción social sobre los programas sociales del estado

Promoviendo capacidades

relación de participantes

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,666.79

Reunión de información y compromiso , confraternidad, con autoridades , organizaciones sociales de base , etc.

Coordinación Ficha de inscripción

3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 5,000.36

IMPLEMENTACION DEL AREA DE PROMOCION SOCIAL

ADECUADO SERVICIO

REQUERIMEINTOS

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,666.79

Adecuada empadronamiento atención, envío y aplicación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)

Eficiente atención Reporte de los empadronados

11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18,334.64


Unidad Orgánica: Promoción Social.




4.25. UNIDAD ORGÁNICA: CASA HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES "CASTILLA Y LEON"

A. ANTECEDENTES:

La casa hogar de niños y niñas trabajadores "CASTILLA Y LEON"- de la municipalidad distrital de El tambo vela por el desarrollo integral de los niños trabajadores en riesgo y de escasos recursos.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Mejorar la calidad y ampliar la atención de los programas sociales a

los sectores vulnerables. Velar por el desarrollo holístico de la casita de niños/as trabajadores

“Castilla y León". Identificación de niños y niñas trabajadores del distrito de El Tambo. Seguimiento de casos de cada niño y niña. Se brindará alimentación balanceada en el desayuno y almuerzos

diarios a cada niño y niña trabajador. Intensificar en los beneficiarios una educación en valores para

fomentar hombres y mujeres que actúen con amor, solidaridad, respeto, responsabilidad, etc.

Realizar el control de talla y peso de los beneficiarios y entrega de menús por el personal especializado.

Identificar situaciones que vulnere los derechos de los beneficiarios para ser derivados a DEMUNA.

Orientación Psicológica al beneficiario y su entorno familiar Fomentar, potenciar y plasmar las habilidades y destrezas de los

beneficiarios. Niños y niñas sanos y felices. Experiencias de vida como modelo a seguir. Escuela de padres para la sensibilización y concientización de la vida. Personal identificado con su labor dentro y fuera de la Casita Hogar. Niños y Niñas formado íntegramente en las áreas curriculares. Afianzar los conocimientos sobre nuestra identidad local, regional y

nacional. Promover campaña de recolección de útiles escolares e implementos

para la casita hogar. Sensibilización y concientización de derechos y deberes de los niños y

niñas trabajadores Adoptar medidas para erradicar el trabajo infantil. Incentivar, fomentar el derecho a la recreación familiar y la salud

mental. Celebración de los cumpleaños de los niños y niñas trabajadores.




Celebración de las fechas cívicas a desarrollar. Apoyo y orientación a los niños y padres para la inscripción al SIS. Conciencia sobre el aseo personal y d ela familia. Recojo de información de la situación escolar de cada niño y niña

trabajador en cada una de la I.E. donde estudia. Celebración de la navidad y año nuevo del niño y la niña trabajador. Nivel alcanzado de los trabajos en la casita hogar. Modernizar la estructura y equipamiento de la Casita Hogar. Cuidado y presentación de los beneficiarios para la identificación de la

Institución. Mejorar la atención a los beneficiarios. Administración eficiente, transparente y oportuna en el manejo de los

recursos: en bienes, humanos y financieros.






Tabla N° 31: Unidad Orgánica: Casa Hogar. UNIDAD ORGÁNICA: CASA HOGAR


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Velar por el desarrollo holístico de la casita de niños/as trabajadores "Castilla y León".

Apoyo psicopedagógico social

Mejorar su calidad de vida.

Cuaderno de registro de asistencia

12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Identificación de niños y niñas trabajadores del distrito de El Tambo.

Focalización de lugares

Disminuir la cantidad de niños y niñas trabajadores.

Padrón de niños(as)

(2017) 3 I 1 I 1 I 1 I 1 2857.67

Seguimiento de casos de cada niño y niña.

Visita domiciliaria Eficacia en la

atención Anecdotario 7 I I 2 I I 2 I I 2 I 1 6667.89

Se brindará alimentación balanceada en el desayuno y almuerzos diarios a cada niño y niña trabajador.

Alimentación continua

Disminuir la desnutrición

Cuaderno de registro de desayuno y almuerzo.

12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Intensificar en los beneficiarios una educación en valores para fomentar hombres y mujeres que actúen con amor , solidaridad , respeto, responsabilidad , etc.

Orientación, charlas, talleres vivenciales.

Mejorar su calidad de vida.

Monitoreo y supervisión.

12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Realizar el control de talla y peso de los beneficiarios y entrega de menús por el personal especializado.

Elaboración de menú balanceado. Control de peso y talla en los Centros de Salud.

Disminuir la desnutrición.

Registro de peso y talla.

Programación de menús. Escala de medición

4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Identificar situaciones que vulnere los derechos de los beneficiarios para

Asesoramiento Jurídico.

Seguimiento y atención de casos

Cantidad de casos

12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67




ser derivados a DEMUNA.

Orientación Psicológica al beneficiario y su entorno familiar

Terapia personalizado y familiar

Mejorar su salud mental

Informe 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Fomentar, potenciar y plasmar las habilidades y destrezas de los beneficiarios.

Talleres vacacionales

Monitoreo Escala

valorativa 2 I I 2 1905.11

Niños y niñas sanas y felices.

Campañas de salud

Diagnóstico Escala

valorativa 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Experiencias de vida como modelo a seguir.

Desayuno de confraternidad

con las autoridades,

funcionarios y sindicato de la

MDT.

Monitoreo Escala

valorativa 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Escuela de padres para la sensibilización y concientización de la vida.

Talleres psicopedagógicos y social.

Monitoreo Escala

valorativa 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Personal identificado con su labor dentro y fuera de la Casita Hogar.

Capacitación al personal

Monitoreo Escala

valorativa 3 I 1 I 1 I 1 2857.67

Niños y Niñas formado íntegramente en las áreas curriculares.

Apoyo y reforzamiento en sus tareas en las diferentes áreas de la EBR.

Niveles de aprendizaje.

Escala valorativa

12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Afianzar los conocimientos sobre nuestra identidad local, regional y nacional.

Visita a muesos, centros arqueológicos, etc.

Enriquecer sus conocimiento

Escala valorativa

4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Promover campaña de recolección de útiles escolares e implementos para la casita hogar.

Organizar el cuarto bautizo escolar "Ayúdame a estudiar"

Niño con útiles escolares y local implementado

Informe 2 I 1 I 1 1905.11

Sensibilización y concientización de derechos y deberes de los niños y niñas trabajadores

Desarrollar talleres dirigido a los niños y niñas, padres sobre los derechos y deberes.

Respeto a los derechos y deberes

como ciudadano

Campañas y capacitaciones.

4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22




Adoptar medidas para erradicar el trabajo infantil.

IV Foro "EL TRABAJO NO ES COSA DE NIÑOS". I Exposición de fotos "LA REALIDAD DEL TRABAJO INFANTIL".

Disminución del trabajo infantil y

exposición visual.

Campañas y capacitaciones.

2 I 1 I 1 1905.11

Incentivar, fomentar el derecho a la recreación familiar y la salud mental.

Organizar el "Concurso de payasitos en El Tambo 2017"

Salud mental adecuada.

Informe. 1 I 1 952.56

Incentivar, fomentar el derecho a la recreación familiar y la salud mental.

Fiesta infantil Confraternidad Informe 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Celebración de las fechas cívicas a desarrollar.

Día del agua(22 de marzo)

Concientización e importancia de la

actividad. Informe. 12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Apoyo y orientación a los niños y padres para la inscripción al SIS.

Campaña de difusión.

Salud adecuada. Casos

atendidos. 3 I 1 I 1 I 1 2857.67

Conciencia sobre el aseo personal y de la familia.

Aseo personal adecuado a diario.

Buena salud. Registro

anecdotario. 12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Recojo de información de la situación escolar de cada niño y niña trabajador en cada una de la I.E. donde estudia.

Visitas inopinadas para su monitoreo.

Nivel académico. Escala

valorativa 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Celebración de la navidad y año nuevo del niño y la niña trabajador.

Chocolatada navideña.

Confraternidad. Informe. 2 I 1 I 1 1905.11

Nivel alcanzado de los trabajos en la casita hogar.

Informe de cantidad de niños que albergó la casita hogar y la proyección para el año 2018.

Informe de cada responsable de

área.

Escala valorativa

4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Modernizar la estructura y equipamiento de la Casita Hogar.

Mantenimiento de la Institución e implementación de bienes y menajes.

Evaluación mediante Ítems

Escala valorativa

4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22

Cuidado y presentación de los

Adquisición de Uniformes y una

Presentación Institucional,

Escala valorativa

2 I 1 I 1 1905.11




beneficiarios para la identificación de la Institución.

banderola.

Mejorar la atención a los beneficiarios.

Reuniones de coordinación e implementación del Reglamento Interno.

Calidad de servicio Informe- 12 I I I 3 I I I 3 I I I 3 I I I 3 11430.67

Administración eficiente, transparente y oportuna en el manejo de los recursos: en bienes, humanos y financieros.

Supervisión y evaluación del cumplimiento de metas y actividades de las áreas.

Cumplimiento de objetivos y planes.

Informes 4 I 1 I 1 I 1 I 1 3810.22


Unidad Orgánica: Casa Hogar




4.26. UNIDAD ORGANICA DE TECHO PROPIO

A. ANTECEDENTES:

La Unidad Orgánica de Techo Propio es un órgano encargado del Programa Techo Propio que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad






Tabla N° 32: Unidad Orgánica de Techo Propio UNIDAD ORGANICA: TECHO PROPIO


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Fortalecer la capacidad de gestión de la

municipalidad.

Coordinación con autoridades para el desarrollo de las charlas informativas del Programa "Techo Propio".

N° de Coordinaciones realizadas con autoridades.

Informe 1 1 1 0 0 0 50.00

Charla Informativa sobre los requisitos, inscripción y beneficios que brinda el Programa "Techo Propio".

N° Charlas/N° de personas informadas sobre el programa.

Evento/Registro de participantes

8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 400.00

Atención y Asesoría sobre el Programa "Techo Propio".

N° personas informadas sobre el programa.

Registro de participantes

310 40 40 80 40 40 80 40 40 80 40 30 70 150.00

Participación en Campañas de Servicios Sociales.

N° personas informadas sobre el programa.

Campañas/Registro de participantes

2 0 1 1 1 1 0 200.00

Desarrollo de la Festivivienda en el distrito de El Tambo.

N° de empresas participantes

Evento/Registro de participantes

1 0 1 1 0 0 900.00

Inscripción de postulantes al Programa "Techo Propio".

N° personas inscritos

Formularios de postulación

76 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 5 7 7 19 300.00


Fuente: Unidad Orgánica de Techo Propio




4.27. UNIDAD ORGANICA DE BECA 18

A. ANTECEDENTES:

La Unidad Orgánica de La oficina descentralizada de Beca 18 de El Tambo depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Promover la articulación de actores de la educación para construir una

educación básica de calidad.






Tabla N° 33: Unidad Orgánica de Beca 18 UNIDAD ORGANICA: BECA 18


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Promover la articulación de actores de la

educación para construir una

educación básica de calidad.

Coordinación con autoridades de las Instituciones Educativas del nivel secundaria del distrito de El Tambo, sobre el desarrollo de las campañas información y difusión del PRONABEC.

N° de I.E. coordinadas en el distrito de El Tambo.

N° Coordinaciones

12 0 0 5 5 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00

Campaña de Información y Difusión de las diversas modalidades de Becas que subvenciona, gestiona y canaliza el PRONABEC, a nivel de las I.E. del nivel secundaria del distrito de El Tambo y personal de la Municipalidad.

N° Campañas Evento/Registro de participantes

12 0 0 0 0 2 2 2 6 2 2 1 5 1 0 0 1 1500.00

Información y Asesoría sobre nivel socio económico y proceso de inscripción a las diversas modalidades de Becas que subvenciona, gestiona y canaliza el PRONABEC.

N° personas informadas y asesoradas sobre el programa.


350 50 30 30 110 20 20 20 60 30 30 30 90 30 30 30 90 300.00


Fuente: Unidad Orgánica de Beca 18




4.28. UNIDAD ORGÁNICA: AREA DE LA MUJER

A. ANTECEDENTES:

La Unidad Orgánica: Área de la Mujer tiene el fin de promover los derechos de las mujeres que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Promoción, prevención, difusión y sensibilización de los derechos y

deberes de la mujer Impulsar, promover y contribuir a la igualdad de género entre el varón

y la mujer Promover el empoderamiento de las mujeres Campañas preventivas de salud Asistencia e inclusión social Promover un hogar refugio para las mujeres víctimas de violencia Asesoramiento legal permanente






Tabla N° 33: Unidad Orgánica: Área de la Mujer AREA DE LA MUJER


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Promoción, prevención, difusión y sensibilización de los derechos y deberes de la mujer

Capacitaciones en coordinación con Agentes Municipales, Colegios, PVL, etc.

Talleres participativos


1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00

difusión por los distintos medios

TV , radio, pag. web, ect.

Documentado 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000.00

Impulsar, promover y contribuir a la igualdad de género entre el varón y la mujer

Promover la igualdad de género con el proyecto "hombres por relaciones igualitarias"

Acuerdo con Ministerio de la Mujer

Acuerdo mutuo 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 300.00

Promover el empoderamiento de las mujeres

Taller de mujeres lideres Actividad Plan de trabajo 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00

Gestionar espacios laborales para mujeres lideres

gestionar Documentado 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0.00

Campañas preventivas de salud

Campañas medicas integrales con médicos internacionales

Coordinación con instituciones

Fotografías y plan de trabajo

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2.000.00

Campañas ginecológicas

Capacitación de prevención y descarte de cáncer ginecológico

Registro de personas capacitadas

1200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 600 200 200 200 600 1,000.00

Toma de PAP Registro de atenciones a los beneficiarios

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 100 100 100 300 5,000.00

Entrega de resultados del PAP

Registro 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 100 100 100 300 200.00

Asistencia e inclusión social

Atención de casos sociales

atenciones diarias registro de atenciones

60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 1,500.00

visitas domiciliarias registro de visitas 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 200.00

apoyo diversos a casos sociales

registro de casos sociales

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 1,000.00

Promover un hogar refugio para las mujeres víctimas de violencia Coordinaciones

Gestión plan de trabajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5,000.00

Asesoramiento legal permanente Orientación

atenciones diarias registro de atenciones

120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 20,200

Unidad Orgánica: Área de la Mujer




4.29. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.

A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente, es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.


COMPONENTE I: SEGREGACION EN LA FUENTE.

OE 01Deserrollar organizada y planificada las actividades del

Programa, mediante la efectividad y eficacia del recurso humano.

OE 02. Contribuir en la formación de todos los ciudadanos Tambinos con una adecuada conciencia colectiva y hábitos familiares, institucionales de buenas prácticas ambientales y de mutua responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos municipales del área urbana del distrito.

OE 03.Garantiza la recolección selectiva de los residuos sólido, al 50% de viviendas empadronadas, mediante la descomposición controlada del material orgánico y disposición final del material de desecho, resaltando la importancia del rol del reciclador y su inclusión social y económica.

COMPONENTE II: LIMPIEZA PUBLICA. Recolección de residuos sólidos en forma integral, acompañados

en temas de sensibilización, considerando el bienestar en la salud y el ambiente.

COMPONENTE III: PARQUES Y JARDINES. Realizar el mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y

bermas con recursos humanos y naturales. Brindar seguridad ciudadana, inmuebles y en instalaciones

general que pueden ser afectadas por las ramas o raíces de los árboles.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura de los complejos deportivos y juegos mecánicos.

Realizar campañas de reforestación y forestación para la conservación del ambiente.




Producir compostaje para la fertilización de áreas verdes Producir plantas ornamentales y forestales en el vivero e

invernadero. Instalación de vivero e invernadero municipales para la

producción de plantones forestales y ornamentales y especies exóticas.

Talleres y capacitación, al personal de parques y jardines relacionados con la labor que desempeñan y a la población.

COMPONENTE IV: SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el Medio Ambiente;

Mitigar y Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de El Tambo y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental.


La programación de actividades se detalla en la tabla N° 31, 32, 33 y 34.




Tabla N° 31: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente I: Segregación en la Fuente SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE I: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


OE 01Deserrollar organizada y

planificada las actividades del

Programa, mediante la efectividad y eficacia del

recurso humano.

1.1 Planificación y organización de trabajo de la Línea de Acción: Gestión de Manejo de RRSS - Aprovechables

Elaboración Plan de Trabajo

2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 454

1.2 Diagnostico situacional del campo y distribución de las zonas empadronadas, reciclaje y comercialización de material aprovechable

Diagnóstico y zona de intervención

Documento 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 909

1.3 Capacitación e intercambio de experiencia del Recurso Humano: Asistencia Técnica del MINAM y Pasantías a Municipalidades.

Asistencia Charlas 5 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 1,136

1.4 Publicidad y difusión en medios de comunicación y escrito.

Publicidad Difusión 10 1 1 2 4 0 1 2 3 1 1 1 3 0 0 0 0 S/. 7,271

1.5 Fomentar la Formalización de Asociaciones de Recicladores Convocatoria del Programa de Formalización

Convocatoria Asociación 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,954




de Recicladores

1.6 Conformación de Comités y brigadas Ambientales

Grupos Brigadas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 S/. 409

1.7 Monitoreo de las actividades programadas en el área

Estado Situacional Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 7,726

1.8 Evaluación del desempeño social, económico y ambiental del Programa

Comercialización de materia

reaprovechable Estudio 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 454

1.9 Formulación, programación del Plan de Trabajo del Programa de Segregación 2018

Organizar Plan de Trabajo

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 227

1.10 Informar las actividades ejecutadas y programadas en áreas

Avance de actividades Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 227

OE 02. Contribuir en la formación

de todos los ciudadanos

tambinos con una adecuada conciencia

2.1 Planificación y organización de trabajo de la Línea de Acción: Educación y Sensibilización Ambiental


2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 454




colectiva y hábitos familiares,

institucionales de buenas prácticas ambientales y de

mutua responsabilidad en el manejo de

los residuos sólidos

municipales del área urbana del

distrito.

2.2 Fomentar la Educación Ambiental mediante la segregación efectiva de residuos sólidos de las viviendas, con el uso herramientas y utensilios para el mejor desarrollo.

Educación y Sensibilización

Ambiental Viviendas 4000 2000 1000 1000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,813

2.3 Fomentar la Educación Ambiental mediante la segregación efectiva de residuos sólidos en las diferentes áreas del Municipio Distrital de El Tambo

Educación Ambiental áreas 28 0 0 4 4 4 4 4 12 4 4 4 12 0 0 0 0 S/. 7,813

2.4 Fomentar la Educación Ambiental mediante la segregación efectiva de residuos sólidos de los centros comerciales, ferias, instituciones educativas y otros, con el uso de herramientas y utensilios para el mejor desarrollo.

Capacitación Sesiones 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 S/. 3,906




2.5 Reforzar la Educación Ambiental en viviendas, instituciones educativas de las zonas piloto de años anteriores

Capacitación instituciones 12 0 0 0 0 2 2 2 6 2 2 2 6 0 0 0 0 S/. 7,813

2.6. Difundir y promocionar el uso de tachos ecológicos en centros comerciales, instituciones educativas, instituciones privadas, ferias, entre otros.

promocionar instituciones 12 0 0 0 0 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 1,818

2.7 Informar las actividades ejecutadas y programadas en el área


OE 03.Garantiza la recolección

selectiva de los residuos sólido, al 50% de viviendas empadronadas,

mediante la descomposición controlada del

material orgánico y disposición final

del material de desecho,

resaltando la importancia del

rol del reciclador y su inclusión social

y económica.

3.1 Planificación y organización de trabajo de la Línea de Acción: Educación y Sensibilización Ambiental


2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 227

3.2 Fomentar el uso de utensilios adecuados para la segregación efectiva de residuos sólidos, bolsa negra, bolsa blanca, bolsa marrón de material polietileno y costal de rafia

semanal bolsas 192000 16000 16000 16000 48000 16000 16000 16000 48000 16000 16000 16000 48000 16000 16000 16000 48000 S/. 15,906




3.3 Recolección Selectiva de RRSS - Aprovechable de las zonas piloto

Recolección Anual toneladas 459000 32000 32000 32000 96000 37000 37000 37000 111000 42000 42000 42000 126000 42000 42000 42000 126000 S/. 27,325

3.4 Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Aprovechable - Reciclable

Recolección Anual toneladas 435000 30000 30000 30000 90000 35000 35000 35000 105000 40000 40000 40000 120000 40000 40000 40000 120000 S/. 13,634

3.5 Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Aprovechable - Material Orgánico

Recolección Anual toneladas 24000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000 6000 S/. 454

3.6 Incentivar la segregación efectiva de residuos sólidos en las viviendas mediante la entrega semestral de incentivos a los vecinos que participan.

Segregación constante

vivienda 12000 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 6000 S/. 11,361

3.7 Informar actividades ejecutadas y programadas en el área


TOTAL PRESUPUESTO S/. 121,202.00

Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.




Tabla N° 32: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente II: Limpieza Pública y Medio Ambiente. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE iI: LIMPIEZA PUBLICA


ACTIVIDADES INDICADOR

CUALITATIVO Y/O DESCRIPCION

UNIDAD MEDIDA

META 2017


ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II

TRIM JUL AGO SET

III TRIM

OCT NOV DIC IV

TRIM

Recolección de residuos sólidos en forma integral, acompañados en temas de sensibilización, considerando el bienestar en la salud y el ambiente.

Recojo de residuos sólidos con maquinaria (09 compactadoras, 01 camión)

Recojo de residuos sólidos domiciliarios y puntos críticos

TN 43200 3600 3600 3600 10800 3600 3600 3600 10800 3600 3600 3600 10800 3600 3600 3600 10800 S/. 792,420

Infraestructura 28 de julio

Mejoramientos Días 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 73

Atención Medica a los trabajadores

Vacunaciones Días 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 73

Recojo de residuos sólidos con camioneta (carrito recolector)

Reforzamiento para el recojo de

RR.SS. TN 2520 210 210 210 630 210 210 210 630 210 210 210 630 210 210 210 630 S/. 46,224

Levantamiento de Tierra y desmonte en las vías y puntos críticos con maquinaria pesada

Intervención en puntos álgidos

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 220

Barrido de calles

Limpieza de vías KM/Eje/d

ia 173880 14490 14490 14490 43470 14490 14490 14490 43470 14490 14490 14490 43470 14490 14490 14490 43470 S/. 2,689,489

limpieza de canal y acequias de zonas periféricas

Se realizara en operativos

Días 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 50,220

Operativos en papeleo y recolección de residuos solidos

Intervención en lugares álgidos

Días 46 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 2 10 S/. 50,844

Actividades Recreativas

Días 6 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 S/. 50,110




Programas y campañas ambientales

Sensibilización en manejo de RR.SS

Eventos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 50,220

Capacitaciones, implementación de prevención y salud ocupacional para el personal de limpieza publica

Personal calificado

Eventos 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 S/. 50,073

Supervisión de mantenimiento de vehículos asignados al área de limpieza pública.

Para evitar futuras fallas mecánicas

Mantenimiento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 50,220

Atención a reclamos

Informes Días 312 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 S/. 55,723

Informes del operador de residuos solidos

Para la evaluación y diagnostico

Documento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 50,220

Plan de seguridad y salud en el trabajo -Implementación y Capacitaciones

Identificación de peligros evaluación y control de riesgos

Eventos 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 50,073

Fumigación Eliminación de plagas

Acción 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 50,073

PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,036,277





Tabla N° 33: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente III: Parques y Jardines. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE III: PARQUES Y JARDINES


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Realizar el mantenimiento

de áreas verdes,

parques, jardines y

bermas con recursos

humanos y naturales

Mantenimiento de parques y jardines (poda de árboles, enchampado, desbrozado, deshierbe y riego continuo)

Presentar parques verdosos para una visión paisajística atractiva

N° Parques 58 4 5 5 14 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 384,355

Mantenimiento de Bermas centrales (poda de árboles, enchampado, desbrozado, deshierbe y riego continuo)

Presentar las Bermas verdosos en buen estado

N° de Bermas Centrales

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 60,955

Brindar seguridad ciudadana, inmuebles y en instalaciones general que pueden ser afectadas por las ramas o raíces de los árboles

Poda y Tala de árboles de alto riesgo

Servicios N° Días 366 31 29 31 91 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 S/. 21,355

Realizar el mantenimiento de la infraestructura de los complejos deportivos y juegos mecánicos

Reparación y pintado de los juegos mecánicos, canchas deportivas

Presentar las áreas de recreación en buen estado

N° de áreas de recreación

24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 17,155




Realizar campañas de reforestación y forestación para la conservación del ambiente

Forestación y reforestación con especies nativas o exóticas en zonas deforestadas dentro de la jurisdicción del distrito de el Tambo

Campañas realizadas

N° de Campañas

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 24,355

Producir compostaje

para la fertilización de áreas verdes

Producción de compost

Unidad de Volumen Metros cúbicos

20 1 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 26,244

Producción de Plantas ornamentales y forestales

Unidad de Plantones

N° de Plantones

100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 46,155

Producir plantas ornamentales y forestales en el vivero e invernadero

Repique de esquejes y estacas de flores, árboles y arbustos

Unidad de Plantones

N° de Plantones

100000 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8300 24900 8300 8300 8400 25000 8400 8400 8400 25200 S/. 60,355

Instalación de vivero e invernadero municipales para la producción de plantones forestales y ornamentales y especies exóticas

Apertura de camas

Producción de plantas forestales y ornamentales de especies exóticas

N° de Plantones

30000 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 S/. 26,755

Talleres y capacitación, al personal de parques y jardines relacionados con la labor que desempeñan y a la población

Se realizara en coordinación con los trabajadores del área así como con la población

Capacitaciones durante el año

N° de talleres 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 20,755

PRESUPUESTO TOTAL S/. 688,439





Tabla N° 34: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente IV: Salud y Medio Ambiente. SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE IV: SALUD Y MEDIO AMBIENTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Objetivo Estratégico Proteger y

Cuidar el Medio Ambiente; Mitigar y

Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de El

Tambo y Prevenir Riesgo

Sanitario y Ambiental

Realizar inventario de emisiones Contaminantes del Aire Del distrito de El Tambo

Numero de FF y FM de Emisiones Contaminantes del aire

Fuentes

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 285

Estar prestos a la atención de los reclamos de los vecinos por Contaminación ambiental en el Distrito de El Tambo y a los que provienen del SINADA-OEFA

Número de Personas registradas en cuaderno de D. Amb.

Registros

40 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2 2 0 4 S/. 285

Proceso de Formación de la CAM - El Tambo.

N° de Informe CAM Formada

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 142

Plan de Acción a Mediano y Largo Plazo-CAM: Propuesta de Py de Ordenanza

N° de Informe Py. de Ordenanza

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 142

Sesiones con Participación de la Sociedad Civil, Sector Público y Privado y Población en General

Numero de Sesiones SESION.

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 285

Activación del Sistema Local de Gestión Ambiental

Numero de Eventos Actividad

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 285




Control de la Contaminación Sonora - Parque Automotor

Numero de Monitorios Realizados

Monitoreo

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 57

Cumplimiento del PLANEFA 2017-Evaluaciones

Numero de Evaluaciones

Mon. y/o Vigilancias

20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0 1 1 2 S/. 285

Cumplim. del PLANEFA 2017-Superviciones

Numero Supervisiones

Supervisiones

26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 3 3 8 S/. 3,622

Objetivo Estratégico Proteger y

Cuidar el Medio Ambiente; Mitigar y

Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de El

Tambo y Prevenir Riesgo

Sanitario y Ambiental

Realizar Campañas de Sensibilización Domiciliarias.- RAEE

Número de Personas Registradas

Campañas.

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 285

Promover la Creación Empresas de Acopio RAEE

Numero de Campañas

Actividades

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 285

Campañas Acopio RAEE

N° Campañas Campañas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 427

Llevar a cabo Alianzas con Entidades Sector Publico - Actividades Ambientales

N° de Alianzas o Acuerdos

Acuerdos

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 114

Realizar Campañas en Educación Ambiental en I.E

Numero de Campañas

Campañas .

2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 285

Realizar Campañas en Educ. Amb. En CC y Población General

Numero de Campañas

Campañas

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 285

Llevar a cabo Campañas de Sensibil. Forestación

Numero de Campañas

Campañas

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 142

Conformar Brigadas ambientales en I.E y/o Juntas Vecinales

Numero de Brigadas Ambientales

Brigadas

4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 142




Campañas de Supervisión a la Actv. Recicladores y Recolección Selectiva de los RR.SS.

Numero de Campañas

Campañas

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 142

Campañas de Supervisión a Generadores de RCD

Numero de Campañas

Supervisiones

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 285

Identific. P.C de RCD

Numero de Campañas

Campañas. 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 285

Vigilancia. Al Botadero. EI EDEN

Diagnostico Vigilancia Ambiental 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 57


Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente




4.30. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE

A. ANTECEDENTES:

La Sub Gerencia de Cultura y Deporte es un órgano de línea que depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental tiene como Misión, promover, fomentar y difundir nuestro acervo cultural en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Junín, las UGEL y el IPD contribuyendo en la política educativa regional y nacional.


Recuperar y consolidar la casa de la cultura “Juan Parra del Riego”,

como una institución cultural, emblemática del distrito de el Tambo, mediante una profunda reorganización para trabajar con el equipo de trabajo que labora en ésta institución, proponiendo cambios y alternativas importantes para solucionar las necesidades, comprometiéndonos a realizar las metas programadas sin escatimar esfuerzos.






Tabla N° 35: Sub Gerencia de Cultura y Deporte:

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



RECUPERAR Y CONSOLIDAR LA

CASA DE LA CULTURA “JUAN

PARRA DEL RIEGO”, COMO UNA

INSTITUCIÓN CULTURAL,

EMBLEMÁTICA DEL DISTRITO DE EL

TAMBO, MEDIANTE UNA PROFUNDA

REORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR CON

EL EQUIPO DE TRABAJO QUE

LABORA EN ÉSTA INSTITUCIÓN,

PROPONIENDO CAMBIOS Y

ALTERNATIVAS IMPORTANTES PARA

SOLUCIONAR LAS NECESIDADES,

COMPROMETIÉNDONOS A REALIZAR LAS

METAS PROGRAMADAS SIN

ESCATIMAR ESFUERZOS.

CAMBIO DE TECHO CON MATERIAL CONCRETO DE LA SALA DE EXPOSICIONES “DAMASO CASALLO” (PARQUE CÁCERES), QUE SIRVA COMO ANFITEATRO

Brindar servicios de calidad

Mantenimiento

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 9,089.47

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TODA LA CASA DE LA CULTURA


Mantenimiento

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 14,139.18

INSTALACIÓN DEL LETRERO LUMINOSO DE LA CASA DE LA CULTURA


Mantenimiento

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,019.88

PROGRAMA DE VACACIONES DIVERTIDAS

Brindar servicios artísticos, culturales y deportivos de calidad

servicio 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 14,139.18

SERVICIO DE EDUCACIÓN GRATUITA, VIA CONVENIO MUNICIPAL.


servicio 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 60,596.49

I CAMPEONATO DEPORTIVO “EL TAMBO 2017”

Contribuir con el descubrimiento de talentos

servicio 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 6,665.61

X CONCURSO DE HUAYLARSH “HUAYTAPALLANA 2017”

Consolidar espacios de identidad cultural

concurso 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 8,079.53




CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS

Masificación del deporte

8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 16,159.06

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEPORTIVA

Masificar el deporte en diversas disciplinas desarrollándolas en espacios públicos no deportivos

10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 31,510.18

EXPOSICIÓNES- ARTÍSTICAS

Generar espacios para la expresión y exposición de actividades artísticas.

Festival artístico cultural

9 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 S/. 2,019.88

PRESENTACIONES CULTURALES ITINERANTES

Generar espacios de actividades itinerantes

Actividad artística cultural

8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 S/. 12,119.30

promoviendo espacios al talento

S/. 0.00

EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA

Contribuir al desarrollo y optimización permanente del servicio bibliotecario

Actividad cultural

10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10,099.42

S/. 0.00

SEGUNDO FESTIVAL DE SANTIAGUITO TAMBINO “UCHUCLLA SHANTI”


concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 3,029.82

DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE


Muestra cultural y musical

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 S/. 2,019.88

VII FESTIVAL DE “EL TAMBO VIVE ROCK 2017”

Generar espacios de música moderna para artistas nacionales y locales

Festival artístico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 2,019.88

I FERIA DE ROBOTICA

Masificar y apoyar el desarrollo de talentos y creatividad para el desarrollo de nuestra juventud

Festival tecnológico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 2,019.88




II CONCURSO DE CUENTOS Y LEYENDAS “LETRAS TAMBINAS”

Incentivar la conducta de la lectura permanente y creación literaria

Activad cultural

5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 S/. 3,635.79

III CAMPEONATO INTERJARDINES VIA CONVENIO

Masificar y apoyar el desarrollo de talentos y creatividad de nuestra niñez

Activad cultural

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 403.98

“II FESTIDANZA TUSUY HUAYNA”

Masificar los espacios de identidad cultural

Festival artístico

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 7,069.59

MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SERAFIN DEL MAR.


Mantenimiento

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 86,854.97


Fuente: Sub Gerencia de Cultura y Deporte.




4.31. OFICINA: REGISTRO CIVIL

A. ANTECEDENTES:

La Oficina de Registro del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de El Tambo, encargada de Registrar hechos vitales y actos que modifican el estado civil de las personas, elaborar y expedir las partidas y/o actas de nacimiento, matrimonio y defunción así como las Inscripciones de partidas de nacimiento en forma extemporánea de menores y de mayores acelerando de manera rápida y ceñidos a la norma para que la población pueda tener acceso inmediato en la tramitación de su Documento Nacional de Identidad. Uno de los factores importante para la recaudación oportuna y eficaz en esta Oficina, ha sido la implementación del nuevo sistema del SOFTWARE, que permite la entrega de partidas y actas en forma inmediata, debiendo continuar con la sistematización de los libros, el cual se viene ingresando lentamente por falta de personal y equipo de cómputo. El POI, está orientado a que esta oficina, incremente los ingresos a través de un servicio de calidad, simplificando los procedimientos administrativos, practicando una orientación oportuna y transparente cuando se presenten problemas en las Inscripciones ya registradas, cuyos errores sean admisibles ya sea por error del registrador y del declarante, las mismas están facultadas su corrección conforme a normas establecidas por el RENIEC.

B. OBJETIVOS ESTRETAGICOS:

Conducir la gestión administrativa de registro civil. Formalización legal de hogares y/o familias.






TABLA N° 36: Oficina de Registro Civil OFICINA DE REGISTRO CIVIL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Conducir la gestión administrativa de

registro civil

Sustentación de acciones a realizar y coordinaciones con el Concejo Municipal

trámites administrativos

Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6,269.16

Coordinación de acciones sobre las funciones del área


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,507.77

Mejorar la destreza del personal de gestión a las actividades inherentes a la oficina de Registro Civil


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4,579.58

Registro Civil en coordinación con las áreas diversas


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3,410.33

Generar convenios con la Oficina de RENIEC, entidades públicas y privadas


Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2,143.63

Formalización legal de hogares y/o familias

Promover el matrimonio masivo mediante ordenanza municipal


Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21,923.53


Fuente: Oficina: Registro Civil.




4.32. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

(DEMUNA)

A. ANTECEDENTES: La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA, tiene el Desafío de alcanzar la plena vigencia de los derechos de las Niñas, Niños y del adolecente, que sigue siendo una tarea pendiente, dentro del marco de políticas pública. Construir estructuras institucionalizadas que canalicen el aporte de las Organizaciones del Estado y Sociedad Civil, generar mecanismos que potencien los esfuerzos y recursos normalmente insuficientes, replantear concepciones metodológicas de intervención, son tareas que deberían tender a consolidar lo que hasta ahora se ha avanzado. Lograr la participación permanente y organizada de las organizaciones locales, tanto del Estado como de la Sociedad Civil, se convierten en indispensables como estructuras básicas de los que podría perfilarse para la Protección y Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia desde el área local.


Orientación y conducción de los casos atendidos Promover y proteger los derechos del niño y del adolescente Promoción y prevención sobre temas en favor de niños y adolescentes. Difusión sobre temas de defensorías, para conocimiento de padres y mismo

menores para que se cumplan sus derechos evitando ser vulnerados. Funciones administrativas Institucionalizar la COORDEMUNA de la provincia, fortaleciendo,

búsqueda de la eficacia del servicio de las DNAS de la Región Junín. Identificar a niños que trabajan Defensa judicial Seguimiento de casos de Unidad Tutelar MIMP Comudena Consejo consultivo niños y adolescentes META Tipo B del programa de incentivos a la mejora de la Gestión

Municipal, MIMP. Casa refugio para madres abandonadas

UNIDAD DIVORCIOS Brindar servicio de separación y divorcio Difusión del servicio Atención de casos






TABLA N° 37: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)

UNIDAD ORGANICA: DEMUNA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Orientación y conducción de los casos atendidos

recepción y atención de casos

impacto social Caso 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 12039

Promover y proteger los derechos del niño y del adolescente

conciliación y compromisos

impacto social expediente 192 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 1101

Promoción y prevención sobre temas en favor de niños y adolescentes

Promoción, defensa y vigilancia, acciones administrativas.

impacto social atenciones 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 1032

Difusión sobre temas de defensorías, para conocimiento de padres y mismo menores para que se cumplan sus derechos evitando ser vulnerados

Charlas talleres y campañas

Sensibilización de la población

servicios 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 138

Funciones administrativas

atención y seguimiento de casos

impacto social servicios 192 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 1101

Institucionalizar la COORDEMUNA de la provincia, fortaleciendo, búsqueda de la eficacia del servicio de las DNAS de la Región Junín.

reuniones de trabajo y capacitaciones

impacto social Capacitaciones

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 69

Identificar a niños que trabajan

búsqueda e identificación

impacto social servicios 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 206

Defensa judicial

Demanda de alimentos y omision a la asistencia familiar .

impacto social expediente 68 6 2 6 14 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 390

Seguimiento de casos de Unidad Tutelar MIMP

Seguimiento de casos

impacto social caso 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 275




Comudena

reuniones de trabajo y actividades de desarrollar

impacto social acciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 69

Consejo consultivo niños y adolescentes

Implementación del Connas

impacto social acciones 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 34

META Tipo B del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, MIMP

asignar actividad 5000631, implementación de espacio lúdico

impacto social cumplimiento 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 1720

Casa refugio para madres abandonadas

búsqueda e identificación de madres adolecentes

impacto social cumplimiento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 344

UNIDAD DIVORCIOS

Brindar servicio de separación y divorcio

orientación sobre separación y divorcio

servicio Caso 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 1376

Difusión del servicio difundir en medios de comunicación

servicio publicidad 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 138

Atención de casos recepción de procesos

servicio caso 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 688


Fuente: Oficina: Defensoría del Niño y del Adolescente (DEMUNA)




4.33. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

(CIAM).

A. ANTECEDENTES:

Mediante Ordenanza Municipal Nº 016-2017-MDT/CM, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, INCORPORANDO LAS FUNCIONES DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM. La Oficina del Programa de Atención al Adulto Mayor, ha sido creada para implementar un espacio que permita la inclusión y participación social y económica activa del adulto mayor, promover la solidaridad a las personas adultas mayores, y promover una imagen positiva respecto al envejecimiento.


Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito. Promover comunidad en familia y recreación. Promoción del empleo. Asistencia e inclusión social.






TABLA N° 38: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM). UNIDAD ORGANICA: CIAM


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017



Mejorar la calidad

y ampliar la

cobertura de salud

en el distrito

Campaña medica Atenciones médicas gratuitas en convenio con ENSEM y otros.

Atención 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 2,353.31

Implementar el botiquín

Gestionar para la implementación del botiquín.

Gestión 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 784.44

Fisioterapias Atención con masajes Atención 24 0 3 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 1,568.88

Capacitaciones Promover el envejecimiento saludable

Talleres 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Promover

comunidad en

familia y

recreación.

Deporte Talleres de aeróbicos, taichí, biodanza

Talleres 88 4 8 8 20 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 4 20 S/. 9,413.26

Arte y recreación Talleres de pintura, teatro, música, danza, etc.

Talleres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 S/. 784.44

Visitas turísticas locales

Paseos campestres Paseos 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 784.44

Visita turísticas nacionales

Viajes turísticos y encuentros.

Viajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 7,844.38

Promoción del

empleo

Espacios de producción

Prácticas de manualidades y repostería.

Talleres 12 0 0 0 0 4 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 470.66

Acceso al mercado Coordinación para obtener zonas de venta.

Gestión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Asistencia e

inclusión social

Visitas domiciliarias

Visitas domiciliarias con el fin de promover la disminución del maltrato y violencia familiar.

Visitas 40 0 5 5 10 3 3 4 10 4 4 2 10 5 5 0 10 S/. 0.00

Asistencia psicológica y orientación

Gestión con instituciones

Gestión 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 S/. 784.44

Descentralización Ejecución de actividades del cian en los anexos del distrito

Ejecución 6 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 S/. 2,353.31

Ayudas humanitarias

Gestión con entidades Gestión 10 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 2 0 2 S/. 784.44


Fuente: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM).




4.34. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD (OMAPED)

A. ANTECEDENTES:

La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad – OMAPED, es la instancia orgánica encargada de la inclusión y participación de las personas con discapacidad, y extender los alcances sociales, integradores e inclusivos de la Ley en todo el territorio nacional, incluyendo así a dos millones y medio de Personas con Discapacidad, en los Planes de Desarrollo Nacional y Local. La Oficina de OMAPED, es parte integrante de la Municipalidad distrital de El Tambo, y tiene como función principal planificar, ejecutar e impulsar el conjunto de acciones destinadas a proporcionar a los ciudadanos con Discapacidad el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales, así como la defensa de sus derechos específicos que los asiste, normados en los Acuerdos Internacionales, la Ley 27050, reglamentos y demás dispositivos legales vigentes. Asimismo se busca la independencia económica, la elevación de los índices de calidad de vida y el alcance del bienestar personal y familiar de las personas con discapacidad.


Planificar las Actividades del año. Cumplir y hacer cumplir la Ley 29973. Verificar el Registro de las PCD del Distrito para atender su

problemática. Determinar Redes Sociales para afrontar las necesidades de la

población. Promocionar los derechos de las PCD y velar por el cumplimiento de

la misma en los diferentes aspectos. Buscar que las PCD tengan la atención adecuada al tipo de

discapacidad que presenta. Atención individual psicológica. Brindar atención a las PCD que requieran los servicios de terapia

física y rehabilitación. Capacitar a las PCD en diferentes talleres productivos para insertarlos

laboralmente. Realizar Ferias a nivel Regional y local. Promover el Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las

PCD. Promover y desarrollar capacidades físicas de las PCD a través del

deporte y turismo. Sensibilización y promoción educativa. Implementación de la OMAPED para las diferentes actividades.








Tabla N° 39: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) UNIDAD ORGANICA: OMAPED


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Planificar las Actividades del año

Elaboración del Plan de Trabajo Anual

Realizar entrevistas y coordinaciones con las PcD para conocer sus necesidades

Entrevistas y coordinaciones

255 10 20 0 30 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 0.00

Cumplir y hacer cumplir la Ley 29973

Gestionar la inserción laboral de las Pc D

Realizar visitas a Instituciones públicas y privadas

Coordinaciones

13 6 4 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Verificar el Registro de las PCD del Distrito para atender su problemática

Inscripciones descentralizadas de las Pc D en el Distrito

Coordinar con instituciones Educativas, inclusivas especiales, juntas vecinales, postas, vaso de leche

Coordinaciones

18 0 0 8 8 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 S/. 121.63

Determinar Redes Sociales para afrontar las necesidades de la población

Reuniones con organizaciones de PcD y redes ; Local y fuera

Establecer buenas relaciones humanas con los dirigentes

Entrevistas y Coordinaciones

3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 101.36

Realizar convenios con Instituciones a fines

Buscar organizaciones q trabajan el tema de Pc D

Coordinaciones y entrevistas

10 2 4 2 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

Formación de voluntarios

Buscar personas con vocación de servicio

Coordinación 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 S/. 0.00

Contar con un bus accesible para PcD

Establecer contactos con organizaciones que brinden apoyo

Gestión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 145.95

Promocionar los derechos de las PCD y velar por el cumplimiento de la misma en los diferentes aspectos

Campaña para la capacitación en materia laboral y sus alcances de la Ley 29973

Fórums Invitaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 121.63

Verificar en instituciones públicas y privadas rampas, adecuación arquitectónica. Asientos reservados en carros

Visitas con funcionarios a diferentes dependencias

Vistas inopinadas

32 0 0 12 12 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 121.63




Campaña de sensibilización

INVOLUCRAR A LAS AUTORIDADES,INSSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONVOCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 182.44

Realizar campaña de DNI CON RENIEC

Involucrar a las asociaciones y población discapacitada para conseguir sus DNI

CONVOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 60.81

Buscar que las PCD tengan la atención adecuada al tipo de discapacidad que presenta

Coordinar con hospitales y clínicas para realizar campañas de salud integral con especialistas en discapacidad

Coordinar con el SIS o Servicio Social en casos extremos

Coordinación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00

Atención individual psicológica

Realizar terapias de salud mental

Atención por lo menos a 100 beneficiarios

Atención 100 0 0 25 25 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 25 S/. 608.14

Brindar atención a las PCD que requieran los servicios de terapia física y rehabilitación

Realizar atenciones a PcD en su domicilio y/o en nuestro Centro de terapia

Atención por lo menos a 100 beneficiarios

Atención 105 0 0 30 30 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0 25 25 S/. 0.00

Capacitar a las PCD en diferentes talleres productivos para insertarlos laboralmente

Talleres de c chocolatería, flores, pintura, repujado en cuero, baile, manualidades, cocina, bisutería, melanina

Integrar a las PcD a la vida económica

Capacitar 1430 0 130 130 260 130 130 130 390 130 130 130 390 130 130 130 390 S/. 2,432.55

Realizar Ferias a nivel Regional y local

Venta de productos elaborados en los talleres

Venta al público cada fin de mes de los productos elaborados

Venta 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 121.63

Capacitación en el manejo y proyectos de micro empresas, o pequeñas empresas

Asesoramiento y creación de Mypoes

Convocar 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 608.14

Promover el Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las PCD

Taller de danzas, música, teatro

Participación en busca de una educación inclusiva

Inscripción 160 0 0 0 0 0 40 40 80 40 40 0 80 0 0 0 0 S/. 1,621.70




Promover y desarrollar capacidades físicas de las PcD a través del deporte y turismo

Participar en campeonatos deportivos basket, atletismo, carrera en silla de ruedas a nivel local y nacional e internacional

Realizar campeonatos y participar en las que nos inviten a nivel del Distrito

Participación 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 6,892.23

Celebración de fechas relevantes

Día de la personas con discapacidad

Convocatoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 2,027.13

Celebración día del padre y día de la madre, navidad

Coordinar con CEBE, POLIVALENTE

COORDINACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,216.28

Turismo

Paseo a l parque de las Leyendas Lima. Paseo a nuestras ruinas de nuestra localidad

Participación 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 2,432.55

Sensibilización y promoción educativa

Capacitación en Lenguaje de Señas

Coordinar con instituciones Educativas, inclusivas especiales, juntas vecinales, postas, instituciones públicas y privadas

Convocatoria 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 1,216.28

Sensibilización sobre Discapacidad

Coordinar con instituciones públicas y Privadas

Convocatoria 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 608.14

Capacitación a docentes y padres de familia

Convocatoria 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 405.43

Implementación de la OMAPED para las diferentes actividades

Escritorios (2) Sillas 2

Contar con los implementos necesarios para la realización de los diferentes talleres

Implementación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,270.38


Fuente: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad




4.35. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

A. ANTECEDENTES:

El Programa del Vaso de Leche (PVL), está dirigido a los grupos sociales más vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza, particularmente a la población infantil hasta 6 años y madres gestantes y en periodo de lactancia con una provisión de una ración diaria por parte del Estado, de 250 cc y/o ¼ de litro de leche (207 Kilocalorías), o alimento equivalente sin costo para los beneficiarios, debidamente empadronados y registrados.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: El PVL de la Municipalidad Distrital de El Tambo, tiene beneficiarios empadronados, distribuidos en los diferentes comités, además de la Casa de Acogida “San Diego” de Umuto; atendiendo a grupos sociales vulnerables de pobreza y extrema pobreza, aplicando estrictamente el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), dispuesto por el MIMDES.

B. OBJETIVO ESTRATÉGICOS:

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito. Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad. Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.






Tabla N° 40: Programa del Vaso de Leche.

UNIDAD ORGANICA:PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.

Compra de los productos del P.V.L. para el año 2017.

Elaborar los diversos documentos desde los actos preparativos hasta la buena pro

Requerimiento y otros

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Elaboración de diversos documentos para la compra desde los actos preparativos hasta la buena pro.

Actividad Buena pro 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

Empadronamiento a demanda.

Promotores realizando el respectivo empadronamiento a los comités del P.V.L.

Fichas de empadronamiento, padrones y hojas de reparto de productos.

6650 6000 650 0 6650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,535.00

Re empadronamiento y depuración de beneficiarias del P.V.L.

Promotores realizando el re empadronamiento y depuración en los comités del P.V.L.

Fichas de empadronamiento,

120 0 0 10 10 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 14 38 500.00

Distribución de manera mensual los productos del P.V.L.

Entrega de hojas de reparto a las presidentas de los 98 comités.

Hojas de reparto de productos

1176 98 98 98 294 98 98 98 294 98 98 98 294 98 98 98 294 7,400.00

Supervisión de la distribución de los alimentos a las beneficiarias de los 98 comités

Visitas inopinadas en los días de reparto a los comités del P.V.L.

Actas de supervisión

285 0 0 15 15 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 500.00

Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.

Talleres en violencia familiar, baja autoestima, liderazgo, etc.

Actividad Plan de trabajo y fotografías

4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 700.00

Taller productivo crianza de cuyes.


2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4,000.00




Actividades preventivas sobre enfermedades oncológicas


3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,300.00

Campañas de salud a madres y niños beneficiarios.


2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,000.00

Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.

Ferias de exhibición de productos elaborados o confeccionados por las beneficiarias del P.V.L.


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3,500.00

Campeonato deportivo para una vida saludable 2015


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4,000.00

Celebración de la semana de la lactancia materna.


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500.00

Actividades de confraternidad (día internacional de la mujer, día de la madre, navidad, aniversario del distrito, etc.


3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,000.00

Actividad por el día internacional de la no violencia hacia la mujer.


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,500.00

Talleres educativos de salud y nutrición para las beneficiarias del P.V.L.


8 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 4,000.00

Taller afrontar y resolver sus problemas.


4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2,000.00

Taller de manualidades con reciclaje.


4 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 78,435

Fuente: Oficina: Programa del Vaso de Leche.




4.36. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE

LA TORRE”

A. OBJETIVO GENERAL:

El Comedor Municipal Autogestionario se constituye para dar asistencia alimentaria a personas de escasos recursos económicos, poblaciones consideradas en riesgo como niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres; quienes requieren alimentación y serán beneficiados a través de menús nutritivos balanceados a un precio simbólico.

B. DISPOSITIVOS LEGALES: Constitución política Ley Orgánica de Municipalidades 27972 Ley 25307 Ley que declara de interés la labor que realizan las

organizaciones de base Le de procedimientos administrativos Ley general de salud en el Perú 26841

C. BENEFICIO IMPACTO:

El espacio territorial de cobertura del Comedor Municipal Autogestionado está dado para la protección de las personas consideradas como beneficiarias del Distrito de El Tambo. Estos beneficiarios podrán ser personas indigentes y de insuficiente recursos económicos.

D. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Brindar asistencia alimentaria a la población de escasos recursos

económicos y población en riesgo. Dotar de alimentación complementaria para mejorar ración del

menú en fechas cívicas importantes. Contar con ambientes saludables. Ambientación de la institución. Equipamiento oportuno y mejorar la infraestructura. Cuidar la imagen e higiene, presentación del personal que atiende

en la institución. Empadronamiento de beneficiarios.

E. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: La programación de actividades se detalla en la tabla N° 41.




Tabla N° 41: Comedor Municipal Auto Gestionado “Víctor Raúl Haya de La Torre” UNIDAD ORGANICA: PROMOCION SOCIAL - COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO "VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

brindar asistencia alimentaria a la población de escasos recursos económicos y población en riesgo

alimentación continua

disminuir la desnutrición

días 300 20 20 30 70 20 20 30 70 20 30 30 80 20 30 30 80 S/. 0.00

dotar de alimentación complementaria para mejorar ración del menú en fechas cívicas importantes

día de la madre, padre, navidad, aniversario

disminuir la desnutrición

seguimiento y supervisión

4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 S/. 0.00

contar con ambientes saludables

fumigación y limpieza general

contar con ambientes dignos

acción y supervisión

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 0.00

ambientación de la institución

decoración fechas cívicas

contar con ambientes dignos

acción y supervisión

5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 S/. 0.00

equipamiento oportuno y mejorar la infraestructura

implementación de bienes y mantenimiento de la institución

adquisición de bienes y refacción de la infraestructura

documentación

2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 S/. 0.00

cuidar la imagen e higiene, presentación del personal que atiende en la institución

adquisición de uniformes para el personal

calidad de servicio acción y supervisión

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 S/. 0.00

empadronamiento de beneficiarios

focalización de beneficiaros

acción registro de empadronamiento

2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 0.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 0.00

Fuente: Promoción Social - Comedor Municipal Auto gestionado "Víctor Raúl Haya De La Torre"




4.37. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

A. ANTECEDENTES: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano de línea encargado del planeamiento urbano y rural del distrito y de su desarrollo integral y armónico en el tiempo y en el espacio distrital; también se encarga de la ejecución y/o supervisión de obras municipales y el mantenimiento de la infraestructura del distrito. Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con las siguientes unidades orgánicas: a. Subgerencia de Catastro y Control Urbano y Rural. b. Subgerencia de Obras Públicas. c. Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública.


Conducir la Gestión Administrativa de la Gerencia

Promover el Desarrollo Urbano mediante la aplicación de ordenanzas y

directivas internas de la MDT

Coordinar con las Sub Gerencia a cargo y demás áreas

Supervisar la ejecución de las obras cumpliendo con la legalidad y

Normatividad Vigente.

Coordinación con Entidades para Financiamiento de Ejecución de Proyectos

Supervisar la Elaboración de las Liquidaciones de las obras de Inversión de

acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

Brindar programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades al

personal de la Gerencia y Sub Gerencias.

Control e Inspección de edificaciones privadas.

Atención de Consultas de los administrados en temas relacionados a las

Sub Gerencias a cargo.





Tabla N° 42: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural. UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Conducir la Gestión Administrativa de la Gerencia

Atención de documentos

Evaluación Evaluación 4272 356 356 356 1068 356 356 356 1068 356 356 356 1068 356 356 356 1068 S/. 6,408.00

Emisión doc. Informe

Documentos Emitidos Documentos 793 87 57 76 220 80 95 82 257 53 79 47 179 46 54 37 137 S/. 450.00

Emisión doc. Cartas Documentos Emitidos Documentos 16 0 0 2 2 1 3 2 6 2 0 2 4 3 1 0 4 S/. 550.00

Diseño de procesos Elaboración Directas 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 S/. 100.00 Promover el Desarrollo Urbano mediante la aplicación de ordenanzas y directivas internas de la MDT

Emisión de Resoluciones Gerenciales.

Documentos Resoluciones 1294 53 76 116 245 95 109 100 304 133 85 112 330 146 112 157 415 S/. 6,470.00

Coordinar con las Sub Gerencia a cargo y demás áreas

Reuniones y Justificaciones y coordinación.

Informe Reuniones 34 2 2 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 190.00

Supervisar la ejecución de las obras cumpliendo con la legalidad y Normatividad Vigente.

Supervisor Visitas de campo Acción 138 6 8 5 19 12 11 10 33 15 12 19 46 16 12 12 40 S/. 828.00

Coordinación con Entidades para Financiamiento de Ejecución de Proyectos

Visita Entevista Reuniones 14 0 0 2 2 1 2 2 5 1 1 1 3 2 1 1 4 S/. 4,100.00

Supervisar la Elaboración de las Liquidaciones de las obras de Inversión de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

Coordinación Informes Reuniones 30 3 4 5 12 3 2 4 9 3 2 1 6 1 1 1 3 S/. 350.00

Brindar programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades al personal de la Gerencia y Sub Gerencias.

Capacitación Talleres Reuniones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 S/. 390.00

Control e Inspección de edificaciones privadas.

Supervisión Visitas Acción 12 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 2 5 1 1 2 4 S/. 190.00

Atención de Consultas de los administrados en temas relacionados a las Sub Gerencias a cargo.

Atención de recurrentes

Información Consulta 388 16 17 21 54 35 40 47 122 37 29 46 112 42 31 27 100 S/. 374.00


Fuente: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural.




4.38. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A. ANTECEDENTES:

La Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, se implementó con la finalidad de formular de los estudios a nivel de pre inversión en sus diferentes niveles (Perfil, Pre Factibilidad, Factibilidad) según corresponde.


Desarrollar las acciones de la MDT, en base a un planeamiento

estratégico que oriente los recursos para lograr los objetivos de desarrollo.






Tabla N° 43: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública. UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


Desarrollar las acciones de la MDT, en base a un planeamiento estratégico que oriente los recursos para lograr los objetivos de desarrollo.

Plan de Trabajo elaborados para estudios por Administración Directa

Planes de Trabajo Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0.00

Estudios de Pre Inversión formulados por Administración Directa

Proyectos Elaborados

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 15334.69

Términos de Referencia elaborados para estudio por Consultoría.

Términos de Referencia

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 0.00

Estudios de Pre Inversión formulados por Consultoría.

Proyectos Elaborados

Und 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 23428.00

Seguimiento y supervisión a Estudios de Pre Inversión.

Estudios de pre inversión óptimos

Prof. 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 8945.24

Realizar coordinaciones con entidades.

Coordinación Doc. 8 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0.00

Levantamiento de observaciones, revisión y actualización en el Banco de Proyectos de Estudios de pre inversión, formulados por Administración Directa, Indirecta y/o Convenios.

estudios de pre inversión según

competencia local und 60 6 6 6 18 4 4 4 12 6 6 6 18 4 4 4 12 0.00

Participación a cursos del SNIP

capacitación Taller 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 792.08


Fuente: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública




4.39. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

A. ANTECEDENTES:

Considerada dentro de la Estructura Orgánica en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y entre sus funciones tiene la de planificar y Promocionar el desarrollo Urbano del Distrito, así como la de dirigir y controlar los procesos Técnicos Administrativos a su cargo, siendo esta responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.


La Sub Gerencia de Obras, tiene como objetivos “proporcionar

servicios competitivos en obras y servicios municipales” y “promover el desarrollo armónico del distrito”, por dichos motivos ejecutará cuarenta y siete obras municipales, según la programación del presupuesto participativo 2017.






Tabla N° 44: Sub Gerencia de Obras Públicas UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS


NOMBRE DEL ESTUDIO, EXPEDIENTE O PROYECTO

SNIP INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA

META 2017

PERIODO DE EJECUCION (TOMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO) PRESUPUESTO

ASIGNADO ENE FEB MAR I

TRIM ABR MAY JUN

II TRIM

JUL AGO SET III

TRIM OCT NOV DIC

IV TRIM

LA SUB GERENCIA DE OBRAS, TIENE

COMO OBJETIVOS "DAR SOLUCION A UN

PROBLEMA VINCULADO A

NUESTRO DISTRITO"

“PROPORCIONAR SERVICIOS

COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALES” Y “PROMOVER EL DESARROLLO

ARMÓNICO DEL DISTRITO”, POR

DICHOS MOTIVOS

EJECUTARÁ VEINTIDOS

OBRAS MUNICIPALES,

SEGÚN LA PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2017.

EJE TERRITORIAL CREACION DE GRADERIAS

EN PASAJES: LOS QUINUALES, LAS DALIAS,

LOS CLAVELES Y LA CANTUTA EN EL AA.HH. LA PRIMAVERA , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN

310000 Mejoramiento Vial ML 60 0 20 40 20 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 138,198.20

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ABRAHAN VALDELOMAR

JR. JOSE MARIA EGUREN PJE. CARLOS ESPINOZA PJE.JORGE BASADRE DE

LA URBANIZACION GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. YAUYOS TRAMO JR. ATALAYA - EVITAMIENTO

SUR,JR. CHAVIN TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR. EVITAMIENTO SUR Y JR.

CHIMU TRAMO JR. ATALAYA-JR. RICARDO

MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN, TRAMO: JR CHAVIN DE RICARDO MENENDEZ - EVITAMIENTO Y JR CHIMU

DE ATALYA - RICARDO MENENDEZ


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS NEVADOS TRAMO

AV. LOS ANDES JR. LOS CACTUS, DISTRITO DE EL

TAMBO - HUANCAYO - JUNIN





MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS ALHELIES TRAMO JR. LOS CIPRESES – AV.

EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN.


MEJORAMIENTO VIAL DE LA LOTIZACIÓN HORACIO

GUTIERREZ TORDOYA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO -

HUANCAYO - JUNIN TRAMO: HORACIO GUTIERRE DE JR

COLON - FIN DE PASAJE


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. COLON TRAMO AV. J.C.

MARIATEGUI Y LOS MANZANOS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN


MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - AV. VENEZUELA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO

- JUNIN.


CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR.

JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO

DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL,

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. TRAMO

DE PROGRESIVA 0+00 A 0+300


MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE SANTA ISABEL,

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN





MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES

ALAMOS,LEONCIO PRADO,BELLAVISTA,BUENO

S AIRES,TACNA,LOS VIENTOS,PANAMA,BOLOGN

ESI,GUARDIA CIVIL,AMANCEBADOS,PUMA

CAHUA,MICAELA BASTIDAS,VISCARDO

GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN

173526 Mejoramiento Vial ML 100 0 0 20 20 40 40 80 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MOQUEGUA Y

ADYACENTES TRAMO JR. BOLOGNESI - AV. LA

MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN TRAMO:MOQUEGUA DE AGUIRRE MORALES -

MARIATEGUI


MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES

ALAMOS,LEONCIO PRADO,BELLAVISTA,BUENO

S AIRES,TACNA,LOS VIENTOS,PANAMA,BOLOGN

ESI,GUARDIA CIVIL,AMANCEBADOS,PUMA

CAHUA,MICAELA BASTIDAS,VISCARDO

GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN TRAMO: GUARDIA CIVIL DE TACNA - ALIPIO PONCE Y BOLOGNESI DE TACNA - CIRCUITO LOS

HEROES


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUMBES PSJE.

PORVENIR , PSJE. BREÑA , PSJE. VIRU , PSJE.LAS

GAVIOTAS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN TRAMO: TUMBES DE MOQUEGUA -

HUANCAVELICA





MEJORAMIENTO VIAL DE LOS PASAJES

KERO,OLLANTAY Y EL JR. INTI TRAMO : JR.

ATAHUALPA -PJE SR. DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO

- JUNIN


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS DIADEMAS, TRAMO: AV. LA CANTUTA – JR. LOS

RUBÍES, DE LA URBANIZACION COVICA I

DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AYACUCHO TRAMO JR.

TARMA - JR. CALLAO Y ADYACENTES EN EL AA.HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN TRAMO JR. AYACUCHO DE TARMA A

TRUJILLO


CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL JR. PANAMA PJS.

LOS PAISAJES, PSJ. PRIMAVERA Y PSJ. CACTUS

EN LA URB. LOS ANDES


MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA -

CAMINO HUALAHOYO, DISTRITO DE EL TAMBO -

HUANCAYO - JUNIN. TRAMO: ESPERANZA DE PACHACUTEC - PJE S/N


MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JUNÍN (TRAMO

JR.BOLOGNESI - AV. LA MARINA II ETAPA) EL

TAMBO


EJE AMBIENTAL




CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA

ASOCIACION DE VIVIENDAS CESAR VALLEJO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO

- JUNIN ETAPA: ARQUITECTURA

286705 ML 100 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PLIVIAL TRAMO JR SEBASTIAN LORENTE -

RIO MANTARO DISTRITO DE EL TAMBO - HYO - JUNIN

168236 SANEAMIENTO 100 0 0 0 0 0 0 20 20 40 40 0 80 0 0 0 0 S/. 280,000.00

EJE SOCIAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

EN EL ESTADIO DEL ANEXO DE HUALA HOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO

- JUNIN.

286287 100 0 20 20 40 30 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 200,000.00

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO INTEGRAL CAHUIDE DEL ANEXO LA ESPERANZA,

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

114072 ML 100 0 0 0 0 50 50 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 300,000.00

PROYECTOS CONTINUIDAD 2017

“MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. PROGRESO, AV. AMELIA OYAGUE DE LA URBANIZACIÓN AMELIA OYAGUE EN EL ANEXO DE UMUTO DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN. I ETAPA: AV. PROGRESO, TRAMO (AV. LOS ANGELES- JR. EL CEDRON),


“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AYACUCHO TRAMO JR. TARMA - JR. CALLAO Y ADYACENTES EN EL AA.HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” JR. AMAZONAS-JR. AREQUIPA y JR. J.A.RAZURI.





“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. CIPRESES TRAMO AV. HUANCAVELICA - JR. ALHELIES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”


CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

61677 100 60 40 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

“CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PLUVIAL TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE - RIO MANTARO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” III ETAPA: TRAMO JR. LA VICTORIA (MARISCAL SUCRE-SIMON BOLIVAR)

168236 SANEAMIENTO 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 344,197.89

PROYECTOS 2° PRIORIDAD OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS EJECUTADOS

UNIDAD 8 3 0 2 5 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AÑO 2017

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Expediente Unidad 80 2 8 15 25 15 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 0.00

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA EXTERNA

Expediente Unidad 14 0 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

INFORMES TECNICOS ATENDIDOS 2017

ELABORACION DE INFORMES TECNICOS

Informe Unidad 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 5 25 S/. 0.00

CAPACITACIONES Personas capacitadas

N° de capacitados

12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 0.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 7,959,056.17

Fuente: Sub Gerencia de Obras Públicas




4.40. OFICINA: LIQUIDACIONES DE OBRAS A. ANTECEDENTES:

Supervisar las liquidaciones técnicas físicas-financieras de las obras ejecutadas por administración directa.

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: El presente año con el personal y presupuesto que se cuenta en el área se

tiene programado la elaboración de 36 liquidaciones técnicas de obras y otros informes solicitados por otras áreas.

el presente año con el personal y presupuesto que se cuenta en el área se tiene programando la elaboración de 36 liquidaciones financieras de obra, y otros informes solicitados por otras áreas






TABLA N° 45: Oficina de liquidaciones de obras OFICINA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS

OBJETIVO ESTRATEGICO NOMBRE DEL

ESTUDIO/EXPEDIENTE

INDICADOR CUALITATIVO Y/O

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META 2017

PERIODO DE FORMULACIÓN % PRESUPUESTO

ASIGNADO ENE FEB MAR I

TRIM ABR MAY JUN

II TRIM

JUL AGO SET III

TRIM OCT NOV DIC

IV TRIM

LIQUIDACIONES TÉCNICAS

ELPRESENTE AÑO CON EL PERSONAL Y PRESUPUESTO QUE SE CUENTA EN EL AREA SE TIENE PROGRAMADO LA ELABORACIÓN DE 36 LIQUIDACIONES TÉCNICAS DE OBRAS Y OTROS INFORMES

SOLICITADOS POR OTRAS AREAS.

LIQUIDACIONES TÉCNICAS DE OBRAS

ELABORACIÓN LIQ. 45 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/.36.000,00

LIQUIDACIONES FINANCIERAS

EL PRESENTE AÑO CON EL PERSONAL Y PRESUPUESTO QUE SE CUENTA EN EL AREA SE TIENE

PROGRAMAMDO LA ELABORACIÓN DE 36

LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE OBRA, Y OTROS INFORMES

SOLICITADOS POR OTRAS AREAS

LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE OBRA

ELABORACIÓN LIQ. 45 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 44.000,00

PRESUPESTO TOTAL S/. 80.000.00

Fuente: Oficina de liquidaciones de obra




4.41. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

A. ANTECEDENTES:

Actualmente el Distrito de EL TAMBO viene creciendo sin un Planeamiento urbanístico adecuado y sin un lineamiento hacia el Desarrollo Sostenible, este fenómeno se puede apreciar en los diferentes Asentamientos Humanos ubicados en la periferia del Distrito, cuyas consecuencias se evidencian en el crecimiento sin control, acentuándose la informalidad de las construcciones y Habilitaciones Urbanas (lotizaciones clandestinas), no se cuenta con los recursos tecnológicos, Recursos Humanos inherentes en el tema del Urbanismo y Planificación, así mismo no se cuenta con el recurso logístico y espacios diseñados para la atención al público, tampoco se cuenta con la sistematización de la administración al usuario. El Catastro en la actualidad es una necesidad importante para nuestra Ciudad, ya que muchos administrados requieren de información veraz, útil y confiable que les permita atender sus necesidades, el Catastro impulsa, mejora el contenido de la misma y desarrolla una adecuada Base Catastral conformada por datos e imágenes que permita superar lo antecedido por generaciones pasadas, para una buena Toma de Decisiones.


Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos

Urbanísticos y Edificatorios, cumpliendo con las Normas Urbanísticas, Planes de Desarrollo Urbano, y Normatividad Vigente a fin de lograr la Formalización y Saneamiento Físico Técnico de predios dentro del casco urbano del Distrito de El Tambo.

Mejorar la Atención al Ciudadano.






TABLA N° 45: Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y RURAL


ACTIVIDAD INDICADOR


UNIDAD DE MEDIDA

META 2017


ASIGNADO ENE FEB MAR I TRIM

ABR MAY JUN II TRIM

JUL AGO SET III TRIM

OCT NOV DIC IV TRIM

Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos Urbanísticos y Edificatorios, cumpliendo con las Normas Urbanísticas, Planes de Desarrollo Urbano, y Normatividad Vigente a fin de lograr la Formalización y Saneamiento Físico Técnico de predios dentro del casco urbano del Distrito de El Tambo.

FISCALIZACION

Fiscalizar Predios

Número de Fiscalizaciones realizadas

Fiscalizaciones (Acción)

1023 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255 86 86 86 258 S/. 5,000.00

Número de Notificaciones de Infracción emitidas

Papeletas (Documento)

1023 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255 86 86 86 258 S/. 5,000.00

Número de Multas Administrativas según el Rasa emitidas

Multas (Documento)

868 72 72 73 217 72 72 73 217 72 72 73 217 72 72 73 217 S/. 5,000.00

EDIFICACIÓN Y URBANISMO

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Licencias de Edificación

Número de Resoluciones de Licencias de Edificación proyectadas

Resolución (Documento)

480 39 48 48 135 43 31 49 123 31 85 60 176 56 50 96 202 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Cercado

Número de Autorizaciones de Cercados proyectadas

Autorización (Documento)

40 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones Apertura de Puerta

Número de Autorizaciones de Apertura de Puertas proyectadas


12 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones Rotura de Pista

Número de Autorizaciones de Apertura de Rotura de Pistas proyectadas


45 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Posesión

Número de Certificados de Posesión proyectadas

Certificado (Documento)

360 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 62 182 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Autorizaciones de Ocupación de Vía

Número de Autorizaciones de Ocupación de Vía proyectadas


84 4 5 5 14 4 5 5 14 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 2,900.00




Desarrollar el procedimiento para la emisión de Constancias de Asignación de Placa Numérica

Número de Constancias de Asignación de Placas Numéricas proyectadas

Constancia (Documento)

1500 117 117 117 351 117 117 117 351 117 117 117 351 117 117 117 351 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificaciones de Placa Numérica

Número de Certificación de Placas Numéricas proyectadas


1400 142 142 143 427 142 142 143 427 142 142 143 427 142 142 143 427 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Alineamiento

Número de Certificados de Alineamiento proyectadas


40 2 2 3 7 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 4 8 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Visaciones de Planos y Memoria Descriptiva

Número de Visación de Planos y Memorias Descriptivas proyectadas

Visación (Documento)

652 54 54 55 163 54 54 55 163 54 54 55 163 54 54 55 163 S/. 2,900.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Parámetros Urbanos

Número de Certificados de Parámetros Urbanísticos proyectadas


460 76 76 78 230 76 76 78 230 76 76 78 230 80 80 82 242 S/. 3,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados Negativos de Catastro

Número de Certificados Negativos de Catastro proyectadas


400 66 66 66 198 66 66 66 198 65 65 66 196 66 66 68 200 S/. 3,000.00

Desarrollar el procedimiento para la emisión de Certificados de Conformidad de Obra y/o Declaraciones de Fábrica

Número de Certificados de Conformidad de Obra proyectadas


50 10 10 12 32 10 10 12 32 10 10 12 32 10 10 15 35 S/. 3,000.00

HABILITACIÓN URBANA




Desarrollar el procedimiento para la emisión de Resolución de Habilitación Urbana (Habilitaciones Urbanas Ejecutadas, Nuevas, Sub División, Levantamiento de Renuencia)

Número de Resoluciones de Habilitación Urbana proyectadas

Resoluciones (Documento)

800 41 41 41 123 41 41 41 123 41 41 41 123 41 41 42 124 S/. 4,587.00

Mejorar la Atención al Ciudadano

Capacitación del Personal sobre temas diversos

Número de Capacitaciones

Capacitaciones (Acción)

800 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 S/. 4,587.00

Reuniones de evaluación interna con el personal

Número de Reuniones realizadas

Reuniones (Acción)

800 3 4 4 11 4 4 4 12 4 3 4 11 4 3 3 10 S/. 4,587.00

Elaborar Ordenanzas para fomentar la formalización de los predios de el Distrito de El Tambo

Número de Ordenanzas elaboradas

Ordenanzas (Documento)

800 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 S/. 4,589.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 71,350.00

Fuente: Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.




GLOSARIO DE TÉRMINOS




Acción Estratégica: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de

Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. Las entidades públicas implementan programas presupuestales o participan de la ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos

Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles.

Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.

Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades establecidos para el año fiscal

Misión: Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado.

Objetivo Estratégico: Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan

Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que persigue cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la Municipalidad.

Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue institución para el cumplimiento de metas.




Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo. El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión pública.

Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias.

Riesgo: Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.

Sistema Administrativo: Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la Administración Pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.

Sistema Funcional: Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado.

Tendencia: Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad del patrón histórico.

Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física

Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y departamentos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a través del cual se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.

Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. Se construye de manera participativa.

Elaborado por: Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

Documents

Plan Operativo Institucional - munieltambo.gob.pemunieltambo.gob.pe/portal/documentos/poi2017.pdf · La importancia de la Municipalidad Distrital de El Tambo radica en su formación