PLAN INTEGRITETA - Zavod za metrologiju Crne Gore · 2018-09-28 · OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA . 4/34 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU

Zavod za metrologiju

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 11.04.2016. godine

2/34

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: Zavod za metrologiju

ADRESA: Ulica Kralja Nikole br.2, Podgorica

TELEFON: 020/ 601-360

E-MAIL: [email protected]

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA

INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Marina Lalević

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Br. 01-55-3/16 od 25.01.2016.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA

IZRADU PLANA INTEGRITETA : Br. 01-103/16 od 26.01.2016.

ČLANOVI RADNE GRUPE: Marina Lalević, samostalna savjetnica III - menadžer

integriteta, Milomir Filipović - Samostalni savjetnik I, Milena Raonič - Načelnica

odjeljena za dragocjene metale

DATUM POČETKA IZRADE: 22.02.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 11.04.2016.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 11.04.2016.

3/34

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I

SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I

IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

4/34

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

5/34

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

6/34

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

Zavod za metrologiju

ODGOVORNO LICE:

Marina Lalević

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Marina Lalević, samostalna savjetnica III - menadžer integriteta, Milomir Filipović -

Samostalni savjetnik I, Milena Raonič - Načelnica odjeljena za dragocjene metale

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

25.01.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

22.02.2016.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE

DATUM: 26.01.2016.

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 22.02.2016.

1. PRIPREMNA FAZA

Direkorica Zavoda za metrologiju donosi odluku o imenovanju radne grupe

DATUM: 26.01.2016.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i

priprema program izrade plana integriteta.

Najkasnije do: 22.02.2016.

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta


II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 11.03.2016.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA

RIZIKA

1. Kolegijum najvišeg rukovodstva sa članovima radne grupe za pripremu i izradu

plana integriteta u Zavodu za metrologiju,

2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima.

7/34


III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 11.04.2016.

1. Direktorica Zavoda upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja intergiteta,

ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,

2. Radna grupa popunjava obrasce plana integriteta i priprema konačni izveštaj,

3. Direktorica Zavoda usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama

poboljšanja.

Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 11.04.2016.

8/34

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze

institucije i to:

1. Zakon o metrologiji, Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala, Zakon

o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama državnih

službenika i namještenika, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o

javnim nabavkama, Zakon o budžetu, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon

o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o

zaštiti konkurencije, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o

državnoj upravi, Zakon o radu, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Uredba

o organizaciji i načinu rada državne uprave, Pravilnik o tehničkim i

metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila mase za

ovjeravanje, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku

ovlašćivanja lica za pripremu vodomjera za ovjeravanje, Uredba o zakonskim

mjernim jedinicama, Uredba o zakonskim mjerilima za koja je obavezno

ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila, Pravilnik o načinu utvrđivanja

ispunjenosti metroloških zahtjeva za zakonska mjerila, Pravilnik o bližem

postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila, Pravilnik o rokovima

redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila, Pravilnik o vrstama, oblicima i načinu

postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila kao i bližem

obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa

mjerila, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja

lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje, Pravilnik o metrološkim

zahtjevima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste

za obračun metodom zapisa podataka o pozivu, Pravilnik o tehničkim i

metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za

mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za

ovjeravanje, Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije,

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i metrološkim uslovima i

postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjernih sistema za tečnosti koje nijesu

voda za ovjeravanje, Pravilnik o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u

upotrebi, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja

lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje, Pravilnik o rokovima

za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila,

Pravilnik o bocama kao mjernim posudama, Pravilnik o prethodno upakovanim

proizvodima, Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole

predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o uslovima za proizvodnju

predmeta od dragocjenih metala u pogledu opreme i radnih prostorija i načinu

utvrđivanja ispunjenosti tih uslova, Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu

izrade i sastava moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala, Pravilnik o

9/34

obliku, sadržaju i dimenzijama znaka proizvođača predmeta od dragocjenih

metala i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o načinu

ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala i opremi za ispitivanje

predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o sadržaju, obliku i dimenzijama

državnog žiga i sadržini i obliku sertifikata, Sertifikat o ispravnosti predmeta od

dragocjenih metala, Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u

odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda, Pravilnik o

obrascima u postupku javnih nabavki, Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju

evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila, Pravilnik o evidenciji postupaka

javnih nabavki, Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sprovođenja nabavki u

elektronskoj formi, Etički kodeks državnih službenika i namještenika i drugi

akti.

Interni akti institucije

2. Zavod za metrologiju je uspostavio, primjenjuje i održava sistem

menadžmenta prilagođen području njegove djelatnosti. Dokumentacija

sistema menadžmenta je prema svojoj strukturi i obimu prilagođena

potrebama procesa koji se odvijaju u laboratorijama Zavoda za metrologiju i

kvalifikacijama zaposlenih koji je u svom radu koriste.

Dokumenta sistema menadžmenta, koja su izrađena u Zavodu za metrologiju

su:

Izjava o politici kvaliteta;

Poslovnik o kvalitetu;

Procedure – dokumenta kojima je utvrđen način za obavljanje neke

aktivnosti ili procesa:

Procedure podrške:

1) Ovlašćenja i odgovornosti;

2) Zaštita povjerljivosti informacija i vlasničkih prava korisnika;

3) Zaštita elektronskog čuvanja i prenosa podataka;

4) Rad odbora za kvalitet;

5) Utvrđivanje redosljeda kalibracija;

6) Informisanje o efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom;

7) Upravljanje dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom;

8) Upravljanje eksternom dokumentacijom;

9) Preispitivanje zahtjeva ponuda i ugovora;

10) Podugovaranje kalibracija;

11) Nabavka usluga i proizvoda;

12) Odnos prema korisniku;

13) Rješavanje prigovora i žalbi;

14) Upravljanje neusaglašenostima;

15) Poboljšavanja;

16) Korektivne mjere;

10/34

17) Preventivne mjere;

18) Upravljanje zapisima;

19) Interne provjere;

20) Preispitivanje od strane rukovodstva (Odbora za kvalitet);

21) Stručno osposobljavanje osoblja;

22) Validacija metoda kalibracije;

23) Procjena i izražavanje mjerne nesigurnosti;

24) Upravljanje podacima;

25) Korišćenje i održavanje mjerne opreme;

26) Sljedivost mjerenja;

27) Rukovanje predmetima za kalibraciju;

28) Obezbjeđenje povjerenja u kvalitet rezultata kalibracija;

29) Izdavanje uvjerenja o kalibraciji.

Tehničke procedure:

1) Opšta tehnička procedura za kalibraciju tegova;

2) Tehnička procedura za proračun konvencionalne mase i mjerne

nesigurnosti kod kalibracije tegova;

3) Tehnička radna procedura za kalibraciju tegova;

4) Tehnička procedura kalibracije vaga sa neautomatskim

funkcionisanjem;

5) Tehnička procedura za kalibraciju planparalelnih graničnih mjera

od 0.5 mm do 100 mm;

6) Tehnička procedura za kalibraciju mikrometara za spoljašnja

mjerenja, od 0 mm do 150 mm;

7) Tehnička procedura za kalibraciju pomičnih mjerila od 0 mm do

300 mm;

8) Tehnička procedura za kalibraciju komparatora za planparalelne

granične mjere od 0.5 mm do100 mm;

9) Tehnička procedura za kalibraciju uređaja za mjerne trake i

lenjire BMG300;

10) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih traka i lenjira;

11) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih satova;

12) Tehnička procedura za kalibraciju staklenih termometara

punjenih tečnošću;

13) Tehnička procedura za kalibraciju indikatorskih termometara koji

imaju sondu (digitalni i analogni);

14) Tehnička procedura za kalibraciju otporničkih termometara

(PRT/IPRT);

15) Tehnička procedura za kalibraciju termoelemenata (TC);

16) Tehnička procedura za realizaciju tačke leda;

17) Tehnička procedura za određivanje evaluacije kalibracionih

sistema (kupatila i suvi blok kalibrator);

11/34

18) Tehnička procedura za provjeru sekundarnog etalona SPRT

(„annealing“);

19) Tehnička procedura za realizaciju trojne tačke vode (TPW);

20) Tehnička procedura za kalibraciju klimatskih i temperaturnih

komora;

21) Tehnička procedura za kalibgraciju mjerila relativne vlažnosti

(termohigrometara);

22) Tehnička procedura za kalibraciju zračnih termometara;

23) Tehnička procedura za kalibrcaije koje se izvode na terenu;

24) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na gasnoj vagi

pritiska;

25) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na uljnoj vagi

pritiska;

26) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na PPI (precizni

indikator pritiska PACE1000);

27) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na PPS (precizni

etalon pritiska DHB PPS42);

28) Tehnička procedura za kalibraciju kalibratora (izvora napona,

struje i otpornosti);

29) Tehnička procedura za kalibraciju multimetara;

30) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih kliješti;

31) Tehnička procedura za kalibraciju kalibratora FLUKE 5320A;

32) Tehnička procedura za mjerenje frekvencije;

33) Tehnička procedura za mjerenje vremenskog intervala;

34) Tehnička procedura za kalibraciju državnog etalona za vrijeme i

frekvenciju (cezijumski časovnik 3230);

35) Tehnička procedura za kalibraciju frekvencmetra;

36) Tehnička procedura za kalibraciju štoperica;

37) Tehnička procedura za kalibraciju etalona vremena;

38) Tehnička procedura za kalibraciju laboratorijskih mjerila od

stakla gravimetrijskom metodom;

39) Tehnička procedura za kalibraciju uređaja zapremine sa klipom

gravimetrijskom metodom;

40) Tehnička procedura za kalibraciju piknometara gravimetrijskom

metodom;

41) Tehnička procedura za kalibraciju etalon prelivnih pipeta


42) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih posuda


43) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih posuda

volumetrijskom metodom.

12/34

Uputstva – dokumenta kojima se definiše tj. propisuje kako se neka

aktivnost obavlja ili se propisuje način obavljanja dijela procesa:

1) Opšte radno uputstvo za provjeru i podešavanje sistema za

klimatizaciju UNIFLAIR - SUA 0331;

2) Uputstvo za obilježavanje kalibracionog statusa etalona, mjerne i

pomoćne opreme;

3) Uputstvo za transport opreme van laboratorija Zavoda za

metrologiju;

4) Uputstvo za nadzor nad osobljem;

5) Uputstvo za unošenje teksta u obrasce dokumenata sistema

menadžmenta kvalitetim;

6) Uputstvo za dokumentaciju;

7) Tehničko radno uputstvo za međuprovjere u Laboratoiji za

masu;

8) Uputstvo za međuprovjeru kalibratora FLUKE 5520A u

Laboratoriji za električne veličine;

9) Uputstvo za među-provjeru digitalnog multimetra FLUKE 8508A

u Laboratoriji za električne veličine;

10) Uputstvo za međuprovjeru kalibratora FLUKE 5320A u

laboratoriji za električne veličine;

11) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača

Leeds&Northrup company;

12) Uputstvo za među-provjeru cezijumskog časovnika 3230 u

Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju;

13) Uputstvo za među-provjeru frekvencmetra Agilent 53230A u


14) Uputstvo za među-provjeru generatora signala Agilent 3512A u


15) Uputstvo za međuprovjere u Laboratoriji za pritisak;

16) Uputstvo za međuprovjere u Laboratoriji za dužinu;

17) Uputstvo za međuprovjere sekundarnog i rdanog etalona u

laboratoriji za temperaturu;

18) Uputstvo za međuprovjere vaga u Laboratoriji za male

zapremine i Laboratoriji za velike zapremine;

19) Magnetne osobine tegova;

20) Tehničko radno uputstvo za podešavanje komparatopra mase i

vaga;

21) Uputstvo za ovjeravanje tegova klase M1;

13/34

Radne instrukcije:

Uputstva za rad:

1) Uputstvo za prenos (čuvanje) zabilježenih ambijentalnih uslova u

Laboratoriji za temperaturu;

2) Uputstvo za prenos (čuvanje) zabilježenih ambijentalnih uslova u

Laboratoriji za masu.

Uputstva za rukovanje opremom:

1) Uputstvo za rukovanje laserskim interferemetrom RENISHAW

XL-80;

2) Uputstvo za rukovanje planparalelnim graničnim mjerama od

čelika;

3) Uputstvo za rukovanje softverom za praćenje uslova okoline

OMEGA OM CP;

4) Uputstvo za rukovanje uređajem za klaibraciju mjernih traka i

lenjira BMG 3000;

5) Uputstvo za rukovanje digitalnim multimetrom FLUKE 8508A;

6) Uputstvo za rukovanje kalibratorom FLUKE 5520A;

7) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača

Leeds&Northurp company;

8) Uputstvo za rukovanje uređajem za praćenje uslova okoline

TESTO 177-H1;

9) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača LEEDS

&NORTHRUP COMPANY;

10) Uputstvo za rukovanje cezijumskim časovnikom GILLAM-FEI

3230;

11) Uputstvo za rukovanje frekvencmetrom 53230A;

12) Uputstvo za rukovanje generatorom signala AGILENT 33521A;

13) Uputstvo za rukovanje sistemom za ,, COMON VIEW’’

komparaciju TIMETRACE II;


TESTO 177-H1;

15) Uputstvo za rukovanje generatorom signala SG382;


TESTO 480.

14/34

Zapisi – dokumenti kojima se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o

izvršenim aktivnostima:

- Zapisi o kvalitetu - dokumenta kojima se dokazuje sprovođenje sistema

menadžmenta kvalitetom (Izvještaj o internim provjerama, Izvještaj o

preispitivanju od strane rukovodstva, izvještaj o korektivnim i

preventivnim mjerama, sl.).

- Tehnički zapisi - predstavljaju prikupljene podatke i informacije o

obavljenim kalibracijama, koji ukazuju na ostvarenje specificiranih

zahtjeva kvaliteta ili parametara procesa (obrasci, ugovori, radni nalozi,

radne bilješke, kontrolni dijagrami, izvorni rezultati i proračuni, uvjerenje

o kalibraciji, zapis o održavanju i kalibraciji opreme, zapisi o praćenju i

kontroli uslova okoline, žalbe korisnika/klijenata, dopisi i povratni

odogovori, sl.).

Predsjednica Odbora za kvalitet - direktorica Zavoda za metrologiju je

definisala opšte ciljeve i politiku kvaliteta, formulisala i objavila Izjavu o politici

kvaliteta.

Važeća izdanja dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom su dostupna

odgovarajućem osoblju u štampanom obliku, ali i u elektronskom obliku, preko

servera, pri čemu je pristup dokumentima na serveru regulisan definisanjem prava

pristupa na nivou korisnika.

Zaposleni u Zavodu za metrologiju su obavezni da predviđene aktivnosti

realizuju u skladu sa utvrđenom Politikom kvaliteta Zavoda. Razumijevanje politike

kvaliteta, opredijeljenost za poštovanje i sprovođenje politike kvaliteta, kao i

sprovođenje procedura u svom radu, svi zaposleni potvrđuju potpisivanjem Izjave o

razumijevanju, prihvatanju i sprovođenju politike kvaliteta.

Osim gore navedenih dokumenata, interni akti Zavoda za metrologiju su:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju, Vodič o

pristupu informacijama Zavoda za metrologiju, Pravilnik o korišćenju službenih

motornih vozila Zavoda za metrologiju, Program rada Zavoda za metrologiju,

Godišnji izvještaji o radu Zavoda za metrologiju, Godišnji izvještaji o javnim

nabavkama, Uputstvo za dokumentaciju, Uputstvo za kancelarijsko poslovanje i drugi

akti u nadležnosti Zavoda za metrologiju.

15/34

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u Zavodu za metrologiju - organogram,

2. Kratkoročne i dugoroče strategije razvoja institucije:

Strategija razvoja metrologije u Crnoj Gori, Akcioni planovi za implementaciju

razoja metrologije 2014-2016, Programi rada Zavoda za metrologiju u

kontinuitetu.

3. Godišnji planovi rada:

Program rada Zavoda za metrologiju za tekuću godinu.

4. Organizaciona transformacija:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju, broj

01-947 od 21.07.2014. godine, br. 39/15 od 19.01.2015. godine i br. 01-1068/15

od 19.08.2015. godine.

Poslove iz nadležnosti metrologije vrši Zavod za metrologiju.

Budući da je razvoj metrologije veoma važan za razvoj svake države, Vlada Crne

Gore je 14. septembra 2006. godine, osnovala Zavod za metrologiju koji vrši poslove

iz oblasti naučne, zakonske i industrijske metrologije, kao i kontrole predmeta od

dragocjenih metala. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i

načinu rada državne uprave definisan je djelokrug rada Zavoda za metrologiju.

16/34

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno je da Zavod

ima 52 sistematizovanih službeničkih i namješteničkih radnih mjesta,

sistematizovanih u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone,

Sektora za ovjeravanje mjerila, Odjeljenja za dragocjene metale i Službe za opšte

poslove, finansije i informacioni sistem.

Zavod za metrologiju, je u skladu sa članom 7 Zakona o metrologiji, članom 5

Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala i odredbama utvrđenim članom 39-

a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ovlašćen da:

1. Zavod obavlja naročito sljedeće poslove iz oblasti metrologije:

1) stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori;

2) ostvaruje, čuva, održava i usavršava državne etalone;

3) obezbjeđuje metrološku sljedivost;

4) organizuje djelatnost kalibracije;

5) vrši ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim

zahtjevima: odobrenje tipa mjerila i ovjeravanje mjerila;

6) sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda;

7) daje stručno mišljenje za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u

oblasti metrologije;

8) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim

organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;

9) sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz

oblasti metrologije;

10) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije;

11) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;

12) obezbjeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;

13) obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom.

2. U obavljanju poslova iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala Zavod:

1) određuje znak proizvođača/uvoznika;

2) vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;

3) sarađuje sa drugim nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu

pomoć iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;

4) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole

predmeta od dragocjenih metala;

5) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti kontrole predmeta od

dragocjenih metala;

6) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim organizacijama i

uspostavlja saradnju u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih

metala;

7) vodi evidenciju znakova proizvođača/uvoznika;

17/34

8) obavlja i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih

metala u skladu sa zakonom.

3. U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Zavod za

metrologiju vrši poslove koji se odnose na: obezbjeđenje primjene sistema

zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje

etalona Crne Gore; obezbjeđenje metrološke slijedivosti za laboratorije za

etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije; organizovanje djelatnosti

etaloniranja; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima;

davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila;

predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim

organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije; metrološku

kontrolu; kontrolu predmeta od dragocjenih metala; kao i druge poslove koji su mu

određeni u nadležnost.

4. Budžet Zavoda za metrologiju

Budžet Zavoda za metrologiju za 2015. godinu određen je u iznosu 793.298,86 eura.

Najveća stavka u budžetu su zarade u iznosu 340.839,36 eura. Takođe, su

predviđena sredstva za nabavke roba, usluga i radova za tekuće održavanje i

kapitalne izdatke u iznosu od: 330.958,94 €.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta

institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju državnih

službenika i namještenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih;

2. Pregled rješenja o ocjenama rada državnog službenika i namještenika za 2015.

godinu;

3. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situcijama, pod pritiskom, rokovima,

odnos sa kolegama i

4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je tri radna sastanka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,

2. Izvršila je obradu i analizu Godišnjeg izvještaja o radu Zavoda za metrologiju za

2015. godinu (priliv i broj predmeta u radu i izvjestaj o stanju rješavanja upravnih

stvari iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala i sl.),

Godišnjeg rasporeda poslova u Zavodu za metrologiju za 2016. godinu,

prigovora i žaibi na rad organa, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i

sistematizaciji Zavoda za metrologiju, broj 01-947 od 21.07.2014. godine, br.

18/34

39/15 od 19.01.2015. godine i br. 01-1068/15 od 19.08.2015.godine i analizu

međuinstitucionalne saradnje sa Upravom za inspekcijske poslove i saradnje sa

civilnim sektorom;

3. Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih

kapaciteta institucije po obrazovnoj i stučnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima

i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:

Doktora nauka 1, Magistara 5, VSS: 30, i SSS: 3

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju

sistematizano je 52 radna mjesta. Zaposleno je 39 izvršilaca (uključujući direktora i

pomoćnike direktora).

Pregled praktičnih znanja zaposlenih:

Zavod za metrologiju kontinuirano obezbjeđuje usavršavanje zaposlenih.

Realizovane su obuke iz oblasti distribucije metrologije električnih veličina, vremena i

frekvencije, termometrije, ovjeravanja etilometara, pregleda analizatora izduvnih

gasova, pregleda vaga sa automatskim funkcionisanjem, kalibracije vertikalnih

cilindričnih rezervoara geometrijskom metodom, međulaboratorijskih poređenja,

pripreme istraživačkih projekata, strateškog menadžmenta, marketinških aktivnosti,

kao i primjene standarda.

U saradnji sa međunarodnim institucijama, kroz različite oblike radionica,

obuka i studijskih posjeta zaposleni u Zavodu nadograđuju svoje znanje iz oblasti

djelatnosti Zavoda, korupcije, etičkog kodeksa i sl.

Zaposleni u Zavodu za metrologiju u okviru projekta EURAMET-a čiji je Zavod

član obavljaju obuke kroz seminare, tehničke komitete i Fokus grupe o čemu dobijaju

sertifikate.

U toku 2015. godine, u okviru EURAMET-WELMEC-ove grupe - Focus Group

on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (Radne grupe za

olakšavanje razvoja nacionalne metrološke infrastrukture), organizovane su obuke

zaposlenih iz Zavoda za metrologiju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Turskoj i Češkoj

Republici:

Obuka: „Priprema potencijalnih tema istraživanja i zajedničkih

istraživačkih projekata“, Bosna i Hercegovina, 17. februar 2015. godine

(1 službenik);

Radionica: „Principi strateškog menadžmenta“, Srbija, od 12. do 13.

marta 2015. godine (1 službenik);

19/34

Obuka - priprema za sprovođenje dva međulaboratorijska poređenja u

oblasti termometrije, Turska, od 18. do 19. marta 2015. godine (1

službenik);

Seminar: Mediji i niskobudžetna video produkcija, Turska, od 18. do

21.maja 2015. godine (2 službenika);

Radionica i obuka za ocjenjivače kontrolnih tijela koji rade u skladu sa

standardom ISO/IEC 17020:2012, Srbija, od 20. do 22. maja 2015.

godine (2 službenika);

Trening za menadžment nacionalnih metroloških instituta: „Pristup

medijima“, Češka Republika, od 9. do 11. novembra 2015. godine (1

službenik);

Obuka iz oblasti distribucije vremena i frekvencije, Srbija, 19. i 20.

novembra 2015. godine (2 službenika).

U okviru projekta DQIM (Development of Accreditation Infrastracture Quality

and Metrology - Montenegro), PTB projekta (Physikalisch-Technische

Bundesanstalt), kao i u okviru programa IPA 2014: Razvoj infrastrukture

kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, u toku 2015. godine za zaposlene iz

Zavoda za metrologiju organizovane su sljedeće obuke:

Priprema Laboratorije za vrijeme i frekvenciju za akreditaciju,

Podgorica, od 16. do 20. februara 2015. godine (2 službenika );

Obuka iz oblasti vremena i frekvencije i električnih veličina, Bosna i

Hercegovina, od 11. do 15. maja 2015. godine (2 službenika);

Obuka o mjernim poređenjima prema standardu ISO/IEC 17043:2010,

Bosna i Hercegovina, od 05. do 08. maja 2015. godine (1 službenik).

U okviru bilateralne saradnje Crne Gore i Republike Slovenije, kao i u okviru

saradnje Zavoda za metrologiju i Urada Republike Slovenije za meroslovje

(MIRS) organizovane su sljedeće obuke:

Obuka za pregled analizatora izduvnih gasova, Podgorica, od 15. do

17. septembra 2015. godine (3 službenika);

Obuka: „Međulaboratorijska poređenja“, Podgorica, od 15. do 17.

septembra 2015. godine (5 službenika);

Obuka za ovjeravanje etilometara, Podgorica, od 22. do 24. septembra

2015. godine (3 službenika);

Obuka za pregled vaga sa automatskim funkcionisanjem, Podgorica, od

22. do 24. septembra 2015. godine (3 službenika);

Obuka za Izradu nacrta Pravilnika o metrološkim zahtjevima za

etilometre u skladu sa preporukom OIML R126:2012, Podgorica, od 22.

do 24. septembra 2015. godine (3 službenika);

20/34

Obuka za kalibraciju vertikalnih cilidričnih rezervoara geometrijskom

metodom, Podgorica, od 29. septembra do 1. oktobra 2015. godine (7

službenika).

Zaposleni iz Zavoda za metrologiju, u toku 2015. godine obučavani su i u Upravi za

kadrove, prema odgovarajućem planu obuke državnih službenika i namještenika:

Seminar: „Informatička zaštita podataka“, Podgorica, 10. februar 2015.


Seminar: „Saradnja između organa državne uprave i organizacija

civilnog sektora“, Podgorica, 16. i 17. februar 2015. godine (2

službenika);

Seminar: „Prezentacija novog Zakona o upravnom postupku (ZUP)“,

Podgorica, 27. februar 2015. godine (6 službenika);

Seminar: „Inspekcijski nadzor“, Podgorica, 19. mart 2015. godine (1

službenik);

Seminar: „Etika i integritet“, Podgorica, 24. mart 2015. godine (2

službenika);

Seminar: „Poslovna korespodencija“, Podgorica, 26 mart 2015. godine

(1službenik);

Seminar: „Rješavanje konfliktnih situacija“, Podgorica 2. april 2015.


Seminar; „Ljudski resursi u javnoj upravi“, Podgorica, 17. i 18. jun 2015.


Seminar: „Timski rad“, Podgorica, 11. jul 2015. godine (1 službenik);

Seminar: „Zaštita podataka o ličnosti“, Podgorica, 2. oktobr 2015.


Seminar: „Slobodan pristup informacijama“, Podgorica, 15. oktobar

2015. godine (3 službenika);

Seminar: „Izrada i donošenje zakona“, Podgorica, 16. oktobar 2015.


Seminar: „Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika“,

Podgorica, 30. oktobar 2015. godine (1 službenik);

Seminar: „Tajnost podataka“, Podgorica, 10. decembar 2015. godine (1

službenik);

Seminar: „Finansijsko računovodstveni poslovi u državnim organima“,

Podgorica, 15. decembar 2015. godine (1 službenik);

Seminar: „Odnosi sa javnošću“, Podgorica, 18. decembar 2015. godine

(3 službenika);

Seminar: „Timski rad“, Podgorica, 23. decembar 2015. godine (1

službenik);

Seminar: „Strateško planiranje“, Podgorica, 27. decembar 2015. godine

(6 službenika).

21/34

4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta po sistematizaciji je: VSS 12

izvršilaca i SSS 1 izvršilac.

5. Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i

drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu

intervjua).

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni

broj Radno mjesto

Uticaj (1-10) x Vjerovatnoća (1-10)

Inicijalna Ocjena rizika

nizak srednji Visok

1 - 15 16 - 49 50 - 100

1. Direktor 63

2.

Pomoćnik direktora

Sektor za metrološku sljedivost

i državne etalone

Sektor za ovjeravanje mjerila

56

3.

Načelnik/ca

Odjeljenje za dragocjene metale

Služba za opšte poslove,

finansije i informacioni sistem

50

4.

Samostalni/la savjetnik/ca

Službe za opšte poslove,


Metrolog/škinja za oblast

metrologije dužine


metrologije zapremine i protoka

Metrolog/škinja za oblast mjerila

u prometu roba i usluga

42

22/34


u zdravstvu, veterinarstvu i

opštoj bezbijednosti


zaštite imovine, životne sredine,

zaštite na radu i zaštiti od

nezgoda

5.

Samostalni/a savjetnik/ca II

Odjeljenja za dragocjene metale




metrologije mase


metrologije dužine


metrologije temperature,

vlažnosti vazduha i toplotne

energije

36

6.

Samostalni/a savjetnik/ca III



Odjeljenja za dragocjene metale


metrologije vremena i

frekvencije


metrologije jonizujućih zračenja


metrologije mase


metrologije zapremine i protoka

30

23/34


metrologije električnih veličina




zaštite imovine, životne sredine,

zaštite na radu i zaštiti od

nezgoda


u nadzoru saobraćaja


koja se koriste u zdravstvu,

veterinarstvu opštoj

bezbijednosti

7.

Viši savjetnik/ca i



28

8.

Savjetnik/ca III

28

9.

Samostalni/a referent/kinja

Pomoćnik/ca metrologa/škinje

za oblast mjerila u prometu roba

i usluga


Tehnički/a sekretar/ica

25

10.




23

*Napomena: navedena riziko mapa je samo inicijalna, procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlašćenja. U kasnijoj fazi procjene u obrascu plana integriteta, moguće je da će neka od njih biti drugačije ocjenjena u obrascu plana integriteta.

24/34

Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena

u obrazac Plana integriteta.

25/34

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SL

JE

DIC

A

ozb

iljn

a 10

9

8

um

jere

na

7

6

5

4

ma

la

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x

vjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

26/34

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la: *Legenda:

**Legenda:

procjena

rizika nizak srednji visok

1-15 16-48 49-100

Napredak

stanja od

prethodne

provjere

bez

promjena

povećan

rizik

smanjen

rizik

↔ ↑ ↓

27/34

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)

Postojeće mjere kontrole

Preostali rizici

(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena

Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje

rizika Odgovorna osoba Rok St.

Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

1. Rukovođenje i upravljanje

Direktorica

Prekoračenje i zloupotreba službenih

nadležnosti. Narušavanje

integriteta institucije i zaposlenih; Nedozvoljeno

lobiranje i drugi oblici kršenja

principa transparentnosti; Sukob interesa i

trgovanja ugledom institucije; Primanje

nedozvoljenih poklona; Korupcija.

Donošenje nezakonitih odluka.

Postojeći zakoni i

podzakonska akta. Obaveza

sastavljanja izvještaja. Etički kodeks; Zaključci

Vlade.

Nije savladan

7 9 63

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi

mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;

Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema

kolegijuma/sastanaka i razgovora; Edukacija; Rotiranje zaposlenih

Direktorica

Pomoćnik direktora

Sektor za

metrološku sljedivost i

državne etalone

Sektor za ovjeravanje

mjerila

Prekoračenje i zloupotreba službenih

nadležnosti; Povrede

profesionalnih, etičkih pravila i

pristrasno ponašanje; Sukob interesa; Korupcija;

Narušavanje integriteta institucije

i zaposlenih; Nedozvoljeno lobiranje, drugi

nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja

principa transparentnosti;

Postojeći zakoni i podzakonska akta;

Obaveza sastavljanja

izvještaja; Etički kodeks; Zaključci

Vlade.

Nije savladan

7 8 56

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi

mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;


kolegijuma/sastanaka i razgovora; Edukacija; Rotiranje zaposlenih

28/34





Preostali rizici





realizacije mjere

Donošenje nezakonitih odluka i

mišljenja.

Načelnik/ca

Odjeljenje za dragocjene

metale

Služba za opšte poslove, finansije i

informacioni sistem

Sukob interesa i

trgovanja ugledom institucije;

Narušavanje integriteta institucije;

Nedozvoljeno lobiranje, drugi

nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja

principa transparentnosti;

Primanje nedozvoljenih

poklona; Korupcija


Obaveza sastavljanja

izvještaja

Nije savladan

7 7 49

Transparentnost sprovođenja Zakona o dragocjenim metalima i Zakona o mertologiji,

kancelarijskog poslovanja, Zakona o javnim nabavkama,

Zakona o računovodstvu, reviziji i poslova knjigovodstva.


kolegijuma sastanaka i razgovora, edukacija

Načelnik/ca


Službe za opšte poslove, finansije i

informacioni sistem

Metrolog/škinja

za oblast metrologije

dužine


metrologije zapremine i

protoka

Povrede


pristrasno ponašanje sa lakšim

posledicama Sukob interesa i

primanja nedozvoljenih

poklona ili druge nedozvoljene koristi;


i zaposlenih.


Obaveza sastavljanja izvještaja.

Nije savladan

6 7 42

Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije; Usvajanje

znanja iz oblasti službeničkog integriteta;


kolegijuma, sastanaka i razgovora.


Službe za opšte poslove, finansije i informacioni sistem

Metrolog/škinja za oblast metrologije

dužine


zapremine i protoka

Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i

usluga

Metrolog/škinja za oblast mjerila u

29/34





Preostali rizici





realizacije mjere


usluga


u zdravstvu, veterinarstvu i


Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zaštite na radu i

zaštiti od nezgoda

zdravstvu, veterinarstvu i opštoj

bezbijednosti

Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite

imovine, životne sredine, zaštite na

radu i zaštiti od nezgoda

Samostalni/a savjetnik/ca II Odjeljenja za dragocjene

metale


usluga


metrologije mase

Metrolog/škinja


dužine

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i






i zaposlenih



Nije savladan

5 6 36




kolegijuma

Samostalni/a savjetnik/ca II Odjeljenja za

dragocjene metale


usluga


mase


dužine


temperature,

30/34





Preostali rizici





realizacije mjere


metrologije temperature,

vlažnosti vazduha i toplotne energije

vlažnosti vazduha i toplotne energije


Službe za opšte poslove, finansije i

informacioni sistem

Odjeljenja za dragocjene

metale


metrologije vremena i frekvencije

Metrolog/škinja

za oblast metrologije jonizujućih

zračenja


metrologije mase

Metrolog/škinja








i zaposlenih



Nije savladan

5 6 30

Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije. Usvajanje

znanja iz oblasti službeničkog

integriteta; Uvesti periodičnu obavezu da

prevencija korupcije bude tema kolegijuma


Službe za opšte poslove, finansije i informacioni sistem

Odjeljenja za

dragocjene metale


vremena i frekvencije


jonizujućih zračenja


mase


zapremine i protoka

Metrolog/škinja za oblast metrologije električnih veličina

Metrolog/škinja za

oblast mjerila u

31/34





Preostali rizici





realizacije mjere

zapremine i protoka

Metrolog/škinja

za oblast metrologije električnih

veličina


usluga

Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zaštite na radu i

zaštiti od nezgoda


u nadzoru saobraćaja

Metrolog/škinja za oblast mjerila koja se koriste u

zdravstvu, veterinarstvu


prometu roba i usluga

Metrolog/škinja za

oblast mjerila zaštite imovine, životne

sredine

Viši savjetnik/ca I




posledicama;



Nije savladan

5 6 28



Uvesti periodičnu

Viši savjetnik/ca I Metrolog/škinja za

oblast mjerila u prometu roba i

usluga

32/34





Preostali rizici





realizacije mjere

usluga Sukob interesa i primanja

nedozvoljenih poklona ili druge

nedozvoljene koristi; Narušavanje

integriteta institucije i zaposlenih

obavezu da prevencija korupcije bude tema

kolegijuma.

Savjetnik/ca III

Povrede



posledicama; Sukob interesa i




i zaposlenih



Nije savladan

5 6 28

Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti

metrolgije i standarda iz oblasti službeničkog


prevencija korupcije bude tema

kolegijuma/sastanaka i razgovora.

Savjetnik/ca III


Pomoćnik/ca

metrologa/škinje za oblast mjerila u prometu roba i

usluga


Tehnički/a sekretar/ica







i zaposlenih



Nije savladan

5 6 25

Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti

metrolgije i standarda iz oblasti službeničkog


prevencija korupcije bude tema

kolegijuma/sastanaka i razgovora.



Službe za opšte



Obaveza

Nije savladan

5 6 23 Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti

metrolgije i standarda iz

Samostalni/a referent/kinja Službe

za opšte poslove,

33/34





Preostali rizici





realizacije mjere

poslove, finansije i

informacioni sistem



Primanja nedozvoljenih



i zaposlenih

sastavljanja izvještaja.

oblasti službeničkog integriteta; Uvesti

periodičnu obavezu da prevencija korupcije

bude tema kolegijuma, sastanaka i razgovora.


34/34

Documents

PLAN INTEGRITETA - Zavod za metrologiju Crne Gore · 2018-09-28 · OBRAZAC PLANA INTEGRITETA 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA . 4/34 1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU