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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2010 – 2014
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEAMIENTO
HUANCAYO - 2009
2
INDICE
Pág. PRESENTACIÓN
I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 4
1. Características Generales 4
2. Análisis del Interno y del Entorno 11
3. Síntesis de la Problemática 12
II. PERSPECTIVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 13
1. Visión 13
2. Misión 13
3. Valores 14
4. Resultados Esperados 14
5. Objetivos Estratégicos 15
5.1 General 15
5.2 Específicos 15
6. Estrategias y Actividades 17
III PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 22
1. Programación de Actividades y Proyectos del 2010 – 2014
ANEXOS
- Fotografías
- Relación de Participantes
3
PRESENTACION
La Sociedad de Beneficencia de Huancayo es un Organismo Público
Descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, y es
integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo. Asimismo, es
una institución con personería jurídica de derecho público.
El rol fundamental se sustenta en la esencia de su creación como “entidades
benéficas por excelencia”, para dedicarse hacer el bien a la población
altamente vulnerable. Ello considerando el significado etimológico de “bene
facere bien hacer” lo que significa “hacer el bien a los más necesitados”.
El objetivo fundamental es “hacer el bien” a la población vulnerable deprimida y
en estado de abandono y riesgo social, a través de servicios integrales de
bienestar y promoción social complementarias de los fines sociales y tutelares
del estado.
El Plan Estratégico Institucional 2010 - 2014, se constituirá en un instrumento
de gestión estratégica que facilitara la oportuna toma de decisiones y las
adecuadas acciones a realizar para “hacer el bien”. El plan comprende tres
aspectos fundamentales: El diagnostico institucional, la perspectiva a mediano
y largo plazo, y la programación multianual de las actividades y/o proyectos.
El Plan Estratégico Institucional fue elaborado con la participación activa de
los funcionarios y trabajadores de la entidad, en talleres de planeamiento.
Donde cada uno de ellos aportaron con su conocimiento y experiencia en sus
cuatro ejes de análisis: Administración, Desarrollo Humano, Negocios e
Infraestructura. En ese sentido, el Plan es válido en su parte esencial, de
necesidades y alternativas, plasmados por ellos mismos, cuya finalidad es
brindar una mejor atención a la población objetivo, que constituyen la razón y
objetivo central de la institución.
4
I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1. Características Generales
La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, para cumplir las
funciones de bienestar y promoción social a los niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores de los sectores
mas pobres que se encuentran en situación de desamparo
familiar y social; cuenta con 159 Trabajadores (79 nombrados y
80 contratados); entre ellos, 7 son funcionarios, profesionales y
técnicos.
Para el mejor análisis .se ha considerado cuatro ejes
fundamentales:
ADMINISTRACION.
Encargada de fortalecer y modernizar los procesos
técnicos administrativos tanto económicos como
financieros en pro de una eficiente gestión institucional a
través de la Gerencia General, Oficina de Control Interno,
Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de
Planificación, Oficina General de Administración y la
Secretaria General de Imagen
DESARROLLO HUMANO
Esta noble función se desarrolla a través de diferentes
servicios a la población objetivo:
Albergues:
o Hogar del Adulto Mayor “San Vicente de Paúl”, que
funciona en el albergue de Coto Coto, que consta de 6
módulos (dormitorios), cocina, sala de fisioterapia,
lavandería, 3 patios grandes y áreas verdes. Cada módulo
alberga a 12 adultos mayores en promedio, en
condiciones adecuados. Actualmente se brinda este
5
servicio a 70 personas de las cuales solo una persona
paga por ser pensionista y los 69 restantes no pagan por
encontrarse en situación de abandono moral y material.
Los servicios que se les ofrece son: Alimentación
(desayuno, almuerzo y cena programada y controlada por
un nutricionista y algunas dietas recomendadas por el
medico), vestido (provistos por la institución y
donaciones), servicio medico permanente (cada uno de
los albergados cuenta con el seguro integral de salud
inscritos en el Puesto de Salud de Auquimarca
dependiente del Hospital Daniel Alcides Carrión,
fisioterapia y rehabilitación (ejercicios, juegos y relaciones
sociales), religioso (participación en la misa los días
sábados y visitas de voluntarios del Arzobispado de
Huancayo y estudiantes de institutos y universidades),
recreación (caminatas, celebraciones y otros), lavandería,
y reinserción familiar y social
o Hogar de niñas y adolescentes “Ana Maria Gelicich
Dorregaray”, brinda atención integral y calor de hogar a
las niñas y adolescentes que se encuentran en situación
de abandono moral y material, a través de los servicios de
alimentación balanceada, vestuario, vivienda, atención
medica y psicológica, educación y capacitaciones en
formación técnica ocupacional en industria del vestido,
agroindustria, industria alimentaría y cosmetología
(convenio con la Dirección Regional de Educación Junín).
con el propósito de coadyuvar a la reinserción familiar y
social y su desarrollo humano. En el año 2007 se ha
matriculado a 29 albergadas en diferentes centros
educativos y se ha logrado externar a 28 albergadas (25
reinserciones, 3 por mayoría de edad); con la finalidad de
formar personas y buenos ciudadanos.
6
o Hogar taller de Madres Adolescentes “Sor Teresa de
Calcuta”, tiene el propósito de cambiar el futuro de las
madres adolescentes y su niño que se encuentra en
situación de extrema pobreza, ofreciéndoles servicios de
vivienda, alimentación, salud, educación y capacitación
laboral; se encuentran con 4 madres adolescentes
internados.
o Hogares de Niños y Adolescentes “Domingo Savio”,
se otorga atención a 55 niños y adolescentes que se
encuentran en abandono y situación de riesgos de 0 a 18
años (31% lactantes, 18% infantes, 24% niños y 27%
adolescentes), con la finalidad de lograr personas útiles
a la sociedad a través de los servicios: alimentación,
atención médica, educación, vivienda y vestuario.
También se les ofrece asistencia psicológica a través de
talleres y conversaciones.
Apoyo y Desarrollo Social e indigencia
Las acciones de apoyo a la población más desprotegida en
situación de pobreza extrema se da a través de:
o Campañas Medicas (medicina general, operaciones de
labio leporino y paladar hendido, operaciones de
cardiopatías y polidactilias).
o Campañas escolares.
o Campañas navideñas.
o Subvenciones Sociales de: Medicina, hospitalización,
ataúdes, sepultura en tierra, económicas (pasajes, capital
de trabajo, apoyo a la salud – cáncer) y casos de
emergencia (desastres naturales y discapacitados).
7
o Comedores para las personas de la tercera edad a
través de tres comedores, que en promedio se atienden a
240 adultos mayores, las mismas que se dan en convenio
con el Arzobispado de Huancayo, las Parroquias de
Rossemberg en El Tambo y Santísima Cruz en Chilca.
NEGOCIOS
Las áreas productivas con el cual se financian las diferentes
actividades y proyectos de la Beneficencia Pública de Huancayo
son:
Industria Grafica “DIGIGRAPH”, ofrece servicios de diseño
gráfico, pre prensa digital, scaneados, retoque fotográfico,
impresiones en offset a todo color y otros; para ello cuentan
con una impresora Rolland formato 70X50. Sus ingreso a
partir del año 2006 vienen disminuyendo especialmente por
los altos costos fijos reflejado en el mantenimiento de los
equipos que requieren ser renovados y la alta competencia;
así se tiene que entre el 2006 al 2008, sus ingresos
disminuyeron en promedio 72% y sus gastos solo en 60%.
Fuente: Información de la Gerencia de Planificación.
Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING GST
8
Farmacia y Boticas “FARMABEN”, ofrecen una gama de
productos farmacéuticos y artículos de perfumería de la mas
alta calidad, bajos precios y descuentos especiales; sin
embargo por la competencia existente en el mercado los
ingresos generados desde el 2006 se ve disminuido,
registrándose menos 58% promedio entre el 2006 -2008.
Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
Centro Medico “San Felipe”, ofrece los servicios de:
Pediatría, medicina general, cirugía, cardiología,
otorrinolaringología, oftalmología, obstetricia, psicología,
odontología, ginecología y otros servicios (laboratorio clínico,
tópico de enfermería, farmacia). En los últimos años se
observa una recuperación de los ingresos al registrado en el
año 2005; en los años 2006 y 2008 los ingresos se
incrementaron aproximadamente en 14%, similar a sus
gastos.
Fuente: Información de la Gerencia de Planificación. Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
FARMACIA
0
2000000
4000000
6000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING GST
CENTRO MEDICO
0
100000
200000
300000
400000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING GST
9
Cementerio, ofrece los servicios completos de funeraria, con
calidad y bajos precios en inhumación de cadáveres en
tumbas y nichos, exhumación de cadáveres y restos
humanos, colocación y/o retiros de lapida o reja, crematorio
Ave Fénix y servicios funerarios D’ensueño. Es la actividad
económica que genera ingresos superiores a su gastos,
registrando un crecimiento de 8% promedio en el periodo
2006 - 2008, la misma que debe ser sostenible por la
ubicación estratégica del Cementerio General y la
diversificación de sus servicios. Se tienen limitaciones en el
espacio físico del terreno, en el cual solo el 5% del espacio se
encuentra disponible para la construcción de nuevos
pabellones de nichos.
Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
Lotería, esta actividad se encuentra administrada por la
Empresa Intralot del Perú SAC a través de un convenio para
el juego de la Tinka; pero desde el año 2005 se observa una
disminución permanente en las ventas, así se tiene que entre
el 2006 -2008 se ve un decremento promedio de 68%, la
misma que hace peligrar el cumplimiento de muchas metas y
objetivos que se tiene previsto ejecutar.
CEMENTERIO
0
500000
1000000
1500000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING GST
10
Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
CONCLUSION:
En los Cuadros de Ingresos, podemos observar que algunas
áreas productivas, registran fuerte disminución de los ingresos
(Industria grafica, farmacia y lotería) lo que ponía en riesgo el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos para esos
años. En términos generales, los ingresos en la entidad
disminuyeron significativamente entre el año 2006 al 2008, sin
embargo estos ingresos pueden mejorar sustancialmente a
partir del año 2010, implementando las siguientes estrategias:
Una buena inversión, convenios interinstitucionales,
adquisición de maquinarias y equipos, capacitación
especializada del personal, formación de consorcios, lobbies,
simplificación administrativa y un buen plan de marketing.
Fuente: Información de la Dirección de Planificación.
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING
GST
LOTERIA
0
2000000
4000000
6000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
ING GST
11
2. Análisis del Interno y Entorno Considerando la Matriz FODA se ha sistematizado las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas en los cuatro ejes:
ADMINISTRACION
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Infraestructura propia
F2. Equipos de cómputo y Sistemas de Información
adecuados
F3. Imagen de credibilidad frente a los proveedores y
población
F4. Personal con valores de honestidad y
transparencia
F5. Manejo adecuado de los recursos.
D1. Insuficiente capacitación especializada del
personal
D2. Insuficientes canales de comunicación
organizacional
D3. Procedimientos administrativos engorrosos y
burocráticos
D4. Falta de saneamiento de los inmuebles
D5. Demora en los procesos de adquisición
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Centros de capacitación en gestión pública
O2. Existencia de instituciones de Cooperación
Técnica Internacional
O3. Avances tecnológicos e informáticos
O4. Suscripción de convenios interinstitucionales
O5. Existencia de Exoneración en Ley de
Contratación.
A1. Resolución de convenios interinstitucional
A2. Injerencia política
A3. Transferencia de Beneficencias a los gobiernos
locales.
DESARROLLO HUMANO
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Infraestructura adecuada de los Hogares.
F2 Personal calificado y con experiencia.
F3 Existencia de equipos y maquinarias para los
talleres ocupacionales.
D1 Equipo multiocupacional insuficiente.
D2 Personal asistencial sin perfil adecuado.
D3 Talleres ocupacionales no implementados.
D4 Falta Plan de Capacitación especializada en
temas sociales.
D5 Uno de los Hogares necesita formalizarse en
los documentos de gestión.
D6 Falta de equipos y bienes.
D7 Insuficiente capacitación de los albergados en
los talleres ocupacionales.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Donaciones de Personas Naturales y Jurídicas.
O2 Convenios con Instituciones Públicas y
Privadas.
O3 Apoyo de Residentes en el Exterior y Fuentes
Cooperantes.
A1 Intervención inadecuada del Poder Judicial y
Autoridades Políticas.
NEGOCIOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Servicios y bienes de calidad
F2. Ubicación Estratégica de Unidades
F3. Convenios con Organizaciones Públicas y
Privadas
D1. Infraestructura inadecuada
D2. Limitación presupuestal
12
F4. Profesionales de salud calificados
F5. Terreno en Coto Coto de la SBH
F6. Reserva económica para Casa de Préstamo
F7. Se cuenta con un crematorio
D3. Falta de capacitación especializada
D4. Maquinas y equipos obsoletos
D5. Carencia de equipos
D6. Disminución de los ingresos
D7. Falta de espacio en cementerio para pabellón de
nichos
D8. Casa de préstamo no formalizada
D9. Carencia de seguro funerario
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Entidades financieras privadas
O2. Demanda insatisfecha de servicios
O3. Centros de capacitación especializada
O4. Nuevos convenios con instituciones públicas y
privadas
O5. Participación en procesos de selección
O6. Factores Políticos.
A1. Normas y leyes gubernamentales engorrosas
A2. Crecimiento e incremento de la competencia
A3. Cambio permanente de política
INFRAESTRUCTURA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Ubicación estratégica de edificaciones y terrenos
urbanos saneados.
D.1 Oficina de Estudio y obras insuficientemente
implementadas con recursos humanos y equipos.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O.1 Centros de capacitación en proyectos de
inversión
O.2 Convenios con instituciones públicas y privadas.
A.1 Autorización improvisada para ejecución y
acondicionamiento de obra no programada
A.2 Modificación de la programación de ejecución
de obras por decisión de la Alta Dirección.
A.3 Aplicación de disponibilidades legales para
adquisición de bienes y servicios.
A.4 Trámites administrativos engorrosos y
burocráticos.
3. Síntesis de la Problemática
Los puntos críticos que reflejan las debilidades en la Beneficencia
Publica de Huancayo son por orden de prioridad:
1º Disminución permanente de los ingresos en promedio de 66% entre
los años 2006 al 2008, especialmente por los bajos ingresos registrados
en las áreas productivas de Industria Gráfica (72%), Lotería (68%) y
Farmacia (58%). Lo que generó limitados recursos financieros y
económicos.
2º Procesos normativos engorrosos que limitan la competitividad con
empresas privadas.
3º Insuficiente mantenimiento y/o rehabilitación e implementación de los
ambientes de servicios sociales y áreas productivas.
13
4º. Recursos humanos calificados insuficientes, poco actualizados y
motivados.
5° Financiamiento del presupuesto de gastos sin apoyo del Tesoro
Público.
II. PERSPECTIVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 1. Visión al 2021 Visión del Perú al año 2021:
Un país sin pobreza, con igualdad de oportunidades para
todos, en un estado democrático y descentralizado y una
sociedad cohesionada tras sus objetivos de desarrollo, unida por
una cultura de paz, solidaridad y encuentro intercultural.
Visión de la Región Junín al año 2015:
Junín integrado, cuenta con un mejor nivel de desarrollo
humano y una sólida identidad regional, ha alcanzado la
competitividad en productos agroindustriales, turísticos,
artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo
ambiental, con instituciones transparentes, eficientes y
participativas.
Visión de la Beneficencia Pública de Huancayo al año 2014: Ser una institución lígder y sostenible económicamente que
contribuya al desarrollo humano de la población en estado de
abandono y riesgo social en la provincia de Huancayo.
2. Misión
Brindar atención a la población en situación de abandono y riesgo
social a través de la generación de ingresos.
14
3. Valores Institucionales Toda la familia de la Beneficencia Pública de Huancayo practica
los siguientes valores:
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad.
Trabajo en equipo
Respeto
Moral
Identificación
Lealtad
Dignidad
4. Resultados Esperados a Mediano y Largo Plazo
Incrementar sustancialmente y sosteniblemente los
ingresos en las diferentes áreas productivas, a través de la
entrega de productos y servicios de calidad.
Procesos administrativos por resultados, eficientes y
eficaces que mejoran la competitividad institucional.
Ambientes adecuados y funcionales, que garantizan la
prestación de servicios sociales y el desarrollo de las áreas
productivas.
Recursos humanos sensibilizados, motivados, calificados,
ubicados en función a su perfil profesional y técnicos en las
diferentes áreas y trabajando en equipo.
15
El Estado Peruano a través de los diferentes sectores
apoyan con recursos materiales u otros a los gastos de la
Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.
5. Objetivos Estratégicos 5.1 General
Promover la inversión privada y propia en el incremento del
patrimonio y rentabilidad en las áreas productivas, a través de
una gestión estratégica.
Ofrecer servicio social de calidad y calidez a los niños, niñas,
adolescentes, madres gestantes, adulto mayor, y
discapacitados en abandono y riesgo social.
Fortalecer la gestión estratégica institucional por resultados,
orientado a la eficiencia y eficacia administrativa.
5.2 Específicos
ADMINISTRACION
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
O3, F1, F3
Renovar, implementar y actualizar
periódicamente el hardware y
software informático
O1, D1, D3
Implementar procedimientos
administrativos agiles y simplificados
O2, O4, F3, F4
Gestionar y suscribir convenios con
entidades públicas y privadas.
O1, D1, D3
Efectuar acciones de mejoramiento
de los canales de comunicación
organizacional.
O1, F1, F4 Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas.
O1, O3, D2
Lograr el saneamiento de los
inmuebles
O2, O4, D2
Formular y ejecutar proyectos de
inversión económica y social
D5, O5
16
Lograr la exoneración de los
procesos de adquisición
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
A3, D3 Gestionar la autonomía de la SBH.
DESARROLLO HUMANO
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
O2, O3, F2
Conseguir financiamiento interno y
externo para Proyectos Sociales.
O1, O2, O3, D3, D5, D6, D7
Implementar los Programas Sociales
y Talleres Ocupacionales.
F1, F2, O1, O2, O3
Contribuir con el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población
objetivo.
O2, D1, D2, D4
Capacitar al Personal Profesional y
Asistencial.
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
NEGOCIOS
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
O2, O4, O5, F3, F5, F6, F7
Ampliar la cobertura de servicios
múltiples
D3, O3, O4, O6
Mejorar el performance del personal
O1, O4, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8,
D9
Mejorar los servicios e ingresos
económicos de las unidades de
negocios interinstitucionales
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
A1, A2, A3, F1, F2, F3, F4
Mejorar nuestro posicionamiento en
el mercado
17
INFRAESTRUCTURA
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)
O1, O2, F1
Ejecutar obras de inversión
económica y social.
D1, O1, O2
Implementar adecuadamente el área
O2, F1
Acondicionar ambientes para otras
necesidades de la institución.
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)
F1, A1, A2
Informar y sensibilizar a Alta
Dirección para el cumplimiento de la
programación de las obras de la
SBH
F1, A3, A4
Simplificar los procesos
Administrativos parta la ejecución de
las obras.
6. Estrategias y actividades
ADMINISTRACION Objetivo Estratégico 1 Renovar, implementar y actualizar periódicamente el
hardware y software informático
Estrategia Dotar de recursos humanos y financieros
Actividades Elaboración de diagnostico Ejecución de procesos de adquisición y
contrataciones Implementación y mantenimiento sistemas
informáticos Capacitación en el sistema de manejo del sistema
informativo Responsables Gerencia General, Dirección de Planeamiento,
Dirección de Administración.
Objetivo Estratégico 2 Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas.
Estrategia Buscar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales.
Actividades Coordinación con el MIMDES y el órgano rector. Solicitar el apoyo de la cooperación técnica
18
internacional Difusión de los programas sociales para la
captación de recursos Licitación de juegos de azar Responsable Gerencia General, Dirección de Administración y
Dirección de Planeamiento.
Objetivo Estratégico 3 Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas..
Estrategia Formulación y ejecución de un plan
Actividades Requerimiento de necesidades de capacitación para
las unidades orgánicas Aprobación y ejecución del plan de capacitación Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y
dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 4 Implementar procedimientos administrativos agiles y simplificados
Estrategia Adecuar el sistema administrativo de acuerdo a las necesidades y las normas legales vigentes.
Actividades Evaluación de la aplicación de las normas y
dispositivos del sistema administrativo. Implementación, actualización y modificación de
las normas administrativas. Monitoreo de la aplicación. Responsables Gerencia General, Dirección de Administración.
Objetivo Estratégico 5 Efectuar acciones de mejoramiento de los canales de
comunicación organizacional. Estrategia Fomentación de reuniones de coordinación Realizar reuniones de trabajo en diferentes niveles. Formar círculos de calidad para mejorar el
desempeño laboral. Responsables Gerencia General, Dirección de Administración.
Objetivo Estratégico 6 Lograr el saneamiento de los inmuebles
Estrategia Programa de saneamiento de Inmuebles Actividades Diagnostico físico y legal de los inmuebles Gestionar el saneamiento de los inmuebles Contratación de un especialista para el saneamiento
de los inmuebles Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y
Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 7 Formular y ejecutar proyectos de inversión económica y social
Estrategia Contar con un banco de proyectos
Actividades Seleccionar los proyectos de impacto social y
económico de las unidades orgánicas Elaboración de los proyectos sociales y económicos Ejecución de los proyectos sociales y económicos Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y
19
Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 8 Lograr la exoneración de los procesos de adquisición
Estrategia Gestión de la alta dirección Actividades Propuesta de exoneración a la alta dirección Gestiones administrativas Responsables Gerencia General y Dirección de Administración
Objetivo Estratégico 9 Gestionar la autonomía de la SBH
Estrategia Buscar alianzas estratégicas Actividades Proponer proyectos de Ley. Gestión ante autoridades políticas Responsable Gerencia General, Gerencia de Administración
DESARROLLO HUMANO Objetivo Estratégico 1 Conseguir financiamiento interno y externo para
Proyectos Sociales.
Estrategia Elaboración de Proyectos Sociales
Acciones Diagnostico de Programas Sociales Existentes Elaboración de Proyectos Sociales Implementación y Ejecución de los Proyectos Sociales aprobados Responsables Gerencia de Desarrollo Humano
Objetivo Estratégico 2 Implementar los Programas Sociales y Talleres Ocupacionales
Estrategia Gestionar Donaciones y/o Asignación Presupuestal Acciones Diagnostico de Programas Sociales y Talleres Ocupacionales. Gestión de Donaciones. Implementación con Equipos y Bienes. Responsables Gerencias: General y Desarrollo Humano
Objetivo Estratégico 3 Capacitar al Personal Profesional y Asistencial
Estrategia Elaboración del Plan de Capacitación.
Acciones Diagnostico situacional Elaboración de Proyectos de Capacitación Capacitación de Personal Responsable Gerencia Desarrollo Humano
Objetivo Estratégico 4 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población objetivo
Estrategia Promoción y Mejoramiento de los Programas Sociales Acciones Actualizar Documentos de Gestión Capacitación para la Inserción laboral del albergado Reinserción familiar y/o social del albergado Responsable Gerencia Desarrollo Humano
NEGOCIOS Objetivo Estratégico 1 Ampliar la cobertura de servicios múltiples
20
Estrategia Convenios interinstitucionales y participación en
procesos de selección
Acciones Diagnostico situacional de mercado Aplicación de políticas de negocio Ejecución de los servicios múltiples Gestión de paquetes de convenios Responsables Gerencia General y Gerencia de Negocios
Objetivo Estratégico 2 Mejorar el performance del personal
Estrategia Capacitación especializada y permanente
Acciones Elaboración del plan de capacitación Capacitación de personal especializado Responsable Gerencia General, Dirección de Administración y Gerencia
de Negocios
Objetivo Estratégico 3 Mejorar los ingresos económicos de las unidades de negocios interinstitucionales
Estrategia Nuevos convenios interinstitucionales
Acciones Gestión de convenios para diferentes unidades de
negocios Suscripción de convenio Responsables Gerencia General y Gerencia de Negocios
Objetivo Estratégico 4
Mejorar nuestro posicionamiento en el mercado
Estrategia Servicios y bienes de calidad Acciones Estudio de mercado para cada área de negocio Plan de marketing Ejecución del plan Responsables Gerencia de Negocios
INFRAESTRUCTURA Objetivo Estratégico 1
Ejecutar obras de inversión económica y social
Estrategia Convenios interinstitucionales y recursos propios
Acciones Diagnostico situacional Elaboración de Perfiles Elaboración de Expedientes Técnicos Ejecución de obras Responsables Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 2
Acondicionar ambientes para otras necesidades de la institución
Estrategia Asignación Presupuestal Acciones Evaluación de la infraestructura existente Elaboración de Expediente Técnico Acondicionar y refaccionar los ambientes para otras actividades de la institución.
21
Responsables Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 3
Implementar adecuadamente el área
Estrategia Participación de instituciones públicas y privadas
Acciones Gestionar convenios interinstitucionales Suscripción de convenios Implementación de la Oficina de Estudios y Obras Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 4
Informar y sensibilizar a Alta Dirección para el cumplimiento de la programación de las obras de la SBH
Estrategia Estricta aplicación de las Políticas Institucionales
Acciones Proporcionar documentos de gestión Exposición de los planes institucionales Emisión de Resoluciones Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento
Objetivo Estratégico 5
Promover la celeridad de los procedimientos Administrativos para la adquisición de bienes y servicios para las obras
Estrategia Acuerdos intergerencial Acciones Sensibilización de funcionarios Reuniones de coordinación intergerencial Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento
22
III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS U.M META 2010 2011 2012 2013 1014
ADMINISTRACION
Objetivo Estratégico 1: Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y software informático
Elaboración de diagnostico Documento 5 1 1 1 1 1
Ejecución de procesos de adquisición y contrataciones Acción 5 1 1 1 1 1
Implementación y mantenimiento sistemas informáticos Acción 10 2 2 2 2 2
Capacitación en el sistema de manejo del sistema
informativo
Acción 10 2 2 2 2 2
Objetivo Estratégico 2: Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas
Coordinación con el MIMDES y el órgano rector. Acción 8 3 2 1 1 1
Solicitar el apoyo de la cooperación técnica internacional Documento 12 3 3 3 3 3
Difusión de los programas sociales para la captación de
recursos
Acción 10 2 2 2 2 2
Licitación de juegos de azar Documento 2 1 1 0 0 0
Objetivo Estratégico 3: Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas
Requerimiento de necesidades de capacitación para las
unidades orgánicas
Doc. 5 1 1 1 1 1
Aprobación y ejecución del plan de capacitación Doc. 20 4 4 4 4 4
Objetivo Estratégico 4: Implementar procedimientos administrativos ágiles y simplificados
Evaluación de la aplicación de las normas y dispositivos del
sistema administrativo.
Doc. 10 2 2 2 2 2
Implementación, actualización y modificación de las normas
administrativas.
Doc. 5 1 1 1 1 1
Monitoreo de la aplicación. Acción 60 12 12 12 12 12 Objetivo Estratégico 5: Efectuar acciones de mejoramiento de los canales de comunicación organizacional.
Realizar reuniones de trabajo en diferentes niveles Acción 60 12 12 12 12 12
23
Formar círculos de calidad para mejorar el desempeño
laboral.
Acción 5 1 1 1 1 1
Objetivo Estratégico 6: Lograr el saneamiento de los inmuebles
Diagnostico físico y legal de los inmuebles Doc. 2 1 1
Gestionar el saneamiento de los inmuebles Acción 5 1 1 1 1 1
Contratación de un especialista para el saneamiento de los
inmuebles
Doc. 5 1 1 1 1 1
Objetivo Estratégico 7: Formular y ejecutar proyectos de inversión económica y social
Seleccionar los proyectos de impacto social y económico de
las unidades orgánicas
Doc. 30 6 6 6 6 6
Elaboración de los proyectos sociales y económicos Doc. 20 4 4 4 4 4
Ejecución de los proyectos sociales y económicos Acción 20 4 4 4 4 4
Objetivo Estratégico 8: Lograr la exoneración de los procesos de adquisición
Propuesta de exoneración a la alta dirección Doc. 5 1 1 1 1 1
Gestiones administrativas Doc. 5 1 1 1 1 1
Objetivo Estratégico 9: Gestionar la autonomía de la SBH
Proponer proyectos de Ley Doc. 1 1 - - - -
Gestión y seguimiento ante autoridades políticas Acción 1 1 - - - -
24
ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS U.M META 2010 2011 2012 2013 2014
DESARROLLO HUMANO
Objetivo Estratégico 1: Conseguir financiamiento interno y externo para Proyectos Sociales.
Diagnostico de Programas Sociales Existentes Doc. 5 1 1 1 1 1
Elaboración de Proyectos Sociales Doc. 5 1 1 1 1 1
Implementación y Ejecución de los Proyectos Sociales Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 2: Implementar los Programas Sociales y Talleres Ocupacionales
Diagnostico de Programas Sociales y Talleres
Ocupacionales
Doc. 5 1 1 1 1 1
Gestión de Donaciones. Doc. 50 10 10 10 10 10
Implementación con Equipos y Bienes. Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 3: Capacitar al Personal Profesional y Asistencial
Diagnostico situacional Doc. 5 1 1 1 1 1
Elaboración de Proyectos de Capacitación. Doc. 5 1 1 1 1 1
Capacitación de Personal. Evento 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 4: Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población objetivo
Actualizar Documentos de Gestión Doc. 5 1 1 1 1 1
Capacitación para la Inserción laboral del Albergado. Acción 5 1 1 1 1 1
Reinserción familiar y/o social del albergado Acción 50 10 10 10 10 10
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ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS U.M META 2010 2011 2012 2013 1014
NEGOCIOS
Objetivo Estratégico 1: Ampliar la cobertura de servicios múltiples
Diagnostico situacional de mercado Doc. 5 1 1 1 1 1
Aplicación de políticas de negocio Doc. 5 1 1 1 1 1
Ejecución de los servicios múltiples Acción 10 2 2 2 2 2
Gestión de paquetes de convenios Doc. 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar el performance del personal
Elaboración del plan de capacitación Doc. 5 1 1 1 1 1
Capacitación especializado del personal Acción 75 15 15 15 15 15 Objetivo Estratégico 3: Mejorar los servicios e ingresos económicos de las unidades de negocios institucional
Gestión de convenios para diferentes unidades de negocios Acción 20 4 4 4 4 4
Suscripción de convenios Doc. 20 4 4 4 4 4
Inversión en equipamiento y productos múltiples Acción 20 4 4 4 4 4 Objetivo Estratégico 4: Mejorar nuestro posicionamiento en el mercado
Estudio de mercado para cada área de negocio Doc. 20 4 4 4 4 4
Plan de marketing Doc. 5 1 1 1 1 1
Ejecución del plan Acción 5 1 1 1 1 1
26
ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS U.M META 2010 2011 2012 2013 1014
INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 1: Ejecutar obras de inversión económica y social
Diagnostico situacional Doc. 5 1 1 1 1 1
Elaboración de Perfiles Doc. 9 1 2 2 2 2
Elaboración de Expedientes Técnicos Doc. 10 2 2 2 2 2
Ejecución de obras Acción 11 3 2 2 2 2
Objetivo Estratégico 2: Acondicionar ambientes para otras necesidades de la institución
Evaluación de la infraestructura existente Doc. 11 3 2 2 2 2
Elaboración de Expediente Técnico Doc. 11 3 2 2 2 2
Acondicionar y refaccionar los ambientes para otras
actividades de la institución.
Obra 11 3 2 2 2 2
Objetivo Estratégico 3: Implementar adecuadamente el área
Gestionar convenios interinstitucionales Doc. 10 2 2 2 2 2
Suscripción de convenios Doc. 10 2 2 2 2 2
Implementación de la Oficina de Estudios y Obras Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 4: Informar y sensibilizar a Alta Dirección para el cumplimiento de la programación de las obras de la SBH
Proporcionar documentos de gestión Doc. 10 2 2 2 2 2
Exposición de los planes institucionales Acción. 10 2 2 2 2 2
Emisión de Resoluciones Doc. 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 5: Promover la celeridad de los procedimientos Administrativos para la adquisición de bienes y servicios para las obras
Sensibilización de funcionarios Acción 10 2 2 2 2 2
Reuniones de coordinación Acción 10 2 2 2 2 2
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ANEXO
FOTOGRAFIAS DEL TALLER
RELACION DE PARTICIPANTES
28
TALLER PARTICIPATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
EXPOSICION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
FUNCIONARIOS PARTICIPANDO EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO
29
TRABAJADORES PARTICIPANDO EN EL TALLER
TRABAJADORES PARTICIPANDO EN EL TALLER
30
ACTIVA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
ACTIVA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
31
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2014 MARTAH ORTEGA SANCHEZ
PRESIDENTA
1 ALDANA MEDINA MARIA
2 ALVAREZ ALBORNOZ BERTHA
3 ARDILES PALOMINO MERCEDES
4 AVENDAÑO ROCA MARGARITA
5 AVILA PAUCAR JENNY
6 BARRIOS JAVIER YOVANA
7 BASTIDAS CISNEROS WALTER
8 BASTIDAS LAZO EVA
9 BENDEZU PEREZ MAXIMO
10 BUENDIA CARLOS ALBERTO
11 CABALLERO ARROYO LUZ
12 CAMARENA GAVE VIRGINIA
13 CARDENAS GARCIA ELIZABETH
14 CHE COCA BERTHA
15 CHINCHILLA ROJAS GISSELA
16 CORNEJO PINTO AURELIO
17 CORTIJO ROBLES NATIVIDAD
18 CRISOSTOMO ORELLANA AMERICA
19 CRISOSTOMO PAUCAR ZENAIDA
20 CUNYAS ARRIOLA PATRICIA
21 DE LA CRUZ ASTO NANCY
22 DIAZ MACUCACHI ESTEBAN
23 DIONISIO MEJIA SONIA
24 GOMEZ CHAVEZ AMANDA
25 GALVEZ GUTIERRES MARIA ELENA
26 ARELLANO GUERRERO JESUS ANGEL
27 HUAROC MEZA LUCIA
28 JUSTINIANO ARENA GLORIA
29 LAURA MEZA JESUS
30 LAURENTE BERROCAL ALEJANDRO
31 LAZO MELGAR DELIA
32 LLACZA CAPARACHIN CLEVER
33 MARAVI BALDEON CONSUELO
34 MARAVI ENQIQUEZ JENNY
35 MARZANO ALEGRIA JOSE
36 MEZA CAPCHA TEOFILO
37 MEZA ROJAS YULI PALMIRA
38 MIRANDA BLANCAS EDGAR
39 MOISES NINANYA HUAMAN
40 MUNARRIZ AGUIRRE GLADYS
41 TAVARA PALOMINO TEODORO
42 NUÑEZ SOLIS GUMERCINDO
43 ORDOÑEZ SANCHEZ GLADIS
44 ORELLANA DAMAS JESUS MANUEL
45 OVIEDO TRUJILLO ISABEL
46 PINTO DE LA CRUZ MARILU
47 PIZARRO RIMARI ELI
48 POMA VIVAS CELINA
32
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2014
49 POMAYAYE NINANYA FILOMENA
50 PORRAS CORNEJO VILMA
51 PRADO CORONADO TERESA
52 QUIÑONEZ DIAZ MERY
53 RAMIREZ LAURENTE ANA
54 RAMOS PALOMINO BENITO
55 RAMOS PALOMINO LUIS
56 RIVERA OJEDA SONIA
57 RODRIGUEZ BEDON CLARIZA
58 RODRIGUEZ VILLARUEL SANDRA
59 ROJAS CASTILLO GREGORIO
60 ROJAS MARTINEZ YOLANDA
61 ROMAN MEZA ADELGUNDA
62 ROMERO HUALLPACUSI KELLY
63 SAAVEDRA RUIZ RUSEL
64 SALINAS VASQUEZ ANA
65 SALOME CASTRO FLOR
66 SAMANIEGO GAVINO JUAN
67 SERVA SIUCE JULIAN
68 SHICSHI LUNA JOSE
69 SOLIS GASPAR FRESSIA
70 SORIANO ARAUCO ANIBAL
71 SOTOMAYOR BALBIN ELVIRA
72 SUAREZ ZAPATA MAIDA
73 TICLLACURI LEON AIDA
74 VALLEJO LAGOS ZOILA
75 VILA HINOJO ZOSIMO
76 VILCAPOMA CONDOR VICTOR-
77 VILLAR POMA ELIAS
78 ZEVALLOS TUPPIA FERNANDO
79 ZUASNABAR MENDEZ RAMON