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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI, Vigencia 2018

Análisis de ejecución del CUARTO TRIMESTRE de 2018

Elaborado por: A.E. MARIBEL TRUJILLO RODRIGUEZ

Técnico Administrativo DPS NELSON RUIZ GARZÓN

Asesor de Despacho

Documento Técnico de Análisis de la Dirección de Planeación Socioeconómica –DPS

YUDY CONSTANZA ARTUNDUAGA ALBA

Directora

NELSON RODRÍGUEZ ORTIZ Secretario de Planeación

Villavicencio, enero de 2019


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EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los proyectos de inversión pública clasificados por sectores y programas. Esta programación debe corresponder con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, para que sea integrado al Presupuesto Municipal de la vigencia correspondiente como componente de Gastos de Inversión; de esta forma, el POAI se constituye en el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal y parte fundamental del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno de turno. EL ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO POAI El punto de partida para organizar la ejecución financiera del Plan de Desarrollo es el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), con la definición de los programas, subprogramas, metas y proyectos y sus respectivas fuentes de financiación que se ejecutarán durante la vigencia fiscal. La Dirección de Planeación Socioeconómica (DPS) de la Secretaría de Planeación Municipal, a través de un equipo de análisis financiero y de la ejecución del Plan de Desarrollo, es la encargada de elaborar anualmente el Plan Operativo Anual de Inversiones y de realizar el seguimiento mensual al mismo, realizando una serie de informes técnicos de los análisis trimestrales y semestrales, y un consolidado anual. Para el seguimiento mensual del POAI se toma como insumo principal la ejecución presupuestal (pasiva) mensual que reporta la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, es necesario señalar que los informes técnicos se consolidan con base en los reportes financieros de ejecución de la Secretaría de Hacienda y los informes trimestrales de los sectores en el marco del seguimiento físico-financiero a la inversión pública que es realizada por la Dirección de Planeación Socioeconómica. Esta información se corrobora con los informes reportados por las dependencias al equipo de análisis del Plan de Acción Municipal y el de seguimiento al Plan de Desarrollo (en el Plan Indicativo). A continuación, se muestra un breve análisis sobre el seguimiento a la inversión programada y ejecutada por la Administración Municipal con corte al CUARTO TRIMESTRE de la vigencia fiscal correspondiente al año 2018.


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ANALISIS FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

Con este informe se realiza un análisis financiero sobre la ejecución efectiva de los recursos que financian la inversión pública de los sectores del desarrollo territorial en Villavicencio, correspondientes a la vigencia 2018, de acuerdo con la composición estructural del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y sobre los cuatro Ejes Estratégicos que lo configuran, identificando la ejecución presupuestal llevada a cabo por parte de las dependencias de la Administración Municipal Central y Descentralizada. Ejecución Presupuestal cuarto trimestre 2018 El Presupuesto definitivo para la vigencia 2018 fue de $673.392.166.244, de los cuales se reportó una ejecución financiera en los proyectos de inversión pública de $571.694.962.673,00, lo que representa el 85% del total programado en toda la vigencia. (Ver figura 1).

Fig. 1. Nivel de ejecución presupuestal en el cuarto trimestre de la vigencia 2018

Fuente: POAI Diciembre 2018 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero–POAI de la DPS

Análisis comparativo. Haciendo un comparativo del comportamiento en la ejecución presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 con referencia contrastada con las vigencias 2016, 2017 y 2018 (realizada con corte a diciembre 31), se puede observar que, en las vigencias 2016 al 2018 se reportó una ejecución en promedio de 80%, y para en el período 2012 – 2014 fue un promedio del 87% evidenciando una ejecución superior a siete 7 puntos. (Ver figuras 2 y 3).

PRESUPUESTO DEFINITIVODICIEMBRE ACUMULADO

PPTO EJECUTADO ADICIEMBRE 2018

%PPTO EJECUTADOFRENTE PPTO ASIGNADO

2018

673,392,166,244 571,694,962,673

85

PRESUPUESTO EJECUTADO


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Fig. 2. Nivel de ejecución presupuestal en el cuarto trimestre durante las vigencias 2016, 2017 y 2018

Fuente: POAI Diciembre 2016-2017- 2018 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo Análisis Financiero–POAI DPS

Fig. 3. Nivel de ejecución presupuestal en el cuarto trimestre durante las vigencias 2012, 2013 y 2014

Fuente: POAI Diciembre 2012-2013- 2014 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo Análisis Financiero–POAI DPS

76.1 79.9 84.9 100.0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4 TRIMESTRE 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL4 TRIMESTRE 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4 TRIMESTRE 2018

COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016-2017-2018

84 83 90

100.0

EJ EC U C I Ó N P R ES U P U ES T A L 4 T R I M ES T R E 2 0 1 2



COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012-2013-2014


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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CUARTO

TRIMESTRE EN LAS VIGENCIAS 2016, 2017 Y 2018

Las cifras de la siguiente tabla muestran los resultados del análisis comparativo realizado a la ejecución de gastos acumulados con corte al mes de diciembre de cada año, correspondiente a los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, donde se observa que los mejores resultados en la ejecución fue la de la vigencia del año 2018 con un (84.9%), seguido de la vigencia 2017 con el 79.9%. Tabla 1. Análisis comparativo en niveles de ejecución en las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Fuente: POAI Diciembre 2016-2017-2018 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero–POAI -DPS

EJES ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

ACUMULADO PPTO EJECUTADO

%

EJECUCION

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

ACUMULADO PPTO EJECUTADO

%

EJECUCION

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

ACUMULADO PPTO EJECUTADO 2018

%

EJECUCION

I. EJE ESTRATEGICO

SOCIAL 446,985,522,703 356,106,333,186 80 515,288,826,649 431,908,667,887 84 563,359,329,210 475,033,378,714 84

II. EJE ESTRATEGICO

ECONOMICO 38,018,316,697 14,469,192,768 38 68,778,449,960 33,769,195,856 49 95,768,941,208 84,182,765,789 88

III EJE ESTRATEGICO

AMBIENTAL 6,515,176,696 4,304,449,866 66 9,875,479,273 8,277,955,894 84 7,022,319,349 5,701,686,386 81

IV. EJE

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL7,295,713,118 4,660,577,274 64 6,204,467,122 5,279,717,797 85 7,241,576,477 6,777,131,784 94

TOTAL 498,814,729,214 379,540,553,093 76 600,147,223,004 479,235,537,434 80 673,392,166,244 571,694,962,673 85

EJECUCION CORTE DICIEMBRE 2016 EJECUCION CORTE DICIEMBRE 2017 EJECUCION CORTE DICIEMBRE 2018


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Fig. 4. Ejecución presupuestal en los Ejes Estratégicos del PDM 2016-2019


Como se evidencia en la figura anterior, el nivel de ejecución presupuestal en el cuarto trimestre es de un 80% en promedio; correspondiendo el mayor porcentaje al Eje Estratégico institucional IV con una ejecución del 94%, contando con el reporte más alto de la Secretarías de Hacienda y la de Desarrollo Institucional con 100%, seguida de la Secretaría de Planeación y la de Comunicaciones con el 95%. Es de tener en cuenta que la Secretarias de Hacienda y la de Desarrollo Institucional manejan un presupuesto bajo comparado con los demás sectores. Le sigue en su orden, el Eje Estratégico Económico II con un porcentaje de ejecución de 88% del total programado. Esta mejora se debe a que el Instituto de Turismo ejecutó el 100% del presupuesto asignado, al igual que la Secretaría de Competitividad que ejecutó 95%; siendo los sectores que reportan las mayores ejecuciones dentro de este Eje. Uno de los sectores con menor ejecución fue Equipamiento Municipal con apenas el 64.9% en la vigencia. Sigue el eje Estratégico Social I con un porcentaje de ejecución del 84%, contando con el aporte del 100% de los sectores de Deporte (que adelanta el IMDER) y Cultura (a través de Corcumvi), en su orden sigue la Secretaría de Educación con un porcentaje de ejecución del 92%. Se debe tener en cuenta que este EJE cuenta con ocho (8) de los sectores que más presupuesto le son asignados en la vigencia. Por último, el Eje Estratégico Ambiental III fue el de menor ejecución presupuestal con un 81% de lo asignado en total, por efecto de los bajos reportes de ejecución en el sector de Gestión del Riesgo y Cambio Climático con apenas el 75%. Se debe

I. EJE ESTRATEGICOSOCIAL

II. EJE ESTRATEGICOECONOMICO

III EJE ESTRATEGICOAMBIENTAL

IV. EJEESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

563,359,329,210

95,768,941,208 7,022,319,349 7,241,576,477

475,033,378,714

84,182,765,789 5,701,686,386 6,777,131,784 84

88 81 94

Comportamiento de la ejecución presupuestal en los Ejes Estrategicos del PDM (Corte 31 Diciembre 2018)

PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE ACUMULADO


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señalar que este eje cuenta únicamente cuenta con dos (2) sectores: medio ambiente y gestión del riesgo de desastres. Ejecución financiera de los recursos del POAI La tabla 2. muestra los niveles de ejecución de los recursos al cuarto trimestre por cada Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, que oscilan en un 80% en promedio. Tabla 2. Nivel de ejecución financiera del POAI en el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

EJES ESTRATEGICOS VALOR PYs 2018

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

DICIEMBRE

ACUMULADO

PPTO

EJECUTADO A

DICIEMBRE

2018

%PPTO

EJECUTADO

FRENTE

PPTO

ASIGNADO

2018

I. EJE ESTRATEGICO SOCIAL 885,277,870,562

563,359,329,210

475,033,378,714 84

II. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

404,042,853,763

95,768,941,208

84,182,765,789 88

III EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL

44,579,941,842

7,022,319,349

5,701,686,386 81

IV. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

50,693,552,157

7,241,576,477

6,777,131,784 94

TOTAL 1,384,594,218,324

673,392,166,244

571,694,962,673

85

Fuente: POAI Diciembre 2018 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero–POAI de la DPS El valor presupuestado para la vigencia 2018 es de $673.392.166.244.00, lo cual resulta insuficiente frente a la suma de inversión inicialmente demandada por los sectores en todos los proyectos para la vigencia, lo que ascendió a $1.384.594.218.324,00, teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades presentes en las comunidades y territorios que componen la jurisdicción del Municipio de Villavicencio, lo que permite aseverar que “LAS NECESIDADES SIEMPRE SUPERAN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SOLUCIONARLAS”.


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Sin embargo, los análisis realizados a la ejecución presupuestal (conforme al informe de la Pasiva del Presupuesto) hacen evidente que del total de los recursos asignados en la vigencia se reporta una ejecución promedio del 80% del total (con corte a 31 de diciembre del 2018), es decir, por una suma de $571.694.962.673.00.

En este marco de resultados, es importante señalar que es necesario diseñar una estrategia de alertas tempranas en materia financiera, que desde la Secretaría de Planeación (debidamente articulada con la Secretaría de Hacienda) Se propongan estrategias de mejoramiento sectoriales o específicas en algunos casos, frente a los resultados y avances reportados, que busquen mejorar los niveles de ejecución de los recursos de inversión por parte de las dependencias de la Administración Municipal (tanto del nivel central como del descentralizado) y sobre los reportes trimestrales de la ejecución de los recursos a través de los proyectos que se soportan con recursos inversión y las demás actividades de gestión adelantadas, propias de su responsabilidad y competencia. La siguiente tabla visualiza el presupuesto que no se ejecutó en esta vigencia definida por los cuatro 4 Ejes del Plan de Desarrollo, evidenciando que el Eje Estratégico III y el I, son los que muestra los menores porcentajes de eficiencia en la vigencia 2018. Tabla 3. Porcentaje por ejecutar del POAI Vigencia 2018 por Ejes Estratégicos.

EJES PDM 2016-2019

PRESUPUESTO

PROGRAMADO PPTO POR EJECUTAR

% POR

EJECUTAR

I. EJE ESTRATEGICO SOCIAL 563,359,329,210 88,325,950,495.46

15.68

II. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

95,768,941,208 11,586,175,419.27

12.10

III EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL

7,022,319,349 1,320,632,963.24

18.81

IV. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

7,241,576,477 464,444,693.28 6.41

TOTAL EJECUTADO 673,392,166,244 101,697,203,571.3 15.1



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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN SECTORIAL DEL PRESUPUESTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE EN LA VIGENCIA 2018.

Teniendo en cuenta la codificación del Presupuesto, se relacionan los niveles de ejecución para cada uno de los sectores que dinamizan el desarrollo municipal de Villavicencio. La información de la siguiente tabla permite visualizar que la ejecución alcanza un promedio de 80% y sólo doce (12) de los 21 sectores superan el 90% de lo programado (quedando calificado con un Nivel SOBRESALIENTE, según la calificación del DNP), y que corresponden a las unidades ejecutoras de las Secretarías de Educación, Deporte, Cultura, Agua Potable y Saneamiento Básico, Agropecuario, Desarrollo Territorial e Infraestructura. De igual forma, se muestran los sectores con un calificativo SATISFACTORIO ALTO, como son: la Secretaría de la Mujer (87%), y la Secretaría de Medio Ambiente con el 88%. También se evidencian los sectores con una calificación SATISFACTORIO MEDIO que ondean entre el 70% al 80% con una ejecución financiera baja comparada con los demás comportamientos sectoriales, entre estas se encuentran: Equipamiento con el 65%, Gestión del Riesgo con el 75% y la Secretaría Local de Salud con el 76%.


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Tabla 4. Calificación en cada sector


SECTOR

% PPTO

EJECUTADO CALIFICACIÒN

EDUCACION 92 SOBRESALIENTE

SALUD 76 SATISFACTORIO MEDIOGRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION

SOCIAL 77

SATISFACTORIO MEDIO1.4 EQUIDAD DE GENERO Y

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 87

SATISFACTORIO ALTOSEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA

CIUDADANA 79

SATISFACTORIO MEDIO

VIVIENDA INCLUYENTE 77 SATISFACTORIO MEDIO

DEPORTE Y RECREACIÓN 100 SOBRESALIENTECULTURA 100 SOBRESALIENTE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 96 SOBRESALIENTE

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 95 SOBRESALIENTE

TURISMO 100 SOBRESALIENTE

INFRAESTRUCTURA VIAL 95 SOBRESALIENTE

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 65 SATISFACTORIO BAJO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 70 SATISFACTORIO MEDIO

ESPACIO PUBLICO 90 SOBRESALIENTEMEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 88 SATISFACTORIO ALTOGESTION DEL RIESGO Y CAMBIO

CLIMATICO 75

SATISFACTORIO MEDIOPLANEACIÒN 92 SOBRESALIENTE

HACIENDA 100 SOBRESALIENTE

COMUNICACIONES 97 SOBRESALIENTE

DESARROLLO INSTITUCIONAL 100 SOBRESALIENTE


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Tabla 5. Comportamiento de la ejecución presupuestal por sectores.

Fuente: POAI Septiembre 2018 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero–POAI de la DPS

SECTOR PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO

% PPTO

EJECUTADO

EDUCACION 251,471,701,064 231,809,378,791 92.2

SALUD 238,915,961,738 181,286,083,739 75.9

GRUPOS VULNERABLES

Y PROMOCION SOCIAL 8,872,640,424 6,822,590,181 76.9

1.4 EQUIDAD DE

GENERO Y 667,186,000 578,407,335 86.7

SEGURIDAD, JUSTICIA Y

CONVIVENCIA 9,282,320,884 7,305,411,619 78.7

VIVIENDA INCLUYENTE 27,153,063,191 20,980,143,605 77.3DEPORTE Y

RECREACIÓN 9,001,605,893 9,000,736,017 100.0

CULTURA 1,009,005,821 1,009,005,821 100.0

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO 16,985,844,195 16,241,621,606 95.6

AGROPECUARIO Y

EMPRESARIAL 3,500,681,374 3,328,307,333 95.1

TURISMO 2,960,000,000 2,959,465,000 100.0

INFRAESTRUCTURA

VIAL 62,522,174,752 59,473,228,392 95.1

EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL13,188,573,850 8,558,308,115 64.9

MOVILIDAD Y

TRANSPORTE 10,912,519,961 7,620,635,697 69.8

ESPACIO PUBLICO 2,684,991,271 2,242,821,253 83.5

MEDIO AMBIENTE

ENVOLVENTE 3,478,568,747 3,047,991,100 87.6

GESTION DEL RIESGO Y

CAMBIO CLIMATICO 3,543,750,602 2,653,695,286 74.9

PLANEACIÒN 5,266,291,441 4,836,062,730 91.8

HACIENDA 120,780,000 120,780,000 100.0

ECOSISTEMAS

DIGITALES INCLUYENTES 1,265,342,823 1,231,126,937 97.3

DESARROLLO

INSTITUCIONAL 589,162,213 589,162,117 100.0

TOTAL PPRESUPUESTO

VIGENCIA 2018 673,392,166,244 571,694,962,673 84.9


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Además, las cifras anteriores de la tabla 5 muestran los niveles aceptables de ejecución que contribuyen positivamente con la eficacia en la ejecución programada en la vigencia 2018 y los avances en el cumplimiento de las metas definidas por el Gobierno UNIDOS PODEMOS, Sin embargo, las flechas también señalan las bajas ejecutorias que causan preocupación y alertas por los bajos niveles de reporte por parte de las dependencias de la Administración Municipal, y que requieren de sendas estrategias de mejora e impulso en lo que resta del período de Gobierno. Fig. 5. Ejecución presupuestal en los sectores de la Administración Municipal.


92.2

75.976.986.7

78.7 77.3

100.0100.0

95.695.1100.0 95.1

64.969.8

83.587.6

74.9

91.8100.0

97.3 100.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO

% PPTO EJECUTADO TOPE 100%


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Tabla 6. Nivel de calificación a la ejecución presupuestal de las entidades territoriales por el DNP. Adicionalmente a los niveles de ejecución sectorial, se adjunta la calificación obtenida por cada sector, de acuerdo con el porcentaje de ejecución alcanzada para lo que se tiene en cuenta la valoración que define el DNP al respecto para estos casos, y que fue ajustada con mayor detalle al Municipio por el equipo técnico de análisis del Plan de la Secretaría de Planeación.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) CALIFICACIÓN COLOR

Escala del DNP Escala del Municipio de Villavicencio

Mayor de 90% Mayor de 90% SOBRESALIENTE VERDE

60,1 a 89,9%

80,1 - 89,9% SATISFACTORIO ALTO AZUL

70,1 - 80% SATISFACTORIO MEDIO

60,1 - 69,9% SATISFACTORIO BAJO

30,1 a 60%

50,1 - 60% ACEPTABLE ALTO AMARILLO

40,1 - 50% ACEPTABLE MEDIO

30,1 - 49,9 ACEPTABLE BAJO

15,1 a 30% 15,1 - 30% BAJO NARANJA

0 a 15% 0,0 - 15% CRÍTICO ROJO


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente reporte y análisis financiero sobre el POAI con corte a 31 de Diciembre vigencia 2018 es un instrumento de análisis financiero que la Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación dispone para mostrar los niveles de gestión que adelantan sectorialmente las dependencias de la Administración Municipal, con base en los recursos asignados a los proyectos de inversión y programados para la vigencia, con el fin de definir la gestión sectorial y el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Este es un ejercicio que se realiza de forma mensual y se consolida trimestralmente, haciendo énfasis en los niveles de avance reportados, en plena concordancia con los reportes de ejecución enviados por las Secretarías y Oficinas adscritas al Despacho, y por las Direcciones y Gerencias de los Entes Descentralizados del orden municipal. Estos consolidados tienen como objeto realizar un financiero reflexión sobre los niveles de avance o atraso que muestran las metas del Plan de Desarrollo, por parte del Gobierno UNIDOS PODEMOS. Es necesario señalar que se requiere ubicar más información en detalle sobre el tema financiero y recomendar su relación y análisis conjunto con los demás instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (Como son: Plan de Acción Municipal, Plan Indicativo y Seguimiento físico-financiero de proyectos), que faciliten una interpretación más integral sobre los resultados y permitan visibilizar los avances positivos y las limitaciones de la Administración en torno al cumplimiento efectivo de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y en especial a la ejecución de los recursos financieros programados. Es importante determinar que este informe debe funcionar en adelante, como un mecanismo de alerta temprana, especialmente desde la Dirección de Planeación Socioeconómica y la Secretaría de Planeación Municipal, con miras a programar los ajustes correspondientes a los niveles de cumplimiento de las metas y sobre la ejecución de los proyectos de inversión pública, incluyendo los recursos gestionados ante el Sistema de Regalías y de las demás fuentes financieras aportantes. Así mismo, el sistema de seguimiento y evaluación a la inversión municipal debe servir como mecanismo similar de alerta temprano desde las dependencias mismas, para facilitar la labor de verificación y recomendaciones y ajustes inmediatos sobre los resultados a reportar trimestralmente, y con base en estas interpretaciones se tomen medidas frente a los resultados obtenidos, ya sea por la baja gestión y avance e incluso en los que se refieren a cumplimientos que desborden los


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resultados programados inicialmente. Además, es importante revisar la condición de avance y ejecución de los proyectos que son financiados por el Sistema General de Regalías y registrar los aportes de recursos logrados con la gestión ante otras fuentes y actores. Todo ello debe redundar en el mejoramiento de la gestión pública orientada a resultados que se pretende implementar en el Municipio, y en el cabal cumplimiento tanto de las metas misionales y como las del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”, en especial por la decisión del Gobierno actual de soportar sus resultados convencidos que “Lo Público debe ser lo Mejor”. Y promover un compromiso interno y de los actores sociales públicos y privados interesados en el desarrollo villavicense para encaminar los esfuerzos hacia un escenario de bienestar general y progreso colectivo con visión de futuro, visualizado hacia el año 2030 (en el mediano plazo) y al año 2050 (a largo plazo). Es todo un compromiso de asimilación y adaptación mental y social que requiere el concurso de todos los actores interesados en el desarrollo municipal. Informe de análisis financiero elaborado por: A.E. MARIBEL TRUJILLO RODRÍGUEZ, Técnico Administrativo, encargada de la gestión del POAI, con el apoyo y asesoría de: NELSON RUIZ GARZÓN, Asesor de Despacho del Alcalde.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

Vo.Bo.: Yudy Constanza Artunduaga Alba

Directora de Planeación Socioeconómica

Revisó: Nelson Ruiz Garzón Asesor del Despacho

Proyectó: A.E. Maribel Trujillo Rodríguez Técnico Administrativo

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