PLAN MASSO - ASEMCHILE.CL

SISTEMA DE GESTION MASSO PLSGI-10-01

PLAN MASSO MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión 2020/ 00

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PLAN MASSO

Medio Ambiente, Seguridad y

Salud Ocupacional Constructora Huequecura Limitada

2020



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INDICE

I. Análisis de la gestión preventiva 2019

II Política Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

III. Objetivos & Meta 2020

IV. Meta Accidentabilidad & Siniestralidad 2020

V. Aplicación de Herramientas Preventivas

VI. Programa de Trabajo Comité Paritario H&S de Faena 2020

VII. Estructura y Responsabilidades

VIII. Programa Capacitación 2020

IX. Planes de Emergencias y Simulacros

X. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos SSO

XI Salud Ocupacional

XII Gestión en Medio Ambiente XIII Satisfacción Clientes

XIV Control Operacional XV Seguimientos XVI Carta Gantt

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Allan Cepeda Pinto

Gerente Prevención de Riesgos

Juan C. Erratchou Gerente Equipo

Riccardo Gillio M. Gerente Operaciones



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I. ANALISIS DE LA GESTION PREVENTIVA 2019

La gerencia de prevención de riesgos de CONSTRUCTORA HUEQUECURA estableció los siguientes objetivos y metas para el año 2019: Objetivos Generales 2019

I SISTEMA GESTION

A OBJETIVO GENERAL Fortalecer la estructura y ordenamiento de la gestión en materias de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Constructora Huequecura Limitada.

A1 OBJETIVO ESPECIFICO Implementación Sistema Gestión Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Constructora Huequecura Limitada a través Consultora Externa.

META Certificación por Norma Internacional OHSAS 18001 - ISO 14001 - ISO 9000 los procesos de Constructora Huequecura Limitada.

PRESUPUESTO 650 UF Aproximado.

TIEMPO Año 2018 – 2020

II

ACCIDENTABILIDAD

B OBJETIVO GENERAL Promover la cultura preventiva a nuestros colaboradores a través del autocuidado, con el fin de evitar accidentes con daño a las personas o la propiedad y enfermedades profesionales reduciendo con esto, nuestros indicadores de accidentabilidad en relación al año 2017-2018

B1 OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir o mantener controlado los riesgos más significativos identificados en cada uno de los procesos productivos de Constructora Huequecura Limitada, con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales.

B2 Disminuir y mantener controlados los riesgos asociados a los Incidentes de Alto Potencial y Cuasi Accidentes registrados entre 2017 y 2019

META Disminuir en un 50% los IAP generador durante nuestras operaciones en 2019. Mantener nuestros

indicadores de accidentabilidad en “0” en relación 2018.

OBJETIVO 1: SISTEMA GESTION

Respecto al punto O.1 donde se hace referencia al fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. En el año 2019 el resultado de la auditoria externa, deja en claro que existen desviaciones en cuanto al cierre de las brechas identificadas en controles internos realizados en las operaciones. OBJETIVO 2: ACCIDENTABILIDAD

Respecto al punto O.2, Disminuir o mantener controlado los riesgos más significativos identificados en cada uno de los procesos productivos de CONSTRUCTORA HUEQUECURA LIMITADA, con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales. En este punto CONSTRUCTORA HUEQUECURA desarrollo un programa de control a través de su línea de supervisión y jefatura, controlando aquellas actividades que eran más significativas a través de listas de control MASSO y Análisis de riesgos específicos. En relación al año 2018, el año 2019 se genero un accidente CTP, no manteniendo la meta en “0”. Esto provoco un alza de nuestras tasas, tanto de siniestralidad y accidentabilidad. No se cumplió meta.



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Cuadro resumen:

Tabla de Información 2018 2019 Resultados

N° accidentes CTP 0 1 NC

Días Perdidos 59 (arrastre) 89 NC

Promedio de Trabajadores 247 232 BAJO

Tasa de Accidentabilidad 12M 0 0,43 SUBE

Tasa de Siniestralidad 36,02 38,27 SUBE

Cumplimiento de Actividades de

Programa SSO

95% 95% C

Análisis de accidentabilidad:

CONSTRUCTORA HUEQUECURA LIMITADA

Tasa Accidentabilidad

2018

Tasa Accidentabilidad

2019

Tasa Siniestralidad

2018

Tasa Siniestralidad

2019

0 0.43 36.02 38.27

SUBE SUBE

DIAGNOSTICO ESTADISTICO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2015 2016 2017 2018 2019 N° Accidentes CTP 2 3 2 0 1 N° Días Perdidos 4 50 159 59 89 T. Accidentabilidad 0,88 1,34 0,88 0,00 0,43 T. Siniestralidad 1,75 21,95 54,20 36,02 38,27 N° Acc. Fatales 0 0 0 0 0

Detalle Accidentes CTP

AÑO UNIDAD TIPO FUENTE CAUSA CATEGORIZACION

2015 CAMINO Volcamiento Camión Tolva Exceso Velocidad Alto Potencial 2015 MANTEN Golpeado por Mantención Herramienta

inadecuada Bajo Potencial

2016 CAM Contacto con Camión Tolva Trasvasije inadecuado Alto Potencial 2016 PAT Proyección de Partículas Bulldozer Uso Inadecuado EPP Alto Potencial 2016 2016 2017 2017 2018 2019

MAN CAM MANTEN TR MAQ NO HAY PAT

Proyección de Partículas Colisión Caída distinto nivel Atrapamiento REGISTRO Cortes

Herramienta Camión Tolva Carg. frontal Aditamento Elemento cortopunzante (Cabezal)

Uso Inadecuado EPP Manejo defensivo Pisadera mal estado Distancia seguridad Intervención personal no autorizado

Alto Potencial Alto Potencial Bajo Potencial Alto Potencial Alto Potencial



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Tasas Accidentabilidad

Análisis Incidentes Alto Potencial 2017-2019

Análisis Cuasi accidente Alto Potencial 2019

CAMINO / TRANSPORTE COSECHA / RALEO / SILVICULTURA



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Análisis Matriz Identificación Peligro y Evaluación de Riesgos 2019

Cosecha – Raleo Mecanizado

Raleo / Cosecha TransversalesOperación

Maquinaria

Trabajos a orilla de caminos o

caletaras

Raleo / CosechaVolteo /

Procesamiento

Operación

Maquinaria

Pesada

Rotura o desprendimiento de

cadena.

Raleo

Raleo Mecanizado

con Huinche

Transversal

Operación

Maquinaria

Pesada


Caleteras

Raleo

Raleo Mecanizado

con Huinche

Transversal

Operación

Maquinaria

Pesada

No instalar Señalización a orilla de

camino o Caleteras

Cosecha

Cosecha

Mecanizada con

Huinche

Transversal

Operación

Maquinaria

Pesada


Caleteras

Cosecha

Cosecha

Mecanizada con

Huinche

Transversal

Operación

Maquinaria

Pesada

No instalar Señalización a orilla de

camino o Caleteras

Camino

Transporte ÁridosFlete Externo

Material

Conducción

VehículoExceso Velocidad

Transporte ÁridosFlete Externo

Material

Conducción

VehículoOperar equipo defectuoso

Construcción de

Caminos

Transporte de

Personal

Conducción en

RutaExceder velocidad permitida

Construcción de

Caminos

Transporte de

Personal

Conducción en

RutaOperar equipo en mal estado.

Silvicultura Silvicultura Fajas

Mecanizadas

Operación

Maquinaria

Pesada

Operador

Maquinaria

Desplazamiento

de maquinarias

sobre

pendiente

Silvicultura Roce Operación

Maquinaria

Pesada

Operador

Maquinaria

Desplazamiento

de maquinarias

sobre rocas o

piedras

Silvicultura Triturado

Mecanizado

Operación

Maquinaria

Pesada

Operador

Maquinaria

Mecanico (A)

Atrapamiento y

cortes en

mantención

cuchillos

Silvicultura Triturado

Mecanizado

Operación

Maquinaria

Pesada

Operador

Maquinaria

Proyección de

Elementos

Contundentes



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II. POLITICA MACSSO

POLITICA INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL En su afán de alcanzar los más grandes estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional ha incorporado dentro de sus actividades las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 bajo un sistema de gestión integrado, adquiriendo como compromiso los siguientes principios: ▪ Garantizar la comunicación y cumplimiento a las expectativas y requerimientos

de nuestras partes interesadas.

▪ Los productos y servicios, cumplan con los requisitos asociados a la normativa legal vigente de las áreas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y otros que la organización suscriba.

▪ Implementar, difundir y mejorar de forma continua un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

▪ Asegurar que los productos satisfagan las necesidades y expectativas de todos nuestros clientes, estrechando las relaciones laborales y comerciales de largo plazo.

▪ Promover de forma permanente la aplicación de calidad en todas las actividades incluidas en nuestros procesos, el compromiso de prevención y auto cuidado de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación a través del cuidado del medio ambiente.

▪ Entregar capacitación permanente a todos nuestros trabajadores, incentivando el uso de nuevas herramientas tecnológicas y promoviendo un ambiente de trabajo que garantice su bienestar y la continuidad de las operaciones.



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III. OBJETIVOS & METAS 2020

I SISTEMA GESTION

A OBJETIVO GENERAL Fortalecer la estructura y ordenamiento de la gestión en materias de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Constructora Huequecura Limitada.

A1 OBJETIVO ESPECIFICO Cierre de las brechas pendientes en el Sistema Gestión Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

META Certificación por Norma Internacional OHSAS 18001 - ISO 14001 - ISO 9000 de los distintos procesos de nuestra empresa.

PRESUPUESTO 650 UF Aproximado.

TIEMPO Año 2018 – 2020

II ACCIDENTABILIDAD

B OBJETIVO GENERAL Promover e implementar una cultura preventiva en nuestros colaboradores, buscando el compromiso y eficiencia que nos entreguen un trabajo riguroso, un constante aprendizaje, la preparación y apoyo diario entre quienes ejecutan las operaciones y actividades relacionadas, con el fin de evitar incidentes y enfermedades profesionales.

B1 OBJETIVO ESPECIFICO

Controlar los riesgos significativos identificados en cada uno de los procesos productivos.

B2 Disminuir la ocurrencia de incidentes de alto potencial, respecto a los resultados obtenidos en 2018 - 2019.

META Reducción en un 100% los incidentes de alto potencial, respecto a lo ocurrido en 2018 -

2019

III ENFERMEDADES C OBJETIVO GENERAL Prevenir las enfermedades profesionales en nuestra organización, implementando proyectos y dando cumplimiento a cabalidad a los aspectos legales que rigen a nuestra organización.

C1 OBJETIVO ESPECIFICO Dar cumplimiento a los protocolos MINSAL en cada una de las áreas de la empresa

META 100% cumplimiento en cada uno de los protocolos MINSAL

PRESUPUESTO No determinado

C2 OBJETIVO ESPECIFICO Implementar proyecto Salud Ocupacional que permita evitar posibles enfermedades

profesionales asociadas a trastornos músculos esqueléticos.

META KPI > 80% proyecto Prevencion Trastornos Musculo Esquelético


IV GESTION AMBIENTAL D OBJETIVO GENERAL Establecer un Programa de gestión ambiental dirigido a eliminar o atenuar los impactos ambientales identificados y específicamente a una adecuada gestión de los residuos peligrosos que se generan, la utilización racional del agua y la energía eléctrica y del uso de papel y recursos e insumos informáticos, lograr la mejora continua del mismo

D1 OBJETIVO ESPECIFICO Generar un plan de manejo de residuos para el control y manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en nuestras faenas o proyectos.

META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental


D2 OBJETIVO ESPECIFICO Generar consciencia ambiental por medio de la Capacitación de los distintos elementos

asociados al área medio ambiental.

META KPI>90% - Programa Actividades Gestión Ambiental


V CLIENTES E OBJETIVO GENERAL Satisfacer las necesidades de las empresas principales en base al cumplimiento de sus objetivos y metas internas exigidas para sus empresas de servicios.

E1 OBJETIVO ESPECIFICO Cumplir con los indicadores asociados a cada uno de los clientes con el fin de mantener los KPI en tramo satisfactorios (Verde)

META KPI Cliente > 90%




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IV. META ACCIDENTABILIDAD – SINIESTRALIDAD – IMPACTOS AMBIENTALES

Indicadores Accidentabilidad & Siniestralidad

ITEM Propuestas Indicadores Reactivos

2020 Resultados

2019 Meta 2020

I.1 Fatales y Graves 0 0

I.2 Tasa Accidentabilidad 12M 0,43 0,42

I.3 Tasa Siniestralidad 38,27 12,47

I.4 N° accidentes CTP 1 1

I.5 N° Incidente Alto Potencial 1 0

I.6 N° Días Perdidos 89 45

I.7 N° Accidentes DP (Propio) 0 0

I.8 N° Enfermedades Profesionales 0 0

I.9 N° Contaminación al suelo D>30 L 0 0

V. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS

A. METODOLOGIA, MONITOREO & GESTION VARIABLES CRITICAS

a. ESTANDAR OPERACIONALES & SISTEMA DE CONTROL

De acuerdo al diagnóstico de los últimos 5 años, las actividades más relevantes para el control en este periodo 2020:

ACTIVIDAD INCIDENTE

Conducción Exceso Velocidad

Uso Cinturón Seguridad

Somnolencia

Operación Maquinaria Pendientes Máximas

Distancia Seguridad

Caída al mismo nivel

Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo

Mantención Herramienta Inadecuada

Se aplicarán para nuestros procesos críticos los siguientes estándares operacionales y sistema de control:

ACTIVIDAD INCIDENTE PROYECTO O ACTIVIDAD AREA

Conducción Exceso Velocidad SGF para todo vehículo Transversal

Uso Cinturón Seguridad Sistema Control en Ruta Transversal

Somnolencia Proyecto contra Fatiga Transporte

Operación Maquinaria Pendientes Máximas Controles Pendientes Silvicultura

Distancia Seguridad Controles distancias Producción

Caída al mismo nivel Taller Marcha PROD / SIL

Traslado Equipos Incumplimiento procedimiento Control cumplimiento procedimiento en traslado, control a terceros.

Producción

Mantención Herramientas Inadecuadas Implementación PST



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Algunos proyectos se comenzarán a desarrollar este año 2020 y otros continuarán de acuerdo al programa 2019. Estas se aplicarán en faenas con el fin de controlar aquellos riesgos más significativos y aquellos aspectos negativos que marcaron 2018 - 2019 en temas de accidentabilidad.

b. METODOLOGIA DE CONTROL

En base a los estándares operacionales, es fundamental que tengamos herramientas de control que nos permitan verificar las condiciones o acciones que nuestras faenas y trabajadores ejecutan durante sus labores. Para ello se ha desarrollado listas de verificación o control de las actividades con mayor riesgo. A continuación, mencionaremos las listas de chequeo:

▪ Sistema Automatizado de Control Velocidad (SGF) ▪ Permisos de Trabajo Actividades de Mantención (PST) ▪ Análisis de Riesgo en Ruta para Faenas Individuales (ARR) ▪ Lista de Control MASSO Operación Maquinaria, con KPI en algunos

puntos más relevantes o críticos. ▪ Lista de Control MASSO Manejo Defensivo en terreno para verificar

uso cinturón de seguridad y uso teléfono.

c. GESTIÓN ESPECIAL DE FOCOS ALTO POTENCIAL

Referente a la gestión especial de los focos de alto potencial, hacemos referencia al ítem de conducción por ser la actividad mayor potencialidad en nuestra organización: CONTROL VELOCIDAD:

CONDUCCION VEHICULO

Sistema Control de Velocidad

Gestión Foco Alto Potencial Implementación de geocercas – Seguimiento en línea

Responsable: Líder MASSO

Alertas de Velocidad diarias – semanales Responsable: Sistema Telemetrica

Gestión Inmediata

Detención equipo – Suspensión Conductora – Amonestación verbal escrita Responsable: Supervisor Faena – Líder MASSO - RRHH



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ELEMENTOS DISTRACTORES CONDUCCION:

CONDUCCION VEHICULO

Sistema Control Uso Cinturón – Uso Celular Alarma uso vehículo – controles aleatorios semanales

Responsable: Encargado Adquisiciones – Líder MASSO

Gestión Foco Alto Potencial Dispositivo de vehículo – Listas Control MASSO Manejo Defensivo

Responsable: Líder MASSO – Jefe de faena

Gestión Inmediata Suspensión Conductor – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación

Responsable: Supervisor Faena – Jefe Faena – Líder MASSO

SOMNOLENCIA Y DESCANSO:

CONDUCCION VEHICULO

Sistema Control Somnolencia y Descanso

Gestión Foco Alto Potencial Alerta “Sueño” – Declaración diaria de estado Sueño- Sistema Gestion

Responsable: Encargado Adquisiciones -

Gestión Inmediata Suspensión Conductor – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación




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MANTENCION DE EQUIPOS:

MANTENCION DE EQUIPOS

IMPLEMENTACION DE PERMISO DE TRABAJO

Gestión Foco Alto Potencial Registro escrito revisión AC – Controles Aleatorios por Supervisión - KPI

Responsable: Unidad Equipo – Unidad MASSO

Gestión Inmediata Suspensión Actividad – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación


OPERACIÓN MAQUINARIA

OPERACIÓN MAQUINARIA EN PENDIENTE

IMPLEMENTACION CLINOMETRO DE CONTROL

Gestión Foco Alto Potencial Registro escrito revisión – Controles Aleatorios por Supervisión - KPI

Responsable: Unidad Operaciones – Unidad MASSO

Gestión Inmediata Suspensión Actividad – Amonestación Verbal y/o escrita – Capacitación




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VI. PROGRAMA TRABAJO COMITÉ SEGURIDAD

Nombre : Constructora Huequecura Ltda. Fecha : Periodo 2020

CRONOGRAMA 2020

ACTIVIDAD METAS E F M A M J J A S O N D

Reunión Comité Seguridad Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Real

Investigación de Incidentes y/o Accidentes Plan Cuando ocurran accidentes del trabajo

Real

Premiación al trabajador destacado en materias de Prevención de Riesgos.

Plan 1 1

Real

Difundir las acciones de prevención realizadas por el Seguridad. Plan Cuando se desarrollen en las reuniones

Real

Visitas a lugares de trabajo o Faenas Plan 1

1

Real

Análisis de los accidentes de la empresa Plan Cuando ocurran accidentes del trabajo

Real

Revisión de las condiciones y acciones de los lugares de trabajo mediante auditorias

Plan 1 1

Real

Real

Real

Control del programa Plan

1

Real



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VII. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES El estudio de análisis y descripción de cargos tiene por objetivo conocer los contenidos de los distintos cargos presentes en la empresa, funciones, responsabilidades y tareas; competencias, habilidades y requisitos con los cuáles debe contar una persona para desempeñarse eficientemente en el desarrollo de las labores designadas. Como resultado se obtiene MGSGI-15 Manual Descriptores de Cargo que corresponde a un documento detallado y formal de los distintos cargos de la Empresa, donde se indican las principales actividades y responsabilidades desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, su ubicación en el organigrama, relaciones principales, requisitos formales y competencias.

Los cargos establecidos en el manual, están establecidos de acuerdo al organigrama de la empresa:



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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL DE LA EMPRESA


PROGRAMA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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VIII. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2020 Se establecerá un programa de capacitación que busque satisfacer la necesidad que la empresa requiere producto de sus operaciones, donde cada área o unidad dispondrá de un programa de capacitación anual con el fin satisfacer las necesidades y colaborar a los trabajadores en el control de los riesgos más importante. Estas se realizarán orientadas a reforzar los puestos o cargos críticos de nuestra organización, con el fin evitar pérdidas producto de un accidente o por alguna falta de control. Se anexará en FG-07-01 PROGRAMA CAPACITACIÓN 2020 las capacitaciones para cada una de las áreas. Los temas más relevantes asociados a las capacitaciones están orientados al área de:

▪ Seguridad y Salud Ocupacional. ▪ Medio Ambiente ▪ Recurso Humano ▪ Administración

IX. PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS

De acuerdo a nuestro PGSGI-05 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS se establecen 4 situaciones de emergencias, se resumen en lo siguiente:

▪ Catástrofes. ▪ Accidentes del trabajo y trayecto. ▪ Derrames de Lubricantes y Combustibles. ▪ Incendios

Las actividades prácticas de la preparación frente a situaciones de emergencias se establecerán en el FG-05-01 PROGRAMA DE SIMULACROS, y serán de acuerdo a los tipos de emergencias.

X. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SSO

Proporcionar la metodología para identificar los peligros para la salud y la seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que todas las prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de los controles necesarios.



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Para este sistema de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a través PGSGI-10 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y cuyo análisis se realiza en MIPER de cada proceso.

▪ FG-10-01 MIPER CAMINO ▪ FG-10-02 MIPER RALEO – COSECHA ▪ FG-10-03 MIPER MANTENCION ▪ FG-10-04 MIPER SILVICULTURA ▪ FG-10-05 MIPER ADMINISTRATIVO

Además, existen distintas herramientas de evaluación de riesgos en faena dependiendo de las actividades que se desarrollen, conocidos como Análisis de Riesgos de Faena (ARF), Análisis de Riesgo Diario (ARD), Caracterización de la Ruta (CRT) y/u otros registros requeridos por los clientes.

XI. SALUD OCUPACIONAL El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad y Medicina Preventiva, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su ambiente laboral. En base a este objetivo nuestra empresa considera los siguientes ítem para su control: A. PROTOCOLOS MINSAL Respecto a los protocolos del ministerio de salud, los que aplican a nuestra organización en base a los distintos procesos productivos que se desarrollan, son las siguiente:

▪ Plan Nacional Erradicación de la Silicosis PLANESI o Producción de áridos.

▪ Protocolo de Exposición a Ruido Ocupacional PREXOR o Producción áridos. o Raleo y Cosecha.

▪ Protocolo Trastornos Músculos Esqueléticos Relacionados al trabajo TMERT.

o Transversal a todos los procesos. ▪ Manejo Manual de Carga MMC

o Transversal a todos los procesos. ▪ Factores Psicosociales

o Transversal a todos los procesos. ▪ Radiaciones Ultravioleta

o Transversal a todos los procesos.



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Mencionar que cada protocolo MINSAL, establece los siguientes parámetros generales:

▪ Diagnostico general ▪ Identificación inicial de los puestos de trabajo expuesto ▪ Evaluación de los puestos de trabajo. ▪ Mediciones ambientes de trabajo desarrollados por el organismo

administrador. ▪ Exámenes ocupacionales ▪ Plan de vigilancia medica

Estos protocolos serán evaluados mensualmente respecto a sus estados de avance por cada unidad, donde aplique dicho protocolo, y estos serán controlados mediante la planilla FG-10-22 Estatus Salud Ocupacional. B. IDENTIFICACION Sobre la identificación de los puestos de trabajo, estos se encuentran descritos y evaluados en:

▪ FG-10-01 MIPER CAMINO ▪ FG-10-02 MIPER RALEO – COSECHA ▪ FG-10-03 MIPER MANTENCION ▪ FG-10-04 MIPER SILVICULTURA ▪ FG-10-05 MIPER ADMINISTRATIVO

XII. GESTION EN MEDIO AMBIENTE

Definir los criterios y las tareas necesarias para lograr que las actividades en la instalación de faena y frentes de trabajo para la entrega de servicios, no alteren las condiciones medio ambientales del espacio físico, tanto natural como artificial del área de influencia de las obras o trabajos proyectados, evitando con ello impactos ambientales por modificaciones innecesarias del medio. A. IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A través de información recopilada de los proyectos o faenas en ejecución y además, inspección visual, se revisan características particulares del lugar a intervenir y de la obra, identificando para cada aspecto ambiental del proyecto los potenciales impactos ambientales. Para el sistema de identificación Aspectos e Impactos Ambientales, se posee PGSGI-08 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales, y la planilla de evaluación FG-08-01 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.



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B. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS El plan tiene como finalidad definir y establecer las normas y estándares generales para el manejo de residuos, es decir, identificación, clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental aplicable, de modo de evitar la ocurrencia de accidentes y emergencias de carácter ambiental, daños a la salud de los trabajadores, medio ambiente e instalaciones propias o faenas. PLSGI-08-01PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS C. PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTE De acuerdo a los resultados de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de los proyectos o faena, se elabora un cronograma de actividades que permita definir las actividades de capacitación y control necesarias para satisfacer la gestión ambiental de nuestra empresa. Para ello se definen las actividades y controles mediante la planilla FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL. D. INDICADORES GESTIÓN AMBIENTAL Los indicadores de control del área ambiental, están sujetos al cumplimiento del FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL, verificando el que este indicador cumpla con la meta solicitada en este PLAN MASSO.

Indicador Gestión Ambiental I.G.A. > 90% Indicador Contaminación Suelo I.C.S. = 2 eventos Máximos al año

XIII. SATISFACCION DE CLIENTES Respecto a la evaluación de nuestros clientes, estas serán registradas y medidas mediante un tablero de seguimiento simple que nos permitirá desarrollar evaluaciones mensuales y niveles de cumplimiento por cliente, por empresa, por área y unidad.



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FG-04-08 ESTATUS CONTROL EVALUACION DE CLIENTES



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XIV. CONTROL OPERACIONAL Respecto los controles operacionales, estas se desarrollarán en base al análisis de accidentabilidad, correspondiente a IAP, Reporte de Cuasi accidente e historial de accidentes de los últimos 5 años.

ACTIVIDAD INCIDENTE

Conducción Exceso Velocidad

Uso Cinturón Seguridad

Somnolencia

Operación Maquinaria Pendientes Máximas

Distancia Seguridad

Caída al mismo nivel

Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo

Mantención Herramienta Inadecuada

Mantención EPP Inadecuado

Se aplicarán para nuestros procesos críticos los siguientes estándares operacionales y sistema de control:

ACTIVIDAD INCIDENTE PROYECTO O ACTIVIDAD

Conducción Exceso Velocidad SGF para todo vehículo

Uso Cinturón Seguridad Sistema Control en Ruta

Somnolencia Proyecto contra Fatiga

Operación Maquinaria

Pendientes Máximas KPI Controles Pendientes

Distancia Seguridad Campaña Distancia Seguridad

Caída al mismo nivel Taller Marcha

Traslado Equipos Falta Mantención o Chequeo Plan Mantención y Chequeos

Mantención Herramientas Inadecuadas Implementación PST

Indicadores Control Operacional

ITEM Propuestas Indicadores Control

Operacionales

Cumplimiento

I.1 Índice Control de Velocidad ICV 75%

I.2 Equipos trabajo en pendiente ETP 80%

I.3 Control Aplicación Lista Autocontrol ALA 90%

I.4 Ejecución Permisos de Trabajo EPT 90%

I.5 Control Estado Exámenes Médicos CXM 100%

I.6 Control Estado Acreditación CORMA CEC 100%



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XV. SEGUIMIENTO Respecto al seguimiento al programa de actividades desarrollado para este año 2020, se llevará control y seguimiento mediante las siguientes planillas de control: FG-01-01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS. FG-10-06 CRONOGRAMA MASSO CLIENTES FG-05-01 PROGRAMA DE SIMULACROS FG-07-01 PROGRAMA CAPACITACIÓN FG-08-02 PROGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL. Estos reportes serán notificados mensualmente a nivel de gerencia para su control y seguimiento. Además, se reportarán aquellos indicadores solicitados por nuestros clientes, mediante FG-04-08 ESTATUS CONTROL CLIENTES.

XVI. CARTA GANTT

▪ FG-01-01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS.

1. ANALISIS GESTION PREVENTIVA

ACTIVIDADES RESPONSABLE REAL META

1.1 Inicio implementación Programa MASSO 2020 Allan Cepeda 1

1.2 Análisis de incidentes AP ocurridos en año anterior Allan Cepeda 1

1.3 Revisión de resultados MASSO 2019 y focos de trabajo programa MASSO 2020 Allan Cepeda 1

2. POLITICA MACSSO


2.1 Revisión politica MACSSO Comité Ejecutivo 12.2 Publicación y difusión Política MACSSO Transversal 1

3. HERRAMIENTAS PREVENTIVAS


3.1 Lista control MASSO, producción de áridos D. Leal / H. Farías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.2 Lista control MASSO, transporte de áridos M. Hernandez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.3 Lista control MASSO, Estabilizado caminos D. Leal / H. Farías 1 1 1 1 13.4 Lista control MASSO, raleo y cosecha M. Vega / S. Blamey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 Lista control MASSO, triturado desechos J. Rivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.6 Lista control MASSO, fajeo y subsolado J. Rivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.7 Campaña de seguridad Transversal 1 1 13.8 Control Plan Personalizado , Liderazgo visible Transversal Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. MARCO LEGAL

ACTIVIDADES RESPONSABLE REAL META4.1 Revisión y actualización matriz de cumplimiento requisitos legales Allan Cepeda / Asesor Legal 1

5. COMITÉ SEGURIDAD


5.1 Reunión comité seguridad M. Vega 1 1 1

6. PLANES DE EMERGENCIA & SIMULACROS


6.1 Revisión Procedimiento gestión de emergencias Allan Cepeda 1

6.2 Simulacro Accidente Transversal 1 1

6.3 Simulacro Derrame Transversal 1 1

6.4 Simulacro catástrofe Transversal 1 1

6.5 Simulacro incendio Transversal 1 1

6.6 Revisión estandar botiquin faenas sobre 5 personas. Transversal 1 1

7. PROTOCOLOS MINSAL


7.1 Control avance implementación protocolos (Estatus SO) Allan Cepeda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. CONTROL OPERACIONAL


8.1 Control velocidad camiones M. Hernandez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.2 Control velocidad vehículos menores D. Leal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.3 Control trabajos en pendiente (Silvicultura) J. Rivas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.4 Control estado acreditación CORMA D. Soto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.5 Control estado exámen médico conductor D. Soto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. SEGUIMIENTO


9.1 Seguimiento Actividades con Mutualidad Gerencia MASSO / Comité Ejecutivo 1 19.2 Analisis avance de programa MASSO Gerencia MASSO / Comité Ejecutivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2020 FG-10-24 VERSION 1

CRONOGRAMA ACTIVIDADES MASSO CLIENTES

ENE FEB MAR ABR MAY DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV

0%

ENE FEB MAR ABR MAY DIC

0%

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

0%


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0% 0% 0% 0%

ENE FEB MAR ABR MAY DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV

0%


0% 0%


0% 0%

%


0% 0% 0% 0%


0%


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0% 0% 0% 0%


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


0% 0% 0% 0%

ENE FEB MAR ABR MAY

0% 0% 0% 0%

AVANCE 0%

DIC

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


COD:

VERSION 1

% CUMPLIMIENTO

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

1 Programa capacitaciones ambientales

1 Politica MACSSO 1 0 0 0 0

2 Procedimiento Gestion de Emergencias 1 0 0 0 0

3 Almacenamiento Sustancias Peligrosas (químicos)

4 Manejo de residuos peligrosos 1 0 0 0 0

5Aplicador de pesticidas de uso sanitario y doméstico

complemento a credencial SAG

6 Transporte en Camión Tanque de Combustibles Líquidos 1 0 0 0 0

7 Manejo de CL 1 0 0 0 0

8 Gestión de Derrames / Uso de Kit de derrames 1 0 0 0 0

11 Aspectos Generales Norma ISO 14001 1 0 0 0 0

2 Aspectos Impactos ambientales 0 0 0

Revision y actualizacion Matriz de Aspectos Impactos

ambientales 0 1 0 0 0

3 Procedimientos de Trabajo

3 Plan de manejo de residuos 1 0 0 0 0

4 Procedimiento manejo combustibles 1 0 0 0 0

5 Procedimiento Gestión residuos No peligrosos 1 0 0 0 0

4 Plan de Emergencias

1 Revisión plan de emergencias 1 0 0 0 0

5 Realización de Simulacros

1 Derrame 1 0 0 0 0

2 Catástrofe de instalaciones y/o equipos 1 0 0 0 0

6 Listas de Auto control

1 Realización de listas de autocontrol 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

P: Programado TOTAL CUMPLIMIENTO 0R: Realizado

Nombre:

Cargo:

Fecha:

FG-08-03

CRONOGRAMA ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL

2020

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

NO APLICA

NO APLICA

ENERO 2020 ENERO 2020 ENERO 2020

ELABORACION REVISION APROBACION

Allan Cepeda Pinto

ENCARGADO MASSO

Allan Cepeda Pinto

SIG MASSO

Riccardo Gillio Marchitelli

Gerente General

FG-05-01

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

4

80

SIMULACRO ACCIDENTES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA SIMULACRO SGI

NOMBRE DE SIMULACROPROGRAMACIÓN ANUAL 2020

TOTAL REALIZADAS

SIMULACRO INCENDIO

SIMULACRO DERRAMES

SIMULACRO CATASTROFE

TOTAL

TOTAL PROGRAMADAS

Dirigidos a

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Dic.

ITEMS DESCRIPCION DE CAPACITACIONESOrganismo

Certificador (s/n)

Responsable de

la Evaluación de

la Capacitación

1 SEMESTRE (2020) 2 SEMESTRE (2020)

2

Uso correcto y cuidado de Elementos protección

respiratoria

Personal Producción

de ÁridosN MASSO

11Riesgos asociados Inhalación de sustancias que contienen sílice

Personal Producción

de ÁridosN MASSO

1

4Uso correcto y cuidado de

Elementos protección Auditiva

Personal Expuesto a

RuidoN MASSO

13Riesgos asociados Exposición a

Ruido

Personal Expuesto a

RuidoN MASSO

1

1

6Sobre los Riesgos TME - Manejo

Manual de CargaPersonal Expuesto N MASSO

15Sobre los Riesgos de exposición

a la Radiación UltravioletaTransversal N MASSO

1

11

8Procedimiento uso y cuidado de

los EPPTransversal N MASSO

7 Uso y Manejo de extintores Transversal N MASSO

Instructivo actividades críticas de mantención

Personal de

Mantención N MASSO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROGRAMA DE CAPACITACION

PROCESO RR.HH

FG-07-01

VERSION.01

1

1

9

Documents

PLAN MASSO - ASEMCHILE.CL