PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. En el marco de la acreditación universitaria, el Plan Operativo Institucional se

RESOLUCIÓN Nº 426-2014-CU-R-UNAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARAIA DE LA SELVA

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PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

2015



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ALTA DIRECCIÓN

SEGUNDO CLEMENTE RODRIGUEZ DELGADO RECTORMÁXIMO DIONISIO GARMA VICERRECTORACADÉMICO (E)CESAR AUGUSTO MAZABEL TORRES VICERRECTORADMINISTRATIVO

Ing. M.Sc. ROLANDO RÍOS RUÍZFacultad de Agronomía (E)

Dr. JORGE RÍOS ALVARADOFacultad de Zootecnia

Ing. PEDRO PABLO PELÁEZ SÁNCHEZFacultad de Ingeniería enIndustrias Alimentarias

DECANOS

Dr. CÉSAR S. LÓPEZ LÓPEZFacultad de Recursos Naturales

RenovablesEcon. M.Sc. LUIS A. MORALES Y CHOCANO

Facultad de Ciencias Económicas yAdminstrativas

M.Sc. CESAR FIDEL LINDO PIZARROFacultad de Ingeniería en Informática y

Sistemas

ESCUELA DE POSGRADODr. EFRAÍN E. ESTEBAN CHURAMPI

DIRECTOR

JEFES DE DEPARTAMENTOS

MSG... JOSE LUIS GIL BASILIOCiencias Agrarias

Ing. M.Sc. MEDARDO A. DÍAZ CÉSPEDESCiencias Pecuarias

Ing. LUZ M. FOLLEGATTI ROMEROCiencia, Tecnología e Ingeniería de

AlimentosIng. YANE LEVI RUIZCiencias de los R.N.R

Ing. JAIME TORRES GARCÍACiencias en Conservación de Suelos y Agua

Dr. MANUEL ÑIQUE ÁLVAREZCiencias Ambientales

Lic. Adm. WALTER MUCHA HUAMÁNCiencias Administrativas

CPC. EDWIN GRÁNDEZ MOSQUERACiencias Contables

Econ. M.Sc. BARLAND HUAMÁN BRAVOCiencias Económicas

Ing. PEDRO C. TRUJILLO NATIVIDADCiencias en Informática y Sistemas


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARAIA DE LA SELVA PÁG.1

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Oficina de Planificación - Área de Planes y Proyectos

INDICE

PRESENTACIÓN .............................................................................2

I. ASPECTO LEGAL .....................................................................4

II. MARCO INSTITUCIONAL......................................................62.1 SITUACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................. 6

2.2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ............................................................. 7

2.3 PLANEAMINETO ESTRATÉGICO ............................................................. 9

VISIÓN .....................................................................................................................9

MISIÓN ....................................................................................................................9

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS....................................................................10

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .......................................193.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 ....................... 19

3.2 PRESUPUESTO POR PRODUCTOS 2015 .............................................. 20

3.3 PRESUPUESTO POR TAREAS – PLAN OPERATIVO 2015 ................... 23

3.4 PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE INGRESOS 2015.......................... 70

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ...............................734.2 FACULTADES ACADÉMICAS ......................................................................74

4.3 ESCUELA DE POST GRADO ..................................................................... 122

4.4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS ............................................................... 127

4.4 CENTROS DE PRODUCCIÓN................................................................... 151




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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha visto necesario implementar y ejecutar

el programa presupuestal Nº 066 “Formación Universitaria de Pregrado”, con el fin de

mejorar sus estándares de competitividad e inserción laboral, siguiendo las

metodologías y directivas establecidas por el MEF y de esta manera ir acortando las

brechas de calidad entorno a la educación superior en nuestra región.

En armonía con las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220, nuestra

Casa Superior de Estudios, a través de la Oficina de Planificación, en su compromiso de

asesorar, acompañar y apoyar a las Facultades y Departamentos Académicos,

monitoreará y hará el seguimiento de los productos del programa presupuestal en

coordinación con el Vicerrectorado Académico, Consejo de Investigación, Dirección de

Calidad y Autoevaluación y la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento.

Productos del Programa Presupuestal Nº 066

Los productos comprendidos en el PP Nº 066: Formación Universitaria de Pregrado,

son los siguientes:

1. PRODUCTO 01: Universidades que cuentan con un proceso de incorporación e

integración de estudiantes efectivos.

2. PRODUCTO 02: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del

desempeño docente.

3. PRODUCTO 03: Currículos de las carreras profesionales de pregrado

actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.

4. PRODUCTO 04: Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los

estudiantes de pregrado.

5. PRODUCTO 05: Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

Para el logro de los productos señalados, se insta a las unidades académicas, de

investigación, proyección y extensión, administrativas y de servicios, a cumplir las metas

físicas propuestas en el Año 2015, herramientas que permitirán contribuir con el

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

En el marco de la acreditación universitaria, el Plan Operativo Institucional se ha

desagregado por Facultades, Departamentos, Laboratorios y unidades operativas

adscritas a los mismos.



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AS P E C T O L E G A L




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I. ASPECTO LEGAL

a. Ley Universitaria N°30220

b. Estatuto Universitario – UNAS, aprobado con Resolución Nª001-AE-UNAS/TM

c. Ley Nº 28411. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado con D.S. Nº 304-

2012-EF.

d. Ley 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria Ley 27958.

e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias.

f. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

Educativa Ley Nº 28740

g. Ley Nº 28522 Plan Bicentenario CEPLAN

h. Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”.

i. Ley Nº 27506 Ley del Canon, y sus modificatorias.

j. Ley Nº 27785 Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Control y de La Contraloría

General de la República

k. Directiva Nº 001-2014-EF/50.01, Directiva para los programas presupuestales en el

Marco de la Programación y Formulación del presupuesto del sector público para

el año fiscal 2015, aprobado con Resolución Directoral Nº 0002-2014 – EF/50.01.

l. Resolución Nº 025-2014-CU-R-UNAS, documento que aprueba el “Plan

Estratégico Institucional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva 2013-2021”.



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MA R C OIN S T I T U C I O N A L




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II. MARCO INSTITUCIONAL

2.1 SITUACIÓN INSTITUCIONAL

CUADRO 0 1: CARRERAS PROFESIONALES

FACULTAD ESPECIALIDAD

1 Agronomía Ciencias Agrarias

2 Zootecnia Ciencias Pecuarias

3Ingeniería en IndustriasAlimentarias

Ciencias de Tecnología e Ingenieríade Alimentos

4 Recursos Naturales Renovables

Ciencias de los Recursos NaturalesRenovables

Ciencias Forestales

Ciencias en Conservación de Suelos yAgua

Ciencias Ambientales

5Ciencias EconómicasAdministrativas

Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

6Ingeniería en Informática ySistemas

Ciencias en Informática y Sistemas

7 Contabilidad(1) Ciencias Contables

8 Mecánica Eléctrica(2) Mecánica Eléctrica

(1), (2): Por implementar.



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2.2 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ACCIONES CENTRALES

Formación Universitariade Pregrado

Universidades cuentan con un proceso deincorporación e integración de estudiantes efectivos

Currículos de las carreras profesionales de Pregradoactualizados y articulados a los procesos productivos

y sociales

Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para losestudiantes de Pre-grado

Gestión Administrativa

Asesoramiento Técnico y Jurídico

Acciones de Control y Auditoría

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

PRODUCTO 5

ACCIONES COMUNES

Programa de fortalecimiento de capacidades yevaluación del desempeño docente

Gestión de la calidad de las carreras profesionales

Planeamiento y presupuesto

PROGRAMA PRESUPUESTAL




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APNOP

Categoría presupuestaria que comprende las actividadespara la atención de unafinalidad específica de la entidad,que no resulta en la entrega de un producto aunapoblación determinada.

Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos(APNOP)

Obligaciones Previsionales

Concesión de bolsas a alumnos

Programa Presupuestal:

Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto porResultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidadespúblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos paralograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de unResultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acciones Centrales:

Categoría presupuestaria que comprende a las actividades orientadas a la gestión delos recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen demanera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que seencuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que noconforman los PP.



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2.3 PLANEAMINETO ESTRATÉGICO

VISIÓN

MISIÓN

“UNAS AL 2021: Institución universitaria líder e innovadora en la formación deprofesionales, con valores y estándares de calidad, comprometida con la

biodiversidad y la gestión integral para el desarrollo sostenible del país y elmundo.”

“La UNAS es una institución especializada en la formación de profesionales dereconocido nivel académico, capacidad de gestión, compromiso social y

ambiental; genera y transfiere conocimientos logrados de la investigaciónbásica y aplicada para el desarrollo sostenible de la Amazonía, mejorando la

calidad de vida de la sociedad.”




EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

F OR M ULA D O 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EJEC UT

A D O

EJE ESTRATEGICO 1: ENSEÑANZA

Docentes con estudiosde maestria y doctoradoen su especialidad

14% 15 18 25 35 45 75 85 100 1VicerrectoradoAcadémico, RH

01 Docente trajo el grado de doctor ( FRNR - Dr.Cesar Lopez Lopez). En M aestría ningún docente.

Programa de supervisióndocente en cada Facultad

0% 1 2 3 6 0Decano, Jefes deEP

Existe mecanismos y formas de supervisión yevaluación que so lamente lo aplican los jefes dedepartamento académico, y queda en esainstancia.

Programa de incentivos adocentes por méritosacadémicos

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Rectorado y OPP No se ha implementado

Documento de demandasocial

1 1 0Comisión deestructura curricular

Algunos Departamentos Académicos realizaronla encuesta, los resultados no la difundieron,como el caso de Agronomía y Economía

% de eficacia de laformación profesional

20% 25 30 40 50 70 80 90 100 0Comisión deestructura curricular

Los Departamentos Académicos elabora loscurriculos y los actualiza cada cinco años, deacuerdo a las necesidades y/o demandaslaborales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVAOFICINA DE PLANIFICACION

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2021Instrumento que aprueba el PEI. Resolución Nº 025-2014-CU-R-UNAS (17-01-2014)

EE OE OEE A E A C T IVID A D ES IN D IC A D OR ES B A SA L

M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES

OB SER VA C ION ES Y/ OR EC OM EN D A C ION ES

P OI A ÑO 2014

OE1.1:D esarro llar un mo delo educat ivo de calidad queintegre e l aprendizaje, la invest igació n, la extensió n ypro yecció n so cial

OEE1: M ejo rar la C alidad de la Enseñanza –aprendizaje de calidad

AE1.1.1 Capacitación permanente en susfunciones de las carreras profesionales.

E1.1.2 Establecer mecanismos de supervisión yevaluación docente

E1.1.3 Implementar una po lítica de incentivos porméritos académicos.

OEE2: R efo rmular y A ctualizar las EstructurasC urriculares po r C o mpetencias

AE2.1.1 Estudio de la demanda social en funcióna los problemas del grupo de interés.

AE2.1.2 Evaluación permanente delcumplimiento de los indicadores del currículopor competencias.

OEE3: Implementar un M o delo P edagó gico deEnseñanza – A prendizaje para F o rtalecer lasC o mpetencias





A D O

Programas decapacitación enestrategias de enseñanzaaprendizaje

20% 2 2 2 2 2 2 2 2 0Vicerrectoradoacadémico

No se ha implementado el programa

Encuestas desatisfacción

25% 30 40 50 60 70 80 90 100 0 Comité interno No se ha implementado

% de estudiantesingresantes por ciclopropedéutico

0% 30 30 40 50 50 50 50 50 0Decano, Jefes deEP

Existen propuestas de implementación

% de estudiantesingresantes por examendiferenciado

30% 40 50 50 50 50 50 50 50 0OCDA,VicerrectoradoAcademico

Existen propuestas de implementación

EJE ESTRATEGICO 2: INVESTIGACION

Propuesta tecnica viable 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rectorado y OPP No se elaboró la propuesta técnica

Reso lución deaprobación

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 AU, Rectorado No se cumplió con este procedimiento

Expediente técnico viable 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Rectorado y OPP

Dentro de la distribución de ambientes del P IP :"M ejoramiento en la prestaci{on de los serviciosadministrativos en la UNAS", se ha consideradolas o ficinas del Rector y los VicerrectoresAcadémico y Administrativo .

Sistemas de gestión de lacalidad implementado

0% 30 40 60 100 100 100 100 100 0CIUNAS,Vicerrectorado

No se ha implementado


M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES


P OI A ÑO 2014

AE3.1.1 Capacitación en estrategias deenseñanza-aprendizaje, o rientada en lafo rmación por competencias (ABP, casuística,aprendizaje basado en proyectos, clasemagistral, o tros).

AE3.1.2 Evaluación de la satisfacción de laaplicación de las estrategias enseñanza –aprendizaje.

OEE4: D esarro llar un Sistema de Selecció n yA cceso de Estudiantes de A cuerdo a l P erf il dela C arrera P ro fesio nal

AE4.1.1 Implementar un ciclo propedéutico paraselección de los ingresantes,

E4.1.2 Implementar un mecanismo de examendiferenciado a postulantes.

OE2.1: M ejo rar y P ro mo ver la C alidad yP ro duct iv idad de la Invest igació n C ient í f ica ,T ecno ló gica e Inno vado ra, o rientada a l D esarro lloSo stenible .

OEE5: C rear e l V icerrecto rado de invest igació n

AE5.1.1 Elaborar la propuesta técnica de creacióndel vicerrectorado de investigación.

AE5.1.2 Aprobación de la propuesta técnica porAsamblea Universitaria

AE5.1.3 Elaborar un proyecto de inversión para laconstrucción, implementación y capacitación delVicerrectorado de Investigación.

OEE6: A segurar la M ejo ra co nt inua de laP ro ducció n C ient í f ica y T ecno ló gica

AE6.1.1 Diseñar e implementar el sistema degestión de calidad con énfasis en lainvestigación.




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A D O

% de eficacia de lainvestigación científicapublicada

5% 10 15 25 30 50 50 50 50 0Decanos, CIUNAS,Vicerrectorado

Este año dos docentes de la Facultad deAgronomía han sido reconocidos por susaportes en investigacion a nivel internacional (Dr.Ríos, y el Ing. Carrión), so lamente con resolucion

% de tesis realizadas 20% 30 40 50 60 70 80 90 100 0Decanos, CIUNAS,Vicerrectorado


% de docentes concategoría de docenteinvestigador

0% 2 3 4 5 10 10 10 15 0Vicerrectorado deinvestigación


M esas de discusióncientífica implementadas



Líneas de investigaciónincluidas en lainvestigación formativa

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0CIUNAS, Comitésinternos


Redes de investigadoresoperativas

0 1 2 3 3 4 5 6 6 0 Decanos y CIUNAS No se ha implementado

Numero de redes deinvestigadores efectivas

0 2 3 4 5 6 7 8 10 0Decanos, CIUNAS,Vicerrectorado


% de convenios firmadosy operativos

20% 25 30 40 50 60 70 80 80 1Rector, OCTI,Decanos

La Oficina de Cooperación Técnica, hagestionado alianza estrategica con el M inisteriode Energia y M inas (subsidio de maestriacompleta en Pucallpa con auspicio de la UNAS)

1.5 Gestión de la calidad de las carreras profesionales % de laboratorioscertificados

0 1 2 3 3 5 6 10 10 0 Decanos No se ha implementado

% de docentescapacitados enmetodología deinvestigación científica



Programas decapacitación enpublicaciones científicas




M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES


P OI A ÑO 2014

AE6.1.2 Implementar un incentivo por producciónintelectual acreditada,

AE6.1.3 Reglamentar y promover tesis coninvestigaciones multidisciplinarias ymultiautores.

AE6.1.4 Reglamentar y promover lacategorización del docente investigador.

AE6.1.5 Implementar mesas de trabajo dediscusión científica y tecnológica con losgrupos de interés.

OEE7: Implementació n de P ro gramas y Lí neasde Invest igació n co n part ic ipació n M ult i- Inter-T rans D isciplinaria y R edes

AE7.1.1 Incluir las líneas de investigación en elproceso de la investigación formativa.

AE7.1.2 Conformación de redes deinvestigadores inter y trans institucional

OEE8: Gest io nar y A palancar R ecurso sF inanciero s P úblico s y P rivado s para elD esarro llo de la Invest igació n

AE8.1.1.Formar equipos de trabajo para formularpropuestas de proyectos con financiamientointerno y externo.

AE8.1.2 Establecer alianzas estratégicas estado– universidad – empresa.

AE8.1.3 Certificar laboratorios especializados

OEE9: F o rtalecer las C apacidades deInvest igació n C ient í f ica, T ecno ló gica eInno vació n

AE9.1.1 Implementar programas de capacitaciónen metodologías de investigación científica,tecnológica e innovación.

AE9.1.2 Capacitación en programas dedesarro llo de publicaciones, patentes ypropiedad intelectual.





A D O% de eventos deinvestigacionescientíficas



% de investigacionespublicadas

10% 15 20 30 50 60 60 60 60 1CIUNAS, Institutosde investigación

M inimamente lo difunde el CIUNAS

Institutos deinvestigaciónimplementados



Costo de la investigacióncientífica



% de eficiencia de uso delos laboratorios

20% 25 30 40 50 60 70 80 100 0 Rectorado y OPP No se ha implementado

EJE ESTRATEGICO 3: EXTENSION Y PROYECCION

Sistema de gestión yproyecciónimplementado

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Rectorado, DICA No se ha implementado

Estudio de demanda deextensión y proyección

0% 2 3 5 6 6 6 6 6 0Decanos, OPUII,Comitès internos


Costo de los eventos deextensión y proyecciónsocial

0% 50 50 50 50 50 50 50 50 0 OPUII, Decanos No se ha implementado

Numero de conveniosfirmados

20% 25 30 40 50 60 70 80 80 18 Rectorado, OPPLa Oficina de Cooperación Técnica, hagestionado la aprobación de 18 convenios y 08estan en tramite para su aprobación.

Numero de programasarticulados a laenseñanza einvestigación

0% 2 3 4 5 6 7 8 10 0 Decanos No se ha implementado


M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES


P OI A ÑO 2014

AE9.1.3 Institucionalizar las jo rnadas científicasen una fecha definida de manera periódica.

AE9.1.4 Aumentar la visibilidad de la produccióncientífica y tecno lógica.

OEE10: D esarro llar Infraestructura yEquipamiento de Labo rato rio s para laP ro ducció n C ient í f ica

AE10.1.1 Creación de los institutos y centros deinvestigación en las carreras pro fesionales

AE10.1.2 Desarro llar proyectos de inversión confines de investigación en la frontera delconocimiento .

AE10.1.3 Racionalizar y optimizar el uso de loslaboratorios.

OE3.1: D esarro llar, F o rta lecer y P ro mo ver laC apacidad de Extensió n y P ro yecció n Univers itaria ,A rt iculada co n la So ciedad.

OEE11: Establecer la M ejo ra C o nt inua de laExtensió n y P ro yecció n univers itaria .

AE11.1.1 Diseñar e implementar el sistema degestión de calidad en extensión y proyección.

AE11.1.2 Realizar un estudio de necesidades ypotencialidades de extensión y proyección.

OEE12: F o rta lecer la Extensió n y P ro yecció nSo cia l para C o nso lidar e l V inculo entre laUnivers idad y la So ciedad.

AE12.1.1 Definir las funciones y responsabilidadesde OPUII o rientadas a la conso lidación delvinculo entre la universidad y la sociedad.

AE12.1.2 Suscribir y ejecutar conveniosinterinstitucionales

AE12.1.3 Articular las labores de extensión yproyección universitaria a la enseñanza einvestigación.




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A D O

% de presupuesto a laextensión y proyecciòn

2% 5 6 10 10 10 10 10 10 1 Rectorado, OPPSegún el P lan Operativo, si se distribuye elpresupuesto a las oficinas relacionadas con laextension y proyeccion social

Estudio de demanda deextensión y proyección

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0OPUII, Rectorado,Decanos


% de poblaciónbeneficiaria con eventosde capacitación

5% 6 10 20 30 50 50 50 50 0OPUII, Rectorado,Decanos


% de eventos realizados 10% 15 20 30 40 50 50 50 50 0OPUII, Rectorado,Decanos


% documentosnormativos actualizadosy aprobados

20% 30 50 70 80 80 10 100 100 1 Rectorado, AU, CUSe actualizaron algunos documentos de gestioncomo Directivas internas

% de saneamiento fisicolegal

0% 20 30 50 50 60 80 90 100 1 RectoradoLa Oficina de Planificación viene realizando estalabor, a través de la Dirección de Racionalización

Sistema de gestión decalidad implementado

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0Rectorado,Decanos, OPP


% de eficacia del PEI 10% 20 30 50 60 70 80 80 80 1Rectorado,Decanos, OPP

En proceso de implementación

% de eficacia en ladifusión del PEI

0% 20 50 60 70 70 80 80 80 0 Decanos, OPUII No se ha implementado

% documentos degestion actualizados

20% 30 40 50 60 70 70 80 80 0Rectorado,Decanos



M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES


P OI A ÑO 2014

AE12.1.4 Identificar indicadores de evaluación demetas cumplidas en actividades de extensión yproyección social.

OEE13: D esarro llar P ro gramas deC apacitació n y A sistencia T écnica

AE13.1.1 Elaborar anualmente una agenda deactividades de extensión y proyección en funciónde las necesidades y por especialidades.

AE13.1.2 Formalizar programas de capacitaciónno formal en capacidades técnicas y queinvolucre a todas las facultades.

AE13.1.3 Elaborar documentos de difusión paraincrementar el impacto de la extensión yproyección,

EJE ESTRATEGICO 4: GESTION INSTITUCIONALOE4.1: D esarro llar un Sistema de Gest ió n de C alidadInst itucio nal

OEE14: A rt icular las A ct ividades A cadémicas yA dministrat ivas de F o rma Efect iva.

AE14.1.1 M ejorar los reglamentos generales y deorganización y funciones.

AE14.1.2 Actualizar los manuales deprocedimientos.

AE14.1.3 Diseñar e implementar el sistema degestión de la calidad en función del modelo decalidad educativa.

OEE15: R efo rmular y A ctualizar el M arcoN o rmativo Interno – Inst itucio nal .

AE15.1.1Aprobar e implementar el planestratégico articulado al POI y PpR.

AE15.1.2 Sensibilización y empoderamiento delPEI en todas las dependencias de la universidad.

AE15.1.3 Actualizar y reformular los documentosde gestión (estatuto y reglamentos).





A D O

% de cumplimiento delPEI

10% 20 50 70 80 80 80 80 80 1 Rectorado

La Oficina de P lanificación, a través del Area deEvaluación Presupuestal está implementado laDirectiva de evaluación del P lan OperativoInstitucional articulado con el PEI

% de eficacia del PEI 10% 20 50 70 80 80 80 80 80 0Rectorado, OPP,DICA


Actualización dedocumentación y mejorade procesos

0% 10 20 30 50 60 80 80 80 1 Decanos, DICA, OPM inimamente se difunde en la página web de laUNAS

Reposito rio gestionado eimplementado

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Rectorado,CIUNAS, DICA


% de mejora de losprocesos

10% 20 40 50 60 70 80 80 80 1Decanos,Vicerrectorado

M inimamente

Sistema de acceso deinfo rmación a los padres

0% 50 50 60 80 90 100 100 100 0CTIC, DICA,Decanos


Estudio deracionalización

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 OPP No se ha implementado

Sistema de selección,seguimiento y evaluaciondocente

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Decanos No se ha implementado


M ET A F ISIC A

R ESP ON SA B LES


P OI A ÑO 2014

OEE16: Evaluar lo s R esultado s e Impacto s delP lan Estratégico Inst ituc io nal.

AE16.1.1 Implementar mecanismos de monito reoy seguimiento del plan estratégico para la mejoracontinua de los procesos orientados alcumplimiento de los resultados.

AE16.1.2 Establecer anualmente una comisión adhoc para realizar el monito reo y seguimiento delPEI.

OEE17: D iseñar e Implementar un Sistema deInfo rmació n y C o municació n Inst ituc io nal.

AE17.1.1 Incrementar la visibilidad de losdocumentos normativos de gestión académicay administrativa.

AE17.1.2 Crear el reposito rio o centro dedocumentación e info rmación científica y degestión institucional, disponible al público engeneral.

AE17.1.3 Aumentar la transparencia de losprocesos académicos y administrativos.

AE17.1.4 Implementar un sistema de acceso delos padres de familia a los datos académicos desus hijos estudiantes

EJE ESTRATEGICO 5: SERVICIOS DE APOYO A LAFORMACION PROFESIONAL

OE5.1: D esarro llar, F o rta lecer y Opt imizar lo sServ ic io s de A po yo a la F o rmació n P ro fesio nal

OEE18: D esarro llar y S istema Ef ic iente deSelecció n y A cceso de D o centes, de A cuerdoal P erf il de la C arrera P ro fesio nal

AE18.1.1 Contratar una evaluación externa de lasactividades de los docentes (racionalización)

AE18.1.2 Implementar un reglamento deselección de docentes por meritos, experienciay capacidad acreditados.




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A D O

M otivación de la labordocente e investigación

0% 10 20 30 40 50 70 80 80 0Decanos, Jefes deEAP


% de docentescapacitados en nuevasmetodo logías defo rmacion pro fesional

20% 25 40 50 60 70 80 100 100 0Decanos, Jefes deEAP


Estudio deracionalizacion delpersonal administrativo

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 OPP , OP No se ha implementado

% de administrativosseleccionados porméritos

20% 30 40 50 60 70 80 80 80 0 Recto r, OP, Servir No se ha implementado

% de docentes yadministrativos quehablan idiomas y TICs

10% 15 20 50 70 80 80 80 80 0Recto r, Decanos,OPP


% de eficiencia y eficaciadel personaladministrativo

20% 30 50 50 60 70 80 80 80 0 Recto rado , OPP No se ha implementado

Eficacia en la gestion deproyectos

20% 30 40 50 60 80 80 80 80 0 Decanos, OPP, OIM No se ha implementado

% de estudiantes conasesoramiento detuto rias

5% 30 50 60 70 80 90 100 100 1 Decanos En proceso de implementación

% de docentescapacitados en tuto ria yconsejería

20% 50 70 80 100 100 100 100 100 1Decanos, JefesEAP, DICA

Esta labor la realiza directamente los docentes ylas comisiones de tuto ria y consejeria

% docentes, estudiantescon incentivos

0% 10 20 30 40 50 50 50 50 0Recto rado , OPP,Decanos


% de estudiantes conservicios de bienestar

30% 40 50 60 70 80 80 80 80 1 OBU, OPP, OPUII

Este año ha iniciado la ejecución del P IP :"M ejo ramiento del servicio de asistencia médica,social, psico lógica y odonto lógica de OBU-UNAS"

% de estudiantes concapacitacion en ETS

20% 50 60 60 70 80 80 80 80 1 OBU, OPP, OPUIIEsta labor lo realiza el personal de OBU comoparte de sus actividades

EE OE OEE A E A C T IV ID A D ES IN D IC A D OR ES B A SA L

M ET A F IS IC A

R ESP ON SA B LES

OB SER VA C ION ES Y / OR EC OM EN D A C ION ES

P OI A ÑO 2014

AE20.1.2 Incluir la labor de tuto ría y consejería enlas estructuras curriculares.

AE20.1.3 Capacitar y sensibilizar a los docentespara realizar acciones de tuto ría y consejería.

AE20.1.4 Establecer un sistema de premiación ala excelencia académica, de investigación, deextensión y proyección social.

AE18.1.3 Establecer una po lítica de incentivospara el reto rno de docto res y maestrosperuanos trabajando en el extranjero .

AE18.1.4 Establecer un programa de capacitaciónpermanente en sus funciones en un idiomaextranjero y en las TICs

OEE19: D esarro lla r un S is tema de Se lecc ió n yA cceso de l P erso nal A dminis t ra t ivo deA cuerdo a las F uncio nes

AE20.1.5 Fortalecer las áreas de asistenciasocial y psico logía.

AE20.1.6 Implementar programas deplanificación, o rientación y prevención de ETS.

AE19.1.1 Contratar una evaluación de lasactividades del personal administrativo(racionalización)

AE19.1.2 Implementar un reglamento deselección de personal administrativo porméritos, experiencia y capacidad acreditados.

AE19.1.3 Establecer un programa de capacitaciónpermanente en sus funciones en un idiomaextranjero y en las TICs.

AE19.1.4 Establecer cuadros permanentes depersonal administrativo .

OEE20: Implementar un S is tema de T uto rí as eIncent ivo s a Estudiantes , D o centes y P erso nalA dminis t ra t ivo D estacado s.

AE20.1.1 Acondicionar ambientes adecuados yreglamentos de uso para una atenciónpersonalizada de tuto ría.




F O R M ULA D O 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 E J E C UT

A D O

% de f inanciam iento depro yecto s

20% 50 50 70 80 90 100 100 100 0Recto rado ,Decano s, OP P ,DICA , OP I, OIM

El recurso hum ano as ignado a la OGA estaco ntem plado en su CA P , y en su estructurao rgánica.

% de eficac ia y efic ienc iade lo s labo rato rio s


Exis te el A lm acen que centraliza las adquis ic io n ydis tribuc ió n de Reactivo s e Insum o s deLabo rato rio , según su cuadro de necesidades.

% de efic ienc ia de laEA P y adm inis trativas


Esta labo r la realiza la Ofic ina de A bastec im iento ,a traves de lo s cuadro s de necesidades, a travesde pro ceso s de selecc ió n .

% de co bertura yefic ienc ia de la Red

30% 50 60 100 100 100 100 100 100 1 Recto rado , CTICEsta po lít ica la im plem entó la Ofic ina del CTIC ,para o ptim izar el uso adecuado de la redco rpo rativa en la instituc ió n.

Estudio y expedientetecnico v iable

0% 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5Recto rado , OIM ,OP P

Existe un estudio desfasado , el cual requiere serim plem entado y actualizado

% de EA P co n am bientesadecuado s

0% 20 40 50 60 80 80 80 80 10 Decano s, OP P , OIM

La Ofic ina de P lanif icac ió n, a traves de la UF, hainic iado la elabo rac ió n de pro yecto s de invers io npublica co n enfo que integral de to das lasespecialidades de la UNA S

% de pro yecto s v iables yen ejecució n

30% 35 50 60 80 80 80 80 80 1OP P , OP I, OIM ,Recto rado

La Ofic ina de P lanif icac ió n a traves delRecto rado , v iene gestio nando el f inanciam ientode vario s pips

% de co m itésco nsult ivo s po r EA P

0% 1 2 4 6 6 7 9 11 0Jefes EA P , OP P ,DICA

No se ha im plem entado

% de m esas de técnicasfo rtalec idas

0% 10 30 40 50 50 50 50 50 0Recto rado , OP UII,OCTI


% de egreado s,art iculado s, co n lapro blem ática de la UNA S

0% 10 20 30 50 50 50 50 50 0Jefes de EA P ,CTIC , D ICA , OCDA


% eficasc ia de lainfo rm ació n

0% 5 20 40 50 60 70 80 80 0FIIS, Decano s,Recto r


% de egresado sregis trado s en el s is tem ade info rm acio n

0% 20 40 50 60 80 80 80 80 0DICA , F IIS, OP UII,CTIC


E E O E O E E A E A C T IV ID A D E S IN D IC A D O R E S B A S A L

M E T A F IS IC A

R E S P O N S A B LES

O B S E R V A C IO N E S Y / OR E C O M E N D A C IO N E S

P O I A ÑO 2 0 14

O E E 2 1: G e s t io na r y O pt im iza r de lo s R e c urs o sF ina nc ie ro s P úblic o s y P riv a do s .

A E21.1.1 Fo rtalecer la Ofic ina General deA dm inis trac ió n en gestió n de recurso shum ano s.

A E21.1.2 Racio nalizac ió n y centralizac ió n dereactivo s de labo rato rio de útiles de escrito rio ym ateriales de v idrio en func ió n de necesidades.

A E21.1.3 Racio nalizar la as ignació n de bienes yequipo s para uso de las dependenciasacadém icas y adm inis trativas

A E21.1.4Racio nalizar el uso de la red de lasdependencias académ icas y adm inis trativas.

O E E 2 2 : D is e ña r e Im ple m e nt a r e l P la n deD e s a rro llo F í s ic o y E s pa c ia l.

A E24.1.5 Im plem entar un s is tem a deinfo rm ació n de ho jas de v ida de la co m unidadunivers itaria (red labo ral).

A E22.1.1 Realizar el estudio de desarro llo fís ico yurbanístico de la UNA S.

O E E 2 3 : Im ple m e nt a r A de c ua da m e nt e c o nM a quina ria s , E quipo s , M a t e ria le s e Ins um o spa ra F o rt a le c e r la F o rm a c ió n P ro f e s io na l.

A E23.1.1 Desarro llo de pro yecto s de invers ió npública para el m ejo ram iento de la calidadacadém ica, investigac ió n, extensió n ypro yecció n.

A E23.1.2 Gestio nar el f inanciam iento externo delo s P IP s de la UNA S.

O E E 2 4 : F o rt a le c e r la s R e la c io ne s c o n G rupo sde Int e ré s ,

A E24.1.1 Co nstituir lo s co m ités co nsult ivo s

A E24.1.2 Co nfo rm ació n de m esas técnicas y deco ncertac ió n art iculada al P lan de Desarro lloRegio nal.

A E24.1.3 Instituc io nalizar evento s presenciales yv irtuales de difus ió n, co nsulta y debate co n lo segresado s.

A E24.1.4 Im plem entar un s is tem a integral deinfo rm ació n agrario de la regió n




PÁG.18

PR E S U P U E S T O

IN S T I T U C I O N A L




PÁG.19

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

RECURSOSDETERMINADOS

21 Personal y Obligaciones Sociales 17,083,000.00 354,900.00 17,437,900.00

22Pensiones y Otras PrestacionesSociales

1,819,000.00 21,000.00 1,840,000.00

23 Bienes y Servicios 4,503,758.00 3,505,067.00 8,008,825.0025 Otros Gastos 752,000.00 145,440.00 897,440.00

26 Adquisición de Activos No Financieros 21,673,173.00 647,214.00 47,444.00 22,367,831.00

45,830,931.00 4,673,621.00 47,444.00 50,551,996.00

TOTALPRESUPUESTOGENERICA DE GASTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL




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3.2 PRESUPUESTO POR PRODUCTOS 2015CATEGORIA PRESUPUESTARIA


SEC.FUNC/PROYECTO/PRODUCTO/ACTIVIDAD

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: 21,673,173.00

00001 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION ESTUDIO 6 102,242.00 102,242.00

00002 2.177470CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DEAULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LASELVA

OBRA 1 8,322,630.00 8,322,630.00

00003 2.194656

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE LAESCUELA ACADEMICA Y PROFESIONAL DE ECONOMIA DELA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONALAGRARIA DE LA SELVA

OBRA 1 5,481,370.00 5,481,370.00

00004 2171350MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIOACADEMICO, INVESTIGACION, PROYECCION YEXTENSION FIIS

OBRA 1 2,700,000.00 2,700,000.00

00005 2177474MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DEINFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC EN LA UNAS

OBRA 1 2,266,931.00 2,266,931.00

00006 2187202MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CALIDADAMBIENTAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIAAMBIENTAL

OBRA 1 2,800,000.00 2,800,000.00

3.000001 ACCIONES COMUNES: 19,691,063.00

00007 5.001353DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DEPREGRADO

ALUMNO 3179 12,757,070.00 816,042.00 47,444.00 13,620,556.00

00008 5.001549GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LAACTIVIDAD ACADEMICA

ACCION 400 2,373,913.00 1,601,694.00 3,975,607.00

UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTALRECURSOSORDINARIOS






CATEGORIA PRESUPUESTARIA



00009 5.001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO RACION 524250 1,251,548.00 503,972.00 1,755,520.00

00010 5.001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO ATENCION 2000 35,662.00 19,900.00 55,562.00

00011 5.001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA ALUMNO 1200 36,170.00 10,316.00 46,486.00

00012 5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO USUARIO 900 222,502.00 14,830.00 237,332.00

PRODUCTOS 3,059,621.00

00013 3.000402UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DEINCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTESEFECTIVO

00014 5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DEACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE

ALUMNO 772 98,125.00 96,021.00 194,146.00

00015 5.003196IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION,TUTORIA Y A POYO ACADEMICO PARAINGRESANTES

ALUMNO 772 0.00 30,426.00 30,426.00

00016 3.000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESY EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

00017 5.003197PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DELOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION YUSO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA

DOCENTE 226 279,360.00 279,360.00

00018 5.003198IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCIONSEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE

DOCENTE 226 15,000.00 15,000.00

00019 5.003199

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTOPARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DEPRE-GRADO

INVESTIGACION 2 18,238.00 18,238.00

00020 5.003199

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTOPARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DEPRE-GRADO

INVESTIGACION 12 676,506.00 81,329.00 757,835.00

UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL








PÁG.22

CATEGORIA PRESUPUESTARIA



00021 3.000404CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DEPRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOSPROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES

00022 5.003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNADE LOS CURRICULOS

CURRICULA 10 29,434.00 10,000.00 39,434.00

00023 3.000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECASPARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO

00024 5.003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS LABORATORIO 50 349,534.00 349,534.00

00025 5.003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS BIBLIOTECAS 1 850,880.00 11,088.00 861,968.00

00026 3.000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERASPROFESIONALES

00027 5.003204EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERASPROFESIONALES

CARRERAS 3 505,680.00 8,000.00 513,680.00

9001 ACCIONES CENTRALES 4,065,939.00

00028 3.999999 SIN PRODUCTO

00029 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 15 397,794.00 34,400.00 432,194.00

00030 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 15 2,442,374.00 924,888.00 3,367,262.00

00031 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCION 12 85,632.00 15,521.00 101,153.00

00032 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA ACCION 17 154,310.00 11,020.00 165,330.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,062,200.00

00033 3.999999 SIN PRODUCTO ACCION 1

00034 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES ACCION 1 1,819,000.00 1,000.00 1,820,000.00

00035 5.001902 CONSECION DE BOLSAS A ALUMNOS ACCION 1 123,560.00 118,640.00 242,200.00

TOTAL PRESUPUESTO 50,551,996.00

UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL








3.3 PRESUPUESTO POR TAREAS – PLAN OPERATIVO 2015

Tarea

PROGRAMA PRESUPUESTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTALPROYECTO / PRODUCTO (23 BIENES Y SERVICIOS) (25 OTROS GASTOS)

(26 ADQUISICION DEACTIVOS NO

FINANCIEROS)

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRAR.O. R.D.R. R.O. R.D.R. R.O. R.D.R. R.O. R.D.R. TOTAL

CADENA DE GASTO

066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 3,507,045.00 2,667,532.00 628,440.00 15,000.00 - 626,712.00 4,135,485.00 3,309,244.00 7,444,729.00

3.000001 ACCIONES COMUNES 2,135,007.00 2,462,386.00 - - - 207,054.00 2,135,007.00 2,669,440.00 4,804,447.00

1 5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIONUNIVERSITARIA DE PRE GRADO 590,960.00 553,661.00 - - - - 590,960.00 553,661.00 1,144,621.00

135 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASAGRARIAS 65,345.00 114,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,345.00 114,830.00 180,175.00

135.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS AGRARIAS 11,500.00 7,405.00 11,500.00 7,405.00 18,905.00

135.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS AGRARIAS 44,469.00 38,200.00 82,669.00

135.02.01 AREA ACADEMICA DE FITOMEJORAMIENTO 9,500.00 2,000.00 11,500.00

135.02.01.01 LABORATORIO DE MICROPROPAGACION IN VITRO 6,000.00 1,000.00 6,000.00 1,000.00 7,000.00

135.02.01.02 LABORATORIO DE FITOMEJORAMIENTO 3,500.00 1,000.00 3,500.00 1,000.00 4,500.00

135.02.02 AREA ACADEMICA DE CULTIVOS 10,000.00 2,000.00 12,000.00

135.02.02.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS(MULTIUSO) 4,750.00 1,000.00 4,750.00 1,000.00 5,750.00

135.02.02.02 LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL(MULTIUSO) 4,750.00 1,000.00 4,750.00 1,000.00 5,750.00




PÁG.24

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

LABORATORIO DE HIDROPONIA 500.00 500.00 0.00

135.02.03 AREA ACADEMICA DE INGENIERIA AGRICOLA 9,500.00 2,000.00 11,500.00

135.02.03.01 LABORATORIO DE INGENIERIA AGRICOLA 3,000.00 750.00 3,000.00 750.00 3,750.00

135.02.03.02 LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA -FOTOINTERPRETACION 3,000.00 750.00 3,000.00 750.00 3,750.00

135.02.03.03 GABINETE DE TOPOGRAFIA (MULTIUSO) 3,500.00 500.00 3,500.00 500.00 4,000.00

135.02.04 AREA ACADEMICA DE SUELOS 5,969.00 30,200.00 36,169.00

135.02.04.01 LABORATORIO DE SUELOS (MULTIUSO) 5,969.00 30,200.00 5,969.00 30,200.00 36,169.00

135.02.05 AREA ACADEMICA DE SANIDAD VEGETAL 9,500.00 2,000.00 11,500.00

135.02.05.01 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA (MULTIUSO) 3,250.00 650.00 3,250.00 650.00 3,900.00

135.02.05.02 LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA (MULTIUSO) 3,000.00 800.00 3,000.00 800.00 3,800.00

135.02.05.03 LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENO(MULTIUSO) 3,250.00 550.00 3,250.00 550.00 3,800.00

169.02.05.04 LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CRIANZA DEARTROPOS 0.00 0.00

135.03 FUNDO AGRICOLA 58,200.00 0.00 58,200.00 58,200.00

135.04 BANCO GERMOPLASMA DE PAPAYO Y COCONA 3,026.00 3,026.00 0.00 3,026.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

135.05 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AGRONOMIA 0.00 0.00 0.00 0.00

135.06 CURSO DE NIVELACION - AGRONOMIA 10,800.00 0.00 10,800.00 10,800.00

135.07 BANCO GERMOPLASMA DE CACAO 6,350.00 225.00 6,350.00 225.00 6,575.00

136 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAPECUARIA 64,328.00 185,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,328.00 185,324.00 249,652.00

136.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS PECUARIAS 14,863.00 1,809.00 14,863.00 1,809.00 16,672.00

136.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS PECUARIAS 49,465.00 171,915.00 221,380.00

136.02.01 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 13,655.00 166,978.00 180,633.00

136.02.01.01 CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION -GRANJA ZOOTECNIA (MULTIUSO) 5,000.00 156,340.00 5,000.00 156,340.00 161,340.00

136.02.01.02UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL TROPICOHUMEDO - MODULO LECHERO DE AUCAYACU(MULTIUSO)

4,000.00 10,638.00 4,000.00 10,638.00 14,638.00

136.02.01.03 LABORATORIO DE PISCICULTURA 0.00 0.00 0.00

136.02.01.04 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 4,655.00 4,655.00 0.00 4,655.00

136.02.02 AREA ACADEMICA DE NUTRICION ANIMAL YPASTOS 0.00 14,937.00 0.00 14,937.00

136.02.02.01 LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL 10,350.00 10,350.00 0.00 10,350.00




PÁG.26

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

136.02.02.02 LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRIA 0.00 0.00 0.00

136.02.02.03 LABORATORIO DE PASTOS 4,587.00 4,587.00 0.00 4,587.00

136.02.03 AREA ACADEMICA DE REPRODUCCION ANIMAL YMEJORA GENETICA 10,520.00 10,520.00 0.00 10,520.00

136.02.03.01 LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 0.00 0.00 0.00

136.02.04 AREA ACADEMICA DE SANIDAD ANIMAL 10,353.00 10,353.00 4,937.00 15,290.00

136.02.04.01 LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 1,812.00 0.00 1,812.00 1,812.00

136.02.04.02 CONSULTORIO CLINICO VETERINARIO 3,125.00 0.00 3,125.00 3,125.00

136.02.04.03 LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL 0.00 0.00 0.00

136.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ZOOTECNIA 0.00 0.00 0.00 0.00

136.04 CURSO DE NIVELACION - ZOOTECNIA 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00

137 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS 140,873.00 37,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,873.00 37,735.00 178,608.00

137.01JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIA, TECNOLOGIA E INGENIERIA DEALIMENTOS

18,999.00 2,400.00 18,999.00 2,400.00 21,399.00

137.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA EINGENIERIA DE ALIMENTOS 121,874.00 14,535.00 136,409.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

137.02.01 AREA ACADEMICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEALIMENTOS 75,280.00 13,201.00 88,481.00

137.02.01.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 20,029.00 20,029.00 0.00 20,029.00

137.02.01.02 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 11,648.00 667.00 11,648.00 667.00 12,315.00

137.02.01.03 LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 11,798.00 667.00 11,798.00 667.00 12,465.00

137.02.01.04 LABORATORIO DE CARNES 11,798.00 667.00 11,798.00 667.00 12,465.00

137.02.01.05 PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 20,007.00 11,200.00 20,007.00 11,200.00 31,207.00

137.02.02 AREA ACADEMICA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 23,596.00 1,334.00 24,930.00

137.02.02.01 LABORATORIO DE INGENERIA DE ALIMENTOS 11,798.00 667.00 11,798.00 667.00 12,465.00

137.02.02.02 CENTRO DE COMPUTO FIIIA 11,798.00 667.00 11,798.00 667.00 12,465.00

137.02.03 AREA ACADEMICA DE QUIMICA 22,998.00 0.00 22,998.00

137.02.03.01 LABORATORIO DE QUIMICA (MULTIUSO) 9,014.00 9,014.00 0.00 9,014.00

137.02.03.02 LABORATORIO DE BIOQUIMICA (MULTIUSO) 13,984.00 13,984.00 0.00 13,984.00

137.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INDUSTRIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

137.04 CURSO DE NIVELACION - INDUSTRIAS 20,800.00 0.00 20,800.00 20,800.00

138 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASDE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 63,367.00 33,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,367.00 33,392.00 96,759.00




PÁG.28

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

138.01 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES 10,429.00 8,660.00 10,429.00 8,660.00 19,089.00

138.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES 52,938.00 15,932.00 68,870.00

138.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO FORESTAL 17,001.00 15,932.00 32,933.00

138.02.01.01 LABORATORIO DE CERTIFICACION DE SEMILLAFORESTALES 3,090.00 3,090.00 0.00 3,090.00

138.02.01.02 BOSQUE RESERVADO - BRUNAS 2,734.00 2,734.00 0.00 2,734.00

138.02.01.03 CENTRO DESARROLLO INFORMACION FORESTAL -CDIF 1,975.00 1,975.00 0.00 1,975.00

138.02.01.04 SISTEMAS FORESTALES 9,202.00 9,202.00 0.00 9,202.00

138.02.01.05 VIVERO FORESTAL 15,932.00 0.00 15,932.00 15,932.00

138.02.02 AREA ACADEMICA DE TECNOLOGIA YAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA 35,937.00 0.00 35,937.00

138.02.02.01 LABORATORIO DE ANATOMIA DE LA MADERA 13,537.00 13,537.00 0.00 13,537.00

138.02.02.02 LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 8,640.00 8,640.00 0.00 8,640.00

138.02.02.03 TALLER DE TECNOLOGIA, APROVECHAMIENTO YMAQUINARIAS FORESTALES 13,760.00 13,760.00 0.00 13,760.00

138.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -RECURSOS NATURALES RENOVABLES 0.00 0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

138.04 CURSO DE NIVELACION - RECURSOS NATURALESRENOVABLES 8,800.00 0.00 8,800.00 8,800.00

139 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASEN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 67,513.00 23,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,513.00 23,138.00 90,651.00

139.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 10,038.00 2,616.00 10,038.00 2,616.00 12,654.00

139.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS ENCONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 57,475.00 14,122.00 71,597.00

139.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO DE CUENCASHIDROGRAFICAS 43,016.00 12,642.00 55,658.00

139.02.01.01 GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA: SIG(MULTIUSO) 12,190.00 5,000.00 12,190.00 5,000.00 17,190.00

139.02.01.02 GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLIGIA 13,364.00 5,400.00 13,364.00 5,400.00 18,764.00

139.02.01.03 LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 11,462.00 2,242.00 11,462.00 2,242.00 13,704.00

139.02.01.04 UNIDAD ACADÉMICA DE HIDROPONÍA 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

139.02.01.05 UNIDAD ACADÉMICA COMPOSTAJE YFERTILIZANTES ORGÁNICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

139.02.02 AREA ACADEMICA DE CONSERVACION DE SUELOS 14,459.00 1,480.00 15,939.00

139.02.02.01 LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS 11,459.00 1,480.00 11,459.00 1,480.00 12,939.00

139.02.02.02 LABORATORIO DE MECÁNICA Y MICROBIOLOGÍADE SUELOS 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00




PÁG.30

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

139.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -SUELOS Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00

139.04 CURSO DE NIVELACION - SUELOS Y AGUA 6,400.00 0.00 6,400.00 6,400.00

140 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASAMBIENTALES 48,703.00 66,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,703.00 66,939.00 115,642.00

140.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS AMBIENTALES 14,190.00 14,190.00 0.00 14,190.00

140.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES 34,513.00 55,739.00 90,252.00

140.02.01 AREA DE TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 11,500.00 0.00 11,500.00

140.02.01.01 ECOLOGIA 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00

140.02.01.02 MODELIZACION AMBIENTAL 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

140.02.01.03 CALIDAD DE AGUA 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00

140.02.01.04 TRATAMIENTO Y CALIDAD DE SUELO 2,500.00 2,500.00 0.00

140.02.01.05 CALIDAD DE AIRE 2,500.00 2,500.00 0.00

140.02.02 AREA ACADEMICA DE BIOLOGIA YADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 23,013.00 55,739.00 78,752.00

140.02.02.01 HERBARIO 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

140.02.02.02 ZOOLOGIA 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

140.02.02.03 MICROSCOPIA 5,506.50 5,506.50 0.00 5,506.50

140.02.02.04 MICROBIOLOGIA 5,506.50 5,506.50 0.00 5,506.50

140.02.02.05 JARDIN BOTANICO 3,000.00 191.00 3,000.00 191.00 3,191.00

140.02.02.06 ZOOCRIADERO 3,000.00 55,548.00 3,000.00 55,548.00 58,548.00

140.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AMBIENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00

140.04 CURSO DE NIVELACION - AMBIENTALES 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00

141 DEPARTAMANETO ACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS 30,000.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 1,350.00 31,350.00

141.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS ADMINISTRATIVAS 30,000.00 1,350.00 30,000.00 1,350.00 31,350.00

141.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIASADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00

141.02.01 AREA ACADEMICA DE DESARROLLO HUMANO 0.00 0.00 0.00

141.02.02 AREA ACADEMICA DE GESTION EMPRESARIAL 0.00 0.00 0.00

141.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS Y OPERACIONES 0.00 0.00 0.00

141.02.04 AREA ACADEMICA DE MARKETING EINVESTIGACION 0.00 0.00 0.00

141.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00




PÁG.32

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

141.04 CURSO DE NIVELACION - ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00

142 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASCONTABLES Y FINANCIERAS 30,000.00 9,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 9,344.00 39,344.00

142.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 30,000.00 5,344.00 30,000.00 5,344.00 35,344.00

142.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS 0.00 0.00 0.00

142.02.01 AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 0.00 0.00 0.00

142.02.02 AREA ACADEMICA DE TRIBUTACION 0.00 0.00 0.00

142.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS 0.00 0.00 0.00

142.02.04 AREA ACADEMICA DE AUDITORIA 0.00 0.00 0.00

142.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

142.04 CURSO DE NIVELACION - CONTABILIDAD 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00

143 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASECONOMICAS 30,000.00 25,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 25,655.00 55,655.00

143.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS ECONOMICAS 16,774.00 16,774.00 0.00 16,774.00

143.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS ECONOMICAS 13,226.00 2,455.00 15,681.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

143.02.01 AREA ACADEMICA DE METODOS CUANTITATIVOS 3,784.00 3,784.00 0.00 3,784.00

143.02.02 AREA ACADEMICA DE TEORIA ECONOMICA 3,068.00 3,068.00 0.00 3,068.00

143.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMICA 4,204.00 2,455.00 4,204.00 2,455.00 6,659.00

143.02.04 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 2,170.00 2,170.00 0.00 2,170.00

143.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ECONOMIA 0.00 0.00 0.00 0.00

143.04 CURSO DE NIVELACION- ECONOMIA 23,200.00 0.00 23,200.00 23,200.00

144 DEPARTAMENTO ACADEMICO DEINFORMATICA Y SISTEMAS 50,831.00 55,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,831.00 55,954.00 106,785.00

144.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DEINFORMATICA Y SISTEMAS 16,444.00 8,592.00 16,444.00 8,592.00 25,036.00

144.02 AREAS ACADEMICAS DE INFORMATICA Y SISTEMAS 34,387.00 47,362.00 81,749.00

144.02.01 AREA ACADEMICA DE SISTEMAS 7,891.00 14,477.00 22,368.00

144.02.01.01 LABORATORIO DE SISTEMAS 7,891.00 14,477.00 7,891.00 14,477.00 22,368.00

144.02.02 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

144.02.02.01 LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 0.00 0.00 0.00 0.00

144.02.03 AREA ACADEMICA DE INFORMATICA YCOMPUTACION 23,496.00 32,885.00 56,381.00

144.02.03.01 LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 7,912.00 11,536.00 7,912.00 11,536.00 19,448.00




PÁG.34

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

144.02.03.02 LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE 7,623.00 9,651.00 7,623.00 9,651.00 17,274.00

144.02.03.03 LABORATORIO DE REDES YTELECOMUNICACIONES 7,961.00 11,698.00 7,961.00 11,698.00 19,659.00

144.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 0.00 0.00 0.00

144.04 CURSO DE NIVELACION- INFORMATICA YSISTEMAS 0.00 0.00 0.00

DEPARTAMENTO ACADEMICO DEHUMANIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DEHUMANIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERÍAEN MECÁNICA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DEINGENIERIA EN MECÁNICA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 5.001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYOA LA ACTIVIDAD ACADEMICA 355,128.00 1,367,357.00 - - - 199,304.00 355,128.00 1,566,661.00 1,921,789.00

111 RECTORADO 40,420.00 41,797.00 82,217.00

111.01 OFICINA DEL RECTORADO 40,420.00 30,399.00 11,398.00 40,420.00 41,797.00 82,217.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

112 VICERRECTORADO ACADEMICO 13,266.00 11,779.00 25,045.00

112.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 13,266.00 8,609.00 3,170.00 13,266.00 11,779.00 25,045.00

115 SECRETARIA GENERAL 28,810.00 41,945.00 70,755.00

115.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 22,810.00 10,002.00 14,448.00 22,810.00 24,450.00 47,260.00

115.02 GRADOS Y TITULOS 17,495.00 0.00 17,495.00 17,495.00

115.03 OFICINA ENLACE LIMA 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

116 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA 19,000.00 5,478.00 24,478.00

116.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA 18,000.00 0.00 840.00 18,000.00 840.00 18,840.00

116.02 UNIDAD DE EXTENSION - AGRONOMIA 1,000.00 3,688.00 950.00 1,000.00 4,638.00 5,638.00

117 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA 19,000.00 5,635.00 24,635.00

117.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA 18,000.00 1,005.00 18,000.00 1,005.00 19,005.00

117.02 UNIDAD DE EXTENSION - ZOOTECNIA 1,000.00 4,110.00 520.00 1,000.00 4,630.00 5,630.00

118 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIASALIMENTARIAS - DECANATURA 19,000.00 7,210.00 26,210.00

118.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA ENINDUSTRIAS ALIMENTARIAS 18,000.00 2,580.00 18,000.00 2,580.00 20,580.00

118.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA ENINDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 4,630.00 1,000.00 4,630.00 5,630.00




PÁG.36

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

119 FACULTAD DE RECURSOS NATURALESRENOVABLES - DECANATURA 19,189.00 6,945.00 26,134.00

119.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALESRENOVABLES 18,189.00 1,415.00 18,189.00 1,415.00 19,604.00

119.02 UNIDAD DE EXTENSION - RECURSOS NATURALESRENOVABLES 1,000.00 4,630.00 900.00 1,000.00 5,530.00 6,530.00

120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19,000.00 5,630.00 24,630.00

120.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS YADMINISTRATIVAS 18,000.00 1,000.00 18,000.00 1,000.00 19,000.00

120.02 UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS ECONOMICASY ADMINISTRATIVAS 1,000.00 4,630.00 1,000.00 4,630.00 5,630.00

121 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICAY SISTEMAS - DECANATURA 19,000.00 5,630.00 24,630.00

121.01 OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA ENINFORMATICA Y SISTEMAS 18,000.00 1,000.00 18,000.00 1,000.00 19,000.00

121.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA ENINFORMATICA Y SISTEMAS 1,000.00 4,630.00 1,000.00 4,630.00 5,630.00

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES -DECANATURA 0.00 0.00 0.00

OFICINA - DECANATURA CIENCIAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS CONTABLES 0.00 0.00 0.00

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECÁNICAELÉCTRICA - DECANATURA 0.00 0.00 0.00

OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA ENMECÁNICA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00

UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA ENMECÁNICA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00

122 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LAINFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 34,960.00 44,960.00

122.01 OFICINA DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LAINFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 19,960.00 15,000.00 10,000.00 34,960.00 44,960.00

123 COMITÉ ELECTORAL 8,466.00 3,000.00 11,466.00

123.01 OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL 8,466.00 3,000.00 8,466.00 3,000.00 11,466.00

124 COOPERACION TECNICA 6,000.00 5,673.00 11,673.00

124.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 6,000.00 5,673.00 11,673.00

125 PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGENINSTITUCIONAL 25,735.00 42,245.00 67,980.00

125.01 OFICINA DE PROYECCION UNIVERSITARIA EIMAGEN INSTITUCIONAL 25,735.00 23,196.00 19,049.00 25,735.00 42,245.00 67,980.00

125.02 ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00




PÁG.38

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

125.03 PROMOCION E INCENTIVO A LA CULTURAPOPULAR Y AL FOLKLORE 0.00 0.00 0.00

126 BIENESTAR UNIVERSITARIO 33,835.00 63,568.00 97,403.00

126.01 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,603.00 2,162.00 6,603.00 2,162.00 8,765.00

126.02 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA 6,397.00 1,500.00 6,397.00 1,500.00 7,897.00

126.03 FOMENTO AL DEPORTE 20,835.00 43,550.00 12,000.00 20,835.00 55,550.00 76,385.00

126.04 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-INGRESANTES 1,452.00 0.00 1,452.00 1,452.00

126.05 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA-INGRESANTES 1,452.00 0.00 1,452.00 1,452.00

126.06 FOMENTO AL DEPORTE-INGRESANTES 1,452.00 0.00 1,452.00 1,452.00

127 UNIDADES DE ENSEÑANZA 0.00 562,647.00 562,647.00

127.01 CENTRO DE IDIOMAS 109,609.00 40,211.00 0.00 149,820.00 149,820.00

127.02 CENTRO PREUNIVERSITARIO 405,669.00 7,158.00 0.00 412,827.00 412,827.00

128 UNIDADES DE PRODUCCIÓN EINVESTIGACION 0.00 235,380.00 235,380.00

128.01 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCIONTULUMAYO - ANEXO SANTA LUCIA 0.00 210,615.00 4,765.00 0.00 215,380.00 215,380.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

128.02 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCIONTULUMAYO - ANEXO LA DIVISORIA 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

128.03 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCIONTULUMAYO - ANEXO PUERTO SUNGARO 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

128.04 PROYECTOS PRODUCTIVOS - CIPTALD 0.00 0.00 0.00

128.05 PROYECTOS PRODUCTIVOS - GRANJA ZOOTECNIA 0.00 0.00 0.00

129 ESCUELA DE POST GRADO 0.00 459,665.00 459,665.00

129.01 ESCUELA DE POST GRADO - MAESTRIAS 0.00 399,688.00 59,977.00 0.00 459,665.00 459,665.00

130 DIPLOMADOS 0.00 0.00 0.00

130.01 DIPLOMADO - AGRONOMIA 0.00 0.00 0.00

130.02 DIPLOMADO - ZOOTECNIA 0.00 0.00 0.00

130.03 DIPLOMADO - INDUSTRIAS 0.00 0.00 0.00

130.04 DIPLOMADO - FORESTAL 0.00 0.00 0.00

130.05 DIPLOMADO - CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 0.00 0.00 0.00

130.06 DIPLOMADO - MEDIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00

130.07 DIPLOMADO - ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00

130.08 DIPLOMADO - CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00




PÁG.40

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

130.09 DIPLOMADO - ECONOMIA 0.00 0.00 0.00

130.10 DIPLOMADO - INFORMATICA 0.00 0.00 0.00

149 COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 74,407.00 27,474.00 101,881.00

149.01 OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLOACADEMICO 74,407.00 21,406.00 6,068.00 74,407.00 27,474.00 101,881.00

3 5.001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 1,091,024.00 503,972.00 - - - 1,091,024.00 503,972.00 1,594,996.00

13101 Comedor Universitario 1,091,024.00 503,972.00 1,091,024.00 503,972.00 1,594,996.00

- - -

4 5.001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO 37,940.00 17,850.00 - - 2,150.00 37,940.00 20,000.00 57,940.00

13201 Area de Medicina 35,946.00 2,850.00 2,150.00 35,946.00 5,000.00 40,946.00

13202 Area de Odontología 1,994.00 15,000.00 - 1,994.00 15,000.00 16,994.00

- - -




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

5 5.001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 18,231.00 5,316.00 - - 5,000.00 18,231.00 10,316.00 28,547.00

13301 Apoyo al Alumno con Residencia 18,231.00 5,316.00 5,000.00 18,231.00 10,316.00 28,547.00

- - -

6 5.001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 41,724.00 14,230.00 - - 600.00 41,724.00 14,830.00 56,554.00

134 Área de Mecánica y Choferes 41,724.00 14,230.00 600.00 41,724.00 14,830.00 56,554.00

PRODUCTOS 1,372,038.00 205,146.00 628,440.00 15,000.00 419,658.00 2,000,478.00 639,804.00 2,640,282.00

3.000402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACIONE INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO 2,510.00 104,299.00 - - - 10,598.00 2,510.00 114,897.00 117,407.00

1 5.003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTESDE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 2,510.00 85,423.00 - - 10,598.00 2,510.00 96,021.00 98,531.00

15001 OFICINA CENTRAL DE ADMISION 2,510.00 85,423.00 10,598.00 2,510.00 96,021.00 98,531.00

25.003196 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DEORIENTACION, TUTORIA Y APOYO ACADEMICO PARAINGRESANTES - 18,876.00 - - - - 18,876.00 18,876.00




PÁG.42

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

12604 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-INGRESANTES 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

12605 ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGICA-INGRESANTES 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

12606 FOMENTO AL DEPORTE-INGRESANTES 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

13508 Tutoria academica para ingresantes - Agronomia 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

13605 Tutoria academica para ingresantes - Zootecnia 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

13705 Tutoria academica para ingresantes - Industrias 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

13805 Tutoria academica para ingresantes - Ciencias de losRecursos Naturales Renovables 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

13905 Tutoria academica para ingresantes - Cons. Suelos y Agua 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

14005 Tutoria academica para ingresantes - Ambientales 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

14105 Tutoria academica para ingresantes - Administracion 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

14205 Tutoria academica para ingresantes - Contabilidad 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

14305 Tutoria academica para ingresantes - Economia 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

14406 Tutoria academica para ingresantes - Informatica y Sistemas 1,452.00 - 1,452.00 1,452.00

- - -

3.000403 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES YEVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 309,528.00 60,396.00 628,440.00 15,000.00 - 72,150.00 937,968.00 147,546.00 1,085,514.00

1

5.003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE LOS DOCENTES ENMETODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DETECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA

283,170.00 283,170.00 - 283,170.00

145.01 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Agrarias 35,790.00 35,790.00 - 35,790.00

145.02 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Pecuarias 32,130.00 32,130.00 - 32,130.00

145.03 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias y Tecnología de Alimentos 34,370.00 34,370.00 - 34,370.00

145.04 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias de los Recursos Naturales Renovables 21,070.00 21,070.00 - 21,070.00

145.05 Capacitación de docentes del departamento de ciencias enConservación de Suelos y Agua 13,150.00 13,150.00 - 13,150.00

145.06 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Ambientales 15,840.00 15,840.00 - 15,840.00




PÁG.44

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

145.07 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Administrativas 27,270.00 27,270.00 - 27,270.00

145.08 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Contables y Financieras 27,720.00 27,720.00 - 27,720.00

145.09 Capacitación de docentes del departamento académico deCiencias Económicas 33,020.00 33,020.00 - 33,020.00

145.10 Capacitación de docentes del departamento académico deInformática y Sistemas 42,810.00 42,810.00 - 42,810.00

- - -

2 5.003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DESELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE - 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00

18501 Implementación de un Sistema de Selección, Seguimiento yEvaluación Docente 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00

- - -

5.003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DEFOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVADESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTESDE PRE-GRADO

18,238.00 - - - - 18,238.00 - 18,238.00

146.08 Ciencia y Tecnología 18,238.00 18,238.00 - 18,238.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

- - -

3

5.003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DEFOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA,DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES

DE PRE-GRADO8,120.00 45,396.00 628,440.00 15,000.00 72,150.00 636,560.00 132,546.00 769,106.00

146.01 Oficina del Consejo de Investigacion Cientifica (CIUNAS) 5,000.00 196.00 628,440.00 633,440.00 196.00 633,636.00

146.02 Centro de Investigacion Para El Desarrollo Biotecnologico DeLa Amazonia (CIDBAM) 3,120.00 2,366.00 3,120.00 2,366.00 5,486.00

146.03 Proyectos de Investigacion - Financiados con Homologacion 72,150.00 - 72,150.00 72,150.00

146.04 Proyectos de Investigacion - Financiados Con DYT - - -

146.05 Proyectos de Investigacion - Financiados Con RDR 21,018.00 - 21,018.00 21,018.00

146.05.01 Proyectos crianza de Pavos - RDR - - -

146.05.02 Proyectos ciranza de Pollos Parrilleros - RDR - - -

146.05.03 Mantenimiento de Areas Experimentales de Cacao 21,816.00 - 21,816.00 21,816.00

146.06 Proyectos de Investigacion - Financiados Con RD - - -

146.07 Fondos Concursables




PÁG.46

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

15,000.00 - 15,000.00 15,000.00

3.000404 CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADOACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOSPRODUCTIVOS Y SOCIALES 10,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 10,000.00 20,000.00

1 5.003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA YOPORTUNA DE LOS CURRICULOS 10,000.00 10,000.00 - - - 10,000.00 10,000.00 20,000.00

147.01 Actualización de estructuras curriculares de la facultad deAgronomía 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.02 Actualización de estructuras curriculares de la facultad deZootecnia 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.03 Actualización de estructuras curriculares de la facultad deIndustrias Alimentarias 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.04 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Ciencias de los Recursos Naturales Renovables 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.05 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Suelos y Agua 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.06 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Medio Ambiente 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.07 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Administración 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.08 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Contabilidad 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

147.09 Actualización de estructuras curriculares de la especialidadde Economía 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

147.10 Actualización de estructuras curriculares de la facultad deInformática y sistemas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

- - -

3.000405 DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOSESTUDIANTES DE PRE-GRADO 550,000.00 11,088.00 - - - 336,910.00 550,000.00 347,998.00 897,998.00

1 5.003201 DOTACION DE NFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULAS - - - - - - - - -

2 5.003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS EINSUMOS - - - - - 331,381.00 - 331,381.00 331,381.00

169IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,167.00 0.00 57,167.00 57,167.00

169.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

169.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE CIENCIAS AGRARIAS

0.00 40,507.00 40,507.00

169.02.01 AREA ACADEMICA DE FITOMEJORAMIENTO 0.00 7,101.40 7,101.40

169.02.01.01 LABORATORIO DE MICROPROPAGACION IN VITRO 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00




PÁG.48

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

169.02.01.02 LABORATORIO DE FITOMEJORAMIENTO 3,101.40 0.00 3,101.40 3,101.40

169.02.02 AREA ACADEMICA DE CULTIVOS 0.00 8,101.40 8,101.40

169.02.02.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS(MULTIUSO) 4,050.00 0.00 4,050.00 4,050.00

169.02.02.02 LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL(MULTIUSO) 4,051.40 0.00 4,051.40 4,051.40

169.02.03 AREA ACADEMICA DE INGENIERIA AGRICOLA 0.00 8,101.40 8,101.40

169.02.03.01 LABORATORIO DE INGENIERIA AGRICOLA 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00

169.02.03.02 LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA -FOTOINTERPRETACION 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00

169.02.03.03 GABINETE DE TOPOGRAFIA (MULTIUSO) 5,101.40 0.00 5,101.40 5,101.40

169.02.04 AREA ACADEMICA DE SUELOS 0.00 8,101.40 8,101.40

169.02.04.01 LABORATORIO DE SUELOS (MULTIUSO) 5,101.40 0.00 5,101.40 5,101.40

169.02.04.02 GABINETE DE EDAFOLOGÍA 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

169.02.05 AREA ACADEMICA DE SANIDAD VEGETAL 0.00 9,101.40 9,101.40

169.02.05.01 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA (MULTIUSO) 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

169.02.05.02 LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA (MULTIUSO) 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

169.02.05.03 LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENO(MULTIUSO) 3,101.40 0.00 3,101.40 3,101.40

169.02.05.04 LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CRIANZA DEARTROPOS 0.00 0.00

169.03 FUNDO AGRICOLA 0.00 0.00 0.00

169.04 BANCO GERMOPLASMA DE PAPAYO Y COCONA 0.00 0.00 0.00

169.05 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AGRONOMIA 0.00 0.00 0.00

169.06 BANCO GERMOPLASMA DE CACAO 2,450.00 0.00 2,450.00 2,450.00

170IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS PECUARIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,158.00 0.00 30,158.00 30,158.00

170.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS PECUARIAS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

170.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE CIENCIAS PECUARIAS

0.00 15,948.00 15,948.00

170.02.01 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 0.00 8,948.00 8,948.00

170.02.01.01 CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION -GRANJA ZOOTECNIA (MULTIUSO) 900.00 0.00 900.00 900.00

170.02.01.02 UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL TROPICOHUMEDO - MODULO LECHERO DE AUCAYACU

0.00 0.00 0.00




PÁG.50

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

(MULTIUSO)

170.02.01.03 LABORATORIO DE PISCICULTURA 0.00 0.00 0.00

170.02.01.04 LABORATORIO DE PRODUCCION ANIMAL 8,048.00 0.00 8,048.00 8,048.00

170.02.02 AREA ACADEMICA DE NUTRICION ANIMAL YPASTOS 0.00 3,500.00 3,500.00

170.02.02.01 LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL 0.00 0.00 0.00

170.02.02.02 LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRIA 0.00 0.00 0.00

170.02.02.03 LABORATORIO DE PASTOS 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00

170.02.03 AREA ACADEMICA DE REPRODUCCION ANIMAL YMEJORA GENETICA 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00

170.02.03.01 LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 0.00 0.00 0.00

170.02.04 AREA ACADEMICA DE SANIDAD ANIMAL 0.00 0.00 0.00

170.02.04.01 LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 0.00 0.00 0.00

170.02.04.02 CONSULTORIO CLINICO VETERINARIO 0.00 0.00 0.00

170.02.04.03 LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL 0.00 0.00 0.00

170.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ZOOTECNIA 0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

171

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIA, TECNOLOGIA EINGENIERIA DE ALIMENTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,877.00 0.00 24,877.00 24,877.00

171.01

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIA, TECNOLOGIA EINGENIERIA DE ALIMENTOS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

171.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE CIENCIA, TECNOLOGIA E INGENIERIA DEALIMENTOS

0.00 10,667.00 10,667.00

171.02.01 AREA ACADEMICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEALIMENTOS 0.00 667.00 667.00

171.02.01.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 667.00 0.00 667.00 667.00

171.02.01.02 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00

171.02.01.03 LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 0.00 0.00 0.00

171.02.01.04 LABORATORIO DE CARNES 0.00 0.00 0.00

171.02.01.05 PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 0.00 0.00 0.00

171.02.02 AREA ACADEMICA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00

171.02.02.01 LABORATORIO DE INGENERIA DE ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00

171.02.02.02 CENTRO DE COMPUTO FIIIA 0.00 0.00 0.00




PÁG.52

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

171.02.03 AREA ACADEMICA DE QUIMICA 0.00 10,000.00 10,000.00

171.02.03.01 LABORATORIO DE QUIMICA (MULTIUSO) 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00

171.02.03.02 LABORATORIO DE BIOQUIMICA (MULTIUSO) 0.00 0.00 0.00

171.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INDUSTRIAS 0.00 0.00 0.00

172

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS DE LOS RECURSOSNATURALES RENOVABLES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,018.00 0.00 20,018.00 20,018.00

172.01

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS DE LOS RECURSOSNATURALES RENOVABLES

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

172.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS DE LOS RECURSOSNATURALES RENOVABLES

0.00 5,808.00 5,808.00

172.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO FORESTAL 0.00 2,388.00 2,388.00

172.02.01.01 LABORATORIO DE CERTIFICACION DE SEMILLAFORESTALES 0.00 0.00 0.00

172.02.01.02 BOSQUE RESERVADO - BRUNAS 0.00 0.00 0.00

172.02.01.03CENTRO DESARROLLO INFORMACION FORESTAL -

0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

CDIF

172.02.01.04 SISTEMAS FORESTALES 0.00 0.00 0.00

172.02.01.05 VIVERO FORESTAL 2,388.00 0.00 2,388.00 2,388.00

172.02.02 AREA ACADEMICA DE TECNOLOGIA YAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA 0.00 3,420.00 3,420.00

172.02.02.01 LABORATORIO DE ANATOMIA DE LA MADERA 0.00 0.00 0.00

172.02.02.02 LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 420.00 0.00 420.00 420.00

172.02.02.03 TALLER DE TECNOLOGIA, APROVECHAMIENTO YMAQUINARIAS FORESTALES 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

172.03CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALESRENOVABLES

0.00 0.00 0.00

173

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS CONSERVACIONDE SUELOS Y AGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,680.00 0.00 18,680.00 18,680.00

173.01

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CONSERVACION DE SUELOS YAGUA

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

173.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS CONSERVACION DESUELOS Y AGUA

0.00 4,470.00 4,470.00




PÁG.54

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

173.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO DE CUENCASHIDROGRAFICAS 0.00 950.00 950.00

173.02.01.01 GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA: SIG(MULTIUSO) 0.00 0.00 0.00

173.02.01.02 GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLIGIA 0.00 0.00 0.00

173.02.01.03 LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 950.00 0.00 950.00 950.00

173.02.02 AREA ACADEMICA DE CONSERVACION DE SUELOS 0.00 3,520.00 3,520.00

173.02.02.01 LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS 3,520.00 0.00 3,520.00 3,520.00

173.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -SUELOS Y AGUA 0.00 0.00 0.00

174IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,893.00 0.00 53,893.00 53,893.00

174.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

174.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES

0.00 39,683.00 39,683.00

174.02.01 AREA DE TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 0.00 15,533.00 15,533.00

174.02.01.01 ECOLOGIA 3,533.00 0.00 3,533.00 3,533.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

174.02.01.02 MODELIZACION AMBIENTAL 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

174.02.01.03 CALIDAD DE AGUA 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00

174.02.01.04 TRATAMIENTO Y CALIDAD DE SUELO 3,000.00 0.00 3,000.00

174.02.01.05 CALIDAD DE AIRE 3,000.00 0.00 3,000.00

174.02.02 AREA ACADEMICA DE BIOLOGIA YADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 0.00 24,150.00 24,150.00

174.02.02.01 HERBARIO 3,900.00 0.00 3,900.00 3,900.00

174.02.02.02 ZOOLOGIA 2,950.00 0.00 2,950.00 2,950.00

174.02.02.03 MICROSCOPIA 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00

174.02.02.04 MICROBIOLOGIA 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00

174.02.02.05 JARDIN BOTANICO 4,300.00 0.00 4,300.00 4,300.00

174.02.02.06 ZOOCRIADERO 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

174.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AMBIENTALES 0.00 0.00 0.00

175

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

175.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00




PÁG.56

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

175.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

0.00 0.00 0.00

175.02.01 AREA ACADEMICA DE DESARROLLO HUMANO 0.00 0.00 0.00

175.02.02 AREA ACADEMICA DE GESTION EMPRESARIAL 0.00 0.00 0.00

175.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS Y OPERACIONES 0.00 0.00 0.00

175.02.04 AREA ACADEMICA DE MARKETING EINVESTIGACION 0.00 0.00 0.00

175.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00

176

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

176.01

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

176.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS

0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

176.02.01 AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD Y COSTOS 0.00 0.00 0.00

176.02.02 AREA ACADEMICA DE TRIBUTACION 0.00 0.00 0.00

176.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS 0.00 0.00 0.00

176.02.04 AREA ACADEMICA DE AUDITORIA 0.00 0.00 0.00

176.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00

177IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00 0.00 35,200.00 35,200.00

177.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

177.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS

0.00 20,990.00 20,990.00

177.02.01 AREA ACADEMICA DE METODOS CUANTITATIVOS 3,050.00 0.00 3,050.00 3,050.00

177.02.02 AREA ACADEMICA DE TEORIA ECONOMICA 7,360.00 0.00 7,360.00 7,360.00

177.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMICA 5,580.00 0.00 5,580.00 5,580.00

177.02.04 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00

177.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ECONOMIA 0.00 0.00 0.00




PÁG.58

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

178IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,968.00 0.00 62,968.00 62,968.00

178.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

14,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00

178.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

0.00 48,758.00 48,758.00

178.02.01 AREA ACADEMICA DE SISTEMAS 0.00 0.00 0.00

178.02.01.01 LABORATORIO DE SISTEMAS 0.00 0.00 0.00

178.02.02 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 0.00 40,258.00 40,258.00

178.02.02.01 LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 40,258.00 0.00 40,258.00 40,258.00

178.02.03 AREA ACADEMICA DE INFORMATICA YCOMPUTACION 0.00 8,500.00 8,500.00

178.02.03.01 LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

178.02.03.02 LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE 3,250.00 0.00 3,250.00 3,250.00

178.02.03.03 LABORATORIO DE REDES YTELECOMUNICACIONES 4,250.00 0.00 4,250.00 4,250.00

178.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 0.00 0.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

Implementación con Equipós y Mobiliariospara el Departamento Académico de CienciasForestales

0.00 0.00 0.00

Implementación con Equipós y Mobiliariospara el Departamento Académico deHumanidades

0.00 0.00 0.00

Implementación con Equipós y Mobiliariospara el Departamento Académico de MecánicaEléctrica

0.00 0.00 0.00

3 5.003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 550,000.00 11,088.00 - - 5,529.00 550,000.00 16,617.00 566,617.00

15101 Biblioteca 550,000.00 11,088.00 5,529.00 550,000.00 16,617.00 566,617.00

3.000406 GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 500,000.00 19,363.00 - - - - 500,000.00 19,363.00 519,363.00

1 5.003204 EVALUACION Y ACREDITACION DECARRERAS PROFESIONALES 500,000.00 19,363.00 - - - - 500,000.00 19,363.00 519,363.00

11401 Acreditación Académica - Agronomía - - -

11402 Acreditación Académica - Zootecnia - - -




PÁG.60

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

11403 Acreditación Académica - Ingenieria en IndustriasAlimentarias - - -

11404 Acreditación Académica - Ciencias de los RecursosNaturales Renovables - - -

11405 Acreditación Académica - Conservación de Suelos y Agua - - -

11406 Acreditación Académica - Medio Ambiente - - -

11407 Acreditación Académica - Administación - - -

11408 Acreditación Académica - Contabilidad - - -

11409 Acreditación Académica - Economía - - -

11410 Acreditación Académica - Ingeniería en Informática ySistemas - - -

- - -

17901 Dirección de Calidad 500,000.00 19,363.00 500,000.00 19,363.00 519,363.00

2 5.003205 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOSMIEMBROS DE LOS COMITÉS DE ACREDITACIÓN,

- - -




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERASPROFESIONALES.

- - - - - -

ACCIONES CENTRALES 996,713.00 837,535.00 - 19,000.00 - 20,502.00 996,713.00 877,037.00 1,873,750.00

1 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 79,765.00 39,400.00 - - 3,000.00 79,765.00 42,400.00 122,165.00

15201 Planificacion 73,765.00 13,200.00 3,000.00 73,765.00 16,200.00 89,965.00

15202 Estudio de Racionalizacion 1,000.00 15,000.00 1,000.00 15,000.00 16,000.00

15301 Programación e Inversiones 5,000.00 11,200.00 5,000.00 11,200.00 16,200.00

15401 Convenios de Pre-Inversiones - - -

2 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 855,312.00 758,050.00 - 19,000.00 17,022.00 855,312.00 794,072.00 1,649,384.00

11301 Vicerrectorado Administrativo 10,000.00 8,250.00 1,750.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00

15601 Comisiones Especiales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00

15602 Tribunal de Honor 12,327.00 19,033.00 450.00 12,327.00 19,483.00 31,810.00




PÁG.62

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

15701 Administración General 11,504.00 5,000.00 19,000.00 1,767.00 11,504.00 25,767.00 37,271.00

15702 Direccion de Contabilidad 29,743.00 5,862.00 3,498.00 29,743.00 9,360.00 39,103.00

15703 Dirección de Tesorería 23,321.00 15,814.00 3,570.00 23,321.00 19,384.00 42,705.00

15704 Dirección de Abastecimiento 31,000.00 16,196.00 3,487.00 31,000.00 19,683.00 50,683.00

15705 Inventario General de la UNAS 30,087.00 - 30,087.00 30,087.00

15706 Oficina de Administracion General (Planillas)

15707 Sub unidad de patrimonio 2,160.00

15708 Sub unidad de almacén

15709 Sub unidad de almacén de reactivos

15801 Recursos Humanos 23,092.00 23,092.00 - 23,092.00

15802 Capacitacion 2,500.00 2,500.00 - 5,000.00 5,000.00

15901 Ingeniería y Mantenimiento 12,049.00 654.00 12,049.00 654.00 12,703.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

15902 Dirección de Mantenimiento 4,080.00 4,080.00 - 4,080.00

15903 Mantenimiento de la UNAS 13,856.00 38,144.00 13,856.00 38,144.00 52,000.00

16001 Servicios Básicos y Otros (electricidad, telefonia fija y mobil,internet, canastas y uniformes) 677,180.00 611,510.00 677,180.00 611,510.00 1,288,690.00

- - -

3 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 35,018.00 15,041.00 - - 480.00 35,018.00 15,521.00 50,539.00

16101 Asesoria Legal 35,018.00 15,041.00 480.00 35,018.00 15,521.00 50,539.00

4 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 26,618.00 25,044.00 - - - - 26,618.00 25,044.00 51,662.00

16201 Auditoria Interna 26,618.00 11,020.00 26,618.00 11,020.00 37,638.00

16202 Auditoria Externa 14,024.00 - 14,024.00 14,024.00

- - -

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS(APNOP) - - 123,560.00 111,440.00 - - 123,560.00 111,440.00 235,000.00




PÁG.64

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

3.999999 SIN PRODUCTO - - 123,560.00 111,440.00 - - 123,560.00 111,440.00 235,000.00

1 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES - - -

16301 Pago de pensiones - - -

2 5.001902 CONSECION DE BOLSAS A ALUMNOS - 123,560.00 111,440.00 - 123,560.00 111,440.00 235,000.00

164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA 8,000.00 16,000.00 0.00 8,000.00 16,000.00 24,000.00

164.01.01 AGRONOMIA 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.02 ZOOTECNIA 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.03 INDUSTRIAS 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.04 FORESTAL 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.06 MEDIO AMBIENTE 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

164.01.07 ADMINISTRACION 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.08 CONTABILIDAD 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.09 ECONOMIA 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.01.10 INFORMATICA 800.00 1,600.00 800.00 1,600.00 2,400.00

164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 34,800.00 17,200.00 - 34,800.00 17,200.00 52,000.00

164.02.01 AGRONOMIA 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.02 ZOOTECNIA 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.03 INDUSTRIAS 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.04 FORESTAL 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.06 MEDIO AMBIENTE 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.07 ADMINISTRACION 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00




PÁG.66

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

164.02.08 CONTABILIDAD 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.09 ECONOMIA 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.02.10 INFORMATICA 3,480.00 1,720.00 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.03 BOLSAS DE TRABAJO 20,880.00 13,920.00 - 20,880.00 13,920.00 34,800.00

164.03.01 AGRONOMIA 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.02 ZOOTECNIA 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.03 INDUSTRIAS 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.04 FORESTAL 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00


164.03.06 MEDIO AMBIENTE 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.07 ADMINISTRACION 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

164.03.08 CONTABILIDAD 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.09 ECONOMIA 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.03.10 INFORMATICA 2,088.00 1,392.00 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 24,200.00 - - 24,200.00 - 24,200.00

164.04.01 AGRONOMIA 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.02 ZOOTECNIA 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.03 INDUSTRIAS 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.04 FORESTAL 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.06 MEDIO AMBIENTE 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.07 ADMINISTRACION 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.08 CONTABILIDAD 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00




PÁG.68

Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

164.04.09 ECONOMIA 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

164.04.10 INFORMATICA 2,600.00 2,600.00 - 2,600.00

164.05 VIAJES DE PRACTICA 35,680.00 64,320.00 - 35,680.00 64,320.00 100,000.00

164.05.01 AGRONOMIA 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.02 ZOOTECNIA 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.03 INDUSTRIAS 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.04 FORESTAL 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00


164.05.06 MEDIO AMBIENTE 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.07 ADMINISTRACION 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.08 CONTABILIDAD 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00




Tarea




FINANCIEROS)


CADENA DE GASTO

164.05.09 ECONOMIA 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

164.05.10 INFORMATICA 3,568.00 6,432.00 3,568.00 6,432.00 10,000.00

TOTAL 4,503,758.00 3,505,067.00 752,000.00 145,440.00 - 647,214.00 5,255,758.00 4,297,721.00 9,553,479.00




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3.4 PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE INGRESOS 2015GENERICA DE

INGRESOSDESCRIPCION RECURSOS

ORDINARIOS



TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 36,564,000.00

1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 18,745.00 18,745.00

1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 33,150.00 33,150.00

1.3.1 2.1 3 PRODUCTOS DE GRANJA 544,892.00 544,892.00

1.3.1 5.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES,FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)

1,000.00 1,000.00

1.3.1 5.1 2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO 15,042.00 15,042.00

1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION 56,435.00 56,435.00

1.3.1 9.1 2VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,CONCURSO PUBLICO Y OTROS

1,390.00 1,390.00

1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 24,977.00 24,977.00

1.3.2 3.1 1 CARNETS 3,370.00 3,370.00

1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION 238,814.00 238,814.00

1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS 129,735.00 129,735.00

1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 52,177.00 52,177.00

1.3.2 3.1 7 MATRICULAS 481,136.00 481,136.00

1.3.2 3.1 8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES 10,203.00 10,203.00

1.3.2 3.1 9 DERECHOS UNIVERSITARIOS 468,533.00 468,533.00

1.3.2 3.1 99OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DEEDUCACION

20.00 20.00

1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 826.00 826.00

1.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 766,321.00 766,321.00




GENERICA DEINGRESOS

DESCRIPCION RECURSOSORDINARIOS



TOTAL

1.3.3 3.1 2 SERVICIO DE CAPACITACION 105,631.00 105,631.00

1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS 902,784.00 902,784.00

1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION 48,173.00 48,173.00

1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 74,902.00 74,902.00

1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL 3,103.00 3,103.00

1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 11,237.00 11,237.00

1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 4,839.00 4,839.00

1.3.3 5.3 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS 2,235.00 2,235.00

1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 20,001.00 20,001.00

1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 70,528.00 70,528.00

1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS 452,306.00 452,306.00

1.3.3 9.2 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 30,833.00 30,833.00

1.3.3 9.2 10SERVICIOS METEOROLOGICOS EHIDROMETEOROLOGICOS

1,216.00 1,216.00

1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2,824.00 2,824.00

1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,272.00 1,272.00

1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 43,348.00 43,348.00

1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES 176.00 176.00

1.5.2 1.2 1 MULTAS DE EDUCACION 989.00 989.00

1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA 19,293.00 19,293.00

1.5.5 1.4 9 REPARACIONES CIVILES 537.00 537.00

1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 78,072.00 78,072.00

36,564,000.00 4,673,621.00 47,444.00 4,721,065.00TOTAL




PÁG.72

PR O G R A M A C I Ó N

D EAC T I V I D A D E S




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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación de las Actividades de las Oficinas Académicas y Administrativas, se realizaron de acuerdo al Programa Presupuestal

066 Formación Universitaria de Pregrado, articulando con el Plan Estratégico de la Institución, con la finalidad de elaborar el Plan

Operativo Institucional de acuerdo a las exigencias normativas legales.


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARAIA DE LA SELVA PÁG. 74

PÁG. 74


FACULTADESACADÉMICAS



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FACULTAD DE AGRONOMÍADr. Rolando Ríos RuizDECANO (E)

OBJETIVO GENERALUnidad que coordina, desarrolla y supervisa las actividades de enseñanza,investigación y proyección social de sus estudiantes.

VISIÓN“Líder de la Amazonía Peruana, Científica,

Humanística y generadora de Tecnología

sostenible, forjando profesionales

competitivos”.

MISIÓNLa facultad de Agronomía de la

Universidad Nacional Agraria de la Selva

está abocada a formar profesionales en

ciencias agrarias competitivos con

capacidad de identificar analizar y resolver

problemas agropecuarios que limitan el

desarrollo agrícola de la Región

Amazónica.



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ALINEAMIENTO DE EJES ESTRATEGICOS

1. Eje Estratégico 1: Enseñanza

Desarrollar un modelo educativo de calidad que integre el aprendizaje, la

investigación, la extensión y proyección social

2. Eje Estratégico 2: Investigación

Mejorar y Promover la Calidad y Productividad de la Investigación Científica,

Tecnológica e Innovadora, orientada al Desarrollo Sostenible.

3. Eje Estratégico 3: Extensión y Proyección Social

Desarrollar, Fortalecer y Promover la Capacidad de Extensión y Proyección

Universitaria, Articulada con la Sociedad.

4. Eje Estratégico 4: Gestión Institucional

Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad Institucional

5. Eje Estratégico 5: Servicio de Apoyo a la Formación Profesional

Desarrollar, Fortalecer y Optimizar los Servicios de Apoyo a la Formación Profesional

INICIATIVAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POSICIONAMIENTO SOCIAL:

I. Reposicionar a la Facultad de Agronomía

1.1 Difundir los logros alcanzados

1.2 Difundir la oferta y propuesta de servicios ofrecidos

1.3 Realizar convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.

II. Colocar a los egresados en ubicaciones estratégicas

2.1 Crear mecanismos de vinculación de estudiantes a diferentes sectores

III. Integrar a la Facultad de Agronomía con la comunidad académica científica mundial

3.1 Participar en foros científicos y académicos

3.2 Buscar el desarrollo de proyectos en conjunto con universidades extranjeras

3.3 Implementar la sección de Posgrado con maestrías que tengan buena

demanda.



PÁG. 77

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POSICIONAMIENTO INTERNO:

I. Lograr la acreditación universitaria de la carrera profesional

1.1 Cumplir con los requisitos que exige el CONEAU para acreditarnos a nivel

nacional

II. Trabajar en base a gestión por procesos

2.1 Implementar un sistema como herramienta de seguimiento y control del Plan

Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto y Cuadro General de Necesidades.

2.2 Implementar sistemas de calidad

III. Diseñar un nuevo Plan Curricular

3.1 Desarrollar un sistema de automatización de contenidos curriculares

alternativos

3.2 Constituir mecanismos de benchmarking curricular con otras universidades del

país, como fuente de inspiración para darle valor agregado a la carrera

profesional.

IV. Implementar la capacitación continua de sus docentes

4.1 Elaborar el programa de Fortalecimiento de Capacidades del personal

docente a nivel local, regional, nacional e internacional.

V. Hacer alianzas de integración con los egresados y estudiantes

5.1 Implementar un área para difusión y conexión a las necesidades de

investigación científica de las empresas

5.2 Programar mesas de concertación, foros, congresos con profesionales de la

Facultad de Agronomía bien posicionados.

5.3 Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a los egresados de la

Facultad.

VI. Actualizar e integrar la infraestructura tecnológica

6.1 Implementar una biblioteca virtual con acceso a la comunidad de bibliotecas

virtuales del mundo.

6.2 Establecer relaciones de auspicio y transferencia tecnológica con las empresas

líderes en el desarrollo agrícola.



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POSICIONAMIENTO PERSONAL:

I. Contar con capital humano efectivo

1.1 Programar y ejecutar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de

la Facultad de Agronomía y gestión universitaria.

II. Contar con docentes altamente capacitados

2.1 Desarrollar docentes e investigadores

2.2 Suscribir convenios para pasantías de docentes o programas de capacitación a

distancia de universidades prestigiosas

2.3 Promover capacitaciones empresariales para docentes

2.4 Promover capacitaciones en recursos informáticos para docentes

III. Contar con estudiantes integralmente aptos

3.1 Promover encuentros estudiantiles entre universidades de carreras afines.

IV. Lograr una cultura organizacional basada en valores

4.1 Diseñar e implementar un plan de difusión y fortalecimiento de la cultura

agronómica.

4.2 Diseñar e implementar un plan integral de motivación del personal docente y

administrativo

POSICIONAMIENTO FINANZAS:

I. Gestionar efectivamente el presupuesto institucional

1.1 Mejorar el procedimiento de seguimiento y control de la ejecución

presupuestal, así como la atención de los requerimientos de bienes, servicios y

obras de la facultad.

II. Repotenciar las unidades de investigación, laboratorios y centros de experimentación

2.1 Implementar procesos de gestión estratégica para las unidades, laboratorios y

centros de experimentos.

2.2 Desarrollar y promocionar los centros de investigación

III. Captar recursos externos

3,1 Celebrar convenios de cooperación con entidades del país y del extranjero.



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DECANO Y UNIDAD DE EXTENSIÓN

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

PRESUPUESTO

R O R D R R O R .D .R . R O R .D .R .

116 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA 19,000.00 0.00 0.00 0.00 5,108.00 1,790.00 25,898.00

116.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA 18,000.00 0.00 840.00 18,840.00

116.02 UNIDAD DE EXTENSION - AGRONOMIA 1,000.00 0.00 5,108.00 950.00 7,058.00

19,000.00 0.00 0.00 0.00 5,108.00 1,790.00 25,898.00SUB TOTAL S/.

D EP EN D EN C IA

T EC H OS P R ESUP UEST A LES P A R A EL P OI 2015

T OT A L2.3 B IEN ES Y SER VIC IOS 2.5 OT R OS GA ST OS 2.6 A C T IVOS N OF IN A N C IER OS


135 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA SA GR A R IA S 141,273.00 187,646.00 181,627.00

135.01 JEF A T UR A - D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D EC IEN C IA S A GR A R IA S 11,500.00 7,405.00 18,905.00

135.02 A R EA S A C A D EM IC A S D E C IEN C IA S A GR A R IA S 37,964.00 35,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,646.00

135.02.01 A R EA A C A D EM IC A D E F IT OM EJOR A M IEN T O 9,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,472.00

135.02.01.01 LABORATORIO DE M ICROPROPAGACION IN VITRO 4,790.00 0.00 4,790.00

135.02.01.02 LABORATORIO DE FITOM EJORAM IENTO 4,682.00 0.00 4,682.00

135.02.02 A R EA A C A D EM IC A D E C ULT IVOS 5,344.00 1,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,661.00

135.02.02.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE SEM ILLAS (M ULTIUSO) 3,882.00 1,317.00 5,199.00

135.02.02.02 LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL (M ULTIUSO) 1,462.00 0.00 1,462.00

135.02.03 A R EA A C A D EM IC A D E IN GEN IER IA A GR IC OLA 4,751.00 1,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,747.00

135.02.03.01 LABORATORIO DE INGENIERIA AGRICOLA 1,571.00 1,996.00 3,567.00

135.02.03.02LABORATORIO DE FOTOGRAM ETRIA -FOTOINTERPRETACION

1,608.00 0.00 1,608.00

135.02.03.03 GABINETE DE TOPOGRAFIA (M ULTIUSO) 1,572.00 0.00 1,572.00

135.02.04 A R EA A C A D EM IC A D E SUELOS 4,224.00 32,369.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,593.00

135.02.04.01 LABORATORIO DE SUELOS (M ULTIUSO) 4,224.00 32,369.00 36,593.00

135.02.05 A R EA A C A D EM IC A D E SA N ID A D VEGET A L 14,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,173.00

135.02.05.01 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA (M ULTIUSO) 4,839.00 0.00 4,839.00

135.02.05.02 LABORATORIO DE ENTOM OLOGIA (M ULTIUSO) 4,682.00 0.00 4,682.00

135.02.05.03 LABORATORIO DE ENTOM OPATOGENO (M ULTIUSO) 4,652.00 0.00 4,652.00

135.03 F UN D O A GR IC OLA 0.00 60,718.00 60,718.00

135.04 B A N C O GER M OP LA SM A D E P A P A YO Y C OC ON A 9,531.00 0.00 9,531.00

135.05 C UR SO D E ESP EC IA LIZ A C ION P R OF ESION A L -A GR ON OM IA

135.06 C UR SO D E N IVELA C ION - A GR ON OM IA 0.00 10,800.00 10,800.00

135.07 B A N C O GER M OP LA SM A D E C A C A O 6,350.00 225.00 6,575.00

135.08 T UT OR IA A C A D EM IC A P A R A IN GR ESA N T ES -A GR ON OM IA 0.00 1,452.00 1,452.00

145 C A P A C IT A C ION D E D OC EN T ES 35,790.00 0.00 35,790.00

145.01CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAM ENTOACADEM ICO DE CIENCIAS AGRARIAS

35,790.00 0.00 35,790.00

147 A C T UA LIZ A C ION D E EST R UC T UR A SC UR R IC ULA R ES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

147.01ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAFACULTAD DE AGRONOM IA

1,000.00 1,000.00 2,000.00

D EP EN D EN C IA





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169IM P LEM EN T A C ION C ON EQUIP OS Y M OB ILIA R IOSP A R A EL D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D EC IEN C IA S A GR A R IA S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,167.00 57,167.00

169.01IM PLEM ENTACION CON EQUIPOS Y M OBILIARIOS PARALA OFICINA DEL DEPARTAM ENTO ACADEM ICO DECIENCIAS AGRARIAS

14,210.00 14,210.00

169.02IM PLEM ENTACION CON EQUIPOS Y M OBILIARIOS PARALAS AREAS ACADEM ICAS Y LABORATORIOS DE CIENCIASAGRARIAS

0.00

169.02.01 AREA ACADEM ICA DE FITOM EJORAM IENTO 0.00

169.02.01.01 LABORATORIO DE M ICROPROPAGACION IN VITRO 1,645.00 1,645.00

169.02.01.02 LABORATORIO DE FITOM EJORAM IENTO 1,317.00 1,317.00

169.02.02 AREA ACADEM ICA DE CULTIVOS 0.00

169.02.02.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE SEM ILLAS (M ULTIUSO) 0.00

169.02.02.02 LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL (M ULTIUSO) 4,075.00 4,075.00

169.02.03 AREA ACADEM ICA DE INGENIERIA AGRICOLA 0.00

169.02.03.01 LABORATORIO DE INGENIERIA AGRICOLA 3,075.00 3,075.00

169.02.03.02LABORATORIO DE FOTOGRAM ETRIA -FOTOINTERPRETACION

4,350.00 4,350.00

169.02.03.03 GABINETE DE TOPOGRAFIA (M ULTIUSO) 5,000.00 5,000.00

169.02.04 AREA ACADEM ICA DE SUELOS 0.00

169.02.04.01 LABORATORIO DE SUELOS (M ULTIUSO) 16,000.00 16,000.00

169.02.05 AREA ACADEM ICA DE SANIDAD VEGETAL 0.00

169.02.05.01 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA (M ULTIUSO) 950.00 950.00

169.02.05.02 LABORATORIO DE ENTOM OLOGIA (M ULTIUSO) 2,697.00 2,697.00

169.02.05.03 LABORATORIO DE ENTOM OPATOGENO (M ULTIUSO) 1,398.00 1,398.00

169.03 FUNDO AGRICOLA 0.00

169.04 BANCO GERM OPLASM A DE PAPAYO Y COCONA 0.00

169.05CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AGRONOM IA

0.00

169.06 BANCO GERM OPLASM A DE CACAO 2,450.00 2,450.00

164 C ON C ESIÓN D E B OLSA D E EST UD IO 0.00 0.00 12,256.00 12,344.00 24,600.00164.01 A YUD A N T IA D E C A T ED R A164.01.01 AGRONOM IA 800.00 1,600.00 2,400.00164.02 B EC A S P R IM ER OS P UEST OS164.02.01 AGRONOM IA 3,400.00 1,720.00 5,120.00164.03 B OLSA S D E T R A B A JO164.03.01 AGRONOM IA 2,088.00 1,392.00 3,480.00164.04 P R A C T IC A S P R E P R OF ESION A LES164.04.01 AGRONOM IA 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIA JES D E P R A C T IC A164.05.01 AGRONOM IA 3,568.00 6,432.00 10,000.00

178,063.00 188,646.00 12,256.00 12,344.00 0.00 57,167.00 301,184.00SUB T OT A L S/ .

D EP EN D EN C IA






PLAN OPERATIVODEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS

E F M A M J J A S O N D

1 Alum no Ingresantes deacuerdo a l perfil

A lum noPerfil de l ingresantesegún convocatoria

de adm is ión100 100 500.00 D ecano

2 A lum no Ingresante as is tido

M anual M anual aprobado 1 1 150.00C om is iones de

inducc ión, consejería ytu toría

C apacitac ión D ocentescapacitados 1 1 200.00

C om is iones deinducc ión, consejería y

tu toría

3 D ocente D ocentescapacitados

Program a D ocentescapacitados 1 1 200.00

D ecano y Jefe deD epartam ento

Académ ico

C apacitac ión D ocentescapacitados 1 1


Académ ico



Académ ico



Académ ico

4 D ocente

Evaluac ión D ocentes Evaluados 1 1 C apacitador

Evaluac ión D ocentes Evaluados 1 1 Jefe de D epartam entoAcadém ico

PR O D U C T O 2: PR O G R AM A D E FO R T ALEC IM IEN T O D E C APAC ID AD ES Y EVALU AC IÓ N D EL D ESEM PEÑ O D O C EN T E.

Activ idad 2.1 : P rogram a de forta lec im iento de capacidades de losdocentes en m etodologías, investigac ión y uso de tecnologías para laenseñanza.

N °A C TIV . PR O D U C T O / AC T IV ID AD / T AR EA U N IID A D D E M E D ID A IN D IC A D O R

C A N TID A DP R O G R A M A

D A

C R O N O G R A M A D E E JE C U C IÓ N P R E S U P U E S TOP O R A C TIV ID A D

A R E A / O R G A N OR E S P O N S A B LE

Activ idad 2.2 : Im plem entac ión de un s is tem a de se lecc ión, seguim ientoy eva luac ión docente.

Evaluac ion a l personal docente sobre m anejo y uso de o fim ática

PR O D U C T O 1: U N IVER SID AD ES C U EN T AN C O N U N PR O C ESO EFEC T IVO D E IN C O R PO R AC IÓ N E IN T EG R AC IÓ N D E EST U D IAN T ES.

Activ idad 1.1 : Incorporac ión de nuevos estud iantes de acuerdo a l perfilde l ingresante

Activ idad 1.2 : Im plem entac ión de m ecanism os de orientac ión, tu toría yapoyo académ ico para ingresantes.

Adm is ión de l ingresante con e l perfil de l nuevo curricu lo porcom petencias

E laborac ión de m anual de inducc ión a la vida un ivers itaria

C apacitac ión a l personal docente en inducc ión, tu toria y asesoriam ientoacadém ico para ingresantes.

E laborac ión de un program a de forta lec im iento docente en m etodologíay eva luac ión de enseñanza por com petencias

C apacitac ión docente en investigac ión form ativa

C apacitac ión docente en m anejo y uso de o fim ática

L icencias, por año sabático, estud ios de posgrado, cu lm inac ión de tes isde post grado, y doctorado

Program a de eva luac ion y seguim iento de l desem peño docente



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5 In v e s t ig a c ió n

P r o g r a m aE s tu d ia n te s y

D o c e n te sIn v e s t ig a d o r e s

1 1 C o m is ió n d eIn v e s t ig a c ió n

R e g la m e n to R e g la m e n toA p r o b a d o 1 1 C o m is ió n d e

In v e s t ig a c ió n

C o n v o c a to r ia C o n v o c a to r iad if u n d id a 1 1 C o m is ió n d e


C o n c u r s o E je c u c ió n d ep r o y e c to s d e te s is 1 1 C o m is ió n d e


G e s t io n T e s is f in a n c ia d a s 1 1 C o m is ió n d eIn v e s t ig a c ió n

J o r n a d a In v e s t ig a c io n e s d ed o c e n te s 1 1 C o m is ió n d e


In v e s t ig a c ió n R e v is ta s in d e x a d a s yp u b l ic a d a s 1 1 C o m is ió n d e


6 C u r r í c u lo

C o m is io n C o m is ió n p e d a g ó g ic aa p r o b a d a 1 1 D e c a n o , C o n s e jo d e

F a c u lta d

P r o g r a m a P r o g r a m a C u r r ic u la ra p r o b a d o 1 1 C o m is io n C u r r ic u la r

7 A u la

E q u ip o s A u la s e q u ip a d a s 5 5 D e p a r ta m e n to

E q u ip o s ym u e b le s

A u la d e c o n f e r e n c iae q u ip a d a 5 5

D e c a n o y J e f e d e lD e p a r ta m e n to

A c a d e m ic o

8 L a b o r a to r io

In f o r m e L a b o r a to r io sd ia g n o s t ic a d o s 1 1 1 1 J e f e y T e c n ic o d e

L a b o r a to r io

E q u ip o s L a b o r a to r io se q u ip a d o s 1 0 1 0 J e f e s d e L a b o r a to r io

F r a s c o s L a b o r a to r io sa b a s te c id o s 5 0 5 0 J e f e s d e L a b o r a to r io

U n id a d M a te r ia le s a q u ir id o s 5 0 5 0 J e f e s d e L a b o r a to r io

P r o g r a m a M a n te n im ie n tor e a l iz a d o 1 1 J e f e s d e L a b o r a to r io

8 B ib l io te c a

L ib r o s L ib r o s a d q u ir id o s 5 0 5 0 J e f e d e B ib l io te c a

P r o y e c to p r o y e c to r e a l iz a d o 1 1 J e f e d e B ib l io te c a

E je c u c ió n d e l c o n c u r s o d e p r o y e c to s d e te s is a n iv e l d e p r e g r a d o

F in a n c ia m ie n to p a r a la e je c u c ió n d e te s is a n iv e l d e p r e g r a d o

In v e s t ig a c ió n d e d o c e n te s p u b l ic a d a e n r e v is ta s in d e x a d a s

A c t iv id a d 2 .3 : Im p le m e n ta c ió n d e u n p r o g r a m a d e f o m e n to p a r a lain v e s t ig a c ió n f o r m a t iv a , d e s a r r o l la d o s p o r e s tu d ia n te s y d o c e n te s d e p r e -g r a d o .

P r o g r a m a d e in v e s t ig a c ió n in c o r p o r a n d o a lo s m e jo r e s e s tu d ia n te s , p a r aa p r o v e c h a m ie n to d e lo s r e c u r s o s d e lo s r e c u r s o s p o r d o n a c io n e s yt r a n s f e r e n c ia s y r e c u r s o s d e te r m in a d o s

E la b o r a c ió n y a p r o b a c ió n d e l R e g la m e n to p a r a f in a n c ia m ie n to d e te s isd e p r e g r a d o

D ia g n ó s t ic o d e la b o r a to r io s d e la F a c u lta d

E la b o r a c ió n y e je c u c ió n d e u n p r o g r a m a d e a c t u a l i z a c ió n p e r m a n e n t ed e l P la n C u r r ic u la r c o n e n q u e p o r c o m p e t e n c ia s

P R O D U C T O 4 : D O T A C IÓ N D E A U L A S , L A B O R A T O R IO S Y B IB L IO T E C A S P A R A L O S E S T U D IA N T E S D E P R E - G R A D O .

A c t iv id a d 4 .1 : D o ta c ió n d e in f r a e s t r u c tu r a y e q u ip a m ie n to b á s ic o d ea u la s .

C o n v o c a to r ia y d i f u s ió n d e lo s l in e a m ie n to s d e l c o n c u r s o d e p r o y e c to sd e te s is a n iv e l d e p r e g r a d o

J o r n a d a d e in v e s t ig a c io n a n iv e l d e d o c e n te s

P R O D U C T O 3 : C U R R ÍC U L O S D E L A S C A R R E R A S P R O F E S IO N A L E S D E P R E - G R A D O A C T U A L IZ A D O S Y A R T IC U L A D O S A L O S P R O C E S O S P R O D U C T IV O S Y S O C IA L E S

A c t iv id a d 3 .1 : R e v is ió n y a c tu a l iz a c ió n p e r ió d ic a y o p o r tu n a d e lo sc u r r í c u lo s .

C o m p r a d e l ib r o s d e e s p e c ia l id a d

C o n f o r m a c ió n d e u n a c o m is ió n p e d a g ó g ic a d e la F a c u l t a d

E q u ip a m ie n t o d e la s a u la s , d e u s o e x c lu s iv o d e la F a c u l t a d d eA g r o n o m ía : * C o m p u t a d o r a s , * P r o y e c t o r e s M u lt im e d ia , * E c r a m , *T e le v is o r e s , * B lu - r a y d is c

C o m p r a d e r e a c t iv o s : R e a c t iv o s b á s ic o s y d e e s p e c ia l id a d

C o m p r a d e m a te r ia le s d e v id r io e in s t r u m e n to s d iv e r s o s

P r o y e c to d e b ib l io te c a v ir tu a l y l ic e n c ic a d e u s o

C o m p r a d e e q u ip o s : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

E la b o r a c ió n y e je c u c io n d e u n p r o g r a m a d e m a n te n im ie n to y c a l ib r a c ió n

A c t iv id a d 4 .3 : D o ta c ió n d e b ib l io te c a s a c tu a l iz a d a s .

E q u ip a m ie n to d e u n A u la d e C o n f e r e n c ia s : * L a p to p s , * P r o - o n e - A v , *P r o y e c to r M u lt im e d ia , * E s ta b i l iz a d o r e s d e c o r r ie n te , * E c r a m ( 2 .4 0 m x1 .8 0 m ) , * P iz a r r a in te r a c t iv a , * M u e b le s p a r a P C s y * s i l la s .

A c t iv id a d 4 .2 : D o ta c ió n d e la b o r a to r io s , e q u ip o s e in s u m o s



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9Carrera

profesionalacreditada

Evento Eventos realizados 1 1 Decano - Comites deAcreditacion

Sub sistemas Sub sistemas decalidad aprobados 2 1 1 Decano - Comites de

Acreditacion

Sistemasistema deseguimientoaprobado

1 1 Decano - Comites deAcreditacion

Supervisión Practicantessupervisados 1 1 Decano - Comites de

Acreditacion

Evaluacion Carrera evaluada 1 Decano - Comites deAcreditacion

10 Personacapacitada

ProgramaComité de

acreditacióncapacitados

1 1Comité interno de

acreditacion yautoevaluacion

Capacitación Miembroscapacitados 1 1 Decano - Comites de

Acreditacion

Capacitación Personal capacitado 1 1 Decano - Comites deAcreditacion

Formulación de lo sub sistemas para la gestion de calidad

Implementar el sistema de seguimiento al egresado de la facultad

Supervisión de estudiantes que realizan practicas pre profesionales

Actividad 5.2. Programa de capacitación para los miembros de loscomités de acreditación, docentes y administrativos de las carrerasprofesionales

Programa de fortalecimiento de capacidades del comité de acreditación

Capacitación a docentes y administrativos: cultura organizacional y enestimulos e incentivos

Capacitación en sistemas de gestión de la calidad

Evaluacion externa de la carrera profesional

PRODUCTO 5: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.

Actividad 5.1: Evaluación y acreditación de carreras profesionales.

Organización de Encuentros de Egresados y Grupos de interés


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FACULTAD DE ZOOTECNIADr. Jorge Ríos AlvaradoDECANOPRESENTACIÓNLa Facultad de Zootecnia es una unidad académica que tiene autonomíaadministrativa, económica, académica y normativa. Conjuntamente con la Facultad deAgronomía participaron desde la creación de la Universidad Nacional Agraria de laSelva, mediante la ley Nº 14912, promulgada el 17 de febrero de 1964 e inicia suslabores académicas el 3 de abril de 1965. La Facultad de Zootecnia está integrada pordocentes que cultivan disciplinas relacionadas con la producción animal, susestudiantes, graduados y el personal administrativo y de servicio; quienes cumplensus propias tareas haciendo en conjunto un trabajo de calidad total, lo que a su vezpermite cumplir con la difícil tarea de formar profesionales.

VISIÓNAl año 2014, es una Facultad con alto nivel

académico y humanístico, capaz de formas

profesionales, mantener y conducir el

desarrollo sostenible de la actividad

pecuaria, y generadora de conocimientos

científicos y tecnologías acorde a las

necesidades de la región y del país.

MISIÓNLa Facultad de Zootecnia, consolida suliderazgo y excelencia formandoprofesionales líderes, en lo académico,investigación y proyección social.Promueve la unión de trabajo entredocentes, estudiantes, productores y todoslos entes promotores del desarrollo de laactividad pecuaria, mediante elplaneamiento estratégico sustentable a finde que se preserve el futuro de nuestrasgeneraciones de la región y el país.


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARAIA DE LA SELVAPÁG. 85



PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS


117 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA 19,000.00 3,566.00 0.00 0.00 0.00 520.00 23,086.00

117.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA 18,000.00 1,005.00 0.00 0.00 19,005.00117.02 UNIDAD DE EXTENSION - ZOOTECNIA 1,000.00 2,561.00 0.00 0.00 520.00 4,081.00

19,000.00 3,566.00 0.00 0.00 0.00 520.00 23,086.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIA

T EC H OS P R ESUP UEST A LES P A R A EL P OI 2015T OT A L T OD A

F T E, F T O.2.3 B IEN ES Y SER VIC IOS 2.5 OT R OS GA ST OS 2.6 A C T IVOS N OF IN A N C IER OS

I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

1.1 Mejorar la Cal idad de la Enseñanza –aprendiza je

Do cumento Nº Directivas 1 100% 3,150.00

1.2Desarrollar cursos de capacitacionen publicacion, patentes,diplomados y propiedad intelectual

Unidad Nº Curso s 8 25% 25% 25% 25% 230.00

1.3Reformular y Actualizar lasEstructuras Curriculares porCompetencias

Do cumeento Nº Do cumento 1 75% 25% 860.00

1.4Utilizar adecuadamente los centrosexperimentales para la enseñanzaaprendizaje

Do cumentoP ro gramas deincentivo s po r

mérito académico2 25% 25% 25% 25%

1.5Elaboracion de material de difusion(Dipticos, boletines tecnicos,informativos, hojas dibulgativos)

Do cumento sNº de B o letines,Ho s , D iptico etc.

1200 30% 40% 30% 2,390.00

1.6Elaborar el reglamento para laelaboracion de tesis

Do cuemnto s Nº Directivas 1 50% 50% 30% 30% 100.00

Desaroolar un modeloeducativo de calidad queintergre la enzseñanza,

investigacion y proyecionsocial.

1

Decanato F.Z.

Decanato F.Z.

Decanato F.Z.

IN D IC A D O R C A N T ID A DP R O G R A M A D A

P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L ( %)P R E S UP UE S T O

P O R A C T IV ID A D

Decanato F.Z.

Decanato F.Z.

N ° F IN A LID A D N ° A C T IV ID A D E S U.M . UN ID A D ( E S ) R E S P O N S A B LE( S )

Decanato F.Z.





2.1Fortalecer e Implementar tallerespara análisis, discusión deresultados de investigación

Reunio nes Nº Reunio nes 2 25% 25% 25% 25% 570.00

2.2Desarrollar trabajos deinvestigacion en bases a las lineasde investigacion

P ro yecto s Investi N º P ro yecto s 2 25% 25% 25% 25% 50.00

2.3Publicar los trabajos deinvestigación en revistas científicasanexadas a la página web

Do cum ento sP ublicado s

Nº P ublicac io nes 1 25% 25% 25% 25% 70.00

2.4

Formular proyectos de innovacióntecnológica para buscar recursospara, equipar laboratorios, capacitarRRHH investigaciones participativas

P ro yecto s Nº de pro yecto s 2 25% 25% 25% 25% 100.00

3.1

Desarrollar e implementarmecanismos para una gestiónintegral de la FZ que involucrendocentes, no docentes, alumnos,graduados que permitan planificar,organizar, dirigir y evaluardocumentos de gestión Articular

Directivas Nº do cum ento s 2 25% 25% 25% 25% 11,300.00

3.2

Re direccionar los objetivosacadémicos, administrativos,investigación y Proyecciónuniversitaria con calidad educativa.

Gestio n% de eficac ia de

gestio n1 50% 50% 250.00

3.3

Desarrollar en los centros deproducción y experimentaciónmódulos de eficiencia y calidad engestión y producción pecuaria.

Gestio n% de eficac ia de

gestio n2 50% 50%

3.4

Implementar alianzas estratégicascon instituciones nacionales yextranjeras , empresas,asociaciones de productores,municipios, etc

Co nvenio s Nº de co nvenio s 3 10% 30% 30% 30% 80.00

3.5Evaluar los resultados e impactosdel plan estratégico de la Facultadde Zootecnia

Encuenstta% de efic ienc ia delim pacto del paln

estrategico2 50% 50% 50.00

S / . 19 ,2 0 0 .0 0T O T A L ( S / .)

3Desaroollar un sistema de

gestion de calidad en lafacultad de Zootecnia

Decanato F .Z .

Decanato F .Z .

IN D IC A D O R C A N T ID A DP R O G R A M A D A

P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L ( %)P R E S UP UE S T O

P O R A C T IV ID A D

2

Mejorar y promover lacalidad y productividad dela investigacion cientifica

tecnologioca e innovadoraorientada al desarrollo

sostenible

Decanato F .Z .

Decanato F .Z .

N ° F IN A LID A D N ° A C T IV ID A D E S U.M .

Decanato F .Z .

Decanato F .Z .

Decanato F .Z .

UN ID A D ( E S ) R E S P O N S A B LE( S )

Decanato F .Z .

Decanato F .Z .




PLAN OPERATIVO

UNIDAD DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS


1.1 Sistema de gestion Gestion 1 25% 25% 25% 25%

1.2Elaborar el raglamento deextension Proyecion Universitaria

Reglamento 1 100%

1.3 Elaborar el plan de trabajo Plan de Trabajo 1 100%

3.1 Cursos de Capacitacion 25% 25% 25% 25%

3.2 Charlas tecnica s 25% 25% 25% 25%

3.3 Visitas guiadas 25% 25% 25% 25%

3.4 Dias de campo 30% 40% 30%

3.5Diseño Dipticos de OrienatcionVocacional

100%

3.6 Video informativo 25% 25% 25% 25%

3.7 Boletin Tecnico 50% 50%

3.8 Otros materiales de difusion 25% 25% 25% 25%

1.4Implementar el comité deextension y proyecion univesitariaUNAS

Comité 1 100%

2.1 Asitencia tècnica Reuniones Nº Reuniones 2 25% 25% 25% 25%

2.2 Asesoramiento tecnico Proyectos Investi Nº Proyectos 2 25% 25% 25% 25%

2.3Coordinar la suscripcion deconvenios

25% 25% 25% 25%

2.4Dar cumplimiernto de las conveniossuscritos

25% 25% 25% 25%

2.5 Orientacion vocacional 5% 20% 50% 25%

2.6Participar en el desarrollo de lainvestigacion

50% 50%

S/ . -

Unidad de Extensión F.Z.







UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE(S)






2Consolidar el vinculo entrela Universidad y la Sociedad



N ° F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M . IN D IC A D OR C A N T ID A DP R OGR A M A D A

P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)P R ESUP UEST O

P OR A C T IVID A D

Gestion de la calidad deextension y proyeccion

1


T OT A L (S/ .)






PÁG. 88


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS PECUARIAS

PRESUPUESTO


136 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA PECUARIA 49,465.00 180,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,257.00

136.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAANIMAL

14,863.00 1,809.00 16,672.00

136.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS PECUARIAS 49,465.00 167,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,533.00

136.02.01 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 13,655.00 166,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,633.00

136.02.01.01CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION - GRANJAZOOTECNIA (MULTIUSO)

5,000.00 156,340.00 161,340.00

136.02.01.02UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL TROPICO HUMEDO -MODULO LECHERO DE AUCAYACU (MULTIUSO)

4,000.00 10,638.00 14,638.00

136.02.01.03 LABORATORIO DE PISCICULTURA 0.00

136.02.01.04 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 4,655.00 4,655.00

136.02.02 AREA ACADEMICA DE NUTRICION ANIMAL Y PASTOS 14,937.00 90.00 15,027.00136.02.02.01 LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL 10,350.00 0.00 10,350.00

136.02.02.02 LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRIA 0.00

136.02.02.03 LABORATORIO DE PASTOS 4,587.00 0.00 4,587.00

136.02.03 AREA ACADEMICA DE REPRODUCCION ANIMAL YMEJORA GENETICA

10,520.00 0.00 10,520.00

136.02.03.01 LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 0.00

136.02.04 AREA ACADEMICA DE SANIDAD ANIMAL 10,353.00 0.00 10,353.00

136.02.04.01 LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 0.00 1,812.00 1,812.00

136.02.04.02 CONSULTORIO CLINICO VETERINARIO 0.00 3,125.00 3,125.00

136.02.04.03 LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL 0.00

136.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -ZOOTECNIA

0.00

136.04 CURSO DE NIVELACION - ZOOTECNIA 0.00 11,600.00 11,600.00

136.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -ZOOTECNIA

0.00 1,452.00 1,452.00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 26,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,280.00

145.02CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIA ANIMAL

26,280.00 0.00 26,280.00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 1,014.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,014.00

147.02ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAFACULTAD DE ZOOTENCIA

1,014.00 1,000.00 2,014.00

170IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAANIMAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,158.00 30,158.00

170.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAOFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAANIMAL

14,210.00 14,210.00

170.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LASAREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DE CIENCIA ANIMAL

0.00

170.02.01 AREA ACADEMICA DE PRODUCCION ANIMAL 0.00

170.02.01.01CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION - GRANJAZOOTECNIA (MULTIUSO)

900.00 900.00

170.02.01.02UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL TROPICO HUMEDO -MODULO LECHERO DE AUCAYACU (MULTIUSO)

0.00

170.02.01.03 LABORATORIO DE PISCICULTURA 0.00

170.02.01.04 LABORATORIO DE PRODUCCION ANIMAL 8,048.00 8,048.00

170.02.02 AREA ACADEMICA DE NUTRICION ANIMAL Y PASTOS 0.00

170.02.02.01 LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL 0.00

170.02.02.02 LABORATORIO DE ESPECTROFOTOMETRIA 0.00

170.02.02.03 LABORATORIO DE PASTOS 3,500.00 3,500.00

170.02.03AREA ACADEMICA DE REPRODUCCION ANIMAL Y MEJORAGENETICA

3,500.00 3,500.00

170.02.03.01 LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 0.00

170.02.04 AREA ACADEMICA DE SANIDAD ANIMAL 0.00

170.02.04.01 LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 0.00

170.02.04.02 CONSULTORIO CLINICO VETERINARIO 0.00

170.02.04.03 LABORATORIO DE ANATOMIA ANIMAL 0.00

170.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ZOOTECNIA 0.00

164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0.00 0.00 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00

164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.02 ZOOTECNIA 800.00 1,600.00 2,400.00

164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS164.02.02 ZOOTECNIA 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.03 BOLSAS DE TRABAJO164.03.02 ZOOTECNIA 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES164.04.02 ZOOTECNIA 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIAJES DE PRACTICA164.05.02 ZOOTECNIA 3,568.00 6,432.00 10,000.00

76,759.00 181,120.00 12,336.00 12,344.00 0.00 30,158.00 329,389.00SUB TOTAL S/.

D EP EN D EN C IA






PLAN OPERATIVO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS PECUARIAS


PRODUCTO 1: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO EFECTIVO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES.

Alumno

1 Alumno

CharlasNªcharlas

realizadas/Programdas

1 1CPM Tutoria

CharlasNªcharlas


4 1 1 1 1CPM Tutoria

Horas Horas atendidas 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Docentes DACP

Horas Horas atendidas 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CPM Tutoria

2 Docente

Documento Documentoelaborado

11 Departamento

DocumentoDocumentoelaborado 25 3 3 3 3 3 3 4 3 Departamento

TalleresNª talleres

realizados/Programdas

21 1 Departamento

3 Docente

EncuestaN` de encuestaspor semestre

21 1 CPM Evaluacion Docente

InformeParte deasistencia

121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Departamento

InformeN de visitas porsemestre

253 3 3 3 3 3 2 2 3 Departamento

N°ACTIVIDAD PRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA UNIIDAD DE

MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNPRESUPUESTO POR

ACTIVIDADAREA / ORGANORESPONSABLE

Actividad 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes deacuerdo al perfil del ingresante CORRESPONDE A LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION

Actividad 1.2: Implementación de mecanismos de orientación,tutoría y apoyo académico para ingresantes.

Charlas de induccion a los ingresantes

Tutorìas a estudiantes e ingresantes por parte de los docentesasignados

Apoyo para los trabajos en equipo por curso

PRODUCTO 2: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.

Actividad 2.1: Programa de fortalecimiento de capacidades delos docentes en metodologías, investigación y uso detecnologías para la enseñanza.

Charlas de orientacion sobre Curriculo de la FZ y DirectivasAcademicas

Elaboracion de un Plan de Capacitacion por especializaciòn.

Programaciòn de cursos de capacitacion para docentes.

Talleres de socialiacion de trabajos de Investigaciòn

Actividad 2.2: Implementación de un sistema de selección,seguimiento y evaluación docente.

Encuestas a docentes por partes de los alumnos.

Control de Asistencia de docentes.

Visita a los docentes en sus aulas en horario de clase





InformeN de Informespor docente/

semestre50 25 25 Departamento

4 Investigación

Informe N deinvestigaciones

15 15 CPM Investigacion

N depublicaciones 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CPM Investigacion

5 Currículo

Informe Informe realizado 1 1 CPM Curriculo

talleresTalleres

realizados 16 2 2 2 2 2 2 2 2 CPM Curriculo

Encuestas N de encuestasrealizadas

10 1 1 1 1 1 1 1 3 CPM Curriculo

6 Aula

DocumentoDocumentoelaborado 1 1 Departamento

equiposN de equipos

adquiridos 8 2 2 2 2 Departamento

MantenimientoMantenimiento

realizado 2 1 1 Departamento

7 Laboratorio

EquiposN de equipos

adquiridos 4 2 2 Jefes de Laboratorios

ReactivosN de reactivos

adquirodos 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefes de Laboratorios


MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA



Plan de actividad docente

Actividad 2.3: Implementación de un programa de fomentopara la investigación formativa, desarrollados por estudiantesy docentes de pre-grado.Jornada de Investigacion para exposicion de trabajos deinvestigacion por alumnos (tesis) y docentes en el Aniversario de laFZ

Publicacion de resultados de investigaciones en revistas indexadas

PRODUCTO 3: CURRÍCULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Actividad 3.1: Revisión y actualización periódica y oportunade los currículos.

Evaluacion y Reestructuracion del Curriculo 2011 - 2015

Talleres para la evaluacion y reestructuracion del Curriculo 2011 -2015

Encuestas a estudiantes, graduados, docentes, admnistrativos ygrupos de interes para la evaluacion y reestructuracion del currcilo2011-2015

PRODUCTO 4: DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

Actividad 4.1: Dotación de infraestructura y equipamientobásico de aulas.

Elaborar un Perfil de proyecto para la implementacion de aulasespecializadas

Adquisicon de equipos multimedias

Mantenimiento de equipos multimedia

Actividad 4.2: Dotación de laboratorios, equipos e insumos

Gestionar la compra de Equipos para laboratorios.

Gestionar la compra de reactivos e insumos para los laboratorios





MantenimientoMantenimiento

realizado 2 1 1

8 Biblioteca


9 Carreraprofesional

TalleresN Talleresrealizados 2 1 1

comité interno deacreditacion yautoevaluacion

TalleresN Talleresrealizados 2 1 1



DocumentoDocumentoelaborado 2 1 1



MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA



Mantenimiento de equipos de laboratorios

Actividad 4.3: Dotación de bibliotecas actualizadas.

Elaborar un Perfil de proyecto para la implementacion de unabiblioteca especializada.


Actividad 5.1: Evaluación y acreditación de carrerasprofesionales.

Realización talleres para la autoevaluacion de la carrera

Realizacion de talleres para la elaboracion de los planes de mejorade la FZ para la acreditacion

Actividad 5.2. Programa de capacitación para los miembrosde los comités de acreditación, docentes y administrativos delas carreras profesionales

Elaborar un programa de capacitacion para los miembros del ComitèInterno de acreditacion de la FZ



PÁG. 92

PÁG. 92

FACULTAD DE INGENIERÍA ENINDUSTRIAS ALIMENTARIASDr. Pedro Peláez SánchezDECANO(e) FIIA

PRESENTACIÓNLa Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias (FIIA) viene contribuyendo en eldesarrollo Agroindustrial de la selva peruana, tiene por objetivo formar ingenieros enindustrias alimentarias, aptos para establecer sistemas de producción alimentaria através del diseño de proyectos agroindustriales, orientados a la transformación,conservación, embalaje y comercialización de los alimentos producidos en muestrazona del Alto Huallaga, de la región y del país.

VISIÓNUna facultad con capacidad de respuestainmediata a los retos del entorno,proactiva, dinámica y flexible, genera ydifunde conocimientos y tecnologíasamigables con el medio ambiente, formaprofesionales líderes con sentido yresponsabilidad social, reconocidos porla excelencia en su quehacer académico yde gestión que integran y desarrollan laamazonia y el país.

MISIÓNLa facultad, es líder en la creación,preservación, transmisión y búsqueda delconocimiento mediante la investigación,la docencia y la extensión en el campo dela tecnología de alimentos, formarecursos humanos y aporta soluciones alos problemas de la comunidad relativosa la Industria Alimentaria. Desarrollaproyectos de investigación orientados alaprovechamiento sustentable de losrecursos alimentarios, así comoprograma de vinculación con diversos


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sectores su quehacer debe estar alservicio de la sociedad, crear concienciacrítica en un ambiente pluralista y conpráctica de la libertad de expresión; con

este fin, enfatiza la forma integral de losalumnos y su adecuada inserción a larealidad regional, nacional einternacional.


PRESUPUESTO

RO RDR RO R.D .R . RO R.D .R .

118 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIASALIMENTARIAS - DECANATURA 19,000.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,580.00

118.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA EN INDUSTRIASALIMENTARIAS

18,000.00 2,580.000.00 0.00 0.00 0.00 20,580.00

118.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INDUSTRIASALIMENTARIAS

1,000.00 5,000.000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

19,000.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,580.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIA

T ECHOS P RESUP UEST ALES P ARA EL P OI 2015T OT AL T ODA

F T E, F T O.2.3 B IENES Y SERVIC IOS 2.5 OT ROS GAST OS 2.6 ACT IVOS NOF INANCIEROS




PLAN OPERATIVODECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS


1.1 Presidir los Consejos de Facultad. SesiónN° de Sesión

realizadas48 20% 30% 25% 25%

1.2Sesiones ordinarias yextraordinarias de docentes parainformes.

SesiónN° de Sesión

realizadas4 25% 25% 25% 25%

2.1Trámites para aprobación dedocumentos en el Consejo deFacultad.

DocumentoN° de

Documentoselaborados

1500 25% 25% 25% 25%

2.2Participación en la gestión deConvenios

InformeN° de Informes

elaborados4 50% 50%

2.3

Elaboración de documentosnormativos y de gestión quecontribuyan al desarrollo de laFacultad.

DocumentoN° de


2 50% 50%

2.4Evaluar el seguimiento de gastossegún el cuadro de necesidades.


elaborados4 25% 25% 25% 25%

2.5Suscripción a revistasespecializadas


elaborados2 50% 50%

3.1 Eventos protocolares de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados2 50% 50%

3.2Feria por Aniversario - Facultad deIndustrias y la Universidad .

EventoN° de Eventos

elaborados1 100%



P OR A C T IVID A D

Decanato

UN ID A D (ES)R ESP ON SA B LE (S)

1Consejo de Facultad y

Sesiones extraordianrias

Decanato

Decanato

3Organización de eventos

especiales

Decanato

Decanato

2Actividades de Gestión

Administrativa y Académica

Decanato

Decanato

Decanato

Decanato


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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EN TECNOLOGÍAE INGENIERÍA DE ALIMENTOS

PRESUPUESTODEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EN TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE

ALIMENTOS

RO RDR RO R.D.R. RO R.D.R.137 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA,

TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS384,621.00 68,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,060.00

137.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS

18,999.00 2,400.00 21,399.00

137.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA EINGENIERIA DE ALIMENTOS

121,874.00 14,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,409.00

137.02.01 AREA ACADEMICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEALIMENTOS

75,280.00 13,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,481.00

137.02.01.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 20,029.00 0.00 20,029.00137.02.01.02 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 11,648.00 667.00 12,315.00137.02.01.03 LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 11,798.00 667.00 12,465.00137.02.01.04 LABORATORIO DE CARNES 11,798.00 667.00 12,465.00137.02.01.05 PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 20,007.00 11,200.00 31,207.00137.02.02 AREA ACADEMICA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 23,596.00 1,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,930.00137.02.02.01 LABORATORIO DE INGENERIA DE ALIMENTOS 11,798.00 667.00 12,465.00137.02.02.02 CENTRO DE COMPUTO FIIIA 11,798.00 667.00 12,465.00137.02.03 AREA ACADEMICA DE QUIMICA 22,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,998.00137.02.03.01 LABORATORIO DE QUIMICA (MULTIUSO) 9,014.00 0.00 9,014.00137.02.03.02 LABORATORIO DE BIOQUIMICA (MULTIUSO) 13,984.00 0.00 13,984.00137.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -

INDUSTRIAS0.00

137.04 CURSO DE NIVELACION - INDUSTRIAS 0.00 20,800.00 20,800.00137.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -

INDUSTRIAS0.00 1,452.00 1,452.00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 28,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,120.00145.03 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS28,120.00 0.00 28,120.00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00147.03 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LA

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS1,000.00 1,000.00 2,000.00

171 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,877.00 24,877.00

171.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAOFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS

14,210.00 14,210.00

171.02 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LASAREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INGENIERIA DE ALIMENTOS

0.00

171.02.01 AREA ACADEMICA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEALIMENTOS

0.00

171.02.01.01 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 667.00 667.00171.02.01.02 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 0.00171.02.01.03 LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 0.00171.02.01.04 LABORATORIO DE CARNES 0.00171.02.01.05 PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 0.00171.02.02 AREA ACADEMICA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 0.00171.02.02.01 LABORATORIO DE INGENERIA DE ALIMENTOS 0.00171.02.02.02 CENTRO DE COMPUTO FIIIA 0.00171.02.03 AREA ACADEMICA DE QUIMICA 0.00171.02.03.01 LABORATORIO DE QUIMICA (MULTIUSO) 10,000.00 10,000.00171.02.03.02 LABORATORIO DE BIOQUIMICA (MULTIUSO) 0.00171.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - INDUSTRIAS 0.00164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0.00 0.00 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.03 INDUSTRIAS 800.00 1,600.00 2,400.00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0.00164.02.03 INDUSTRIAS 3,480.00 1,720.00 5,200.00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0.00164.03.03 INDUSTRIAS 2,088.00 1,392.00 3,480.00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0.00164.04.03 INDUSTRIAS 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0.00164.05.03 INDUSTRIAS 3,568.00 6,432.00 10,000.00

413,741.00 69,257.00 12,336.00 12,344.00 0.00 24,877.00 259,737.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIATECHOS PRESUPUESTALES PARA EL POI 2015

TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NOFINANCIEROS




PLAN OPERATIVODEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EN TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS


Alumno 1700

1 Alumno

CharlasNªcharlas


1 1Comision de Consejerìa

Horas Horas atendidas 936 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Docentes DACTIA

2 Docente

Documento Documentoelaborado

1Departamento

DocumentoDocumentoelaborado 1 Departamento

TalleresNª talleres

realizados/Programdas

1Departamento

3 Docente

EncuestaN° de Encuestas

elaboradas 1 1Departamento


elaboradas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Departamento

4 Investigación

Programaciòn de cursos de capacitacion para docentes.



Encuestas a docentes por partes de los alumnos.


Actividad 2.3: Implementación de un programa de fomentopara la investigación formativa, desarrollados por estudiantesy docentes de pre-grado.








N°ACTIVIDAD


INDICADOR PRESUPUESTO PORACTIVIDADPRODUCTO / ACTIVIDAD / TAREA UNIIDAD DE

MEDIDA

CANTIDADPROGRAMA

DA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNAREA / ORGANORESPONSABLE



5 Currículo

DocumentoN° de


2 2Comision de curriculo y mejora continua.

6 Aula

DocumentoN° de


1Departamento

7 Laboratorio

EquiposN° de Equiposs

adquiridos 1Departamento

8 Biblioteca

DocumentoN° de


1Departamento


TalleresN° de Talleress

realizados 2 2comité interno de acreditacion y autoevaluacion

DocumentoDocumentoelaborado 1 1

comité interno de acreditacion y autoevaluacion


DocumentoDocumentoelaborado 1

comité interno de acreditacion y autoevaluacion





Elaborar un plan de mejora para la implementacion y cumplimientode estándares de calidad.


Elaborar un programa de capacitacion para el comitè interno deacreditacion de la FIIA.




Gestionar la compra de Equipos para equipos para laboratorios.



Elaboracion del plan de estudios por competencias





PÁG. 98


FACULTAD DE RECURSOSNATURALES RENOVABLES

PRESENTACIÓN

La Facultad de Recursos Naturales Renovables fue creada por Resolución N° 7313-79-CONUP

de fecha 06 de Abril de 1,979, en concordancia con uno de los principales fines de la

Universidad Nacional Agraria de la Selva, establecida en su Ley de Creación de 17 de Febrero

de 1,964 (Ley 14912). Esa facultad es la encargada de formar profesionales con amplio

criterio científico técnico y humanista a través de sus especialidades de Ciencias Forestales,

Conservación de Suelos y Agua y Medio Ambiente; garantizando el aprovechamiento

equilibrado de los Recursos Naturales


PRESPUESTO


119 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES -DECANATURA 19,189.00 5,515.00 0.00 0.00 0.00 900.00 25,604.00

119.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALESRENOVABLES

18,189.00 1,415.000.00 0.00 19,604.00

119.02 UNIDAD DE EXTENSION - RECURSOS NATURALESRENOVABLES

1,000.00 4,100.000.00 0.00

900.006,000.00

19,189.00 5,515.00 0.00 0.00 0.00 900.00 25,604.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIAT EC H OS P R ESUP UEST A LES P A R A EL P OI 2015

T OT A L T OD A F T E,F T O.2.3 B IEN ES Y SER VIC IOS 2.5 OT R OS GA ST OS 2.6 A C T IVOS N O

F IN A N C IER OS




PLAN OPERATIVO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (FRNR)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

1.1 Presidir los Consejos de Facultad. SesiónN° de Sesión

realizadas48 20% 30% 25% 25%

1.2Sesiones ordinarias yextraordinarias de docentes parainformes.


realizadas4 25% 25% 25% 25%

2.1Trámites para aprobación dedocumentos en el Consejo deFacultad.

DocumentoN° de


1500 25% 25% 25% 25%

2.2Participación en la gestión deConvenios


elaborados4 50% 50%

2.3


DocumentoN° de


2 50% 50%

2.4Evaluar el seguimiento de gastossegún el cuadro de necesidades.


elaborados4 25% 25% 25% 25%

2.5Suscripción a revistasespecializadas


elaborados2 50% 50%

3.1 Eventos protocolares de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados2 50% 50%

3.2Feria por Aniversario - Facultad y laUniversidad .


elaborados1 100%

N° FINALIDAD N° ACTIVIDADES U.M . INDICADOR CANTIDADP ROGRAM ADA

P ERIODO DE EJECUCION TRIM ESTRAL (%)P RESUP UESTO P OR

ACTIVIDAD

Decanato

UNIDAD (ES) RESP ONSABLE (S)



Decanato

Decanato


especiales

Decanato

Decanato



Decanato

Decanato

Decanato

Decanato




PLAN OPERATIVO

UNIDAD DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (FRNR)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

1.1 Cursos de capacitación SesiónN° de Sesión

realizadas3 33% 33% 33%

1.2Desarrollo y presentación deproyectos


realizadas1 100%

2.1Elaboración e impresión de cartillasde orientación vocacional

MillarN° de Millarselaborados

3 100%

2.2 Charlas de orientación vocacional CharlaN° de Charlas

realizadas20 10% 30% 30% 30%

2.3 Charlas educativas CharlaN° de Charlas

realizadas5 20% 20% 40% 20%

2.4 Charlas radiales CharlaN° de Charlas


2.5 Charlas televisivas CharlaN° de Charlas


3.1 Visitas guiadas EventoN° de Eventos

realizados5 60% 40%

3.2 Asistencia técnica a agricultores EventoN° de Eventos

realizados3 33% 33% 33%

3.3Asesoramiento técnico aagricultores



3 Actividades de Extensión

Decanato

Decanato

2Publicidad y difusión de la

Facultad

Decanato

Decanato

Decanato

Decanato

Decanato

1Capacitación y producción

intelectual

Decanato

Decanato

N° FINALIDAD N° ACTIVIDADES U.M. INDICADOR CANTIDADPROGRAMADA

PERIODO DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)PRESUPUESTOPOR ACTIVIDAD

UNIDAD (ES)RESPONSABLE (S)


PÁG. 101


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES

PRESPUESTO

RO RDR RO R.D.R. RO R.D.R.

138 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES 169,243.00 66,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,211.00

138.01 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES 10,429.00 8,660.00 19,089.00

138.02 AREAS ACADEMICAS 52,938.00 15,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,870.00138.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO FORESTAL 17,001.00 15,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,933.00

138.02.01.01 LABORATORIO DE CERTIFICACION DE SEMILLA FORESTALES 3,090.00 0.00 3,090.00138.02.01.02 BOSQUE RESERVADO - BRUNAS 2,734.00 0.00 2,734.00138.02.01.03 CENTRO DESARROLLO INFORMACION FORESTAL - CDIF 1,975.00 0.00 1,975.00138.02.01.04 SISTEMAS FORESTALES 9,202.00 0.00 9,202.00138.02.01.05 VIVERO FORESTAL 0.00 15,932.00 15,932.00

138.02.02 AREA ACADEMICA DE TECNOLOGIA YAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA 35,937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,937.00

138.02.02.01 LABORATORIO DE ANATOMIA DE LA MADERA 13,537.00 0.00 13,537.00138.02.02.02 LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 8,640.00 0.00 8,640.00

138.02.02.03TALLER DE TECNOLOGIA, APROVECHAMIENTO YMAQUINARIAS FORESTALES

13,760.00 0.00 13,760.00

138.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - RECURSOSNATURALES RENOVABLES 0.00

138.04 CURSO DE NIVELACION - RECURSOS NATURALESRENOVABLES 0.00 8,800.00 8,800.00

138.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES - RECURSOSNATURALES RENOVABLES 0.00 1,452.00 1,452.00


145.04CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALESRENOVALBLES

14,120.00 0.00 14,120.00


147.04ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAESPECIALIDAD DE CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALESRENOVABLES

1,000.00 1,000.00 2,000.00

172IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARAEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,018.00 20,018.00

172.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARALA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

14,210.00 14,210.00

172.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARALAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DEACADEMICO DE CIENCIAS DE LOS RECURSOSNATURALES RENOVABLES

0.00

172.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO FORESTAL 0.00172.02.01.01 LABORATORIO DE CERTIFICACION DE SEMILLA FORESTALES 0.00172.02.01.02 BOSQUE RESERVADO - BRUNAS 0.00172.02.01.03 CENTRO DESARROLLO INFORMACION FORESTAL - CDIF 0.00172.02.01.04 SISTEMAS FORESTALES 0.00172.02.01.05 VIVERO FORESTAL 388.00 388.00

172.02.02 AREA ACADEMICA DE TECNOLOGIA YAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA 0.00

172.02.02.01 LABORATORIO DE ANATOMIA DE LA MADERA 0.00172.02.02.02 LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 420.00 420.00

172.02.02.03TALLER DE TECNOLOGIA, APROVECHAMIENTO YMAQUINARIAS FORESTALES

5,000.00 5,000.00

172.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -FORESTALES 0.00

164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0.00 0.00 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.04 FORESTAL 800.00 1,600.00 2,400.00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0.00164.02.04 FORESTAL 3,480.00 1,720.00 5,200.00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0.00164.03.04 FORESTAL 2,088.00 1,392.00 3,480.00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0.00164.04.04 FORESTAL 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0.00164.05.04 FORESTAL 3,568.00 6,432.00 10,000.00

184,363.00 67,708.00 12,336.00 12,344.00 0.00 20,018.00 159,029.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIASTECHOS PRESUPUESTALES PARA EL POI 2015





PLAN OPERATIVO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (DACRNR)


Alumno

1 Alumno

Charlas Nªcharlasrealizadas

1 1 Comisión de Tutoría

Horas Horas atendidas 1080 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Comisión de Tutoría

2 Docente

Taller N° de Talleresrealizados

1 1 D.A.C.R.N.R.

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.R.N.R.

3 Docente


realizados 2 1 1 D.A.C.R.N.R.


elaborados 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.A.C.R.N.R.

4 Investigación

DocumentoN° de


2 1 1 D.A.C.R.N.R.


realizados 2 1 1 D.A.C.R.N.R.


MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA










Taller sobre metodología de la ennseñanza



Proceso de evaluación y seguimiento docente realizado por alumnos



Concursos de proyectos de Investigación

Programa de Seminarios y talleres en temas de Investigación




5 Currículo


elaborados 2 1 1 Comisión de currículo



6 Aula

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.R.N.R.

EquipoN° de Equipos

adquiridos 1 1 D.A.C.R.N.R.


adquiridos 1 1 D.A.C.R.N.R.

7 Laboratorio


elaborados 1 1 D.A.C.R.N.R.

8 Biblioteca

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.R.N.R.



realizados 2 1 1Comisión deAutoevaluación

TallerN° de Talleres

realizados 3 1 1 1Comisión deAutoevaluación






Programación de talleres para la evaluación y actualización de lacurrícula anual con necesidades de la sociedad y el mercado

Actualización y elaboración de silabus por curso







Gestionar la compra de Equipos para la implementación de loslaboratorios.






Difusión del Proceso de Auto-evaluación del DACRNR


Realizar taller de capacitación para el comité de autoevaluación dela especialidad de Recursos Naturales Renovables



PÁG. 104


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ENCONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA

PRESPUESTO

RO MODIF. RDR MODIF RO R.D.R. RO R.D.R.

139 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ENCONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 182,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,103.00

139.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 10,038.00 2,616.00 12,654.00

139.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS EN CONSERVACIONDE SUELOS Y AGUA 57,475.00 14,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,597.00

139.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO DE CUENCASHIDROGRAFICAS 40,016.00 12,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,658.00

139.02.01.01 GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA: SIG (MULTIUSO) 12,190.00 5,000.00 17,190.00

139.02.01.02 GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLIGIA 13,364.00 5,400.00 18,764.00139.02.01.03 LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 11,462.00 2,242.00 13,704.00139.02.01.04 UNIDAD ACADEMICA DE HIDROPONIA 3,000.00 0.00 3,000.00139.02.02 AREA ACADEMICA DE CONSERVACION DE SUELOS 17,459.00 1,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,939.00139.02.02.01 LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS 11,459.00 1,480.00 12,939.00

139.02.02.02UNIDAD ACADEMICA DE COMPOSTAJE Y FERTILIZANTESORGANICOS

3,000.00 0.00 3,000.00

139.02.02.03LABORATORIO DE MECANICA Y MICROBIOLOGIA DESUELOS

3,000.00 0.00 3,000.00

139.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - SUELOSY AGUA 0.00 0.00 0.00

139.04 CURSO DE NIVELACION - SUELOS Y AGUA 0.00 6,400.00 6,400.00

139.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES - CONS.SUELOS Y AGUA 0.00 1,452.00 1,452.00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 12,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,720.00

145.05CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DECIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA

12,720.00 12,720.00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

147.05ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAESPECIALIDAD DE SUELOS Y AGUA

1,000.00 1,000.00

173IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASCONSERVACION DE SUELOS Y AGUA

0.00 0.00 0.00 18,680.00 18,680.00

173.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICODE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA

14,210.00 14,210.00

173.02

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DEACADEMICO DE CIENCIAS CONSERVACION DE SUELOSY AGUA

0.00 4,470.00

173.02.01 AREA ACADEMICA DE MANEJO DE CUENCASHIDROGRAFICAS 0.00 950.00

173.02.01.01 GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA: SIG (MULTIUSO) 0.00 0.00

173.02.01.02 GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLIGIA 0.00 0.00173.02.01.03 LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 950.00 950.00173.02.02 AREA ACADEMICA DE CONSERVACION DE SUELOS 0.00 3,520.00173.02.02.01 LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS 3,520.00 3,520.00

173.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - SUELOSY AGUA 0.00 0.00

164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 800.00 1,600.00 2,400.00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0.00164.02.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 3,480.00 1,720.00 5,200.00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0.00164.03.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 2,088.00 1,392.00 3,480.00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0.00164.04.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0.00164.05.05 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 3,568.00 6,432.00 10,000.00

12,336.00 12,344.00 0.00 18,680.00 149,183.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIASTECHOS PRESUPUESTALES PARA EL POI 2015





PLAN OPERATIVO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EN CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA


Alumno

1 Alumno




2 Docente


1 1 D.A.C.S. y A.

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.S. y A.

3 Docente


realizados 2 1 1 D.A.C.S. y A.


elaborados 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.A.C.S. y A.

4 Investigación

DocumentoN° de


2 1 1 D.A.C.S. y A.


realizados 2 1 1 D.A.C.S. y A.


MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA





















5 Currículo





6 Aula

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.S. y A.


adquiridos 1 1 D.A.C.S. y A.


adquiridos 1 1 D.A.C.S. y A.

7 Laboratorio


elaborados 1 1 D.A.C.S. y A.

8 Biblioteca

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.S. y A.

























Difusión del Proceso de Auto-evaluación del DACSA


Realizar taller de capacitación para el comité de autoevaluación dela especialidad de C S y A


PÁG. 107


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIASAMBIENTALES

PRESPUESTO


140 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASAMBIENTALES 100,185.00 179,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,094.00

140.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASAMBIENTALES 22,962.00 0.00 22,962.00

140.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS AMBIENTALES 25,741.00 55,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,480.00140.02.01 AREA DE TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728.00140.02.01.01 ECOLOGIA 536.00 0.00 536.00

140.02.01.02CALIDAD AMBIENTAL (MODELIZACION AMBIENTAL, CALIDADDEL AGUA, TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL SUELO, CALIDADDEL AIRE)

192.00 192.00

140.02.02 AREA ACADEMICA DE BIOLOGIA Y ADMINISTRACIONDEL MEDIO AMBIENTE 25,013.00 55,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,752.00

140.02.02.01 HERBARIO140.02.02.02 ZOOLOGIA - MUSEO 1,230.00 0.00 1,230.00140.02.02.03 MICROSCOPIA 4,049.00 0.00 4,049.00140.02.02.04 MICROBIOLOGIA 12,910.00 0.00 12,910.00140.02.02.05 JARDIN BOTANICO 5,700.00 191.00 5,891.00140.02.02.06 ZOOCRIADERO 1,124.00 55,548.00 56,672.00

140.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -AMBIENTALES 0.00

140.04 CURSO DE NIVELACION - AMBIENTALES 0.00 11,200.00 11,200.00

140.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -AMBIENTALES 0.00 1,452.00 1,452.00


145.06CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES

14,120.00 0.00 14,120.00


147.06ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE

1,000.00 1,000.00 2,000.00

174IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARAEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASAMBIENTALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,893.00 56,893.00

174.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARALA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DECIENCIAS AMBIENTALES

14,210.00 14,210.00

174.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARALAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DEACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES

0.00 42,683.00

174.02.01 AREA DE TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 42,683.00174.02.01.01 ECOLOGIA 12,733.00 12,733.00174.02.01.02 MODELIZACION AMBIENTAL (PROYECTO) 3,000.00 3,000.00

174.02.01.03CALIDAD AMBIENTAL (MODELIZACION AMBIENTAL, CALIDADDEL AGUA, TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL SUELO, CALIDADDEL AIRE)

6,800.00 6,800.00

174.02.02.01 HERBARIO 5,900.00 5,900.00174.02.02.02 ZOOLOGIA (MUSEO) 2,950.00 2,950.00174.02.02.03 MICROSCOPIA 7,000.00 7,000.00174.02.02.04 MICROBIOLOGIA 0.00174.02.02.05 JARDIN BOTANICO 4,300.00 4,300.00174.02.02.06 ZOOCRIADERO 0.00174.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - AMBIENTALES 0.00164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0.00 0.00 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.06 INGENIERIA AMBIENTAL 800.00 1,600.00 2,400.00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0.00164.02.06 INGENIERIA AMBIENTAL 3,480.00 1,720.00 5,200.00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0.00164.03.06 INGENIERIA AMBIENTAL 2,088.00 1,392.00 3,480.00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0.00164.04.06 INGENIERIA AMBIENTAL 2,400.00 1,200.00 3,600.00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0.00164.05.06 INGENIERIA AMBIENTAL 3,568.00 6,432.00 10,000.00

115,305.00 180,869.00 12,336.00 12,344.00 0.00 56,893.00 214,787.00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIAS

TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL POI 2015

TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NO

FINANCIEROS




PLAN OPERATIVO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES (DACA)


Alumno

1 Alumno




2 Docente


1 1 D.A.C.A.

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.A.

3 Docente


realizados 2 1 1 D.A.C.A.


elaborados 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.A.C.A.

4 Investigación

DocumentoN° de


2 1 1 D.A.C.A.


realizados 2 1 1 D.A.C.A.


MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA




















5 Currículo





6 Aula

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.A.


adquiridos 1 1 D.A.C.A.


adquiridos 1 1 D.A.C.A.

7 Laboratorio


elaborados 1 1 D.A.C.A.

8 Biblioteca

DocumentoN° de


1 1 D.A.C.A.

























Difusión del Proceso de Auto-evaluación del DACA


Realizar taller de capacitación para el comité de autoevaluación dela especialidad de Ciencias Ambientales


PÁG. 110

FACULTAD DE CIENCIASECONÓMICAS YADMINISTRATIVASM.Sc. Econ. Luis A. Morales y ChocanoDECANO

OBJETIVO GENERALProfesionales competitivos que respondan a las necesidades de la sociedad,conforme a las exigencias del mercado Laboral.

VISIÓNLa Facultad de Ciencias Económicas yAdministrativas, es una comunidadacadémica, humanista, científica yproductiva que avanza hacia laexcelencia en educación integral ytransferencia tecnológica para eldesarrollo sostenible de la Amazonía

MISIÓNTiene como misión Promover elliderazgo y excelencia a través de laformación de profesionales, con unenfoque científico, tecnológico,humanístico y social que permitaadministrar de manera sustentable labiodiversidad.





PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIAS Y ADMINISTRATIVAS


120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19.000,00 5.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.952,00

120.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS YADMINISTRATIVAS

18.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

120.02 UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS ECONOMICAS YADMINISTRATIVAS

1.000,00 4.952,000,00 0,00 0,00 0,00 5.952,00

19.000,00 5.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.952,00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIATECHOS P RESUP UESTALES P ARA EL P OI 2015

TOTAL TODAFTE, FTO.2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NO

FINANCIEROS




PLAN OPERATIVO

UNIDAD DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIAS Y ADMINISTRATIVAS


1,1 Presidir los Consejos de Facultad. SesiónN° de Sesión

realizadas48 20% 30% 25% 25%

1,2Sesiones ordinarias yextraordinarias de docentes parainformes.


realizadas4 25% 25% 25% 25%

2,1Trámites para aprobación dedocumentos en el Consejo deFacultad.

DocumentoN° de


1500 25% 25% 25% 25%

2,2Participación en la gestión deConvenios


elaborados4 50% 50%

2,3


DocumentoN° de


2 50% 50%

2,4Evaluar el seguimiento de gastossegún el cuadro de necesidades.


elaborados4 25% 25% 25% 25%

2,5Evaluacion de las curriculos deEconomia, Contabilidad yAdministración


elaborados300 25% 25% 25% 25%

2,6Suscripción a revistasespecializadas


elaborados2 50% 50%

3,1 Eventos protocolares de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados2 50% 50%

3,2 Aniversario de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados1 100%


especialesDecanato

Decanato



Decanato

Decanato

Decanato

Decanato

Decanato




Decanato

Decanato

Decanato


P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)P R ESUP UEST O P OR

A C T IVID A D


1,1 Presidir los Consejos de Facultad. SesiónN° de Sesión

realizadas48 20% 30% 25% 25%

1,2Sesiones ordinarias yextraordinarias de docentes parainformes.


realizadas4 25% 25% 25% 25%

2,1Trámites para aprobación dedocumentos en el Consejo deFacultad.

DocumentoN° de


1500 25% 25% 25% 25%

2,2Participación en la gestión deConvenios


elaborados4 50% 50%

2,3


DocumentoN° de


2 50% 50%

2,4Evaluar el seguimiento de gastossegún el cuadro de necesidades.


elaborados4 25% 25% 25% 25%

2,5Evaluacion de las curriculos deEconomia, Contabilidad yAdministración


elaborados300 25% 25% 25% 25%

2,6Suscripción a revistasespecializadas


elaborados2 50% 50%

3,1 Eventos protocolares de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados2 50% 50%

3,2 Aniversario de la Facultad. EventoN° de Eventos

elaborados1 100%


especialesDecanato

Decanato



Decanato

Decanato

Decanato

Decanato

Decanato




Decanato

Decanato

Decanato



A C T IVID A D





1,1 Cursos de capacitación SesiónN° de Sesión


1,2Desarrollo y presentación deproyectos


realizadas1 100%

2,1Elaboración e impresión de cartillasde orientación vocacional

M illarN° de M illarselaborados

3 100%

2,2 Charlas de orientación vocacional CharlaN° de Charlas

realizadas20 10% 30% 30% 30%

2,3 Charlas educativas CharlaN° de Charlas

realizadas5 20% 20% 40% 20%

2,4 Charlas radiales CharlaN° de Charlas


2,5 Charlas televisivas CharlaN° de Charlas


3,1 Visitas guiadas EventoN° de Eventos

realizados5 60% 40%

3,2 Asistencia técnica a agricultores EventoN° de Eventos


3,3Asesoramiento técnico aagricultores





P OR A C T IVID A DUN ID A D (ES)

R ESP ON SA B LE (S)

1Capacitación y producción

intelectual

Unidad de Extensión FCEA


3 Actividades de Extensión



2Publicidad y difusión de la

Facultad









PÁG. 114


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

PRESUPUESTO


141 DEPARTAMANETO ACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

25.367,00 2.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.169,00

141.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

25.367,00 1.350,00 26.717,00

141.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS141.02.01 AREA ACADEMICA DE DESARROLLO HUMANO141.02.02 AREA ACADEMICA DE GESTION EMPRESARIAL141.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS Y OPERACIONES141.02.04 AREA ACADEMICA DE MARKETING E INVESTIGACION141.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -

ADMINISTRACION141.04 CURSO DE NIVELACION - ADMINISTRACION141.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -

ADMINISTRACION0,00 1.452,00 1.452,00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 21.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.280,00

145.07 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

21.280,00 0,00 21.280,00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 10.552,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.552,00

147.07 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION

10.552,00 1.000,00 11.552,00

175 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARAEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00 14.210,00

175.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAOFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASADMINISTRATIVAS

14.210,00 14.210,00

175.02 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LASAREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DE ACADEMICO DECIENCIAS ADMINISTRATIVAS

175.02.01 AREA ACADEMICA DE DESARROLLO HUMANO175.02.02 AREA ACADEMICA DE GESTION EMPRESARIAL175.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS Y OPERACIONES175.02.04 AREA ACADEMICA DE MARKETING E INVESTIGACION175.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -

ADMINISTRACION164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0,00 0,00 12.336,00 12.344,00 0,00 0,00 24.680,00

164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA

164.01.07 ADMINISTRACION 800,00 1.600,00 2.400,00

164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0,00

164.02.07 ADMINISTRACION 3.480,00 1.720,00 5.200,00

164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0,00

164.03.07 ADMINISTRACION 2.088,00 1.392,00 3.480,00

164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0,00

164.04.07 ADMINISTRACION 2.400,00 1.200,00 3.600,00

164.05 VIAJES DE PRACTICA 0,00

164.05.07 ADMINISTRACION 3.568,00 6.432,00 10.000,00

57.199,00 3.802,00 12.336,00 12.344,00 0,00 14.210,00 99.891,00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIAS

TECHOS P RESUP UESTALES P ARA EL P OI 2015

TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NO

FINANCIEROS




PLAN OPERATIVO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS


Alumno

1 Alumno

Charlas Nªcharlasrealizadas/Progr

2 1 Comision de Consejerìa

Horas Horas atendidas 6 104 104 104 104 104 104 104 104 104 Docentes DACA

evaluaciones alumnos 60

2 Docente

programa especialistas2 1 Departamento


TalleresN° talleres

realizados/Programdas 2 1 Departamento

3 Docente

Encuestas docente Encuesta 20 1 1 Departamento

Informe 20 1 1 Departamento

4 Investigación

Informe Alumnos 60 1 1 Departamento

informe Docentes 20 1 1 Departamento


Capacitacion para alumnos en investigacion

Capacitacion para docentes en investigacion

Capacitacion de especializacion

capacitacion para docentes en investigacion



Evaluacion docentes



Evaluacion del perfil del postulante







MEDIDAINDICADOR

CANTIDADPROGRAMA

DA


ACTIVIDADAREA / ORGANO RESPONSABLE




5 Currículo

Elaboracion del curriculo de estudoios 2015-2020 Documento Informe 1 2 2 Comision de curriculo y mejora continua.

informes Informe 1 1

6 Aula

aulas 4 1 Departamento

Numero de textos, libros 10 1 Departamento

Unidad 6 1 Departamento

7 Laboratorio

Equipos 1 Departamento

8 Biblioteca

Documento 1 1 Departamento


Informes 1 2 2 comité interno de acreditacion y autoevaluacion

Informes N° Informes 1 1 1 comité interno de acreditacion y autoevaluacion




miembros 3 1 comité interno de acreditacion y autoevaluacion

Evaluacion de la labor de enseñanza y tutoria

Evaluacion de la labor docente en investigacion


Capacitacion del comitè interno de acreditacion




Evaluacion de proyectos de investigacion

Generacion y eval. De proy de extension univ. Proyecc. Social

Implementacionn de aulas con equipos didacticos

Adquisicion de material bibliografico actualizaados

Adquisicion de sitemas de transmision de datos inhalambricos paraequipos multimedia


Gestionar la compra de para equipos para laboratorios.




Evaluacion y actualizacion del curriculo de estudios



|



PÁG. 117


DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS

ECONÓMICAS

PRESUPUESTO


143 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 41.602,00 29.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.980,00

143.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASECONOMICAS

16.144,00 0,00 16.144,00

143.02 AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS ECONOMICAS 12.729,00 2.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.184,00143.02.01 AREA ACADEMICA DE METODOS CUANTITATIVOS 3.642,00 0,00 3.642,00143.02.02 AREA ACADEMICA DE TEORIA ECONOMICA 2.953,00 0,00 2.953,00143.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMICA 4.046,00 2.455,00 6.501,00143.02.04 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 2.088,00 0,00 2.088,00143.03

CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ECONOMIA143.04 CURSO DE NIVELACION- ECONOMIA 0,00 23.200,00 23.200,00143.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES - ECONOMIA 0,00 1.452,00 1.452,00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 27.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.040,00145.09 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS27.040,00 0,00 27.040,00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 1.068,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,00

147.09 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LAESPECIALIDAD DE ECONOMIA

1.068,00 1.000,00 2.068,00

177IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARAEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASECONOMICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700,00 40.700,00

177.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAOFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASECONOMICAS

14.210,00 14.210,00

177.02 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LASAREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DE ACADEMICO DECIENCIAS ECONOMICAS

0,00

177.02.01 AREA ACADEMICA DE METODOS CUANTITATIVOS 3.050,00 3.050,00177.02.02 AREA ACADEMICA DE TEORIA ECONOMICA 7.360,00 7.360,00177.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMICA 5.580,00 5.580,00177.02.04 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 10.500,00 10.500,00177.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ECONOMIA164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0,00 0,00 12.336,00 12.344,00 0,00 0,00 24.680,00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.09 ECONOMIA 800,00 1.600,00 2.400,00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0,00164.02.09 ECONOMIA 3.480,00 1.720,00 5.200,00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0,00164.03.09 ECONOMIA 2.088,00 1.392,00 3.480,00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0,00164.04.09 ECONOMIA 2.400,00 1.200,00 3.600,00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0,00164.05.09 ECONOMIA 3.568,00 6.432,00 10.000,00

69.710,00 30.562,00 12.336,00 12.344,00 0,00 40.700,00 150.468,00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIA

TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL POI 2015

TOTAL2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS


PÁG. 118

FACULTAD DE CIENCIASCONTABLES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS CONTABLES

PRESUPUESTO


142 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS

43.303,00 10.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.099,00

142.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASCONTABLES Y FINANCIERAS 43.303,00 5.344,00 48.647,00

142.02AREAS ACADEMICAS DE CIENCIAS CONTABLES YFINANCIERAS

142.02.01 AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD Y COSTOS142.02.02 AREA ACADEMICA DE TRIBUTACION142.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS142.02.04 AREA ACADEMICA DE AUDITORIA142.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -

CONTABILIDAD142.04 CURSO DE NIVELACION - CONTABILIDAD 0,00 4.000,00 4.000,00142.05 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -

CONTABILIDAD 0,00 1.452,00 1.452,00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 22.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.680,00145.08 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS22.680,00 0,00 22.680,00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 3.494,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,00147.08 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES DE LA

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD3.494,00 1.000,00 4.494,00

176 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARAEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASCONTABLES Y FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00 14.210,00

176.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAOFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIASCONTABLES Y FINANCIERAS

14.210,00 14.210,00

176.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LASAREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOS DE ACADEMICO DECIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

176.02.01 AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD Y COSTOS176.02.02 AREA ACADEMICA DE TRIBUTACION176.02.03 AREA ACADEMICA DE FINANZAS176.02.04 AREA ACADEMICA DE AUDITORIA

176.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - CONTABILIDAD

164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0,00 0,00 12.336,00 12.344,00 0,00 0,00 24.680,00164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA164.01.08 CONTABILIDAD 800,00 1.600,00 2.400,00164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0,00164.02.08 CONTABILIDAD 3.480,00 1.720,00 5.200,00164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0,00164.03.08 CONTABILIDAD 2.088,00 1.392,00 3.480,00164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0,00164.04.08 CONTABILIDAD 2.400,00 1.200,00 3.600,00164.05 VIAJES DE PRACTICA 0,00164.05.08 CONTABILIDAD 3.568,00 6.432,00 10.000,00

69.477,00 11.796,00 12.336,00 12.344,00 0,00 14.210,00 120.163,00SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIAS

TECHOS P RESUP UESTALES P ARA EL P OI 2015

TOTAL2.3 B IENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ACTIVOS NO F INANCIEROS


PÁG. 119

FACULTAD DE INGENIERÍA ENINFORMATICA Y SISTEMASM.Sc. Cesar F. Lindo PizarroDECANO

PRESENTACIÓNLa Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas (FIIS), fue creada por AsambleaUniversitaria, mediante Resolución N° 003-99-AU-R-UNAS, de fecha 04 de setiembrede 1999, teniendo en cuenta la necesidad de formar profesionales en Ingeniería,Informática y Sistemas, a fin de contribuir al desarrollo de la región y del país,mediante el impulso del desarrollo armónico de la sociedad, desde la concepciónsistemática de la realidad y promover la organización y el uso adecuado de lainformación.

VISIÓNSer líderes en el desarrollo de la Amazonía

y la Nación”. La Facultad de Ingeniería en

Informática y sistemas es una comunidad

académica, humanista, científica y

productiva que avanza hacia la excelencia

en educación integral y transferencia

tecnológica para el desarrollo sostenible de

la Amazonía.

MISIÓNFormar profesionales en Informática y

sistemas capaces de solucionar problemas

de toda índole aplicando el enfoque

sistémico, preparados para dirigir

funciones para el desarrollo de sistemas

integrales útiles y actuar éticamente en su

integración con la sociedad.





PRESUPUESTO


120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19,000.00 5,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,597.00

121.01OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA ENINFORMATICA Y SISTEMAS

18,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00

121.02 EXTENSIONISTA 1,000.00 4,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,597.00

19,000.00 5,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,597.00

T EC H OS P R ESUP UEST A LES P A R A EL P OI 2015T OT A L T OD A

F T E, F T O.2.3 B IEN ES Y SER VIC IOS 2.5 OT R OS GA ST OS 2.6 A C T IVOS N OF IN A N C IER OS

SUB TOTAL S/.

DEPENDENCIA




PÁG. 121

PÁG. 121

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS ENINFORMATICA Y SISTEMAS

PRESUPUESTO


144 DEPARTAMENTO ACADEMICO DEINFORMATICA Y SISTEMAS 110,605.00 167,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,401.00

144.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DEINFORMATICA Y SISTEMAS 16,444.00 8,592.00 25,036.00

144.02 AREAS ACADEMICAS DE INFORMATICA YSISTEMAS 31,387.00 47,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,749.00

144.02.01 AREA ACADEMICA DE SISTEMAS 7,891.00 14,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,368.00

144.02.01.01 LABORATORIO DE SISTEMAS 7,891.00 14,477.00 22,368.00

144.02.02 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

144.02.02.01 LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO)

144.02.03 AREA ACADEMICA DE INFORMATICA YCOMPUTACION 23,496.00 32,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,381.00

144.02.03.01 LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 7,912.00 11,536.00 19,448.00

144.02.03.02 LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE 7,623.00 9,651.00 17,274.00

144.02.03.03LABORATORIO DE REDES YTELECOMUNICACIONES

7,961.00 11,698.00 19,659.00

144.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 15,164.00 15,164.00

144.04 CURSO DE NIVELACION- INFORMATICA YSISTEMAS 0.00

144.06 TUTORIA ACADEMICA PARA INGRESANTES -INFORMATICA Y SISTEMAS 0.00 1,452.00 1,452.00


145.10CAPACITACION DE DOCENTES DELDEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA YSISTEMAS

32,960.00 0.00 32,960.00

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURASCURRICULARES 1,156.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156.00

147.10ACTUALIZACION DE ESTRUCTURASCURRICULARES DE LA FACULTAD DEINFORMATICA Y SISTEMAS

1,156.00 1,000.00 2,156.00

178IMPLEMENTACION CON EQUIPOS YMOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTOACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,968.00 65,968.00

178.01IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTOACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

14,210.00 14,210.00

178.02IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MOBILIARIOSPARA LAS AREAS ACADEMICAS Y LABORATORIOSDE ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS

0.00

178.02.01 AREA ACADEMICA DE SISTEMAS 0.00

178.02.01.01 LABORATORIO DE SISTEMAS 3,000.00 3,000.00

178.02.02 AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS 0.00

178.02.02.01 LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 40,258.00 40,258.00

178.02.03AREA ACADEMICA DE INFORMATICA YCOMPUTACION

0.00

178.02.03.01 LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 1,000.00 1,000.00

178.02.03.02 LABORATORIO DE SOFTWARE LIBRE 3,250.00 3,250.00

178.02.03.03LABORATORIO DE REDES YTELECOMUNICACIONES

4,250.00 4,250.00

178.03CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL -INFORMATICA Y SISTEMAS

164 CONCESIÓN DE BOLSA DE ESTUDIO 0.00 0.00 12,336.00 12,344.00 0.00 0.00 24,680.00

164.01 AYUDANTIA DE CATEDRA

164.01.10 INFORMATICA 800.00 1,600.00 2,400.00

164.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 0.00

164.02.10 INFORMATICA 3,480.00 1,720.00 5,200.00

164.03 BOLSAS DE TRABAJO 0.00

164.03.10 INFORMATICA 2,088.00 1,392.00 3,480.00

164.04 PRACTICAS PRE PROFESIONALES 0.00

164.04.10 INFORMATICA 2,400.00 1,200.00 3,600.00

164.05 VIAJES DE PRACTICA 0.00

164.05.10 INFORMATICA 3,568.00 6,432.00 10,000.00

144,721.00 168,294.00 12,336.00 12,344.00 0.00 65,968.00 246,165.00

2.3 B IEN ES Y SER VIC IOS 2.5 OT R OS GA ST OS 2.6 A C T IVOS N OF IN A N C IER OS

SUB TOTAL S/.

T OT A LDEPENDENCIAS





PÁG. 122

PÁG. 122

ESCUELADE POSGRADO




ESCUELA DE POSGRADO

(EPG)

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO

R.O R.D.R R.O R.D.R RO RDRTOTAL

26. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PPTOTAREA DEPENDENCIAS

23. BIENES Y SERVICIOS

129 ESCUELA DE POST GRADO 0,00 459.665,00 459.665,00

129.01 ESCUELA DE POST GRADO - MAESTRIAS 0,00 399.688,00 59.977,00 0,00 459.665,00 459.665,00


1.1 Proceso de Admisión a la Escuela de Posgrado. IngresantesNúmero deIngresantes

200100%

- - - S/. 5,000.00

1.2 Matrícula de los Ingresantes. MatrículasNúmero de

Matriculados4 50% - 50% - S/. 2,000.00

1.3 Selección de Docentes. InformeEficiencia en la

enseñanza4 100% - - - S/. 3,500.00

1.3 Evaluación Curricular. Documento Informe Elaborado 1 100% - - - S/. 1,700.00

1.4 Actualizacion Curricular. Documento Informe Elaborado 1 100% - - - S/. 1,700.00

1.5 Implementacion del Currículo. Documento Informe Elaborado 1 100% - - - S/. 1,700.00

1.6 Dictado de Cursos en las Diferentes Sedes. Cursos Dictados Asistencia a Clases 464 25% 25% 25% 25%

1APOYO A LA FORMACION

DEL ALUMNO DEPOSGRADO

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado



A C T IVID A DUN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE

(S)





SEDE: TINGO MARIA

MAESTRIA EN AGROECOLOGIAMenciones:1.- Gestión Ambiental2.- Gestión de Bosques Tropicales

32 8 8 8 8 S/. 15,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS AGRICOLASMenciones:1.- Agricultura Sostenible

16 4 4 4 4 S/. 10,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICASMenciones:1.- Auditoría Integral2.- Finanzas3.- Proyectos de Inversión4.- Gestión Pública5.- Gerencia en Servicio de la Salud

80 20 20 20 20 S/. 17,638.00

MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIASMenciones:1.- Acuicultura2.- Producción Animal

32 8 8 8 8 S/. 10,000.00

SEDE: PUCALLPAMAESTRIA EN AGROECOLOGIAMenciones:1.- Gestión Ambiental

16 4 4 4 4 S/. 9,000.00

MAESTERIA EN CIENCIAS ECONOMICASMenciónes:1.- Auditoría Integral2.- Proyectos de Inversión

32 8 8 8 8 S/. 10,000.00


16 4 4 4 4 S/. 9,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIASMenciones:1.- Acuicultura2.- Producción Animal

32 8 8 8 8 S/. 10,000.00

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado



Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

N ° F IN A LID A D N ° A C T IV ID A D E S U.M . IN D IC A D O R C A N T ID A DP R O G R A M A D A

P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L (%)P R E S UP UE S T O P O R

A C T IV ID A DUN ID A D (E S ) R E S P O N S A B LE

(S )





SEDE: TOCACHEMAESTRIA EN AGROECOLOGIAMenciones:1.- Gestión Ambiental2.- Gestión de Bosques Tropicales

32 8 8 8 8 S/. 12,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICASMenciones:1.- Auditoría Integral2.- Finanzas3.- Proyectos de Inversión4.- Gestión Pública

64 16 16 16 16 S/. 15,000.00

SEDE: TARAPOTO

MAESTRIA EN AGROECOLOGIAMenciones:1.- Gestión Ambiental

16 4 4 4 4 S/. 9,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICASMenciónes:1.- Auditoría Integral2.- Finanzas3.- Proyectos de Inversión4.-Gestión Pública

64 16 16 16 16 S/. 15,000.00


16 4 4 4 4 S/. 10,000.00

MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIASMenciones:1.- Producción Animal Sostenible

16 4 4 4 4 S/. 9,000.00

1.7 Registro de Notas. RegistrosN° de Alumnos

Aprobados yDesaprobados

200 50% 50 S/. 2,500.00

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado



Escuela de Posgrado




(S)





2.1 Viajes de Prácticas.Viajes dePrácticas

N°de Viajes depracticas realizadas

6 - 3 - 3 S/. 10,000.00

2.2Evaluación y Aprobación de los Proyectos deInvestigación.

Tesis N° de tesissustentadas

2 - 50% - 50% S/. 5,000.00

2.3Difusión y Publicación de los Resultados de lasInvestigaciones Realizadas.

PublicacionesN° de Publicaciones

Realizadas2 - 50% - 50% S/. 20,000.00

3.1 Realización de Sesiones de Consejo de Escuela. SesionesN° de Acuerdos

Aprobados por Sesión.12 25% 25% 25% 25% S/. 2,500.00

3.2 Gestión Administrativa(Caja chica). Rendicion deCuentas

N° de Rendiciones 12 25% 25% 25% 25% S/. 12,000.00

3.3

Reparación, Adquisición y Mantenimiento deEquipos de Cómputo y Audiovisuales.Mantenimiento del Auditorio y Oficina de laEscuela de Posgrado.

Mantenimientos Realizados

N° de MantenimientosRealizados

4 25% 25% 25% 25% S/. 30,976.00

3.7 Informe de los Ingresos Y Egresos de la EPG. Informes Informe Elaborado 12 25% 25% 25% 25% S/. 1,200.00

3.8Supervisión, Coordinación, Gestión Académica yAdministrativa en las Sedes de Tocache, Tarapotoy Pucallpa.

InformesN° de Informes por

Supervisión Realizada.12 25% 25% 25% 25% S/. 24,400.00

4.2 Realización de Talleres con los Involucrados. DocumentoN° de Talleres

Realizados3 100% - - - S/. 8,500.00

4.3Trabajo de Gavinete.

Documento Documento Elaborado 140% 60% - -

S/. 5,000.00

4.4 Presentación y Difusión del Plan Esrtratégico. DocumentoDocumento terminado

y Presentado1

- 100% -S/. 1,500.00

5.2Elaboración de Gigantografías para las diferentesSedes.

GigantografiasN° de Gigantografías

Hechas30

100% --

-S/. 8,900.00

5.3Elaboración de Tripticos.

TripticosN° de Tripticos

Impresos2000 100%

--

-S/. 3,608.00

5.4Difusión Audio -Visual a travez de los DiferentesMedios de Comunicación

DifusionesN° de Publicidades

Realizadas20 50%

-- 50% S/. 8,500.00

4ELABORACION DEL PLAN

ESTRATEGICO DE LAESCUELA DE POSGRADO

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

5DIFUSION Y PUBLICIDAD DE

LA EPG

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

3 GESTION ADMINISTRATIVA

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

2

APOYO EN LAINVESTIGACION PARACOMPLEMENTO DE LA

FORMACION PROFESIONAL

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado

Escuela de Posgrado




(S)


UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARAIA DE LA SELVAPÁG.127

PÁG.127


OFICINASADMINISTRATIVAS




RECTORADO

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




111 RECTORADO 40,420.00 41,797.00 82,217.00

111.01 OFICINA DEL RECTORADO 40,420.00 30,399.00 11,398.00 40,420.00 41,797.00 82,217.00


1.1Presidir y dirigir el ConsejoUniversitario

ReuniónN° Reuniones

realizadas48 25% 25% 25% 25%

1.2Presidir y dirigir la AsambleaUniversitaria.


realizadas2 50% 50%

1.3

Supervisión de la ejecución deactividades desarrolladas por lasdependencias académicas yadministrativas.


realizadas48 25% 25% 25% 25%

2.1Participación institucional ante lasociedad.

EventoN° Eventosrealizados

12 50% 25% 25%

2.2Reconocimiento institucional a losservidores.


2 50% 50%

2.3Desarrollar la extensión deactividades culturales, deportivas yotras.


2 50% 50%

2.4Representar a la universidad conmotivos de ceremonias cívicas anivel local, regional y nacional.


12 50% 25% 25%

2Participación en actividades

Institucionales

Oficina del Rectorado




UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE (S)

1Supervisión de actividades

académicas yadministrativas





P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)





1.1Presidir y dirigir el ConsejoUniversitario


realizadas48 25% 25% 25% 25%

1.2Presidir y dirigir la AsambleaUniversitaria.


realizadas2 50% 50%

1.3

Supervisión de la ejecución deactividades desarrolladas por lasdependencias académicas yadministrativas.


realizadas48 25% 25% 25% 25%

2.1Participación institucional ante lasociedad.


12 50% 25% 25%

2.2Reconocimiento institucional a losservidores.


2 50% 50%

2.3Desarrollar la extensión deactividades culturales, deportivas yotras.


2 50% 50%

2.4Representar a la universidad conmotivos de ceremonias cívicas anivel local, regional y nacional.


12 50% 25% 25%

3.1

Realizar gestiones para la firma deconvenios, temas de gestiónparticipativa y sistema universitarionacional e internacional.


12 25% 25% 25% 25%

3.2

Desarrollar alianzas estratégicas demanera transversal con lasinstituciones públicas y privadas dela región.


12 25% 25% 25% 25%

TOTAL (S/. )

2Participación en actividades

Institucionales




3 Gestiones Académicas





1Supervisión de actividades

académicas yadministrativas









VICERRECTORADO ACADÉMICO

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




112 VICERRECTORADO ACADEMICO 13.266,00 11.779,00 25.045,00

112.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 13.266,00 8.609,00 3.170,00 13.266,00 11.779,00 25.045,00


1,1Presidir las reuniones con lasunidades académicas a cargo.

sesionN° de sesiones

realizadas12 25% 25% 25% 25%

1,2Capacitación al personal de laOficina

personalpersonal

capacitado2 50% 50%

1,3Realizar eventos de capacitación,perfeccionamiento yespecialización académica


realizados8 25% 25% 25% 25%

2,1

Establecer politicas deinvestigación científica ytecnológica que respondan a lasnecesidades de la Universidad y dela Región.

DocumentoN° de


2 50% 50%

2,2

Programa de incentivos a mejoresalumnos de la UNAS participantesen la realización de trabajos deinvestigación


realizados20 20% 30% 30% 20%

3,1

Supervisar y evaluar las actividadesAcadémicas de las dependencias desu competencia en función a laprevisión de metas programadas


elaborados12 25% 25% 25% 25%

3,2Elaboracion del ReglamentoAcadémico de la UNAS

DocumentoN° de


2 50% 50%

2 Gestiones Académicas

VICERRECTORADO ACADÉM ICO


Elaborar y ejecutarmecanismos de evaluación





Administrativa






A C T IVID A D




VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




113 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10.000,00 10.000,00 20.000,00

113.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10.000,00 8.250,00 1.750,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00


1,1 Capacitación del Vicerrector Curso Curso Asistido 2 50% 50%

1,2 Capacitación de la Secretaria Curso Curso Asistido 1 50% 50%

2,1Asistencia a reuniones oficiales coninstituciones externas propias y porencargo del señor rector.

Reunión Reunión realizada 9 50% 25% 25%

2,2Supervisar actividades de oficinasadministrativas y dependencias a sucargo.

Reunión Reunión realizada 12 25% 25% 25% 25%

2,3coordinaciones con facultades,oficinas y entidades diversas de laciudad

Reunión Reunión realizada 5 25% 25% 25% 25%

3,1Emision de Directivas yResoluciones.

DocumentoDocumentoelaborado

600 25% 25% 25% 25%

3,2Oficios, circulares, citaciones,pecosas, ordenes de trabajo,formularios.

DocumentoDocumentoelaborado

360 25% 25% 25% 25%

TOTAL (S/. )

2 Gestiones Administrativas

Oficina del Vicerrectorado Administrativo


3 Trámites y archivos

P R ESUP UEST O P ORA C T IVID A D




1Capacitacion y

fortalecimiento decapacidades









OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN – 152.01

PLAN OPERATIVO




152 PLANIFICACION 74.765,00 31.200,00 105.965,00

152.01 OFICINA DE PLANIFICACIÓN 73.765,00 13.200,00 3.000,00 73.765,00 16.200,00 89.965,00

152.02 ESTUDIO DE RACIONALIZACION 1.000,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 16.000,00


1.1 Formulación del Presupuesto Do cumentoN° de

Do cumento selabo rado s

1 100%

1.2Notas de Modificacionespresupuestales

Ofic ioN° de Ofic io selabo rado s

12 25% 25% 25% 25%

1.3 Certificaciones presupuestales Info rmeN° de Info rmes

elabo rado s1500 25% 25% 25% 25%

1.4Conciliacion presupuestal delEjercicio Fiscal 2014 y 2015

Info rmeN° de Info rmes

elabo rado s1 100%

2.1Evaluacion semestreal de laejecución prespuestal


elabo rado s1 50% 50%

2.2Evaluacion anual de la ejecuciónprespuestal


elabo rado s1 100%

2.3 Evaluación del Plan Operativo 2014 Info rmeN° de Info rmes

elabo rado s4 25% 25% 25% 25%

3.1Elaboración de la Memoria Anual2014

Do cumentoN° de


1 100%

3.2 Elaboración del Plan Operativo 2016 Do cumentoN° de


1 100%

3.3Elaboracion de Proyectos de PreInversion a solicitud de lasdiferentes dependencias.

Do cumentoN° de


10 25% 25% 25% 25%

3.4Participar en la elaboración del Plande Inversiones 2016

Do cumentoN° de


1 100%

3.5Elaboración de informes sobre elestado de los Proyectos


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

4.1 Compendio Estadístico Anual 2014. Do cumentoN° de


1 100%

4.2Realizar encuestas socioeconómicasa la población estudiantil.


realizado s1 100%

4.3 Realizar la encuesta nutricional. EncuestaN° de Encuestas

realizado s1 100%

4.4Participar en eventosLocales,Regionales, Nacionales deestadística (Encuestas,censos,etc).

EventoN° de Evento s

realizado s2 50% 50%

4.5Recolección de información sobremercado de trabajo y empleadoresde los egresados de la UNAS.



2 Evaluación Prespuestal

OFICINA DE P LA NIFICA CIÓN


3Documentos de

Planeamientos y Proyectosde Inversion Pública



1Formulacion de

Presupuesto



P R E S UP UE S T OP O R A C T IV ID A D



P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L ( %)UN ID A D ( E S ) R E S P O N S A B LE ( S )









4 Estadística Universitaria






ESTUDIO DE RACIONALIZACIÓN 152.02

PLAN OPERATIVO


1.1 Formulación del Presupuesto Do cumentoN° de


1 100%

1.2Notas de Modificacionespresupuestales

Ofic ioN° de Ofic io selabo rado s

12 25% 25% 25% 25%

1.3 Certificaciones presupuestales Info rmeN° de Info rmes

elabo rado s1500 25% 25% 25% 25%

1.4Conciliacion presupuestal delEjercicio Fiscal 2014 y 2015


elabo rado s1 100%

2.1Evaluacion semestreal de laejecución prespuestal



2.2Evaluacion anual de la ejecuciónprespuestal


elabo rado s1 100%

2.3 Evaluación del Plan Operativo 2014 Info rmeN° de Info rmes

elabo rado s4 25% 25% 25% 25%

3.1Elaboración de la Memoria Anual2014

Do cumentoN° de


1 100%

3.2 Elaboración del Plan Operativo 2016 Do cumentoN° de


1 100%

3.3Elaboracion de Proyectos de PreInversion a solicitud de lasdiferentes dependencias.

Do cumentoN° de


10 25% 25% 25% 25%

3.4Participar en la elaboración del Plande Inversiones 2016

Do cumentoN° de


1 100%

3.5Elaboración de informes sobre elestado de los Proyectos


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

4.1 Compendio Estadístico Anual 2014. Do cumentoN° de


1 100%

4.2Realizar encuestas socioeconómicasa la población estudiantil.


realizado s1 100%

4.3 Realizar la encuesta nutricional. EncuestaN° de Encuestas

realizado s1 100%

4.4Participar en eventosLocales,Regionales, Nacionales deestadística (Encuestas,censos,etc).

EventoN° de Evento s

realizado s2 50% 50%

4.5Recolección de información sobremercado de trabajo y empleadoresde los egresados de la UNAS.



2 Evaluación Prespuestal



3Documentos de

Planeamientos y Proyectosde Inversion Pública



1Formulacion de

Presupuesto



P R E S UP UE S T OP O R A C T IV ID A D












4 Estadística Universitaria




1.1 Elaborar el CAP InformeN° de Informes

elaborados1 25% 25% 25% 25%

1.2 Elaborar el PAP InformeN° de Informes

elaborados1 25% 25% 25% 25%

1.3Culminar con la Elaboración delMAPROS


elaborados1 100%

1.4Culminar con la Elaboración delMOF


elaborados1 100%

1.5Culminar con la Elaboración delTUSNE


elaborados1 100%

RACIONALIZACIÓN


RACIONALIZACIÓN

RACIONALIZACIÓN

Elaborar los documentos deGestion

1

P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)UN ID A D (ES)


RACIONALIZACIÓN

RACIONALIZACIÓN

P R ESUP UEST OP OR A C T IVID A D




OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




153 PROGRAMACION E INVERSIONES 5.000,00 11.200,00 16.200,00

153.01 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 5.000,00 11.200,00 5.000,00 11.200,00 16.200,00


1.1Evaluaciòn y Aprobacion de losplanes de trabajo


elaborados4 25% 25% 25% 25% 456.00

1.2Evaluaciòn y Aprobaciòn deTerminos de Referencia


elaborados4 75% 0% 0% 25% 746.00

2.1Evaluacion de estudios de preinversion a nivel de PIP Menor

InformesTecnicos

N° de InformesTecnicosselaborados

2 0% 50% 0% 50% 490.00

2.2Evaluacion de estudios de preinversion a nivel de Perfil

InformesTecnicos


4 25% 25% 25% 25% 3,749.00

2.3Viajes de inspeccion y/ocoordinacion

InformesTecnicos


2 50% 50% 0% 0% 1,440.00

2

Jefe de la Oficina de Programacione Inversiones



Evaluacion de Estudios dePre InversIon en el marco

del SNIP

P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)UN ID A D (ES)


1Evaluaciòn de iniciativas de

Inversion



P R ESUP UEST OP OR A C T IVID A DN ° F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M . IN D IC A D OR C A N T ID A D

P R OGR A M A D A




3.1

Informe de avance fisico -financiero de proyectos enejecucion, según Plan Anual deInversiones


elabo rado s4 25% 25% 25% 25% 492.00

3.2Inspeccion de campo / seguimientode proyectos

Info rme deseguimiento

N° de Info rme deseguimiento selabo rado s

2 50% 0% 0% 50% 363.00

3.3Verificacion de viabilidad FormatoSNIP 17 con evaluacion

Info rme deseguimiento

N° de Info rme deseguimiento selabo rado s

1 100% 0% 0% 0% 280.00

3.4Modificaciones en la Fase deInversion Formato SNIP 16 conevaluacion

Info rme TecnicoN° de Info rme

Tecnico selabo rado s

4 25% 25% 25% 25% 1,000.00

3.5Modificaciones en la fase deinversion Formato SNIP 16 paraRegistrar el ANEXO SNIP 15



4 25% 25% 25% 25% 500.00

3.6Cierre de Proyectos Formato SNIP14



12 25% 25% 25% 25% 58.00

4.1

Realizar el seguimiento ymonitoreo fisico - financiero detodos los proyectos declaradosviables po



4 25% 25% 25% 25% 373.00

4.2

Informar sobre proyectos conregistro incompleto, o que nohayan sido levantadas lasobservaciones e

Do cumentoN° de


1 0% 100% 0% 0% 62.00

Fortalecimiento deCapacidades y Asistencia

5.1sistencia tecnica permanente a laUF y UE y Abastecimiento


elabo rado s4 25% 25% 25% 25% 3,310.00

Programaciòn PresupuestalMultianual de Inversiòn

5.2Participa, coordina y supervisa laelaboración del PPMIP

A sistenciaTecnica

N° de A sistenciaTecnicas

elabo rado s4 25% 25% 25% 25% 1,200.00

Elaboracion del FormatoSNIP 14

5.3 Elaboración del Cierre del PIP P articipació nN° de

P articipació nselabo rado s

1 0% 100% 0% 0% 96.00

6Evaluacion de

requerimientos deExpedientes

6.1

Registro en el Banco de Proyectosde requerimientos que seenmarcan en atención aExpedientes de A



3 33% 33% 0% 33% 1,395.00

7.1 Elaborar la Memoria Anual M emo ria A nualN° de M emo ria

A nual selabo rado s

1 100% 0% 0% 0% 90.00

7.2 Elaborar el Plan Operativo de la OPI P lan OperativoN° de P lanOperativo selabo rado s

1 100% 0% 0% 0% 20.00

7.3Elaborar el Cuadro de Necesidadesde la OPI

Cuadro deNecesidades

N° de Cuadro deNecesidadess

elabo rado s1 100% 0% 0% 0% 15.00

7.4 Asesoramiento a estudiantes en laspracticas pre profesionales

A seso ramientoN° de

A seso ramiento selabo rado s

4 25% 25% 25% 25% 65.00

Jefe de la Oficina de P ro gramacio ne Inversio nes




3

4

5








7 Acciones Administrativas



Evaluaciòn de proyectos enla fase de inversion

Manejo de las herramientasinformáticas de ConsultaAmigable del SIAF, Banco

de Proyectos y SOSEM







OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRESUPUESTO

OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD




157 ADMINISTRACION GENERAL 95,568.00 104,248.00 199,816.00

157.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 11,504.00 5,000.00 1,767.00 11,504.00 25,767.00 37,271.00

157.02 OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 29,743.00 5,862.00 3,498.00 29,743.00 9,360.00 39,103.00

157.03 OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA 23,321.00 15,784.00 3,570.00 23,321.00 19,354.00 42,675.00

157.04 OFICINA DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 31,000.00 16,193.00 3,487.00 31,000.00 19,680.00 50,680.00

157.05 INVENTARIO GENERAL DE LA UNAS 30,087.00 0.00 30,087.00 30,087.00


1.1Elaboración de notas de los estadosfinancieros y revisar lasconciliaciones bancarias.

Documento Documento 12 25% 25% 25% 25%

1.2

Elaborar los Estados Financieros yPresupuestarios por período, queexigen las normas del SistemaContable Gubernamental.


1.3

Efectuar arqueos del fondo parapagos en efectivo y de cajas chicasestablecidas por la Oficina Generalde Administración.


Oficina de Contabilidad



P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE (S)


Jefatura Oficina deContabilidad





1.4

Proporcionar información oportunaa las instancias superiores (MEF,contaduría Pública – SUNAT, entreotros)

Do cum ento Do cum ento 12 25% 25% 25% 25%

1.5Hacer las liquidaciones deimpuestos y tributos en formamensual.


1.6

Remitir información de lasoperaciones con tercerosmensualmente al Ministerio de laPresidencia a través del COA (Crucede Operaciones Auto Generadas).


1.7Elaborar el informe anual de lasactividades realizadas


2.1Elaborar el Balance decomprobación en forma mensual,trimestral, semestral y anual.


2.2Controlar y visar las rendiciones defondos para pagos en efectivo, cajachica, viáticos y otros en el SIAF.


2.3 Analizar las cuentas del balance. Do cum ento Do cum ento 12 25% 25% 25% 25%

2.4Contabilizar la captación deingresos propios.


2.5Analizar el auxiliar estándar de cadacuenta.


2.6Controlar los depósitos diariosrealizados en caja.


3.1 Análisis de cuentas Do cum ento Do cum ento 12 25% 25% 25% 25%

3.2Elaborar los costos comparativos desaldos contables.


3.3Remitir informaciónconstantemente al Ministerio deEconomía y Finanzas.


3.4Realizar el cruce de información degastos de recursos ordinarios yrecursos directamente recaudados.


3.5Controlar las ejecuciones deasignaciones presupuestarias.




1 Analista Contable

Ofic ina de Co ntabilidad









Dirección de Contabilidad







Jefatura Oficina deContabilidad





4.1Registrar las rendiciones de encargode bienes y servicios

Do cumento Do cumento 12 25% 25% 25% 25%

4.2Control de los encargos y viaticospendientes de rendicion


4.3 Verificación de las cajas chicas Do cumento Do cumento 12 25% 25% 25% 25%

4.4Realizar el devengado en el MóduloAdministrativo.


5.1

Registrar los comprobantes deafectación de devolución deingresos en el moduloadministrativo.


5.2Realizar la rendición de planilla deviáticos en el SIAF, del personaldocente y administrativo.


5.3

Registrar en el SIAF, losdocumentos de anticipos ypréstamo otorgados al personaldocente y administrativo


5.4remitir mensualmente la relaciónde retencione


5.5Efectuar las retenciones autorizadasde descuento en la planilla


6.1

Registrar en el SIAF, las órdenes decompra, servicio, planillas deremuneraciones, racionamiento,planilla de sepelio y luto, planillade sepelio y luto, planilla por 25, 30años.


6.2Registrar en el Software del MEF,todas las ordenes que se ingreso enel SIAF.


6.3Conciliar la ejecución del gasto enambos Software MEF y SIAF porprogramas de gastos.


6.4Conciliar a nivel de meta específicasdel gasto mensual por programasde gastos.


Oficina de Co ntabilidad





P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L (%)UN ID A D (E S ) R E S P O N S A B LE (S )

2 Integrador Contable





Ejecución Presupuestal Oficina de Co ntabilidad


Cuentas Corrientes







OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA


1.1

Ejecutar los procesos técnicos delsistema administrativo de tesorería,de conformidad con lasdisposiciones legales y normastécnicas vigentes


elaboradas300 0.25 0.25 0.25 0.25

1.2Informes de Ingresos al Área deContabilidad


elaboradas200 0.5 0.5

1.3Informes dirigidos a las Facultades yoficinas administrativas, sobre susgastos.


elaboradas72 0.25 0.25 0.25 0.25

1.4Informes sobre los ingresos y gastosde los centros de producción ylaboratorios


elaboradas120 0.25 0.25 0.25 0.25

2.1Archivar de forma ordenada loscomprobantes de pagos.

C/PN° de C/Pselaboradas

7200 0.25 0.25 0.25 0.25

2.2 Ingresar los documentos al SIAF RegistroN° de Registros

realizados900 0.5 0.5 0.5 0.5

2.3Elaboracion y emision del PDT a laSUNAT, sobre las ingresos yegresos.

DocumentoN° de

Documentoselaboradas

24 0.25 0.25 0.25 0.25

2.4

Elaboracion del cuadro deretenciones de 4ta categoría, yemision a la Oficina de RecursosHumanos.


elaboradas1440 0.25 0.25 0.25 0.25

3.1Emitir los cheques y elaborar loscomprobantes de pago por todafuente de financiamiento,

ChequeN° de Cheques

emitidos3322 0.25 0.25 0.25 0.25

3.2Registrar en el SIAF los cheques,transeferencias a cuentas bancarias.

RegistroN° de Registros

realizados30240 0.25 0.25 0.25 0.25

3.3 Cierres del mes de Caja. InformeN° de Informes

elaboradas12 0.25 0.25 0.25 0.25

Caja pagador

UNIDAD DE TESORERÍA



UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE(S)

Dirección de Tesorería





F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M . IN D IC A D OR C A N T ID A DP R OGR A M A D A






Archivos y trámites





4.1Elaborar T6 de los ingresos captadosa la CUT.

DocumentoN° de


12 0.25 0.25 0.25 0.25

4.2Reversion al Tesoro publico de lossaldos de Viáticos.


elaboradas12 0.25 0.25 0.25 0.25

4.3Determinar los ingresos por cadacuenta corriente y hacer losinformes de los Ingresos diarios.


elaboradas24 0.25 0.25 0.25 0.25

4.4Registrar en el SIAF los ingresosdiarios.

RegistroN° de Registros

realizados24 0.25 0.25 0.25 0.25

5.1Verificar y controlar los ingresos yegresos de caja y sus depósitos a lascuentas de la institución.


elaboradas12 0.25 0.25 0.25 0.25

5.2

Elaboracion de conciliacionesbancarias de todas las cuentas parainformar los saldo a la Unidad deContabilidad y al Cajero pagador.

DocumentoN° de


2688 0.25 0.25 0.25 0.25




Cuentas corrientesbancarias

Caja Recibidor




UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE(S)F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M . IN D IC A D OR C A N T ID A D

P R OGR A M A D A





OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




158 RECURSOS HUMANOS 23,092.00 5,000.00 28,092.00

158.01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 23,092.00 23,092.00 0.00 23,092.00

158.02 CAPACITACION 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00


Elaboración de Planillas de pago depersonal docente, administrativo,obrero y pensionistas.

PlanillaN° de Planillas

elaboradas462 25% 25% 25% 25%

Elaboración de boletas de pago deremunerarciones, retribuciones ypensiones.

BoletaN° de Boletas

elaboradas462 25% 25% 25% 25%

Elaboración de planillas de CAS,obreros, CPU, Productividad,CAFAE,certificados de impuestos a larenta, reportes de depósitos, cartase informes inherente al área.

PlanillaN° de Planillas

elaboradas462 25% 25% 25% 25% OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS



1Remuneraciones y

Pensiones del PersonalAdministrativo y Académico

OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS

OFICINA DE RECURSOS HUM ANOS





Registro de fichas de asistencia,puntualidad y permanecia mensual.


elabo rado s462 25% 25% 25% 25%

Realizar la evaluación delrendimiento laboral del personaladministrativo de acuerdo alReglamento.



Elaboración de reportes paradescuentos por tardanzas y faltas.


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

Elaboración de rol de vacacionesanuales de practicantes.


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

Elaboración de fichas de control deasistencia de practicantes.


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

Registro de papeletas de permisosdiarios.


elabo rado s9000 25% 25% 25% 25%

Control del desplazamiento delpersonal por diferente modalidad


elabo rado s240 25% 25% 25% 25%

Elaboración de tarjetas deasistencia diaria del personaladministrativo eventual.

Do cumentoN° de


200 25% 25% 25% 25%

Elaboración de estadísticas delicencias por capacitación.


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

Coordinar la programación,elaboración y ejecución del Plan deCapacitación para el personal de laUniversidad Nacional Agraria de laSelva.


elabo rado s4 25% 25% 25% 25%

Participar la elaboración del Cuadrode Asignación de Personal y elPresupuesto Analítico de Personal.

Do cumentoN° de


1 100%

Elaboración de informes diversosinherentes al área.


elabo rado s1500 25% 25% 25% 25%

Supervisar la formulación de loscontratos con personas naturalesy/o jurídicas.


elabo rado s12 25% 25% 25% 25%

Elaborar el informe anual de lasactividades desarrolladas.


elabo rado s1 100%

OFICINA DE RECURSOS HUM A NOS







P E R IO D O D E E J E C UC IO N T R IM E S T R A L ( %)

3Capacitación y Rendimiento

Laboral



UN ID A D ( E S ) R E S P O N S A B LE ( S )

4Elaboración de documentos

y trámites




2Control del Personal y

Practicantes







OFICINA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




159 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 29,985.00 38,798.00 68,783.00

159.01 OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 12,049.00 654.00 12,049.00 654.00 12,703.00

159.02 OFICINA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO 4,080.00 4,080.00 0.00 4,080.00

159.03 MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 13,856.00 38,144.00 13,856.00 38,144.00 52,000.00


1.1Coordinar con la Direccion deInfraestructura sobre la Propuestadel Plan de Inversiones 2014


elaborados25% 25% 25% 25%

1.2Coordinar con la Direccion deInfraestructura sobre los avances deobras.



1.3Gestionar ante la InstanciaSuperior la aprobación de losExpedientes Técnicos.



1.4Gestionar ante la Instancia Superiorel saneamiento técnico, legal deobras .



1.5Planificar los proyectos deinversion a ejecutarse, de acuerdoal Plan de Desarrollo Fisico Espacial

DocumentoN° de


25% 25% 25% 25%

OFICINA DE INGENIERIA Y M ANTENIM IENTO



IN D IC A D ORP ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)


1Jefatura de la Oficina de

Ingeniería y Mantenimiento

C A N T ID A DP R OGR A M A D A



N ° F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M .





2.1Administración de la ejecución delos proyectos de inversión

DocumentoN° de


25% 25% 25% 25%

2.2Cordinación con el Area deMantenimiento de la UNAS



2.3Desarrollo de Cursos deCapacitación para el Personal deMantenimiento

CursoN° de Cursoselaborados

25% 25% 25% 25%

2.4Elaboración de Plan de Inversionesy modificaciones

DocumentoN° de


25% 25% 25% 25%

2.5Taller de elaboración de POI yCuadro de Necesidades 2015

TallerN° de Tallerselaborados

25% 25% 25% 25%

3.1Capacitación para el personal degestión administrativa



3.2Mejorar el proceso de Liquidaciónde Obras

DocumentoN° de


25% 25% 25% 25%

4.1Capacitación para el personal degestión administrativa



4.2Mejorar la sostenibilidad (serviciosde mantenimiento) de la O.I.M.





3Area de LiquidaciónFinanciera de Obras



2Dirección de la Oficina de

Ingeniería y Mantenimiento




IN D IC A D OR

4 Área de Diseño y DibujoOFICINA DE INGENIERIA Y M ANTENIM IENTO


P ER IOD O D E EJEC UC ION T R IM EST R A L (%)UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE (S)C A N T ID A D

P R OGR A M A D AN ° F IN A LID A D N ° A C T IVID A D ES U.M .




OFICINA DE AUDITORÍA

PRESUPUESTO

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

PRESUPUESTO




162 OFICINA DE AUDITORIA 26,618.00 11,020.00 37,638.00

162.01 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 26,618.00 11,020.00 26,618.00 11,020.00 37,638.00




124 COOPERACION TECNICA 6,000.00 5,673.00 11,673.00

124.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 6,000.00 5,673.00 11,673.00




PLAN OPERATIVO


1.1 Suscripcion de convenios UNIDNª de veces

ocurrido25 24% 24% 28% 24%

1.2 Desarrol lo de convenios especi ficos UNIDNª de veces

ocurrido10 0% 30% 40% 30%

1.3Co-participacion en la fi rma deconvenios con insti tuciones nacionalese internacionales

UNIDNª de veces

ocurrido7 14% 14% 57% 14%

1.4Vis i tar insti tuciones que brindenoportunidades de convenios de interéspara nuestra ins ti tucion

UNIDNª de veces

ocurrido4 0% 33% 33% 33%

1.5Tener permanente comunicacion con losdocentes coordinadores de losconvenios

UNIDNª de veces

ocurrido20 25% 25% 25% 25%

2.1Real i zar eventos informativos de becastanto nacionales como internacionales . UNID

Nª de vecesocurrido

4 25% 25% 25% 25%

2.2Trimestra lmente informar a través de lapagina web de la unas lasoportunidades de becas .

UNIDNª de veces

ocurrido4 25% 25% 25% 25%

2.3

Brindar conferencias con ponentes deinsti tuciones nacionales einternacionales que oferten convenios obecas .

UNIDNª de veces

ocurrido3 0% 33% 33% 33%

2.4

Apoyar las actividades informativas queen materia de becas , rea l i zan losfuncionarios del estado. (beca 18, becapres idente, jovenes a la obra , entreotros programas .)

UNIDNª de veces

ocurrido3 33% 33% 0% 33%

2.5Real i zar eventos informativos demovi l idad docente, adminis trativa y dealumnos de pre y post grado.

UNIDNª de veces

ocurrido3 33% 0% 67% 0%

2.6

Elaborar afiches , boletines y otros decarácter informativo sobreoportunidades de becas a nivelnacional e internacional .

UNIDNª de veces

ocurrido2 0% 50% 0% 50%

3GESTION ADMINISTRATIVA

INTERNA3.1

Dar a conocer a las autoridades laimportancia de la internacional i zaciónde la unas rumbo a la acredi tacion, conel fin de que le den la importancianecesaria , recursos humanos yeconomicos para ejecutar las accionespertinentes .

UNIDNª de veces

ocurrido3 33% 33% 0% 33%



A C T IVID A D UN ID A D (ES) R ESP ON SA B LE (S)

1 GESTION DE CONVENIOS

RECTOR

Coordinadores de Convenios

Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica

Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica yDirectora

Jefe y Directora de la Oficina de CooperaciónTécnica Internacional

2GESTION DE LA

COMUNICACION


Directora de Oficina



Jefe de la Oficina de CooperaciónTécnica/Directora de Oficina


Jefe de la Oficina de CooperaciónTécnica/Directora de Oficina




CENTRO PREUNIVERSITARIO

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




127.02 CENTRO PREUNIVERSITARIO 405,669.00 7,158.00 0.00 412,827.00 412,827.00


1.1 Dictado De Clases en Enero-Marzo AlumnosN° de A lumnoss

atendidos1000

100%

1.2 Dictado De Clases en Mayo- Agosto AlumnosN° de A lumnoss

atendidos400 100%

1.3Dictado De Clases en Setiembre-Diciembre

AlumnosN° de A lumnoss

atendidos350 100%

1.4

Elaboracion De Materiales DeEnseñanza:- Libros- Separatas- Tizas, Plumones

ActividadN° de Actividads


1.5Acondicionamientos De Aulas,Equipamiento Y Softwares



1.6Proceso de selección docente parael CEPRE.



2.1Trámites para el pago a losdocentes del CEPRE por cada ciclo.

DocumentoN° de


9 25% 25% 25% 25%

2.2

PROCESO MATRICULA:- Atención (Trámites)- Pago- Inscripción (Entrega de Materialesy carné)


elaborados3 33% 33% 33%

2.3Viajes de gestion para apertura denuevas Filiales de CEPRE-UNAS

ViajeN° de Viajesrealizados

3 33% 33% 33%

2.4Control de Asitencia a los Alumnosdel CEPRE (Semanal).



2.5Control de Asitencia a los Docentesdel CEPRE (Semanal).



3.1Orientación Vocacional a losEstudiantes del CEPRE



3.2

Evaluaciones a estudiantes del 5toaño de secundaria de InstitucionesEducativas Estatales, para brindarbecas.



3.3Difusión y publicidad del CEPRE através de volantes para cada iniciode CICLO


realizados12 25% 25% 25% 25%

CENTRO PREUNIVERSITARIO UNAS


2 Gestión Administrativos




3Actividades de Extensión y

Publicidad





1 Gestión Académica









A C T IVID A D





1.1 Dictado De Clases en Enero-Marzo AlumnosN° de A lumnoss

atendidos1000

100%

1.2 Dictado De Clases en Mayo- Agosto AlumnosN° de A lumnoss

atendidos400 100%

1.3Dictado De Clases en Setiembre-Diciembre

AlumnosN° de A lumnoss

atendidos350 100%

1.4

Elaboracion De Materiales DeEnseñanza:- Libros- Separatas- Tizas, Plumones



1.5Acondicionamientos De Aulas,Equipamiento Y Softwares



1.6Proceso de selección docente parael CEPRE.



2.1Trámites para el pago a losdocentes del CEPRE por cada ciclo.

DocumentoN° de


9 25% 25% 25% 25%

2.2

PROCESO MATRICULA:- Atención (Trámites)- Pago- Inscripción (Entrega de Materialesy carné)



2.3Viajes de gestion para apertura denuevas Filiales de CEPRE-UNAS

ViajeN° de Viajesrealizados

3 33% 33% 33%

2.4Control de Asitencia a los Alumnosdel CEPRE (Semanal).



2.5Control de Asitencia a los Docentesdel CEPRE (Semanal).



3.1Orientación Vocacional a losEstudiantes del CEPRE



3.2

Evaluaciones a estudiantes del 5toaño de secundaria de InstitucionesEducativas Estatales, para brindarbecas.



3.3Difusión y publicidad del CEPRE através de volantes para cada iniciode CICLO


realizados12 25% 25% 25% 25%



2 Gestión Administrativos




3Actividades de Extensión y

Publicidad





1 Gestión Académica









A C T IVID A D




SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




115 SECRETARIA GENERAL 28,810.00 41,945.00 70,755.00

115.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 22,810.00 10,002.00 14,448.00 22,810.00 24,450.00 47,260.00

115.02 GRADOS Y TITULOS 17,495.00 0.00 17,495.00 17,495.00

115.03 OFICINA ENLACE LIMA 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00


1.1 Elaborar Resoluciones Rectorales. Resolucionrecrorales

N° Resolucionrecrorales

elaborados48 25% 25% 25% 25%

1.2

Elaborar Oficios Internos y Externosdando respuestas, información y/ohaciendo pedidos sobre asuntosque corresponden a SecretaríaGeneral.

OficiosN° Oficios

elaborados652 50% 50%

1.3Registro de ResolucionesRectorales en Base de Datos.

RegistrosN° Registros

realizados74 25% 25% 25% 25%




Gestion de Documentos yTrámites en general

Oficna de Secretaria General







1.4Recepción, registro y trámite dedocumentos para la alta Dirección ySecretaría General.

RegistrosN° Registros

realizados1500 25% 25% 25% 25%

1.5Elaboración de citaciones para lassesiones a realizarse.

CitacionesN° Citaciones

realizados2759 25% 25% 25% 25%

1.6

Tramitar los documentos queingresan para las diferentesdependencias de la UNAS, a travésde Mesa de Partes.

DocumentosN° Documentos

realizados500 25% 25% 25% 25%

4.8

Elaboración de directivas paramantener actualizada ladocumentación del archivo centraly órganos de gobierno.


realizados4 25% 25% 25% 25%

1.9Fedateado de documentos oficialesexpedidos por las dependenciasy/o alumnos.


realizados5230 25% 25% 25% 25%

1.1Atención y recepción de fax,llamadas, correspondencias, etc.

AtenciónN° Atenciónrealizados

6075 25% 25% 25% 25%

2.1 Capacitacion del Secretario General capacitacionN° capacitacion


2.2 Capacitacion del Secretaria capacitacionN° capacitacion

realizados2 50% 50%

2.3Capacitacion del personaladministrativo

capacitacionN° capacitacion

realizados2 50% 50%

3.1

Efectuar el seguimiento de lostrabajos que reaizan las diferentescomisiones designadas por elConsejo Universitario y la AsambleaUniversitaria para comunicar alRectorado el estado en que seencuentran.

InformesN° Informesrealizados

50 25% 25% 25% 25%

3.2Sesiones ordinarias yextraordinarias de los órganos degobierno.

SesionesN° Sesionesrealizados

88 25% 25% 25% 25%

3.3Planear, dirigir, coordinar,controlar o ejecutar las actividades.

InformesN° Informesrealizados

74 27.03% 28.38% 24.32% 20.27%




Gestion de Documentos yTrámites en general


TOTAL (S/. )

Capacitación yfortalecimiento de

capacidades



Sesiones, Reuniones decoordinación y evaluacion

de actividadesOficna de Secretaria General












PÁG. 151

PÁG. 151

CENTRO DEPRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN




CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN TULUMAYO – ANEXO LA DIVISORIA –PS

(CIPTALD – PS)

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO




128 UNIDADES DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACION 0,00 235.380,00 235.380,00

128.01CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO SANTALUCIA

0,00 210.615,00 4.765,00 0,00 215.380,00 215.380,00

128.02CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO LADIVISORIA

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

128.03CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO PUERTOSUNGARO

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00


1.1Construcción de 10.000 ml. De cercode potrero en Zúngaro.

ActividadActividadrealizada

1 50% 50%

1.2Reparación de 1000 ml. De cerco dealambre de púa en Tulumayo.


1 50% 50%

2.1Instalación de 1200 plantones decítricos en Tulumayo en vivero.


1 50% 50%

2.2Mantenimiento de 10 has. Depasturas en Zúngaro.


1 50% 50%

2.3Mantenimiento 80 has. De pasturasen Tulumayo.


2 50% 50%

CIPTALD-PS



Mejoramiento de lasIntalaciones

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

Intalación y Mantenimientode las Áreas de cultivo

CIPTALD-PS





2.4Mantenimiento de cacao enTulumayo de 1.5 has.


1 50% 50%

2.5Mantenimiento del cultivo deplátano en Tulumayo de 4 has.


2 50% 50%

2.6Mantenimiento de 2000 plantonesde cacao en Tulumayo de vivero.


2 50% 50%

2.7Mantenimiento de 1.5 has. De cacaoen Tulumayo.


2 50% 50%

2.8Mantenimiento de 3 has. De cacaoinstalado en Tulumayo.


2 50% 50%

2.9 Campaña agrícola de maíz. ActividadActividadrealizada

2 50% 50%

2.10Mantenimiento de 60 has. Depasturas en Zúngaro.


2 50% 50%

2.11Mantenimiento de 7 has. Decítricos en Tulumayo.


2 50% 50%

3.1 Adquisición de combustible. ActividadActividadrealizada

12 25% 25% 25% 25%

3.2Adquisición de alimento paraanimales.


12 25% 25% 25% 25%

3.3Ejecución de 6 cursos decapacitación.


6 50% 50%

3.4Gestionar para la implementación ymantenimiento de los materiales yequipos.

DocumentoImplementacion

de la Oficina1 100%

3.5

Implementacion de un SISTEMAWEB DE VENTAS E INVENTARIOpara mejorar el control de lasventas y el inventario

Sistema WebImplementacion

del Sistema1 100%

3.6 Venta de animales reproductores. ActividadInforme

elaborado48 25% 25% 25% 25%

3.7Venta de productos agrícolas,pecuarios y forestales.

ActividadInforme

elaborado48 25% 25% 25% 25%

Evaluacion y supervision delas Actividades

4.1Administración, evaluar ysupervisar el cumplimiento de lasactividades programadas.

InformeInforme

elaborado12 25% 25% 25% 25%

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS



CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

Intalación y Mantenimientode las Áreas de cultivo

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

Gestiones para el desarrollode las actividades

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

CIPTALD-PS

Documents

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. En el marco de la acreditación universitaria, el Plan Operativo Institucional se