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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 PARA LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
INDICEINTRODUCCION 1. OBJETIVO ........................................................................................... 3
2. METODOLOGÍA.................................................................................. 3
2.1 Primera Fase: Definición del Plan de Trabajo .............................. 4
2.2 Segunda Fase: Diagnóstico Estratégico ....................................... 4
2.3 Tercera Fase: Formulación Estratégica ........................................ 5
2.4 Cuarta Fase: Implementación de la Estrategia ............................ 5
3. EL MINISTERIO DE CULTURA ............................................................. 6
3.1 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura ............. 8
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................... 12
4.1 Análisis Externo ......................................................................... 12
4.1.1 Perspectivas Económicas a nivel mundial ......................... 12
4.1.2 Perspectiva económica, social y política del Perú ............. 15
4.1.3 El Turismo .......................................................................... 17
4.1.4 La región Cusco .................................................................. 19
4.1.5 La UNESCO ......................................................................... 32
4.1.6 El Acuerdo Nacional – El Plan Bicentenario ....................... 36
4.1.7 Política de modernización de la gestión pública ............... 39
4.1.8 Reformas del Servicio Civil ................................................. 42
4.1.9 Grupos relevantes ............................................................. 43
4.2 Análisis Interno ........................................................................... 46
4.2.1 Revisión de la misión y visión ............................................. 46
4.2.2 Procesos ............................................................................. 48
4.2.3 Recursos financieros .......................................................... 50
4.2.1 Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cusco – Año 2014 .............................. 52
4.2.2 Principales resultados de las entrevistas ........................... 54
4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS ................................................................................................... 58
4.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................. 59
4.5 DEFINICIÓN DEL RETO ESTRATÉGICO ......................................... 60
5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA.......................................................... 61
5.1 Misión y Visión de la Dirección Desconcentrada de Cusco ........ 61
5.2 Propuesta valor de la Dirección Desconcentrada de Cusco ....... 61
5.3 Definición de la estrategia para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ........................................................................ 64
5.4 Prioridades de la Gestión ........................................................... 65
5.5 Mapa BSC de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ................................................................................................... 66
5.6 Indicadores de los objetivos estratégicos .................................. 67
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5.6.1 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Población ........................................................................... 67
5.6.2 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos ......................................................... 69
5.6.3 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Desarrollo Organizacional ............................................ 72
5.6.4 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera .......................................................................... 73
6. Planes de acción de los objetivos estratégicos ............................... 74
6.1 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Población ................................................................................... 74
6.2 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos .................................................................................... 75
6.3 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional ......................................................... 84
6.4 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Financiera .................................................................................. 86
7. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DE DIFUSIÓN .............. 87
7.1 Introducción .............................................................................. 87
7.2 Estrategias para la implementación del PEI ............................... 90
7.2.1 Estrategias de difusión para el entendimiento y creación de sinergias en la implementación del PEI ............................. 90
7.2.2 Plan de difusión de los planes de acción ............................ 93
7.2.3 Difusión del PEI a nivel externo .......................................... 93
7.3 Gobernanza del Plan Estratégico ............................................... 94
7.3.1 Alineamiento estratégico ................................................... 94
7.3.2 Estructura organizativa ...................................................... 94
7.3.3 Roles y responsabilidades .................................................. 95
7.3.4 Sistema de incentivos alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos ........................................................ 96
7.3.5 Aseguramiento de provisión de recursos........................... 96
7.3.6 Restricciones a nivel de aspectos culturales ...................... 97
7.3.7 Importancia en la comunicación del PEI ............................ 97
8. MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO ..................... 98
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 100
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TABLA DE CUADROS
Cuadro No. 1 Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2016 ............................. 8 Cuadro No. 2 Objetivo Estratégico: Promover las industrias culturales y artes nacionales ........................................................................................... 9 Cuadro No. 3 Relación entre los objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas y presupuesto ............................................................... 10 Cuadro No. 4 Alineamiento de los Objetivos Operativos de la Dirección Desconcentrada de Cusco respecto los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura ................................................................................. 11 Cuadro No. 5 Proyección del Producto Mundial ....................................... 12 Cuadro No. 6 Proyección del Producto Bruto en América ........................ 14 Cuadro No. 7 Proyección sectorial 2015 ................................................... 15 Cuadro No. 8 Proyección de los Principales indicadores del Perú para el 2015 ........................................................................................................... 16 Cuadro No. 9 Principales actividades realizadas por los turistas extranjeros ................................................................................................................... 18 Cuadro No. 10 Principales departamentos visitados por los turistas extranjeros, año 2013 ................................................................................ 18 Cuadro No. 11 Cusco: Valor Agregado Bruto 2013, valores a precios constantes 2007, (miles de nuevos soles) ................................................ 19 Cuadro No. 12 Población nacional, comparación con censos anteriores y crecimiento anual (estimado 2014) ....................................................... 20 Cuadro No. 13 Población departamento de Cusco (estimado 2014) ........ 21 Cuadro No. 14 Perú distribución de la PEA ocupada por rangos de ingresos, según departamentos año 2012 (porcentaje) ........................... 28 Cuadro No. 15 Reconocimiento de Comunidades Campesinas por Provincia y Década de la Región Cusco ..................................................... 29 Cuadro No. 16 Extensión territorial provincial y extensión territorial de las comunidades campesinas tituladas por provincia .................................... 29 Cuadro No. 17 Índice de Competitividad - Región Cusco .......................... 30
Cuadro No. 18 Indicadores de competitividad Región Cusco (2014) – a nivel de detalle ........................................................................................... 31 Cuadro No. 19 Dimensiones y Sub-Dimensiones de los Indicadores de Cultura ........................................................................................................ 32 Cuadro No. 20 Cadena Valor del Programa Presupuestal ......................... 41 Cuadro No. 21 Principales grupos relevantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ........................................................ 43 Cuadro No. 22 Matriz de Actores x Actores ............................................... 44 Cuadro No. 23 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado de la DDCC (año 2014) ....................................... 50 Cuadro No. 24 Ingresos directamente recaudados -2014 ( a setiembre de 2014) .......................................................................................................... 51 Cuadro No. 25 Falta de alineamiento entre el Plan Operativo de la DDCC y el Plan Estratégico del Ministerio de Cultura ............................................. 52 Cuadro No. 26 Actividades/ Tareas del Área Funcional de Abastecimiento que permitirían cumplir el Objetivo Operativo de “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo .................................... 53 Cuadro No. 27 Actividades del área funcional de Recursos Humanos para el Objetivo Operativo “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo” .................................................................... 54 Cuadro No. 28 Actividades del área funcional de Abastecimiento para el Objetivo Operativo “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo” .................................................................... 54 Cuadro No. 29 Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos ...... 58 Cuadro No. 30 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Población (1) .............................................................................................. 67
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Cuadro No. 31 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Población (2) .............................................................................................. 68 Cuadro No. 32 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (1) ............................................................................................... 69 Cuadro No. 33 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (2) ............................................................................................... 70 Cuadro No. 34 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (3) ............................................................................................... 71 Cuadro No. 35 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Desarrollo Organizacional ......................................................................... 72 Cuadro No. 36 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Financiera .................................................................................................. 73 Cuadro No. 37 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Población ................................................................................................... 74 Cuadro No. 38 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (1) ............................................................................................... 75 Cuadro No. 39 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (2) ............................................................................................... 76 Cuadro No. 40 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (3) ............................................................................................... 77 Cuadro No. 41 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (4) ............................................................................................... 79 Cuadro No. 42 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (5) ............................................................................................... 80 Cuadro No. 43 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (6) ............................................................................................... 83 Cuadro No. 44 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional (1) .................................................................... 84 Cuadro No. 45 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional (2) .................................................................... 85
Cuadro No. 46 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Financiera ................................................................................................... 86 Cuadro No. 47 Relación de participantes taller realizado el 22 de octubre de 2014 ..................................................................................................... 106 Cuadro No. 48 Perú: Gasto promedio percápita turismo receptor en dólares corrientes .................................................................................... 108 Cuadro No. 49 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (1) .................................................................... 111 Cuadro No. 50 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (2) .................................................................... 112 Cuadro No. 51 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (3) .................................................................... 113 Cuadro No. 52 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (4) .................................................................... 114 Cuadro No. 53 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (5) .................................................................... 115 Cuadro No. 54 Relación de participantes taller realizado el 18 de noviembre de 2014 .................................................................................. 117 Cuadro No. 55 Grupo 1: Actores Internos y Externos - Demanda de los actores externos ....................................................................................... 119 Cuadro No. 56 Grupo 1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco - Aspectos negativos y positivos................................................................. 120 Cuadro No. 57 Grupo 2: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos ......................................................... 121 Cuadro No. 58 Grupo 3: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos ......................................................... 122
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Cuadro No. 59 Grupo 4: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos ......................................................... 123 Cuadro No. 60 Grupo 5: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos ......................................................... 124
Cuadro No. 61 Grupo 6: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos ......................................................... 125 Cuadro No. 62 Propuesta de Objetivos Estratégicos .............................. 127
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TABLA DE GRAFICOS
Gráfico No. 1 Esquema del Desarrollo de la Presente Consultoría ............ 4 Gráfico No. 2 Rol del Ministerio de Cultura ................................................ 7 Gráfico No. 3 Relación entre objetivos, indicadores e iniciativas ............ 10 Gráfico No. 4 Las diez principales economías a nivel mundial en el 2050, según PBI ................................................................................................... 14 Gráfico No. 5 Inversión en Infraestructura Concesionada ....................... 16 Gráfico No. 6 PERÚ: Llegada de Turistas Internacionales,periodo 2002 – 2013, en millones ...................................................................................... 17 Gráfico No. 7 Perú: Ingreso de Divisas generado por el Turismo Receptivo, 2002-2014 en millones de US$ .................................................................. 17 Gráfico No. 8 Gastos total del turista extranjero, año 2013 .................... 18 Gráfico No. 9 Crecimiento del PBI a precios constantes de 2007, periodo 2008-2013 (en %) .................................................................................. 19 Gráfico No. 10 Distribución porcentual por región natural según área de residencia (estimado 2014) ....................................................................... 20 Gráfico No. 11 Departamentos de la Región Sur: Distribución de hogares por NSE* .................................................................................................... 22 Gráfico No. 12 Incidencia de Pobreza Monetaria por grupo de departamentos, 2012 -2013 ...................................................................... 23 Gráfico No. 13 Incidencia de Pobreza en el Perú, año 2012 .................... 23 Gráfico No. 14 Incidencia de pobreza en la región Cusco ........................ 24 Gráfico No. 15 Región Cusco: Porcentaje de la población economicamente activa ocupada, según rama de actividad (periodo 2009-2013) ............... 25 Gráfico No. 16 Porcentaje de la población económicamente activa por tipo de educación (periodo 2009-2013) .................................................... 26 Gráfico No. 17 Comparativo del Ingreso promedio mensual por trabajo de la población económicamente activa a nivel Nacional y de la región Cusco (periodo 2004-2013) .................................................................................. 27
Gráfico No. 18 Índice de competitividad Regional IPE, 2014 (puesto entre 24 regiones) ................................................................................................ 30 Gráfico No. 19 Competitividad de la Región Cusco respecto al Promedio Regional ...................................................................................................... 30 Gráfico No. 20 Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo (1) ...... 34 Gráfico No. 21 Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo (2) ...... 35 Gráfico No. 22 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional ......................... 36 Gráfico No. 23 Articulación de los objetivos nacionales ........................... 38 Gráfico No. 24 Pilares y Ejes de la Política de Modernización de la Gestión Pública ........................................................................................................ 40 Gráfico No. 25 Matriz de poder e influencia de los grupos relevantes - Modelo de Gardner .................................................................................... 44 Gráfico No. 26 Visión contenida en la web de la DDCC ............................ 46 Gráfico No. 27 Misión del Ministerio de Cultura ...................................... 47 Gráfico No. 28 Procesos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco .......................................................................................................... 49 Gráfico No. 29 Objetivo del PEI ................................................................. 54 Gráfico No. 30 Funciones de la DDCC ....................................................... 55 Gráfico No. 31 Reto de la DDCC ................................................................ 60 Gráfico No. 32 Propuesta valor de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco .......................................................................................................... 62 Gráfico No. 33 Esquema de cómo lograr legitimidad ante la Sociedad .... 63 Gráfico No. 34 Mapa BSC de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco .......................................................................................................... 66 Gráfico No. 35 Relación entre Perspectivas, Objetivos y Plan de Trabajo 88 Gráfico No. 36 Relación entre Objetivos, Indicadores, Metas, Iniciativas y Asignación Presupuestal ............................................................................ 89 Gráfico No. 37 Alineamiento Vertical ....................................................... 93 Gráfico No. 38 Alineamiento Horizontal ................................................... 93
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Gráfico No. 39 Relación entre Plan Estratégico, Plan de Operaciones y Plan de Monitoreo ..................................................................................... 99 Gráfico No. 40 Motivo de viaje de los Turistas extranjeros ................... 108
Gráfico No. 41 Principales departamentos visitados, periodo 2010 a 2012 .................................................................................................................. 109 Gráfico No. 42 Algunas propuestas para que la DDCC cuente con mayores recursos .................................................................................................... 128
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TABLA DE ANEXOS
ANEXO No. 1 RELACION DE PARTICIPANTES AL TALLER REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 .............................................................................................. 105 ANEXO No. 2 INFORMACION DEL SECTOR TURISMO ................................................................................................................................................................... 107 ANEXO No.3 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO Y LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL PEI DEL MINISTERIO DE CULTURA .......................................................................................................................................... 110 ANEXO No. 4 TALLER REALIZADO EL 18 de noviembre de 2014 - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO ........................................................... 116 ANEXO No. 5 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN DEL PEI PARA SU PUBLICACIÓN ..................................................................................... 129
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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INTRODUCCIÓN El presente documento es el resultado de la consultoría encargada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para elaborar el “Plan Estratégico Institucional 2016 -2018 ”, y tiene como objetivo -según los términos de referencia- la formulación de manera participativa del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2016- 2018, el cual debe estar alineado al Reglamento de Organización y Funciones, al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Cultura, a la Política Nacional de Cultura y al PDC Cusco al 2021. El documento tiene la siguiente estructura:
Numeral 1: Objetivos
Numeral 2: Metodología
Numeral 3: El Ministerio de Cultura
Numeral 4: Análisis de la situación actual
Numeral 5: Diagnóstico de situación
Numeral 6: Formulación Estratégica
Numeral 7: Planes de acción de los objetivos estratégico
Numeral 8: Estrategia para la Implementación y Difusión
Numeral 9: Mecanismos de control del Plan Estratégico
Numeral 10: Conclusiones y recomendaciones
En el primer numeral se presenta los objetivos de la consultoría. En el segundo numeral, la metodología utilizada para la elaboración del PEI. En el tercer numeral se revisan las normas que rigen al Ministerio de Cultura y sus principales competencias. En el cuarto numeral, se presenta el análisis externo e interno realizado a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. En el quinto numeral se muestran los resultados del diagnóstico de la situación actual, donde se explica el análisis realizado al ambiente externo e interno de la institución, identificando el desafío estratégico a ser abordado en la etapa de formulación estratégica. En el sexto numeral, se define la estrategia para la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco para el periodo 2016-2018. En el sétimo numeral se presentan los planes de acción de los objetivos estratégicos que permitirán que se pueda cumplir con la misión y visión trazada. En el octavo numeral, se exponen las estrategias para la implementación y difusión del PEI. En el numeral 9 se desarrollan los mecanismos de control del PEI. El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 PARA LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
1. OBJETIVO
El objetivo del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es:
Formular de manera participativa el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2016 - 2018, el cual debe estar alineado al Reglamento de Organización y Funciones, al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Cultura, a la Política Nacional de Cultura y al PDC Cusco al 2021.
Elaborar el Plan de implementación del PEI, que debe contemplar la estrategia de difusión del Plan; el Sistema de Monitoreo que incluye indicadores y metas de los objetivos estratégicos; y la estrategia de gestión del PEI.
2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se ha basado en técnicas directas e indirectas. Se realizó en cuatro fases:
1) Revisión metodológica 2) Diagnóstico estratégico 3) Formulación estratégica 4) Implementación de la estrategia Para la formulación estratégica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se partió de las definiciones realizadas en el Plan Sectorial Multianual del Ministerio de Cultura, la Política Nacional de Cultura y el PDC Cusco al 2021, con el objetivo de alinear el Plan Estratégico de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco a estos planes. A continuación se presenta un esquema con las diferentes fases para el desarrollo del plan estratégico:
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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• Plan de Trabajo
• Revisión Metodológica
Plan de Trabajo• Análisis Interno y
Externo
• Diagnóstico
Diagnóstico Estratégico
• Definición de Objetivos/ Estrategias
• Definición del mapa BSC
Formulación Estratégica
• Mecanismos de control
• Apoyo en la definición de Planes de Acción
• Estrategias comunicación
Implementación de la estrategia
Plan Estratégico
y Planes de
Acción DCC
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Gráfico No. 1 Esquema del Desarrollo de la Presente Consultoría
2.1 Primera Fase: Definición del Plan de Trabajo
La primera fase tiene como objetivo definir y consensuar el Plan de Trabajo presentado a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; así como la revisión de la metodología que se será utilizada a la largo del proceso.
2.2 Segunda Fase: Diagnóstico Estratégico
La segunda fase tiene como objetivo determinar si la organización está en capacidad de enfrentar los desafíos que le plantea el entorno actual y futuro para, a partir de ello, definir el reto estratégico de los próximos años a abordar para alcanzar su potencial. Paralelamente se identificarán los factores internos clave y las principales variables del entorno sobre los cuales deberá construirse la estrategia para lograr un ajuste exitoso con el ambiente.
Para efectuar el diagnóstico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se realizó el análisis de situación del sector, percepción de los grupos relevantes (stakeholders), así como conocer los recursos internos con los que cuenta, a nivel de personal, macro-procesos, entre otros. El análisis de la información nos permitió conocer:
El marco legal bajo el cual habilita/ restringe las acciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Organización, macro-procesos, la cadena valor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la asignación de sus responsabilidades
Las funciones y responsabilidad de las diferentes subdirecciones.
Las estrategias institucionales y objetivos estratégicos que se ha trazado la Dirección, así como su grado de cumplimiento
Identificación de los principales factores políticos, sociales, demográficos, tecnológicos, macroeconómicos, sectoriales que afectan el desempeño de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Conocer los actores y roles de los involucrados externos vinculados con la prestación del servicio, de manera de definir el mapa de stakeholders de la institución
La evolución y perspectivas del sector Cultura
La determinación y priorización de las oportunidades y riesgos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
2.3 Tercera Fase: Formulación Estratégica
Sobre la base del diagnóstico, se realizó la formulación de la estrategia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Para ello, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
Generación de valor público para la comunidad
Fuentes de apoyo y legitimidad
Capacidad organizativa y de gestión de sus recursos, para que pueda cumplir con el mandato establecido según Ley
La formulación estratégica de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco tuvo en consideración las definiciones establecidas en el Plan Sectorial Multianual del Ministerio de Cultura, la Política Nacional de Cultura y el PDC Cusco al 2021, de manera que exista un alineamiento con éstos. La metodología utilizada para ello fue el Balanced Scorecard (BSC).1
2.4 Cuarta Fase: Implementación de la Estrategia
En el punto anterior se mencionó que el Balanced Scorecard facilita la implementación de la estrategia de una institución y la generación de valor, convirtiendo la estrategia en un conjunto coherente de objetivos y medidas de performance (indicadores). Es así, que sobre la base de lo trabajado en el
1 El BSC provee a los directivos un marco comprensivo que traduce la visión (imagen futura deseada) y la estrategia (plan para alcanzarla) de la organización en un coherente conjunto de
indicadores, organizados en función de cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y Crecimiento. Esta metodología permite articular la estrategia desde la priorización presupuestal para el refuerzo de los recursos con los que cuenta (personal, tecnología, know-how, etc.), para que sean la base sobre la cual se puedan mejorar los procesos internos críticos que se encargan de proveer los productos y/o servicios y satisfacer de esta manera a la sociedad. Cada perspectiva tendrá definidos uno o varios objetivos estratégicos que se deben alcanzar para lograr que la articulación causa – efecto del plan funcione. A su vez, cada objetivo estratégico deberá contar con un plan de trabajo que defina cómo se va a alcanzar y cómo se va a medir su avance en el proceso de implementación. Este plan de trabajo tendrá, para ello definidos, indicadores de desempeño, metas anuales e iniciativas (también llamados planes de acción). Adicionalmente se definirán los responsables y el presupuesto necesario. A manera de resumen, el BSC permite:
Formular una estrategia consistente y transparente.
Comunicar la estrategia a través de la organización.
Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales.
Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.
Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.
Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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mapa estratégico BSC, se presentó una propuesta de indicadores que permitirían medir el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos para su validación. La propuesta fue presentada y discutida con el equipo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco con el objeto de llegar a un consenso sobre los indicadores más apropiados para controlar la gestión. El proceso de planificación estratégica debe estar vinculado al presupuesto, dado que esto le permitirá que las iniciativas cuenten con recursos que le permitan cumplir el objetivo. Es en este sentido que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco deberá definir el presupuesto para cada iniciativa estratégica.
3. EL MINISTERIO DE CULTURA La Ley N° 29565 crea el Ministerio de Cultura, definiendo su naturaleza jurídica y áreas programáticas de acción, regula las competencias exclusivas y compartidas con los gobiernos regionales y locales, y establece su estructura orgánica básica. Las áreas programáticas de este Ministerio son: a) Patrimonio Cultural de la Nación, tanto material como inmaterial. b) Creación cultural contemporánea y artes vivas. c) Gestión cultural e industrias culturales. d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación El rol del Ministerio de Cultura es generar institucionalidad para constituirse en un eje fundamental del desarrollo económico, social y cultural del país, según se muestra en el gráfico siguiente:
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Gráfico No. 2 Rol del Ministerio de Cultura
Elaboración propia
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, que actúa en representación y delegación del Ministerio de Cultura. El sector cultura considera en su desenvolvimiento a todas las manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica. El Ministerio de Cultura es competente en materia de Cultura a lo largo del territorio Nacional, siendo el ente rector. El Ministerio de Cultura es competente en materia de patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; gestión cultural e industrias culturales, incluyendo la creación cultural contemporánea y artes vivas; y la pluralidad étnica y cultural de la nación.2 El Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco especifica detalladamente las funciones de las Direcciones Desconcentradas, así como la organización mínima que debe poseer la institución.
2 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
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3.1 Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura
El PEI 2012-2016 del Ministerio de Cultura ha fijado 6 objetivos estratégicos que se pueden agrupar en cuatro áreas temáticas: Interculturalidad, Patrimonio Cultural, Industrias Culturales y Gestión. AL efectuar esta agrupación, se puede observar la importancia estratégica que se le está dando a los temas de Interculturalidad e Industrias Culturales. Ver el Cuadro No. 1.
Cuadro No. 1 Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2016
No. Objetivo Estratégico Área Temática
1 Institucionalizar los derechos de los pueblos indígenas y población afroamericana
Interculturalidad
2 Construir una ciudadanía intercultural y evitar la discriminación étnica racial
Interculturalidad
3 Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la nación
Patrimonio Cultural
4 Promover las industrias culturales y artes nacionales
Industrias Culturales
5 Estimular la creación y difusión del arte y cultura a la mayor cantidad de población
Industrias Culturales
6 Fortalecimiento de la gestión institucional
Gestión
Fuente: PEI Ministerio de Cultura 2012-2016
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
9
De la revisión del Plan Estratégico Institucional a nivel del Ministerio de Cultura se ha observado que:
Los indicadores del PEI no están definidos en función del logro de resultados para la población; más bien son indicadores que miden la actividad interna de la institución.
No es posible determinar si las acciones propuestas tendrán un impacto sobre la población. Tampoco será posible determinar si los objetivos trazados contribuyen al cumplimiento de los objetivos de Política Nacional.
Para ilustrar este problema, en el cuadro No. 2 se observa que el Objetivo Estratégico General 4: “Promover las industrias culturales y artes nacionales” no cuenta con un indicador que permita medir el grado de cumplimiento del objetivo general. Los indicadores propuestos corresponden a indicadores de las acciones estratégicas y no del objetivo Estratégico General.
Cuadro No. 2 Objetivo Estratégico: Promover las industrias culturales y artes nacionales
Fuente: Ministerio de Cultura. Resolución de Secretaría General No.057-2014-SG/MC
Objetivo
Estratégicos PEI
Ministerio de
Objetivos Estratégicos
Específicos PEI Min. de Cultura
Indicadores Meta 2014
4.1.1. Realizar, actualizar y supervisar las políticas,
normatividad y fomento de las industrias culturales y las
artes
No. de proyectos presentados a la Alta
Dirección
5
4.1.2 Mecanismos de coordinación con instituciones públicas
y privadas para la implementación de políticas a nivel
nacional e internacional
No. de acuerdos suscritos por la Alta
Dirección
1
4.2.1 Investigación y seguimiento de las industrias culturales
y las artes
No. de investigaciones 3
4.2.2 Registro de personas jurídicas y naturales de las
insdustrias Culturales y Artes
No. de registros implementados 2
4.2.3 Diseñar e implementar acciones estratégicas que
estimulen la producción de bienes y servicios culturales
No. de acciones estratégicas de estimulo a
la produccción cultural
6
4.2.4 Diseñar e implementar acciones estratégicas para
dinamizar la difusión y el consumo de bienes y servicios
culturales
No. de acciones estratégicas de estímulo al
consumo cultural
8
4.3.1 Generar conocimientos de investigación sobre aporte
de las industrias culturales y artes a los procesos de
desarrollo y transformación social
No. de investigaciones 2
4.3.2 Promoción y difusión del rol de las industrias culturales
y las Artes
No. de acciones estratégicas 2
4.3.3 Potenciar iniciativas culturales vinculadas al desarrollo y
la transformación social.
No. de iniciativas apoyadas o impulsadas 10
OEE
4.2
Des
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4.1
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4.3
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4. P
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Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
10
Todo objetivo estratégico debe contar con indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de los mismos. En el gráfico No. 3 se presenta la relación que debe existir entre los objetivos, indicadores, metas e iniciativas para asegurar un alineamiento en el accionar de la organización en el logro de los resultados deseados.3 Las iniciativas estratégicas que pueden ser también controladas con indicadores. Es necesario que éstas se encuentren vinculadas al presupuesto, lo cual le permitirá que las iniciativas cuenten con los recursos necesarios para su ejecución sin problemas de financiamiento. En el cuadro No. 3 se presenta un ejemplo de la relación que existe entre los objetivos, indicadores, metas y la asignación presupuestal.
Gráfico No. 3 Relación entre objetivos, indicadores e iniciativas
Cuadro No. 3 Relación entre los objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas y presupuesto
3 El gráfico presentado está adaptado de la metodología del Balanced Scorecard.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORESY METAS
INICIATIVAS
PERSPECTIVAFINANCIERA CLIENTES PROCESOS
Aprendizaje & Conocimiento
ObjetivoEstratégico
Indicador Meta Iniciativa Presupuesto
N n+1 n+2
OE1 Indicador 1 Iniciativa 1 S/xxx.xx
Indicador 2 Iniciativa 2 S/xxx.xx
Iniciativa 3 S/xxx.xx
OE2 Indicador 1 Iniciativa 1 S/xxx.xx
TOTAL S/xxxx.xx
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11
Al analizar si existe alineamiento entre los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cusco con los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos del PEI del Ministerio de Cultura, se ha observado que gran parte de los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura no forman parte de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Por ejemplo, al analizar el Objetivo Estratégico de “Estimular la creación y difusión del arte y la cultura a la mayor cantidad de la población - Objetivo específico: 5.3. Ampliar el acceso a la oferta Nacional”, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no ha definido concretamente cómo lo hará (ver cuadro siguiente). En anexos se presenta la alineación de la Dirección Desconcentrada de Cusco respecto al PEI del Ministerio de Cultura.
Cuadro No. 4 Alineamiento de los Objetivos Operativos de la Dirección Desconcentrada de Cusco respecto los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura
Fuente: Ministerio de Cultura. Resolución de Secretaría General No.057-2014-SG/MC
Objetivo Estratégicos
PEI Ministerio de
Cultura
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
Diseñar e implementar la programación de los elencos
nacionales bajo un esquema de alta calidad,mejora continua,
diversificación de contenidos
9.Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e
internacional, las industrias Culturales y Artes, mediante la
implementación de actividades que coadyuven con la
salvaguarda y conservación del Patrimonio cultural de la Región
Cusco.
Mejorar la percepción respecto a la calidad de las temporadas
de los elencos nacionales
OEE
5.2
Pro
mo
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el
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Diseñar e implementar mecanismos y estrategias de difusión a
través de las nuevas tecnologías
OEE
5.3
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al Promover y fortalecer espacios físicos de difusión cultural
OEE
5.1
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12
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1 Análisis Externo
A continuación se presenta un análisis del contexto donde se desenvuelve la DDCC, efectuado para entender los desafíos a los que se enfrentará en términos de oportunidades y amenazas que el entorno ofrece. Las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas serán revisadas, tanto a nivel internacional como regional.
4.1.1 Perspectivas Económicas a nivel mundial
El mundo aún no termina de recuperarse de la crisis económica del año 2008. De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel mundial existirá un leve crecimiento en los próximos años. Sin embargo, este crecimiento tendrá dos velocidades. Las de las economías avanzadas, a un menor ritmo impulsadas por EE.UU. y opacadas por el pobre desempeño que se espera de la zona euro. El empuje de la economía mundial se espera que provenga, según el FMI, de las economías emergentes en general y del Asia en desarrollo, en particular. Según el FMI, a abril del 2015 el crecimiento mundial de 2015–16 se había proyectado en 3,5 y 3,8%. A julio de 2015 este pronóstico fue reducido a 3.3%. A nivel de países, China seguirá liderando el crecimiento de los países en desarrollo y emergentes, pero a una menor tasa cada vez menor. En el 2015 su PBI sería de 6.8%, estimando que en el 2016 sería de 6.3% (ver cuadro No. 5). En Latinoamérica, Bolivia será la que lidere el crecimiento (5.2%). El Perú solo crecería un 3.6% en el 2015 (ver cuadro No. 6). Al primero de setiembre del 2015, la directora del FMI estima que “… el crecimiento global para 2015 será “más débil” del 3,3 por ciento estimado
Cuadro No. 5 Proyección del Producto Mundial
Fuente: International Monetary Fund. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2015.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
13
previamente.”4 Las principales han sido atribuidas a “… la lenta recuperación de las economías de los países avanzados, la desaceleración “no brusca, pero tampoco inesperada” de China y su incidencia en las naciones emergentes.”5 La desaceleración China ha causado que “[l]as importaciones de materias primas de China se [desplomen], causando una caída del 5% en el comercio mundial en lo que va de este año”6, lo cual repercute principalmente en los diferentes países productores de materia prima. “La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó para la región un crecimiento de sólo un 0,5 % en 2015. La previsión es peor para Sudamérica, que sufrirá una contracción del 0,4 % presionada por el mal desempeño de países como Brasil (-1,5 %) y Venezuela (-5,5 %). [Los] países sudamericanos que están en mejor situación, como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, enfrentarán ahora una caída de sus ventas a China, importante importador de las materias primas exportadas por los países del Pacífico.”7 Según World Business Council8, en las últimas décadas ha habido mejoras en términos de crecimiento económico en muchas partes del mundo, así como en áreas como la mortalidad infantil y materna, el suministro de alimentos, y el acceso al agua y la educación. Sin embargo, la pobreza extrema persiste. El poder económico está cambiando, la mayor parte del crecimiento económico vendrá de los países en desarrollo o de economías emergentes. Mucha gente va a estar moviéndose en la escala económica hacia un nivel de estándar de clase media, teniendo un mayor consumo per cápita. China será la primera potencia económica del mundo.
4 La Prensa. FMI: ''Crecimiento global será más débil de lo estimado''. Disponible en http://laprensa.peru.com/economia/noticia-fmi-crecimiento-global-mas-debil-lo-
estimado-50458 [acceso el 2/09/15] 5 Ibid 4.
6 BBC. Mundo. Por qué EE.UU. no se debe preocupar tanto por la turbulencia china. Disponible en
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150831_economia_impacto_china_eeuu_lf [acceso el 01/09/2015] 7 La Prensa Perú. China: ¿cómo afecta a Latinoamérica la caída del yuan? | ANÁLISIS. Disponible en: http://laprensa.peru.com/economia/noticia-china-como-afecta-latinoamerica-
caida-yuan-analisis-49316 [acceso el 01/09/2015] 8 World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050: The new agenda for business. (Febrero 2010)
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
14
Cuadro No. 6 Proyección del Producto Bruto en América Gráfico No. 4 Las diez principales economías a nivel mundial en el 2050, según PBI
Fuente: International Monetary Fund. World Economic Outlook. Octubre 2014
Fuente: Goldman Sachs, BRICs and Beyond, 2007 Elaboración: WBC
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15
4.1.2 Perspectiva económica, social y política del Perú
El Banco Central de Reserva, a abril de 2015 estimó que el Perú llegaría a crecer entre 3.5% y 4.5%, valor por debajo a lo pronosticado a inicios de año por las diferentes instituciones, que pronosticaban que el crecimiento se encontraría bordeando el 5 y 6% (el MEF, Apoyo Consultoría, Fondo Monetario Internacional).9
Apoyo Consultoría a febrero del 2015, ha estimado que el PBI global será de 4%.10 Siendo los sectores que crecerán: Pesca, Servicios, Minería, Comercio y Generación Eléctrica. El crecimiento de la minería se daría principalmente por las minas Toromocho (que estaría produciendo al 70% de su máxima capacidad), Constancia (nivel de producción al 50% de su máxima capacidad) y Antamina, que planea crecer un 5%, luego de caer un 20% en el 201411 (ver cuadro No. 7).
Cuadro No. 7 Proyección sectorial 2015
Fuente: Apoyo. SAE. Panorama Económico – Febrero 2015.
9 El MEF pronosticó que la variación porcentual del PBI para el año 2015 sería de 6% (reporte Marco Macroeconómico Multianual revisado para el periodo 2015-2017). Apoyo pronosticó que
el PBI sería 5.0% (Apoyo SAE Febrero 2014). El pronóstico del Fondo Monetario Internacional fue de 5.7%. 10
Apoyo SAE Febrero 2015 11
Apoyo SAE Enero 2014
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16
De acuerdo a las estimaciones de Apoyo, el panorama para el 2015 se ve difícil. A enero del 2015, Apoyo previa que el tipo de cambio subiría a 3.15, sin embargo a julio del 2015, el dólar bordea los 3.20 soles por dólar. También preveía que el precio del cobre y el precio del oro disminuirían, y que las importaciones no tradicionales también decrecerían. El costo del financiamiento tenderá al alza. La inversión en infraestructura concesionada se incrementaría un 20% sólo si se inician 5 proyectos que involucra más de 400 millones de dólares (ver cuadro No. 8).
Cuadro No. 8 Proyección de los Principales indicadores del Perú para el 2015
Fuente: Apoyo Consultoría Agenda SAE Enero 2015. Panorama Económico.
Gráfico No. 5 Inversión en Infraestructura Concesionada
Fuente: Apoyo Consultoría Agenda SAE Enero 2015. Panorama Económico.
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17
4.1.3 El Turismo
La contribución del sector turismo al PBI en el año 2013 fue de aproximadamente 3.5%, manteniéndose constante durante los últimos 7 años. 12 En el año 2013, el número de turistas internacionales que llego al país ha estado en el orden de 3.16 millones, con un incremento de 11% respecto al año anterior, y aproximadamente un 197% respecto al 2002 (ver gráfico No. 6). A nivel de ingresos de divisas, en el año 2013 se recaudó 3,925 millones de US$, con un incremento del 28% respecto al año anterior (ver gráfico No. 7). El gasto promedio per cápita de un turista receptor en el Perú en este mismo año fue de US$1,281 dólares (ver anexo 3). Según PROMPERU (2013)13, en el año 2013 los vacacionistas con mayor poder de gasto, (vacacionistas que gastaron US$1,000 o más durante su viaje), representó el 21% de los turistas extranjeros (570 mil turistas aproximadamente).Este tipo de turista efectuó un gasto promedio de US$ 2,093, siendo también mayor su estadía en el Perú (13 noches). El principal motivo de viaje al Perú continúa siendo el de vacaciones, recreación u ocio (57%), el cual ha incrementado su participación en 8% respecto al 2011. El turismo de negocios ha reducido su participación en 6%; sin embargo, continúa siendo el segundo motivo de visita al Perú. Estos dos segmentos de turistas (vacaciones y negocios) representan el 75% de las llegadas de turistas extranjeros al Perú y más del 60% de las divisas generadas por turismo receptivo.14
Gráfico No. 6 PERÚ: Llegada de Turistas Internacionales,periodo 2002 – 2013, en millones
Fuente: Mincetur
Gráfico No. 7 Perú: Ingreso de Divisas generado por el Turismo Receptivo, 2002-2014 en millones de US$
Fuente: Mincetur
12
Observatorio Turístico del Perú. Disponible en http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf (acceso el 4/11/2014) 13
PROMPERU, Perfil del Turista extranjero 2013. Disponible en: http://media.peru.info/IMPP/2012/TurismoReceptivo/DemandaActual/PerfilTuristaExtranjero2012.pdf 14
Ibíd. 8
1.06 1.141.35
1.571.72
1.922.06 2.14
2.30
2.602.85
3.16
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P/
8371,023
1,2321,438
1,7752,007
2,396 2,440 2,475
2,8143,073
3,925
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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18
Lima, Cusco y Tacna son los principales departamentos visitados por los turistas extranjeros a lo largo de los años (ver anexo 3). El 45% de los turistas extranjeros tienen un gasto total menor a US$500 dólares. El promedio de gasto del mejor prospecto de vacacionista en el 2013 fue de US$ 2, 171. La principal actividad realizada por los turistas extranjeros es la visita de iglesias/catedrales y conventos (68%), seguido de la visita a los centros arqueológicos (50%) y museos (38%), ver cuadros siguientes.
Gráfico No. 8 Gastos total del turista extranjero, año 2013
Cuadro No. 9 Principales actividades realizadas por los turistas extranjeros
Cuadro No. 10 Principales departamentos visitados por los turistas extranjeros, año 2013
Fuente: PROMPERU. Perfil del Turista extranjero 2013
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19
4.1.4 La región Cusco
En el año 2013 el PBI de la región Cusco creció en 17.5%, por encima del crecimiento a nivel nacional de 5.8%. La principal actividad económica de la región fue la extracción de petróleo, gas y minerales, representando el 47.5 % del Valor Agregado Bruto (VAB), en segundo lugar se encuentra la otros servicios (10.9 %), y en tercer lugar la construcción (9.9 %). Cusco representa el 4.51% de las inversiones mineras en el país, lo cual equivale a aproximadamente 2,746 millones de dólares.15 Siendo los principales proyectos los de Cerro Ccopone, Accha, Quechua y Constancia. En el año 2014 recibió 193% más en regalías que el 2013, habiendo transferido el MEF más de 100 millones de soles. Según Pablo Villa, coordinador de MIM Cusco, dos factores contribuyeron al incremento de las transferencias por canon minero: el alza sustancial en la producción de cobre en la mina Antapaccay en la provincia de Espinar y la estabilización del precio de los minerales en el mercado mundial.16 A pesar de que la extracción de petróleo, gas y minerales representan la principal actividad a nivel de valor agregado, si se analiza las actividades de la población económicamente activa, sólo el 0.65% de la PEA17 se dedica a este rubro. Esto se analizará en mayor detalle posteriormente. Gráfico No. 9 Crecimiento del PBI a precios constantes de 2007, periodo 2008-2013 (en
%) Cuadro No. 11 Cusco: Valor Agregado Bruto 2013, valores a precios constantes 2007, (miles
de nuevos soles)
Fuente: INEI. Sistema de información regional para la toma de decisiones.
1/Menos de 0.1 por ciento Fuente: INEI
Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Dpto. Estudios Económicos
15
Ministerio de Energía y Minas. Disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2014/cepm1014.pdf (acceso el 12/11/14) 16
La República. Disponible en: http://www.larepublica.pe/18-07-2014/cusco-recibe-193-mas-de-canon-en-relacion-al-2013 (acceso el 12/11/2014) 17
INEI. Sistema de información regional para la toma de decisiones. Dato del año 2013. Disponible en: http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
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20
La región Cusco tiene una población estimada de 1.31 millones de habitantes, lo cual representa aproximadamente el 4.25% a nivel nacional. Alrededor del 24.5% de la población es rural (ver cuadro No. 12). La provincia de Cusco es la región que posee la mayor población, representando el 34% de la región, le sigue la provincia de la Convención con el 14%, y la provincia de Canchis con el 8%. La tasa de crecimiento poblacional es de 0.63% (ver cuadro No. 13). Gráfico No. 10 Distribución porcentual por región natural según área de
residencia (estimado 2014)
Fuente: Ipsos Apoyo. Estadística Poblacional 2014
Cuadro No. 12 Población nacional, comparación con censos anteriores y crecimiento anual (estimado 2014)
Fuente:Ipsos Apoyo. Estadística Poblacional 2014
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21
Cuadro No. 13 Población departamento de Cusco (estimado 2014)
Fuente:Ipsos Apoyo. Estadística Poblacional 2014
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22
La distribución de los hogares por nivel socioeconómico de la región Cusco es: 63% pertenece al nivel socioeconómico E, 23% al nivel socioeconómico D, 10% al nivel socioeconómico C y 4% al nivel socioeconómico A/B. (ver gráfico No.11). De acuerdo a Apoyo, en el año 2012 la región Cusco se encontraba en un rango de incidencia de pobreza de 24.1 a 31%. (ver gráfico No. 13) Según el INEI en el año 2013 la región Cusco redujo su índice de pobreza en 3.1 puntos porcentuales, encontrándose en un orden de 18.8 puntos. (ver gráfico No. 12)
Gráfico No. 11 Departamentos de la Región Sur: Distribución de hogares por NSE*
Fuente:Ipsos Apoyo. Estadística Poblacional 2014
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23
Gráfico No. 12 Incidencia de Pobreza Monetaria por grupo de departamentos, 2012 -2013
Gráfico No. 13 Incidencia de Pobreza en el Perú, año 2012
Fuente: INEI
18
Fuente:Ipsos Apoyo. Estadística Poblacional 2014
18
Disponible en: http://www.rpp.com.pe/2014-05-02-inei-la-pobreza-se-incremento-en-ocho-regiones-del-peru-en-el-2013-noticia_689046.html (acceso el 18/11/2014)
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24
Según datos del ENAHO-INEI (abril 2015) nueve de las trece provincias de la región Cusco se encuentran con una incidencia de pobreza superior al 50%.
Gráfico No. 14 Incidencia de pobreza en la región Cusco
Fuente: ENAHO - INEI Elaboración: Instituto Peruano de Economía. (Abril 2015)
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25
A lo largo de los años la agricultura ha sido la principal actividad económica de la región Cusco. En el año 2013, el 39% de la población se dedicaba a esta actividad, sin embargo, a pesar de que la mayor de la PEA está dedicada a la agricultura, esta sólo contribuye al Valor Agregado Bruto en menos de 5.3%. La segunda actividad de la región Cusco es el comercio (14.9%), seguido de la administración pública, defensa y planes de seguridad social (8.2%). Según se mencionó en párrafos anteriores, a pesar de que el petróleo, gas y minerales representan el 47.5% del Valor Agregado Bruto, a nivel de la PEA, sólo el 0.7% de la PEA se dedica a esta actividad, ver gráfico siguiente.
Gráfico No. 15 Región Cusco: Porcentaje de la población economicamente activa ocupada, según rama de actividad (periodo 2009-2013)
Fuente: INEI. Sistema de información regional para la toma de decisiones.
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26
El 35.2% de la población económicamente activa de la región Cusco tiene educación secundaria, el 35.2% tiene educación primaria o menos, el 14.5% tiene educación superior universitaria, y el 13.4% tiene educación superior no universitaria, ver gráfico siguiente.
Gráfico No. 16 Porcentaje de la población económicamente activa por tipo de educación (periodo 2009-2013)
- Fuente: INEI. Sistema de información regional para la toma de decisiones.
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27
Según se muestra en el Gráfico No. 17 (fuente INEI), el promedio de ingresos de la población económicamente activa de la región Cusco fue de S/. 1,045.50 nuevos soles en el año 2013, cifra que si bien es 11% menor al promedio del país, viene incrementándose a una tasa de 168% en el periodo 2009-2013, por encima del crecimiento a nivel nacional en el mismo periodo (76%). En el mismo gráfico se puede apreciar también que el ingreso promedio mensual de la PEA masculina en al año 2013 de la región Cusco (S/. 1,223.60) es 58% mayor que la PEA femenina (S/. 776.50). En el año 2012 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reporta que el 27.6% de la región Cusco tenía ingresos menores a S/. 500, el 23.5% tenía ingresos entre S/. 500 y S/. 999, el 19.3% no tiene ingresos, el 15.9% con ingresos entre S/. 1,000 y S/. 1,499, y el 13.8% tiene ingresos superiores a S/. 1,500 (ver cuadro No. 14).
Gráfico No. 17 Comparativo del Ingreso promedio mensual por trabajo de la población
económicamente activa a nivel Nacional y de la región Cusco (periodo 2004-2013)
Fuente: INEI. Sistema de información regional para la toma de decisiones.
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28
Cuadro No. 14 Perú distribución de la PEA ocupada por rangos de ingresos, según departamentos año 2012 (porcentaje)
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29
Hasta el año 2010 existían 922 comunidades campesinas reconocidas en la región Cusco. Estas comunidades abarcaban el 70.11% de la extensión provincial. Ver cuadros No. 15 y 16.
Cuadro No. 15 Reconocimiento de Comunidades Campesinas por Provincia y Década de la Región Cusco
Cuadro No. 16 Extensión territorial provincial y extensión territorial de las comunidades campesinas tituladas por provincia
Fuente: INEI-2007, COFROPI RURAL 2007
Elaboración: Gob. Reg. Cusco, Proy. FOT, Área de Antropología, 2013 (*) Extensión aproximada, dado que las leyes de creación no han definido límites
19
19
Disponible en: http://www.ot.regioncusco.gob.pe/MapasTem/ANTROPOLOGIA/REGION_CUSCO/MEMORIA%20DESCRIPTIVA/03_Memoria%20Descriptiva_Mapa%20Origen%20y%20Org.%20Politico%20Administr.pdf (acceso el 13/12/2014)
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30
4.1.4.1 Competitividad de la Región Cusco
Gráfico No. 18 Índice de competitividad Regional IPE, 2014 (puesto entre 24 regiones) De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), el índice de competitividad pretende medir la calidad del contexto en el cual se desarrollan las actividades económicas y que influyen en el nivel de productividad que se puede alcanzar en una región, lo cual finalmente determina el nivel de vida que pueden gozar sus pobladores. La metodología evalúa 6 factores: El entorno económico, laboral, educación, salud, infraestructura e instituciones. La región Cusco se encuentra en la posición 11 a nivel de competitividad (ver gráfico No. 18), mejorando en una posición sobre el ranking total respecto al año anterior. Sobre 10 puntos, la región Cusco tiene un puntaje de 4.98. Según el IPE, el entorno económico, laboral e infraestructura ha mejorado; sin embargo ha bajado en posición la educación, salud e instituciones (ver cuadro No. 17). Comparativamente con el promedio nacional, la región Cusco se encuentra por encima del promedio en los factores de infraestructura, laboral y entorno económico; y por debajo del promedio a nivel de educación e instituciones (ver gráfico No. 19).
Fuente/Elaboración: INCORE. Índice de Competitividad Regional 2014. Cuadro No. 17 Índice de Competitividad - Región Cusco Gráfico No. 19 Competitividad de la Región Cusco respecto al Promedio Regional
Fuente/Elaboración: INCORE. Índice de Competitividad Regional 2014.
Fuente/Elaboración: INCORE. Índice de Competitividad Regional 2014.
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31
En el cuadro No. 18 se puede observar que el entorno económico de la región Cusco ha mejorado gracias al impulso logrado en el presupuesto público per cápita y del gasto por hogar. El entorno laboral también ha mejorado, debido a que el nivel de ingresos por trabajo y el empleo adecuado se han incrementado. El indicador de educación ha decaído, principalmente por la matrícula escolar e inicial, la asistencia escolar en secundaria, y la deserción escolar. Los indicadores de salud también han caído, debido a la morbilidad, y el acceso a seguros de salud. El indicador de Infraestructura se encuentra en mejor posición, debido a la mejora en la cobertura eléctrica, de agua y de internet. Los indicadores a nivel de Institucionalidad han decaído, debido a la ejecución de la inversión pública y la percepción de seguridad.
Cuadro No. 18 Indicadores de competitividad Región Cusco (2014) – a nivel de detalle
Fuente/Elaboración: INCORE. Índice de Competitividad Regional 2014.
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32
4.1.5 La UNESCO
La Unesco ha desarrollado -con el apoyo del Gobierno Español, a través de la Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores- una iniciativa de investigación aplicada y de sensibilización para medir e ilustrar, mediante datos cuantitativos, la contribución de la cultura a los procesos de desarrollo. Esta iniciativa se basa en el desarrollo de Indicadores de Cultura para el Desarrollo, los mismos que buscan identificar las relaciones entre diferentes dimensiones vinculadas con la cultura y examinarlas, a través de una cuestión temática particular: la cultura y el desarrollo. Se busca brindar a los diferentes actores una herramienta que permita evaluar el impacto de la cultura en el desarrollo. Son siete (7) las dimensiones analizadas por la Unesco y diecinueve (19) sub-dimensiones. Según la Unesco, estas dimensiones permiten tener “Visión global de las inter-relaciones entre la cultura y el desarrollo”20.
A continuación se presenta las implicancias de cada una de las dimensiones.
“1. Economía: mide la contribución de la cultura al desarrollo económico. 2. Educación: analiza la prioridad dado a la cultura dentro del sistema educativo, tanto como un catalizador para la inclusión y para la diversidad. 3. Patrimonio: evalúa el marco público para la protección y la promoción de la sostenibilidad del patrimonio 4. Comunicación: analiza las condiciones existentes para la difusión y el acceso al contenido cultural. 5. Gobernanza: examina el sistema nacional de gobernanza cultural. 6. Participación Social: ilustra el impacto de las prácticas, valores y actitudes culturales sobre/para el progreso social. 7. Igualdad de Género: examina el rol de la cultura en la realización y las percepciones de la igualdad de género. ”21.
Cuadro No. 19 Dimensiones y Sub-Dimensiones de los Indicadores de Cultura
Fuente/Elaboración: UNESCO
20
UNESCO. Dimensiones de los indicadores UNESCO. http://es.unesco.org/creativity/iucd (acceso el 21/12/2014) 21
UNESCO. Dimensiones de los indicadores UNESCO. http://es.unesco.org/creativity/iucd (acceso el 21/12/2014)
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33
Son 25 indicadores que permitirán evaluar el nivel de cultura de un país en las dimensiones propuestas. Los indicadores propuestos miden diferentes dimensiones, como son: Economía, Educación, Patrimonio, Comunicación, Gobernanza e Institucionalidad, Participación Social e Igualdad de Género. De manera de garantizar la idoneidad de estos indicadores, se ha diseñado dos fases para su implementación. En el mes de abril del 2013 se realizó la presentación de los indicadores al Ministerio de Cultura del país. El Perú se encuentra en la fase 2, que corresponde a la fase de presentación de los resultados. La segunda fase aún no existe una fecha prevista.22
En las páginas siguientes se presentan los indicadores propuestos para las diferentes dimensiones.
22
UNESCO. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/programmes/culture-for-development-indicators/country-tests/second-phase/peru-presentation/ (Acceso el 20 de octubre de 2014)
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34
Gráfico No. 20 Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo (1)
Fuente/Elaboración: UNESCO
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35
Gráfico No. 21 Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo (2)
Fuente/Elaboración: UNESCO
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36
4.1.6 El Acuerdo Nacional – El Plan Bicentenario
El Acuerdo Nacional23en el 2002 aprobó 31 Políticas de Estado, que han sido clasificadas en cuatro ejes temáticos: 1. Democracia y Estado de derecho; 2. Equidad y justicia social; 3. Competitividad del país; y 4. Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 para la definición de los objetivos nacionales, políticas y metas. De la revisión del CEPLAN, se considera el PESEM Cultura debe estar inmerso en las siguientes políticas de estado: Democracia y Estado de Derecho
Afirmación de la identidad nacional
Institucionalización del diálogo y la concertación
Planeamiento estratégico y transparencia Equidad y justicia social
Igualdad de oportunidades sin discriminación
Acceso universal a la educación, promoción de la cultura y el deporte
Competitividad del país
Competitividad productiva y formalización económica
Desarrollo de la ciencia y tecnología Estado eficiente, transparente y descentralizado
Estado eficiente y transparente
Ética, transparencia y erradicación de la corrupción
Acceso a la información y libertad de expresión
Gráfico No. 22 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
23
El 22 de julio de 2002 se suscribió el Acuerdo Nacional, con la participación del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Consideradas en el PESEM CulturaDeberían estar incluidas en el PESEM Cultura
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37
Se ha incluido políticas adicionales, debido al rol que tiene el Ministerio de Cultura. Por ejemplo no fue incluida la política de Desarrollo de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, se considera que existen lineamientos de política que si son relevantes para el Ministerio de Cultura por el rol que tiene en la sociedad, limitándolo el ámbito acción a los temas de cultura. Los lineamientos de políticas del CEPLAN, que refuerzan lo antes mencionado son:
Promover las actividades profesionales de los investigadores científicos y tecnológicos que revaloren su papel y los orienten a la producción de conocimiento científico, tecnológico y de innovación para alcanzar estándares internacionales. (Lineamiento 4)
Promover el acercamiento de los centros de investigación de las universidades e instituciones públicas de investigación a las empresas, para realizar proyectos de investigación directamente vinculados con las necesidades del crecimiento económico. (Lineamiento 7)
Impulsar la construcción de una cultura científica y tecnológica nacional que aliente la creatividad, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y que favorezca la socialización y la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, con miras a ser parte de la sociedad del conocimiento. (Lineamiento 9)
Reforzar los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad intelectual y la defensa del conocimiento tradicional. (Lineamiento 13) Por lo que se debería considerar en el PESEM, el Objetivo específico 4: La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento.
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38
Sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo de Política Nacional, el CEPLAN define seis (6) objetivos nacionales. En el gráfico No.23 se presenta la articulación de estos objetivos. Se considera que el PESEM Cultura está alineado a los siguientes objetivos nacionales del CEPLAN:
Plena vigencia de los derechos fundamentales y de dignidad de las personas
Economía competitiva con alto empleo y productividad
Estado eficiente y descentralizado al servicio de los ciudadanos y del desarrollo
Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.
Gráfico No. 23 Articulación de los objetivos nacionales
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39
4.1.7 Política de modernización de la gestión pública
En el año 2013 la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM), la misma que tiene como alcance a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley; comprometiendo al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones. Esta política tiene como objetivo: “Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.”24 Se busca reducir y/o eliminar las principales deficiencias identificados en la gestión pública, como son:
Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público.
Inadecuada política y gestión de recursos humanos.
Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos.
Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.
Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento.
Débil articulación intergubernamental e intersectorial25.
Los principios orientadores de la política de modernización, son:
Orientación al ciudadano
Articulación intergubernamental e intersectorial
Balance entre flexibilidad y control de la gestión
Transparencia, rendición de cuentas y ética pública
Innovación y aprovechamiento de las tecnologías
Principio de sostenibilidad
La política de articulación intergubernamental e intersectorial, establece que se debe evitar la ambigüedad, duplicidad y superposición de funciones entre entidades y niveles de gobierno. Para lo cual, en el marco del proceso de descentralización, es necesario delimitar y respetar cuidadosamente las competencias de cada nivel de gobierno. Los componentes de la gestión pública orientada a resultados tienen cinco pilares: a) Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, b) Presupuesto para resultado, c) Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional d) Servicio civil meritocrático y e) Sistemas de información,
24
PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM. (Anexo 2.2.3) 25
PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM. (Anexo 1.1.2.)
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40
seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Estos pilares deben ser apoyados por tres ejes transversales: El gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel); siendo animados por un proceso explícito de gestión del cambio, según se puede apreciar en el gráfico siguiente.
Gráfico No. 24 Pilares y Ejes de la Política de Modernización de la Gestión Pública
Fuente: Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM
Sistema deinformación,seguimiento,monitoreo,evaluación y gestión del
conocimiento
PolíticasPublicas,
PlanesEstratégicos Y Operativos
Presupuestopara
resultados
Gestión porProcesos,
simplificaciónAdministrativa
y organización institucional
Servicio civilmeriotocrático
Gobierno abierto
Gobierno electrónico
Articulación Institucional
GESTIÓN DEL CAMBIO
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41
Los programas presupuestales se enmarcan en la gestión por resultados, se busca una mayor articulación del presupuesto con las políticas públicas y prioridades nacionales y entre éstas y los objetivos estratégicos y operativos de todas las entidades en los tres niveles de gobierno. Se espera que el presupuesto que se asigne a una institución genere un resultado final sobre un objetivo a nivel de política nacional. Los resultados específicos corresponden al cambio que se busca alcanzar con la solución del problema identificado en la población objetivo. En el cuadro No.20 se muestra la cadena valor del programa presupuestal. De la revisión del Plan Operativo Institucional de la región Cusco, se ha observado que no se trabaja con en un esquema de resultados. En el punto 4.2.1, que corresponde al análisis del plan operativo institucional, se explicará en mayor detalle.
Cuadro No. 20 Cadena Valor del Programa Presupuestal
Fuente/Elaboración: PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021
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42
4.1.8 Reformas del Servicio Civil
Las reformas del Estado han considerado el recurso humano como un elemento esencial para todas las actividades que realiza el Estado. Es en este sentido que se han ido promulgando diferentes decretos, leyes con el objeto de desarrollar la carrera del servidor público. En junio del año 2008 se promulgó el Decreto Legislativo 1024, que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos. La finalidad fue incorporar profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y transparentes, para ser destinados a las entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) que así los requieran. Con este marco legal se está tratando de crear incentivos para atraer al sector público a los mejores profesionales, pues las decisiones y, por tanto, los aciertos y los errores de los servidores públicos, afectan a grandes sectores de la población. En julio del 2013 se promulgó la Ley de Servicio Civil –Ley 30057-, la misma que tiene como objetivo establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como de las personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de ellas.26 La finalidad de la Ley, es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran.27 El ámbito de aplicación del Servicio Civil es:
El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos
El Poder Legislativo,
El Poder Judicial,
Los Gobiernos Regionales,
Los Gobiernos Locales,
Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía
Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, sujetas a norma de derecho público A pesar de que la ley establece como alcance los Organismos a los que la Constitución Política del Perú, son varias las instituciones que han quedado al margen de la aplicación de esta medida, como son: el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Contraloría General de la República, las empresas del FONAFE, así como los trabajadores de las carreras especiales (diplomáticos, jueces, Policías y Fuerzas Armadas, entre otros). Recientemente, el Congreso está evaluando la exclusión del Poder Judicial de la Ley Servir por afectar su autonomía.28 Se ha tomado conocimiento por parte de los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco que se deben acoger a la Ley Servir, encontrándose en proceso del levantamiento de información de las diferentes posiciones. Se considera que es conveniente la evaluación de los procesos que se realizan internamente de manera de evitar duplicidades. Finalizado lo señalado, es conveniente que se defina el perfil de los diferentes puestos y se evalúe si el personal de la DDCC se ajusta a éste. En función al resultado, se podrá definir un plan para cerrar las brechas.
26
Congreso de la República del Perú, Ley de Servicio Civil –Ley 30057, art. I (julio 2013) 27
Congreso de la República del Perú, Ley de Servicio Civil –Ley 30057, art.II, (julio 2013) 28
El Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/congreso-plantea-excluir-servidores-judiciales-ley-servir-noticia-1718320 (Acceso el 15 de marzo de 2014)
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43
4.1.9 Grupos relevantes
La estrategia de una institución pública debe buscar lograr la legitimidad de su accionar frente a la sociedad. Para ello, la estrategia institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) debe estar enfocada en identificar quiénes son los grupos (o actores) relevantes dentro de la misma, averiguar qué es lo que ellos están esperando de la organización y definir cómo proporcionárselo. Sobre la base de talleres realizados con el equipo de funcionarios y de diversas entrevistas realizadas, se definieron quiénes eran los grupos de relevantes y cuál era la propuesta valor que la DDCC debía entregar a cada uno de ellos. Como resultado de lo anterior, fueron ocho los grupos considerados como relevantes, los cuales se muestran en el cuadro No. 21 a continuación. En el anexo se presenta los grupos relevantes trabajados por el personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
Cuadro No. 21 Principales grupos relevantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Grupo Definición Ciudadanía Toda persona, empresa o institución que de manera directa o indirecta utiliza o no los servicios provistos por
la Dirección Desconcentrada del Cusco, o que se pueda sentir afectado por la vulneración de sus derechos.
Gobierno Regional / Gobierno Local Institución pública encargadas de la administración a nivel Regional o local. Poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.
Colegios/ Universidades Instituciones de la región ligadas al sector educación
Empresas privadas e Inversionistas Cualquier empresa o institución que realiza actividades de turismo/ comercio en la región Cusco. Así como empresas extractivas, de turismo, entre otras que desean realizar inversiones.
Otras instituciones del Estado (Sede Central del MC, Mincetur, Produce, Sernarp, etc.)
Institución o entidad pública que influye o es influida por el Ministerio de Cultura
Medios/ Líderes de opinión Medios de comunicación que informan, comunican, de forma masiva (tv, radio, medios impresos) o a grupos sociales pequeños (periódico local o institucional). Líder de opinión, persona o institución que ejerce influencia sobre la actitud o conducta de la Comunidad.
Colaboradores Trabajadores, personal contratado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, bajo las diferentes modalidades.
Proveedores Empresas o personas naturales que abastecen a la DDCC de bienes o servicios.
En el cuadro siguiente se presenta la matriz de actores por actores, la cual permite conocer los objetivos, problemas y medios que utilizan los diferentes actores, así como las acciones de cada actor.
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44
Cuadro No. 22 Matriz de Actores x Actores
Gráfico No. 25 Matriz de poder e influencia de los grupos relevantes - Modelo de Gardner
Sobre ⇒
Accion de ⇓
Dirección
Desconcentrada de
Cultura de Cusco
Objetivo: Constituirse como eje
fundamental del desarrollo cultural de la
región
Problemas: el ámbito de competencia es
amplio, lo cual genera que no se pueda
abarcar todos los temas. Centralismo.
Aprobación de proyectos por SNIP.
Iniciando la realización de actividades
culturales para la población.
Concientización de participación
ciudadana en defensa del patrimonio
cultural.
Acción de Fiscalización.
Propiciando la realización de
actividades en convenio con las
universidades. No se conoce
actividades a nivel de colegios. Se
considera que es en las escuelas
donde se debe incultar el cuidado al
patrimonio local.
Ente fiscalizador del patrimonio local.
En algunos casos debe parar las
iniciativas de los inversionistas en
resguardo del patrimonio
Buscan la independencia de la sede
central.Nivelación de sueldos.
Ciudadania/
Comunidad
Descontenta. Opinión previa que deben
solicitar a la DDCC. Perciben a la DDCC
como un organismo que tiene recursos
pero no está realizando nada para la
población. Perciben como una traba para
realizar mejorasen su hogar. Muchas
veces se convierten en infractores.
Desean mayor acceso/inclusión de la
cultura. Mecenazgo. Demandan agilidad
en las acciones.
Objetivo: acceso a expresiones
culturales,
Problemas: propietarios piensan MC es
un organismos impide que puedan
realizar cambios a su propiedad. Los
precios para conocer monumentos
arqueologicos es en algunos casos
inacesible para la población. Lentitud
en autorizaciones, resoluciones.
Medios: manifestaciones,
comunicados
Exige mejorar los servicios de la
población.
Mejorar los colegios y universidades.
Acceso para todos.
La opinión varia dependiendo el tipo
de población. Para algunos, les trae
trabajo, en contraposición de
población que esta en contra de los
inversionistas, porque malogran sus
recursos naturales. Parte de la
población cree que las industrias
extractivas depredan sus recursos
naturales.
Dependiendo la entidad, puede
requerir se aperturen nuevos
circuitos turísticos, mayores acceso a
expresiones culturales,
Gobiernos
Regionales/
Gobiernos Locales
No sigue lineamientos. Otorga licencias
sin preocuparse sea una zona protegida.
Desarrollo de infraestructura y
propiciar condiciones para el desarrollo
económico, social.
Objetivo: lograr el desarrollo
sostenible de la región
Problemas: las áreas para
ampliación local pueden ser
patrimonio cultural.
Medios: recursos propios,
asignación presupuestal
Brindan autorizaciones.
Colegios/
Universidades
Ven la necesidad de realizar trabajos en
conjunto para conocer no solo al
ciudadano del pasado, sino al actual
ciudadano. Gran parte de los alumnos
salen a trabajar a la DDCC.
Preocupados no solo por la
investigación de hechos pasados, sino
por entender al ciudadano actual.
Objetivo: Formación de la ciudadania.
Realizar y difundir las investigaciones
que se realicen. (pasado, presente,
futuro)
Problemas: Demora en la firma de
convenios con la DDCC. Cambios de
autoridades de la DDCC con diferente
perspectivas.
Medios: Recursos propios, Convenios
Esperan realizar
trabajos,investigaciones en conjunto.
Empresas Privadas
(de servicios y
extractivas) /
Inversionistas
Lobbys, institución que puede retrasar
sus proyectos. Hacen caso omiso a las
restricciones dadas por la DDCC, ejecutan
sus obras.
Prioriza sus intereses. Lobbys.
Objetivo: ejecutar sus inversiones y
rentabilizarlas
Problemas: autorizaciones
Medios: Lobbys, no acatar
disposiciones
Lobbys. Informan. Persuaden. Lobbys.
Otras Instituciones
del Estado (Sede
Central del MC,
Mincetur, Produce,
Sernarp,etc.)
Algunas instituciones demandan una
mayor asignación presupuestal para
poder cumplir la labor de preservar el
patrimonio.
Objetivo: promover,desarrollar
cultura local
Problemas: competencias
compartidas, duplicidad de
esfuerzos, coordinación, bajos
recursos
Medios: oficios, reuniones
Medios/Lideres de
opinión
Informan sobre las acciones llevadas a
cabo, generalmente sobre temas de
controversia.(Ej. faltade pago a
investigador)
Informan, persuaden, crean conciencia.Pueden actuar como un ente
fiscalizador
Pueden actuar como un ente
fiscalizador
Pueden actuar como un ente
fiscalizador
Objetivo: informar, entretener, crear
conciencia, persuadir
Problemas:
Medios: radio,tv, periodico
Pueden actuar como un ente
fiscalizador
ColaboradoresApoyar la dirección definida por la Alta
Dirección
Se realiza acciones de sensibilización a
la población . Se está tratando de
tener una mayor llegada de
expresiones culturales.
Acciones de Supervisión y de
fiscalización. En algunos casos de
trabajo en conjunto para lograr el
objetivo
Debido al reciente convenio, se
realizará un trabajo en conjunto para
llevar a cabo investigaciones que
terminen en publicaciones.
Se está tratando de ser un ente
autónomo, lo cual permitiría atender
mejor al público usuario.
No se han realizado acciones.
Objetivo: orientar sus esfuerzos para
apoyar a la gestión de la Alta Dirección
Problemas: diferentes niveles (CAP,
CAS), falta de coordinación,desconoce
la labor que realizan a nivel interno.
Medios: contratos, resoluciones
Dirección Desconcentrada de Cultura de
CuscoCiudadania/ Comunidad
Gobiernos Regionales/Gobiernos
LocalesColegios/ Universidades
Empresas Privadas (de servicios y
extractivas)/ Inversionistas
Otras Instituciones del Estado (Sede
del MC, Mincetur, Produce)Medios/Lideres de opinión Colaboradores
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
45
La matriz elaborada por Gardner se orienta a clasificar a los grupos relevantes de acuerdo a las variables de “poder e influencia” que poseen, dependiendo el cuadrante en que se encuentren se debería adoptar una estrategia a desarrollar. Esta matriz permite desarrollar estrategias específicas de relaciones con los grupos relevantes. Las relaciones entre las diferentes matrices permitirán definir las estrategias a adoptarse, lo cual se verá en la siguiente etapa.
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46
El Ministerio de Cultura es una institución reconocida como eje fundamental del desarrollo sostenible del país, que
promueve la ciudadanía intercultural, la integración social y la protección del patrimonio cultural de la nación, facilitando un mayor acceso a la población, a los productos culturales y
artísticos y afianzando la identidad peruana.
4.2 Análisis Interno
El análisis de los factores internos ha permitido identificar los elementos internos, en la mayoría de los casos controlables por la institución, que impactan de manera significativa en el desempeño integral de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Los elementos considerados como relevantes en el análisis interno, son:
4.2.1 Revisión de la misión y visión
La exposición de la misión corporativa es el primer indicador de cómo una institución visualiza las exigencias de sus grupos de interés, proporciona a una institución el enfoque y dirección estratégica. La misión responde a la pregunta ¿Cuál es nuestra actividad medular? La visión contesta la pregunta ¿Qué queremos ser? y ¿dónde queremos estar en el futuro?
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco actualmente no tiene definida una misión y visión propia, sino que usa la del Ministerio de Cultura.
4.2.1.1 Visión
La visión corresponde a una imagen futura de éxito que una institución espera lograr en el largo plazo y que debe servir de guía para la formulación e implementación de estrategias apropiadas para alcanzarlo. La visión del Ministerio de Cultura publicada en la página web de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco es la siguiente:
Gráfico No. 26 Visión contenida en la web de la DDCC
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47
Analizando la visión a la pregunta ¿Qué queremos construir?, ¿cómo queremos ser vistos a largo plazo?, se observa que la visión mostrada en la web vislumbra al Ministerio de Cultura como “eje fundamental del desarrollo sostenible del país”, esta visión no se limita al desarrollo cultural, por lo que se podría estar hablando del desarrollo en aspectos económicos, sociales, educativos, ecológicos, etc. Los principales temas que se exponen en la Visión de la web son: • Eje fundamental del desarrollo sostenible del país • Promueve 1) la ciudadanía intercultural, 2) la integración social y la 3) protección del patrimonio cultural de la nación • Facilita el mayor acceso a la población a los productos culturales y artísticos • Afianza la identidad peruana.
4.2.1.2 Misión La misión de una institución corresponde a su razón de ser, el propósito de su creación. La misión busca orientar los esfuerzos de los trabajadores, es por ello que debe ser inspiradora. La misión responde a la preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cuál es nuestra propuesta valor? La misión publicada en la web de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, es la siguiente:
Gráfico No. 27 Misión del Ministerio de Cultura
29
29
Disponible en: http://www.drc-cusco.gob.pe/index.php/informacion-institucional/quienes-somos/vision-y-mision
El Ministerio de Cultura establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, a través de sus áreas programáticas relacionadas con el Patrimonio Cultural de la Nación, la gestión de las industrias culturales y la pluralidad creativa en todo el
territorio peruano. También tiene la labor de concertar, articular y coordinar la política estatal de la implementación del derecho a la consulta,
correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida
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Los principales temas que señala la misión son: • Establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura. • A través de sus áreas programáticas relacionadas con el Patrimonio Cultural de la Nación, • La gestión de las industrias culturales y la pluralidad creativa en todo el territorio peruano.
• Concertar, articular y coordinar la política estatal de la implementación del derecho a la consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida
4.2.2 Procesos
Con base en las entrevistas realizadas, el análisis de la base legal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y de los talleres realizados, a continuación se presentan los procesos más importantes que han sido identificados. Los procesos clave están referidos a:
• El Patrimonio: comprende el patrimonio material (arqueológico, histórico) y el patrimonio inmaterial. El patrimonio material, entendido como la
preservación, conservación, puesta en valor del patrimonio de la región Cusco, y el patrimonio inmaterial, referido a la gastronomía, tradiciones, artes, rituales, saberes de la región.
• Las industrias culturales y expresión artística: tiene como objetivo la orientación, fomento, promoción de las industrias culturales y las industrias vinculadas a la creación artística.
• Interculturalidad30: promueve y garantiza la igualdad social y derecho de los pueblos indígenas, genera mecanismos para difundir una práctica intercultural evitando cualquier tipo de exclusión o discriminación de los diferentes pueblos del país, construye y fortalece la identidad nacional.
• Atención y orientación al usuario: brindar orientación, información y venta de tickets al público usuario, atención de trámites, permisos que requieren para la construcción, ampliación de sus inmuebles, entre otros.
• Supervisión-Fiscalización y Sancionador, comprende la supervisión, fiscalización, defensa de los intereses, proyectos especiales, programas de la DDCC, y la sanción.
• Investigación, Publicación y Difusión, todo proceso de investigación debe concluir con la publicación y difusión de los resultados de la investigación. En la actualidad hablar de difusión no sólo nos referimos a los medios impresos, sino que existen medios virtuales, como twitter, blogs, publirreportajes, entre otros.
Se ha considerado como procesos clave el planeamiento y control institucional, la gestión del recurso humano y la comunicación, según se expone a continuación:
• Gestión del recurso humano, se ha observado la necesidad de potenciar las competencias del recurso humano, de manera de que se convierta en un propulsor para el logro de los objetivos estratégicos.
30
Disponible en https://www.cultura.gob.pe/interculturalidad (acceso el 02/12/2014)
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49
• Comunicación, debe ser concebida como un área que en coordinación con las actividades que realizan las Direcciones difunde los logros que va realizando la DDCC.
• Planeamiento y control institucional, vista como un área que debe realizar un seguimiento y control a los objetivos, metas que se definan en el Plan Estratégico Institucional, asignándole presupuesto para que los planes de acción e iniciativas estratégicas que se definan como resultado del PEI se puedan cumplir. Se deberá alinear el presupuesto y el POI al PEI.
Los procesos de apoyo están referidos a la gestión financiero-contable, logística, gestión TIC, la gestión legal y documentaria.
Gráfico No. 28 Procesos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
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50
4.2.3 Recursos financieros
El presupuesto institucional de apertura para el sector Cultura en el año 2014 ascendió a S/. 318 millones de soles, de los cuales se destinó un 85.6% al Ministerio de Cultura. La DDCC representó el 32.5% de presupuesto destinado al sector Cultura y el 38% del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura. Al finalizar el año 2014 el presupuesto inicial de apertura se incrementó en 54.6% a nivel del Ministerio de Cultura y un 30.1% a nivel de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. La mayor parte del presupuesto asignado a la DDCC se utiliza para el rubro de Bienes y Servicios (58% en el PIM), el cual incluye las remuneraciones CAS y los servicios prestados por terceros. La ejecución presupuestal ha sido de 99.3%31. En el año 2014, el presupuesto asignado a la subdirección de Interculturalidad, representó aproximadamente el 1.6% del total del presupuesto. A setiembre de 2014, el presupuesto modificado de la Subdirección de industrias culturales y artes bordeaba el 4.2%.
Cuadro No. 23 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado de la DDCC (año 2014)
Fuente: Web de Transparencia de la Dirección Desconcentrada de Cusco. MEF. Consulta amigable
31
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Transparencia. Disponible en http://www.drc-cusco.gob.pe/index.php/informacion-institucional/quienes-somos/transparencia
Concepto PIA % PIM %%
de variación
Sector 03: CULTURA 317,790,940 100.0% 486,687,125 100.0% 53.1%
003: M. DE CULTURA 271,917,621 85.6% 420,510,813 86.4% 54.6%
002-1365: MC - CUSCO 103,371,477 32.5% 134,451,296 27.6% 30.1%
Concepto PIA % PIM %%
de variación
0. RESERVA DE CONTINGENCIA - 0.0% - 0.0%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,809,191 4.7% 4,620,561 3.4% -3.9%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 281,272 0.3% 286,174 0.2% 1.7%
3. BIENES Y SERVICIOS 54,879,500 53.1% 78,040,601 58.0% 42.2%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,277,500 1.2% 1,406,000 1.0% 10.1%
5. OTROS GASTOS 1,743,000 1.7% 4,776,696 3.6% 174.1%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS40,381,014 39.1% 45,321,264 33.7% 12.2%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS - 0.0% - 0.0%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - 0.0% - 0.0%
TOTAL: 103,371,477 100% 134,451,296 100% 30.1%
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51
Ingresos La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a diferencia de la mayor parte de instituciones del Estado, percibe ingresos que son directamente recaudados, los mismos que corresponden a la administración de las tarifas de entrada a los diferentes centros arqueológicos. En el año 2014, el total de ingresos directamente recaudados ha sido de S/. 153’833,038.54, básicamente explicados por Machu Picchu (73% del total) y por el Camino Inca (12.4%). El concepto Otros Ingresos corresponde en gran parte a los ingresos recaudados por la venta del Boleto Turístico. De los ingresos que percibe la DDCC, alrededor de 10% deben ser compartidos con las municipalidades, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el SERNANP. El DS 035-2001-ED, señala que “…el 30% de los ingresos directamente recaudados deben ser destinados a gastos exclusivamente de investigación, identificación, registro, protección, conservación y puesta en valor del Gran Camino Inca…”32. Es por ello que del total de ingresos reales, el 30% es asignado para QHAPAQÑAN Cusco y QHAPAQÑAN Nacional.
Cuadro No. 24 Ingresos directamente recaudados -2014 ( a setiembre de 2014)
Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
32
DS.035-2001.ED. Disponible en: http://ugm.regioncusco.gob.pe/descargas/documentos-legales/ds-035-2001-ed.pdf (acceso el 2 de noviembre de 2014)
2014%
participación
Ingresos:
Machupicchu 112,231,806.50 73.0%
Camino Inca 19,106,810.50 12.4%
Ingresos centros arqueológicos 2,365,362.00 1.5%
Otros ingresos 20,129,059.54 13.1%
Ingreso bruto captado 153,833,038.54 100.0%
Transferencias:
Municipalidad Machupicchu. Ley No.28100 (10%) 12,075,729.64 7.8%
Municipalidad San Pedro. Ley 28719 (10%) 137,984.67 0.1%
Sernarp. D.S. Nº 032-2002-AG (50%) 3,557,789.30 2.3%
SBN. 2008-VIVIENDA. D.S.No.007-2008-VIVIENDA 546.28 0.0%
Devolución usuarios 10,634.00 0.0%
Cargo/comisión Banco de la Nación 79,124.46 0.1%
Total transferencias 15,861,808.35 10.3%
Total ingresos reales 137,971,230.19 100%
Ministerio de cultura (D.S.032-2001-ED) 96,579,861.14 70.0%
QHAPAQÑAN Cusco (D.S.035-2001-ED) 20,695,684.50 15.0%
QHAPAQÑAN Nacional (D.S.035-2001-ED) 20,695,684.55 15.0%
Concepto
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4.2.1 Plan Operativo Institucional de la Dirección Desconcentrada de Cusco – Año 2014
Teniendo presente que la Dirección Desconcentrada de Cusco (DDCC) no tiene aún un Plan Estratégico, se ha revisado el Plan Operativo Institucional para determinar si las actividades realizadas por la DDCC están alineadas al Plan Estratégico del Ministerio de Cultura. Del análisis efectuado se pueden mencionar las siguientes observaciones: • Se ha encontrado una falta de alineamiento del Plan Operativo de la DDCC con el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Cultura • La DDCC no se ha planteado objetivos operativos para el cumplimiento del Objetivo Estratégico General 6: Fortalecimiento de la gestión institucional,
según se puede apreciar en el cuadro siguiente (en el anexo se presenta la versión completa del análisis realizado).
Cuadro No. 25 Falta de alineamiento entre el Plan Operativo de la DDCC y el Plan Estratégico del Ministerio de Cultura
Objetivo estratégico 6: Fortalecimiento de la gestión institucional
Fuente: Ministerio de Cultura. Resolución de Secretaría General No.057-2014-SG/MC • De la revisión del Plan Operativo de la DDCC quedó claro que los indicadores del mismo están orientados a medir las actividades que se realizan
internamente en la institución, pero sin buscar un correlato en el impacto de las mismas en beneficio de la sociedad del Cusco, por lo cual se hace necesario que el PEI contemple prioritariamente este efecto. En el punto 5.5 del presente informe se están proponiendo indicadores que permitirán medir el accionar de la Dirección Desconcentrada de Cusco sobre las acciones consideradas como estratégicas y el impacto que éstas tienen sobre la sociedad.
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
Estudio de la demanda de los productos y servicios culturales.
Dinamizar y optimizar los servicios de atención al ciudadano.
Promoción de los productos y servicios del Sector.
OEE
6.3
Ofr
ecer
pro
du
cto
s y
serv
icio
s d
e
calid
ad
acce
sib
les
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Cuadro No. 26 Actividades/ Tareas del Área Funcional de Abastecimiento que permitirían cumplir el Objetivo Operativo de “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del patrimonio cultural
de la Nación para contribuir al Desarrollo
A manera de ejemplo, en el Cuadro No. 26 se observa una muestra de las actividades/tareas del Área de Abastecimiento que permitirían cumplir el Objetivo Operativo de la DDCC de “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo”. Los actuales indicadores miden la actividad interna, pero no recogen los resultados concretos que se espera dar a la ciudadanía. Por ejemplo, se mide la gestión del área por el número de órdenes de compra emitidas, pero no se entiende cómo esta mayor actividad contribuye a afianzar la identidad peruana. Tampoco una mayor emisión de órdenes de compra necesariamente significa una mayor eficiencia en la labor realizada. Se considera que es conveniente revisar todos los indicadores y colocar indicadores de resultados que permitan apreciar la mejora del área. Por ejemplo: • Plazo de aprovisionamiento • Costo promedio de la orden de compra • % de entregas a tiempo
Fuente: Ministerio de Cultura. Resolución de Secretaría General No.057-2014-SG/MC
• Se ha observado que se han definido objetivos operativos asignados a Unidades/Áreas que no corresponden. Por ejemplo, se ha asignado el Objetivo Operativo de “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo” al Área Funcional de Abastecimiento, al Área Funcional de Recursos Humanos, entre otras. La pregunta es ¿Cómo el Área Funcional de Abastecimiento y/o el área Funcional de Recursos Humanos pueden contribuir a Afianzar la identidad peruana?
Objetivo Operativo Unidad / Areas Actividades /Tareas Unidad de
medida
Meta anual
(Activ)
1
Adquisición y contratación de bienesy servicios
de las diferentes áreas para la operatividad de
la institución
Informe 12,460
1.1
Supervisión de procesos de selección, ordenes de
compra de servicios, saldos de existencis, saldos de
activo fijo y otras labores de la Jefatura de
Abastecimientos
Supervisión 750
1.2
Elaboración de contratos, opiniones, adenda,
audiencias conciliatorias, proyecto de resoluciones,
inicio de arbitraje, procedimiento administrativo de
sanción y otros.
Documento 975
1.3Fase de compromiso de SIAF, conciliación contable,
certificación delgasto,seguimiento de OC Y O/SRegistro 9,000
1.4
Realizar los procesos de selección(Estudio de
posibilidades,elaboración de expedientes, propuestas
para adquisición de bienes y servicios)
Proceso 90
1.5
Adquisición y contratación de bienes (solicitudes
de cotización, cuadros comparativos, órdenes
de compra)
orden de
compra4,500
1.6
Adquisición y contratación de servicios
(solicitudes de cotización,cuadros
comparativos,ordenes de servicios) servicio de
atención de vehículos,limpieza y mantenimiento
de locales
orden de
servicio4,400
1.7Servicio de atención de vehículos, limpieza y
mantenimiento de localesatención 3,000
2Registro, control y saneamiento legal de los
bienes muebles e inmuebles patrimonialesExpediente 20
3Recepción, notificación, verificación, control y
entrega de los bienes adquiridosInforme 4
Area Funcional de
Abastecimientos
Afianzar la identidad peruana
mediante la protección,
salvaguarda y uso social del
Patrimonio Cultural de la Nación
para contribuir el Desarrollo
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Cuadro No. 27 Actividades del área funcional de Recursos Humanos para el Objetivo Operativo “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo”
Cuadro No. 28 Actividades del área funcional de Abastecimiento para el Objetivo Operativo “Afianzar la identidad peruana mediante la protección, salvaguarda y uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para contribuir al Desarrollo”
Se considera que las áreas de Apoyo deberían estar asignadas al Objetivo Estratégico 6: Fortalecimiento de la gestión institucional. Se considera que el principal objetivo del área de recursos humanos debería estar ligado al mejoramiento de las competencias del personal, nivelación de sueldos, definir el mapa de puestos, definir el perfil de competencias, entre otros.
4.2.2 Principales resultados de las entrevistas
Para la realización del diagnóstico de la DDCC se llevaron a cabo Gráfico No. 29 Objetivo del PEI
Unidad / Area Objetivo OperativoUnidad de
medida
Meta anual
(Activ)
I Elaboración de planillas de remuneraciones y
contraprestraciones de servicios del personal
contratado y nombrado de la institución Acciones 120
II Control de asistencia y permanencia del personal
nombrado y contratado en la modalidad CAS e
inversión de la DDC Cusco Acciones 204
III Asistencia social soporte en las necesidades de
trabajadores y familias Acciones 60
IV Control de legajos del personal nombrado y
contratado de la institución debidamente registrado
y archivado Acciones 600
Area Funcional de Recursos
Humanos
Afianzar la identidad peruana
mediante la protección,
salvaguarda y uso social del
Patrimonio Cultural de la Nación
para contribuir el Desarrollo
Actividades
Unidad / Area Objetivo OperativoUnidad de
medida
Meta anual
(Activ)
I Adquisición y contratación de bienesy servicios
de las diferentes áreas para la operatividad de
la institución
Informe 12,460
II Registro, control y saneamiento legal de los
bienes muebles e inmuebles patrimonialesExpediente 20
III Recepción, notificación, verificación, control y
entrega de los bienes adquiridosInforme 4
Afianzar la identidad peruana
mediante la protección,
salvaguarda y uso social del
Patrimonio Cultural de la Nación
para contribuir el Desarrollo
Area Funcional de
Abastecimientos
Actividades
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entrevistas con funcionarios clave y con directivos de instituciones relacionadas al quehacer cultural de la región, así como una extensa revisión de documentación. Con esta información, el 22 de octubre de 2014 se realizó en la ciudad del Cusco un taller de diagnóstico con los principales funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. En el Anexo No. 1 se puede encontrar una relación de los asistentes. En este taller se revisaron los principales conceptos sobre estrategia. Se determinó que el objetivo principal de elaborar un planeamiento estratégico en una institución del Estado es lograr su legitimidad frente a la sociedad, y que para que ello ocurra la organización debe cumplir con su rol de manera eficaz y eficiente. Ver gráfico No. 29.
Elaboración: propia
La ley 29565 se explaya en la definición de competencias exclusivas (11), competencias compartidas (3), funciones exclusivas (22) y funciones compartidas con los gobiernos regionales y locales (16). Dichas competencias y funciones se han clasificado en tres grandes grupos (ver Gráfico No. 30). Resultados de las Entrevistas Realizadas y del Taller de Diagnóstico Sobre la base del levantamiento de información realizado, a continuación se presentan las principales conclusiones: • El departamento del Cusco -por su historia, patrimonio tangible e
intangible descubierto y aún por descubrir- ofrece enormes posibilidades para desarrollar el tema cultural, según las tres funciones generales que se mencionan en el Gráfico No. 30.
Gráfico No. 30 Funciones de la DDCC
Elaboración: propia
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• En la actualidad, la función más desarrollada es la de preservar, conservar, promover y difundir nuestro patrimonio cultural; en otras palabras, la conservación del patrimonio arqueológico y religioso tangible. La atención de las otras dos funciones representan alrededor del 5% del presupuesto del año 2014 de la institución.
• La investigación y publicación de estudios es mínima. • Esta realidad no es debida a la falta de presupuesto. Tanto así que existen en el balance aproximadamente S/. 30 millones acumulados provenientes de
saldos de años anteriores que no ejecutaron la totalidad de los recursos disponibles. • Por otro lado, a diferencia de la mayoría de las demás instituciones del Estado, la DDCC tiene la posibilidad de generar sus propios ingresos. En este
sentido, alrededor del 76% de los mismos provienen de la explotación de los parques arqueológicos, específicamente del parque de Machu Picchu. • Tomando en cuenta esta capacidad de generar ingresos propios y administrarlos, se puede desarrollar un círculo virtuoso de generación de recursos que
permitan desarrollar el patrimonio intangible a partir de no sólo restaurar el patrimonio arqueológico, sino construir circuitos turísticos que permitan diversificar destinos e incrementar los ingresos, para a su vez destinarlos a la conservación, promoción, y así crear un círculo virtuoso que desarrolle la cultura en Cusco. Este reto será discutido con mayor profundidad en la definición del plan estratégico de la DDCC.
• Este reto implica cambiar el énfasis actual de la organización, que en palabras de los funcionarios están dedicados a “los ladrillos”, esto es, a la restauración, conservación y mantenimiento de los monumentos históricos. Probablemente porque las labores de conservación son dirigidas por arqueólogos, la cultura organizacional actual que prima actualmente es la de este perfil profesional, donde a los monumentos arqueológicos e históricos hay que conservarlos y, para lograrlo, en la medida de lo posible mantener alejadas a las personas de los mismos.
• Esta manera de pensar probablemente explique la opinión general de los funcionarios de la DDCC de que la institución en Cusco es percibida como una traba por los municipios y la ciudadanía, pues se opone a cualquier cambio en las edificaciones y no brinda alternativas de solución. En una ciudad y región que está creciendo y desarrollándose, adoptar esta actitud atenta contra la legitimidad de la institución y puede desembocar en un abierto rechazo ciudadano que haga peligrar la autonomía de la DDCC.
• Por otro lado, cumplir a cabalidad el rol que la ley le ha encomendado al Ministerio de la Cultura (y por ende a la DDCC) significa ampliar el énfasis en lo tangible para incorporar también lo intangible. El desarrollo de industrias culturales y abordar la compleja problemática de la interculturalidad implica un esfuerzo transversal de articular varias instituciones públicas (en sus tres niveles, nacional, regional y municipal) así como organizaciones privadas, que van desde ONG´s hasta la sociedad civil.
• Según la opinión vertida por los funcionarios en el taller de diagnóstico, la articulación con otras instituciones no es una de las fortalezas de la DDCC. Existe la necesidad de articularse con los planes de desarrollo de las regiones y de las municipalidades.
• Pero esta problemática no se limita a los actores externos. Con mucho énfasis los funcionarios –entre los cuales habían varios directores- afirmaron que el problema de articulación y comunicación es más serio aún al interior de la DDCC. Una dirección no sabe lo que está haciendo la otra. Parte de la causa es que por falta de una infraestructura apropiada, los funcionarios están diseminados en varios locales por la ciudad, lo que dificulta la comunicación y la coordinación. Esta problemática deberá ser una de las prioridades a abordar en la etapa del diseño del plan estratégico.
• En las entrevistas realizadas se ha recogido que además de la falta de infraestructura, también hay una percepción de exceso de personal, que además es poco preparado y se encuentra desmotivado por los bajos sueldos. Hay que tener en cuenta que, según información compartida en las entrevistas efectuadas, la Dirección la componen alrededor de 2,000 personas, donde menos de 100 trabajadores están nombrados, el resto es personal temporal contratado para la realización y mantenimiento de obras.
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• Las condiciones de trabajo en la DDCC son difíciles, la infraestructura es insuficiente, el personal trabaja apiñado en instalaciones estrechas e incómodas. • Finalmente también se mencionó que no hay una atención adecuada al ciudadano. El comentario fue que lo maltratan.
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4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
En el siguiente gráfico la matriz de factores internos y externos, la misma que resume los principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas para la DDCC.
Cuadro No. 29 Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Parques arqueológicos están posicionados como atractivos de talla
mundial y son importantes generadores turísticos• Patrimonio cultural con importante atractivo turístico
• Contar con recursos autogenerados que permiten implementar acciones y actividades
• Marco legal le da autoridad para convertirse en el rector de la cultura
• Contar con profesional cualificado y con mucha experiencia en el sector cultura
• Patrimonio cultural material e inmaterial vasto aún por poner en valor
• Otros actores interesados en promover el turismo para generar desarrollo económico con los cuales se puede articular una estrategia
conjunta (MINCETUR, Gobierno Regional, municipalidades, Cámara de Comercio, empresas, etc.)
• Interés (y recursos disponibles del canon que no usan) de las
Universidades por desarrollar actividades de investigación• Incremento de la actividad turística cultural a nivel mundial
• Crecimiento del interés por conocer lo que ofrece la región. Incremento del turismo tanto interno y como externo
DEBILIDADES AMENAZAS
• Actualmente se privilegia la conservación al patrimonio arqueológico,
en desmedro de actividades que promuevan la interculturalidad e industrias culturales y artes.
• Dado el énfasis actual, la cultura que prima en la institución es "El patrimonio cultural no se debe tocar" lo que ocasiona que su accionar sea percibido como traba para el desarrollo por la población.
• Contar con un catastro e inventario saneado tanto del patrimonio tangible como del intangible, el cual tiene un 35% de avance.
• Pocos monumentos arqueológicos cuentan con planes maestros. Los que existen no están o requieren ser actualizados.
• Poca articulación con los actores del entorno. El mismo patrón se repite
a nivel interno (las áreas se comunican y coordinan poco entre sí).• Las actividades de investigación y publicación son mínimas.
• Es probable que exista un problema de sobredimensionamiento de personal en la organización. Adicionalmente hay problemas de motivación.
• Las condiciones de trabajo son poco apropiadas por la infraestructura y equipamiento insuficiente.
• La organización se administra en función a actividades realizadas, sin medir el impacto en los stakeholders (sobretodo población).
• El descontento de la población con el accionar del sector cultura, haga
que la autonomía se vea amenazada.• Dependencia de Lima (y su lenta capacidad de respuesta) para la
aprobación de proyectos y otras gestiones.• El desarrollo económico y el crecimiento urbano aumenta las exigencias
para mejorar la infraestructura, lo que pone en riesgo el patrimonio
arqueológico.• Relación con los gobiernos locales no es la mejor, lo que provoca que en
algunos casos no hagan caso a las disposiciones y autoridad del DDCC.• Descontinuidad en las prioridades estratégicas de la gestión ante
cambios políticos.
• Inestabilidad política y social que afecte al patrimonio arqueológico y/o flujo de turistas
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4.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La región Cusco representa la cuna de la civilización del Perú. Como tal, cuenta con una riqueza tangible e intangible incalculable, parte de la cual ha sido identificada y es aprovechada por la región como fuente de orgullo y, por qué no decirlo, también de ingresos y desarrollo económico. A pesar de lo avanzado, aún hay un potencial enorme por desarrollar. Esto implica desde descubrir hasta poner en valor ese patrimonio. Tanto tangible como intangible. La DDCC cuenta para ello con el empoderamiento que le da el relativamente nuevo marco legal, como los recursos humanos y financieros necesarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que la institución se formó sobre las bases de lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura, debe superar la herencia -que aún se refleja con mucha fuerza en la organización- de que el rol se circunscribe a la refacción y mantenimiento del patrimonio arqueológico y religioso (lo tangible). Para ello debe desarrollar capacidades de investigación y difusión, así como la creación de circuitos turísticos. Cumplir el nuevo rol asignado, por ser el desarrollo cultural una problemática transversal, exige un énfasis en la articulación tanto interna como externa que la DDCC actualmente no posee. Actualmente, la DDCC tiene problemas de legitimidad con la población de la región. Tanto los ciudadanos como los empresarios la perciben como una “traba” para su desarrollo, debido a –como ya se mencionó antes- una conceptualización estrecha del rol como conservar el patrimonio en lugar de poner en valor la cultura viva. A los temas de interculturalidad e industrias culturales y artes se le dedica poca atención relativa. Investigación y difusión es mínima. Si bien la institución cuenta con personal de mucha experiencia, la impresión de los consultores luego de interactuar con varios de ellos es que una parte relevante de los funcionarios piensa que la prioridad de su trabajo es conservar el patrimonio tangible, no la búsqueda de generar valor público y desarrollo de la población de Cusco. Esta parte de la cultura de la organización debe cambiarse. También deberá trabajarse en mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Para este efecto no ayuda que la institución tenga desperdigado al personal en varios locales. La estrategia a definir deberá hacer énfasis en la articulación externa e interna con la finalidad de lograr la generación de sinergias que permitan un accionar eficaz que sea percibido como aporte para la población. Para lograr un impacto significativo en el desarrollo sostenible (cultural, social, económico y ambiental) de la región, esta estrategia debería focalizarse en zonas priorizadas del ámbito regional, articulando las intervenciones con otras instituciones del Estado, tanto a nivel regional como local. Una aplicación exitosa de lo anterior permitirá generar recursos adicionales a la DDCC para fortalecer y ampliar el accionar futuro. Más al respecto se abundará en los siguientes capítulos.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
60
4.5 DEFINICIÓN DEL RETO ESTRATÉGICO
Del diagnóstico realizado a la DDCC en el acápite anterior, se puede afirmar que de los 6 objetivos estratégicos que se ha planteado el Ministerio de Cultura en su PEI 2012-2016, el Objetivo No. 3 (Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la nación) es el que tiene énfasis actualmente. El reto estratégico se trata entonces de abordar los objetivos restantes y, además, lograr un impacto significativo en el desarrollo de la región, tal que sea perceptible por la población y permita que la institución gane legitimidad frente a la misma. El gráfico No. 31 resume el diagnóstico.
Gráfico No. 31 Reto de la DDCC
Fuente/Elaboración: propia
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61
5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
5.1 Misión y Visión de la Dirección Desconcentrada de Cusco
A continuación presentamos la propuesta de misión y visión para la DDCC.
Visión
Perú país milenario que vive, valora y construye su diversidad cultural como base de su integración y desarrollo sostenible.
Misión
Somos una Dirección del Ministerio de Cultura responsable de promover la protección y revalorización del Patrimonio Cultural, el desarrollo de las Industrias Culturales, la creación de una ciudadanía intercultural consciente de sus derechos y deberes, con acceso universal de la población a la Cultura, fortaleciendo la inclusión social y la identidad nacional
5.2 Propuesta valor de la Dirección Desconcentrada de Cusco
La propuesta debe ser entendida como una mezcla única de servicios y/o productos que la DDCC entrega a sus grupos relevantes. Del levantamiento de información realizado a través de las entrevistas y talleres se considera que la propuesta valor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco debe ser la siguiente:
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62
Gráfico No. 32 Propuesta valor de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
Fuente/Elaboración: propia
Promoveremos una sociedad intercultural en la cual los derechos colectivos e individuales de todos los ciudadanos sean reconocidos y respetados, especialmente el de las minorías étnicas, para lo cual construiremos espacios que faciliten la interacción entre los peruanos con el objetivo de desarrollar un sentido de pertenencia en todos los sentidos (territorial, histórico, patrimonial y cultural).
Para lograr mejores resultados buscaremos que las todas las actividades que realicemos generen sinergias entre ellas.
A la ciudadanía le brindamos una oferta cultural atractiva y accesible que le permita conocer y disfrutar la riqueza cultural e histórica de la región Cusco.
Apoyamos la creación cultural a través de la investigación, difusión y publicación de nuestras actividades, así como el desarrollo de las industrias culturales en la región. Brindamos asistencia técnica en materia de cultura a las entidades estales, regionales y locales en el ámbito de la región.
Supervisamos que las actividades y operaciones que realizan la ciudadanía, empresas e inversiones en la región no afecten el Patrimonio Cultural. Cumplimos y hacemos cumplir los políticas del sector cultura.
Nos preocupamos por brindar a la ciudadania, instituciones, empresas, y público en general acceso a información y atención oportuna y eficaz a sus requerimientos.
Somos una organización constituida por colaboradores competentes y motivados que laboren en un entorno atractivo y retador que promueva su desarrollo profesional y personal.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
63
El cumplimiento de la Visión, Misión y Propuesta de Valor deben buscar lograr la legitimidad ante la Sociedad.
Gráfico No. 33 Esquema de cómo lograr legitimidad ante la Sociedad
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
64
5.3 Definición de la estrategia para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
El plan estratégico para la DDCC tiene como objetivo final lograr la legitimidad de la institución frente a la población de Cusco. Para las instituciones del Estado es importante para su viabilidad política que la ciudadanía reconozca que el pago de sus impuestos financia organizaciones que aportan valor público a la sociedad.
Dada la importancia del patrimonio cultural en Cusco, se plantea que esa legitimidad se va a lograr en la medida que la población de la región perciba que la institución contribuye al desarrollo sostenible, afianzando su identidad cultural.
Para ello, la DDCC debe comprometerse en proporcionar una propuesta de valor que le brinde beneficios culturales a la población. Concretamente, esa propuesta de valor se compone de cinco puntos:
• La población regional valora y consume las expresiones, producciones culturales y la creación artística de la región • La población valora su identidad cultural • Respeto y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios • Acceso a información y atención oportuna de trámites y requerimientos • Los colectivos, organizaciones y agentes culturales son reconocidos y fortalecidos
Para lograr que el impacto sea significativo, se plantea que la DDCC se organice alrededor de la articulación del esfuerzo con otros actores a los que hay que convertir en aliados, para trabajar en la ejecución de intervenciones culturales integradas, focalizadas y con claras sinergias entre ellas, en zonas priorizadas de la región. De lo que se trata es de seleccionar zonas con potencial de desarrollo cultural tangible e intangible y, en coordinación con otros actores (que pueden ser otras entidades estatales y/o empresas privadas) se defina y se implemente una estrategia de desarrollo conjunto de la zona. De esta manera, la probabilidad de que la población sienta que la DDCC cataliza un cambio en su nivel de vida es mayor, y mayor también será la probabilidad que se reconozca esa labor. Esa es la hipótesis de trabajo fundamental del PEI para la DDCC. En función de esa lógica, hay que reforzar los procesos críticos de la DDCC que soportan esta articulación y brindan la propuesta de valor detallada antes. Para ello debe desarrollarse la investigación, registro y difusión de del patrimonio cultural. Esta actividad será el soporte de otros procesos clave como son: • La protección, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural • La promoción de la creación, el desarrollo y el acceso de las industrias culturales y artes • La promoción de la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, la ciudadanía intercultural y la autodeterminación de los pueblos
Como actividades de soporte importantes de esta cadena de valor se pueden mencionar:
• Fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con otras instituciones
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
65
• Agilizar y optimizar los procesos operativos y administrativos Para que este plan funcione, debe prestarse atención al desarrollo organizacional y de los recursos con lo que cuenta la organización. Un desafío importante sobre el que habrá que trabajar -si se quiere ganar legitimidad con la población- es cambiar el énfasis que le dan los funcionarios al patrimonio tangible por sobre el desarrollo de la región. Para ello, aspectos clave a abordar son:
• Fortalecer las competencias y el enfoque en resultados del recurso humano • Dotar de infraestructura, servicios y equipamiento adecuado a los trabajadores • Mejorar la comunicación y articular el trabajo en equipo dentro de la institución • Efectuar las adaptaciones a la estructura y procesos organizativos que sean necesarios Finalmente, se deben proporcionar los recursos necesarios para poder efectuar el fortalecimiento, promoción y salvaguardia de la cultura. Una vez aprobado el PEI, debe redefinirse el plan operativo (POI) según las prioridades definidas en la estrategia y efectuar las adecuaciones del caso en el presupuesto institucional.
5.4 Prioridades de la Gestión
Los siguientes proyectos son los que la DDCC ha priorizado y que cumplen con la lógica focalizada, integradora y que busca impactos significativos en la región:
Proyectos Estratégicos Priorizados Millones de Soles
Centro Cultural Cusco 70
Centro de visitantes Machu Picchu 100
Plan Maestro Sacsahuamán (actualización y nuevo modelo de gestión)
140
Museo de Tahuantinsuyo 240
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
66
5.5 Mapa BSC de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Gráfico No. 34 Mapa BSC de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
67
5.6 Indicadores de los objetivos estratégicos
5.6.1 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Población
Cuadro No. 30 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Población (1)
2016 2017 2018
G1
Contribuir al desarrollo sostenible de la región
afianzando su identidad cultural G1.I1Porcentaje de Contribución de las actividades
cultura les a l PBI regionalS/. anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
G1.I2% de crecimiento del PEA dedicada a la
actividad cultural% anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto100.0%
G2
Población regional valora y consume las expresiones,
producciones culturales y la creación artística de la
región
G2.I1
Porcentaje de la población que ha participado
al menos una vez en una actividad cultural
fuera del hogar en los últimos 12 meses% anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto100.0%
G2.I2% de la población que usa y consume las
producciones culturales de la DDC.% anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto0.5% 0.5%
G3 Población que valora su identidad cultural G3.I1% de la población que valora su identidad
cultural% anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto0.5% 0.5%
G3.I2% de la población intervenida que ha
afianzado su identidad cultural% anual
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto0.3% 0.6%
G4
Respeto y ejercicio de los derechos colectivos de los
pueblos originarios G4.I1
Porcentaje de la población objetivo que ha
participado en al menos una actividad cultural
fortalecedora de la identidad en los ultimos
12 meses
% anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
0.1% 0.4% 0.8%
G4.I2% de pueblos originarios reconocidos y
fortalecidos% anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
0.5% 0.7%
Objetivo Estratégico Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
68
Cuadro No. 31 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Población (2)
2016 2017 2018
G5Acceso a información y atención oportuna de trámites y
requerimientosG5.I1
% de usuarios satisfechos con los servicios
ofrecidos por la DDC.puntos anual
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documental
1 2 4
G5.I2Tiempo promedio de atención de las
solicitudes (desde la fecha del ingreso de la
solicitud)
dias trimestral
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documental
30 30 30
G5.I3Tiempo de emisión de los certificados de
inexistencia de restos arqueologicosdias trimestral
Area Funcional de
Certificaciones20 20 20
G5.I4Tiempo de autorización para la ejecución de
proyectos arquitectónicosdias trimestral
Coordinación de
Patrimonio Cultural30 30 30
G6Los colectivos, organizaciones y agentes culturales son
reconocidos y fortalecidosG6.I1
% de los colectivos, organizaciones y agentes
culturales que han sido reconocidos y
fortalecidos / Total de colectivos,
organizaciones y agentes culturales
% anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
0.1% 0.2%
G6.I2
Número de iniciativas de artistas,
productores, organizaciones y agentes
culturales apoyados y promovidos por la
DDCC.
No. semestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
1 1 1
Objetivo Estratégico Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
69
5.6.2 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos
Cuadro No. 32 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (1)
2016 2017 2018
P1Agilizar y optimizar los procesos operativos y
administrativosP1.I1
No. de procesos que han sido mejorados / No.
de procesos que requieren ser mejorados% trimestral
Oficina de
Administración2% 5% 8%
P1.I2No. de procesos que han sido mejorados / No.
de procesos que requieren ser mejorados% trimestral
Oficina de
Administración2% 5% 8%
P1.I3Tiempo promedio para la contratación de
personal, profesional, técnico, obrerodias trimestral
Unidad de Recursos
Humanos15 15 15
Logística
P1.I4Grado de satisfacción del área usuaria
respecto a la atención de sus requerimientospuntos anual
Unidad de
Abastecimiento y
Servicios Auxiliares
1 1 1
P1.I5 Tiempo promedio de atención de los pedidos dias trimestral
Unidad de
Abastecimiento y
Servicios Auxiliares
20 20 20
Administración-Finanzas
P1.I6 Tiempo promedio de pago a proveedores dias trimestral
Unidad de
Abastecimiento y
Servicios Auxiliares
20 20 20
Objetivo Estratégico Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
70
Cuadro No. 33 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (2)
2016 2017 2018
P2Desarrollar y promover la investigación, registro y
difusión del patrimonio culturalP2.I1
No. de publicaciones realizadas en el periodo
"n" /No. de investigaciones de bienes muebles
e inmuebles realizadas en el periodo "n-1"
No. semestralCoordinación de
Patrimonio Cultural1 1 1
P2.I2
No. de investigaciones concluidas del PANM /
No. de investigaciones programadas del
PANM
No. semestral
Coordinación de Parque
Arqueológico de
Machupicchu
1 1 1
P2.I3Cumplimiento del Plan de Investigación del
Parque Arqueológico SaqsaywamanNo. semestral
Coordinación de Parque
Arqueológico de
Saqsayhuaman
1 1 1
P2.I4
% de avance en el registro de bienes
patrimoniales bienes e inmuebles de la
región Cusco
% semestralArea Funcional de
Catastro y Saneamiento0.2% 0.4% 0.6%
P2.I5No. de investigaciones difundidas/No. de
investigaciones concluidasNo. semestral
Area Funcional de
Calificaciones e
Intervenciones
Arqueológicas
1 1 1
P3Protección, puesta en valor, promoción y difusión del
patrimonio culturalP3.I1
Número de bienes recuperados, registrados,
restaurados y salvaguardados.No trimestral
Coordinación de
Patrimonio Arqueológico2 2 2
P3.I2% de avance de la Base de Datos del registro
de los bienes culturales de la región% trimestral
Coordinación de
Patrimonio Arqueológico12% 15% 15%
P3.I3% de avance en la actualización del sistema
catastral% trimestral
Coordinación de
Patrimonio Arqueológico2% 5% 5%
P3.I4No. de bienes declarados como patrimonio
cultural de la humanidadNo. anual
Area Funcional de
Patrimonio Historico
Inmueble
1
P3.I5No. de nuevos bienes puestos en valor que
están siendo difundidos No. semestral
Area Funcional de
Patrimonio Historico
Inmueble
1
Objetivo Estratégico Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
71
Cuadro No. 34 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva procesos (3)
2016 2017 2018
P4Promover la creación, el desarrollo, el acceso de las
industrias culturales y artesP4.I1
No. promedio de participantes a los nuevos
productos culturales de la DDCC/No. total de
productos culturales realizados por la DDCC
% trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
1% 1% 1%
P4.I2
Número de actividades realizadas para la
promoción, difusión y revalorización de las
expresiones y saberes culturales.
No. trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
1 1 1
P4.I3
Número de colegios a los cuales se ha
realizado alguna actividad de promoción y
revalorización del patrimonio cultural / No.
total de colegios en la región Cusco
% trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
0.5% 0.5% 0.5%
P5
Promover la vigencia de los derechos de los pueblos
indígenas, la ciudadanía intercultural y la
autodeterminación de los pueblos
P5.I1
% de la población objetivo que está
sensibil izada respecto de los derechos de los
pueblos indígenas.
% anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
0.2% 0.4% 0.4%
P5.I2
Número de actores culturales involucrados
en los procesos de reconocimiento y
salvaguardia de los derechos colectivos.
No. trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
1 1 1
P5.I3
Número de iniciativas y procesos de
reconocimiento de saberes y derechos de los
pueblos originarios a nivel regional.
No. trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
1 1 1
P5.I4
No. de pueblos indígenas y amazónicos que
conocen sus derechos colectivos/No. total de
pueblos indígenas y amazónicos
% semestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
P5.I5% de la región Cusco que considera existe
discriminación en la región% anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
P6Fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con otras
institucionesP6.I1
Número de acciones, actividades y proyectos
de Cultura realizados desde los gobiernos,
regionales y locales, coordinadas con la
DDCC
puntos anual
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
1 1
P6.I2
Número servicios con pertinencia cultural
brindados por gobiernos locales y regional
en coordinación con la DDCC
puntos trimestral
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
1
Promover la creación, el desarrollo, el acceso de las
industrias culturales y artesP6.I3
Número de acciones y actividades realizadas
a través de alianzas/convenios
interinstitucionales.
No. semestralSub Dirección de
Patrimonio Cultura l 1
P7Ejecutar intervenciones culturales integradas
focalizadas en zonas priorizadasP7.I1
No. de intervenciones culturales integradas
focalizadas en zonas priorizadas/ No. Total
de zonas priorizadas
% semestralCoordinaciónd de
Patrimonio Cultural1% 1% 1%
Código Indicador
Código Descripción
Códi
go
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
72
5.6.3 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Desarrollo Organizacional
Cuadro No. 35 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Desarrollo Organizacional
2016 2017 2018
D1Aplicar los enfoque de la DDCC en la estructura y
proceso organizativosD1.I1 % de avance en los instrumentos de gestión
de la DDCC
% semestralOficina de Planeamiento
y Presupuesto5% 10% 10%
D1.I2
% de las Direcciones/subdirecciones que
definen su POI sobre la base de las
prioridades establecidas en el PEI
% anualUnidad de Planeamiento
y Presupuesto
D2 Fortalecer las competencias del recurso humano D2.I1% de profesionales-técnicos con las
competencias requeridas/ No. total de
profesionales en la DDCC
% trimestralOficina de
Adminis tración
D2.I2
No. de profesionales-técnicos que han sido
capacitados en la DDCC/ No. total de
profesionales-técnicos de la DDCC
% trimestralOficina de
Adminis tración
D3Dotar de infraestructura, servicios y equipamiento
adecuado a los trabajadores de la DDCCD3.I1
% de avance en la implementación de la Sede
Unica de la DDCC% semestral
Oficina de
Adminis tración10% 20% 30%
D3.I2
% de personas que cuenta con el
equipamiento adecuado para cumplir con
sus funciones/ No. total de personas laboran
en la DDCC
% semestralOficina de
Adminis tración5% 10% 15%
D3.I3
No. de sistemas informáticos implementados
/No. total de sistemas informáticos
requeridos
% semestralUnidad de Informática y
Telecomunicaciones10% 15% 20%
D4 Mejorar y articular el trabajo en equipo D4.I1No. de ejecuciones integrales que han sido
desarrolladas en la DDCCNo. semestra l
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto1 1 1
Código Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
73
5.6.4 Indicadores de los Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera
Cuadro No. 36 Indicadores de los objetivos estratégicos de la perspectiva Financiera
2016 2017 2018
F1Incrementar los recursos financieros destinados al
fortalecimiento, promoción y salvaguarda de la culturaF1.I1
Ingresos recaudados por la habilitación de
nuevos recursos culturales considerados
como Patrimonio de la Región
S/. semestralOficina de
Administración
Código Indicador
Código Descripción
Có
dig
o
DescripciónUnidad de
medida
Frecuencia
(Nro. Veces por
Año)
Responsable Indicador
Meta
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
74
6. Planes de acción de los objetivos estratégicos Los planes de acción describen la manera como se van a organizar las actividades para que se logren los objetivos estratégicos. Dependiendo del grado de dificultad en el cumplimiento del objetivo, éste puede tener uno o varios planes de acción. Un plan de acción puede, a su vez, tener una o más actividades. La Alta Dirección es la que debe realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. Los planes de acción para el presente PEI han sido definidos sobre la base del Plan Operativo Institucional (POI). Cabe señalar que lo aconsejable es que a partir de la aprobación del Plan Estratégico, el POI debe redefinirse para incorporar las actividades que deberán estar contenidas en el PEI.
6.1 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Población
Cuadro No. 37 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Población
I II III IV I II III IV I II III IV
G1
Contribuir al desarrollo sostenible de la
región afianzando su identidad cultural
G2
Población regional valora y consume las
expresiones, producciones culturales y
la creación artística de la región
G2.p1
Elaboración de encuestas de satisfacción
para medir la valorización y consumo de la
población de las expresiones,
producciones culturales y creación
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
Encuesta unidad 1 1 1
G3Población que valora su identidad
culturalG3.p1
Elaboración de encuestas para medir
valoración de la identidad cultural de la
población
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
1 1 1
G4
Respeto y ejercicio de los derechos
colectivos de los pueblos originarios G4.p1
Elaboración de encuestas la valorazación
que los pueblos originarios dan respecto a
la labor realizada por la DDCC
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
1 1 1
G5Acceso a información y atención
oportuna de trámites y requerimientosG5.P1
Elaboración de encuestas de satisfacción
por el servicio brindado al administrado
en la atención a sus peticiones.
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
Acción 1
G6
Los colectivos, organizaciones y agentes
culturales son reconocidos y
fortalecidos
G5.P1
Elaboración de encuestas de satisfacción
por el servicio brindado al administrado
en la atención a sus peticiones.
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
Acción 1 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
75
6.2 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos
Cuadro No. 38 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (1)
I II III IV I II III IV I II III IV
P1Agilizar y optimizar los procesos
operativos y administrativosP1.p1
Optimizar los servicios de atención al
ciudadano y agilización para satisfacer las
necesidades de los administrados que
realizan trámites ante la Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco del
Ministerio de Cultura
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
344,000 Informe 1 1 1
P1.p2
Optimizar la administración de recursos
humanos, financieros y físicos de la
Institución, reduciendo costos operativos
y maximizando beneficios
Oficina de Administración 231,000 Informe 1 1 1
P1.p3
Desarrollar sistemas de control operativo
y administrativo, que permitan medir las
decisiones y acciones de gestion
utilizados en todas las areas de la
institución
Oficina de Administración Acción 1 1 1
P1.p4
AFACGD :Formulación de Propuesta de
Lineamiento para Mejoramiento del
Sistema de Trámite Documentario
Institucional y su cumplimiento en los
plazos establecidos
Unidad de Atención al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
Acción 1 1 1
P1.p5Identificación y mejora de procesos que
requieren ser mejoradosOficina de Administración Informe Informe
P2
Desarrollar y promover la investigación,
registro y difusión del patrimonio
cultural
P2.p1Investigación histórica del Parque
Arqueológico Nacional de Machupicchu
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
Informe
1 1
P2.p2
Investigación científica de agentes
bióticos y abióticos biodeterioradores y
bioensuciamiento de las estructuras
arquitectonicas de la Ciudad Inka de
Machupicchu y C.A. de la Red de Caminos
Inka de Machupicchu.
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
Informe
1
P2.p3
Investigaciones Aqueológicas e
Interdisciplinarias en el Santuario
Histórico de Machupicchu
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
1,000,000 Informe
1 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
76
Cuadro No. 39 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (2)
I II III IV I II III IV I II III IV
P2
Desarrollar y promover la investigación,
registro y difusión del patrimonio
cultural
P2.p4
Charlas de capacitación y/o exposición de
paneles fotográficos de Temas Bio-
culturales de Machupicchu.
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
Taller
1
P2.p5
Elaboración de un plan de investigación
del Parque Arqueológico de
SAQSAYWAMAN
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Saqsayhuaman
500,000 Informe
1 1 1
P2.p6
Identificación, inventario, investigación,
preservación, protección y transmisión de
las diferentes Expresiones Tradicionales
de la Región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
57,000 Informe
P2.p7
Publicación de libros, realización de
eventos y desarrollo de capacidades en
gestión editorial y traducción a lenguas
originarias, para la promoción de la
industria editorial y la lectura
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes - Coordinación de
Industrias Culturales y
Medios
1,600,000 Informe
P2.p8
Ejecutar programas de investigación
arqueológica, del patrimonio cultural
mueble e inmueble en la región
Area Funcional de
Calificación de
Intervenciones
Arqueológicas
1,960,000 Informe
1 1
P2.p9Análisis bioarqueologico de Osamentas
Humanas (gabinete de antropologia física)
Area Funcional de
Calificación de
Intervenciones
Arqueológicas
112,000 Informe
P2.p10
Análisis arqueometrico físico, químico,
biológico, mecanico, de material cultural
mueble, procedente de intervenciones
arqueologicas.
Area Funcional de
Calificación de
Intervenciones
Arqueológicas
322,000 Informe
P2.p11
Inventario, catalogación y registro del
material cultural mueble, procedentes de
diferentes modalidades de
intervenciones arqueologicas.
Area Funcional de
Calificación de
Intervenciones
Arqueológicas
272,000 Informe
P2.p12Difundir la gestión del Patrimonio
Arqueologico para fomentar la identidad.
Area Funcional de
Calificación de
Intervenciones
Arqueológicas
72,000 Informe
P2.p13
Registrar e inventariar los bienes
patrimoniales inmuebles de la region del
cusco
Area Funcional de
Catastro y Saneamiento 650,000 Informe
P2.p14
Desarrollar actividades de investigación y
planificación museológica y museografiac
para fortalecimiento de la identidad
regional y nacional.
Coordinación de Museos 48,300 Informe
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
77
Cuadro No. 40 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (3)
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
78
I II III IV I II III IV I II III IV
P3Protección, puesta en valor, promoción
y difusión del patrimonio culturalP3.p1
Actualización del sistema catastral del
SHM - PANM
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
314,961 Informe
P3.p2
Producción audiovisual para la difusión de
la identidad cultural en el ámbito de la
región Cusco
Unidad de Comunicación
e Imagen Institucional370,800 Material audiovisual
P3.p3
Talleres de sensibilización sobre la
mitigación de impactos biológicos en las
estructuras arquitectónicas de la Ciudad
Inka de Machupicchu y Red de Caminos
Inka de Machupicchu.
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
Taller
P3.p4Registro, Inventario y catalogación del
material cultural arqueológico del museo
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
118,690 Informe
1 1 1
P3.p5 Difusión cultural a través del museo
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
80,000 Informe
1 1
P3.p6
Recuperación y conservación de la cultura
inmaterial para el fortalecimiento de la
identidad
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
72,350 Informe 1 1
P3.p7Elaboración de expedientes para
propuesta de denominación y declaración
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Saqsayhuaman
400,000 Informe
P3.p8
Propuestas de declaratorias de paisaje
cultural como patrimonio cultural de la
nación
Sub Dirección
Desconcentrada de
Patrimonio Cultural y
Defensa del Patrimonio
Cultural
116,000 EXPEDIENTES
P3.p9
Propuesta de expediente para su
postulación como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
75,000 Expediente
1
P3.p10
Difusión de los trabajos realizados en
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales Artisicos.
Área Funcional de Puesta
en Valor de Bienes
Muebles
278,498 Informe
P3.p11
Estudios Previos Antes y durante la
Intervención de los Bienes Culturales
Artisticos
Área Funcional de Puesta
en Valor de Bienes
Muebles
115,027 Informe
1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
79
Cuadro No. 41 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (4)
I II III IV I II III IV I II III IV
P3Protección, puesta en valor, promoción
y difusión del patrimonio culturalP3.p12
Estudios Técnicos de paisajes culturales
para su catalogación
Coordinación de
Patrimonio Cultural - Area
Funcional de Paisaje
Cultural
48,000 REGISTRO 1
P3.p13 Proceso de gestión de paisaje cultural
Coordinación de
Patrimonio Cultural - Area
Funcional de Paisaje
Cultural
36,000 Informe
P3.p14
Elaboración de Expedientes del
Patrimonio Cultural Inmaterial y
Personalidad Meritorias para su
Declaratoria y Reconocimiento de la
Nación.
Area Funcional de
Patrimonio Inmaterial 90,000 Informe
P3.p15
Promover y desarrollar actividades para la
revitalización de la diversidad del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Región Cusco
Area Funcional de
Patrimonio Inmaterial 30,000 Informe 1 1
P4
Promover la creación, el desarrollo, el
acceso de las industrias culturales y
artes
P4.p1Desarrollo cultural en centros poblados
del PANM
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
78,470 Informe
P4.p2
Promoción y revalorización del significado
sagrado del SHM-PANM en las
instituciones educativas
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
91,860 Informe
P4.p3
Actividades de difusión, capacitación,
asesoramiento del museo
TAWANTINSUYO
Coordinación de Museos 180,000 Informe
P4.p4
Elaboración de expediente museológico y
museográfico del museo del
TAWANTINSUYO
Coordinación de Museos 200,000 Expediente 1
P4.p5
Preservación, promoción, difusión y
revitalización de la diversidad de las
expresiones tradicionales y costumbristas
de la Región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
205,000 Informe
P4.p6
Elaboración, edición e impresión de
material informativo sobre las
expresiones, tradicionales y
costumbristas de la Región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
231,800 Informe
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
80
Cuadro No. 42 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (5)
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
81
I II III IV I II III IV I II III IV
P4
Promover la creación, el desarrollo, el
acceso de las industrias culturales y
artes
P4.p7Fortalecimiento, Seguimiento e
Institucionalización
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
45,000 Informe
P4.p8
Realización de eventos culturales y
desarrollo de capacidades para el
fortalecimiento, promoción y acceso a las
artes
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes - Coordinación de
Artes y Acceso a la Cultura
1,360,000 Informe 1 1 1
P4.p9
Generación de información, realización de
eventos y desarrollo de capacidades para
el fomento de la cultura viva comunitaria
en el ambito de la región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes - Coordinación de
Artes y Acceso a la Cultura
780,000 Informe 1 1 1
P4.p10
Realización de eventos y desarrollo de
capacidades de elencos artísticos de la
Región Cusco para el fomento y acceso a
las artes
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes - Coordinación de
Elencos Artísticos
214,986 Informe 1 1 1
P4.p11
Realización de eventos, producciones y
desarrollo de capacidades para el
fomento de las industrias audiovisuales,
fonográficas y de nuevos medios de la
región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes - Coordinación de
Industrias y Nuevos
Medios
1,600,000 Informe 1 1 1
P4.p12 Producción audiovisual Unidad de Comunicación
e Imagen Institucional370,800 Material audiovisual
P4.p13
Fortalecimiento de capacidades de la
Orquesta Sinfonica del Cusco para
perfeccionar su nivel artístico
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
2,904,823 Informe 1 1 1
P4.p14
Promoción de la orquesta sinfonica del
Cusco, para posicionarla como referente
artístico a nivel nacional y para el
conocimiento y difusión de la musica
academica universal y peruana
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
531,015 Informe 1 1 1
P4.p14
Desarrollar actividades culturales y de
difusión con participación de la población
para fortalecer identidad cultural a nivel
provincial y Regional
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
82,000 Informes 1 1 1
P4.p15
Producción, edición y publicación de
herramientas para mejorar la gestión de la
diversidad cultural e interculturalidad
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
99,000 Informe 1 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
82
Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (6)
I II III IV I II III IV I II III IV
P5
Promover la vigencia de los derechos
de los pueblos indígenas, la ciudadanía
intercultural y la autodeterminación de
los pueblos
P5.p1
Encuesta en la región para evaluar el
avance en la promoción de los derechos
de los pueblos indígenas,
interculturalidad
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
Encuesta 1 1
P5.p2
Generación de identidad en el espacio
tiempo Andino del SHM en guías de
turismo
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
107,320 Informe 1 1 1
P5.p3
Incidencia en la Agenda y políticas
públicas en relación a la transversalización
de la interculturalidad en la gestión
pública - Región Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
295,065 Informes 1
P5.p4Promoción de la Interculturalidad a nivel
de gobiernos locales de la región Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
93,961 Informes 1
P5.p5
Fortalecimiento de las expresiones de la
diversidad cultural de los pueblos andinos
y amázonicos de la región Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
225,495 Informes 1 1 1
P5.p6
Sensibilización ciudadana sobre las
implicancias de la discriminación étnica
racial y la exclusión social en la región
Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
131,066 Informes 1 1
P5.p7
Fortalecimiento de capacidades a
funcionarios públicos y líderes indígens
para el ejercicio de la ciudadania
intercultural, enfoque diferencial y lucha
contra el racismo en la región Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de
Ciudadania Intercultural
95,066 Informes
P5.p8
Realización de eventos de capacitación y
difusión para el desarrollo de
competencias en el uso de lenguas
indígenas y derechos lingüísticos como
política pública presente en la gestión de
la región de Cusco
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
430,999 Informe 1 1 1
P5.p9
Promoción y difusión de los derechos
vinculados a la consulta previa de los
pueblos indigenas en la región Cusco.
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
61,000 Informe 1 1 1
P5.p10
Actividades de promoción, difusión y
fortalecimiento de procesos
etnodesarrollo con enfoque intercultural
en las culturas QEROS Andino y
WACHIPERI.
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
180,050 Informe 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
83
Cuadro No. 43 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Procesos (6)
I II III IV I II III IV I II III IV
P5
Promover la vigencia de los derechos
de los pueblos indígenas, la ciudadanía
intercultural y la autodeterminación de
los pueblos
P5.p11
Intervenciones urbanas y acciones para la
afirmación y reconocimiento de la
diversidad cultural de los pueblos
indígenas de la zona Alto Andina de la
región Cusco.
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
93,000 Informe 1 1 1
P5.p12
Actividades de promoción y
sensibilización ciudadana sobre los
derechos colectivos de los pueblos
indígenas en comunidades del bajo
Urubamba.
Subdirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
101,314 Informe 1 1 1
P5.p13
Desarrollar actividades culturales y de
difusión con participación de la población
para fortalecer identidad cultural a nivel
Regional.
Coordinación de Museos 53,200 Informe 1 1 1
P5.p14
Desarrollar actividades culturales y de
difusión con participación de la población
para fortalecer identidad cultural a nivel
Regional.
Coordinación de Museos 242,700 Informe 1 1 1
P6Fortalecer el trabajo conjunto y
coordinado con otras institucionesP6.p1
Formulación de propuestas de Convenios
de cooperación interinstitucional para la
conservación del Patrimonio Cultural del
PANM.
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
P6.p2
Proposición de alianzas estratégicas con
instituciones del estado y/o privadas en
prevención y lucha contra el tráfico ilícito
de bienes culturales muebles.
Coordinación de Defensa
del Patrimonio Cultural
PROPUESTA DE
CONVENIO 1 1
P6.p3Coordinación con Organismos Públicos del
Estado (CORPAC, POLICIA FISCAL)
Coordinación de Defensa
del Patrimonio CulturalINFORME 1 1 1
P6.p4Fortalecer la participación ciudadana en
defensa del Patrimonio Cultural
Coordinación de Defensa
del Patrimonio Cultural217,915 DOCUMENTOS 1
P7
Ejecutar intervenciones culturales
integradas focalizadas en zonas
priorizadas
P7.p1 Plan de intervención de zonas priorizadas
Dirección de Conservación
del Patrimonio Cultural
Inmueble
No. de intervenciones
culturales integradas
focalizadas ejecutadas
No. 1 1
7.1 Priorización de zonas de intervención zonas priorizadas unidad
7.2Coordinación con áreas involucradas para
planeación de la intervenciónreunión coordinación
7.3Ejecución de las intervenciones
focalizadasIntervención No. 1 1 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
84
6.3 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional
Cuadro No. 44 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional (1)
I II III IV I II III IV I II III IV
D1Aplicar los enfoque de la DDCC en la
estructura y proceso organizativosD1.p1 Elaboración de instrumentos de gestión
Oficina de Planeamiento y
PresupuestoDocumento 1 1 1
D1.p2Capacitación sobre documentos de
gestión
Oficina de Planeamiento y
PresupuestoTalleres 1 1 1
D1.p3
Diseño de instrumentos de gestión y
difusión de la normativa para la
protección de los PIACI* de la región
Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad -
Coordinación de Derechos
de los Pueblos Indígenas
110,000 Informe 1 1 1
D1.p4
Transversalización de los lineamientos y
enfoques de las políticas culturales del
Ministerio de Cultura
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
250,980 Informe 1 1 1
D2Fortalecer las competencias del recurso
humanoD2.p1
Talleres de socialización y capacitación en
el sistema de inversión pública
Unidad de Gestión de
Proyectos CURSOS TALLERES
D2.p2
Desarrollar mecanismos para mejorar las
capacidades, rendimiento y permanencia
del personal de la DDC-Cusco, para el
cumplimiento de sus objetivos
Oficina de Administración Acción 1 1 1
D2.p3
Fomentar capacitaciones y talleres a los
trabajadores para optimizar sus acciones
encomendadas, y generar actividades
para una mayor identificacion
institucional
Oficina de Administración Acción 1 1 1
D2.p4
Participar en la gestión, formulación,
ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos sociales dirigidos a
mejorar las condiciones y calidad de vida
de los servidores
Unidad de Recursos
Humanos acciones 1 1 1
D2.p5
Capacitación Permanente a los
Trabajadores del Ârea Funcional de
Atención al Ciudadano y Gestión
Documentaria .
Unidad de Atención de al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
Acción 1 1 1
D2.p6
Charlas de capacitación y/o exposición de
paneles fotográficos de Temas Bio-
culturales de Machupicchu.
Parque Arqueológico
Nacional de MachupicchuTaller
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
85
Cuadro No. 45 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Desarrollo Organizacional (2)
I II III IV I II III IV I II III IV
D2Fortalecer las competencias del recurso
humanoD2.p7
Capacitación y difusión cultural dirigido al
personal del PANM
Coordinación del Parque
Arqueológico de
Machupicchu
18,000 Informe 1 1 1
D2.p8
Realización de actividades para el
fortalecimiento de capacidades de los
funcionarios de la Dirección
Desconcentrada de Cultura para la
implementación del enfoque intercultural
en la región Cusco
Sub Dirección
Desconcentrada de
Interculturalidad
167,395 Informe
1 1 1
D2.p9Desarrollo de capacidades del personal de
la SDDICA
Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
Informe
1 1 1
D3
Dotar de infraestructura, servicios y
equipamiento adecuado a los
trabajadores de la DDCC
D3.p1
Dirigir, implementar y supervisar los
planes y estrategias en materia de
desarrollo y uso de tecnologia de la
informacion y comunicación para
beneficio de los usuarios de la DC-Cusco
Unidad de Informática y
Telecomunicaciones450,000 Informe 1
D3.p2Implementar nuevos Sistemas
Informáticos
Unidad de Informática y
TelecomunicacionesMODULOS DE SISTEMAS 1
D3.p3
Diseñar e implementar Proyectos en
Tecnologías de Información y
Comunicaciones para la DDC-Cusco
Unidad de Informática y
TelecomunicacionesPROYECTOS 1 1
D3.p4
Formulación de propuesta y
sistematización del Archivo Central para
su adecuada Conservación y Custodia del
Acervo documentario que datan de años
anteriores
Unidad de Atención de al
Ciudadano y Gestión
Documentaria
156,000 Informe
D4 Mejorar y articular el trabajo en equipo D4.p1
Realizar reuniones con cada una de las
Direcciones/Subdirecciones para la
revisión de los avances del PEI
Oficina de Planeamiento y
PresupuestoInforme unidad 8 8 8 8 8 8 8 8
D4.p2
Desarrollar acciones de coordinación y
monitoreo de los museos para el
fortalecimiento de la gestión.
Coordinación de Museos 109,200 Informe
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
86
6.4 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Financiera
Cuadro No. 46 Plan de acción-iniciativas de los Objetivos de la perspectiva Financiera
I II III IV I II III IV I II III IV
F1
Incrementar los recursos financieros
destinados al fortalecimiento,
promoción y salvaguarda de la cultura
F1.p1
Coordinar con las Subdirecciones de Línea
los bienes estarán ingresando a ser parte
de los circuitos turísticos
Oficina de Administración Acciones 1 1 1
F1.p2 Establecer una tarifa Oficina de Administración Acciones 1 1
F1.p3Promoción de los nuevos recursos
turísticos
Sub Dirección
Desconcentrada de
Patrimonio Cultural y
Defensa del Patrimonio
Cultural y/o Sub Dirección
Desconcentrada de
Industrias Culturales y
Artes
Acciones 1 1 1
2016
Presupuesto
Iniciativa/ Plan Acción
Hito/Indicador/
Meta
Unidad de
medida
2018
MetaObjetivo Estratégico
Código Descripción
2017
Código Plan de AcciónResponsable del Plan de
Acción / Iniciativa
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
87
7. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DE DIFUSIÓN
7.1 Introducción
En el punto 7.4 del presente informe se presentó el mapa estratégico para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, expresado bajo el formato propuesto por la metodología del Balanced Scorecard (BSC) de los autores Kaplan y Norton33. El objetivo final de la utilización de esta herramienta es no solamente definir de forma clara la estrategia de la institución, sino también permitir el monitoreo en la implementación de la misma. El BSC provee a los directivos un marco comprensivo que traduce la visión (imagen futura deseada) y la estrategia (plan para alcanzarla) en un coherente conjunto de indicadores, organizados en función de cuatro perspectivas: Grupos Relevantes, Procesos, Desarrollo Organizacional y Financiera. Los resultados para los grupos relevantes definidos como prioritarios serán logrados en la medida que los clientes se encuentren satisfechos con la propuesta de valor que la organización les ofrece, la cual es brindada a través de procesos llevados a cabo de forma sobresaliente (perspectiva de procesos), los cuales son posibles porque la organización ha sabido explotar las capacidades con las que cuenta (perspectiva de aprendizaje y crecimiento), y sobre la base de un adecuado manejo presupuestal. Esta relación causa – efecto entre las perspectivas es una característica importante que explícita cómo se van a explotar los activos intangibles de la organización en resultados financieros concretos y así crear valor. Cada perspectiva tendrá definidos uno o varios objetivos estratégicos que se deben alcanzar para lograr que la articulación causa – efecto del plan funcione. A su vez, cada objetivo estratégico deberá contar con un plan de trabajo que defina cómo se va a alcanzar y cómo se va a medir su avance en el proceso de implementación. Este plan de trabajo tendrá para ello definidos indicadores de desempeño, metas anuales e iniciativas (también llamados planes de acción). Adicionalmente se pueden definir también responsables y el presupuesto necesario. En resumen, el BSC es un sistema de gestión estratégica que permite:
Formular una estrategia consistente y transparente.
Comunicar la estrategia a través de la organización.
Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales.
Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.
Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.
Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas.
En el gráfico siguiente se presenta la relación entre las perspectivas, objetivos estratégicos y planes de trabajo correspondientes (indicadores, metas e iniciativas).
33
Robert S. Kaplan and David P. Norton, “The Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action”, Harvard Business Review Press, Massachusetts, 1996.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
88
Gráfico No. 35 Relación entre Perspectivas, Objetivos y Plan de Trabajo
Fuente: Elaboración propia
Para mayor claridad, se presenta a manera de ejemplo, otro gráfico que también explica la relación entre los objetivos, indicadores, iniciativas y el presupuesto:
Financiera
Cliente
Procesos
Aprendizaje e Innovación
Rel
ació
n c
ausa
-ef
ecto
Indicador Meta Iniciativas
Indicador Meta Iniciativas
Indicador Meta Iniciativas
Indicador Meta Iniciativas
Perspectivas Objetivos Estratégicos Plan de Trabajo
Grupos Relevantes
Procesos
Financiera
Aprendizaje & Conocimiento
Plan de Acción/Iniciativas
Desarrollo Organizacional
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
89
Gráfico No. 36 Relación entre Objetivos, Indicadores, Metas, Iniciativas y Asignación Presupuestal
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
90
7.2 Estrategias para la implementación del PEI
7.2.1 Estrategias de difusión para el entendimiento y creación de sinergias en la implementación del PEI
Una implementación exitosa de un plan estratégico empieza por explicar claramente al personal de todo nivel (gerencial, mandos medios y operativos) los objetivos fijados y la lógica de la estrategia a seguir para alcanzarlos. Esta fase es clave, pues en la literatura se cita como una de las causas principales de fracaso en las implementaciones el desconocimiento y falta de compromiso del recurso humano de la organización. La creación de sinergias se logrará en la medida de que el personal de la DDCC tenga un conocimiento compartido de lo que se está planteando en la implementación del PEI. Es por ello que se sugiere realizar los pasos que se presentan a continuación.
7.2.1.1 Taller a nivel de todas las Direcciones para la generación de compromiso Teniendo presente que el proceso de planeamiento estratégico ha sido realizado de manera participativa con los equipos de funcionarios en las dos primeras fases del proceso de planeamiento (diagnóstico y formulación estratégica), lo que resta es realizar un taller final, en la que cada gerente exponga cuáles son los planes de acción que permitirán que se logre los objetivos que se ha trazado cada una de las Direcciones, de manera que el resto de las Direcciones tomen conocimiento y creen sinergias para lograr los objetivos estratégicos que se han planteado. Esta reunión debe generar un intercambio que permita una retroalimentación y defina las prioridades de los proyectos, para ampliar o reducir el alcance propuesto, entre otros. Esta reunión debe ser liderada por el Director de la DDCC. Su compromiso es vital para que se puedan cumplir con los objetivos estratégicos.
7.2.1.2 Aprobación del Plan Realizadas las rectificaciones del caso, el PEI debe ser remitido a la Alta Dirección para su aprobación. Una vez conseguido esto, puede pasar a la siguiente etapa, que corresponde al proceso de difusión.
7.2.1.3 Difusión del Plan Estratégico Institucional a nivel interno La presentación del Plan Estratégico al personal de la institución debe ser considerada como un evento de lanzamiento, donde se dé a conocer los objetivos que se ha trazado la institución y que deben ser cumplidos en los próximos años. Se debe comunicar tanto los objetivos estratégicos como los indicadores a nivel de objetivos que permitirán controlar el Plan.
El Plan debe ser presentado por la Alta Dirección, los mensajes que deben calar en los asistentes, son:
La estrategia que se ha planteado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
La importancia de lo que realiza la institución para contribuir al desarrollo sostenible de la región y lo que va a realizar para afianzar la identidad cultural
La importancia de realizar el seguimiento y control de las actividades, y finalmente,
La importancia del personal en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Para realizar una comunicación efectiva, previo a la realización del evento es conveniente que se evalúe el perfil de las personas que asistirán para establecer el alcance de lo que se va a comunicar y el lenguaje a utilizar.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
91
Las principales ideas fuerza que se sugiere deben ser comunicadas son:
• Enfoque del nuevo plan
Se debe informar, que dado que el contexto de la región y las exigencias de la ciudadanía, el enfoque definido para el periodo del plan es brindar beneficios culturales a la población. Para ello, debe mejorar no solamente el accionar interno, sino amplificar el alcance y trabajar en conjunto con actores clave que tienen el mismo interés (universidades, asociaciones de turismo, sociedad civil organizada, medios de comunicación, etc.).
• El objetivo final del plan estratégico 2016-2018
Es alinear el accionar de la DDCC al cumplimiento de su misión y visión. En la medida que lo logre cumplir con los objetivos estratégicos se lograra la legitimidad frente a la sociedad. Una de las estrategias que se han planteado, es la ejecución de intervenciones culturales integrales focalizadas en zonas priorizadas, para lo cual es prioritaria la coordinación entre las diferentes subdirecciones.
• Objetivos del Plan
Se debe presentar los objetivos estratégicos que se han establecido para llegar a la visión, asimismo se debe exponer los beneficios que se va a lograr de cumplir con las metas propuestas.
Es posible presentar el mapa BSC, dado que es una representación gráfica de fácil entendimiento. Se sugiere comentar la relación causa efecto que existen entre los objetivos, para que comprendan que el accionar de una afecta sobre el cumplimiento de otros objetivos.
• Recursos requeridos
Este nivel de operación más complejo requiere el refuerzo de los cuatro recursos clave de la DDCC: Recursos humanos, tecnología de información, conocimiento especializado y alianzas.
Se tiene presente que el personal es el principal recurso que tiene la DDCC para poder llegar a las metas que se ha propuesto, es por ello que se ha considerado la necesidad de reforzar las competencias del personal, se debería trabajar está aspectos de definir la línea de carrera y fortalecer las competencias del personal.
• Monitoreo del servicio brindado a la Ciudadanía
De manera de mostrar los resultados de la gestión realizada por la DDCC, se debe monitorear si el servicio brindado por la DDCC mejora. Se ha definido la realización de encuestas a la población de la región Cusco, ellos son los clientes de la DDCC y a ellos se debe el esfuerzo que realice.
Finalmente, se deberá informar que todas las acciones que están definidas en los planes de acción del PEI, contaran con los recursos presupuestales para su ejecución.
El proceso de comunicación debe ser continuo, la presentación inicial es solo el inicio del proceso de comunicación. En una segunda etapa, son los responsables de las Subdirecciones los que deben decantar la estrategia a su personal, para que se alineen a la estrategia que ha sido definida. Esto será tratado en el punto siguiente.
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El plan también debe ser comunicado a través de la página web de la DDCC.
7.2.1.4 Proceso de alineamiento de las subdirecciones a la estrategia institucional
Teniendo presente que luego de la presentación del PEI pueden quedar muchas dudas por parte del personal, se sugiere que el responsable de cada Subdirección explique a su personal lo que implica el Plan Estratégico para ellos y lo que se espera que realicen para que pueda llegar a cumplirse con la visión trazada. Cada subdirección debe alinearse a la estrategia institucional, por lo que los objetivos trazados a nivel institucional deben guiar la definición de los objetivos en un segundo nivel, es decir a nivel de las diferentes subdirecciones. El alineamiento que debe darse es a nivel vertical y horizontal. El alineamiento vertical está referido al proceso de alineación que debe existir a nivel de las direcciones, subdirecciones, áreas, oficinas, y finalmente a nivel individual respecto a los objetivos del plan. Cada gerencia debe alinearse a la estrategia institucional, por lo que los objetivos trazados a nivel institucional deben guiar la definición de los objetivos en los diferentes niveles, es decir a nivel de las diferentes gerencias, y posteriormente a nivel de jefaturas hasta llegar a objetivos a nivel personal. El proceso de alineamiento a nivel horizontal significa comprender cuál es la cadena valor de la DDCC y cómo se entrega valor a la Sociedad. Este alineamiento implica garantizar que los procesos se realizarán con eficiencia y eficacia, el objetivo final es lograr la mejora de la gestión pública. Para lo cual, es de vital importancia la coordinación que debe existir entre las diferentes direcciones. En los gráficos siguientes se ha representado el alineamiento vertical y horizontal.
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Gráfico No. 37 Alineamiento Vertical Gráfico No. 38 Alineamiento Horizontal
Elaboración: propia
El proceso de alineamiento, puede implicar también un cambio en la forma de organizarse por lo que se deben evaluar los recursos que se requieren para poder cumplir con los objetivos trazados, y si el personal tiene las competencias para el desarrollo interno. Luego de esto, se deberá coordinar con la Oficina de Administración la asignación de recursos para poder cumplir con lo establecido. Es conveniente recordar que la estructura sigue a la estrategia, por lo que se debe evaluar si existe la necesidad de realizar algún cambio en la estructura de alguna Dirección-Subdirección.
7.2.2 Plan de difusión de los planes de acción
Dado que la definición de los planes de acción para el PEI se ha realizado a partir del POI, es conveniente que el responsable de cada subdirección verifique los planes de acción que están contenidos en el PEI, y luego coordine con las diferentes subdirecciones para definir prioridades y no duplicar esfuerzos.
Es necesario asignar responsables por cada plan de acción a título personal, para asegurar que exista un compromiso con la ejecución del Plan. Según lo mencionado en el punto referido a los planes de acción, es conveniente asociar el cumplimiento de los objetivos con el plan de incentivos.
7.2.3 Difusión del PEI a nivel externo
El Plan Estratégico de la DDCC debe ser presentado a los principales grupos relevantes externos de la DDCC, por lo que se sugiere realizar una reunión principal para difundir el plan y lograr el compromiso de los actores participantes. Es el Director de la DDCC el que debe dirigir la reunión para oficializar el PEI. En el anexo No. 4 se presenta los lineamientos para la publicación del PEI.
Alta
Dirección
Sub Direcciones
Funcionarios
Plan Estratégico
Plan de Acción
* Actividades
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7.3 Gobernanza del Plan Estratégico
Existen diferentes usos que se le da al termino gobernanza, no existiendo un significado único. Según el Diccionario de la Lengua Española, el termino gobernanza está referido al “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.”34 Para el presente informe el término será utilizado para “… designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad.”35 La gobernanza además de promover la eficacia y la eficiencia busca imprimirle legitimidad y sostenibilidad a las acciones del Estado, a través de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fomento del apoyo y compromiso por parte de los actores del sector privado.
El Plan Estratégico Institucional de la DDCC requiere que se asignen los recursos necesarios (financiero, personal, servicios profesionales y/o materiales, etc.) para que se pueda ejecutar los planes de acción según lo planeado, esto implica, entre otros, revisar la forma de organizarse.
Las principales condiciones y motivos por los que un plan estratégico no logra los resultados esperados son: • Falta de alineamiento del personal con el plan estratégico. • No se asignó los recursos necesarios (personal, monetarios, contratación de servicios, etc.) para su ejecución. • Falta de prioridad de lo cotidiano sobre lo importante, es decir sobre lo operativo vs lo estratégico. • No existe un compromiso de las personas de la institución. • Falta de comunicación del PEI • Falta de seguimiento y control periódico, entre otros
A continuación se expone los principales puntos a tener en cuenta para la Gobernanza del PEI.
7.3.1 Alineamiento estratégico
En el punto 8.2.1.4 se ha explicado lo que implica el alineamiento estratégico para la DDCC. Para la gobernanza del PEI, es imprescindible que las Subdirecciones asuman la responsabilidad de trabajar en el alineamiento estratégico del plan, según lo mencionado en puntos anteriores, se requiere el compromiso del nivel de las direcciones y subdirecciones para que se realice una correcta implementación del plan.
7.3.2 Estructura organizativa
Teniendo presente que la estructura organizativa de una institución sigue a la estrategia, es conveniente que se revise si la actual estructura permite que se puedan cumplir con los objetivos trazados. Adicionalmente es necesario que se evalúe las necesidades que podrían existir a nivel de personal, tanto en número y como en nivel de sus competencias.
34
Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val= (acceso el 17/04/2015) 35
Wikipedia. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza
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7.3.3 Roles y responsabilidades
7.3.3.1 Comité de Alta Dirección El proceso de seguimiento y control de la implementación del plan estratégico es una de las labores más importantes que debe llevar a cabo la Alta Dirección. En el caso de la DDCC, este control es aún más transcendental, porque el objetivo del plan es lograr la legitimidad de la institución en un contexto difícil de anomia en el aparato estatal, tal como se vio en el diagnóstico realizado en capítulos previos. Para ello, se debe establecer una agenda trimestral para que cada dirección-subdirección exponga los avances realizados en el logro del objetivo estratégico a su cargo. Este seguimiento permitirá que se pueda tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. El involucramiento, apoyo y control por parte de la Alta Dirección es vital para que el plan estratégico pueda cumplirse. Es importante reconocer el mérito de las direcciones-subdirecciones que están avanzando en la consecución de los objetivos
7.3.3.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Le corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el seguimiento y control de todos los indicadores de los objetivos estratégicos, de los planes de acción, y del cumplimiento de las metas a nivel de toda la DDCC. Se interrelaciona con los responsables de los objetivos estratégicos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos que le han sido asignados. Debe integrar toda la información para ser presentada a la Alta Dirección en un informe. La información a ser presentada a la Alta Dirección está referida a indicadores de resultado o impacto. Las principales funciones que deberían estar a su cargo son: • Convocar a reuniones internas del sector para revisar los avances de las acciones estratégicas del PEI (Trimestral). • Consolidar los informes de avance (Trimestral), en base a las acciones estratégicas contenidas en los planes de las respectivas gerencias. • Consolidar la información y elaborar los Informes para el Comité (tres veces al año). • Mantener actualizado el Sistema de Monitoreo y Evaluación del PEI. • Coordinar con la alta dirección la elaboración y actualización del PEI, en base a la información de los responsables por objetivos estratégicos. • Apoyar la convocatoria y la elaboración de actas de las sesiones del Comité. • Apoyar la convocatoria y la elaboración de actas de los grupos de trabajo.
7.3.3.3 Responsables de los objetivos estratégicos Cada objetivo estratégico debe ser asignado a un director-subdirector, quien es responsable ante el Comité. El propósito de contar con responsables es identificar a un líder o coordinador que asuma la gestión y monitoreo de cada objetivo estratégico. Ello de ninguna manera debería representar carga adicional de trabajo o duplicidades, por el contrario la idea es que la persona responsable promueva en la dirección-subdirección el desarrollo de una cultura del trabajo planificado y desarrollen sus acciones alineados al PEI. El responsable de un objetivo deberá coordinar con los responsables de los planes de acción el avance de los mismos, debiendo tomar las medidas correctivas, en caso el plan no se esté ejecutando de acuerdo a lo planeado.
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Las principales funciones que deberían estar a su cargo son: • Realizar coordinaciones internas y externas con otras instituciones sobre las acciones estratégicas del PEI. • Liderar las mesas de trabajo que se conformen en el seno del Comité. • Participar en reuniones internas para evaluar el avance de las actividades definidas en los planes. • Elaborar los Informes de avance del PEI (trimestral). • Responsable de los Informes de avance del PEI a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
7.3.3.4 Responsables de los planes de acción e iniciativas estratégicas El responsable de un plan general o específico debe asegurarse de contar con los recursos para poder cumplir con las metas trazadas en los plazos previstos. Deberá reportar al responsable del Objetivo Estratégico y a la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico sobre el avance de sus planes generales e iniciativas estratégicas. Las principales funciones que deberían estar a su cargo son: • Asegurarse de contar con los recursos para poder cumplir con las metas trazadas en los plazos previstos. • Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de planes a su cargo. • Asegurarse del cumplimiento a nivel de iniciativas estratégicas • Reportar al responsable del Objetivo Estratégico el avance del plan de acción e iniciativas estratégicas Teniendo presente que la acción de monitoreo y control no está inmerso dentro de la cultura de la DDCC, se sugiere que en un inicio cada responsable del Objetivo verifique el cumplimiento de los planes e iniciativas estratégicas, de manera de generar una cultura de monitoreo y control.
7.3.4 Sistema de incentivos alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos
La Oficina de Administración debe establecer un plan de incentivos que esté ligado al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Debiendo darse estos incentivos en todos los niveles, a nivel del cumplimiento de los objetivos, de los planes generales y a nivel de iniciativas estratégicas.
7.3.5 Aseguramiento de provisión de recursos
Dado que los recursos son limitados, se debe evaluar la importancia que tienen los objetivos, los planes de acción e iniciativas estratégicas, de manera de asignar prioridades, a fin de que se asigne los recursos financieros según las prioridades establecidas. Es de suma importancia que los recursos sean entregados oportunamente, para que los planes puedan ser ejecutados en los plazos programados.
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7.3.6 Restricciones a nivel de aspectos culturales
Es necesario realizar un seguimiento a las restricciones que se pueden presentar en aspectos culturales, siendo conveniente evaluar la cultura, subculturas que existen al interior de la DDCC. Se debe realizar un viraje hacia una cultura proactiva, innovadora y orientada a resultados.
7.3.7 Importancia en la comunicación del PEI
Para que el plan estrategico logre calar en los diferentes niveles, la vision y estrategias para lograr su cumplimiento debe ser entendida en todos los niveles, es por esto que el proceso de comunicación cobra una importancia especial en este proceso. En el numeral 7.2.1 se ha explicado en mayor detalle los pasos a seguir para esta etapa.
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8. MECANISMOS DE CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO El plan de monitoreo, como su nombre lo indica, debe permitir a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco lograr los objetivos definidos en el plan estratégico y de operaciones y; de no ser así, identificar las causas de las desviaciones y tomar las medidas correctivas del caso. En el punto 7.4 se propuso el mapa estratégico de la Dirección Desconcentra Cusco, el cual contiene la lógica del plan estratégico de cómo esta organización logrará alcanzar su visión, a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas estratégicas. El éxito del plan estratégico depende entonces de que cada uno de los objetivos estratégicos se cumpla. Dada la premisa de causalidad explicada antes, los objetivos estratégicos de la perspectiva inferior (financiera) ayudarán a que los objetivos de las perspectivas superiores (desarrollo organizacional, procesos, y finalmente la perspectiva grupos relevantes) se cumplan. El plan de operaciones entonces se constituye en la suma de los planes de acción para el cumplimiento de cada objetivo estratégico. Así, el efectuar el seguimiento a cada plan de acción de cada objetivo estratégico se constituye en el plan de monitoreo del plan estratégico. El plan de monitoreo, en resumen, trata de contrastar la ejecución del plan de operaciones (constituido por cada plan de acción en cada objetivo estratégico), los cuales cuentan con indicadores, plazos y responsables, y efectuar los ajustes que sean necesarios en el caso que no se estén cumpliendo las metas proyectadas. Eventualmente este tipo de monitoreo constituye una herramienta de retroalimentación valiosa para poder contrastar si las hipótesis inicialmente planteadas en el plan estratégico eran válidas y de no ser así, efectuar las correcciones del caso. Este tipo de gestión es lo que los autores Kaplan y Norton (creadores del BSC) llamaron una “organización centrada en la estrategia”. En el gráfico siguiente se presenta la lógica antes explicada:
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Gráfico No. 39 Relación entre Plan Estratégico, Plan de Operaciones y Plan de Monitoreo
Fuente: Elaboración Propia
Planes de Acción
Cada objetivo estratégicodel mapa tiene un plan de
acción/iniciativas
Plan de Acción
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el mundo seguirá su tendencia a recuperar su crecimiento en los próximos años. Sin embargo, este crecimiento seguirá teniendo dos velocidades. Las de las economías avanzadas, a un menor ritmo impulsadas por EE.UU. y opacadas por el desempeño que se espera de la zona euro. El empuje de la economía mundial se espera que provenga, según el FMI, de las economías emergentes en general y del Asia en particular. A nivel de países, a pesar de la desaceleración económica, China seguirá liderando el crecimiento de los países en desarrollo y emergentes, pero a menores niveles que los años pasados. Se estima que en el 2015 su PBI será de 6.8%, y en el 2016 crecerá a 6.3%. A nivel de Latinoamérica, Bolivia será la que lidere el crecimiento, con un 4% (+/- 1%), el Perú estaría creciendo el presente año algo menos de 3.0%. Teniendo en cuenta que las perspectivas económicas de desaceleración de la principal economía a nivel mundial, esto podría ser desfavorable para el turismo hacia nuestro país.
En el año 2013, el número de turistas internacionales que llegó al país ha estado en el orden de 3.16 millones, con un incremento de 11% respecto al año anterior. A nivel de ingresos de divisas, en el año 2013 se recaudó 3,925 millones de US$, con un incremento del 28% respecto al año anterior. La contribución del sector turismo al PBI en el año 2013 fue de aproximadamente 3.5%, manteniéndose constante durante los últimos 7 años. Lima, Cusco y Tacna son los principales departamentos visitados por los turistas extranjeros a lo largo de los años. El gasto promedio del turista extranjero, es de US$1,281. La principal actividad realizada por los turistas extranjeros es la visita de iglesias/catedrales y conventos (68%), seguido de la visita a los centros arqueológicos (50%) y museos (38%). Según el Informe de Competitividad Regional elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Cusco se encuentra en la posición 11 de un total de 24 departamentos, con un puntaje de 4.98 sobre 10 puntos. Esta cifra está debajo del promedio. El entorno económico, laboral e infraestructura de la región ha mejorado; sin embargo ha bajado en posición la educación, salud e instituciones. Comparativamente con otras regiones, Cusco se encuentra por encima del promedio a nivel de infraestructura, laboral y entorno económico; y por debajo a nivel de educación e instituciones. Para tener una oferta cultural que se adecúe a la demanda de la población, es necesario conocer el perfil del ciudadano cusqueño, es por ello que se analizó las principales características de la región Cusco y de su población. Las características más resaltantes son: • El 39% (dato del año 2013) de la población de Cusco mayoritariamente se dedica a la agricultura, siendo su contribución al Valor Agregado Bruto (VAB)
en el 2013 menor a 5.3%.36 En contraparte, la extracción de petróleo, gas y minerales en el año 2013 tuvo un VAB aproximado de 47.5%37 y la PEA del grupo ocupacional de mineros fue de 0.7%.
36
El VAB de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura representó en el año 2013 el 5.3% del VAB de la región Cusco 37
El VAB de la extracción de petróleo, gas y minerales representó en el año 2013 el 47.5% del VAB de la región Cusco
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• El promedio de ingresos de la población económicamente activa de la región Cusco ha sido de S/. 1,045.50 nuevos soles en el año 2013, incrementándose en 168% en el periodo 2009-2013, por encima del crecimiento de 76% a nivel nacional en el mismo periodo. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2012 el 27.6% de la región Cusco tenia ingresos menores a S/. 500, el 23.5% tenía ingresos entre S/. 500 y S/. 999, el 19.3% no tiene ingresos, el 15.9% con ingresos entre S/. 1,000 y S/. 1,499, y el 13.8% tiene ingresos superiores a S/. 1,500.
• Según Apoyo, la distribución de los hogares por nivel socioeconómico de la región Cusco es: 63% pertenece al nivel socioeconómico E, 23% al nivel socioeconómico D, 10% al nivel socioeconómico C y 4% al nivel socioeconómico A/B. De acuerdo a Apoyo, en el año 2012 la región Cusco se encontraba en un rango de incidencia de pobreza de 24.1 a 31%.
Son cuatro las áreas programáticas del Ministerio de Cultura38, sin embargo en la DDCC el área a la cual se le ha dado mayor peso es la de Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, el cual absorbe la mayor parte del presupuesto. La atención de las funciones de Interculturalidad e Industrias Culturales y Expresiones Artísticas sólo representó en el año 2014 alrededor del 5% del presupuesto de la institución ese año. Esto refleja probablemente que la DDCC se formó sobre la base del Instituto Nacional de Cultura y las funciones relativas a la interculturalidad son relativamente nuevas, asignadas junto con la creación del Ministerio de Cultura en el año 2010, y aún están por desarrollar. El PEI 2012-2016 del Ministerio de la Cultura ha fijado como parte de sus objetivos estratégicos priorizar el desarrollo de la Interculturalidad y las Industrias Culturales. Para la DDCC alinearse a estas prioridades significa ampliar el énfasis actual en lo tangible para incorporar lo intangible. El desarrollo de industrias culturales y abordar la compleja problemática de la interculturalidad implica un esfuerzo transversal de articular varias instituciones públicas (en sus tres niveles, nacional, regional y municipal) así como organizaciones privadas, que van desde ONG´s hasta la sociedad civil. EL PESEM del Ministerio de Cultura ha considerado que son 4 las políticas de Estado a las cuales se debe estar alineado39, sin embargo, de la revisión del CEPLAN, se ha considerado que el PESEM del Ministerio de Cultura debería estar en seis políticas de Estado40 adicionales. El desarrollo de la ciencia y tecnología, para promover las actividades profesionales de los investigadores científicos y tecnológicos para la producción de conocimiento para alcanzar estándares internacionales. En la actualidad la investigación y publicación de estudios es mínima. Adicionalmente se debería incluir las políticas de ética, transparencia y erradicación de la corrupción, y la política de acceso a la información y libertad de expresión, para ser una institución eficiente y transparente. También es conveniente incluir las políticas de Institucionalización del dialogo y la concertación, y la política de estado de “Acceso universal a la educación y promoción de la cultura y el deporte”, considerando solo el aspecto cultural, por ser funciones propias del Ministerio de Cultura.
38
Áreas Programáticas del Ministerio de Cultura a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, b) Creación cultural contemporánea y artes vivas, c) Gestión cultural e industrias culturales, d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación 39
Eje temático de Democracia y Estado de Derecho: Política de Afirmación de la Identidad Nacional; Eje temático de Equidad y justicia social: Política de Igualdad de oportunidades sin discriminación; Eje temático de Competitividad de país: política de Competitividad, productividad y formalización económica; Eje temático de estado eficiente, transparente y descentralizado: política de Estado eficiente y transparente. 40
Debería estar en las siguientes políticas de Estado: A nivel del eje temático Democracia y Estado de Derecho, se debería incluir la política de Institucionalización del diálogo y concertación y la política de Planeamiento Estratégico y Transparencia. A nivel del eje temático de Equidad y Justicia Social: la política de “Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura y deporte”; a nivel del eje temático de Competitividad de país, el Desarrollo de la ciencia y tecnología”. A nivel del Eje temático de Estado eficiente, transparente y descentralizado: incluir las políticas de “Ética, transparencia y erradicación de la corrupción, y la política de acceso a la información y libertad de expresión.
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Por otro lado, parte de los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura no forman parte de los objetivos operativos de la DDCC de Cusco, por ello se considera que es conveniente alinear el PESEM al CEPLAN, y el plan estratégico de la DDCC al PESEM. La Dirección Desconcentrada de Cusco tiene un problema de falta de legitimidad con la población de la región. En los talleres y entrevistas realizados con actores internos y externos a la institución, quedó claro que la ciudadanía la percibe como una organización que actúa a espaldas de los intereses de ellos y la percepción es que son una “traba para el desarrollo” tanto de las familias como de las empresas. Esta percepción –objetiva o no- es peligrosa para una organización estatal, pues la pone en riesgo de verse afectada por intromisiones políticas no deseadas. Dado ello, se ha fijado como objetivo primordial del PEI de la DDCC lograr su legitimidad. La sociedad debe percibir que la institución genera un valor público para ellos. Contribuir al desarrollo sostenible de la región afianzando la identidad cultural es el aporte que se ha definido brindar para este propósito. Para ello se debe definir una propuesta valor que permita satisfacer a sus grupos relevantes más importantes: ciudadanía, empresas, estado, colaboradores, siendo la ciudadanía la que debe ser priorizada, por el énfasis político que el Gobierno le está dando a la inclusión social. Esto debe representar un cambio sustantivo al modelo de operación actual. Actualmente la Dirección Desconcentrada de Cusco no opera bajo un esquema de resultados, su plan operativo se limita a medir actividades internas, y no así el impacto que la gestión tiene en la ciudadanía. Dado que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM) tiene como alcance a todas las entidades públicas que lo conforman, la DDCC deberá alinearse a esta política. Por otro lado, teniendo en presente que la UNESCO ha desarrollado una iniciativa de investigación aplicada y de sensibilización para medir e ilustrar, mediante datos cuantitativos, la contribución de la cultura a los procesos de desarrollo. Se considera que es posible utilizar algunos de los indicadores propuestos para medir el impacto de la Cultura en el Desarrollo, es por ello que se ha incorporado en el actual Plan la utilización de algunos indicadores41. Parte importante de la estrategia definida implica focalizar las intervenciones de las distintas direcciones de la DDCC en zonas priorizadas, lo cual se debe dar de la mano con otras instituciones estatales y/o privadas, con la finalidad de que el aporte sea significativo para esa población. Hay que tener en cuenta que la articulación no es una de las fortalezas de la institución. Por ello, es prioritaria la necesidad de coordinar con los planes de desarrollo de las regiones y de las municipalidades. El problema de articulación no solo se presenta a nivel externo, sino también a nivel interno. Una dirección no sabe lo que está haciendo la otra. Parte de la causa es que por la falta de una infraestructura apropiada, los funcionarios están diseminados en varios locales por la ciudad, lo que dificulta la comunicación y la coordinación. Esta problemática se ha abordado como una de las prioridades en el diseño del plan estratégico.
41
Estos indicadores miden diferentes dimensiones, como son: Economía, Educación, Patrimonio, Comunicación, Gobernanza e Institucionalidad, Participación Social e Igualdad de Género. Se han definido 22 indicadores que permitirán evaluar el nivel de cultura de un país en las dimensiones propuestas.
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Otra barrera importante que va a requerir un esfuerzo especialmente fuerte es a nivel de los recursos humanos, tanto a nivel de cultura organizacional como a nivel de competencias. Este reto estratégico implica cambiar el énfasis actual del modelo de operación, que en palabras de los funcionarios están dedicados a “los ladrillos”, esto es, a la refacción y conservación de monumentos históricos, a una organización que se preocupe por la desarrollar una oferta cultural a la población, teniendo presente la diversidad cultural que existe. Para ello, la Dirección Desconcentrada de Cusco deberá romper el paradigma del arqueólogo, y más allá de conservar los monumentos, contribuir a mejorar el desarrollo de Cusco a través de –en forma articulada con otras instituciones- concatenar de una manera inteligente la cultura con el turismo. También se debe hacer un esfuerzo notable en fortalecer las competencias del personal de la DDCC.
Teniendo presente que la DDCC tiene la posibilidad de generar y administrar sus propios ingresos, se puede desarrollar un círculo virtuoso de generación de recursos que permitan desarrollar el patrimonio intangible a partir de no sólo restaurar el patrimonio arqueológico, sino de contribuir –apoyando al MINCETUR y Gobierno Regional por ejemplo- a construir circuitos turísticos que permitan diversificar destinos e incrementar los ingresos, para a su vez destinarlos a la conservación, promoción, y así crear un círculo virtuoso que desarrolle la cultura en Cusco. Para que se logren cumplir los objetivos estratégicos que se han propuesto en el Plan Estratégico, es necesario el involucramiento de las responsables de las diferentes Direcciones – Subdirecciones sin su liderazgo y compromiso, el presente plan no podrá ser implementado sin su compromiso. En el numeral 8 se han propuesto diferentes estrategias que permitirán que la implementación del plan se realice adecuadamente. Lo señalado en este punto, no debe ser visto como algo retorico, sino como sugerencias que se basan en la experiencia que se ha tenido en la implementación de diferentes planes de acción. El seguimiento y control del Plan debe ser realizado constantemente, de manera de evaluar los avances que existen en el PEI. El Plan estratégico debe ser visto cómo una herramienta de trabajo que permite organizar las acciones de las diferentes direcciones. La recomendación final de los consultores es que la institución debe asumir la implementación del PEI como un proceso de innovación y aprendizaje, durante el cual probablemente se cometerán errores, de los cuales debe analizarse las causas de los mismos para aprender, corregir y mejorar. No se deben escatimar esfuerzos en brindar soporte a las áreas operativas en la fase de implementación. Normalmente la experiencia dice que a la hora de aterrizar los planes de acción en la práctica, surgen dudas, críticas e inclusive recomendaciones de mejora entre el personal que le toca que hacerlas realidad. Éstas deberán ser monitoreadas y canalizadas constructivamente, teniendo claro el enfoque general de la estrategia para evitar su tergiversación en el tiempo.
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ANEXOS
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105
ANEXO No. 1 RELACION DE PARTICIPANTES AL TALLER REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014
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106
Cuadro No. 47 Relación de participantes taller realizado el 22 de octubre de 2014
Brian Cárdenas García
Juan Galiano Román
José Luis Herrera Vargas
Francisco surto
Raul Ugarte Huaman
Jose Bastante
Oscar MontafurLaTorre
Lourdes Rosell Bocanegra
Jose C. Silva Gonzalex
Antonieta Arana
Medalith Vargas Quispe
Aracelly Roldan Montesinos
Teresa Campos Chong
Omar Karell Baca
Francisco Solís Díaz
Reynaldo Bustinza Espinoza
Luis Alberto Cuba Peña
Marco A. del Pozo Benavides
Irma Sotomayor
Piedad Champi Monterrosa
Fernando Astete Victoria
LicethYesemia Loayza
Alva Palomino
Liliana Valverde
Milagros León Valdivia
Sandra Olivera Aguirre
Dionisio Huamán
Lilia Barrientos
Daniel Wiesse
Daniel Maraví
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107
ANEXO No. 2 INFORMACION DEL SECTOR TURISMO
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
108
Cuadro No. 48 Perú: Gasto promedio percápita turismo receptor en dólares corrientes
Gráfico No. 40 Motivo de viaje de los Turistas extranjeros
Fuente: PROMPERU, Perfil del Turista año 2013
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Gráfico No. 41 Principales departamentos visitados, periodo 2010 a 2012
Fuente: PROMPERU. Perfil del Turista extranjero 2012.
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ANEXO No. 3 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI DEL MINISTERIO DE CULTURA
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Cuadro No. 49 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (1)
Objetivo Estratégicos
PEI Ministerio de
Cultura
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Elaborar el marco institucional y la política pública indígena 12.Promover y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indigenas de la región de Cusco como parte de las
políticas públicas del Estado.
Promover espacios de diálogo intercultural del Estado y los
pueblos indígenas a través de los procesos de consulta previa
Elaborar e implementar l ineamientos para la construcción de
un Estado multil ingue
Fomentar la protección de las reservas territoriales y de los
pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Elaborar el marco institucional y la política pública
afroperuana
Promover la visibil ización de indicadores socio demográficos
de la población afroperuana
OEE
2.1
Prom
over
el
reco
noci
mie
nto
posi
tivo
de la
dife
renc
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cultu
ral e
n la
ciud
adan
ia. Implementar acciones y mecanismos que contribuyan al
reconocimiento positivo de la diversidad por parte de la
ciudadania
Elaborar el marco institucional y los instrumentos de gestión
de la política pública orientada a evitar la discriminación
étnica racial.
13.Impulsar estrategias regionales de interculturalidad que
contribuyan a la promoción de la diversidad cultural y lucha
contra el racismo.
1.Afianzar la identidad peruana mediante la protección y
salvaguarda y uso social del patrimonio cultural de la nación
para su retribución al desarrollo económico social.
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Fortalecer las capacidadesdelos funcionarios públciso en
materia de interculturalidad.
10.Generar condiciones que permitan la aplicación y ejercicio del
enfoque Intercultural como Política Pública Transversal en la
región Cusco.
Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
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Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
112
Cuadro No. 50 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (2)
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Promover y desarrollar programas y proyectos de
investigación del Patrimonio Cultural de la Nación.
7.Identificar, registrar, catalogar, estudiar y gestionar paisajes
culturales en la región Cusco, a fin de garantizar su protección y
sostenibilidad en el tiempo.
Inventario y registro del Patrimonio Cultural de la Nación
Declaración de los bienes del Patrimonio Cultural de la
Nación.
Identificar y proponer los bienes con potencial para ser
nominados como Patrimonio Mundial o Patrimonio de la
Humanidad.
Proponer las normas que garanticen la protección del
Patrimonio Cultural de la Nación
5. Proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmueble
registrado priorizando la Región de Cusco.
Difundir la normatividad para la protección para la gestión de
Patrimonio Cultural de la Nación con los actores.
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.
Implementar la cartera de proyectos vinculados a la
protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación
Promover el financiamiento de la cartera de proyectos
vinculados a la protección y salvaguarda del patrimonio
cultura de la nación
Integración de Instituciones que custodian el Patrimonio
Cultura de la Nación priorizando los bienes declarados como
Patrimonio Mundial o de la Humanidad.
14. Preservar los valores universales excepcionales del
patrimonio cultural del P.A.N. Machupicchu para fortalecer la
identidad nacional y contribuir al desarrollo económico social de
la Región.
Promover la gestión multisectorial del Patrimonio Cultural de
la Nación
Promover el reconocimiento y valorización del Patrimonio
Cultural por las comunidades.
16. Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmueble registrado y
priorizado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
Promover la apropiación socialdel Patrimonio Cultural por la
comunidad.
Promoción del Patrimonio Cultural.
Promover la defensa y la articulación interinstitucional para
impulsar la apropiación social del Patrimonio Cultural.
17.Recuperar, preservar y dar a conocer el CHAPAQÑAN - Gran
camino Inca, y su Patrimonio asociado, a fin de contribuir al
desarrollo de las comunidades.
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Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
113
Cuadro No. 51 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (3)
Objetivo Estratégicos
PEI Ministerio de
Cultura
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Realizar, actualizar y supervisar las políticas, normatividad y
fomento de las industrias culturales y las artes
Mecanismos de coordinación con instituciones públicas y
privadas para la implementación de políticas a nivel nacional
e internacional
Investigación y seguimiento de las industrias culturales y las
artes
6.Investigar, registrar y revalorar las manifestaciones culturales
ancestrales en las zonas monumentales de la Región Cusco.
Registro de personas jurídicas y naturales de las insdustrias
Culturales y Artes
Diseñar e implementar acciones estratégicas que estimulen la
producción de bienes y servicios culturales
Diseñar e implementar acciones estratégicas para dinamizar
la difusión y el consumo de bienes y servicios culturales
Generar conocimientos de investigación sobre aporte de las
industrias culturales y artes a los procesos de desarrollo y
transformación social
11.Gestionar, identificar, documentar, registrar, inventariar,
investigar, preservar, salvaguardar, promover, valorizar,
transmitir y revalorizar el bagaje Cultural Inmaterial y la
implementación de actividades que coadyuven la salvaguarda y
conservación de las expresiones y tradiciones costumbristas de
la Región Cusco.
Promoción y difusión del rol de las industrias culturales y las
Artes
Potenciar iniciativas culturales vinculadas al desarrollo y la
transformación social.
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Acciones Estratégicas PEI Ministerio de Cultura
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
114
Cuadro No. 52 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (4)
Objetivo Estratégicos
PEI Ministerio de
Cultura
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Diseñar e implementar la programación de los elencos
nacionales bajo un esquema de alta calidad,mejora continua,
diversificación de contenidos
9.Fortalecer, fomentar y difundir a nivel regional, nacional e
internacional, las industrias Culturales y Artes, mediante la
implementación de actividades que coadyuven con la
salvaguarda y conservación del Patrimonio cultural de la Región
Cusco.
Mejorar la percepción respecto a la calidad de las temporadas
de los elencos nacionales
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Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
115
Cuadro No. 53 Alineamiento de los objetivos operativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y los objetivos estratégicos del PEI del Ministerio de Cultura (5)
Objetivo Estratégicos
PEI Ministerio de
Cultura
Objetivos Estratégicos Específicos
PEI Min. de Cultura
Objetivos Operativos Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco
Diseñar e implementar políticas l ineamientos en Patrimonio
Cultura, Industrias Culturales, Interculturalidad e Inclusión
Social y Pueblos Indígenas, afroperuanos y pueblos indigenas
en aislamiento y contacto social.Desarrollar planes y programas nacionales que contribuyen al
fortalecimiento del sector cultura.
Fortalecer el Sector Cultura con la actualización de los
instrumentos de gestión institucional.
2.Brindar una adecuada gestión administrativa para el
cumplimiento de los l ineamientos de política del Ministerio de
Cultura.
Integrar los sistemas de información del Sector Cultura. 3.Fortalecer la imagen institucional mediante estrategias de
comunicación para afianzar la identidad cultural en el ámbito de
la Región de Cusco.
Implementar un sistema información estadística del sector
Cultura
15.Revalorar y fortalecer el Instrumento de gestión del Parque
Arqueológico Nacional de Machupicchu
Fortalecimiento de las capacidades. 8.Mejorar la gestión del Patrimonio Cultural mueble e inmueble
en la Región Cusco
Estudio de la demanda de los productos y servicios culturales.
Dinamizar y optimizar los servicios de atención al ciudadano.
Promoción de los productos y servicios del Sector.
Desarrollar mecanismos de articulación con otros sectores del
Estado (sector educación,turismo, salud y ambiente)
4.Posicionamiento del Ministerio de Cultura en la región Cusco
Lograr que las políticas culturales formen parte de la agenda
pública nacional
Promover la participación del sector privado y la población
civil en la promoción, difusión de la cultura.
Involucrar a la cooperación internacional en el desarrollo de
la cultura.
Fuente: Ministerio de Cultura. Resolución de Secretaría General No.057-2014-SG/MC
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Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
116
ANEXO No. 4 TALLER REALIZADO EL 18 de noviembre de 2014 - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
117
Cuadro No. 54 Relación de participantes taller realizado el 18 de noviembre de 2014
Magda Mateos
Piedad Champi
Donato Amado
Ana María Gálvez
José Bazán
Irma Sotomayor
Ángela Baca
Analía Huamán
Cesar Medina
Francisco Huarcaya
Francisco Vargas
Soledad Palacios
Omar Baca
Liliana Vega
Elvira B.
José Agurto
Carla Quispe
Oliver Medina
Antonieta Arana
César Arevilla Salazar
Enrique Cárdenas Córdova
Dennis Hilavi Olivera
Miguel Zamora
Lourdes Rosell
Mariela Vega
María Cristina Cornejo
Saby Zarate
Sandra Olivera
Andrés Ppari
Tula Castillo
Mealith Vargas
Boras Heredia
Marco A. del Pozo.
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
118
Henry Dueñas de la Cruz
D. Paredes Enríquez
Liliana Valverde
José Antonio Reynoso
Samuel Kjuro
Rozana Zúñiga
Daniel Maravi
Zaida Yabar
Teresa Campos
Francisco Surco Cruz
Ana Flórez
Erica Molina
Ingrid Huamani
Verónica Tupa
Nery Lima
Arturo Falcón
Milagros León
Erika Chávez
Lusa Cuba
Dionisio Manco H.
Oscar Montufar
Ángel Farsean
Stanna del Castillo
Janet Bárcena
Brian Cárdenas
Lilia Barrientos
Daniel Wiesse
Daniel Maraví
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
119
Cuadro No. 55 Grupo 1: Actores Internos y Externos - Demanda de los actores externos
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1 Gobierno Regionales Locales x
2 RNP y FFAA x x x
3 INDEC, ENEPRED y Bomberos x x x
4 Contraloria x
5 SUNART y SUNAT – Aduanas x x
6 Consulados y Embajadas x
7 Ministerios en general
8 Sector Privado: Camara de Comercio,
Turismo; Operadores Turisticos, guias;
Gremios en general;Colegios de
profesionales x
9 Arzobispado - Iglesia x
10 EGEMSA x
11 Transporte (Ferroviario, aereo, terrestre) x
12 Universidades, Institutos x
13 Medio de comunicación:Radio, Televisión,
Prensa Escrita, Redes Sociales x
14 Usuarios (personas naturales y juridicas) x
1 Ministerio de cultua x x x x
2Direcciones desconcentradas / unidades
Ejecutoas x x x x
3 Subdirecciones x x x x
4Areas Funcionales, Coordinaciones,
Jefaturas x x x x
5 Cómites x x x x
Demanda de los actores
Actores
Internos
Externos
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
120
Cuadro No. 56 Grupo 1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco - Aspectos negativos y positivos
Negativo
•Percepción de los actores
•Falta de organización
•Trámites engorrosos
•Falta de protección al Patrimonio
•Favoritismo-Lobbies
•Falta de apoyo técnico y financiero
•Falta o escasa comunicación
Positivo
•Puesta en valor
•Conservación de nuestro Patrimonio
•Declaratoria de Bienes Culturales muebles e inmuebles
•Promoción y Difusión de la Cultura
•identificación y registro del Sistema vial Andino
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
121
Cuadro No. 57 Grupo 2: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Actores Demanda de los actores Percepción
Gobiernos regionales y locales
Agilización detramites.
Adm. Y autorizaciones
Osbstacullización de su gestión y
restricción
Ministerios: Transporte, Energía y
Minas, Interior, Educación, Trabajo No piden opinión, sólo ejecutan Falta de difusión de normativa cultural
Retribución por sus servicios
Que deberiamos brindar apoyo
económico
No se percibe su demanda
Rol de conocimiento cultural
corresponde a M.C.
Cumplimiento de normas laborales y
seguridad industrial y social Falta de seguridad industrial
MINCETUR
Agenciade Turismo
Destinos turístivos y coord. Adecuada
para diversas actividades Falta de coordinación
Sociedad Civil Difusión y transmisión de cultura somos restrictivos
Puntos de Cultura Mayor apoyo (capacitación, talleres)
Concentración de apoyo en
determinados sectores
Comunidades /nativa, campesina, etc.
Fortalecimiento de la identidad,
desarrollo sostenible (fortalecimiento,
promoción, difusión) Escaso apoyo y falta diversificar
Contraloría Cautela en flujo de recursos públicos Presencia latende de la corrupción
UNESCO
Proteger, conservar, fortalecer, el
P.C.H.
Que cumplamos estrictamente la
normativa de protección
Buena organización y presentación de
la exposición museografíca. Que cumplamos con lo exigido
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
122
Cuadro No. 58 Grupo 3: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Buena Regular Mala
1. Presidencia de la República
2. Secretaria Geral de Gest. De Riesgos y
Desastres.
3. Presid. Consejo de Ministros - CENEPRED
Promover y posicionar el patrimonio
cultural material e inmaterial a nivel
regional x
4. Ministerio de Cultura Adecuada y eficiente gestión del
Patrimonio Cultural, creación
cultural, Industriaas Culturales e
Interculturalidad
x
5. Gobierno Regional: Dir. Turismo , Dir.
Energía y Minas, Dir. Agricultura, Dir.
Educación, Dir. Salud, Gerencia Regional de
Recursos Na. y Gestión del Ambiente
Coordinación articulada.
Apertura al Diálogo.
Cooperación Interinstitucional.
Flexibilidad y celeridad en los
trámites administrativos.
Otorgamiento de materiales
educativos.
x
6. Arzobispado - Iglesia Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultura Religiosox
7. Municipalidades:
- Provincial
- Distrital
Restauración del Patrimonio Cultural
en su jurisdicción.
Recibir mayores ingresos por boleto
turístico.
Flexibilidad en trámite
administrativo de proyectos de su
competencia.
x
8. Instituciones Públicas - Privadas
PNP, Ministerio Público, Corepro,
Defensoría del Pueblo, AATC, Cámara de
Comercio, ONGs, CARTUR
Apertura al diálogo.
Convenios.
Investigación- Publicaciones.x
9. Organizaciones de Base: FARTAC,
Federaciones Indigenas (COMARU,
CECONAMA, etc), Comunidades Campesinas
Insertarse en la gestión del
Patrimonio.
Promoción de sus conocimientos.
Saneamiento Legal de Predios.
x x
Demanda de los actoresActoresPercepción
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
123
Cuadro No. 59 Grupo 4: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Actores Demanda de los actores Percepción
Dirección de Energía y Minas Información de catratro arqueológico y opinión técnica sore
existencias arqueológicsa/monitoreos arqueológicos Mala
Dirección Regional de Educación Material normativo y socialización de material cultural Regular
SERNANP Registro de información de sitios y zonas arqueológicas Regular
Municipalidades Distritales y
Provinciales
Información sobre registro de Patrimonio Cultural.
Monitoreos arqueológicos/autorización sensibilización
permanente.
Difusión de sus actividades culturales.
Regular
Dirección de Agricultura Recuperación de cultivos andinos, conocimientos
ancestrales.
Impactos ambientales / Registro del paisaje cultural.
Mala
ONG's Cumplimiento de leyes y derechos de las comunidades
campesinas y nativasRegular
Arzobispado Recuperación de monumentos histórico artísticos.
Catalogación de bienes muebles.
Impactos ambientales / Registro del paisaje cultural.
Buena /
Regular
Población de la región Celeridad en la atención de sus solicitudes: Autorización
para la construccción, eventos culturales, promoción de
actividades.
Mayor promoción de actividades culturales.
Regular/Mala
Medios de comunicación Mayor difusión del trabajo institucional y de actividades
culturales.
Sensibilización a la población
Regular/
Buena
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
124
Cuadro No. 60 Grupo 5: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Actores Demanda de los actores Percepción de Actores
Externos Trabajo articulado Rectoria debil
Ministerio de Cultura Rectoria Burocracia
Gobierno regional (direcciones regionales) Recuperación de la Institucionalidad Perdida de institucionalidad
Gobierno locales
Protección del Patrimonio y Derechos
Colectivos
Escaso fomento a las artes e industrias
culturales
Direcciones Desconcentradas de cultura del
país Mayor concientización
Trabajo descoordinado y desarticulado
(externo y interno)
Proyectos especiales (COPESCO, IMA, PLAN
MERIS) Revitalización de la Cultura
Policia Nacional Agilidad en las decisiones
Población (Juntas vecinales, población en
riesgo, población no contactadas, población de
las zonas de intervención, asociaciones
artisticos culturales, puntos de cultura, etc. Cambio en la normativa
ONG´s Fomento de las artes, industrias culturales
Ministerio Público Acceso/ Inclusión de la Cultura
Internos Mecenazgo
Subdirecciones:
- Patrimonio Cultural
- Industrias Culturales
- Interculturalidad
Organos de apoyo (Administración, OPP,
Atención al ciudadano
Organos de Asesoramiento: Asesoría Juridica
Organos de Control: OCI
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
125
Cuadro No. 61 Grupo 6: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Demanda de los actores Percepción de Actores
Externos
1 Gob. Locales Información Falta de Articulación
2 Gob. Regional Coordinación
Desconocimiento de nuestras
actividades
3 Dircetur Articulación
Desconocimiento del
Patrimonio
Ima ConveniosDesconocimiento de la
Normativa
Plan Meris Involucramiento Desconfianza
Plan Copesco Inter Institucional Restrictivos
Agricultura Proyectos Prohibitivos
DREC - UGELES
Salud
Ministerio de Justicia Leyes precisas
4 SERNANP
5 MIDIS
6 ORG.Pueblos Indignenas
Cumplimiento C.169. Respeto
a los Derechos Colectivos
7 Universidades Capacitación y Asesoría
8 COFOPRI
9 INDECI
10 UNESCO
11 IGLESIA
12 MINISTERIO AMBIENTE
13 OPERADORES TURISTICOS
Actores Demanda de los actores Percepción de Actores
1 Ministerio de Cultura - sede nacional Cumplimiento de las funciones Desconocimiento del
funcionamiento de todas las
áreas
2 DDC - Apurimac Apoyo en su ambito Falta de Capacitación Integral
Comis. Nac. Q. Ñ (Cusco) Conocimiento Integral Mejor Trato
DDC - Cusco Proyectos
Sensibilización en los
trabajadores
Organos de apoyo
Programas Investigación
Integral
Mejora en los niveles de
comunicación
Organos de asesoramiento
Comunicación y Coordinación
entre todas las áreas. Identificación Institucional
Organos de Control
Demora en la atención de los
Bb y Ss.
Organos de Línea
PAN Machupicchu
Actores
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
126
Grupo 7: Actores Internos y Externos - Demanda y percepción de los actores externos
Actores Demanda de los actores Percepción
Gobierno Regional Desarrollo Cultural de la región Mayor celeridad en tramites y
servicios que brinda la DDC-Cusco
Gobierno Local Conservación de su patrimonio y difusión
Ministerio de Educación Instrumento y Herramientas para políticas
Ministerio de Turismo Recuperación del Patrimonio
Ministerio Publico Instrumentos y normatividad
Ministerio de Energia y Minas Delimitación y Declaratoria de áreas
intangibles del Estado
Ministerio de Agricultura Programa presupuestales multianuales
/cumplimiento de metas
Ministerio de Economia y Finanzas Convenios para apoyo en desarrollo cultural
Orga. Gremiales Delimitación de áreas de patrimonio cultural
Ministerio del Ambiente (Sernanp-
ANA)
Convenios/Información sobre
Investigaciones/Oportunidaes
Universidades Restauración de Monumentos Históricos
Artísticos/ Base de datos sobre patrimonio
cultural.
Hermandades y Cofradias Información sobre estado de convsrevación
del Patrimonio Mundial
Arzobispo Gasto presupuestal correcto
UNESCO Saneamiento de predios (cargas y
restricciones)
Contraloria Info sobre poblaciones vulnerables
Cofopri Info. Socio cultural de pueblos.
Ministerio de la mujer Fluencia de visitantes
INEI Saneamiento fisico y legal de predios y
espacios / Territorios Indígenas
SUNARP Instrumentos para aplicarse a la salud
intercultural
Ministerio de Salud
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
127
Cuadro No. 62 Propuesta de Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
• Promover y fortalecer las polliticas culturales que permitan la identificación, catalogación, investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región
• Identificar, registrar, invstigar, recuperar, declarar y promover el patrimonio inmaterial de la region.
• identificación y proteccion de las etnias originarias en aislamiento voluntario
• Fortalecer y promover las industrias culturales y las artes de la region
• Desarrollar politicas de inclusión para la protección de los derechos de los pueblos de la región
• Fortalecimiento de la imagen institucional
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
128
Gráfico No. 42 Algunas propuestas para que la DDCC cuente con mayores recursos
Administración Autonoma del parque y museos en relacion al
boleto turistico
Creación de la marca Machupicchu (Merchandising)
Diversificación rutas culturales Apoyar iniciativas para
implementación del Sistema de acceso a Choquequirao
Industira fotografica, videografica y editorial
Centros de interpretación y museos (implementación y
mejoras) uniformidad
Recuperar titularidad de espacios adyacentes al ingreso
a la Naqta de Machupicchu
Convenios con instituciones clave (arzobispado -
conservación y mantenimiento) municipios
Asesoramiento técnico convervación y mantenimiento de bienes sulturales muebles e inmuebles, públicos y privados
Espectacúlos (luz y sonido) Participación económica en la escenificación del IntiRaymi
Generar mecanismos para que las empresas que operan en el
SHM retribuyan economicamente
Servicio de enseñanza de artes escenicas (TUPA)
Promover la firma de convenios de cooperación
técnica / financiera /donaciones/nacional-
internacional
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ANEXO No. 5 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN DEL PEI PARA SU PUBLICACIÓN
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN DEL PEI PARA SU PUBLICACIÓN El contenido a publicar del Plan Estratégico PEI, debe basarse sobre los principales puntos que están contenidos en el presente documento. A continuación se presenta los principales aspectos que debería contener el resumen del PEI para su publicación.
Mensaje del Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco La publicación del PEI en forma resumida debe iniciarse con las palabras del Director, en el que exponga cuál es el propósito de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y hacia dónde se dirigen en el largo plazo, es decir cuál es su visión, dado que es la visión la que orienta el Plan Estratégico. Es conveniente señalar, que el cumplimiento de los objetivos que se han formulado en el Plan Estratégico requiere del compromiso de todos los colaboradores de la organización.
Introducción Se debe explicar en forma resumida el significado del proceso de planificación estratégica, la importancia que tiene este proceso en las diferentes organizaciones, y como se espera que el cumplimiento del Plan contribuya al desarrollo sostenible de la región y al afianzamiento de la identidad cultural. Se sugiere explicar cuáles son las etapas/fases que la conforman y principalmente que es un proceso que requiere la participación de todo el personal de la Dirección Desconcentrada de Cusco.
Misión-Visión y propuesta valor El Plan Estratégico a publicarse deberá contener la misión-visiones y propuesta valor de la DDCC, que han sido definidos en el punto y 7.2.
Diagnóstico En este punto se debe resaltar los principales aspectos que han sido resultado del análisis interno y externo. Es conveniente mencionar las principales fortalezas que permitirán reducir las debilidades y amenazas, así como aprovechar las oportunidades que se han encontrado. Se cree que es conveniente señalar que existen aspectos que es necesario trabajar para mejorar la institución, debiendo mencionar las que se consideran como prioritarias. Es decir, trabajar no solo en la conversación del Patrimonio, sino también en la promoción de las industrias culturales, y en los temas relativos al desarrollo de los pueblos indígenas, la ciudadanía intercultural y la autodeterminación de los pueblos.
Lineamientos Estratégicos En el punto 7.3 se expusieron que eran tres las líneas estratégicas del Plan, las mismas que estaban referidas a: Línea 1: Cómo transformar una institución que se encuentra centrada en la conservación del patrimonio a una institución que promueve el desarrollo cultural de las industrias culturales, de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas en la región, y la investigación y publicación, difusión El reto a abordar por la Dirección Desconcentra de Cultura de Cusco, es cómo transformar una organización que está centrada en la puesta en valor del patrimonio arqueológico, en una institución que desarrolla y promociona las industrias culturales, la investigación, publicación y difusión, así
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como el desarrollo de los derechos colectivos e individuales. Lo señalado no implica que se deje de lado el patrimonio cultural, por el contrario, se deberá poner en valor nuevos recursos, que permita a la región incrementar los ingresos, lo cual le permitirá mayores recursos para el desarrollo de la cultura no tangible. Convirtiéndose en un círculo virtuoso que permitirá el desarrollo sostenible de la región. Línea2: Cómo desarrollar una organización más articulada a nivel interno y externo Es necesario que exista una articulación interna y externa. De acuerdo a lo que se ha manifestado, los roles que están menos desarrollados son el desarrollo de las industrias culturales y el desarrollo de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Estos roles requieren que se defina nuevas estrategias de abordaje, como es, definir si se realizará todo internamente, o se realiza a través del patrocinio. Lo señalado tendrá relevancia para redefinir la estructura y perfiles de puestos del personal requerido. Esto también implica reforzar la gestión operativa de los diferentes órganos de apoyo. Línea 3: La necesidad de fortalecer las competencias del personal de la DDCC La DDCC debe fortalecer las competencias del personal de la gerencia a nivel técnico y manejo político, de manera de que pueda cumplir eficientemente y eficazmente sus actividades, y administrar los grupos relevantes.
Mapa Estratégico El mapa estratégico que fue definido en el punto 7.4, puede ser presentado de forma gráfica o de forma textual. De presentarse en forma textual, se sugiere colocar en cada uno de los objetivos, el significado del mismo. Es conveniente resaltar que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, busca brindar beneficios culturales a los diferentes grupos relevantes de la población. Finalmente, se considera que es conveniente trabajar en los aspectos de diseño y gráficos.
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