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Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 2016
MISIÓN
VISIÓN
LÍNEA BASE META
P M Cód. PEI Denominación Denominación (Bien o Servicio) 2015 2016 Inversión Total Denominación I II III IV
TGN APMT - DINAMARCA COSUDE PNUD FPMT TGN FPMT -DINAMARC A
0 1
Apoyar en la gestión administrativa, financiera, jurídica de la APMT, mediante la aplicación de instrumentos y criterios de eficiencia eficacia, integralidad, gestión por resultados, Participación y Control Social
Archivo institucional en inicio de implementación, Convenios para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles, Acta sobre rendición de cuentas, Resoluciones Administrativas, Contratos elaborados y aprobados, Planillas de pago por servicios personales, Informes de gastos por servicios no personales
Nº de documentos de convenio, Nº de Documentos de Resoluciones Administrativas, Nº de documento acta rendición de cuentas, Nº de informes técnicos
N° de Documentos
1 Rendición de cuenta, 83 Resoluciones Administrativas
12 Planillas de pago para servicios personales; 6 Informes de ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales; 1 Memoria de participación y control social; 2 Informes de implementación de Archivo Institucional; 3 Convenios para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles; Informe de Evaluación de desempeño de los servidores públicos; 6 Informes institucionales para la consolidación de la APMT; 5 Proyectos de resoluciones administrativas y contratos administrativos; 1 Documento de estado financiero
PROGRAMA CENTRAL
19 1 6OTROS MEDIO
AMBIENTE25 25 25 25
0 2
Gestión Administrativa en Planificación y Desarrollo Organizacional de la APMT mediante la gestión por resultados, procesos transparentes y sistemas de control interno, para contribuir al logro de los objetivos institucionales definidos para la gestión 2016.
Política Plurinacional de Cambio Climático Aprobado con RM, Plan Estratégico Institucional elaborado, Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%, Talleres de Socialización de la Política y Ley 300, POA 2017 formulado y aprobado por RA
Nº de instrumentos estratégicos; Nº de Planes de Corto Plazo, Nº de talleres de socialización de la Política, Ley 300 y otros
N° de Documentos
Documento P0A 2015 formulado y aprobado.
1 Política Plurinacional de Cambio Climático aprobado mediante RM ; 1 Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; 3 Documentos de Consultoria sobre Especialista en cambio climático de las regiones de altiplano, valler y tropico para la formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climático; 1 Plan Estratégico Institucional elaborado; 2 Informe de Seguimiento del POA 2016; 1 POA 2017 elaborado y aprobado con RA; 3 Convenios suscritos; 1 Estrategia comunicacional elaborada; 1 Documento sobre coordinación interinstitucional para la integralidad ambiental y climática
PROGRAMA CENTRAL
19 1 8OTROS MEDIO
AMBIENTE25 25 25 25
Convenios y Plataformas Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; Formulación de las bases del
2 Convenios Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; 1 Documento sobre Formulación de las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC; 1 Conformación de
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES (A)
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI MMAyA
(B)
Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.
Plan Operativo Anual
Cód. Sector
SECTOR ECONÓMICO (G)
FORMULARIO N° 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo
Impulsar la reducción de causas y efectos de cambio climático, a través de la implementación de planes, políticas y acciones estratégicas de mitigación, adaptación y conjuntas que garanticen la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida, con un enfoque intersectorial, programático y territorial para el Desarrollo integral y sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en el horizonte del nuevo orden civilizatorio del vivir bien
La APMT es entidad consolidada y reconocida a nivel nacional internacional que ha contribuido a la implementación del nuevo orden civilizatorio del vivir bien promoviendo el desarrollo integral de la vida, combinando los conocimientos- saberes ancestrales y científicos logrando la resiliencia climática, el equilibrio y armonía con la Madre Tierra.
GESTIÓN
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)(H)
Cód PROG
Descripción del IndicadorUnidad de
Medida
COD. PDESDenominación del
Programa
ADMINISTRACION CENTRAL
ENTIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016(C)
Cód. POA Corriente
Presupuesto en Bs.
PRODUCTOS ESPERADOS
(D)
Denominación
0 3
Capacitación a través de programas continuos sobre Cambio Climático e implementación Institucional del Sistema Integrado de Información de la Madre Tierra.
climático; Formulación de las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC; Construcción e implementación del Sistema MTCC, Diseño, construcción e implementación de la infraestructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; Adquisición de equipos de computación para el Sistema MTCC; Concertación para el establecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra
No de documentos, No de stock de equipos de computación
N° de Documentos
Inicio de Lineamientos base el Sistema MTCC
Información y Monitoreo de la MTCC; 1 Conformación de la plataforma de articulación con las entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; 1 Documento con avance del 50% sobre Construcción e implementación del Sistema MTCC, 1 Documento con avance del 50% sobre el Diseño, construcción e implementación de la infraestructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; Adquisición de equipos de computación para el Sistema MTCC; 1 Documento sobre participación y concertación para el establecimiento de indicadores relacionados con la Madre Tierra
PROGRAMA CENTRAL
19 1 6OTROS MEDIO
AMBIENTE20 30 20 30
0 4
Fortalecer el Mecanismo de Mitigación contribuyendo en la reducción, la vulnerabilidad contaminación del medio ambiente, para el Vivir Bien.
Tercera Comunicación Nacional; Diagnostico de GEI y residuos sólidos; Plataformas conformadas
Nº de Documentos Tercera Comunicación, Nº de Documentos diagnostico GEI y residuos solidos, Nº de Documento sobre plataformas
N° de Documentos
Tercera Comunicación Nacional en proceso
3 Plataformas conformadas; 1 Documento del Tercer Inventario Nacional de GEIs; 1 Documento de la Tercera Comunicación Nacional; 1 Documento de información para la Cuarta Comunicación Nacional
PROGRAMA CENTRAL
19 1 6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
25 15 35 25
0 5
Fortalecer el Mecanismo de Adaptación a través de programas y/o proyectos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático para el Vivir Bien.
Estrategia de Implementación por programas de intervención; Sistematización de experiencias en adaptación y resiliencia climática; Procesos de Adscripción; Establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas; Línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción; Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico en la formulacion de planes territoriales de desarrollo integral y adscripciones en las areas de Biocultura (25 municipios);
No de documentos para la implementación del Mecanismo de Adaptación y Procesos de adscripción (Actas de constitución de Plataformas)
N° de Documentos
Línea base para la estrategia de implementación; Propuesta de guías de adscripción
1 Documento de Estrategia de Implementación por programas de intervención; 1 Documento de Sistematización de experiencias en adaptación y resiliencia climática; 5 Procesos de Adscripción; 5 Plataformas Consultivas; 1 Documento de Línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción; 1 Documento en Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico en la formulacion de planes territoriales de desarrollo integral y adscripciones en las areas de Biocultura (25 municipios); 1 Documento de Análisis de escenarios climáticos globales y regionales;
PROGRAMA CENTRAL
19 1 6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
30 20 25 25
0 6
Fortalecer la Gestión del Mecanismo Conjunto a través de la consolidación de una política de Cambio Climático promoviendo la gestión integral y sustentable de los bosques.
Acuerdos de adscripción; Plataformas constituidas (municipal, AP, TIOCs, comunidades); Productos de imagen institucional; Oficinas regionales implementadas; Ferias departamentales; Propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático; Memorias de talleres; Diseño metodológico para la elaboración de diagnósticos integrales de bosques y sistemas de vida con enfoque de MT; Mapas sobre el ordenamiento de sistemas de vida; Desarrollo de indicadores de los componentes: bosques biodiversidad, funciones ambientales, aspectos bioculturales y socio-económicos; Informes técnicos; Guías de procedimientos de adscripción
Nº de Acuerdos con entidades territoriales adscritas; Nº de Actas de plataformas constituidas, Nº de oficinas implementadas; Nº de Ferias departamentales; Nº Propuesta de programa; Nº de Memorias de talleres; Nº de Informes técnicos; Nº de Guías de procedimientos de adscripción
N° de Documentos
Guías de adscripción elaboradas y aprobadas, Procesos en adscripción en Pando
10 Acuerdos de adscripción; 3 Plataformas constituidas; 10 productos de imagen institucional; 3 oficinas regionales implementadas; 2 ferias departamentales; 1 informe de seguimiento de adscripción; 3 informes de seguimiento a proyectos ejecutados con FPMT; 1 Documento a diseño final sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático; 3 Memorias de talleres de socialización de la Política, Ley 300 y guías de adscripción; 5 informes aprobados sobre administración de programas y proyectos del FPMT; 5 informes de seguimiento a los recursos otorgados en el marco del FPMT; 5 informes sobre apoyo a los procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 6 líneas base de plan de adscripción al mecanismo conjunto; 1 documento sobre el diseño del sistema plurinacional de información y monitoreo integral de la MT y la APMT, 1 documento sobre diseño metodológico para la elaboración de diagnósticos integrales de bosques y sistemas de vida con enfoque de MT, 7 mapas sobre el ordenamiento de sistemas de vida identificando los sistemas productivos y sustentables del bosque, Guías de procedimientos de adscripción
PROGRAMA CENTRAL
19 1 6CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
25 25 30 20
30 1.6 525,494 7,118,1313,117,540 2,920,590 554,507
0 3
FINANCIAMIENTO PROYECTOS MANEJO INTEGRAL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL BOSQUE MADRE TIERRA
1.8
Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.
0 7
Iniciar la implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y Fondos Estatales Ejecutados para el Manejo Integral y Sustentable del Bosque
Transferencia de recursos para programas y proyectos
Nº de Transferencia de recursos; Nº de Documento de Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
Nº de documentos
0
2 transferencias de recursos del FPMT; 1 Documento final de concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
PROGRAMA CENTRAL
9,000,000 7,000,000 16,000,000 19 1 8CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
30 40 10 20
Fecha: 01 de julio del 2016
Director Ejecutivo de la APMT
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
CARGO
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
NOMBRE
Ramiro Villarando Camargo
Raimundo Montaño García
Héctor Florencio Herrera Cadena
Carolina Gutiérrez Condori
Osvaldo Limachi Mamani
FIRMA
Jefe Financiero y Administrativo
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
MAE
PROFESIONAL QUE ELABORA
PROFESIONAL QUE ELABORA
RESPONSABLES
Profesional I en Soberanía Alimentaria
F 1 RRHH 4 Media alta400%
2 R-FIN. 4 Media alta400%
3 R-TEG. 5 Alta500%
4 C-ORG. 4 Media alta400%
La Ley N° 300 y D.S. N° 1696, establece los niveles de organización a nivel ejecutivo y tecnico para su institucionalidad con la implementacion de los instrumentos de gestion normativa interna
Fecha:
Incidencia
FORTALEZAS
Gestión:
Cod. Área Organizacional:
09/09/2015
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO
Recursos humanos con alto grado de responsabilidad y compromiso, orientados al logro de metas y objetivos en equipo
Posibilidad de acceder a financiamiento de la cooperación internacional para solventar las estrategias y opertaciones de los mecanismo de la Madre Tierra
Posibilidad de acudir a instancias del Estado para gestionar la asignacion de infraestructura y equipamiento para oficinas propias y en las regionales a nivel nacional
Entidad:
Análisis de la SITUACIÓN INTERNA
FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Ex terna
Programación de Operaciones Anual
348
2016
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
D 1 RRHH 5 Alta500%
2 R-FIN. 5 Alta500%
3 R-TEG. 5 Alta500%
4 C-ORG. 5 Alta500%
17 20 -3
O 1 E-SOC 5 Alta500%
2 E-ECO 5 Alta500%
3 E-NL 4 Media alta400%
4 C-INTRA. 4 Media alta400%
A 1 E-SOC 4 Media alta400%
2 E-ECO 5 Alta500%
3 E-NL 4 Media alta400%
4 C-INTRA. 5 Alta500%
18 18 0
La APMT no cuenta con infraestructura propia para sus operaciones en el nivel central y las regionales
No se cuenta con un area funcional del FPMT y Sistema de informacion y monitoreo de la APMT, para dar cumplimiento a las competencioas definidas en la Ley N° 300
Recursos humanos insuficientes en areas sustantivas y de apoyo administrativo para cumplir el mandato de la Ley N° 300
Baja asignación presupuestaria del TGN para el funcionamiento de la APMT
Las competencias dsipersas en relacion al cambio climatico y madre tierra, quitan acciones directas a la APMT
Las Organizaciones Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, empoderan en Vivir Bien en armonia con la Madre Tierra
Alto Interés y compromiso de la Cooperación Internacional para apoyar en proyectos y funacionamiento de la APMT.
Organismos internacionales con recorrido reconocido y experiencia en cambios climáticos incentivan con modelos demostrativos que se pueden replicar.Canales de articulacion con instancias a nivel internacional y nacional abiertos en temas afines a cambio climatico y Madre Tierra, como la participacion en eventos trascendentales de cambio climatico
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
Incidencia
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
La APMT, es invisibilida por otras instancias con representacion a nivel internacional y nacional en sus compretencias
Dificultades de lograr financiamiento para el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y baja asignación presupuestaria del TGN para el funcionamiento de la APMT
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO
Asignacion de Recursos del TGN insuficientes para asumir los gastos de funcionamiento de la APMT
FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Ex terna
Programación de Operaciones Anual
INT
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6
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AB
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NM
UY A
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CTO
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NO
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4
6
-3 0
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0
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-6 -4 -2 0 2 4 6
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OR
AB
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-6
-4
-2
0
2
-6 -4 -2 0 2 4 6
Especifico
0.1 1
Apoyar en la gestión administrativa, financiera, jurídica de la APMT, mediante la aplicación de instrumentos y criterios de eficiencia eficacia, integralidad, gestión por resultados, Participación y Control Social
0.1 1 1Op 1 Garantizar la gestión administrativa y financiera bajo índices de eficacia, 100%
N° de planillas de pago; N° de informes; N° de Equipos; N° de Servicios Contratados; N° de Declaraciones; N° de archivos consolidados; N° de Convenios; N° de servidores públicos evaluados; N°
16 reglamentos Internos aprobados, Fortalecimiento
12 Planillas de pago de sueldos y 1 de aguinaldo; 6 informes; 5 equipos, 2 servicios intangibles (hosting); 12 declaraciones; 1 Evento con participación y control social; 2 Archivos consolidados (Dirección Ejecutiva, Mecanismo Conjunto); 3 convenios de financiamiento y apoyo
Planillas de pago; Informes reportados; Contratos de Compras y Adquisiciones; Formularios declarados; Memoria de evento; Informes de archivos consolidados; Convenios firmados; Informes de evaluación; DAF/UAJ 15 35 25 25
Código Objetivos
Descripción de ObjetivosPonderación
de los ObjetivosIndicador
Línea Base2015
Gestión:
1er 2do
Entidad:
Fecha: 01/07/20162016348
Plan Operativo Anual
Cod. Área Organizacional:
FORMULARIO N°3: Objetivos de Gestión Anual y Esp ecíficos
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Estratégico(PEI) Gestión
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
3er 4to
Meta Gestión2016
Medio de Verificación
Unidad Responsable
(Código Institucional)
0.1 1 1 financiera bajo índices de eficacia, eficiencia y transparencia
100% N° de servidores públicos evaluados; N° de minutas de protocolización; N° de proyectos de resoluciones; N° de Documentos de estado financiero
Fortalecimiento Institucional ejecutados, 2 acuerdos Intergubernativos
convenios de financiamiento y apoyo externo para APMT; 1 Evaluación de servidores públicos; 6 Informes Institucionales; 5 Informes legales; 2 minutas de protocolización; 5 Proyectos de resolución; 1 Documento de estado financiero; Auditoria externa (DINAMARCA 2014 - 2015)
firmados; Informes de evaluación; Informes aprobados; Minuta de protocolizada por la notaria de gobierno; Documento de resolución; Documento de estado financiero; Informe final de auditoria DINAMARCA
DAF/UAJ 15 35 25 25
Especifico
Código Objetivos
Descripción de ObjetivosPonderación
de los ObjetivosIndicador
Línea Base2015
Gestión:
1er 2do
Entidad:
Fecha: 01/07/20162016348Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Estratégico(PEI) Gestión
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
3er 4to
Meta Gestión2016
Medio de Verificación
Unidad Responsable
(Código Institucional)
0.1 2
Gestión Administrativa en Planificación y Desarrollo Organizacional de la APMT mediante la gestión por resultados, procesos transparentes y sistemas de control interno, para contribuir al logro de los objetivos institucionales definidos para la gestión 2016.
100%
0.1 2 2Op 2 Socialización de la Política
Plurinacional de Cambio Climático35%
N° de Instrumentos legales pertinentes; Nº de Eventos de socialización; N° de ejemplares impresos de la PPCC
Política Plurinacional de Cambio Climático elaborada y validada
1 Política Plurinacional de cambio Climático vigente; 3 eventos de socialización; 1000 ejemplares de la PPCC
Resolución ministerial de aprobación; Informes de eventos realizados; Ejemplares impresos de la PPCC
UPDO 25 25 25 25
0.1 2 3Op 3 Plan Plurinacional de Cambio
Climático35%
N° de Productos de la consultoría; Nº de Instrumentos legales pertinentes; N° de Eventos de socialización; N° de Informes de seguimiento y/o supervisión de productos
Documento Propuesta del Plan Plurinacional de Cambio Climático
1 Documento del Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; 1 Evento de socialización; 3 Informes reportados de seguimiento del Plan Plurinacional de Cambio Climático
Documento del Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; Informes de eventos realizados; Informes de seguimiento
UPDO/MC,MA,MM
15 25 35 25
0.1 2 4OP 4 Implementación Institucional de la
30%
N° de talleres; N° de Documentos de Instrumentos Estratégicos; Nº de Resoluciones administrativas; N° de Informes de Seguimiento al POA 2016;
4 Convenios suscritos; 2 actas de diagnósticos;
4 Talleres; 1 Documento formulado del PEI; 2 informes de seguimiento al POA 2016; 1 Documento formulado del POA 2017; 10 Talleres de Socialización de la Ley 300; 3 Convenios suscritos; 1 Estrategia
Lista de participantes; Documento del PEI; Informes de seguimiento POA 2016; Documento POA 2017; Memorias sistematizadas de la socialización de la Ley 300; UPDO 25 25 25 250.1 2 4
APMT30%
No de documentos de Plan a corto plazo POA 2017; N° de Convenios Institucionales suscritos; N° de Productos de la consultoría por producto
10 talleres de Socialización
comunicacional elaborada; 1 Documento de consultoría por producto sobre Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y Cambio Climático
de la socialización de la Ley 300; Convenios suscritos; Estrategia comunicacional elaborada; Documento de consultoría sobre Coordinación interinstitucional
UPDO 25 25 25 25
0.1 3
Capacitación a través de programas continuos sobre Cambio Climático e
implementación Institucional del Sistema Integrado de Información de la Madre
Tierra.
100%
0.1 3 5Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de
la Madre Tierra y Sistema MTCC100%
N° de equipos y licencias; Nº de Documentos con el análisis y diseño del portal interno; Nº Equipos de comunicación, Nº de licencias de antivirus, Nº de Servicio de Hosting, Nº de Servicio de Nombre de Dominio, N° de Convenios para generar información, N° de fases formuladas, N° de talleres para establecer indicadores, N° de plataformas conformadas para generar información, N° de documentos sobre Construcción e implementación del sistema MTCC con geo data y geobase, Nº de documentos sobre Diseño, construcción e implementación del geovisor del SMTCC, Stock de equipos
Inicio de lineamientos para el Sistema MTCC
60 licencias de antivirus, contratación de un servicio de hosting y dominio, 1 Documento con el análisis y diseño elaborado, 3 Equipos de comunicación adquiridos y en uso, 1 Servicio de hosting renovado, 1 Servicio de Nombre de Dominio renovado, 2 convenios suscritos interinstitucionales o Intergubernativos con entidades generadoras de información, 2 Fases gestionadas, 4 talleres de participación y concertación para establecimiento de indicadores, 1 documento sobre construcción e implementación del Sistema MTCC con geo data y geobase, 1 Documento sobre diseño, construcción e implementación del geovisor del SMTCC, 1 stock de equipos
Licencias antivirus implementadas, Documento de análisis y diseño aprobado, informe de implementación de las licencias de antivirus, Convenios suscritos interinstitucionales con entidades generadoras de información, Factura ejecutada sobre fases gestionadas, Informes aprobados de talleres, Documento final aprobado sobre construcción e implementación del Sistema MTCC con geotada y geobase; Documento final aprobado, construcción e implementación del geovisor del SMTCC; Informe de recepción del stock de equipos
SISTEMAS/MC 25 25 25 25
Especifico
Código Objetivos
Descripción de ObjetivosPonderación
de los ObjetivosIndicador
Línea Base2015
Gestión:
1er 2do
Entidad:
Fecha: 01/07/20162016348Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Estratégico(PEI) Gestión
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
3er 4to
Meta Gestión2016
Medio de Verificación
Unidad Responsable
(Código Institucional)
1.2 4
Fortalecer el Mecanismo de Adaptación a través de programas y/o proyectos
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático para el Vivir Bien.
100%
1.2 4 7Op 7 Coordinar y consolidar políticas de
mitigación50%
Nº de Plataformas sectoriales, N° documentos sobre marco operativo y metodológico para la implementación de mecanismo mitigación
3 diagnósticos elaborados en energía, GEI, residuos solidos
3 plataformas sectoriales conformadas; 1 documento sobre marco operativo metodológico mecanismo de mitigación
Actas suscritas; Documento final aprobado
MM 25 25 25 25
1.2 4 8Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Tercera y Cuarta
Comunicación Nacional.50%
Nº de Reuniones sectoriales; Nº Productos (documentos) la TCN y geo procesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs; Nº de reuniones coordinación; Nº de documentos sistematizados de gestión de información para la Cuarta Comunicación
Documentos de avance de la TCN e Inventario de GEIs
2 reuniones de coordinación; 1 documento Tercer Inventario Nacional de GEIs; 1 Documento de la Tercera Comunicación Nacional; 3 Reuniones de coordinación; 1 Documento sistematizado
Actas y acuerdos firmados; Actas de conformidad y aprobación de los documentos; Actas de reunión; Documento con información sectorial
MM 15 15 35 35
1.3 5
Fortalecer el Mecanismo de Mitigación contribuyendo en la reducción, la vulnerabilidad contaminación del medio ambiente, para el Vivir Bien.
100%
Nº de Documentos de la Estrategia de 2 diagnósticos y 2 documentos técnicos
1 Documento consolidado de la Estrategia de Implementación; 1 Documento de
Documento concluido sobre Estrategia de Implementación;
1.3 5 9Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo
de Adaptación40%
Nº de Documentos de la Estrategia de Implementación; N° de Documento sobre Marco operativo y metodológico; Nº talleres realizados
documentos técnicos concluidos relacionados al Mecanismo de Adaptación
de Implementación; 1 Documento de consultoría por producto sobre Marco operativo y metodológico; 3 Talleres realizados
Estrategia de Implementación; Documento concluido sobre Marco operativo y metodológico; Memorias y Actas de los talleres
MA 25 25 25 25
1.3 5 10Op 10 Implementación de procesos de
Adscripción30%
N° de plataformas constituidas; N° de planes de Adscripción Elaborados; N° de Perfil de propuestas de proyectos; Nº de Documentos de línea base para el monitoreo de adscripción
Un Área identificada para la implementación piloto de un modelo de experiencia del Territorio del Vivir Bien
5 plataformas constituidas; 5 Planes de Adscripción elaborados; 3 Documentos de perfil de propuesta de proyectos; 1 Documento de Línea Base
Actas de las Plataformas; Documentos presentados de Planes de Adscripción; Documentos presentados de perfil de propuesto de proyecto; Documento presentado de Línea Base
MA 25 25 25 25
1.3 5 11Op 11 Gestión de riesgos y cambio
climático y campañas de sensibilización30%
Nº de Documentos sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; Nº de Documentos sobre escenarios climáticos globales y regionales; N° de Campañas de sensibilización
1 Documento sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; 1 Documento sobre escenarios climáticos globales y regionales; 3 Documentos de reporte sobre Campañas de sensibilización
Documento aprobado sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; Documento aprobado sobre escenarios climáticos globales y regionales; Reporte de las campañas
MA 50 50
Especifico
Código Objetivos
Descripción de ObjetivosPonderación
de los ObjetivosIndicador
Línea Base2015
Gestión:
1er 2do
Entidad:
Fecha: 01/07/20162016348Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Estratégico(PEI) Gestión
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
3er 4to
Meta Gestión2016
Medio de Verificación
Unidad Responsable
(Código Institucional)
3.3 6
Fortalecer la Gestión del Mecanismo Conjunto a través de la consolidación de
una política de Cambio Climático promoviendo la gestión integral y
sustentable de los bosques.
100%
3.3 6 12Op 12: Procedimientos de planificación,
acreditación y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque
45%
N° de acuerdos de adscripción (convenios); N° de talleres de socialización de la PPCC, Ley 300 y Guías de Adscripción; N° de oficinas regionales implementadas; N° de productos de imagen institucional; N° de informes de seguimiento y evaluación; N° de informes técnicos; N° de ferias de cambio climático; N° de Documentos sobre marco operativo y metodológico; Nº de Documentos de la propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático
Guía de adscripción al MC revisada y aprobada por la MAE; Estrategia de implementación del MC elaborada y socializadaImagen institucional de la APMT y del Mecanismo Conjunto fortalecida
10 acuerdos con municipios, APs, TIOCs, comunidades ; 4 talleres de socialización; 3 oficinas regionales implementadas; 10 productos de imagen institucionales; 3 Informes técnicos de seguimiento y evaluación; 5 Informes aprobados sobre Administración de programas y proyectos del FPMT; 5 Informes aprobados sobre procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 5 Informes aprobados sobre procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 2 ferias de cambio climático; 1 Documento de consultoría por producto marco operativo y metodológico; 1 Documento de propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el
Acuerdos de Adscripción; Memorias o informes de talleres; Informe de actividades del personal de oficinas regionales; Documentos de boletines, memoria digital, cuñas, spots y grafica; Informes técnicos; Memoria de eventos; Documento de consultoría por producto marco operativo y metodológico; Documento de propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático
MC 25 25 25 25
sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático
3.3 6 13Op 13 Plataformas regionales constituidas para la articulación de actores locales para
la gestión sustentable del bosque30%
Nº Plataformas constituidas; N° de PTDIs con adscripción; Nº de documento sobre el Diseño metodológico para la elaboración del diagnóstico integral de bosque y sistemas de vida; N° de Mapas elaborados sobre sistemas de vida
6 acuerdos intergubernativos para la adscripción de unidades territoriales nacionales y subnacionales, Evaluación del proceso de adscripción del departamento de Pando
3 plataformas constituidas; 4 ETAs con adscripción a la APMT; 1 Diseño Metodológico para la elaboración del diagnóstico integral de bosque y sistemas de vida; 7 Mapas elaborados sobre sistemas de vida
Actas suscritas de las plataformas; Informes Técnico de adscripción de ETAs a la APMT;
MC 30 20 25 25
3.3 6 14Op 14 Monitoreo de indicadores clave de la
gestión integral y sustentable del bosque establecidos
25%
N° de Líneas base para cada Plan de Adscripción; N° de acuerdos Interinstitucionales para consensuar indicadores; N° de Documentos sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; N° de herramientas software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT
3 cartas de intención para la adscripción al MC en las áreas priorizadas, Documento y mapas de Clasificación y descripción de las zonas y Sistemas de Vida identificados
6 Líneas de Base de Planes de Adscripción; 1 Acuerdo Suscrito entre ABT, SERNAP y VMA para consensuar indicadores; 1 Documento sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; 1 Documento de herramienta Software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT
Informes de documento de línea de base; Acuerdo interinstitucional suscrito; Documento sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; Documento de herramienta Software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT
MC 25 25 30 20
3.3 6 6Op 6 Socializar y consolidar las Políticas
Nacionales del Mecanismo Conjunto30%
Nº de Documentos del marco operativo y metodológico; Guías de procedimientos de adscripción
Guías de adscripción
1 Documento aprobado por Resolución Administrativa del Marco Operativo y Metodológico; 1 Documento aprobado por Resolución Administrativa de la Guía de Adscripción
Documento aprobado del marco operativo y metodológico; Documento aprobado de la guía de adscripción
MC 30 30 20 20
Especifico
Código Objetivos
Descripción de ObjetivosPonderación
de los ObjetivosIndicador
Línea Base2015
Gestión:
1er 2do
Entidad:
Fecha: 01/07/20162016348Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Estratégico(PEI) Gestión
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
3er 4to
Meta Gestión2016
Medio de Verificación
Unidad Responsable
(Código Institucional)
3.1 7
Iniciar la implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y Fondos
Estatales Ejecutados para el Manejo Integral y Sustentable del Bosque
100%
3.1 7 15Op 15 Implementación del Fondo
Plurinacional 100%
Nº de transferencia realizada; N° de documentos finales de la consultoría por producto
Contrato de fideicomiso entre la APMT y Banco UniónReglamento de trasferencia de recursos financieros reembolsables y no reembolsables aprobada de acuerdo a la normativa
2 Transferencias realizadas (7 MM de Bolivianos); 1 Documento sobre la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
Informe financiero; Documento sobre la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
MC 25 25 25 25
CARGORESPONSABLES NOMBRE FIRMA
Director Ejecutivo de la APMT
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Jefe Financiero y Administrativo
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Profesional I en Soberanía Alimentaria
Fecha: 01 de julio del 2016
Raimundo Montaño García
Héctor Florencio Herrera Cadena
MAE
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Ramiro Villarando Camargo
PROFESIONAL QUE ELABORA
PROFESIONAL QUE ELABORA
Carolina Gutiérrez Condori
Osvaldo Limachi Mamani
Act.
TGN FPMT TGNAPMT-
DINAMARCAFPMT-
DINAMARCACOSUDE PNUD todas
1 1 1componente
Op 1 Garantizar la gestión administrativa y financiera bajo índices de eficacia, eficiencia y transparencia
100% 2,919,956 0 185,648 0 40,257 0
1 1 1 1Elaboración de planillas de pago para servicios personales
10%N° de planillas de pago
12 Planillas de pago de sueldos, 1
Planillas de pago 2,264,740 TGN
1 1 1 2
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos
15%N° de informes de gstos
6 Informes de gastos
Informes reportados 589,753 TGN
Espec.
Prog. Financiera
Autoridad Plurinacional de la Madre TierraEntidad:
FuenteMedio de
Verificación
FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades
01/07/2016
2016
348
Obj, Ope, ActMonto Programado (Bs.)
Esp
ec.
Ges
tió
n Meta Gestión 2016Operación/ ActividadO
p.
Plan Operativo Anual
Descripción de Operación - Actividad Indicador
Código
Pond Oper/Act
1 1 1 3 Equipamiento 6%N° de Equipos; N° de Servicios Contratados
5 equipos, 2 servicios intangibles (hosting)
Contratos de Compras y Adquisiciones
50,760 TGN
1 1 1 4 Declaración de libros y ventas 6% N° de Declaraci ones 12 declaracionesFormularios declarados
TGN
1 1 1 5 Participación y Control Social 6% N° de Informes1 Evento con participación y control social
Memoria de evento 6,059 TGN
1 1 1 6Creación del Archivo Institucional de la APMT
8%N° de archivos consolidados
2 Archivos consolidados (Dirección Ejecutiva, Mecanismo Conjunto)
Informes de archivos consolidados
TGN
1 1 1 7
Gestionar financiamiento externo para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles
5% N° de Convenios
3 convenios de financiamiento y apoyo externo para APMT
Convenios firmados TGN
1 1 1 8Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la APMT y capacitación de los mismos
5% Nº de informes 1 informe Informe aprobado 8,644 TGN
1 1 1 9Innovar procesos administrativos para la consolidación de la Institucionalidad de la APMT
5% N° de Informes
6 Informes Institucionales para la Consolidación de la APMT
Informes aprobados TGN
1 1 1 10Análisis legal de los instrumentos relativos a la reglamentación para la implementación del FPMT
6%N° de informes legales
5 Informes legales Informes aprobados TGN
1 1 1 11Gestionar los tramites que correspondan para la regularización de la propiedad de los vehículos
6%N° de minutas de protocolización
2 minutas de protocolización
Minuta de protocolizada por la notaria de gobierno
TGN
1 1 1 12Elaboración de proyectos de resoluciones administrativas y contratos administrativos
6%N° de proyectos de resoluciones
5 Proyectos de resolución
Documento de resolución
TGN
1 1 1 13Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de Gestión y otros
6%N° de Documentos estado financiero
1 Documento de estado financiero
Documento de estado financiero1 Dictamen e Informe de Control Interno1 Informe de Objetivos de convenio
185,648 DANIDA
1 1 1 14 3Pasajes y viáticos para el componente fortalecimiento institucional e inter relacionamiento de la APMT
5% N° de informes 15 informes Informes reportados 30,257 COSUDE
1 1 1 15Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II
5% N° de Convocatorias 7 ConvocatoriasInformes de las convocatorias
10,000 COSUDE
2 2 2Op 2 Socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático
100% 0 0 226,988 0 119,000 0
2 2 2 1Gestionar la vigencia de la Política Plurinacional de Cambio Climático a través de instrumentos legales pertinentes.
70%N° de Instrumentos legales pertinentes
1 Política Plurinacionales de cambio Climático vigente
Resolución ministerial de aprobación
DANIDA
2 2 2 2Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático
20%N° de Eventos de socialización
3 eventos de socialización
Informes de eventos realizados
226,988 24,000DANIDA-COSUDE
2 2 2 3Publicación y difusión de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
10%N° de ejemplares impresos
1000 Ejemplares impresos
Documentos impresos
95,000 COSUDE
2 3 3Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climático
100% 9,925 0 16,000 0 71,600 0
2 3 3 1Formulaciòn del Plan Plurinacional de Cambio Climático
35%N° de Productos de la consultoría
1 Documento de consultoría por producto con un avance del 50%
Documento de avance
32,000 COSUDE
2 3 3 2Gestionar la vigencia del Plan Plurinacional de Cambio Climático a través de instrumentos legales pertinentes.
4% Nº de Informes 1 InformeInforme sobre gestion de aprobacion
4,500 DANIDA
2 3 3 3Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio Climático
4%N° de Eventos de socialización
1 Evento de socialización
Informes de eventos realizados
11,500 DANIDA
2 3 3 4Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climático.
12%
N° de Informes de seguimiento y/o supervisión de productos
3 Informes reportados
Informes de seguimiento
9,925 DANIDA
2 3 3 5Especialista en cambio climático de laregión del altiplano para la formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático
15%No de Productos de Consultoria
1 Documento de Consultoria por producto
Documento aprobado
13,200 COSUDE
2 3 3 6Especialista en cambio climático de laregión de valles para la formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático
15%No de Productos de Consultoria
1 Documento de Consultoria por producto
Documento aprobado
13,200 COSUDE
2 3 3 7Especialista en cambio climático de laregión del trópico para la Formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático
15%No de Productos de Consultoria
1 Documento de Consultoria por producto
Documento aprobado
13,200 COSUDE
2 4 4OP 4 Implementación Institucional de la APMT
100% 50,155 0 0 0 12,700 0
2 4 4 1 Talleres para la construcción del PEI 25% N° de t alleres 4 Talleres Lista de participantes 2,780 TGN
2 4 4 2 Elaboración de la propuesta del PEI 30% N° de Doc umentos1 Documento formulado
Documento del PEI TGN
2 4 4 3 Gestionar la aprobación del PEI 5%Nº de Resoluciones administrativas
1 Resolución administrativa de aprobación
Resolución administrativa
TGN
2 4 4 4Efectuar seguimiento a proyectos, diagnóstico situacional de proyectos y evaluación al POA 2016
5% N° de Informes2 Informes de seguimiento al POA
Informes de seguimiento
10,139 TGN
2 4 4 5 Elaboración POA 2017 15% Nº de documento 1 Documento Resolución administrativa
0
2 4 4 6Socialización del alcance e implementación de la Ley 300 de la Madre Tierra
5% N° de Talleres10 Talleres de Socialización
Memorias sistematizadas de la socialización de la Ley 300
24,316 TGN
2 4 4 7Coadyuvar en la gestión de recursos provenientes de donaciones, Financiamiento Interno y Externo
5%N° de Convenios Institucionales suscritos
3 Convenios suscritos
Convenios suscritos 4,920 TGN
2 4 4 8Coadyuvar en la elaboración de la estrategia comunicacional de la APMT
5%N° de Documentos de la Estrategia Comunicacional
1 Documento de la Estrategia Comunicacional
Documento de la Estrategia Comunicacional
8,000 TGN
2 4 4 9Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y Cambio Climático
5% N° de informes3 informes aprobados
1ro, 2do y 3er informe aprobado
12,700 COSUDE
3 5 5Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema
100% 13,401 0 81,556 0 12,000 0
3 5 5 1Adquisición de equipos tecnológicos, licencias de antivirus, servicio de hosting y dominio para la APMT
30%N° de equipos y licencias
60 licencias de antivirus, contratación de un servicio de hosting y dominio
Licencias implementadas
TGN
3 5 5 2Análisis, diseño del portal interno de la APMT
5%Nº de Documentos con el análisis y diseño
1 Documento con el análisis y diseño elaborado
Documento de análisis y diseño aprobado
TGN
3 5 5 3 Adquisición de equipos de comunicación 10%Nº Equipos de comunicación
3 Equipos de comunicación adquiridos y en uso
Acta de conformidad de la adquisición de equipos de comunicación
9,400 TGN
3 5 5 4
Concertación de Convenios Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático
5% N° de Convenios
2 convenios suscritos interinstitucionales o Intergubernativos
Convenios suscritos 81,556 DANIDA
3 5 5 5Formular las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC
5%N° de fases formuladas
2 Fases gestionadas
Informes aprobados TGN
3 5 5 6
Talleres de participación y concertación para el establecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra y Cambio Climático
20% N° de talleres4 talleres de participación
Memorias elaboradas
4,001 TGN
3 5 5 7
Coadyuvar en la Conformación de la plataforma de articulación con las entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático
5%N° de plataformas constituidas
1 Plataforma constituida
Actas y acuerdos de la plataforma
TGN
3 5 5 8Validacion del diseño del modelo conceptual yconstruccion de la plataforma del sistema MTCC
20%N° de Productos de la consultoría por
1 Documento de consultoría por producto con un
Documento reportado
12,000 COSUDE3 5 5 8construccion de la plataforma del sistema MTCC
20% la consultoría por producto
producto con un avance del 50%
reportado12,000 COSUDE
4 7 7Op 7 Coordinar y consolidar políticas de mitigación
100% 7,240 0 0 0 0 0
4 7 7 1 Reuniones con plataformas sectoriales 100%Nº de Platafomas secoriales
3 plataformas sectoriales conformadas
Actas suscritas 7,240 TGN
4 8 8Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Tercera y Cuarta Comunicación Nacional.
100% 33,600 0 0 0 0 525,494
4 8 8 1
Reuniones de coordinación, Diseño y firma de acuerdo Interinstitucional con los sectores establecidos según D.S. Nº 1696 Art. 14, con seguimientos y evaluación de los acuerdos alcanzados
25%Nº de Reuniones sectoriales
2 reuniones de coordinación y acuerdos firmados con seguimiento
Actas y acuerdos firmadas
8,600 TGN
4 8 8 2
Apoyo técnico en acciones de complementación del documento de la TCN y geo procesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs.
25%
Nº de Productos (documentos) de la TCN e Inventario Nacional de GEIs
2 documentos (Tercer Inventario Nacional de GEIs y la Tercera
Actas de conformidad y aprobación de los documentos
5,000 525,494 TGN
4 8 8 3Reuniones de coordinación para el intercambio de información para el avance de la TCN
25% N° de reuniones3 Reuniones de coordinación
Actas de reunión 19,481 TGN
4 8 8 4Gestión de información para la Cuarta Comunicación Nacional
25% N° de documentos1 Documento sistematizado
1 documento con información sectorial
519 TGN
5 9 9Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptación
100% 70,042 0 0 0 0 0
5 9 9 1Fortalecer la Estrategia de Implementación por programas de intervención
40% N° de Documentos1 Documento consolidado
Documento presentado
36,738 TGN
5 9 9 2Desarrollar el marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el mecanismo de
30%N° de Productos de la consultoría por producto
1 Documento de consultoría por producto
Documento reportado
7,260 0 TGN
5 9 9 3Realizar talleres para la socializar la estrategia de implementación y sistematización de experiencias en
30% N° talleres realizados 3 Talleres Memorias y Actas de los talleres
26,044 TGN
5 10 10Op 10 Implementación de procesos de Adscripción
80% 12,088 0 0 0 0 0
5 10 10 1Coordinar el establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas
20%N° de Plataformas constituidas
5 plataformas constituidas
Actas de las Plataformas
9,781 TGN
5 10 10 2Coordinar la elaboración de Planes de Adscripción: Plan, Programa y/o Proyecto
20%N° de Planes de Adscripción Elaborados
5 Planes de Adscripción elaborados
Documentos presentados
1,277 TGN
5 10 10 3Formulación de propuestas de proyectos en adaptación al cambio climático
20% N° de Propuestas3 Documentos de propuesta
Documentos presentados
960 TGN
5 10 10 4Realizar una línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción
20% N° de Documentos1 Documento de Línea Base
Documento presentado
70 TGN
5 11 11Op 11 Gestión de riesgos y cambio climático y campañas de sensibilización
100% 0 0 0 0 55,950 0
5 11 11 1
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, procesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (12 municipio, 1 departamento y areas protegidas)
25%N° de Productos de la consultoría
5 productosDocumento de productos aprobados
5,475 COSUDE
5 11 11 2
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, procesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (15 municipio, 1 departamento y areas protegidas)
25%N° de Productos de la consultoría
5 productosDocumento de productos aprobados
0 0 0 0 5,475 COSUDE
5 11 11 3Análisis de escenarios climáticos globales y regionales
50%N° de Productos de la consultoría por producto
1 Documento de consultoría por producto
Documento reportado
45,000 COSUDE
6 12 12
Op 12: Procedimientos de planificación, acreditación y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque
70% 1,133 0 1,589,236 0 0 0
6 12 12 1Adscripción, municipal, áreas protegidas, TIOC y Comunidades al MC
10%N° de acuerdos (convenios)
10 acuerdos con municipios, Aps, TIOCs, comunidades
Acuerdos de Adscripción
105,342 DANIDA
6 12 12 2Talleres de socialización de la política, la Ley No 300, Reglamento y Guías de adscripción
10% N° de talleres 4 talleres de socialización
Memorias o informes de talleres
161,479 DANIDA
6 12 12 3 Implementación Oficinas Regionales. 10% N° de o ficinas3 oficinas implementadas
Informe de actividades del personal de oficinas regionales
656,261 DANIDA
6 12 12 4Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida
5%N° de productos de imagen institucional
10 productos de imagen institucionales
Documentos de boletines, memoria digital, cuñas, spots y grafica
146,954 DANIDA
6 12 12 5Supervisión, seguimiento y evaluación de planes programas y proyectos ejecutados con el FPMT
10%N° de informes de seguimiento y evaluación
3 Informes Informes Emitidos 297,525 DANIDA
6 12 12 6Administración de programas y proyectos del FPMT
10% N° de informes5 Informes aprobados
Informes aprobados 58,509 DANIDA
6 12 12 7Seguimiento a los recursos otorgados en el marco del FPMT
5% N° de informes5 Informes aprobados
Informes aprobados 53,768 DANIDA
6 12 12 8Apoyo a los procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT
5% N° de informes5 Informes aprobados
Informes aprobados 53,768 DANIDA
6 12 12 9Evento (ferias departamentales) de cambio climático
5% N° de ferias 2 ferias Memoria de eventos 1,133 55,630 DANIDA
6 13 13
Op 13 Plataformas regionales constituidas para la articulación de actores locales para la gestión sustentable del bosque
100% 0 0 256,998 0 0 0
6 13 13 1Plataformas consultivas territoriales constituidas con reglamentación y reuniones semestrales
40%Nº Plataformas constituidas
3 plataformas constituidas
Actas suscritas 92,615 DANIDA
6 13 13 2Seguimiento a la adscripción de ETAs a la APMT
20%N° de PTDIs con adscripción
4 ETAs con adscripción a la APMT
Informes de seguimiento
104,603 DANIDA
6 13 13 3Diseño metodológico para la elaboración del diagnósticos integrales de bosque y Sistemas de Vida con enfoque de MT
20%Nº de Documentos de Diseño Metodológico
1 Diseño Metodológico
Documento elaborado
59,780 DANIDA
6 13 13 4Ordenamiento de sistemas de vida identificando los sistemas productivos y sustentables del Bosque
20% N° de Mapas7 Mapas elaborados
Memoria técnica de mapas elaborados
DANIDA
6 14 14Op 14 Monitoreo de indicadores clave de la gestión integral y sustentable del bosque establecidos
100% 0 0 320,924 0 0 0
6 14 14 1Elaboración de una línea de base para cada Plan de Adscripción al MC
40% N° de Líneas base 6 Líneas de BaseInformes de documento de línea de base
162,215 DANIDA
6 14 14 2
Gestión de acuerdos con ABT, SERNAP y VMA, para consensuar los indicadores de los componentes: bosques (deforestación y degradación), biodiversidad, funciones ambientales, aspectos bioculturales y socio-económicos, etc.
20%N° de acuerdos Interinstitucionales de Indicadores
1 Acuerdo Suscrito entre ABT, SERNAPy VMA
Documento suscrito 82,837 DANIDA
6 14 14 3Diseño del sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT
20% N° de Documentos1 Documento Conceptual
Documento de modelo conceptual
67,704 DANIDA
Desarrollo del Sistema Plurinacional de N° de herramientas 1 Herramienta Un reporte del 6 14 14 4
Desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT
20%N° de herramientas software
1 Herramienta Software
Un reporte del Sistema MTCC
8,168 DANIDA
6 6 6Op 6 Socializar y consolidar las Políticas Nacionales del Mecanismo Conjunto
100% 0 0 172,130 0 0 0
6 6 6 1Elaborar el Marco Operativo y Metodológico para la planificación y ejecución de acciones territoriales
50%Nº de Documentos de marco operativo y metodológico
1 Documento aprobado por Resolución Administrativa
Propuesta de Reglamento
93,333 DANIDA
6 6 6 2 Guías de Procedimientos de Adscripción 50%Nº de Documentos de la Guía de adscripción
1 Documento aprobado por Resolución Administrativa
Guías y Resoluciones Administrativas
78,797 DANIDA
7 15 15Op 15 Implementación del Fondo Plurinacional
100% 0 9,000,000 0 7,000,000 243,000 0
7 15 15 1 Transferencia de recursos 70%Nº de Transferencias realizadas
7 MM de Bolivianos Informe financiero 9,000,000 7,000,000 DANIDA
7 15 15 2Implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
30%N° de Documentos de la consultoría por producto
1 Documento de consultoría por producto
Documento reportado
243,000 COSUDE
3,117,540 9,000,000 2,849,480 7,000,000 554,507 525,494554,507 525,494
9,849,480.00
RESPONSABLES CARGO
MAE Director Ejecutivo de la APMT
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Jefe Financiero y Administrativo
PROFESIONAL QUE ELABORA
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
9,849,480
FIRMA
Total Monto Programado (Bs)12,117,540
NOMBRE
Ramiro Villarando Camargo
Héctor Florencio Herrera Cadena
Carolina Gutiérrez Condori
Raimundo Montaño García
PROFESIONAL QUE ELABORAProfesional I en Soberanía Alimentaria
Fecha: 01 de julio del 2016
Osvaldo Limachi Mamani
Act.
1 1 1 7 DIRECTOR EJECUTIVOIngeniero Agrónomo
Permanente 1 1 12,536.00 01/01/2016 31/12/2016 12 150,432.00 Ninguna
1 1 1 7TECNICO I COORDINADOR DE DIRECCIÓN
Egresado de comunicación
Permanente 1 1 4,945.00 01/01/2016 31/12/2016 12 59,340.00 Ninguna
2 4 4 2JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Ingeniero Agrónomo
Permanente 1 1 9,776.00 01/01/2016 31/12/2016 12 117,312.00 Ninguna
PROFESIONAL I EN Lic. en Ciencias
01/07/20162016
348
De Hasta
Denominación del PuestoCategoría Laboral
(Permanente o eventual)
ObservacionesEscala Salarial(c/increm sal
6% Bs)
Monto Programado Anual
c/increm 6%(En Bs.)
Plan Operativo Anual
Gestión:
Fecha:
FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/ o Eventual)
Entidad: Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Número de Empleados
Meses
Tiempo Destinado a Funciones
Existentes Requeridos
Objetivos, Operaciones, Actividades
Código
Ges
tión Profesión / Actual
Esp
ec.
Op.
2 4 4 2PROFESIONAL I EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS
Lic. en Ciencias de la Educación
Permanente 1 1 8,971.00 01/01/2016 31/12/2016 12 107,652.00 Ninguna
1 1 1 12JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
Abogado Permanente 1 1 9,776.00 01/01/2016 31/12/2016 12 117,312.00 Ninguna
1 1 1 2DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Auditor Financiero
Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna
1 1 1 2JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Economista Permanente 1 1 9,776.00 01/01/2016 31/12/2016 12 117,312.00 Ninguna
1 1 1 8PROFESIONAL I EN RECURSOS HUMANOS
Administración de Empresas
Permanente 1 1 8,971.00 01/01/2016 31/12/2016 12 107,652.00 Ninguna
1 1 1 3TECNICO II EN ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES
Técnico Medio en Contabilidad
Permanente 1 1 4,600.00 01/01/2016 31/12/2016 12 55,200.00 Ninguna
6 12 12 1DIRECTOR DEL MECANISMO CONJUNTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
Ingeniero Agrónomo
Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna
3 5 5 2PROFESIONAL I EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS
Lic. En Informática
Permanente 1 1 8,971.00 01/01/2016 31/12/2016 12 107,652.00 Ninguna
6 12 12 1PROFESIONAL II EN GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE BOSQUES
Ing. Ambiental Permanente 1 1 8,626.00 01/01/2016 31/12/2016 12 103,512.00 Ninguna
4 8 8 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE MITIGACIÓN PARA VIVIR BIEN
Ing. Agrónomo Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna
4 8 8 1PROFESIONAL I EN ENERGIA Y REDUCCIÓN DE GEI
Ing. Agrónomo Permanente 1 1 8,971.00 01/01/2016 31/12/2016 12 107,652.00 Ninguna
4 8 8 1TECNICO III OPERATIVO MITIGACIÓN
Secretaria Ejecutiva
Permanente 1 1 4,025.00 01/01/2016 31/12/2016 12 48,300.00 Ninguna
5 9 9 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE
Ing. Agrónomo Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna5 9 9 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE ADAPTACIÓN PARA VIVIR BIEN
Ing. Agrónomo Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna
5 9 9 1PROFESIONAL I EN SOBERANIA ALIMENTARIA
Ing. Agrónomo Permanente 1 1 8,971.00 01/01/2016 31/12/2016 12 107,652.00 Ninguna
1,817,604.00
Fecha: 01 de julio del 2016
Profesional I en Soberanía Alimentaria
CARGO
Director Ejecutivo de la APMTMAE
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL QUE ELABORA
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Jefe Financiero y Administrativo
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
NOMBRE
Ramiro Villarando Camargo
PROFESIONAL QUE ELABORA Osvaldo Limachi Mamani
Raimundo Montaño García
FIRMA
Héctor Florencio Herrera Cadena
Carolina Gutiérrez Condori
348
2016
01/07/2016
Act.
Ges
tión
Op.
Esp
ec. Organismo Fuente
Denominación de la Consultoría
Precio mensual referencial de la
consultoría(En Bs.)
Mes Programado
para la Publicación
de la Convocatoria
Número de Meses
Código Detalle Código Detalle
FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías
Entidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Pla Operativo Anual
Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:
TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)
A.- CONSULTORÍAS DE LÍNEA
ModalidadTipo de
Contratación
Código Programación Financiera
Precio Referencial
(Costo Total en Bs.)
1,845,003
6.0 8,463 50,7786.0 8,971 53,826
6 12 12 8 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN MANEJO DE
BOSQUES - DINAMARCAMAYO 8 8,463 67,704 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 5 MENOR CONSULTORIATÉCNICO I EN SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS A DINAMARCAMAYO 8.0 4,665 37,320 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
4.0 8,463 33,852
6.5 8,971 58,312
2 2 2 1 MENOR CONSULTORIA TÉCNICO DE APOYO (CHOFER) ENERO 12.0 3,797 45,564 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
3 5 5 7 ANPE CONSULTORIA
PROFESIONAL I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA SIG DE LA MADRE TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO - DANIDA
MAYO 8.0 8,463 67,704 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 6 ANPE CONSULTORIACOORDINADRO DEL FPMT -
DANIDAJUNIO 5.5 10,638 58,509 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 14 14 1 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I SISTEMAS DE
VIDA - DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
1
A.- CONSULTORÍAS DE LÍNEA
22PROFESIONAL I COMUNICADOR -
DINAMARCAENEROCONSULTORIA
ENEROPROFESIONAL I ADMINISTRATIVO
CONTABLE - DINAMARCACONSULTORIAMENOR/ANPE312126
2 551 DinamarcaMENOR/ANPE
Transferencia de Donación Externa
44Transferencia de Donación
Externa
44551 Dinamarca
6 12 12 4 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL
SISTEMATIZACION Y DIFUSION - DANIDA
JUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
ANPE CONSULTORIARESPONSABLE REGIONAL
NORTE DE LA PAZ - DANIDAJUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44
6 12 12 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I FORMACION,
CAPACITACION Y SOCIALIZACION - DANIDA
JUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
2.0 8,463 16,926
6.5 8,971 58,312
6 13 13 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIONAL
PANDO - DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIONAL CHIQUITANIA
- DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 13 13 1 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIOINAL NORTE DE
LA PAZJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 14 14 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I INFORMATICA DE BASE DE DATOS DEL MC PARA EL APOYO A LA
APMTMAYO 8 8,463 67,704 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 13 13 2 ANPE CONSULTORIA RESPONSABLE CHIQUITANIA - DANIDA JUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 14 14 1 ANPE CONSULTORIA RESPONSABLE PANDO - DANIDA JUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIA PROFESIONAL I ABOGADO - DANIDA JUNIO 8.0 8,463 67,704 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 8 ANPE CONSULTORIAESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL FPMTJUNIO 5.5 9,776 53,768 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
MENOR/ANPE51212 CONSULTORIA6 DinamarcaABRILPROFESIONAL I EN EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A PROYECTOS - DANIDA44
Transferencia de Donación Externa
551
CONTROL DEL FPMT Externa
6 12 12 7 ANPE CONSULTORIAESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DEL FPMTJUNIO 5.5 9,776 53,768 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 4 MENOR CONSULTORIA TECNICO I ARCHIVO INSTITUCIONAL JUNIO 6.5 4,945 32,143 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I RESPONSABLE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN ENERGIA Y REDUCCION DE GEI - DANIDA
JUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN RECURSOS
HUMANOSJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I SISTEMAS JURIDICOS -DANIDA
JUNIO 7.0 8,971 62,797 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 6 6 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DEL MC- DANIDAJUNIO 7.0 8,971 62,797 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 14 14 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I AGROFORESTAL-
DANIDAJUNIO 6.2 8,971 55,620 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN MITIGACION DEL MC -
DANIDAJUNIO 6 8,971 53,826 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN ADAPTACION DEL
MC - DANIDAJUNIO 6 8,971 53,826 551 Dinamarca 44
Transferencia de Donación Externa
599,197
Recursos DANIDA
203,947
6 13 13 3 MENOR CONSULTORIAConsultoria por Producto de Indicadores de Biodiversidad en Bosques
Julio 2 8,500 17,000 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
6 12 12 5 MENOR CONSULTORIA
Consultoria por Producto Especialista en la Formulación y Seguimiento de Proyectos en Ejecución en las Regiones Priorizadas
Enero 4 46,737 186,947 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
50,000Recursos DANIDA
50,000
1 1 1 13 MENOR CONSULTORIA
Auditoria financiera al Programa Pais "Programa de manejo sustentable de recursos n aturales y cambio climàtico" ejecutado por la autoridad Plurinacional de la Madre Tierra por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015
Octubre 1 50,000 50,000 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación
Externa
Recursos COSUDE
395,250
B.- CONSUTORIAS POR PRODUCTO
C.- AUDITORIAS EXTERNAS
395,250
2 3 3 1 ANPE CONSULTORIAFormulación del Plan PlurinacionaldeCambio Climático
Noviembre 1 32,000 32,000 515 COSUDE 80 Donación Externa
2 3 3 5 ANPE CONSULTORIA
Especialista en Cambio Climático dela Región del Altiplano para laFormulación del Plan Plurinacionalde Cambio Climático.
Noviembre 1 13,200 13,200 515 COSUDE 80 Donación Externa
2 3 3 6 ANPE CONSULTORIA
Especialista en Cambio climático dela Región Valles y Subandino para laFormulación del Plan Plurinacionalde la Madre Tierra
Noviembre 1 13,200 13,200 515 COSUDE 80 Donación Externa
2 3 3 7 ANPE CONSULTORIA
Especialista en Cambio Climático dela Región de los Llanos Orientales yel Chaco para la Formulación delPlan Plurinacional de CambioClimático
Noviembre 1 13,200 13,200 515 COSUDE 80 Donación Externa
2 4 4 9 ANPE CONSULTORIACoordinación interinstitucional entemática de cambio climático
Noviembre 1 12,700 12,700 515 COSUDE 80 Donación Externa
3 5 5 8 ANPE CONSULTORIAValidación del modelo conceptual eimplementación de la plataforma delSistema MTCC
Noviembre 1 12,000 12,000 515 COSUDE 80 Donación Externa
5 11 11 1 ANPE CONSULTORIA
Apoyo y asistencia técnicaespecializada en Gestión de Riesgoy Cambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral(PTDI), procesos de adscripción y lagestión de recursos ante el FPMT(en 15 municipios
Noviembre 1 5,475 5,475 515 COSUDE 80 Donación Externa
5 11 11 2 ANPE CONSULTORIA
Apoyo y asistencia técnicaespecializada en Gestión de Riesgoy Cambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral(PTDI), procesos de adscripción y lagestión de recursos ante el FPMT(12 Municipios, 1 Departamento yÁreas Protegidas)
Noviembre 1 5,475 5,475 515 COSUDE 80 Donación Externa
5 11 11 2 ANPE CONSULTORIAAnálisis de escenarios climáticosglobales y regionales.
Octubre 1 45,000 45,000 515 COSUDE 80 Donación Externa
7 15 15 2 ANPE CONSULTORIAConsultoria por ProductoImplementación del FondoPlurinacional de la Madre Tierra
Septiembre 1 243,000 243,000 515 COSUDE 80 Donación Externa
Recursos PNUD 243,300
Apoyo técnico en las acciones de
4 8 8 2 ANPE CONSULTORIA
Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la Tercera Comunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs
Agosto 1 243,300 243,300 357 PNUD 80Transferencia de Donación Externa
Transferencia de Donación Externa
C.- AUDITORIAS EXTERNAS
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
Ramiro Villarando Camargo
NOMBRE
Raimundo Montaño García
Héctor Florencio Herrera Cadena
Carolina Gutiérrez Condori
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL QUE ELABORA
MAE
Osvaldo Limachi Mamani
Fecha: 01 de julio del 2016
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Profesional I en Soberanía AlimentariaPROFESIONAL QUE ELABORA
Jefe Financiero y Administrativo
CARGO
Director Ejecutivo de la APMT
FIRMARESPONSABLES
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Act.
1 1 1 2 MENOR BIENESPeriódicos y
Boletinesenero diciembre Unidades 360 6.00 325 2,160.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENES
Combustibles,
Lubricantes y
Derivados para
Consumo
enero diciembre Litros 3000 3.74 34110 11,220.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESLlantas y
Neumáticosenero diciembre Unidades 4 1,200.00 343 4,800.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESMaterial de
enero diciembre Lotes 2 6,095.00 391 12,190.00 TGN41 - TRANSF
Unidad de Medida
FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servic iosFte 41 Transferencias TGN
Solicitud de Inicio
ModalidadTipo de
Contratación Fuente
348
Gestión: 2016Fecha:
Programación Financiera
Partida presupue
stariaOp.Esp
ec.
Ges
tión
Denominación de Biene y Servicio
Mes Programado
Publicación de Convocatoria
Código
Cantidad Requerida Costo Unitario
01/07/2016
Cod. Área Organizacional:
Organismo
Precio Referencial
(Costo Total en Bs.)
Entidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Plan Operativo Anual
1 1 1 2 MENOR BIENESLimpieza
enero diciembre Lotes 2 6,095.00 391 12,190.00 TGNTGN
1 1 1 2 MENOR BIENES
Útiles de
Escritorio y
Oficina
enero diciembre Lotes 2 14,500.00 395 29,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESÚtiles y Materiales
Eléctricosenero diciembre Lotes 2 2,500.00 397 5,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESOtros Repuestos y
Accesoriosenero diciembre Lotes 2 6,000.00 398 12,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESOtros Materiales y
Suministrosenero diciembre Accesorios 1 3,600.00 39990 3,600.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 3 MENOR BIENESEquipo de Oficina
y Mueblesenero diciembre Unidades 2 2,882.00 43110 5,764.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 3 MENOR BIENESEquipo de
Computaciónenero diciembre Equipo 1 45,000.00 43120 45,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
3 5 5 3 MENOR BIENESEquipo de
Comunicaciónenero diciembre Equipo 1 9,400.00 435 9,400.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 3 MENOR BIENESOtra Maquinaria y
Equipoenero diciembre Piezas 1 8,000.00 437 8,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
3 5 5 1 MENOR BIENESActivos
Intangiblesenero diciembre Unidad 1 8,000.00 491 8,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Comunicaciones enero diciembre Unidad 4 750.00 211 3,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Energía Eléctrica enero diciembre Pagos 12 2,550.00 212 30,600.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Telefonia enero diciembre Pagos 12 2,640.00 214 31,680.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Internet Agosto diciembre Pagos 4 3,500.00 216 14,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSPasajes al Interior
del Paísenero diciembre Pasajes 70 1,200.00 22110 84,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSPasajes al Exterior
del Paísenero diciembre 4 10,250.00 22120 41,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSViáticos al Interior
del Paísenero diciembre 150 400.00 22210 60,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSViáticos al Exterior
del Paísenero diciembre 15 2,117.00 22220 31,760.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSFletes y
Almacenamientoenero diciembre Pagos 10 200.00 223 2,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOS Seguros enero diciembre Contratos 2 14,750.00 225 29,500.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSTransporte de
Personalenero diciembre Pagos 100 18.00 226 1,800.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 12 12 3 MENOR SERVICIOSAlquiler de
enero diciembre Contratos 6 816.00 231 4,898.00 TGN41 - TRANSF
6 12 12 3 MENOR SERVICIOSAlquiler de
Edificiosenero diciembre Contratos 6 816.00 231 4,898.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 9 MENOR SERVICIOSAlquiler de Equipo
y Maquinariaenero diciembre Contratos 6 200.00 232 1,200.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
12 1,445.00 TGN41 - TRANSF
TGN
12 2,122 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 12 3,267.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 1 21,796.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOSMantenimiento y
Reparación de
Vehículos
enero diciembre Pagos 4 5,300.00 24120 21,200.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOSMantenimiento y
Reparación de
Muebles y Enseres
enero diciembre Pagos 6 1,000.00 24130 6,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOSOtros Gastos por
Concepto de
Instalación
enero diciembre Pagos 4 1,500.00 243 6,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOS
Gastos
Especializados por
Atención Médica y
otros
enero diciembre Pagos 5 900.00 25120 4,500.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOSComisiones y
Gastos Bancariosenero diciembre Pagos 12 202.50 253 2,430.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR SERVICIOSLavandería
Limpieza e enero diciembre Contrato 9 2,743.56 254 24,692.00 TGN41 - TRANSF
TGN
24110 61,000.00
SERVICIOS Otros Alquileres enero diciembreMENOR 234 42,803.00
MENOR SERVICIOS
Mantenimiento y
Reparación de
Inmuebles
enero diciembre Contratos
Contratos6 1 9
6 1 8 MENOR SERVICIOS Publicidad enero diciembre Lotes 4 2,750.00 255 11,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSServicios de
Imprentaenero diciembre Lotes 22 455.00 256 10,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSCapacitación de
Personalenero diciembre Pagos 10 142.00 257 1,420.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOSServicios
Manualesenero diciembre Pagos 1 1,800.00 259 1,800.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOS Gastos Judiciales enero diciembre Pagos 10 200.00 262 2,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR SERVICIOS Otros enero diciembre Pagos 2 8,500.00 26990 17,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR BIENESGastos por
Refrigerios al
Personal
enero diciembre Pagos 12 5,731.00 31110 68,776.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR BIENESGastos por
Alimentación y
Otros Similares
enero diciembre Pagos 12 4,852.25 31120 58,227.00 TGN41 - TRANSF
TGN
6 1 8 MENOR BIENES Papel enero diciembre Lotes 2 6,000.00 321 12,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESProductos de
Minerales no
Metálicos y Plástic
enero diciembre Global 1 3,000.00 345 3,000.00 TGN41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESProductos
enero diciembre Global 1 1,000.00 346 1,000.00 TGN41 - TRANSF
1 1 1 2 MENOR BIENESProductos
Metálicosenero diciembre Global 1 1,000.00 346 1,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENESHerramientas
Menoresenero diciembre Global 1 1,000.00 348 1,000.00 TGN
41 - TRANSF
TGN
1 1 1 2 MENOR BIENES Tasas enero diciembre Pagos 12 156.00 851 1,880.00 TGN41 - TRANSF
TGN
849,300.00
DANIDA
6 MENOR SERVICIOS Telefonia Enero Diciembre Pagos 7 1,000.00 21400 7,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOS Internet Enero Diciembre Pagos 12 5,100.00 21600 61,200.00 Dinamarca
6 SERVICIOSPasajes al Interior
del paisEnero Diciembre Pagos 124 1,452.00 22110 180,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOSPasajes al Exterior
del PaísEnero Diciembre Viaticos 415 371.00 22210 153,965.00 Dinamarca
6 SERVICIOSViáticos por Viajes
al Exterior del PaísEnero Diciembre Viaticos 1 20,000.00 22220 20,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOSTransporte de
PersonalEnero Diciembre Veces 3 1,000.00 226 3,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOSAlquiler de
EdificiosEnero Diciembre Pagos 3 10,666.70 23100 32,000.10 Dinamarca
6 SERVICIOS
Alquiler de
Equipos y
Maquinarias
Enero Dciembre Veces 10 1,000.00 232 10,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOS Otros Alquileres Enero Diciembre Veces 12 1,492.00 23400 17,904.00 Dinamarca
6 SERVICIOS
Mantenimiento y
Reparación de
Vehículos
Enero Diciembre Veces 5 2,000.00 24120 10,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOS Publicidad Enero Diciembre Pagos 60 1,000.00 255 60,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOSServicios de
ImprentaEnero Diciembre Global 1 50,000.00 25600 50,000.00 Dinamarca
6
Gtos. por
Refrigerios al
Personal
Enero Diciembre Global 1 74,448.00 31110 74,448.00 Dinamarca
Gastos por 6
Gastos por
Alimentación y
Otros Similares
Enero Diciembre Almuerzo y Refrigerio 1000 30.00 31120 30,000.00 Dinamarca
6 SERVICIO Papel Enero Diciembre Paquete de 500 hojas 300 30.00 321 9,000.00 Dinamarca
6 SERVICIO
Vestimenta y
diseño (Prendas
de vestir)
Enero Diciembre Global 1 15,000.00 333 15,000.00 Dinamarca
6 SERVICIO
Combustibles,
Lubricantes y
Derivados para
Consumo
Enero Diciembre Litros 2674 3.74 34110 10,000.00 Dinamarca
6 SERVICIOMaterial de
LimpiezaEnero Diciembre Global 1 2,000.00 391 2,000.00 Dinamarca
6Útiles de
Escritorio y
Oficina
Enero Diciembre Lotes 12 2,083.30 398 25,000.00 Dinamarca
6 BIENEquipo de
ComputaciónEnero Diciembre Equipos 3 7,000.00 43,120 25,000.00 Dinamarca
9,000.00 437 9,000.00 TGN TRANS. TGN
804,517.10
Ruben Guzman Arias
FIRMA
Elaborado por:Erick Ayaviri Fuentes PROFESIONAL I EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION A
Aprobado por: Julio Gutierrez Cahuaya MAERevisado por: Camilo Nina Machaca RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLES NOMBRE
TÉCNICO I EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
CARGO
Act. Cód. Entidad DetalleE
spec
.
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
2016Fecha: 09/09/2015
Programación de Operaciones Anual
Denominación
Cód. Fuente
1er 2do
Estado Plurinacional de Bolivia
Entidad:
FORMULARIO N° 8: Transferencias
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Cod. Área Organizacional: 348
Gestión:
Op.
Ges
tión
4to
Presupuesto
Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)
Objetivos, Operaciones, Actividades
Código
Entidad Receptora o beneficiaria
Cód. OrganismoMonto
Programado(En Bs.)
3er
Cód. Prog.
FIRMACARGONOMBRE
Elaborar por:
Aprobado por:
RESPONSABLES
Revisado por:
Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:
COMPROMETIDO
Programa TGNPrograma Dinamarca -
APMTPrograma Dinamarca
(FPMT)
10000 2,144,154.04 2,264,740.00
11220 Bono de Antigüedad 0.00 18,695.00
11400 142,894.00 142,894.00 149,476.00Asignaciones Familiares 21,826.00
11700 1,714,728.04 1,714,728.04 1,775,014.00
13110 171,473.00 171,473.00 179,371.00
13120 29,322.00 29,322.00 30,673.0013131 51,442.00 51,442.00 53,811.0013200 34,295.00 34,295.00 35,874.00
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Sueldos
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Aporte Patronal para Vivienda
Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo
Monto Total en Bs.
Aguinaldos
Descripción
Presupuesto por Estructura Programatica (En bolivia nos)
Aporte Patronal Solidario 3%
Entidad:
VIGENTE
348
2016
09/09/2015
Estado Plurinacional de Bolivia
FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática
Programación de Operaciones Anual
Grupo/Partida Presupuestaria
SERVICIOS PERSONALES
20000 579,502.00 547,283.0021100 1,200.00 4,000.00 5,200.00 3,000.0021200 30,600.00 10,800.00 41,400.00 30,600.0021400 31,680.00 10,800.00 42,480.00 31,680.0021600 64,320.00 22,539.00 86,859.00 14,000.0022110 90,000.00 160,000.00 250,000.00 84,000.0022120 Pasajes al Exterior del País 64,000.00 25,000.00 89,000.00 41,000.0022210 Viáticos por Viajes al Interior del País 67,500.00 181,135.00 248,635.00 60,000.0022220 41,760.00 15,000.00 56,760.00 31,760.00223 Fletes y Almacenamiento 2,000.00 5,000.00 7,000.00 2,000.00
22500 9,500.00 5,000.00 14,500.00 29,500.00226 1,800.00 1,800.00 3,600.00 1,800.00
23100 8,400.00 64,000.00 72,400.00 4,898.00232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1,200.00 1,200.00 1,200.00
23400 19,000.00 20,000.00 39,000.00 42,803.0024110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 42,000.00 42,000.00 61,000.00
24120 13,200.00 13,200.0021,200.00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 6,000.00 6,000.00 6,000.0024300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,000.00 6,000.00 6,000.0025120 1,500.00 1,500.00 4,500.0025210 Consultorías por Producto 253,112.00 253,112.00 0.0025220 Consultores Individuales de Línea 1,845,840.00 1,845,840.00 0.0025300 2,430.00 2,430.00 2,430.0025400 21,192.00 21,192.00 24,692.0025500 21,000.00 67,000.00 88,000.00 11,000.0025600 20,000.00 20,000.00 10,000.0025700 4,420.00 4,420.00 1,420.0025900 1,800.00 1,800.00 1,800.0026200 2,000.00 2,000.00 2,000.0026300 4,000.00 4,000.00 0.0026990 1,000.00 7,000,000.00 7,001,000.00 17,000.00
Aporte Patronal para Vivienda
Servicios Manuales
Lavanderia, Limpieza e Higiene
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias
Energía Eléctrica
Otros Alquileres
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos
Telefonia
Comisiones y Gastos Bancarios
Gastos Judiciales
Publicidad
Capacitación del Personal
Pasajes al Interior del paisInternet y otros
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Seguros
Otros (Transferencias Proyectos Productivos)Derechos sobre Bienes Intangibles
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
SERVICIOS NO PERSONALES
Alquiler de Edificios
Comunicaciones
30000 189,254.00 223,973.0031110 80,784.00 99,282.00 180,066.00 68,776.0031120 32,500.00 51,032.00 83,532.00 58,227.00321 4,000.00 4,000.00 12,000.00325 2,160.00 2,160.00 2,160.00333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 10,000.00 10,000.00 0.00
34110 11,220.00 12,000.00 23,220.00 11,220.00343 4,800.00 4,800.00 4,800.00
345 3,000.00
346 1,000.00
348 1,000.00391 Material de Limpieza 12,190.00 12,190.00 12,190.00395 Útiles de Escritorio y Oficina 25,000.00 25,750.00 50,750.00 29,000.00396 Material de capacitación 2,500.00 2,500.00 0.00397 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00398 12,000.00 12,000.00 12,000.00
39990 3,600.00 3,600.00 3,600.00
40000 82,164.00 76,164.00
43110 5,764.00 5,764.00 5,764.00
43120 45,000.00 45,000.00 45,000.00
435 5,400.00 5,400.00 9,400.00
437 18,000.00 9,000.00 27,000.00 8,000.00
491 8,000.00 11,000.00 19,000.00 8,000.00
50000 7,000,000.00
561 7,000,000.00
80000 1,880.00 1,880.00
851 1,880.00 1,880.00 1,880.00
Herramientas Menores
Colocación de Fondos en Fideicomiso
ACTIVOS FINANCIEROS
Papel
Llantas y Neumáticos
Periódicos y Boletines
Otros Materiales y Suministros
Equipo de Oficina y Muebles
Otros Repuestos y Accesorios
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
OTROS
Tasas
Equipo de Computación
Otra Maquinaria y Equipo
Gastos. por Refrigerios al Personal permanente.
Útiles y Materiales Eléctricos
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Productos de Minerales no Metálicos y Plástic
Productos Metálicos
Activos Intangibles
ACTIVOS REALES
Equipo de Comunicación
851 1,880.00 1,880.00 1,880.00
852,800.00
2,996,954.04 2,920,590.00 7,000,000.00 12,917,544.04 3,114,040.00
5,917,544.04
CARGONOMBRE
Tasas
RESPONSABLES
Elaborado por:
Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA
Total Presupuesto
Elaborado por:
Aprobado por:
Revisado por:
Cod. Área Organizacional: 348
Gestión: 2016Fecha: 01/07/2016
FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estruc tura Programática
Entidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Plan Operativo Anual
Programa TGNPrograma
Dinamarca - APMT
Programa Dinamarca
(FPMT)
Proyecto Biocultura II
COSUDEPNUD
10000 2,264,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,264,740.00
11220 Bono de Antigüedad 18,695.00 18,695.00
11400 149,476.00 149,476.00
11600 Asignaciones Familiares 21,826.00 21,826.00
11700 1,775,014.00 1,775,014.00
13110 179,371.00 179,371.00
13120 30,673.00 30,673.00
13131 53,811.00 53,811.00
13200 35,874.00 35,874.00
Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo
Aporte Patronal Solidario 3%
Aporte Patronal para Vivienda
SERVICIOS PERSONALES
Aguinaldos
Sueldos
Régimen de Corto Plazo (Salud)
Grupo/Partida Presupuestaria
DescripciónMonto Total en
Bs.
Presupuesto por Estructura Programatica (En bolivia nos)
20000 548,283.00 2,684,142.00 0.00 540,377.00 525,494.42 4,298,296.42
21100 3,000.00 3,000.00
21200 30,600.00 30,600.00
21400 31,680.00 7,000.00 38,680.00
21600 14,000.00 61,200.00 75,200.00
22110 84,000.00 180,000.00 40,224.00 304,224.00
22120 Pasajes al Exterior del País 41,000.00 0.00 41,000.00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 60,000.00 154,092.00 15,953.00 230,045.00
22220 31,760.00 0.00 31,760.00
223 Fletes y Almacenamiento 2,000.00 2,000.00
22500 29,500.00 29,500.00
226 1,800.00 3,000.00 4,800.00
23100 4,898.00 32,000.00 36,898.00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1,200.00 10,000.00 1,600.00 12,800.00
23400 43,803.00 17,900.00 1,600.00 63,303.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 61,000.00 61,000.00
24120 21,200.00 10,000.00 31,200.00
Seguros
SERVICIOS NO PERSONALES
Comunicaciones
Energía Eléctrica
Telefonia
Internet y otros
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Alquiler de Edificios
Otros Alquileres
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 6,000.00 6,000.00
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación6,000.00 6,000.00
25120 4,500.00 4,500.00
25210 Consultorías por Producto 0.00 203,947.00 395,250.00 243,300.00 842,497.00
25220 Consultores Individuales de Línea 0.00 1,845,003.00 1,845,003.00
25230 Auditorias externas 50,000.00 47,464.00 97,464.00
25300 2,430.00 2,430.00
25400 24,692.00 24,692.00
25500 11,000.00 60,000.00 25,400.00 96,400.00
25600 10,000.00 50,000.00 60,350.00 182,850.42 303,200.42
25700 1,420.00 1,420.00
25900 1,800.00 1,800.00
26200 2,000.00 2,000.00
26300 0.00 0.00
26910 51,880.00 51,880.00
26990 17,000.00 17,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios
Lavanderia, Limpieza e Higiene
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias
Capacitación del Personal
Servicios Manuales
Gastos de representación
Gastos Judiciales
Equipos
Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
Derechos sobre Bienes Intangibles
Otros (Transferencias Proyectos Productivos)
30000 226,473.00 215,448.00 0.00 14,130.00 0.00 456,051.00
31110 68,776.00 74,448.00 143,224.00
31120 60,727.00 30,000.00 9,800.00 100,527.00
321 12,000.00 9,000.00 420.00 21,420.00
325 2,160.00 2,160.00
333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 0.00 15,000.00 15,000.00
34110 11,220.00 10,000.00 21,220.00
343 4,800.00 4,800.00
345 3,000.00 3,000.00
346 Productos Metálicos 1,000.00 1,000.00
348 1,000.00 1,000.00
391 Material de Limpieza 12,190.00 7,000.00 19,190.00
395 Útiles de Escritorio y Oficina 29,000.00 65,000.00 3,910.00 97,910.00
396 Material de capacitación 0.00 0.00
397 5,000.00 5,000.00
398 12,000.00 5,000.00 17,000.00
39990 3,600.00 3,600.00
40000 76,164.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 97,164.00
Papel
Periódicos y Boletines
Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
Llantas y Neumáticos
Productos de Minerales no Metálicos y Plástic
Otros Repuestos y Accesorios
Otros Materiales y Suministros
ACTIVOS REALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos. por Refrigerios al Personal permanente.
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Herramientas Menores
Útiles y Materiales Eléctricos
40000 76,164.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 97,164.00
43110 5,764.00 5,764.00
43120 45,000.00 21,000.00 - 66,000.00
435 9,400.00 9,400.00
437 8,000.00 8,000.00
491 8,000.00 8,000.00
50000 0.00 9,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00
561 9,000,000.00 7,000,000.00 16,000,000.00
80000 1,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00
851 1,880.00 1,880.00
3,117,540.00 9,000,000.00 2,920,590.00 7,000,000.00 554,507.00 525,494.42 23,118,131.42
ACTIVOS REALES
9,920,590.00 12,117,540.00
Equipo de Comunicación
Equipo de Oficina y Muebles
Total Presupuesto
Tasas
Otra Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
ACTIVOS FINANCIEROS
Colocación de Fondos en Fideicomiso
OTROS
Equipo de Computación
NOMBRE
Ramiro Villarando Camargo
Raimundo Montaño García
Héctor Florencio Herrera Cadena
Carolina Gutiérrez Condori
Osvaldo Limachi Mamani
Fecha: 01 de julio del 2016
FIRMA
Profesional I en Soberanía AlimentariaPROFESIONAL QUE ELABORA
RESPONSABLES
MAE
Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
CARGO
Director Ejecutivo de la APMT
Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional
Jefe Financiero y Administrativo
PROFESIONAL QUE ELABORA
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Fecha: 01 de julio del 2016
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDAD
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110Pasaje Ida y Vuelta
13.00
22210 25.00
223
23400
255 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora 0
Papel
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Útiles de Escritorio y Oficina
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Pasajes y viaticos para el componente fortalecimien to institucional e inter relacionamiento de la APMTSERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
MATERIALES Y SUMINISTROS
Estado Plurinacional de BoliviaProgramación de Operaciones Anual
MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDADEntidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Op 1 Garantizar la gestion administrativa y financi era bajo indices de eficacia, eficiencia y transpar encia
395 Tonner Impresora 0
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110
22210
223
23400
255 1.00
25600Guia de Adscripción
0
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110 Pasajes 3
22210Viatico por pers/dia
6
223
232 Alquiler de maquinaria y equipos 2
23400 Alquiler ambiente 2
255 Baners 1
25600 1000
30000
31120 Refrigerios
Pasajes al Interior del pais
MATERIALES Y SUMINISTROS
Útiles de Escritorio y Oficina
Útiles de Escritorio y Oficina
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
SERVICIOS NO PERSONALES
Publicaciones de convocatorias para los tres compon entes del Proyecto Biocultura II
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
Publicidad
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Op 2 Socializacion de la Politica Plurinacional de Cambio Climático
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurin acional de Cambio Climático
Refrigerio 98
321 Block 500 hojas 12
395 Varios 1
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110 Pasajes 12
22210Viatico por pers/dia
12
223
23400 Alquiler ambiente 0
255 18
25600 2000
30000
31120 Refrigerios 0
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora 2
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110 Pasajes
22210Viatico por pers/dia
0
223
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
Viáticos por Viajes al Interior delPaís
Publicación y difusión de la Politica Plurinacional de Cambio Climático
Otros Alquileres
MATERIALES Y SUMINISTROS
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climatico
Formulacion del Plan Plurinacional de Cambio Climát ico
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Fletes y Almacenamiento
Publicidad
Servicios de Imprenta
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Pasajes al Interior del pais
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Pasajes al Interior del pais
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 3.
Servicios de Imprenta
Otros Alquileres
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE VA LLES Y SUB ANDINO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁT ICO
Gastos por Alimentación y Otros Similares
ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DEL A LTIPLANO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Publicidad
SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Útiles de Escritorio y Oficina
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora 0
OBJ Esp:
Actividad 4.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
Pasajes al Interior del pais
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE LO S LLANOS ORIENTALES Y EL CHACO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
SERVICIOS NO PERSONALES
Otros Alquileres
Viáticos por Viajes al Interior del País
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Pasajes al Interior del pais
Fletes y Almacenamiento
Viáticos por Viajes al Interior del País
Servicios de Imprenta
Útiles de Escritorio y Oficina
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 5.
20000
22110 0.00
22210 0.00
223
23400 0.00
255 0.00
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600 0.00
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Global 0
OBJ Esp:
Actividad 6.
20000
22110 0.00
22210 0.00
223
23400 0.00
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
Otros Alquileres
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Útiles de Escritorio y Oficina
Publicación y difusión del Plan Plurinacional de Ca mbio Climático
Fletes y Almacenamiento
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Publicidad
Útiles de Escritorio y Oficina
Eventos de validacion y socializacion del Plan Plur inacional de la Madre Tierra
Otros Alquileres
Publicidad
30000
31120
Almuerzo 0.00
Refrigerio 0.00
321 Block 500 hojas 0
395 Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
OP 4 Implementacion Institucional de la APMT
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Implementación del Plan Estrategico Institucional d e la APMT
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Coordinación interinstitucional en tematica de Cam bio Climático
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema MTCC
Validacion del modelo conceptual e implementaciòn d e la plataforma del sistema MTCC
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Otros Alquileres
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 3.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 4.
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Diseño, construcción e implementación de la infraes tructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
SERVICIOS NO PERSONALES
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio ClimaticoActividad 4.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de mitigacionSERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
ACTIVOS REALES
Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de adaptación
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Op 10 Implementación de procesos de AdscripcionImplementar procesos de asistencia técnica en las a reas de Biocultura (25 municipios y APs) sobre las adscripciones
200002211022210223
23400255
25210 Consultorías por Producto 0.0025600
3000031120321 Block 500 hojas 0395 Tonner Impresora
4000043120 Equipos de Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
Útiles de Escritorio y OficinaACTIVOS REALES
Gastos por Alimentación y Otros SimilaresPapel
Viáticos por Viajes al Interior del PaísFletes y Almacenamiento
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (12 municipio, 1 departamento y areas prote gidas)
las adscripcionesSERVICIOS NO PERSONALESPasajes al Interior del pais
Otros AlquileresPublicidad
Servicios de ImprentaMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (15 municipio, 1 departamento y areas prote gidas)
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Útiles de Escritorio y Oficina395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110 0.00
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Analsisis de escenarios climaticos globales y regio nales
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Campañas de sensibilizacion sobre mi Madre Tierra, mi Futuro: Cambio Climatico
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
232 Alquiler de equipos y maquinaria Amplificación 0.00
23400 Carpas, mesas y sillas 0.00
255
Cuñas radiales 0.00
Gigantografias 0.00
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600 0.00
30000
31120 0.00
321 Block 500 hojas 0
395 Global 0
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosqueDesarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo conjuntoSERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 0.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120Equipos de computación
Global 0
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque
Elaboracion de documentos a diseño final sobre la g estion integral de bosque y el cambio climatico para su postulacion al fondo verde u otras fuentes de financiamiento
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
OBJ Esp:
Actividad 3.
20000
22110
22210
223
23400
255
25210 Consultorías por Producto 1.00
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0
395 Tonner Impresora
40000
43120 Equipos de computación
Global 0
Gran Total
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Op 15 Implementación del Fondo Plurinacional
Implementacion del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra
Otros Alquileres
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Publicidad
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROYECTO BIOCULTURA II - CO SUDE
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
20000
22110
22210
223
23200 Alquiler de maquinaria y equipos
23400
255
25210
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas
395 Tonner Impresora
40000
43120 Global
Consultorías por Producto
Equipos de computación
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
ACTIVOS REALES
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
CONSOLIDADO
SERVICIOS NO PERSONALES
Consultoria por Producto
Tipo de Contrataci
ón
Nombre de
Consultoría
Tiempo (meses)
Monto (x mes)
Monto Total
Consultoría por Producto
Producto para Formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climatico (Equipo Task Force conformado por: Coordinador, Especialista en Mitigació
2 50,000 100,000
Consultoría Especialista en cambio climático - Altiplano6 11,000 66,000Consultoría Especialista en cambio climático - Valles y Subandino6 11,000 66,000
Consultoría Especialista en cambio climático - Llanos orientales y Chaco6 11,000 66,000Consultoría por ProductoAnalisis de escenarios climáticos globales y regionales4 25,000 100,000
Servicio
Eventos de socialización de la Política y Plan (6 eventos regionales)
6 24,000 144,000
Servicio Publicacion y difusión de la Política y Plan de Cambio Climático1 95,000 95,000Consultoria por Producto para
Consultoría por Producto
para Desarrollo del del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Adaptación (equipo 2)
4 25,000 100,000
Consultoría por Producto
Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanis
4 25,000 100,000
Mecanismo de Mitigacion_energético
Consultoría por Producto
Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanis
4 30,000 120,000
Mecanismo Conjunto de Adaptació
Consultoria por producto de Coordinador de Equipo para la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En
3 30,000 90,000
Tierra. En estrecha coordinación con equipo
2 Consultoria por producto de especialistas para la concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre
3 34,000 102,000Consultoría por Producto
Madre Tierra
Consultoria por producto para gestor del fondo para la concresión y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra
3 17,000 51,000
Tierra
Consultoría
Consultoria de apoyo a la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la APMT.
9 11,000 99,000
Consultoría
Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y cambio climático
10 12,700 127,000
Elaboración de document
Consultoría por Producto
documentos a Diseño Final sobre la Gestión Integral de Bosques y el cambio climático, para su postulación al Fondo Verde u otras fuentes
4 112,500 450,000
Consultoría por Producto
Apoyo y asistencia técnica especializada en gestión de riesgos y cambio climático en la formulación de Planes Territoriales de Desarroll
6 20,000 120,000
Desarrollo Integral (2 tecnicos)
Servicios Pasajes y viaticos 1 104,000 104,000
Consultoría por Producto
Construccion e implementación del Sistema MTCC, con geo data y geo bases, guías metodológicas-standarización y métrica de
4 25,000 100,000
de indicadores
Consultoría por Producto
Diseño, construccion e implementación del Geovisor del SMTCC con las capas de informacion especificas a la APMT
4 20,000 80,000
Compra de equipos informaticos
Equipos de computacion para el Sistema de Informacion de la Madre Tierra y Cambio Climatico
1 170,000 170,000
Publicaciones de convocat
Servicios
convocatorias públicas para los 3 componentes
10 1,000 10,000
Servicios Campañas de sensibilización1 140,000 140,000Totales 2,600,000
Cod. Área Organizacional: 348
Gestión:
Fecha:
PRECIO REFERENCIAL (BS) Monto Total en Bs. TGN COSUDE
30,257.00 1
30,257.00
1,614 20,982.00 20,982.00
371 9,275.00 9,275.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
890 0.00 0.00
Pasajes y viaticos para el componente fortalecimien to institucional e inter relacionamiento de la
Programación de Operaciones Anual
MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDAD
Op 1 Garantizar la gestion administrativa y financi era bajo indices de eficacia, eficiencia y transpar encia
890 0.00 0.00
0.00
10,000.00 2
10,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
7 0.000.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
890 0.00 0.00
TOTAL 0.00
24,000.00
11,618.00
1,614 4,842.00 4,842.00
371 2,226.00 72,000.002,226.00
0.00 0.00
800 1,600.00
800 1,600.00 1,600.00
1,000 1,000.00 1,000.00
0.35 350.00 350.00
12,382.00
9,800.00 0.00
Publicaciones de convocatorias para los tres compon entes del Proyecto Biocultura II
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurin acional de Cambio Climático
30 2,940.00
35 420.00 420.00
2,162 2,162.00 2,162.00 3268TOTAL 12,600.00
95,000.00 3-47,500.00
93,252.00
1,200 14,400.00 14,400.00
371 4,452.00 47,500.004,452.00
0.00 0.00
1,500 0.00 0.00
800 14,400.00 14,400.00
30 60,000.00 60,000.00
1,748.00
50 0.00 0.00
35 0.00 0.00
874 1,748.00 1,748.00
95,000.00 TOTAL 95,000.00
32,000.00 4
32,000.00
0.00 0.00
371 0.000.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
32,000 32,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL
13,200.00 5
13,200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,200.00 13,200.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.000.00
TOTAL 0.00
13,200.00 6ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE VA LLES Y SUB ANDINO PARA LA
ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DEL A LTIPLANO PARA LA FORMULACIÓN
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,200.00 13,200.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
890 0.000.00
0.00 TOTAL 0.00
13,200.00 7
13,200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13,200.00 13,200.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE LO S LLANOS ORIENTALES Y EL CHACO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
- 7
0.00
1,614.00 0.00 0.00
371.00 0.00 0.00
0.00 0.00
800.00 0.00 0.00
800.00 0.00 0.00
66,000.00 0.00
30.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
1,485 0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
- 7
0.00
1,614.00 0.00 0.00
371.00 0.00 0.00
0.00 0.00
800.00 0.00 0.00
0.00 0.00
66,000.00 0.00
Eventos de validacion y socializacion del Plan Plur inacional de la Madre Tierra
0.00
0.00 0.00
70.00 0.00
30.00 0.00
35 0.00 0.00
1,800 0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
99,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
12,700.00 7
12,700.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12,700.00 12,700.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
12,000.00 7
12,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
12,000.00 12,000.00
0.00 0.00
Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema MTCC
Validacion del modelo conceptual e implementaciòn d e la plataforma del sistema MTCC
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
- 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
80,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
0.00 7
Diseño, construcción e implementación de la infraes tructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico 0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
80,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
0.00
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el
Implementar procesos de asistencia técnica en las a reas de Biocultura (25 municipios y APs) sobre
0.000.000.000.000.000.00
99,000.00 0.000.000.000.00
35 0.000.000.00
170,000 0.00
5,475.00 7
5,475.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante
5,475.00 5,475.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
5,475.00 7
5,475.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,475.00 5,475.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
45,000.00 7
45,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
45,000.00 45,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
0.00 7
0.00 140,000.00
1,600.00 0.00 0.00
Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización
Campañas de sensibilizacion sobre mi Madre Tierra, mi Futuro: Cambio Climatico
2,000.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
70.00 0.00
1,800.00 0.00
0.00 0.00
25.00 0.00 0.00
0.00
22.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00
3,400 0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
0 0.00
0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
120,000.00 0.00
0.00 0.00
Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
0.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
150,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del
Elaboracion de documentos a diseño final sobre la g estion integral de bosque y el cambio climatico
243,000.00 7
243,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
243,000.00 243,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
35 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
170,000 0.00
549,032.00
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROYECTO BIOCULTURA II - CO SUDE
554,507.00 7
540,377.00
40,224.00 0.00
15,953.00 0.00
0.00 0.00
1,600.00
1,600.00 0.00
25,400.00 0.00
395,250.00
60,350.00 0.00
14,130.00
9,800.00 0.00
420.00 0.00
3,910.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00
0.00
Consultorias
Eventos (Pasajes, viáticos y alquiler)
Comunicación
(Spot, cuñas,
impresiones)
Equipamiento
Bs Bs Bs Bs Bs
PRESUPUESTO
100,000 100,000
66,000 66,00066,000 66,000
PRESUPUESTO PROGRAMA - DINAMARCA
Grupo/Partida PresupuestariaDescripción
Presupuesto porestructura programatica
Programa Dinamarca APMT
Programa Dinamarca FPMT
10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.0011220 Bono de Antigüedad 0.00 0.0011400 Aguinaldos 0.00 0.0011600 Asignaciones Familiares 0.00 0.0011700 Sueldos 0.00 0.0013110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0.00 0.00
13120Prima de Riesgo Profesional - Régimen de LargoPlazo 0.00 0.00
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 0.0013200 Aporte Patronal para Vivienda 0.00 0.0020000 SERVICIOS NO PERSONALES 2,684,142.00 0.0021100 Comunicaciones 0.00 0.0021200 Energía Eléctrica 0.00 0.0021400 Telefonia 7,000.00 0.0021600 Internet 61,200.00 0.0022110 Pasajes al Interior del pais 180,000.00 0.0022120 Pasajes al Exterior del País 0.00 0.0022210 Viáticos por Viajes al Interior del País 154,092.00 0.0022220 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0.00 0.00
223 Fletes y Almacenamiento 0.00 0.0022500 Seguros 0.00 0.00
226 Transporte de Personal 3,000.00 0.0023100 Alquiler de Edificios 32,000.00 0.00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10,000.00 0.0023400 Otros Alquileres 17,900.00 0.0024110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0.00 0.00
24120Mantenimiento y Reparación de VehículosMaquinaria y Equipos 10,000.00 0.00
24130Mantenimiento y Reparación de Muebles yEnseres 0.00 0.00
24300Otros Gastos por Concepto de Instalación,Mantenimiento y Reparación 0.00 0.00
25120Gastos Especializados por Atención Médica yOtros 0.00 0.00
25210 Consultorías por Producto 203,947.00 0.0025220 Consultores Individuales de Línea 1,845,003.00 0.0025230 Auditorias Externas 50,000.00 0.0025300 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 0.0025400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 0.00 0.00
255 Publicidad 60,000.00 0.0025600 Servicios de Imprenta 50,000.00 0.00
257 Capacitación del Personal 0.00 0.00259 Servicios Manuales 0.00 0.00262 Gastos Judiciales 0.00 0.00263 Derechos sobre Bienes Intangibles 0.00 0.00
26990 Otros (Transferencias Proyectos Productivos) 0.00 0.0030000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,448.00 0.00
31110Gastos por Refrigerios al Personal permanente.
74,448.00 0.0031120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 30,000.00 0.00
321 Papel 9,000.00 0.00
322 Productos de Artes Gráficas 0.00 0.00323 Libros, Manuales y Revistas 0.00 0.00325 Periódicos y Boletines 0.00 0.00333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 15,000.00 0.00
34110Combustibles, Lubricantes y Derivados paraConsumo 10,000.00 0.00
343 Llantas y Neumáticos 0.00 0.00345 Productos de Minerales no Metálicos y Plástic 0.00 0.00346 Productos Metálicos 0.00 0.00348 Herramientas Menores 0.00 0.00391 Material de Limpieza 7,000.00 0.00395 Útiles de Escritorio y Oficina 65,000.00 0.00396 Material de capacitación 0.00 0.00397 Útiles y Materiales Eléctricos 0.00 0.00398 Otros Repuestos y Accesorios 5,000.00 0.00
39990 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.0040000 ACTIVOS REALES 21,000.00 0.0043110 Equipo de Oficina y Muebles 0.00 0.0043120 Equipo de Computación 21,000.00 0.00
435 Equipo de Comunicación 0.00 0.00437 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00491 Activos Intangibles 0.00 0.00
50000 0.00 7,000,000.00561 Colocación de fondos en fideicomiso 0.00 7,000,000.00
80000 OTROS 0.00 0.00851 Tasas 0.00 0.00
TOTAL 2,920,590.00 7,000,000.00
776,192.002831052928248
402645
10000140003660
83110251221999404528
Monto Total enBs.
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.00
2,684,142.000.000.00
7,000.0061,200.00
180,000.000.00
154,092.000.000.000.00
3,000.0032,000.0010,000.0017,900.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00203,947.00
1,845,003.0050,000.00
0.000.00
60,000.0050,000.00
0.000.000.000.000.00
215,448.00
74,448.0030,000.009,000.00
0.000.000.00
15,000.00
10,000.000.000.000.000.00
7,000.0065,000.00
0.000.00
5,000.000.00
21,000.000.00
21,000.000.000.000.00
7,000,000.007,000,000.00
0.000.00
9,920,590.00
371,664.00
1,062,427.00Total para pawer 1,434,091.00 1,384,091.00
416,355.00D Total 1,800,446.00 1,800,446.00
RECURSOS TRANSFERIDOS A LIBRETA1,437,829.00(A)
DIFERENCIA 362,617.00 -362617(E=A-D)
101 06/07/2016
DIRECCIO
N
EJECUTIV
A
TGN
LUCY
POMA
ARGOLLO
1 1.1.1
102 06/07/2016
DIRECCIO
N
EJECUTIV
A
TGN
RAMIRO
VILLARPA
NDO
CAMARG
O
1 1.1.1
103 06/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
TGN
CESAR
ALTAMIR
ANO
BUSTILLO
S
2 2.4.4
104 06/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
MAX
FLORES
CALLE
6 6.12.12
105 08/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
MAX
FLORES
CALLE
6 6.12.12
106 08/07/2016
MECANIS
MO DE
MITIGACI
ON
TGN
MAURICI
O
RODRIGU
EZ CASPA
5 5.8.8
107 08/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
TGN
CESAR
ALTAMIR
ANO
BUSTILLO
S
2 2.4.4
OBJETIVO
N° FECHADIRECCI
ÓN, FUENTE
DE RESPONSABLE DE
OPERACIONES
108 08/07/2016
DIRECCIO
N
ADMINIST
RATIVA
FINANCIE
RA
TGN
EDWIN
POMA
ALANOCA
1 1.1.1
109 08/07/2016
DIRECCIO
N
ADMINIST
RATIVA
FINANCIE
RA
TGN
EVA
MARIA
RIVERO
VACA
2 2.4.4
110
111
112 12/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
EVA
MARIA
RIVERO
VACA
6 6.13.13
113 12/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
CESAR
ALTAMIR
ANO
BUSTILLO
S
6 6.13.13
114 12/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
GABRIEL
A
CLAUDIA
ARTEAGA
BROUSET
6 6.13.13
115
116 12/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
DANIDA
ELVIRA
CHAVARR
IA
GUTIERRE
Z
6 6.13.13
117 19/07/2016
DIRECCIO
N
EJECUTIV
A
TGN
RAMIRO
VILLARPA
NDO
CAMARG
O
4 4.10.10
118 19/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
TGN
MAX
FLORES
CALLE
4 4.10.10
119 19/07/2016
MECANIS
MO DE
ADAPTAC
ION
TGN
GONZAGA
AYALA
FLORES
4 4.10.10
120 19/07/2016
MECANIS
MO
CONJUNT
O
TGN
ILLA
AYMA
YURISA
DITMEYE
R
MOREAC
U
4 4.10.10
121 19/07/2016
DIRECCIO
N
ADMINIST
RATIVA
FINANCIE
RA
DANIDA
ARIEL
BLANCO
IRIARTE
1 1.1.1
122 20/07/2016
DIRECCIO
N
ADMINIST
RATIVA
FINANCIE
RA
TGN
ARIEL
BLANCO
IRIARTE
1 1.1.1
GLOSA TGN DANIDA COSUDE
1.1.1.3
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Riberalta-
La Paz)
22210 371
1.1.1.3
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Riberalta-
La Paz)
22210 465
2.4.4.9
Gastos de
alimentacio
n (Reunion
GEF
Amazonia)
31120 2600
6.12.12.6
Publicidad
(Espacio
publicitario
en el
periodico
semanal
"Prensa
Rural")
25500 10000
6.12.12.6
Prendas de
vestir
(Adquisicio
n de
chamarras y
chalecos)
33300 11200
5.8.8.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Viacha -
Lago
Titicaca -La
Paz)
22210 444
2.4.4.9
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Riberalta-
La Paz)
22210 742
ACTIVIDAD
OBJETO DE LA
PARTIDAMONTO TOTAL (Bs)
1.1.1.3
Mantenimie
nto y
reparacion
de
inmuebles
24110 22869
2.4.4.9
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Viacha-La
Paz)
22210 742
6.13.13.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Santa Cruz-
La Paz)
22210 1113
6.13.13.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Cobija-La
Paz)
22210 1173
6.13.13.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Cobija-La
Paz)
22210 1173
6.13.13.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Cobija-La
Paz)
22210 1173
4.10.10.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Sucre-La
Paz)
22210 1860
4.10.10.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Sucre-La
Paz)
22210 1484
4.10.10.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Sucre-La
Paz)
22210 1484
4.10.10.1
Viaticos al
interior del
pais (La Paz-
Sucre-La
Paz)
22210 1484
1.1.1.3Internet
junio21600 2660
1.1.1.4Equipamien
to43120 45000
FUENTE 41
Etiquetas de fila Suma de MONTO(en blanco) 42,007.78(en blanco) 42,007.78INNOVAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1,261,201.66APOYO A ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA APMT 290,692.71SERVICIOS PERSONALES 908,614.01SERVICIOS BASICOS 24,230.54FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA APMT 17,201.08EQUIPAMIENTO 5,760.00PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL 6,059.00CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS 17 DE PLANTA Y 20 CONSULTORES DE LINEA 8,644.32PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACION, ACREDITACION Y ASIGNACION DE RESURSOS PARA LA GESTION INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL BOSQUE1,133.16Evento (ferias departamentales) de cambio climatico 1,133.16IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL DE LA APMT 11,150.00Socializacion del alcance e implementación de la Ley 300 de la Madre Tierra 7,312.00Elaboración del diagnostico situacional de proyectos de inversion con enfoque al cambio climátio222.00Coadyuvar en la gestión de recursos provenientes de donaciones, financiamiento interno y externo836.00Generacion de talleres para la construcción del PEI 2,780.00IMPLEMENTAR PROCESOS DE ADSCRIPCION 3,323.00Coordinacion del establecimiento y/o fortalecimiento de plataformas consultivas 2,116.00Elaboracion de planes de adscripcion: Plan, Programa y/o Proyecto 1,207.00COORDINAR Y CONSOLIDAR POLITICAS DE MITIGACION 396.00Reuniones de trabajo mediante mesas sectoriales en diferentes eco regiones del pais 396.00DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL MECANISMO DE ADAPTACION 6,534.00Socializacion de la estrategia de implementación para ampliar los procesos de adscripcion 222.00Fortalecimiento de la estrategia de implementacion de programas de intervencion 6,312.00IMPLEMENTACION DEL FONDO PLURINACIONAL 9,000,000.00Trasferencia de recursos 9,000,000.00Total general 10,325,745.60
Numero Objetivo Especifico
1 #¡REF!
2 #¡REF!
3 #¡REF!
4 #¡REF!
5
Iniciar la implementación del
Fondo Plurinacional de la Madre
Tierra y Fondos Estatales
Ejecutados para el Manejo
Integral y Sustentable del Bosque
6 #¡REF!
7 #¡REF!
#¡REF!
Operaciones
#¡REF! #¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
i. Resumen Ejecutivo - Objetivos
#¡REF!
Metas
#¡REF!
#¡REF!
Transferencia de recursos para
programas y proyectos
#¡REF!
#¡REF! #¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
a. Inversión
Anexo Programa SISIN Fuente Organismo Monto
b. Corriente
Anexo Fuente Organismo Monto
1 41 111 2,996,954.04
2 44 551 2,920,590.00
5,917,544.04
c. Transferencias
N° Fuente Organismo Monto
Total
Programa
Programa
DINAMARCA
TESORO GENERAL DE LA NACION
Total
Total
ii. Resumen Ejecutivo - Presupuesto
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 1ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 142,894.00 1,714,728.00 02/02/2016Asueldos al Personal de la APMT 17 items
1,714,728.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 2ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
TOTAL
PARTIDA 13110 "Régimen de Corto Plazo (Salud)"
Servicios personales
Fecha Elab.: 27/07/2015
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 117 "Sueldos"
servicios personales
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
MEMORIAS DE CALCULO - TGN
GESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,289.00 171,473.00 02/02/2016
Gastos por concepto de aportes patronales en favor del Seguro Social Obligatorio
171,473.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 3ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo
Aportes 12 2,443.50 29,322.00 02/02/2016Prima de RiesgoProfesional - Rég.deL/Plazo
29,322.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 4ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 13120 "Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo"
Servicios personales
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"
GESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Servicios personales
Nro.
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 0.00 0.00 02/02/2016Aporte Patronal
Solidario 3%
0.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 5ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 0.00 0.00 02/02/2016Aporte Patronal para
Vivienda
0.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 6ACTIVIDAD:
PARTIDA 132"Aporte Patronal para Vivienda"
Servicios personales
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA114 "Aguinaldos"
1
TOTAL
Servicios personales
Nro.
GESTIÓN: 2016
Nro.
ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aguinaldos Aguinaldo 1 142,894.00 0.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año al personal de planta de la APMT
0.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 7ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Comunicaciones Servicio 4 750.00 3,000.00 01/04/2016 Servicio de courrier a la APMT
3,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 8ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
GESTIÓN: 2016
Nro.
PARTIDA 211 "Comunicaciones"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 212 "Energía Eléctrica"
GESTIÓN: 2016
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Servicios personales
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
Nro.
TOTAL
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Energia Electrica Servicio 12 2,550.00 30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de Energia Elecrica para Oficinas de la APMT
30,600.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 9ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Telefonia Servicio 12 2,640.00 31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de telefonia fija y movil Oficinas
31,680.00
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 216 "Internet"
Nro.
GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 214 "Telefonia"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 10ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Internet Servicio 4 3,500.00 14,000.00 01/08/2016Servicio de Fibra Optica
14,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 11ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes al Interior del País 70 1,200.00 84,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al interior del país
84,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 12ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
GESTIÓN: 2016
Nro.
PARTIDA 216 "Internet"
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00 41,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al Exterior del país
41,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 13ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viaticos al Interior del Pais 150 400.00 60,000.00 01/01/2016
Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al interior del país.
TOTAL
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
GESTIÓN: 2016
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
viajes al interior del país.
60,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 14ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00 31,760.00 01/01/2016
Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al exterior del país.
31,760.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 15ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN: 2016
Nro.
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
TOTAL
PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"
GESTIÓN: 2016
Nro.
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 223 "Fletes y Almacenamiento"
Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00 2,000.00Para traslado de activos y otros por concepto de fletes
2,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 16ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Seguro Servicio 2 14,750.00 29,500.00 01/05/2016Seguro de automoviles de la APMT (3 vehiculos)
29,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 17ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 225 "Seguro"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
PARTIDA 226 "Trasporte de Personal"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Trasporte de personal Pagos 100 18.00 1,800.00 01/01/2016Trasporte para personal de la Institucion
1,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 18ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00 4,896.00 01/09/2016Alquiler de oficinas regionales
4,896.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 19ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN: 2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
Nro.
GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 231 "Alquiler de Edificios"
Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00 1,200.00 02/03/2016alquiler de movilidades para trasprte a regiones
1,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 20ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Contrato 12 1,445 17,340.00 01/01/2016Alquiler de garaje para vehiculos de la APMT
Contrato 12 2,122 25,462.00 01/03/2016Alquiler de salones para talleres de difusion de la APMT
42,802.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 21ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
TOTAL
PARTIDA 24110 "Mantenimiento y Reparación de Inmuebles"
GESTIÓN: 2016
GESTIÓN: 2016Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
TOTAL
PARTIDA 234 "Otros alquileres"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
Otros Alquileres
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Contrato 12 3,267.00 39,204.00 01/01/2016Servicio de mantenimiento de Edificio Ballivian
Contrato 1 21,267.00 21,796.00 01/07/2016Mantenimiento de Oficinas de la APMT
61,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 22ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y eparacion de vehiculos
Pagos 4 5,300.00 21,200.00 01/05/2016Mantenimeinto de Movilidades de la APMT
21,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 23ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMTGESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
Mantenimiento i Reparacion de Inmuebles
GESTIÓN: 2016
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres
Pagos 6 1,000.00 6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de Muebles de la APMT
6,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 24ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Gastos por Conceptos de Instalacion
Pagos 4 1,500.00 6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de electricidad, plomeria, arreglos varios
6,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 25ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMTGESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMTGESTIÓN: 2016
Nro.
Nro.
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos Especializados por
Atención Médica y otrosPagos 5 900.00 4,500.00 01/02/2016
Pago por servicio de formularios preocupacionales, altas bajas, etc, (seguro)
4,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 26ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por servicios que prestan las instituciones bancarias
Pagos 12 202.50 2,430.00 02/02/2016Comisiones y gastos por mantenimiento de cuenta
2,430.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 27ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
TOTAL
PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
GESTIÓN: 2016
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
Nro.
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Lavandería Limpieza e
HigieneContrato 9 2,743.56 24,692.00 01/01/2016
Servicio de Limpieza de Oficinas de la APMT
24,692.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 28ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Material audiovisual de la APMT (Difusión
4 2,750.00 11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT
11,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 29ACTIVIDAD: Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
1
TOTAL
PARTIDA 25500 "Publicidad"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015GESTIÓN: 2016
Nro.
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios de Imprenta 4 2,500.00 10,000.00 03/02/2016Material para talleres informativos para la difusion de la APMT
10,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 30ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Capacitación de Personal Pagos 10 142.00 1,420.00 02/02/2016Cursos de capacitacion del personal y otros
1,420.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 31ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Nro.
GESTIÓN: 2016
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
TOTAL
25700 "Capacitacion de personal"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
259 "Servicios Manuales"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMTGESTIÓN: 2016
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios manuales Pagos 1 1,800.00 1,800.00 01/06/2016Servicios varios no contemplados
1,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 32ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos judiciales Pagos 10 200.00 2,000.00 01/02/2016Gastos de tramites de gastos judiciales
2,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 28ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
GESTIÓN: 2016
1
26990 "Otros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
GESTIÓN: 2016
1
TOTAL
262 "Gastos Judiciales"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Pagos 2 8,500.00 17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y Otros talleres de socializacion de la APMT
17,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 29ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por Refrigerios al
Personal PermanentePagos 12 5,731.00 68,776.00 01/01/2016
Refrigerio de personal aumento por Resolucion Administrativa Nª
68,776.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 30ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
GESTIÓN: 2016
GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente de las Instituciones Públicas"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
1
GESTIÓN: 2016
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
ORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por Alimentación y
Otros SimilaresContratos 12 4,852 58,227.00 02/02/2016
Refrigerio para talleres y eventos de socializacion y otros
58,227.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 31ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Papel Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Compra de papeleria para la APMT
12,000.00
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 32500 "Periodicos y boletines"
Nro.
Nro.
Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
1
TOTAL
PARTIDA 321 "Papel"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 32ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
compra de periodicos 1 360 6.00 2,160.00 MensualCompra de periodicos para la APMT
2,160.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 33ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Combustibles (litros) Litros 3000 3.74 11,220.00 MensualCombustible para vehiculos de la APMT
11,220.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 34ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo"
Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
Nro.
PARTIDA 343 "Llantas y Neumaticos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00 4,800.00 01/04/2016Compra de llantas para vehiculos de la APMT
4,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 35ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Productos de Minerales no
Metálicos y PlásticGlobal 1 3,000.00 3,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
3,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 36ACTIVIDAD: Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTDA 346 "Productos Metalicos"
PARTIDA 345 "Productos de Minerales No Metalicos y Plasticos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
1
Nro.
GESTIÓN: 2016
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Productos de Minerales no
Metálicos y PlásticGlobal 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 37ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Herramientas Menores Global 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 38ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 391 "Material de Limpieza"
GESTIÓN: 2016
Nro.
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
Nro.
PARTDA 348 "Herramientas Menores"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00 12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza (Liquidos para limpieza , escobas, recojedores)
12,190.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 39ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00 29,000.00 01/04/2016Material de escritorio para oficinas de la APMT
29,000.00
1
Nro.
PARTIDA 397 "Útiles y Materiales Eléctricos"
GESTIÓN: 2016
TOTAL
PARTIDA 395 "Útiles de Escritorio y Oficina"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 40ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00 5,000.00 01/09/2016
Compra de (focos, cables, enchufes, ractancias, flurecentes….)
5,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 41ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Repuestos paara mantenimiento de vehiculos y otros
12,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 42ACTIVIDAD:
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 39990 "Otros Materiales y Suministros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
Nro.
PARTIDA 398 "Otros Repuestos y Accesorios"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
GESTIÓN: 2016
Nro.
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00 3,600.00 01/09/2016suminsitros y/o materiasl para la APMT
3,600.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 43ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00 5,764.00 01/04/2016Compra de sillones ejecutivos para Direcion Ejecutiva
5,764.00
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"
GESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016
1
TOTAL
Fecha Elab.: 27/07/2015
Nro.
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 44ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00 45,000.00 30/08/2016Compra de Equipo FIREWALL Unidad de Sistemas
45,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 45ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00 9,400.00 15/09/2016Compra de TELEVISOR para Sala de Reuniones de laAPMT
9,400.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 46ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
1
TOTAL
PARTIDA 435 "Equipo de Comunicación"
Fecha Elab.: 27/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016
1
TOTAL
PARTIDA 437 "Otra Maquinaria y Equipo"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
GESTIÓN: 2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2015
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00 8,000.00 01/09/2016Compra de camara de video paraa la APMT
8,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 47ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO PRECIO
FECHAADQUISIC. JUSTIFICACIÓN
GESTIÓN: 2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 491 "Activos Intangibles"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Fecha Elab.: 27/07/2016
Nro.
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADUNITARIO ANUAL
ADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00 8,000.00 02/02/2016Servicio de Antivirus para la APMT
8,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 48ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Tasas Pagos 10 188.00 1,880.00 02/02/2016
Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio públicoindividualizado en el contribuyente
1,880.00
GESTIÓN: 2016
Nro.
Nro.
1
Fecha Elab.: 27/07/2016
1
TOTAL
PARTIDA 851 "Tasas"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Bono de Antigüedad Mes 12 1,557.92
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
PRECIO
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
MEMORIAS DE CALCULO - TGNCOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 11220 "Bono de antiguedad"
servicios personales
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA114 "Aguinaldos"
Servicios personales
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Aguinaldos Año 1 149,476.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Régimen de Corto Plazo (Salud) Mes 12 1,805.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 147,917.83
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 116 "Asignaciones Familiares"
Servicios personales
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 117 "Sueldos"
servicios personales
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,947.58
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo
Aportes 12 2,556.08
Servicios personales
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 13120 "Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo"
Servicios personales
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 4,484.25
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 2,989.50
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Servicios personales
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 132"Aporte Patronal para Vivienda"
Servicios personales
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 211 "Comunicaciones"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Energia Electrica Servicio 12 2,550.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Telefonia Servicio 12 2,640.00
PARTIDA 212 "Energía Eléctrica"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 214 "Telefonia"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Internet Servicio 4 3,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Pasajes al Interior del País 70 1,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
TOTAL
PARTIDA 216 "Internet"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Viaticos al Interior del Pais 150 400.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
ORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Nro.
TOTAL
PARTIDA 223 "Fletes y Almacenamiento"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 225 "Seguro"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Trasporte de personal Pagos 100 18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00
TOTAL
PARTIDA 226 "Trasporte de Personal"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 231 "Alquiler de Edificios"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Contrato 12 1,445
Contrato 12 2,122
Contrato 1 1,000
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD:
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 234 "Otros alquileres"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
Otros Alquileres
TOTAL
PARTIDA 24110 "Mantenimiento y Reparación de Inmuebles"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
ORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Contrato 12 3,267.00
Contrato 1 21,267.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Mantenimiento y eparacion de vehiculos Pagos 4 5,300.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
Nro.
Mantenimiento i Reparacion de Inmuebles
TOTAL
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMTFUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres
Pagos 6 1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Otros Gastos por Conceptos de Instalacion Pagos 4 1,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Gastos Especializados por Atención Pagos 5 900.00
Nro.
TOTAL
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Gastos por servicios que prestan las instituciones bancarias
Pagos 12 202.50
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Lavandería Limpieza e Higiene Contrato 9 2,743.56
TOTAL
PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Material audiovisual de la APMT (Difusión 4 2,750.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Servicios de Imprenta 4 2,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
PARTIDA 25500 "Publicidad"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
TOTAL
25700 "Capacitacion de personal"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Capacitación de Personal Pagos 10 142.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Servicios manuales Pagos 1 1,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
PRECIO
Nro.
1
TOTAL
259 "Servicios Manuales"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
262 "Gastos Judiciales"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Gastos judiciales Pagos 10 200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Otros Pagos 2 8,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Gastos por Refrigerios al Personal
PermanentePagos 12 5,731.00
Nro.
1
26990 "Otros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente de las Instituciones Públicas"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Gastos por Alimentación y Otros
SimilaresContratos 12 4,852
Contrato 1 1,000
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Papel Lotes 2 6,000.00
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 321 "Papel"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
compra de periodicos 1 360 6.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Combustibles (litros) Litros 3000 3.74
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
TOTAL
PARTIDA 32500 "Periodicos y boletines"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 343 "Llantas y Neumaticos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Productos de Minerales no Metálicos
y PlásticGlobal 1 3,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 345 "Productos de Minerales No Metalicos y Plasticos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTDA 346 "Productos Metalicos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Productos de Minerales no Metálicos
y PlásticGlobal 1 1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Herramientas Menores Global 1 1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00
Nro.
1
TOTAL
PARTDA 348 "Herramientas Menores"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 391 "Material de Limpieza"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00
PARTIDA 395 "Útiles de Escritorio y Oficina"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 397 "Útiles y Materiales Eléctricos"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN
TOTAL
PARTIDA 398 "Otros Repuestos y Accesorios"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 39990 "Otros Materiales y Suministros"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
PRECIO
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 435 "Equipo de Comunicación"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 437 "Otra Maquinaria y Equipo"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 491 "Activos Intangibles"
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 851 "Tasas"
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
Tasas Pagos 10 188.00
Apoyo a actividades sustantivas de la APMT
Nro.
1
TOTAL
1
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
18,695.00 02/02/2016Pago de Bono de antigüedad al personal de planta de la APMT s/ Certificado CAS
18,695.00
2
PRECIOFECHA
Fecha Elab.: 27/07/2015
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
149,476.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año al personal de planta de la APMT
149,476.00
3
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
21,826.00 02/02/2016Pago Subsidios al personal de la APMT (Prenatal, Natalidad y Lactancia)
21,826.00
4
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,775,014.00 02/02/2016Asueldos al Personal de la APMT 17 items
1,775,014.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
5
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
179,371.00 02/02/2016Gastos por concepto de aportes patronales en favor del Seguro Social Obligatorio
179,371.00
6
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
30,673.00 02/02/2016 Prima de Riesgo Profesional - Rég.de L/Plazo
30,673.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 13120 "Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"
7
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
53,811.00 02/02/2016 Aporte Patronal Solidario 3%53,811.00
8
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
35,874.00 02/02/2016 Aporte Patronal para Vivienda35,874.00
9
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicio de courrier a la APMT
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 132"Aporte Patronal para Vivienda"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
10
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de Energia Elecrica para Oficinas de la APMT
30,600.00
11
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de telefonia fija y movil Oficinas
31,680.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
31,680.00
12
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
14,000.00 01/08/2016 Servicio de Fibra Optica14,000.00
13
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
84,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al interior del país
84,000.00
14
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del País"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
41,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al Exterior del país
41,000.00
15
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
60,000.00 01/01/2016
Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al interior del país.
60,000.00
16
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
31,760.00 01/01/2016
Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al exterior del país.
31,760.00
17
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
2,000.00Para traslado de activos y otros por concepto de fletes
2,000.00
18
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Seguro de automoviles de la
Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
29,500.00
19
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,800.00 01/01/2016Trasporte para personal de la Institucion
1,800.00
20
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
4,896.00 01/09/2016 Alquiler de oficinas regionales4,896.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
21
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,200.00 02/03/2016alquiler de movilidades para trasprte a regiones
1,200.00
22
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
17,340.00 01/01/2016Alquiler de garaje para vehiculos de la APMT
25,462.00 01/03/2016Alquiler de salones para talleres de difusion de la APMT
1,000.00 15/12/2016 Participaciòn y control social
18,340.00
23
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 24110 "Mantenimiento y Reparación de Inmuebles"
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
39,204.00 01/01/2016Servicio de mantenimiento de Edificio Ballivian
21,796.00 01/07/2016Mantenimiento de Oficinas de la APMT
61,000.00
24
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
21,200.00 01/05/2016Mantenimeinto de Movilidades de la APMT
21,200.00
25
Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
GESTIÓN: 2016
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de Muebles de la APMT
6,000.00
26
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de electricidad, plomeria, arreglos varios
6,000.00
27
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
4,500.00 01/02/2016Pago por servicio de formularios preocupacionales, altas bajas,
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
4,500.00
28
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
2,430.00 02/02/2016Comisiones y gastos por mantenimiento de cuenta
2,430.00
29
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
24,692.00 01/01/2016Servicio de Limpieza de Oficinas de la APMT
24,692.00
PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
30
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT
11,000.00
31
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
10,000.00 03/02/2016Material para talleres informativos para la difusion de la APMT
10,000.00
32
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,420.00 02/02/2016Cursos de capacitacion del personal y otros
1,420.00
33
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,800.00 01/06/2016 Servicios varios no contemplados
1,800.00
34
PRECIOFECHA
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
2,000.00 01/02/2016Gastos de tramites de gastos judiciales
2,000.00
35
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y Otros talleres de socializacion de la APMT
17,000.00
36
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
68,776.00 01/01/2016Refrigerio de personal aumento por Resolucion Administrativa Nª
68,776.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente de las Instituciones Públicas"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
37
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
58,227.00 02/02/2016Refrigerio para talleres y eventos de socializacion y otros
2,500.00 15/12/2016 Participaciòn y control social
60,727.00
38
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
12,000.00 01/04/2016Compra de papeleria para la APMT
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
APMT12,000.00
39
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
2,160.00 MensualCompra de periodicos para la APMT
2,160.00
40
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
11,220.00 MensualCombustible para vehiculos de la APMT
11,220.00
41
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
4,800.00 01/04/2016Compra de llantas para vehiculos de la APMT
4,800.00
42
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
3,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
3,000.00
43
FECHA
PARTIDA 345 "Productos de Minerales No Metalicos y Plasticos"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
1,000.00
44
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica1,000.00
45
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza (Liquidos para limpieza , escobas,
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
46
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
29,000.00 01/04/2016Material de escritorio para oficinas de la APMT
29,000.00
47
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
5,000.00 01/09/2016Compra de (focos, cables, enchufes, ractancias, flurecentes….)
5,000.00
PARTIDA 395 "Útiles de Escritorio y Oficina"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 397 "Útiles y Materiales Eléctricos"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
5,000.00
48
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
12,000.00 01/04/2016Repuestos paara mantenimiento de vehiculos y otros
12,000.00
49
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
3,600.00 01/09/2016suminsitros y/o materiasl para la APMT
3,600.00
50
PARTIDA 398 "Otros Repuestos y Accesorios"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 39990 "Otros Materiales y Suministros"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"
GESTIÓN: 2016
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
5,764.00 01/04/2016Compra de sillones ejecutivos para Direcion Ejecutiva
5,764.00
51
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
45,000.00 30/08/2016Compra de Equipo FIREWALL Unidad de Sistemas
45,000.00
52
PRECIOFECHA
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
9,400.00 15/09/2016Compra de TELEVISOR para Sala de Reuniones de laAPMT
9,400.00
53
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
8,000.00 01/09/2016Compra de camara de video paraa la APMT
8,000.00
54
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
8,000.00 02/02/2016Servicio de Antivirus para la APMT
8,000.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2016
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2016
55
PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1,880.00 02/02/2016
Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio públicoindividualizado en el contribuyente
1,880.00
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2016
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 1ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Telefonia Pagos 7 1,000.00 7,000.00 07/07/2016Por concepto de pago por servicio de telefono
7,000.00
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 2ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Internet Pagos 12 5,100.00 61,200.00 07/07/2016Por concepto de pago por servicio de internet
61,200.00
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 2ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes al Interior del pais Pasajes 124 1,452 180,000 07/07/2016Para cumplimiento de actividades en el area de intervenciòn del programa
180,000
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del pais"
varias actividades
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 21600 "Internet"
Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de GestionGESTIÓN: 2016
MEMORIAS DE CALCULO - DANIDACOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 21400 "Telefonia"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 4ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes al Exterior del País Pasajes 1 0 0 07/07/2016Viaje en el marco de actividades del Programa
0
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 5ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viáticos por Viajes al Interior del País Viaticos 415 371 154,092 07/07/2016Viaticos para personal que desarrolla actividades del programa
154,092
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 6ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viáticos por Viajes al Exterior del País Viaticos 1 0 0 07/07/2016Para el desarrollo de acciones en el marco del programa
0
1
TOTAL
TOTAL
PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"
Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio ClimáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
Adscripción, municipal, áreas protegidas, TIOC y Comunidades al MC y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio ClimáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del Paíss"
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 7ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Transporte de Personal Veces 3 1,000 3,000 07/07/2016 Para realización de Talleres y otros eventos
3,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 8ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler de Edificios Pagos 3 10,667 32,000 07/07/2016Implementacion de oficinas en el area de intervención del proyecto
32,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 9ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler de Equipos y Maquinarias Veces 10 1,000 10,000 07/07/2016 Para realización de Talleres y otros eventos
10,000
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 232 "Alquiler de Edificios"
Talleres de socialización de la política, la Ley No 300, Reglamento y Guías de adscripción y otras actividades programadas
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 23100 "Alquiler de Edificios"
Varias actividadesGESTIÓN: 2016
PARTIDA 226 "Transporte de Personal"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 10ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Alquileres Veces 12 1,492 17,900 07/07/2016Para el cumplimiento de activiades del programa
17,900
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 11ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y Reparación deVehículos Maquinaria y Equipos
Veces 5 2,000 10,000 07/07/2016 Para el cumplimiento de activiades del programa
10,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 11ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAAdjudicaciòn.
(Estimada)JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y Reparación deVehículos Maquinaria y Equipos
Global 1 50,000 50,000 14/11/2016 Para el cumplimiento de activiades del programa
50,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 12ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
PARTIDA 25230 "Auditoria Externa"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
TOTAL
PARTIDA 255 "Publicidad"
Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida y Evento (ferias departamentales) de cambio climáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
Elaboración de una línea de base para cada Plan de Adscripción al MC y otras actividadesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 23400 "Otros Alquileres"
Publicidad Pagos 60 1,000 60,000 07/07/2016Para viscibilizar el programa
60,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 13ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios de Imprenta Global 1 50,000 50,000 07/07/2016Para difundir material impreso
50,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 14ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gtos. por Refrigerios al Personal Global 1 74,448 74,448 07/07/2016A favor de los consultores de linea y en el marco de la norma vigente.
74,448
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 31110 "Gtos. por Refrigerios al Personal "
Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de GestionGESTIÓN: 2016
1
TOTAL
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta"
Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida, Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 15ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por Alimentación y OtrosSimilares
Almuerzo yRefrigerio
1000 30 30,000 07/07/2016 Para eventos en el marco del Programa
30,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 16ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
PapelPaquete de500 hojas
300 30 9,000 07/07/2016Para trabajo de oficina de los consultores de linea
9,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 17ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) Global 1 15,000 15,000 07/07/2016 Para viscibilizar la imagen de APMT
15,000TOTAL
PARTIDA 333 "Vestimenta y diseño (Prendas de vestir)"
Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecidaGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
Implementación Oficinas Regionales y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 321 "Papel "
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similaresl "
Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de Gestion
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 18ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Combustibles, Lubricantes y Derivadospara Consumo
litros 2674 3.74 10,000 07/07/2016 Para apoyo en las actividades del programa
10,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 19ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Material de Limpieza Global 1 2,000.00 2,000 07/09/2016Para brindar condicionesadecuadas al personal delPrograma
Material de Limpieza Global 1 5,000.00 5,000 20/11/2016
Para brindar condicionesadecuadas para eldesarrollo de las actividadesde los profesionales en elmarco del programa
7,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 20ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Útiles de Escritorio y Oficina Lotes 12 2,083.30 25,000.0 07/09/2016Para trabajo en gabinete del personal del Programa
Útiles de Escritorio y Oficina Global 1 40,000.00 40,000.0 20/11/2016Para apoyo en el desarrollo de varias actividades del programa
65,000
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
2
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 395"Útiles de Escritorio y Oficina"
Plataformas consultivas territoriales constituidas con reglamentación y reuniones semestrales y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016
2
1
TOTAL
PARTIDA 391 "Material de Limpieza"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 21ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Repuestos y AccesoriosRepuestos Accesorios
5 1,000.00 5,000 07/09/2016Para mantenimiento de vehiculos que apoyan en las actividades del programa
5,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 22ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Computación Equipos 3 7,000.00 21,000 07/09/2016Para apoyo en la implementación de oficinas regionales.
21,000
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 22ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAtransferencia.
(Estimada)JUSTIFICACIÓN
Colocación de Fondos en Fideicomiso Global 1 5,000,000.00 5,000,000 07/09/2016Para apoyo a proyecto y programas en el marco de manejo integral de bosques
Colocación de Fondos en Fideicomiso Global 1 2,000,000.00 2,000,000 10/11/2016Para apoyo a proyecto y programas en el marco de manejo integral de bosques
7,000,000TOTAL
2
PARTIDA 561 "Colocación de Fondos en Fideicomiso"
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016
Implementación Oficinas Regionales
PARTIDA 398"Otros Repuestos y Accesorios"
Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
AUDITORIA 50,000CONULTORIA LINEA 1,845,003
CONSULTORIA PRODUCTO 203,947GASTO CORRIENTE 821,639.66FPMT 7000000TOTAL 9,920,590DANIDA 9920590
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 1
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes alinterior del pais
Global 1 40,224 40,224 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
40,224
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 2
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viaticos porviaje al interiordel país
Global 1 15,953 15,953 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
15,953
MEMORIAS DE CALCULO - COSUDECOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 22110 "Pasajes al interior del pais"
Pasajes y viáticos para el componente fortalecimiento institucional e interrelacionamiento de la APMT
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
1
TOTAL
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Nro.
PARTIDA 22210"Viaticos por Viaje al Interior del País"
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
GESTIÓN: 2016
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 3
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler demaquinaria yequipos
Global 1 1,600 1,600 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
1,600
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 4
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros alquileres Global 1 1,600 1,600 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
1,600
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 5
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
TOTAL
Nro.
1
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
GESTIÓN: 2016
PARTIDA 23200 "Alquiler de maquinaria y equipos"
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
GESTIÓN: 2016
PARTIDA 23400 "Otros Alquileres"
Fecha Elab.: 01/07/2016
TOTAL
Nro.
1
Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II yotros
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
PARTIDA 25210 "Consultoria por producto"
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Formulación delPlan Plurinacionalde Cambio Climático
Servicio 1 32,000 32,000 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Especialista enCambio Climático de laRegión delAltiplano para laFormulación delPlan Plurinacional deCambio Climático.
Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016
Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Especialista enCambio climático de laRegión Valles ySubandino parala Formulacióndel PlanPlurinacional dela Madre Tierra
Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016
Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Especialista enCambio Climático de laRegión de losLlanos Orientales y elChaco para laFormulación delPlan Plurinacional deCambio Climático
Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016
Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Coordinación interinstitucional en temática decambio climático
Servicio 1 12,700 12,700 07/07/2016 Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Nro.
1
2
3
4
5
Validación delmodelo conceptual eimplementación de la plataformadel SistemaMTCC
Servicio 1 12,000 12,000 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Apoyo yasistencia técnica especializada en Gestión deRiesgo yCambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales deDesarrollo Integral (PTDI),procesos deadscripción y lagestión derecursos ante elFPMT (en 15municipios
Servicio 1 5,475 5,475 07/07/2016
Para apoyo de la ejecucion del proyecto
6
7
Apoyo yasistencia técnica especializada en Gestión deRiesgo yCambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales deDesarrollo Integral (PTDI),procesos deadscripción y lagestión derecursos ante elFPMT (12Municipios, 1Departamento yÁreas Protegidas)
Servicio 1 5,475 5,475 07/07/2016
Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Análisis deescenarios climáticos globales yregionales.
Servicio 1 45,000 45,000 07/07/2016 Para apoyo de la ejecucion del proyecto
Consultoria porProducto Implementación del FondoPlurinacional dela Madre Tierra
Servicio 1 243,000 243,000 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
395,250TOTAL
10
8
9
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 5
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Publicidad Global 1 25,400 25,400 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
25,400
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 6
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios deImprenta
Global 1 60,350 60,350 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
60,350
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 7
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
1
TOTAL
PARTIDA 255 "Publicidad"
Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II yotros
Nro.
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta"
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
GESTIÓN: 2016
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros"
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016
1
Fecha Elab.: 01/07/2016
TOTAL
Gastos poralimentación yotros
Global 1 9,800 9,800 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
9,800
1
TOTAL
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 8
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Papel Global 1 420 420 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
420
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 9
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 10
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Utiles deescritorio yoficina
Global 1 3,910 3,910 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
3,910
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 39500 "Utiles de escritorio y oficina"
Servicios No Personales
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático Y otros
PARTIDA 32100 "Papel"
Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros
PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 11
ACTIVIDAD:
FUENTE: 515 COSUDE
ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Utiles deescritorio yoficina
Global 0 - 0 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto
0
554,507
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 43120 "Equipos de Computación"
Equipos de computación para el Sistema de Información de la Madre Tierra y CambioClimático
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
PROGRAMA: 1
ACTIVIDAD:
FUENTE: PNUD
ORG.FINANC.: 357 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Auditoria Externa Global 1 47,464.00 47,464.00 01/04/2016Requerimiento en el marco del proyecto
47,464.00
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 2
ACTIVIDAD:
FUENTE: PNUD
ORG.FINANC.: 357 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios deImprenta
Global 1 182,850.42 182,850.42 01/11/2016
Para la actividad programada del proyecto
182,850.42
MEMORIAS DE CALCULO - PNUDCOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 25230 "Auditoria Externa"
Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la TerceraComunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs
GESTIÓN: 2016
Autoevaluación para la preparacion de una propuesta proyecto para la tercera comunicación de Bola a la CMNUCC
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta"
Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la TerceraComunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 3
ACTIVIDAD:
FUENTE: PNUD
ORG.FINANC.: 357 Transferencia de Donación Externa
D E S C R I P C I O N
UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOPRECIOANUAL
FECHAADQUISIC.(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos derepresentación
Global 1 51,880.00 51,880.00 01/11/2016
Para la actividad programada del proyecto
51,880.00
PARTIDA 26910 "Gastos de representación"
Nro.
1
TOTAL
GESTIÓN: 2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la TerceraComunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 1ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Bono de Antigüedad Mes 12 1,557.92 18,695.00 02/02/2016
Pago de Bono de
antigüedad al personal de
planta de la APMT s/ 18,695.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 2ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aguinaldos Año 1 149,476.00 149,476.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año
al personal de planta de la 149,476.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 3ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Régimen de Corto Plazo (Salud) Mes 12 1,805.00 21,826.00 02/02/2016
Pago Subsidios al
personal de la APMT
(Prenatal, Natalidad y 21,826.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 4ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 147,917.83 1,775,014.00 02/02/2016Asueldos al Personal de
la APMT 17 items1,775,014.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 5ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,947.58 179,371.00 02/02/2016
Gastos por concepto de
aportes patronales en
favor del Seguro Social 179,371.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 6ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Prima de Riesgo Profesional -
Régimen de Largo PlazoAportes 12 2,556.08 30,673.00 02/02/2016 Prima de Riesgo
Profesional - Rég.de 30,673.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 7ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 4,484.25 53,811.00 02/02/2016 Aporte Patronal Solidario 3%53,811.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 8ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 2,989.50 35,874.00 02/02/2016 Aporte Patronal para Vivienda35,874.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 9
ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Comunicaciones Servicio 4 750.00 3,000.00 01/04/2016 Servicio de courrier a la 3,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 10
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Energia Electrica Servicio 12 2,550.00 30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de
Energia Elecrica para
Oficinas de la APMT 30,600.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 11
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Telefonia Servicio 12 2,640.00 31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de
telefonia fija y movil 31,680.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 12
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Internet Servicio 4 3,500.00 14,000.00 01/08/2016 Servicio de Fibra Optica14,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 13
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por viajes al
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 216 "Internet"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016
PARTIDA 212 "Energía Eléctrica"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 214 "Telefonia"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 211 "Comunicaciones"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1TOTAL
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"
Servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 132"Aporte Patronal para Vivienda"
Servicios personales
TOTAL
PARTIDA 13110 "Régimen de Corto Plazo (Salud)"
Servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 13120 "Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo"
Servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 117 "Sueldos"
servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
1
TOTAL
PARTIDA 116 "Asignaciones Familiares"
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
MEMORIAS DE CALCULO - TGN
COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO
PARTIDA 11220 "Bono de antiguedad"
servicios personalesGESTIÓN: 2016
GESTIÓN: 2016
PARTIDA114 "Aguinaldos"
Servicios personales
Pasajes al Interior del País 70 1,200.00 84,000.00 01/01/2016 Gastos por viajes al
interior del país84,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 14
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00 41,000.00 01/01/2016 Gastos por viajes al
Exterior del país41,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 15
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viaticos al Interior del Pais 150 400.00 60,000.00 01/01/2016
Gastos de manutención y
alojamiento para el
personal de la APMT por
viajes al interior del país. 60,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 16
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00 31,760.00 01/01/2016
Gastos de manutención y
alojamiento para el
personal de la APMT por
viajes al exterior del país. 31,760.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 17
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00 2,000.00 Para traslado de activos y
otros por concepto de 2,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 18
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Seguro Servicio 2 14,750.00 29,500.00 01/05/2016 Seguro de automoviles de
la APMT (3 vehiculos)29,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 19
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Trasporte de personal Pagos 100 18.00 1,800.00 01/01/2016 Trasporte para personal
de la Institucion1,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 20
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00 4,896.00 01/09/2016 Alquiler de oficinas 4,896.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 21
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00 1,200.00 02/03/2016 alquiler de movilidades
para trasprte a regiones 1,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 22
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Contrato 12 1,445 17,340.00 01/01/2016 Alquiler de garaje para
vehiculos de la APMT
Contrato 12 2,122 25,463.00 01/03/2016 Alquiler de salones para
talleres de difusion de la Contrato 1 1,000 1,000.00 15/12/2016 Participaciòn y control
social43,803.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 23
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Contrato 12 3,267.00 39,204.00 01/01/2016 Servicio de mantenimiento
de Edificio Ballivian
Contrato 1 21,267.00 21,796.00 01/07/2016 Mantenimiento de Oficinas
de la APMT61,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 24
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y eparacion de
vehiculosPagos 4 5,300.00 21,200.00 01/05/2016 Mantenimeinto de
Movilidades de la APMT21,200.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 25
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Mantenimiento y Reparacion de
Muebles y EnseresPagos 6 1,000.00 6,000.00 01/08/2016 Mantenimeinto de Muebles
de la APMT6,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 26
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Gastos por Conceptos de
InstalacionPagos 4 1,500.00 6,000.00 01/08/2016 Mantenimeinto de
electricidad, plomeria, 6,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 27
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos Especializados por
Atención Médica y otrosPagos 5 900.00 4,500.00 01/02/2016
Pago por servicio de
formularios
preocupacionales, altas 4,500.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 28ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por servicios que prestan
las instituciones bancariasPagos 12 202.50 2,430.00 02/02/2016 Comisiones y gastos por
mantenimiento de cuenta2,430.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 29
1
TOTAL
PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"
PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
Mantenimiento i Reparacion de Inmuebles
TOTAL
PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y
PARTIDA 234 "Otros alquileres"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
Otros Alquileres
TOTAL
PARTIDA 24110 "Mantenimiento y Reparación de Inmuebles"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
Nro.
TOTAL
PARTIDA 226 "Trasporte de Personal"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 231 "Alquiler de Edificios"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y
TOTAL
PARTIDA 223 "Fletes y Almacenamiento"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 225 "Seguro"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del País"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Lavandería Limpieza e Higiene Contrato 9 2,743.56 24,692.00 01/01/2016 Servicio de Limpieza de
Oficinas de la APMT24,692.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 30ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Material audiovisual de la APMT
(Difusión4 2,750.00 11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT
11,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 31ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios de Imprenta 4 2,500.00 10,000.00 03/02/2016Material para talleres
informativos para la
difusion de la APMT10,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 32ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Capacitación de Personal Pagos 10 142.00 1,420.00 02/02/2016 Cursos de capacitacion
del personal y otros1,420.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 33ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Servicios manuales Pagos 1 1,800.00 1,800.00 01/06/2016 Servicios varios no
contemplados1,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 34ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos judiciales Pagos 10 200.00 2,000.00 01/02/2016 Gastos de tramites de
gastos judiciales2,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 35ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Pagos 2 8,500.00 17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y
Otros talleres de
socializacion de la APMT17,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 36ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por Refrigerios al Personal
PermanentePagos 12 5,731.00 68,776.00 01/01/2016
Refrigerio de personal
aumento por Resolucion
Administrativa Nª68,776.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 37ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Gastos por Alimentación y Otros
SimilaresContratos 12 4,852 58,227.00 02/02/2016
Refrigerio para talleres y
eventos de socializacion y
otrosContrato 1 1,000 2,500.00 15/12/2016 Participaciòn y control
social60,727.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 38
ACTIVIDAD:
FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Papel Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016 Compra de papeleria para
la APMT12,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 39ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
compra de periodicos 1 360 6.00 2,160.00 Mensual Compra de periodicos
para la APMT2,160.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 40ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Combustibles (litros) Litros 3000 3.74 11,220.00 Mensual Combustible para
vehiculos de la APMT11,220.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 41ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00 4,800.00 01/04/2016 Compra de llantas para
vehiculos de la APMT4,800.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 42ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC. JUSTIFICACIÓN
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 343 "Llantas y Neumaticos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 345 "Productos de Minerales No Metalicos y Plasticos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016
PARTIDA 32500 "Periodicos y boletines"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 321 "Papel"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente de las Instituciones Públicas"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
TOTAL
262 "Gastos Judiciales"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
26990 "Otros"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
259 "Servicios Manuales"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
TOTAL
25700 "Capacitacion de personal"
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 25500 "Publicidad"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016
UNITARIO ANUAL(Estimada)
Productos de Minerales no
Metálicos y PlásticGlobal 1 3,000.00 3,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
3,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 43ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Productos de Minerales no
Metálicos y PlásticGlobal 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica
1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 44ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Herramientas Menores Global 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica1,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 45ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00 12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza
(Liquidos para limpieza ,
escobas, recojedores)12,190.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 46ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00 29,000.00 01/04/2016 Material de escritorio para
oficinas de la APMT 29,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 47ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00 5,000.00 01/09/2016Compra de (focos, cables,
enchufes, ractancias,
flurecentes….)5,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 48ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Repuestos paara
mantenimiento de
vehiculos y otros 12,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 49ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00 3,600.00 01/09/2016 suminsitros y/o materiasl
para la APMT3,600.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 50ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00 5,764.00 01/04/2016 Compra de sillones
ejecutivos para Direcion 5,764.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 51ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00 45,000.00 30/08/2016 Compra de Equipo
FIREWALL Unidad de 45,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 52ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00 9,400.00 15/09/2016 Compra de TELEVISOR
para Sala de Reuniones 9,400.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 53ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00 8,000.00 01/09/2016 Compra de camara de
video paraa la APMT8,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 54ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00 8,000.00 02/02/2016 Servicio de Antivirus para
la APMT8,000.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 55ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion
D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
FECHA
ADQUISIC.
(Estimada)
JUSTIFICACIÓN
Tasas Pagos 10 188.00 1,880.00 02/02/2016
Créditos destinados al
pago por la prestación
efectiva de un servicio
público
individualizado en el 1,880.00
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 851 "Tasas"
1
TOTAL
PARTIDA 437 "Otra Maquinaria y Equipo"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 491 "Activos Intangibles"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016
PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 435 "Equipo de Comunicación"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 398 "Otros Repuestos y Accesorios"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 39990 "Otros Materiales y Suministros"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo
TOTAL
PARTIDA 395 "Útiles de Escritorio y Oficina"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTIDA 397 "Útiles y Materiales Eléctricos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1TOTAL
PARTIDA 391 "Material de Limpieza"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016
Nro.
1
1
TOTAL
PARTDA 346 "Productos Metalicos"
Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016
Nro.
1
TOTAL
PARTDA 348 "Herramientas Menores"
Consultoría por Producto
Consultoría
Consultoría
Consultoría
Consultoría por Producto
Servicio
Servicio
Consultoría por Producto
Consultoría por Producto
Consultoría por Producto
Tipo de Contratación
Consultoría
Consultoría
Consultoría por Producto
Consultoría por Producto
Servicios
Consultoría por Producto
Consultoría por Producto
Compra de equipos informaticos
Servicios
Servicios
Consultoría por Producto
Consultoria por Producto para Formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climatico (Equipo Task Force conformado por: Coordinador, Especialista en Mitigación - Energético, Adaptación y de Mitigación-Bosques)
2
Especialista en cambio climático - Altiplano 6
Especialista en cambio climático - Valles y Subandino 6
Especialista en cambio climático - Llanos orientales y Chaco 6
Analisis de escenarios climáticos globales y regionales 4
Eventos de socialización de la Política y Plan (6 eventos regionales) 6
Publicacion y difusión de la Política y Plan de Cambio Climático 1
Consultoria por Producto para Desarrollo del del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Adaptación (equipo 2)
4
Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Mitigacion_energético (equipo 2)
4
Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigacion (equipo 2)
4
Consultoria por producto de Coordinador de Equipo para la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En estrecha coordinación con equipo técnico especializado “task force”, MMAyA-DGP y MPD.
3
Nombre de ConsultoríaTiempo (meses)
2 Consultoria por producto de especialistas para la concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra
3
Consultoria por producto para gestor del fondo para la concresión y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra
3
Consultoria de apoyo a la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la APMT.
9
Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y cambio climático
10
Elaboración de documentos a Diseño Final sobre la Gestión Integral de Bosques y el cambio climático, para su postulación al Fondo Verde u otras fuentes de financiamiento
4
Apoyo y asistencia técnica especializada en gestión de riesgos y cambio climático en la formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (2 tecnicos)
6
Pasajes y viaticos 1
Construccion e implementación del Sistema MTCC, con geo data y geo bases, guías metodológicas-standarización y métrica de indicadores
4
Diseño, construccion e implementación del Geovisor del SMTCC con las capas de informacion especificas a la APMT
4
Equipos de computacion para el Sistema de Informacion de la Madre Tierra y Cambio Climatico
1
Publicaciones de convocatorias públicas para los 3 componentes 10
Campañas de sensibilización 1
ConsultoriasEventos
(Pasajes, viáticos y alquiler)
Bs Bs Bs
50,000 100,000 100,000
11,000 66,000 66,000
11,000 66,000 66,000
11,000 66,000 66,000
25,000 100,000 100,000
24,000 144,000 144,000
95,000 95,000
25,000 100,000 100,000
25,000 100,000 100,000
30,000 120,000 120,000
30,000 90,000 90,000
Monto (x mes)
Monto Total
34,000 102,000 102,000
17,000 51,000 51,000
11,000 99,000 99,000
12,700 127,000 127,000
112,500 450,000 450,000
20,000 120,000 120,000
104,000 104,000 104,000
25,000 100,000 100,000
20,000 80,000 80,000
170,000 170,000
1,000 10,000
140,000 140,000
Totales 2,600,000 1,937,000 248,000 0
Comunicación (Spot, cuñas, impresiones)
Equipamiento
Bs Bs
100,000
66,000
66,000
66,000
100,000
144,000
95,000 95,000 95,000 13,649
100,000
100,000
120,000
90,000
PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
Bs Bs Bs
542,000 77,874
1,200,000320,000 45,977
102,000
51,000
99,000 99,000 14,224
127,000 127,000 18,247
450,000 450,000 64,655
120,000
104,000
100,000
80,000
170,000 170,000
10,000 10,000
140,000 140,000 21,552
245,000 2,600,000 373,563
350,000 50,287
500,000
150,000
243,000 34,914
900,000
224,000 32,184
Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora 1 890
OBJ Esp:
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Fortalecer la Estrategia de Implementación por prog ramas de intervención
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Estado Plurinacional de BoliviaProgramación de Operaciones Anual
MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDADEntidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión
Actividad 2.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600Guia de Adscripción
900 7
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora 1 890
OBJ Esp:
Actividad 3.
20000
22110 Pasajes 8 1,200
22210Viatico por pers/dia
12 371
223
23400 Alquiler ambiente 1 1,500
255 Baners 6 450
25600
30000
31120 Refrigerios 150 50
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 4.
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 10 Implementación de procesos de Adscripcion
Coordinar el establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión
Realizar talleres para la socializar la estrategia de implementación y sistematización de experiencias en adaptación y re siliencia climáticaSERVICIOS NO PERSONALES
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de adaptación
Fletes y Almacenamiento
22210Viatico por pers/dia
14 371
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 5.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora
OBJ Esp:
Actividad 6. Formulacion de propuestas de proyectos
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 10 Implementación de procesos de Adscripcion
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
Op 10 Implementación de procesos de Adscripcion
Coordinar la elaboración de Planes de Adscripción: Plan, Programa y/o Proyecto
Actividad 6.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora 1 890
OBJ Esp:
Actividad 7.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 2 35
395 Tonner Impresora
#¡REF!
NOMBRE
Útiles de Escritorio y Oficina
Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA
RESPONSABLES CARGO
Elaborado por:
Op 10 Implementación de procesos de Adscripcion
Realizar una linea base para el monitoreo de los pr ocesos de Adscripción
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Formulacion de propuestas de proyectos
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
RESUMEN
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
OBJ Esp:
Actividad 1.
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas
395 Tonner Impresora
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión
Fortalecer la Estrategia de Implementación por prog ramas de intervención
Útiles de Escritorio y Oficina
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Revisado por: Aprobado por:
348
Monto Total en Bs.
TGN COSUDE
960.00 1
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
960.00
0.00 0.00
70.00 70.00
890.00 890.00
TOTAL 960.00
7,260.00 2
6,300.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,300.006,300.00
960.00
0.00 0.00
70.00 70.00
890.00 890.00
TOTAL 7,260.00
25,822.00 3
18,252.00
9,600.00 9,600.00
4,452.004,452.00
0.00 0.00
1,500.00 1,500.00
2,700.00 2,700.00
0.00 0.00
7,570.00
7,500.00 7,500.00
70.00 70.00
0.00 0.00
25,822.00 TOTAL 25,822.00
5,264.00 4
5,194.005,194.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
70.00
0.00 0.00
70.00 70.00
0.00 0.00
5,264.00
TOTAL
70.00 5
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
70.00
0.00 0.00
70.00 70.00
0.00 0.00
TOTAL 70.00
960.00 6 960.00 6
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
960.00
0.00 0.00
70.00 70.00
890.00 890.00
960.00 TOTAL 960.00
70.00 7
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
70.00
0.00 0.00
70.00 70.00
0.00 0.00
70.00 TOTAL 70.00
40,406.00
80406
40624
Monto Total en Bs.
40,406.00
29,746.00 29,746.009,600.00
9,646.00
0.00
1,500.00
2,700.00
6,300.00
10,660.00 10,660.007,500.00
490.00
2,670.00
Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
OBJ Esp:
Actividad 1 .
20000
22110 5 1,614
22210 5 371
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas 0 35
395 Tonner Impresora 0 890
OBJ Esp:
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
OP 4 Implementacion Institucional de la APMT
Otros Alquileres
Estado Plurinacional de BoliviaProgramación de Operaciones Anual
MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDADEntidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climatico
Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plur inacional de Cambio Climático.
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
OBJ Esp:
Actividad 2.
20000
22110 0.00 35.00
22210 0.00 222.00
223
23400 0.00 800.00
255
25600Guia de Adscripción
0 7
30000
31120 Refri, Alm, cena 0 10,080
321 Block 500 hojas 0 35
395 Tonner Impresora 0 890
OBJ Esp:
Actividad 3.
20000
22110 Pasajes 3 1,200
22210Viatico por pers/dia
3 371
223
23400 Alquiler ambiente 3 783
255 Baners 0 450
25600
30000
31120 Refri, Alm 3 3,240
321 Block 500 hojas 0 35
395 Tonner Impresora
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
OP 4 Implementacion Institucional de la APMT
Socialización del alcance e implementación de la Le y 300 de la Madre Tierra
Elaboracion POA 2017
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Viáticos por Viajes al Interior del País
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
Fletes y Almacenamiento
Actividad 4.
20000
22110 Pasajes 4 1,200
22210Viatico por pers/dia
8 371
223
23400 Alquiler ambiente 0 783
255 Baners 0 450
25600
30000
31120 Refri, Alm 0 4,050
321 Block 500 hojas 1 149
395 Tonner Impresora 2 1,000
PLANIFICACION
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
TOTAL
20000
Útiles de Escritorio y Oficina
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
Fletes y Almacenamiento
Efectuar seguimiento a proyectos y evaluacion al PO A 2016
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
20000
22110
22210
223
23400
255
25600
30000
31120
321 Block 500 hojas
395 Tonner Impresora
MITIGACION
Grupo/Partida PresupuestariaDescripción UNIDAD CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (BS)OBJETIVO ESPECIFICO:Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigaciónActividad 1. Reuniones con plataformas sectoriales
20000 SERVICIOS NO PERSONALES22110 Pasajes al Interior del pais22120 Pasajes al Exterior del País22210 Viáticos por Viajes al Interior del País22220 Viáticos por Viajes al Exterior del PaísViáticos por Viajes al Interior del País
226 Transporte de Personal Transporte de Personal23400 Otros Alquileres25500 Publicidad global30000 MATERIALES Y SUMINISTROS31120 Gastos por Alimentación y Otros Similaresplato
321 Papel395 Útiles de Escritorio y Oficina396 Material de capacitación global
Útiles de Escritorio y Oficina
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Fletes y Almacenamiento
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Papel
Gastos por Alimentación y Otros Similares
40000 ACTIVOS REALES43110 Equipo de Oficina y Muebles43120 Equipo de Computación
437 Otra Maquinaria y Equipo491 Activos Intangibles
80000 OTROS851 Tasas
ADAPTACION
Grupo/Partida PresupuestariaDescripción UNIDAD CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (BS)OBJ Esp: Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de AdaptaciónActividad 1. Fortalecer la Estrategia de Implementación por programas de intervención
20000 SERVICIOS NO PERSONALES22110 Pasajes al Interior del pais22210 Viáticos por Viajes al Interior del País
223 Fletes y Almacenamiento23400 Otros Alquileres
255 Publicidad25600 Servicios de Imprenta30000 MATERIALES Y SUMINISTROS31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares
321 Papel Block 500 hojas395 Útiles de Escritorio y Oficina Tonner Impresora395 Útiles de Escritorio y Oficina Tonner Impresora
consolidado resumen
MITIGACION
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO REFERENCIAL (BS)
20000SERVICIOS NO PERSONALES
22110Pasajes al Interior delpais
22120Pasajes al Exterior delPaís
22210Viáticos por Viajes alInterior del País
22220Viáticos por Viajes alExterior del País
226Transporte de Personal
23400 Otros Alquileres255 Publicidad
25600 Servicios de ImprentaMATERIALES Y
31120
Gastos porAlimentación y OtrosSimilares
321 Papel
395Útiles de Escritorio yOficina
396Material decapacitación
39990Otros Materiales ySuministros
25500 Publicidad
TOTAL
348
Monto Total en Bs.
TGN COSUDE
9,925.00 1 Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plur inacional de Cambio Climático.
9,925.00
8,070.00 8,070.00
1,855.00 1,855.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,925.00
- 2
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
16,782.00 3
7,062.00
3,600.00 3,600.00
1,113.001,113.00
0.00 0.00
2,349.00 2,349.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,720.00
9,720.00 9,720.00
0.00 0.00
0.00 0.00
16,782.00 16,782.00
9,917.00
7,768.00
4,800.00
2,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,149.00
0.00
149.00
2,000.00
0.00
36,624.00 40,625.00 4,001.00
Monto Total en Bs.
36,624.00
24,755.0024,755.00
16,470.00
5,936.00
0.00
2,349.00
0.00
0.00
11,869.00
9,720.00
149.00
2,000.00
Monto Total en Bs.40,000.0040,000.0029,381.0014,300.00
4,081.00
0.0010,000.001,000.00
10,619.006,500.00
0.003,519.00
600.00
0.00
0.00
Monto Total en Bs.
40,406.0029,746.009,600.009,646.00
0.001,500.002,700.006,300.00
10,660.007,500.00
490.002,670.002,670.00
Monto Totalen Bs.
83,882.00 83,882.00
40,370.00
19,663.00
0.0013,849.003,700.006,300.00
SISTEMAS
OBJ Esp:
Actividad 6. 4,001.00
20000 746.00
22110 Pasajes 0 1,200 0.00
22210Viatico por pers/dia
0 371 0.00
223 0.00
23400 Alquiler ambiente 1 746 746.00
255 Baners 0 450 0.00
25600 0.00
30000 3,255.00
31120 Refri, Alm 2 1,575 3,150.00
321 Block 500 hojas 3 35 105.00
395 Tonner Impresora 0.00
0.00
Fletes y Almacenamiento
Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema MTCC
Talleres de participación y concertación para el es tablecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra y Cambio ClimáticoSERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Interior del País
Útiles de Escritorio y Oficina
Otros Alquileres
Publicidad
Servicios de Imprenta
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Cod. Área Organizacional:
Gestión:
Fecha:
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
OBJETIVO ESPECIFICO: Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigaciónActividad 1.
20000
22110
22120 Pasajes al Exterior del País
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País
22220
226
23400 alquiler 2.00 2,000.00
30000
31120 plato 30.00 60.00
321
395
396 Material de capacitación global 1.00 600.00
39990
40000 ACTIVOS REALES
Estado Plurinacional de BoliviaProgramación de Operaciones Anual
MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDADEntidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA
SERVICIOS NO PERSONALES
Reuniones con plataformas sectoriales
Otros Alquileres
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Útiles de Escritorio y Oficina
Otros Materiales y Suministros
40000
43110
43120
437
491
80000
851
Actividad 3
25000
25210 global 2.00 50,000.00 OBJETIVO ESPECIFICO:
Actividad 1.
20000
22110
22120 Pasajes al Exterior del País
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País
22220
226
23400 alquiler 2.00 2,000.00
25500 global 1.00 1,000.00
30000
31120 plato 30.00 60.00
321
325
395 global 3.00 600.00
396 Material de capacitación
39990
ACTIVOS REALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
Consultoría por Producto
Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto In vernadero (GEI), Tercera y Cuarta Comunicaciòn Nacional. Reuniones de coordinaciòn, Diseño y firma de acuerd o Interinstitucional con los sectores establecidos según D.S. Nº 1696 Atr. 14, c on seguimientos y evaluacion de los acuerdos alcanzados
Otra Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
OTROS
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Computación
Tasas
Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de mitigacion.
Papel
Periódicos y Boletines
Útiles de Escritorio y Oficina
Otros Materiales y Suministros
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
SERVICIOS NO PERSONALES
Apoyo técnico en acciones de complementaciòn del do cumento de la TCN y
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Otros Alquileres
Publicidad
20000
22110 pasaje
22120
22210 viatico
22220
226
23400 alquiler 1.00 2,000.00
25500 global 1.00 106,529.76
25000
25210 global 1.00 243,300.00
25230 global 1 47,464
25600 global 1.00 182,850.42
26910 global 1.00 51,880.00
30000
31120 plato 40.00 60.00
321
325
395 global 1.00 600.00
396 Material de capacitación
39990
Actividad 3.
20000
22110 pasaje 11.00 1,300.00
22120 Pasajes al Exterior del País
Gastos de representación
Servicios de imprenta, fotocopiado y fotografico
Auditorias Externas
SERVICIOS NO PERSONALES
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Pasajes al Exterior del País
Viáticos por Viajes al Interior del País
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Otros Alquileres
Publicidad (impresiòn de los documentos finales de la TCN)
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
Consultoría por Producto
MATERIALES Y SUMINISTROS
Pasajes al Interior del pais
Papel
Periódicos y Boletines
Útiles de Escritorio y Oficina
Otros Materiales y Suministros
Reuniones de coordinación para el intercambio de in formacion para el avance de la TCN SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
22120 Pasajes al Exterior del País
22210 Viáticos por Viajes al Interior del Paísviatico 11.00 371.00
22220
226
23400 alquiler
30000
31120 global 1.00 500.00
321
325
395 Útiles de Escritorio y Oficina global 1.00 600.00
Actividad 4.
30000
321
325
395 Útiles de Escritorio y Oficina global 1.00 519.00
396 Material de capacitación
39990
#¡REF!
NOMBRE
RESUMEN
Grupo/Partida Presupuestaria
Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL (BS)
OBJETIVO Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación
Aprobado por:
TOTAL (Bs)Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA
RESPONSABLES CARGO
Elaborado por:
Otros Materiales y Suministros
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Otros Alquileres
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
Papel
Elaborado por:Revisado por:
Periódicos y Boletines
Gestión de información para la Cuarta Comunicación Nacional
MATERIALES Y SUMINISTROS
Papel
Periódicos y Boletines
20000
22110
22120 Pasajes al Exterior del País
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País
22220
226
23400
25500 global
30000
31120 plato
321
395
396 Material de capacitación global
39990
40000
43110
43120
437
491
80000
851
Total
Activos Intangibles
OTROS
Tasas
Publicidad
Otros Materiales y Suministros
ACTIVOS REALES
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Computación
Otra Maquinaria y Equipo
Papel
Útiles de Escritorio y Oficina
SERVICIOS NO PERSONALES
Pasajes al Interior del pais
Viáticos por Viajes al Exterior del País
Transporte de Personal
Otros Alquileres
MATERIALES Y SUMINISTROS
Gastos por Alimentación y Otros Similares
348
Monto Total en Bs.
TGN COSUDE PNUD
106,400.00 Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
2,400.00 2,400.00
1,800.00 1,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600.00 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Programación de Operaciones Anual
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00
665,624.18
8,600.00 8,600.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
1,000.00 1,000.00
3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
1,800.00 1,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,800.00 1,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Reuniones de coordinación para el intercambio de informacion para el avance de la TCN
108,529.76 2,000.00 0.00 106,529.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00 2,000.00
106,529.76 106,529.76
525,494.42 0.00 0.00 243,300.00
243,300.00 243,300.00
47,464.00
182,850.42
51,880.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2,400.00 2,400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600.00 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
19,481.00 19,481.00 0.00 0.00
18,381.00 18,381.00
14,300.00 14,300.00
0.00 0.000.00 0.00
4,081.00 4,081.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,100.00 1,100.00
500.00 500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
600.00 600.00
519.00 519.00 0.00 0.00
519.00 519.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
519.00 519.00
0.00 0.00
0.00 0.00
772,024.18 40,000.00 100,000.00 349,829.76
Monto Total en Bs.
40,000.00
29,381.00
14,300.00
4,081.00
0.00
10,000.00
1,000.00
10,619.00
6,500.00
0.00
3,519.00
600.00
0.00
0.00
0.00