Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2020
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
PRESENTACIÓN
Dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” y a la ley 1474 de 2011, según las cuales las entidades territoriales deben presentar a más tardar el 31 de enero de cada vigencia su Plan de Acción, en el cual deben incluir los proyectos de inversión, las metas y los recursos asignados para ser ejecutados en dicho período, la Administración Municipal de Sabaneta presenta a continuación su Plan de Acción para el I Semestre de la Vigencia 2020. Cabe aclarar que ésta formulación del Plan de Acción se realiza en un marco de transición, ya que actualmente comenzamos la construcción del nuevo Plan de Desarrollo que acompañará a la Administración del Señor Alcalde Santiago Montoya Montoya, motivo por el cual en el mes de junio este instrumento será homologado de acuerdo a la estructura del nuevo Plan de Desarrollo Municipal. El presente Plan de Acción fue aprobado mediante Acta 03 del 30 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno Municipal, en el que participaron todos los secretarios de las dependencias de la administración y de los entes descentralizados
Definiciones de los campos:
1. BPIN: Código del Banco de Proyectos de Inversión Nacional 2. BPIM: Código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal 3. Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto registrado en los sistemas de información Nacional y Municipal 4. Presupuesto 2020: Total de presupuesto asignado para la vigencia 2020 con corte a 31 de enero. 5. Dependencia: Secretaría responsable del cumplimiento de la meta 6. #Indicador: Número del Indicador en el proyecto 7. Indicadores de Producto: Nombre del indicador de producto a ejecutar durante la vigencia 2020 asociados a los proyectos de inversión 8. Presupuesto Indicador: Es el presupuesto para la vigencia 2020 que se le ha asignado a cada uno de los indicadores de los proyectos de inversión 9. Meta 2020 -1: Meta del indicador a cumplir para el primer semestre de la vigencia 2020
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
1 2018056310016 2016056310001 Fortalecimiento Institucional en educación Sabaneta
$23.277.073.244 Secretaría de Educación y Cultura
1 Cargos docentes en IE $ 23.277.073.244 Mantenimiento Número 244
2 2018056310023 2016056310002 Administración de la Cobertura Educativa Sabaneta
$8.498.722.650
Secretaría de Educación y Cultura
1 Estudiantes matriculados $ 1.795.490.988 Incremento Número 7400
Secretaría de Educación y Cultura
2 Estudiantes beneficiados para el acceso a la educación terciaria
$ 2.414.000.000 Incremento Número 600
Secretaría de Educación y Cultura
3 Fondo de crédito educativo reestructurado
$ 3.814.231.687 Mantenimiento Número 1
Secretaría de Educación y Cultura
4 Apoyos en transporte escolar otorgados
$ 474.999.975 Incremento Número 250
3 2018056310007 2016056310003
Implementación y fortalecimiento de los programas extracurriculares Sabaneta
$415.045.500 Secretaría de Educación y Cultura
1 Programas extracurriculares $ 415.045.500 Mantenimiento Número 90
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
4 2018056310012 2016056310005 Fortalecimiento al Sistema TIC en las Instituciones Educativas Sabaneta
$189.381.247 Secretaría de
Educación y Cultura 1 Programas TIC en las IE $ 189.381.247 Incremento Número 8
5 2018056310020 2016056310008
Implementación Estrategia para la atención de la población vulnerable del sistema educativo Sabaneta
$334.937.122
Secretaría de Educación y Cultura
1
Metodologías flexibles implementadas dirigidas a la población vulnerable y personas en extra edad
$ 331.440.253 Incremento Número 4
Secretaría de Educación y Cultura
2 Reconocimientos brindados a la estudiantes con talentos excepcionales
$ 3.496.869 Incremento Porcenta
je 100
6 2018056310005 2018056310005 Dotación de la biblioteca municipal de Sabaneta
$749.000.000 Secretaría de Educación y Cultura
1 Biblioteca municipal dotada y en funcionamiento
$ 749.000.000 Incremento Número 9
7 2018056310008 2016056310167
Fortalecimiento al fomento de la INVESTIGACIÓN, ciencia y tecnología para las I.E. del municipio de Sabaneta
$466.529.324 Secretaría de Educación y Cultura
1
Eventos de difusión y apropiación de las ciencias (ferias de las ciencias, entre otras)
$ 466.529.324 Incremento Número 1
8 2018056310022 2016056310012 Adecuación y mantenimiento de las instituciones educativas Sabaneta
$2.034.323.702 Secretaría de Educación y Cultura
1 I.E a las que se les hace mantenimiento
$ 2.034.323.702 Mantenimiento Número 8
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
9 2018056310009 2016056310014 Fortalecimiento de la
Excelencia Docente Sabaneta $50.000.000
Secretaría de Educación y Cultura
1 Docentes y directivos docentes capacitados en sus áreas del conocimiento
$ 50.000.000 Incremento Porcenta
je 25
10 2018056310092 2016056310016 Fortalecimiento Institucional en Salud Sabaneta
$872.183.314 Secretaría de Salud
1 Plan decenal de salud pública actualizado e implementado
$ 872.183.314 Mantenimiento Número 1
11 2018056310093 2016056310015 Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema de SGSSS. Sabaneta
$5.280.628.672 Secretaría de Salud
1 Cobertura de afiliación al régimen subsidiado
$ 5.280.628.672 Incremento Porcenta
je 12
12 2018056310095 2016056310018
Implementación Desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud. Sabaneta
$1.609.458.919
Secretaría de Salud
1 Prevalencia de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles
$ 132.661.998 Mantenimiento Porcenta
je 62
Secretaría de Salud
2 Población en edad fértil informada en salud sexual y reproductiva
$ 332.661.998 Incremento Porcenta
je 45
Secretaría de
Salud 3
Jornadas de prevención de
cáncer y otras enfermedades catastróficas
$ 132.661.998 Mantenimiento Número 2
Secretaría de Salud
4 Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación
$ 1.011.472.925 Mantenimiento Porcenta
je 100%
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
13 2018056310096 2016056310017 Asistencia a la población en los programas de salud mental. Sabaneta
$265.323.996 Secretaría de Salud
1
Convenios de atención y prevención de personas con problemas de drogadicción,
atención a personas en situación de discapacidad y atención a la población infantil y adolescente ejecutados
$ 265.323.996 Incremento Número 1
14 2018056310011 2016056310021 Administración del Servicio de los Restaurantes Escolares Sabaneta
$ 5.000.000.000
Secretaría de Educación y Cultura
1 Estudiantes atendidos con restaurantes escolares
$ 4.858.439.000 Incremento Número 5759
Secretaría de Educación y Cultura
2
Jornadas de sensibilización y formación en trastornos alimenticio y enfermedades asociadas (anorexia, bulimia, obesidad, entre otros)
$ 141.561.000 Incremento Número 16
15 2018056310113 2016056310022 Aportes Para Mitigación Inseguridad Alimentaria Sabaneta
$ 1.884.298.839
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Madres gestantes y lactantes apoyadas
$ 214.491.800 Incremento Número 60
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2
Gestión ante los gobiernos nacional y departamental para el acceso a los programas de: mana infantil, bienestarina y más familias en acción.
$ 39.669.112 Mantenimiento Número 1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de
Familia y Bienestar Social
3 Personas mayores atendidas
en restaurante comunitario $ 599.226.952 Incremento Número 100
Secretaría de Familia y Bienestar Social
4 Familias con apoyos en bono alimentario
$ 1.030.910.975 Mantenimiento Número 250
16 2018056310160 2016056310030
Mejoramiento Construcción y Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos Sabaneta
$900.000.000 INDESA 1 Parques y escenarios deportivos y recreativos adecuados y modernizados
$ 900.000.000 Incremento Número 23
17 2018056310159 2016056310026
Fortalecimiento del Fomento Deportivo, la Actividad Física y Recreación Sabaneta, Antioquia Sabaneta
$1.320.831.484
INDESA 1 Programas de actividad física gratuitos y descentralizados
$ 269.228.475 Incremento Número
8
INDESA 2
Campañas realizadas de sensibilización para el fomento de la práctica del deporte y para el adecuado uso de los espacios deportivos
$ 174.500.000 Incremento Número 1
INDESA 3
Programas del deporte y la recreación realizados en todos los escenarios del instituto
$ 327.000.000 Incremento Número
17
INDESA 4 Programas realizados en las unidades cerradas
$ 163.000.000 Mantenimiento Número
10
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
INDESA 5 Programas realizados en las Instituciones educativas
$ 256.500.000 Incremento Número
8
INDESA 6 Campeonatos y/o torneos realizados
$ 130.603.009 Incremento Número
13
18 2018056310114 2016056310025
Mantenimiento y Dotación de escenarios deportivos, Parques recreativos y de actividad física Sabaneta
$798.014.000
INDESA 1
Proyecto de mantenimiento, adecuación y recuperación de parques infantiles de los barrios y veredas
$ 150.000.000 Incremento Número
1
INDESA 2
Escenarios deportivos dotados para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 648.014.000 Incremento Número
2
19 2018056310148 2016056310029 Apoyo al Deporte Competitivo
y Clubes Sabaneta $881.154.516
INDESA 1 Clubes con reconocimiento deportivo
$ 30.948.436 Incremento Número
43
INDESA 2 Nuevas disciplinas deportivas apoyadas
$ 425.206.080 Mantenimiento Número
20
INDESA 3
Creación del proyecto de incentivos para los deportistas de alto rendimiento
$ 425.000.000 Incremento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
20 2018056310100 2016056310031
Subsidio de Vivienda de Interés Social con mejoramiento de la convivencia en el Municipio de Sabaneta
$895.919.282
FOVIS 1
Asesorías realizadas a la comunidad en cómo acceder
a subsidios a nivel municipal, aplicando las políticas en materia de vivienda del orden Nacional, departamental y Municipal
$ 895.919.282
Mantenimiento Porcenta
je 100
FOVIS 2
Asesorías para acceder a subsidios a nivel nacional realizadas a población de victima por desplazamiento forzado
Mantenimiento Porcenta
je 100
FOVIS 3
Gestión para el mejoramiento de los entornos de vivienda VIS y VIP
Mantenimiento Número 1
FOVIS 4
Campañas para el mejoramiento de la convivencia para los habitantes de los proyectos de vivienda
Incremento Número 1
21 2018056310061 2016056310034
Mejoramiento de viviendas pertenecientes a familias vulnerables en el Municipio de Sabaneta
$2.000.000.000 FOVIS 1 Mejoramientos de viviendas urbanos y rurales realizados
$ 2.000.000.000 Incremento Número 50
22 2018056310066 2016056310035 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público. Sabaneta
$3.926.193.722
Secretaría de Obras Públicas
1 Luminarias mantenidas $ 2.675.482.786 Mantenimiento Porcenta
je 98,5%
Secretaría de Obras Públicas
2 Luminarias nuevas instaladas $ 1.250.710.936 Incremento Número 918
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
23 2017056310001 2016056310037
Mantenimiento de la estratificación socioeconómica
y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico Sabaneta
$553.282.363
Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territorial
1
Mantenimiento de subsidios
a los servicios de saneamiento básico
$ 553.282.363 Mantenimiento Número
1
24 2017056310009 2016056310041 Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta
$100.000.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Política Pública de empleo formulada y gestionada
$ 100.000.000 Mantenimiento Número
1
25 2018056310006 2016056310042 Fortalecimiento y desarrollo académico del CEOGET Sabaneta
$700.000.000
Secretaría de Educación y Cultura
1
Programas técnicos de formación para el trabajo y desarrollo humano en competencias laborales consolidados
$ 369.181.150 Incremento Número
8
Secretaría de Educación y Cultura
2 Talleres para las competencias laborales desarrolladas
$ 239.171.750 Incremento Número
8
Secretaría de Educación y Cultura
3 Programas virtuales de formación para el trabajo y el desarrollo humano
$ 20.000.000 Incremento Número
4
Secretaría de
Educación y Cultura 4
Programas estructurados con
ciclos propedéuticos creados $ 40.000.000 Incremento Número 1
Secretaría de Educación y Cultura
5
Talleres de desarrollo humano y competencias básicas, laborales y ciudadanas desarrollados
$ 16.647.100 Incremento Número
5
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de Educación y Cultura
6
Adecuación y mejoramiento
tecnológico, de infraestructura y gestión de nodos
$ 15.000.000 Incremento Número
7
26 2017056310031 2016056310043
Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta, Antioquia, Occidente Sabaneta
$100.000.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1
Proyectos de generación de empleo comunitarios con enfoque diferencial (microempresas, teletrabajo, entre otros)
$ 100.000.000 Incremento Número
1
27 2018056310158 2016056310050
Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la innovación en Sabaneta, Antioquia, Occidente Sabaneta
$50.000.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Puntos de información turística instalados
$ 50.000.000 Incremento Número
4
28 2018056310153 2016056310051
Diseño y Creación de Estrategias para la Promoción Turística en Sabaneta, Antioquia
$20.000.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Sitio web oficial de turismo desarrollado
$ 11.400.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
2
Campañas de promoción, sensibilización y fortalecimiento de ofertas turística realizadas
$ 600.000 Incremento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
3 Participación en encuentros y ferias de turismo
$ 8.000.000 Incremento Número
3
29 2019056310007 2016056310171 Implementación del proyecto Ciudad Luz en el Municipio de Sabaneta, Antioquia
$2.000.000.000 Secretaría General
1
Proyecto implementado de embellecimiento y ornato urbano, paisajístico de parques y espacios públicos.
$ 2.000.000.000 Mantenimiento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
30 2018056310162 2016056310057
Control del espacio público y de regulación al vendedor
ambulante y estacionario en el Municipio de Sabaneta
$1.514.400.000 Secretaría de
Gobierno 1
Operativos de defensa del espacio público implementadas y de regulación al vendedor ambulante y estacionario.
$ 1.514.400.000 Incremento Número
20
31 2018056310157 2016056310061 Fortalecimiento de la planeación ambiental en el Municipio de Sabaneta
$50.000.000 Secretaría de Medio Ambiente
1
Plan de acción de mitigación de los efectos en la salud, producidos por la contaminación del aire en el territorio implementado
$ 50.000.000 Incremento Porcenta
je 25
32 2018056310144 2016056310062
Implementación Estrategias para la conservación y restauración del ecosistema estratégico parque ecológico la Romera Sabaneta
$1.332.940.925
Secretaría de Medio Ambiente
1
Adquisición de predios para protección y conservación de cuencas abastecedoras del recurso hídrico
$ 1.182.940.925 Incremento Número 12.500
Secretaría de Medio Ambiente
2
Creación e implementación del sistema local de áreas protegidas articulado con la estrategia Parque Central de Antioquia, PCA.
$ 150.000.000 Incremento Número 0,125
33 2018056310163 2016056310063
Mantenimiento y mejoramiento de las zonas
verdes y de su componente arbóreo ubicado en espacios públicos del Municipio de Sabaneta
$177.510.000 Secretaría de Medio Ambiente
1 Mantenimiento y adecuación de zonas verdes
$ 177.510.000 Mantenimiento Número 1.200.000
34 2018056310142 2016056310065 Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos, Sabaneta
$89.218.000 Secretaría de Medio Ambiente
1 Ajuste e implementación del plan de gestión integral residuos sólidos PGIRS
$ 74.544.867 Incremento Número 0,125
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de
Medio Ambiente 2
Campañas para fortalecer la cultura del reciclaje: las
tres “R” reciclar, reutilizar, reducir
$ 14.673.133 Incremento Número 1
35 2018056310165 2016056310066 Fortalecimiento de la Participación ciudadana en la gestión ambiental Sabaneta
$18.347.000 Secretaría de Medio Ambiente
1 Huertas urbanas, eco huertas y de pan coger promovidas
$ 18.347.000 Incremento Porcenta
je 14,5
36 2018056310141 2016056310067
Servicio promoción de la cultura ambiental ética y responsable para todos los habitantes de Sabaneta. Sabaneta
$36.694.000 Secretaría de Medio Ambiente
1 Encuentros ambientales comunitarios realizados
$ 36.694.000 Incremento Número 9
37 2018056310026 2016056310068
Implementación de estrategias para la protección y atención
integral de la fauna Sabaneta
$304.762.602
Secretaría de Medio Ambiente
1
Cantidad de chips colocados en mascotas para su identificación, manejo y control.
$ 15.000.000 Incremento Número
567
Secretaría de Medio Ambiente
2 Mascotas esterilizadas $ 30.000.000 Incremento Número
300
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de Medio Ambiente
3
Atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de abandono realizadas
$ 228.322.602 Incremento Número
125
Secretaría de Medio Ambiente
4 Estrategia implementada para animales en situación de abandono
$ 31.440.000 Incremento Número
0,14
38 2018056310140 2016056310069
Fortalecimiento Institucional en Prevención y atención de desastres en el Municipio Sabaneta
$357.593.104
Secretaría de Gobierno
1
Implementación de planes de emergencia y contingencia, de acuerdo a las solicitudes
$ 10.000.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Gobierno
2 Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres
$ 312.593.104 Mantenimiento Número
1
Secretaría de
Gobierno 3
Dotación y modernización de la unidad de gestión del riesgo
$ 25.000.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Gobierno
4 Realización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto riesgo
$ 10.000.000 Mantenimiento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
39 2018056310166 2016056310070
Fortalecimiento Cuerpo de bomberos y organismos de socorro en el Municipio de Sabaneta
$1.443.984.137 Secretaría de Gobierno
1
Acciones de fortalecimiento
para el cuerpo de bomberos y organismos de socorro
$ 1.443.984.137 Mantenimiento Número 2
40 2018056310079 2016056310071 Prevención y atención de factores de riesgo en el Municipio de Sabaneta
$675.347.821
Secretaría de Gobierno
1 Desastres atendidos $ 198.026.350 Mantenimiento Porcenta
je 100
Secretaría de Gobierno
2 Jornadas de capacitación en atención y prevención de desastres ejecutadas
$ 112.321.471 Incremento Número 13
Secretaría de Gobierno
3 Damnificados con ayuda humanitaria brindada
$ 25.000.000 Mantenimiento Porcenta
je 100
Secretaría de Gobierno
4
Declaraciones por calamidad pública o urgencia manifiesta ejecutadas
$ 300.000.000 Mantenimiento Porcenta
je 100
Secretaría de Gobierno
5 Campaña sobre atención y prevención de desastres
$ 40.000.000 Incremento Número 1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
41 2017056310008 2016056310072 Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del
Municipio de Sabaneta
$102.040.409
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Comité de estratificación conformado y en
funcionamiento
$ 102.040.409 Mantenimiento Número
1
42 2017056310002 2,01606E+12 Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en el Municipio de Sabaneta
$44.100.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Planes parciales revisados $ 44.100.000 Mantenimiento Número
1
43 2018056310076 2016056310077 Construcción doble calzada carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur Sabaneta
$3.000.000.000 Secretaría de Obras Públicas
1 Construcción doble calzada de la Vía de la carrera 43 A
$ 3.000.000.000 Incremento Número 0,1
44 2018056310063 2016056310079
Mantenimiento de la infraestructura vial vehicular y peatonal en el Municipio de Sabaneta
$2.752.483.649 Secretaría de Obras Públicas
1 Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas
$ 2.752.483.649 Incremento Número 5.500
45 2018056310065 2016056310082
ADECUACIÓN y mantenimiento a la infraestructura de las sedes administrativas Sabaneta
$729.000.000 Secretaría de Obras Públicas
1 Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas
$ 729.000.000 Mantenimiento Número
10
45 2018056310071 2016056310083 Mejoramiento y mantenimiento de bienes de uso público Sabaneta
$874.000.000 Secretaría de Obras Públicas
1 Área recuperada y mantenida de bienes de uso publico
$ 874.000.000 Incremento Número
3.500
47 2019056310001 2016056310084 Recuperación de la movilidad vehicular y peatonal del Municipio de Sabaneta
$3.154.965.378
Secretaría de
Movilidad y Tránsito
1
Operativos de control al
sistema de zonas de estacionamiento regulado
$ 2.554.965.378 Incremento Número
720
Secretaría de Movilidad y Tránsito
2 Red de semaforización modernizada
$ 300.000.000 Incremento Número
1
Secretaría de Movilidad y Tránsito
3 Señalización vial $ 300.000.000 Incremento Número
15000
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
48 2018056310146 2016056310086
Fortalecimiento de la
Educación vial en el Municipio de Sabaneta, Antioquia
$910.080.715
Secretaría de Movilidad y Tránsito
1 Personas participantes de las campañas educativas
$ 137.035.920 Incremento Número
5000
Secretaría de Movilidad y Tránsito
2 Campañas persuasivas y coercitivas realizadas
$ 773.044.795 Incremento Número
1
49 2018056310087 2016056310089 Divulgación sana convivencia en el Municipio Sabaneta
$125.435.052
Secretaría de Gobierno
1 Campañas de promoción del manual de convivencia municipal
$ 60.000.000 Incremento Número
1
Secretaría de Gobierno
2 Espacios para la promoción de la sana convivencia promovidos
$ 65.435.052 Incremento Número
3
50 2018056310027 2016056310097 Fortalecimiento de las organizaciones del territorio en el Municipio Sabaneta
$88.195.000
Secretaría de Gobierno
1 Organizaciones apoyadas y capacitadas
$ 51.445.000 Incremento Porcenta
je 10%
Secretaría de Gobierno
2 Control y vigilancia a las JAC
$ 36.750.000 Incremento Número
24
51 2018056310134 2016056310092 Fortalecimiento de la infraestructura cultural en el Municipio de Sabaneta
$125.580.505
Secretaría de Educación y Cultura
1 Adecuación y mantenimiento a la infraestructura cultural
$ 73.899.000 Incremento Número
6
Secretaría de
Educación y Cultura 2
Dotación para la promoción cultural incrementada
(equipos, instrumentos, materiales)
$ 51.681.505 Incremento Número
52 2018056310133 2016056310156 Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en el Municipio de Sabaneta
$63.672.664 Secretaría de Educación y Cultura
1 Plan Municipal de lectura y escritura
$ 63.672.664 Incremento Número
1
53 2017056310011 2016056310093
Fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales del Municipio de Sabaneta
$409.618.984 Secretaría de Educación y Cultura
1 Expresiones artísticas y culturales promovidas
$ 409.618.984 Incremento Número
37
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
54 2019056310006 2019056310006 Fortalecimiento del Proyecto Presupuesto Participativo en el Municipio de Sabaneta
$1.040.000.000
Secretaría de Planeación y Desarrollo
Territorial
1 Proyecto de presupuesto participativo implementado
$ 80.000.000 Incremento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
2 Proyectos ejecutados con presupuesto participativo
$ 960.000.000 Incremento Número
12
55 2018056310137 2016056310100 Levantamiento e Implementación del Sistema local de Planeación Sabaneta
$447.949.226
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
1 Ampliación de la base de datos del SISBEN
$ 22.903.320 Incremento Porcenta
je 10
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
2 Sistema de información y estadística actualizado y fortalecido
$ 18.375.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
3 Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo Implementado
$ 218.375.645 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
4 Sistema de información georreferenciado implementado
$ 96.245.261 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
5 Banco de programas y proyectos fortalecido
$ 65.000.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
6 Observatorio Municipal implementado
$ 22.050.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
7 Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación
$ 5.000.000 Incremento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
56 2018056310139 2016056310102 Fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión
Sabaneta
$137.950.774
Secretaría de Planeación y Desarrollo
Territorial
1
Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de
Gestión
$ 137.950.774 Mantenimiento Número
1
57 2018056310164 2016056310103 Administración Eficiente del Talento Humano en el Municipio Sabaneta
$100.000.000
Secretaría de Servicios Administrativos
1 Plan anual de capacitación y bienestar implementado
$ 80.000.000 Incremento Número
1
Secretaría de Servicios Administrativos
2 Administración Municipal modernizada y reestructurada
$ 20.000.000 Incremento Número
58 2018056310171 2016056310104
Actualización e implementación de los sistemas de estímulos e incentivos de gestión y seguridad en el trabajo Sabaneta
$50.000.000 Secretaría de Servicios Administrativos
1 Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado
$ 50.000.000 Mantenimiento Número 1
59 2017056310028 2016056310106 Fortalecimiento del servicio al ciudadano Sabaneta
$96.000.000 Secretaría General
1 Plan Integral de Atención Al Ciudadano implementado
$ 96.000.000 Mantenimiento Número 1
60 2018056310086 2016056310107
Administración de la gerencia de la comunicación pública del Municipio de
Sabaneta
$850.000.000
Secretaría General
1 Plan de comunicaciones elaborado e implementado
$ 800.000.000 Mantenimiento Número 1
Secretaría General
2 Encuentros descentralizados realizados
$ 50.000.000 Incremento Número
61 2018056310030 2016056310109 Fortalecimiento de las TICs en la Administración Sabaneta
$750.030.142 Secretaría General
1 Sistemas de información actualizados
$ 281.430.000 Mantenimiento Número
13
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría General
2
Dependencias de la Administración con infraestructura TIC
adecuada
$ 414.030.142 Mantenimiento Número
14
Secretaría General
3 Manual de Gobierno en Línea implementado
$ 28.890.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría General
4 Trámites en línea implementados
$ 25.680.000 Mantenimiento Número
10
62 2018056310077 2016056310110 Inversiones Fortalecimiento Institucional en Fisco y Finanzas Sabaneta
$5.533.979.173 Secretaría de Hacienda
1 Registro y control de actividades económicas del Municipio
$ 5.533.979.173 Incremento Porcenta
je 100
63 2018056310081 2016056310113 Fortalecimiento Institucional en Justicia y Seguridad en el Municipio Sabaneta
$750.000.000 Secretaría de Gobierno
1 Convenios de sostenimiento del sistema carcelario
$ 750.000.000 Incremento Número 1
64 2018056310105 2016056310114
Implementación y elaboración del plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana. Sabaneta
$220.579.357 Secretaría de Gobierno
1 Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana creado e implementado.
$ 220.579.357 Mantenimiento Número
1
65 2018056310169 2016056310115
Fortalecimiento y Plan de Mejoramiento de la Central de Monitoreo del Municipio de Sabaneta
$579.352.555
Secretaría de Gobierno
1
Sistema integral de la central de monitoreo
modernizado (cámaras, tecnología, aplicaciones, entre otros)
$ 479.352.555 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Gobierno
2 Creación del numeral abreviado para central de monitoreo
$ 100.000.000 Mantenimiento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
66 2018056310080 2016056310116 Prevención Fortalecimiento en seguridad humana Sabaneta
$1.172.136.464
Secretaría de Gobierno
1
Medidas preventivas implementadas para reducir los niveles de inseguridad e intolerancia (operativos)
$ 522.136.464 Incremento Número
60
Secretaría de Gobierno
2 Cuadrantes fortalecidos $ 450.000.000 Mantenimiento Número
7
Secretaría de Gobierno
3 Alarmas comunitarias reactivadas y con seguimiento
$ 100.000.000 Incremento Número
10
Secretaría de Gobierno
4 Consejos comunitarios de seguridad y convivencia (policía en mi barrio)
$ 100.000.000 Incremento Número
18
67 2017056310022 2016056310117 Control y vigilancia en seguridad humana en el Municipio. Sabaneta
$641.827.355 Secretaría de Gobierno
1 Actividades de atención y control de las inspecciones de policía
$ 641.827.355 Mantenimiento Porcenta
je 100%
68 2018056310111 2016056310118 Apoyo Reconocimiento de las minorías étnicas Sabaneta
$25.000.000
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1
Personas pertenecientes a minorías étnicas con presencia en programas del municipio (afrodescendientes e indígenas)
$ 11.800.000 Mantenimiento Número
50
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2 Conmemoración del día de la afro colombianidad realizada
$ 13.200.000 Incremento Número
1
69 2018056310110 2016056310119
Formación para la inclusión de la población LGBTI en las dinámicas municipales. Sabaneta
$25.000.000
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Campañas de aceptación y respeto por la diversidad sexual
$ 23.593.500 Incremento Número
1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2 Espacios e instancias de participación ciudadana para la población LGBTI
$ 1.406.500 Mantenimiento Número
1
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
70 2018056310118 2016056310120
Asistencia integral a las personas en situación de discapacidad Sabaneta, Antioquia, Occidente Sabaneta
$500.000.000
Secretaría de
Educación y Cultura 1
Personas en situación de discapacidad atendidas en
la Unidad de Atención Integral, UAI
$ 44.105.400 Mantenimiento Número
50
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2 Proyectos dirigidos a la población en situación de discapacidad
$ 438.722.920 Incremento Número
1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3
Participaciones en eventos a nivel departamental y nacional para fortalecer los procesos artísticos y deportivos
$ 17.171.680 Incremento Número
1
71 2016056310121 2016056310121 Fortalecimiento institucional para la inclusión de los grupos poblacionales
$228.574.500 Secretaría General
1 Espacios públicos provisionados y mantenidos para el acceso a internet
$ 228.574.500 Incremento Número
12
72 2018056310119 2016056310124
Fortalecimiento Familias
Humanizadas Efectivamente desde el Amor y Compromiso Sabaneta, Antioquia, Occidente Sabaneta
$400.000.000
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Familias vulnerables intervenidas y fortalecidas en proyecto de vida
$ 76.916.000 Mantenimiento Número
50
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2 Familias vulnerables beneficiadas con los programas de la Secretaría
$ 103.735.400 Mantenimiento Número
100
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3 Personas capacitadas en estilos de vida saludable
$ 35.890.600 Incremento Número
100
Secretaría de Familia y Bienestar Social
4 Apoyos de copagos en salud $ 10.000.000 Incremento Número
20
Secretaría de Familia y Bienestar Social
5 Familias vulnerables con apoyos en bono económico (bimestral)
$ 173.458.000 Mantenimiento Número
100
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
73 2018056310107 2016056310125
Protección prevención y garantía de derechos a las Familias en el Municipio de Sabaneta
$856.282.970
Secretaría de
Gobierno 1
Adecuación y mejoramiento
de las comisarías de familia $ 600.644.076 Incremento
Número 1
Secretaría de Gobierno
2
Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono con restablecimiento de derechos en medio institucional
$ 70.000.000 Mantenimiento Porcenta
je 100%
Secretaría de Gobierno
3
Asesorías jurídicas para prevención, garantías, restablecimiento y reparación de los derechos realizados.
$ 85.638.894 Incremento Número
900
Secretaría de Gobierno
4 Asistencia, intervención y apoyo psicosocial realizadas.
$ 100.000.000 Incremento Número
700
74 2018056310109 2016056310126 Formación Integral a la Mujer Sabaneteña Sabaneta
$50.000.000
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Atención a la mujer en los proyectos del subprograma
$ 48.578.664 Incremento Número
50
Secretaría de Familia y Bienestar
Social
2 Capacitaciones a funcionarios en equidad de
género
$ 1.421.336 Incremento Número
1
75 2018056310059 2016056310164 Construcción centro de atención integral a la primera infancia Sabaneta
$ 5.730.390.625 Secretaría de Obras Públicas
1 Centro de atención integral a primera infancia CAIPI construido e implementado
$ 5.730.390.625 Incremento Número 0,5
76 2018056310117 2016056310127 Protección Primera Infancia, Infancia y Adolescencia Sabaneta
$2.429.953.099 Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Niños beneficiarios de la estrategia de cero a siempre
$ 2.318.761.391 Mantenimiento Número 498
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de Familia y Bienestar
Social
2 Hogares comunitarios apoyados
$ 34.543.458 Mantenimiento Número
18
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3
Padres y madres sensibilizados y capacitados en temas concernientes a la familia
$ 19.661.250 Incremento Número
50
Secretaría de Familia y Bienestar Social
4 Niños atendidos en Ludoteca $ 47.187.000 Incremento Número
500
Secretaría de Familia y Bienestar Social
5
Campaña para la prevención y erradicación del trabajo infantil, abuso y explotación sexual.
$ 9.800.000 Incremento Número
1
77 2018056310116 2016056310129 Protección Integral de la juventud Sabaneta
$300.000.000
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Jóvenes beneficiados de los subsistemas de participación (incluye CMJ)
$ 92.451.000 Incremento Número
500
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2
Implementación del Observatorio de juventudes, articulado al Observatorio Municipal del SLP
$ 22.635.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3 Jóvenes apoyados en iniciativas juveniles
$ 47.187.000 Incremento Número
5
Secretaría de Familia y Bienestar Social
4 Proyectos educativos institucionales actualizados en clave juvenil
$ 22.635.000 Incremento Número 1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
5
Jóvenes beneficiados con los programas de salud integral (educación sexual, embarazo temprano, adicciones)
$ 22.635.000 Mantenimiento Número 100
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de Familia y Bienestar Social
6
Jóvenes incluidos en los programas formativos de
juventud (ambiental, proyecto de vida, liderazgo juvenil, emprendimiento, prevención)
$ 22.635.000 Mantenimiento Número
100
Secretaría de Familia y Bienestar Social
7 Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista F-J
$ 69.822.000 Incremento Número
2
78 2018056310112 2016056310131
Implementación del programa de atención integral a la población adulta mayor Sabaneta
$1.365.515.532
Secretaría de Familia y Bienestar Social
1 Adecuación y mejoramiento del Caites (entrega del 100% de los espacios)
$ 605.860.872 Incremento Número
1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
2 Personas institucionalizadas en diferentes CBA del municipio y aledaños
$ 409.654.660 Mantenimiento Número
30
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3 Proyectos para personas mayores descentralizados
$ 120.895.440 Incremento Número
2
Secretaría de Familia y Bienestar Social
4
Jornadas de difusión de la oferta institucional (formación y capacitación, recreativas y culturales, jornadas de salud oral y visual, auxilios económicos, ropero comunitario)
$ 170.000.000 Mantenimiento Número
3
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
Secretaría de Familia y Bienestar Social
5 Campañas de formación en
cultura del envejecimiento $ 14.239.200 Incremento
Número 1
Secretaría de Familia y Bienestar Social
6 Proceso de formación a cuidadores de personas mayores
$ 44.865.360 Incremento Número
1
78 2018056310029 2016056310133 Apoyo asistencia a las víctimas del conflicto armado en el Municipio Sabaneta
$309.970.896
Secretaría de Gobierno
1 Estrategia de fortalecimiento de la mesa de víctimas implementada
$ 100.000.000 Mantenimiento Número
1
Secretaría de Gobierno
2 Asesorías brindadas a la población víctima (apoyo jurídico y psicológico)
$ 183.970.896 Incremento Número
800
Secretaría de Familia y Bienestar Social
3
Familias en situación de desplazamiento apoyadas (subsidios alimentarios y económicos)
$ 10.000.000 Incremento Número
Secretaría de Gobierno
4 Ayudas humanitarias inmediatas entregadas
$ 10.000.000 Mantenimiento Porcenta
je 100%
Secretaría de Gobierno
5 Auxilios funerarios entregados de los solicitados
$ 6.000.000 Mantenimiento Porcenta
je 100%
PLAN DE ACCIÓN - I SEMESTRE 2020
# BPIN BPIM NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
PROYECTO 2020 DEPENDENCIA
# INDIC
INDICADORES DE PRODUCTO
PRESUPUESTO INDICADOR
TIPO INDICADOR
UNIDAD META 2020
- I
80 2018056310083 2016056310134
Divulgación promoción y protección de los Derechos Humanos para una Paz territorial en el Municipio Sabaneta
$50.000.000 Secretaría de
Gobierno 1 Foro de paz realizado $ 50.000.000 Incremento Número 1
81 2018056310057 2016056310151 Construcción centro administrativo municipal Sabaneta
$15.254.965.661 Secretaría de Obras Públicas
1 Centro Administrativo Municipal construido
$ 15.254.965.661 Incremento Número 1
TOTAL 123.447.730.169