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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y C O M U N IC A C IO N E S
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPOI 2018
DIRECTIVA IMS 012-2017-GRA/C)PDI
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS Enero 2018
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA- i KANSFUKI tb-------------- —
Plan Operativo institucional| Registro 10:2026511925
I CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
: CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL
viernes, 15 de diciem bre de 2017
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
, ACC. EST. INSTITUCIONAL:
; CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
i PRODUCTO / PROYECTO :
! N O TAS:
0 0 .0 6 • FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 • FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD . : PRESUPUESTARIA/
ACC. INVERSION /
j 9 ^i 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
- M ETAAC
RECURSOS ORDINARIOS '
• 18A0110410490- ACCIONES ADMINISTRATIVAS •-0 0 1 - ACCION META AC
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS
GENERICA MONTO/META FISICA/FF G . ANUAL
0
117,291
1,467
92,333
9,904 9,505 10,362
122
7,694
125
7,695
122
7,694
24,958 2,210 1,810 2,668
----------— REGISTRO ID 2026511925
Registro ID:2026478742
; CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
' CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SISTEMAS
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 • ASESORAMIENTO Y APOYO
4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,725 9,304 9,305 10,474 9,845 9,304 9,305 10,954 9,304
122 122 122 122 122 122 122 122 122
7,695 7,694 7,695 7,694 7,695 7,694 7,695 7,694 7,694
2,030 1,610 1,610 2,780 2,150 1,610 1,610 3,260 1,610
i OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
; CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO / PROYECTO :
! N O TAS :
Í ACTIVIDAD
ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMACION
| PRESUPUESTARIA/ UNIDAD DE rFK irnirA TO TAL10 11 12
! ACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF .T OBRA
MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ANUAL
i 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. META AC 0 * • • ■ ■
RECURSOS DIRECTAMENTE — 95,170 7,689 7,689 7,689 7,689 7,689 7,689 9,349 7,689 7,689 7,689 7,689 8,929
i RECAUDADOS
RECURSOS 125,759 14,293 10,543 12,203 10,543 9,303 9,303 13,053 9,303 9,303 9,303 9,303 9,303ORDINARIOS
RECURSOS POR> OPERACIONES 0 . . . - - - -
OFICIALES DECREDITO
18A0110352213 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2036 - DOCUMENTO META AC 6 1 ■ 1 1 1
RECURSOS ?1 36.871 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073ORDINARIOS
RECURSOS _ 2,500 1,250 - 1,250 * - *ORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 30,757 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2.563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563
RECAUDADOS
18A0110352219 - SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
109 - SUPERVISION META AC
DE LA INSTITUCIÓN
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECURSOS .e ?1 37,387 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116ORDINARIOS
RECURSOS .c 2,500 1,250 . . 1,250 - *ORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 33,657 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 4,223 2,563 2,563 2,563 2,563 3,803
RECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONES ... OFICIALES DE
0 - - ■ - * ■' ‘
CREDÍTO
18A0110352232 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN *
001 - ACCION META AC 30 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
RECURSOS - 21 37,381 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115
ORDINARIOS
RECURSOS - 2,500 1,250 . . . - 1,250 - - *\ ORDINARIOS
RECURSOS— -------------------------------------------------------------------------------ñlRFrTAM FNTF '5-23______ 30.757 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563
4
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018
Plan Operativo institucionalRegistro 10:2026511925
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
: CENTRO OE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:O El. 06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO:
NOTAS:
ACTIVIDAD
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PRODUCTO
PROGRAMACION
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
PRESUPUESTARIA/ UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
METAFISICA/FF
GENERICAG.
TOTAL MONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC 0 . . _ . . .RECURSOSORDINARIOS 103,750 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,645 8,645 8,645 8,647 8,646
18A0110410490 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS
001 - ACCION META AC 1,467 122 125 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122RECURSOSORDINARIOS *5-21 69,374 5,781 5,781 5,781 5,781 5,781 5,781 5.781 5,781 5.781 5,781 5,782 5,782
'\)
RECURSOSORDINARIOS •5-23 32,630 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,720 2,720
RECURSOSORDINARIOS *5-22 1,746 146 146 146 146 146 146 146 145 145 145 145 144
K tO li 1 KU ¿uzeo 1 ... _ . . . ___ __
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consóüdado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ............... ........ :000762 - REGION AREQUÍPÁ-TRANSPORTES
__ ____ _____________________________ ______________ _______ ___m iércoles, 31 de enero de 2018i
Plan Operativo ínstitucionafJ Registro 10:2026478742
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
' CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SISTEMAS
j OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
; ACC. EST. INSTITUCIONAL: A Q .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
: PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PROOUCTO / PROYECTO :
NOTAS :i
. ACTIVIDAD
ACCIONES CENTRALES9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 • PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE TOTALACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF GENERICA
OBRA G-MONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
META AC 0 - . . . . . .RECURSOSDIRECTAMENTE — 92.400 7,700 7.700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7.700 7,700 7,700RECAUDADOS
RECURSOS134,265ORDINARIOS 11,886 11,886 13,569 11,886 10,628 10,628 10,628 10,628 10,630 10,632 10,632 10,632
RECURSOS POROPERACIONES
i OFICIALES DE 0 * * • * ’ * - - - - - -CREDITO
. 18A0110352213 - ELABORACIÓN OE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
036 - DOCUMENTO META AC 7 1 1 1 . 1 1 . . 1 1RECURSOS - ,
l ORDINARIOS W 1 37,716 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 j
RECURSOS _ „3,906 325
iORDINARIOS *’ Z3 325 325 325 325 325 325 325 327 327 325 327 j
RECURSOS ;DIRECTAMENTE *5-23 29,568 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2.464RECAUDADOS
18A0110352219 - SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN
109 - SUPERVISION META AC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :RECURSOS
38,932ORDINARIOS 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,246 3,246 j
RECURSOS „ ORDINARIOS 4.032 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 ¡
RECURSOS '
DIRECTAMENTE *5-23 31,416 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618RECAUDADOS
RECURSOS POROPERACIONES - „ OFICIALES DE 0 ■ ■ ■ " • * - - • - - -CREDITO
18A0110352232 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN
001 - ACCION META AC 30 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3i
3RECURSOS , ORDINARIOS 3 . 38,932 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,246 3,246 3.244
RECURSOS _ ORDINARIOS 4,032 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
RECURSOSi DIRECTAMENTE *5-23 31,416 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2.618 2,618 2,618 ;
RECAUDADOS
18A0110410388 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
036 - DOCUMENTO META AC 4 - - 1 . . 1 . . 1 1RECURSOS - „ ORDINARIOS 0 ‘ * “ ‘ " ■ “ • - • i
RECURSOSDIRECTAMENTE ‘5-23 0 . . . . . . . iRECAUDADOS
RECURSOS6,715ORDINARIOS Z 1,258 1,258 2,941 1,258 * - * - * - - - ;
RECURSOS í
DIRECTAMENTE ‘5-21 0 . . . . . _ . jRECAUDADOS iRECURSOSDIRECTAMENTE ‘6-25 0 . . . . . . .RECAUDADOS ■ i
- ** — ............. .....................--------K t U lj 1 KU IU ¿U ZM /8/4Z . .. ... ------- ...... i
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 d e enero de 2018 i
Plan Operativo ínstitucionafRegistro 10:2026511922
. CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
OEI.06 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NO TAS:
ACTIVIDAD
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAO DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRAMETA FISICA/FF GENERICA
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC 0 - - - - - . . . . - .
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
8,636,246 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,692 719,689 719,691
RECURSOSORDINARIOS - 421,823 35.151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,163 35,150 35,151
18A01ia410481 - MONITORIO Y CONTROL DE LAS ÁREAS INSTITUCIONALES
109-SUPER VISION METAAC 984 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
RECURSOSORDINARIOS •5-21 282,045 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,513 23,502 23,503
RECURSOSORDINARIOS *5-23 132,664 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,057 11,057 11,055
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
•5-21 5,774,502 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481.208 481.210 481,210 481,210
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
5-23 2,716,099 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,345 226,342 226,343
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
6-25 0 - • • • - - • • - ■ -
RECURSOSORDINARIOS 5-22 7,114 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 591 593
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
*5-22 145,645 12,137
— ----------R12,137
EGISTRO ID
12,137
20265119
12,137
22 —
12,137 12,137 12,137 12,137 12,137 12.137 12,137 12,138
v v ' x . j
rJI app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018
Plan Operativo institucionalRegistro 10:2026511935
! CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - AREA N/E DE FINANZAS (CONTABILIDAD)
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
. ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
: PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS:
ACTIVIDAD
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION: 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
PROGRAMACION
A ^ W V r o S í / UNIDAD DE MEDIDA m e t a GENERICA OBRA FISICA/FF G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC 0 - . . . .RECURSOSORDINARIOS 87.632 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,302 7,302 7,301
18A0110410514 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN
036 * DOCUMENTO META AC
RECURSOS - ORDINARIOS
822
58,593
69
4,833
69
4,883
69
4,883
69
4,883
69
4.883
69
4,883
69
4,883
69
4,883
69
4,883
67
4,882
67
4,882
67
4,882RECURSOS - „ ORDINARIOS 27,562 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,295RECURSOSORDINARIOS 1,477 123 123
GISTRO ID
123 123 123 123 123 123 123 123 123 124
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consol¡dado.aspx
________ _____________________________________________________________________________________________ miércoles, 31 de enero de 2018 i
“ TPlan Operativo institución a lRegistro 10:2026511932 i
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
i CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - TESORERIA
i 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA........................... ... " ........................... ........1000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
j OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL \
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
; PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
N O TAS:
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 • ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA mETA GENERICA FISICA/FF G.
TOTAL MONTO/META
ANUAL5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
060 - INFORME
RECURSOSORDINARIOS
METAAC
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
0 - * * - - - - . - -
DE LA INSTITUCIÓN
118,868 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,907 9,910 9,905 9,906
4,236 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353
*5-21 79,479 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,624 6,625 6,624 6,622
•5-23 37,385 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,116 3,118 3,114 3,117
•5-22 2,004 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
* REGISTRO ID 2026511932 *
http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA:TRANSPORTES
Registro 10:2026511928
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
Plan Operativo institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 !
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
A CC EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO:NOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
S000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
META GENERICA FISICA/FF G.
TOTALMONTO/META
ANUAL
PROGRAMACION
4 5
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
10 11
META AC 0 . . . . ;
RECURSOS 'ORDINARIOS 6 1 8,274 51.52 2 51.522 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523
18A0110410499 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES060 - INFORME META AC
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
33.480 2.790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790•5-21 413.398 34,449 34,449 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450
•5-23 194,449 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,205
■5-22 10,427 869 869
REGISTRO
869
ID 2026511*
869 869 869 869 869 869 869 869 868
\
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx
' ¡
1/1 _ j¡
.............................................................................................................. ..........................................................................
................. ...................... ......... . . . . . . .' .................. a!1
¡|
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 20181
Plan Operativo institucional¡Registro 10:2026511947
i CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.05 • AREA N/E DE ASESORIA JURÍDICA
; OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
| ACC. EST. INSTITUCIONAL:0 0 .0 6 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AE!.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE 006 • GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA
FISICA/FF G.
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC
RECURSOS ORDINARIOS “
18A0110410539 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
001 - ACCION META AC
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
•5-21
*5-23
5-22
TOTALMONTO/META
ANUAL
0
115,010
PROGRAMACION
9,579 9,584 9.584 9,584 9,586 9,584 9.584 9.584 9,586 9.584 9,585 9,586
724 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 63
76,899 6,408 6.408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,409 6,410
36,175 3,010 3,015 3,015 3,015 ' 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015
1,936 161 161
REGISTRO ID
161
2026511947
161 163 161 161 161 163 161 161 161
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018 ¡
Plan Operativo institucionaf: Registro 10:2026511965
! CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
! CENTRO OE COSTO: 01.04.02 - AREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES
: OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
i ACC. EST. INSTITUCIONAL:0EI.10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
: CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
í PRODUCTO / PROYECTO :
! NOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN a SISTEMA DE TRANSPORTE
3000132 - CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
A C C INVERSION / OBRA
UNIDAD DE MEDIDA METAF1SICA/FF
GENERICAG. 1
TOTAL MONTO/META
ANUAL
; 5002376 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
067 - KILOMETRO META AC 0
RECURSOS ORDINARIOS
18A0110410586 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
067 - KILOMETRO META AC 41
RECURSOS ORDINARIOS
5-23
1,200,000
1,200,000
PROGRAMACION
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
033 - TRANSPORTE TERRESTRE
0065 - VIAS DEPARTAMENTALES
20,500 50,000 165,860 421,820 421,820 120,000
5
20,500
REGISTRO ID 2026511965 ~*— *
5
50,000 165,860
10
421,820
10
421,820
6
120,000
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018 j
Ptan'Operativo íñstttüctolTarRegistro 10:2026511963
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - ÁREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA
, OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :
OEI.06 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 * GESTION
0008 - ASESORAM1ENTO Y APOYO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA FISICA/FF G.
TOTALMONTO/META
ANUAL1
PROGRAMACION
4 S
META AC
5000003 • GESTION ADMINISTRATIVA
META AC
RECURSOS ORDINARIOS
18A0110410576 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS E INVENTARIOS VIALES
054 - EXPEDIENTE TECNICO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS .s ORDINARIOS
18A0110410583 - SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y OBRAS
109 - SUPERVISION META AC
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS , 71 ORDINARIOS
18A0110410642 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ZONALES
t
•5-23
5-23
0
229,208
12
3,197
32.888
20
802
8,246
15,340 24.630 21,036 20,616 23,542 20,614 22,143 15,339 16,995 15,339 16,807 16,807
2
823
8,467
2
505
5,191
2
468
4,808
2
467
4
259
2
467
4,807
455 -MANTENIMIENTO METAAC 20
16,308
1
1,359
1
1,359
1
1,359
167,767 13,981 13,981 13,981
........ .................REGISTRO ID 2026511963
1
1,359
13,981
2,668
2
1,359
2
1,359
13,981 13,981
2
467
4,807
4
135
1,394
2
1,359
13,981
2
1,359
4
148
1,508
2
1,359
4
130
4 i
130 |
1,338 1,338
13,980 13,980
2
1,359
13,980
2
1,359
13,980
2
1,359
13,980
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - ‘REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
T la n Operativo institucional"miércoles, 31 de enero de 2018 í
— í
Registro 10:2026480675
'CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
: CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - ÁREA DE UCENCIAS DE CONDUCIR/SUB DIRECCION
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
: ACC. EST. INSTITUCIONAL:
I
OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI.10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
; PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :
ACTIVIDAD : PRESUPUESTARIA / UNID¿
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3000479 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
033 - TRANSPORTE TERRESTRE
0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROGRAMACION
ACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF GEN¿ R,CA OBRA
MONTO/METAANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 !
?
5003427 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A {302 -LICENCIA OTORGADA « i c i a a u 0 - - . ' • • * * • ■ • -
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
545,024 46,840 46,850 51,634 44,400 44,400 44,400 44,400 44,500 44,400 44.400 44,400 44,400 Í
«
RECURSOSORDINARIOS
670,280 55,865 55,855 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856
*SA0110355734 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRi
302-U C E N C IA OTORGADA
90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
RECURSOS - „ ORDINARIOS
568,700 47,400 47,390 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391
RECURSOSORDINARIOS
101,580 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465i
RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 545,024 46,840 46,850 51,634 44,400 44,400 44,400 44,400 44,500 44,400 44,400 44,400 44,400
* REGISTRO ID 2026480675 *
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018!
Plan Operativo institucionali Registro 10:2026480791I CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
: CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - ÁREA DE FISCALIZACIÓN
iI OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
I ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 1 5 -TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS OE TRANSPORTE TERRESTRE
NO TAS:
Anm/inAn PROGRAMACION
S S J o S S f / Jm 0 A D D E M £D ID A METAFISICA/FF « * " « OBRA
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
- META AC INTERVENCION
0 - ■ ■ ■ - * - • ■ • *
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
233,361 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,449 19,442 19,447
RECURSOSORDINARIOS
205,587 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17.132 17,134 17,133
<8A0110355784 - FISCAUZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
•' ” MFTA A f INTER VENCION
9,000 1,000 1,300 1,200 600 600 600 700 700 500 500 600 700
RECURSOS ?1 ORDINARIOS
150,387 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,534 12,533
RECURSOS ~ ORDINARIOS
55,200 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600
RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS
233,361 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,449 19,442 19,447
. . . . . . . . . . . ■■■ ■ ari i r ™ m v y " - * «r « i rrr»v ■ ******** RE<j ISTRO id 2026480791 __ _
http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 2018'
Pían Operativo institucional: Registro 10:2026478787
• CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
: CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS
:
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
i PRESUPUESLTA ; PROGRAMAS PRESUPUESTALES
: PROGRAMA PRESUPUESTAL Q138 REDUCC,ó N 0EL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
onnro i r m / o on vecrn ■ 3000477 - TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS PRODUCTO/PROYECTO. AUT0RIZAD0S
NOTAS:
ACTIVIDAD PROGRAMACION
FUNCION: 1S - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE : TERRESTRE
PRESUPUESTARIA / tu .,nA n nc licm r>AACC. INVERSION / UN,DA° DE m^ A F1SJCA/FF GENER,CA
OBRA G -
TOTALMONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5003412 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
* META AC AUTORIZACION ^ 0 * - • - - - - • • - - -
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
260,388 18,388 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
\ RECURSOS i ORDINARIOS 322,418 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,871 26,869 26,869 26,866 26,867
18A0110352408 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
* META AC AUTORIZACION 315 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25
RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 RECAUDADOS
260,388 18,388 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
RECURSOS - „ ORDINARIOS 29,327 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,443
RECURSOS - ORDINARIOS 293,091 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,427 24,425 24,425 24,422 24,424
* REGISTRO ID 2026478787 *
Registro 10:2026478807
: CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
! CENTRO OE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
¡ ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL Q13g d e l COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
i PRODUCTO / PROYECTO : 3^ o r , Z A TR£ NSP0RT,STA QUE PRESTa SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS
'A S :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
UNIDAD DE MEDIOA METAFISICA/FF
GENERICA G. 1
PROGRAMACION
4 5TOTAL
MONTO/META ANUAL
5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 586 -CERTIFICACION META AC
RECURSOS ORDINARIOS ' 2,000 1,005 - 502
| 18A0110352418 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS
META AC 6 1 1 1 - 1586-CERTIFI CACION
RECURSOSORDINARIOS •5-23 2,000 1,005 - - 502
.. ...........................REGISTRO ID 2026478807 ***— ***
FUNCION: 15 - TRANSPORTE
DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
miércoles, 31 de enero de 20181
Plan Operativon'ns titocionatRegistro 10:2026478698
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
= ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS : LAS CAPACITACIONES SON UNA PROYECCIÓN PERO PUEDEN VARIAR ENTRE MESES, SEGÚN INFRACTORES.
ACTIVIDAD PROGRAMACION i
’E'SESEt! W 'D A D t)E M E D ID iMETARS,CA/FF « o J Í Z f T A ,OBRA G - a n u a l
; 5001487 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES
372-CO N D UCTO R .............................................................................................................................................................................................................................................jCAPACITADO
RECURSOSDIR ECTAM ENTE— 54,600 4,550 4 ,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4 ,550 4,550 4,550 4,550 4,550RECAUDADOS
ORDINARIOS — 75,257 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6- 271 6' 273 6' 273 6’ 272
«8A0110352027 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES
372 - CONDUCTOR CAPACITADO METAAC 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
RECURSOSORDINARIOS *5-21 67,757 5,646 5,646 5,646 5,646 5,646 5.646 5,646 5,646 5,646 5,648 5,648 5,647
RECURSOSORDINARIOS *5-23 7,500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
*5-23 54,600 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
•5-21 0
--------- REGISTROID 2026478698 *
• • - - - - . - •
Registro ID: 2026478708
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
¡ ACC. EST. INSTITUCIONAL:
OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO:
NOTAS :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
033 - TRANSPORTE TERRESTRE
0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD ‘ESUPUESTARIA /CC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA
0BRA META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL
•5-23 13,160
0
160 5,630
PROGRAMACION
5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
014-CAMPAÑA M ETAAC 0
RECURSOSDIRECTAMENTE — 0RECAUDADOS
- • 13- ’ “ 160 5- « °
18A0110352082 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
014 - CAMPAÑA META AC * 4 1
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 RECAUDADOS
* REGISTRO ID 2026478708 *
Registro 10:2026478730
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
1
160
160 4,390
4,390
1
160
160 1,660
1
160 1,660
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/2
i CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTA!. :
j PRODUCTO / PROYECTO :
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
033 - TRANSPORTE TERRESTRE
0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / lJN|DAD r# mfdida ACC. INVERSION / UN,DA° 06 MED,DA
OBRAMETA FISICA/FF
TOTALMONTO/META
ANUAL
5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
META AC 0088 - PERSONA CAPACITADA
RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
18A0110352162 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
9.940 160
088 - PERSONA CAPACITADA
5-23
M ETAAC
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 RECAUDADOS
850
9,940
PROGRAMACION
3,950
120
3,950
120
240
120
240
* REGISTRO ID 2026478730 “ *“ **“ *
120
240
200 3,950
120
ZOO 3,950
120
160
130
200
http://app.ceplan.gob.pe/P012018/Consolidado.aspx 2/2
- 4>3 • GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DÉ AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
-Plan Operativo institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 j
Registro 10:2026511970
! CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.06.02 - ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
; OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
í ACC. EST. INSTITUCIONAL:
0 0 .1 0 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPAAEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
N O TAS :
ACTIVIDAD
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN a SISTEMA DE TRANSPORTE
3000001 - ACCIONES COMUNES
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
PROGRAMACION
15 - TRANSPORTE
033 - TRANSPORTE TERRESTRE
0065 - VIAS DEPARTAMENTALES
PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRAMETA FISICA/FF GENERICA
TOTAL MONTO/META
ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5003255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL
META AC 0 - - - - - • • - - * • -
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
1.694,656 141,223 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,223
RECURSOSORDINARIOS
1.479,929 123,331 123,327 123,327 123,327 123,327 123.327 123,327 123,327 123,327 123,327 123,327 123,328
18A0110410593 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO
143-MAQUINARIAPESADA
METAAC 58 2 4 4 4 5 5 4 5 5 6 7 7
RECURSOS -c ORDINARIOS
1,348,820 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112.402 112,402 112,400 112,400
RECURSOS - „ ORDINARIOS
131,109 10,929 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10.925 10,925 10,927 10,928
RECURSOSDIRECTAMENTE V 2 3 RECAUDADOS
1,694,656 141,223 141,221
REGISTRO
141,221
ID 2026511í
141,221
>70. . . . . . . . .
141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,223
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx í/1
-4.43 - ..GOBIERNO RFGinhlAI M FI ..DFP.ARTAMENTO DÉ AREQUtPA-000762 - REGÍON AREQUIPA-TRANSPORTES
^lao^Qperaíiyo-institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 !
Registro 10:2026511972
\ CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
i CENTRO DE COSTO: 01.06.03 - ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
; ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
\ PROGRAMA PRESUPUESTAL :
! PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /
OBRA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF
GENERICAG.
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC
RECURSOS ORDINARIOS '
18A0110410599 - CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS
022 - CONTROL REALIZADO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
META AC
TOTALMONTO/META
ANUAL
0
29,813
220
2,641
27.172
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
PROGRAMACION
7,453
55
660
6,793
‘ REGISTRO ID 2026511972 *
7,453
55
660
6,793
7,453
55
660
6,793
15 - TRANSPORTE
006 • GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
7,454
55
661
6,793
http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consoiidado.aspx 1/1
w « >^V.^UI I W U I III V U V W U J I U
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
jueves, 01 de febrero de 2018
Plan Operativo institucionalRegistro 10:2026511959
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO OE COSTO: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :
OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
ACCIONES CENTRALES
9001 - ACCIONES CENTRALES
3999999 - SIN PRODUCTO
1
ACTIVIOAOPRESUPUESTARIA/ Mkitf̂ A~ wcrrww TOTA!ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA
OBRA FISICA/FF G.
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
META AC 0
RECURSOS _ORDINARIOS in .z o J
18A0110410571 - SUPERACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
109 - SUPERVISION META AC 24
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOSORDINARIOS
•5-23
3-21
1,263
13,000
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
PROGRAMACION
3,034
5
271
2,763
* REGISTRO ID 2026511959 •
3
196
2,038
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
2,249
4
199
2,050
4
199
2,050
4
199
2,249 2.248
4
199
2,050 2,049
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES
Registro 10:2026511941
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS
viernes, 02 de febrero de 2018
Plan Operativo institucional
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.O6 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
! ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NO TAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 * ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
15 - TRANSPORTE
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
META FISICA/FF GENERICAG.
TOTALMONTO/META
ANUAL
PROGRAMACION
4 5
META AC 0 - - - - - - - - - - - ..
RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS
0 - • • - - - - - • • - ■
RECURSOSORDINARIOS 313,540 26,127 26,127 26.127 26,127 26,127 26,127 26,129 26.130 26,130 26,130 26.130 26.129
18A0110410521 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS
036 - DOCUMENTO META AC 2,064 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172RECURSOS , ORDINARIOS W 209,645 17,470 17,470 17,470 17.470 17,470 17,470 17,470 1Í.471 17,471 17,471 17,471 17,471
RECURSOS 7, ORDINARIOS 98,609 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217 8,218 8,218 8,218 8,218 8.218 8,217
RECURSOS „ ORDINARIOS W Z 5,286 440 440 440 440 440 440 441 441 441 441 441 441
RECURSOSDIRECTAMENTE -5-23 RECAUDADOS
0 - ■ - • - ■ * ■ - ■ - -
— ............................******** REGISTRO ID 2026511941 *********** **************-------------***********
Registro ID: 2026511945
CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 0EI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESLTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
N OTAS:
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA
OBRA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 - SIN PRODUCTO
FUNCION:
DIV. FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
24 - PREVISION SOCIAL
052 - PREVISION SOCIAL
0116 - SISTEMAS DE PENSIONES
META GENERICA FISICA/FF G.
6991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES
META AC
RECURSOS ORDINARIOS ‘
18A0110410533 - PAGO DE PENSIONES - PLANILLAS
137-PLANILLA META AC
RECURSOS , ORDINARIOS
TOTAL MONTO/META 1
ANUAL
PROGRAMACION
4 5
3.462.260 288,521 288,522 288,521 288,522 288,522 288.521 288,522 288,522 288,522 288,522 288,522 288,521
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.462.260 288,521 288,522 288.521 288,522 288,522 288,521 288,522 288,522 288,522 288,522 288,522 288,521
--------- REGISTR0 ,D 2026511945 ............................................. ................**........................... — — ---------- ---------
http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1