PLAN ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA (PAPP 2013)upse.edu.ec/transparencia/images/TRANSPARENCIA/files/POA 2013.pdf · 1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el

PLAN ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA (PAPP 2013)

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA UPSE 2013

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INDICE

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3

1.1 Marco Legal ................................................................................................................... 3

1.2 Marco Conceptual ......................................................................................................... 4

1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el Plan de Desarrollo Institucional

y el Presupuesto. ....................................................................................................................... 4

1.4 Criterios para la formulación del Plan Operativo Anual................................................ 4

II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ...................................................................................... 5

2.1 Misión ............................................................................................................................ 5

2.2 Visión ............................................................................................................................. 5

2.3 Principios y Valores Institucionales ............................................................................... 5

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................ 6

IV. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ................................................................................................. 6

V. DOCENTES ............................................................................................................................. 7

VI. PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2013 – RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS .. 8

6.1 INDICADORES ACADEMIA ............................................................................................. 8

6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ......................................................... 9

6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ..................................................................... 13

6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS ..................................... 14

6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ........................................................ 17

6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR ....................................................................... 18

6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD ........................................................ 19

6.1.7 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL .............................................................. 21

6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ........................................... 22

6.1.9 VICERRECTORADO ACADÉMICO .......................................................................... 23

6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 25

6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADÉMICA ...................................................... 26

6.3 INDICADORES GESTIÓN ............................................................................................... 30

6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA .............................................. 38

VII. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 39


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I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de la Política Pública (PAPP 2013), de la Universidad Estatal Península de Santa

Elena (UPSE), es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico

de las acciones que se proponen realizar las unidades académicas y administrativas.

El presente documento recoge las propuestas de la planificación operativa de las diferentes

unidades académicas de la UPSE correspondientes al año 2013, que se traducen en indicadores

de éxito, actividades, tareas y metas programadas por cada una de las dependencias, con la

asignación de recursos económicos de la Universidad.

El 30 de Mayo del 2012, la Dirección de Planeamiento de la UPSE inició el proceso de

elaboración del PAPP 2013, aplicando la metodología participativa se realizaron reuniones de

trabajo con los responsables de las unidades académicas y administrativas de la universidad,

explicando la estructura de los formatos a aplicarse y asesorándolos para el correcto ingreso.

El 29 de Junio concluyó la recolección de la información de indicadores y actividades a

ejecutarse en el 2013 y se empezó a estructurar el PAPP 2013.

En el mes de Octubre del 2012, se remitió a la Dirección Financiera la planificación anual 2013

con los recursos económicos necesarios para su ejecución, con el fin que se revise la

disponibilidad Presupuestaria y ser aprobados por el H. Consejo Superior Universitario.

1.1 Marco Legal

La Ley Orgánica de Educación Superior en la Disposición General Quinta establece que “Las

universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de

desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones.

Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y

establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes

Ancestrales, y con el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente

informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto

de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a

la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.”


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Por otro lado la SENPLADES sostiene que “La Constitución Política de la República dispone que

el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia

económica y social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto,

mediano y largo plazo, y oriente la inversión con carácter obligatorio para el sector público y

referencial para el sector privado"

1.2 Marco Conceptual

Planificación Operativa: La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan

Estratégico de Desarrollo Institucional en objetivos operativos, indicadores, actividades y

metas que se impulsarán en el período anual. Considera como base lo siguiente: función,

misión, visión, objetivos, indicadores, actividades y metas del Plan Estratégico de Desarrollo

Institucional. Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la

ejecución de los objetivos generales de la institución, convirtiendo los propósitos

institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las

utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, indicadores,

actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los

cambios no previstos.

1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el Plan de Desarrollo Institucional y

el Presupuesto.

Las metas, indicadores, programas, proyectos, acciones y actividades del plan operativo anual

se corresponden con los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan Estratégico de

Desarrollo Institucional 2009 - 2013. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la

planificación con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan

Operativo anual concreta lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real

de recursos.

1.4 Criterios para la formulación del Plan Operativo Anual.

El POA se ha formulado de conformidad con los lineamientos que a continuación se

determinan:

a) Sustentado en los grandes objetivos, metas, e indicadores institucionales,

establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.

b) Correlacionado con el presupuesto de la Universidad.


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c) Conocido y socializado por las unidades académicas – administrativas.

d) Analizado y aprobado por el H. Consejo Superior Universitario previo a su ejecución.

II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 Misión

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a

una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y

tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.

2.2 Visión

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación científica y tecnológica en la

Provincia de Santa Elena, constituyéndose en un referente en la zona marino-costera

ecuatoriana.

2.3 Principios y Valores Institucionales

Los principios y valores que la Universidad Estatal Península de Santa Elena ha fijado como

base de su misión educativa, social y moral, y que permanentemente inculcará para que sean

reconocidos y aplicados por su comunidad son los siguientes:

Calidad académica y mejoramiento continuo: Este principio orientado a la función académica

se verá fortalecido con el fomento y práctica de los valores de: Aprendizaje, Progreso,

Constancia y Educación.

Generación del conocimiento: Importante principio orientado a la función del desarrollo

científico y tecnológico se fortalecerá con el fomento y práctica de los valores de: Creatividad,

Productividad y Disciplina.

Trabajo en equipo: Este tercer principio encauzado a la función de gestión administrativa

fortalecerá la cultura organizacional en base a la práctica de los valores: Honestidad, Respeto y

Armonía.

Compromiso Social y ambiental: Este principio orientado a la función de vinculación tendrá su

base en la práctica constantes de los valores fundamentales de: Solidaridad, Justicia y

Comunicación.


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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En la tabla 1 se muestra los objetivos estratégicos institucionales, que están alineados a un

grupo programático del Presupuesto General de la UPSE.

Tabla 1: Descripción de los Objetivos Estratégicos Institucionales, función y grupos programáticos

Objetivo Estratégico

Función Objetivo Estratégico Institucional Grupos programáticos

(Presupuesto)

OEI 1 Docencia

Formar profesionales competentes, con calidad académica, que sean líderes comprometidos con nuestra sociedad y el país.

GP 21: Provisión de educación superior

OEI 2 Investigación

Promover el progreso sustentable de la región a través de la implementación de un sistema de investigación que promueva la ciencia, tecnología e innovación, interactuando con los sectores científicos, gubernamentales, sociales y productivos de la provincia de Santa Elena.

GP 22: Fomento y desarrollo científico y

tecnológico

OEI 3 Gestión

administrativa

Fortalecer el proceso de formación profesional, apoyándose en el mejoramiento continuo de la gestión administrativa, la planificación, el trabajo en equipo y el cumplimiento de estándares e indicadores de calidad.

GP 1: Administración de educación superior

OEI 4 Vinculación con la

colectividad

Elevar el nivel de resultados e impacto de la UPSE en la comunidad a través de la ejecución y evaluación continua de programas y proyectos de vinculación

GP 23: Extensión universitaria

IV. POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Al momento la UPSE atiende a 4221 estudiantes regulares, en el nivel de formación de

pregrado. La incidencia de la población estudiantil, desde 1999 hasta el último semestre del

2012, se muestra en el gráfico 1:


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Gráfico 1: UPSE: POBLACIÓN ESTUDIANTIL 1999-2012

Fuente: Vicerrectorado Académico, Octubre 2012

V. DOCENTES

A octubre del 2012, la UPSE cuenta con 278 docentes titulares y contratados, de los cuales 187

son a tiempo completos que corresponden al 67% del total de docentes. Tal como se muestra

en la Tabla 2.

Tabla 2: Docentes de la UPSE por dedicación académica

DEDICACIÓN Nº DOCENTES PORCENTAJE

TIEMPO COMPLETO 187 67,27%

MEDIO TIEMPO 56 20,14%

TIEMPO PARCIAL 34 12,23%

HONORARIOS PROFESIONALES 1 0,36%

TOTAL 278 100,00%


En la tabla 3, se observa que el 70% de los docentes de la UPSE poseen el nivel académico de

postgrado, de los cuales el 90% han obtenido el grado académico de máster, el 2,55%

doctorado (Ph.D.) y el 7% Especialidad.

71

3

84

1

98

6

92

8

12

13

12

61

14

50

14

96

15

58

14

89

19

38

19

05

23

66

23

71

28

95

32

75

43

95

7

38

9

79

37

17

71

64

08

58

45

4

39

0

42

21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

90001

99

9 -

I

19

99

- II

20

00

- I

20

00

- II

20

01

- I

20

01

- II

20

02

- I

20

02

- II

20

03

- I

20

03

- II

20

04

- I

20

04

- II

20

05

- I

20

05

- II

20

06

- I

20

07

- I

20

08

- I

20

09

- I

20

10

- I

20

10

- II

20

11

- I

20

11

- II

20

12

- I

20

12

- II


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Tabla 3: Docentes de la UPSE por nivel académico

NIVEL ACADÉMICO Nº DOCENTES PORCENTAJE

CUARTO NIVEL 196 70,50%

TERCER NIVEL 82 29,50%

TOTAL 278 100,00%


Tabla 4: Docentes de la UPSE por grado académico

NIVEL ACADÉMICO Nº DOCENTES PORCENTAJE

Doctorado (Ph.D.) 5 2,55%

Masterado 177 90,31%

Especialidad 14 7,14%

TOTAL 196 100,00%


VI. PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2013 – RECURSOS ECONÓMICOS

NECESARIOS

6.1 INDICADORES ACADEMIA

Se muestra los indicadores de éxito de las diferentes unidades académicas con los recursos

económicos necesarios para su ejecución.


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6.1.1 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE ÉXITO Nº PARTIDA DENOMINANCIÓN DE

PARTIDA VALOR SUB TOTAL

Materiales de Oficina (Pedido Cuatrimestral)

530804

TOTAL POR SUB UNIDAD

Carrera de Administración de Empresas

1 1.2 Compra de textos actualizados para la carrera de Administración de Empresas.

530812 Materiales Didácticos $ 2.000,00

$ 4.150,00 $ 1.155,71 $ 5.305,71

1 1.2 Elaborar los programas remediales en las asignaturas de la carrera

2 2.2 Ejecución de proyectos de investigación formativa 530403 Mobiliarios $ 1.500,00

2 2.6 Organizar un Congreso Internacional en Administración de Empresas y Emprendimiento

4 4.1 Impulsar la vinculación para el desarrollo institucional y de la provincia 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

$ 150,00

4 4.3 Dar capacitaciones a las empresas públicas y privadas para el desarrollo de la provincia de Santa Elena

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

$ 500,00

Carrera de Administración Pública

1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación

$ 100,00

$ 11.504,00 $ 1.228,56 $ 12.732,56 530301 Pasaje al Interior $ 3.000,00

530804 Materiales de Oficina $ 4,00

1 1.2 Generar visitas de campo 530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00

Carrera de Contabilidad y Auditoría

2 2.2 Elaborar un mapa de actividades de los sectores productivos en el cantón La Libertad

530402 Edificios Locales y Residencias

$ 500,00

$ 3.050,00 $ 478,61 $ 3.528,61

530403 Mobiliarios $ 800,00

4 4.1 Creación de un centro de asesoramiento contable y financiero


$ 500,00

530605 Estudio y diseño de proyectos

$ 450,00


530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.

$ 400,00


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UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Desarrollo Empresarial

1 1.1 Diseño Curricular actualizado 530804 Materiales de Oficina $

6,00

$ 27,60 $ 2.100,67 $ 2.128,27

1 1.2 Cumplimiento de pasantías estudiantiles 530804 Materiales de Oficina $

4,60

1 1.2 Docentes con estudios de cuarto nivel


$ 15,00

530804 Materiales de Oficina $

2,00

1 1.2 Emprendimientos para el desarrollo local

1 1.2 Incorporación de nuevos profesionales

2 2.1 Elaborar y ejecutar un programa de seguimiento y control de los proyectos de investigación en la carrera

4 4.3 Planificar y ofertar capacitaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas.

Carrera de Gestión y Desarrollo Turístico

1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las carreras

$ 5.080,00 $ 935,96 $ 6.015,96

1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediación y permanencia de los estudiantes por carreras

1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigación formativa para el fomento en la elaboración de proyectos de investigación

530403 Mobiliarios $ 4.900,00

4 4.1 Implementar dos programas de vinculación con la colectividad por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia

530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


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UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Hotelería y Turismo

1 1.1 Diseño curricular actualizado en relación a exigencias de la demanda y tendencias del mercado

530301 Pasaje al Interior $ 120,00

$ 15.440,00 $ 935,96 $ 16.375,96


1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades relacionadas al logro de la acreditación por carreras


1 1.2 Participación en eventos de actualización de conocimientos especialidad turismo


530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior

$ 1.800,00

1 1.2 Salidas de campo basados en asignaturas que ameritan la gira de observación

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior

$ 1.200,00


1 1.4 Ejecutar 3 capacitaciones en temas de docencia, investigación y vinculación a los docentes de la carrera

530603 Servicio de Capacitación $ 1.500,00


2 2.1 Líneas de investigación de la carrera con su respectivo seguimiento y evaluación


2 2.2 2 proyectos de investigación en ejecución basados en las líneas de la carrera



$ 1.500,00

2 2.5 3 convenios de cooperación interinstitucional establecidos y en ejecución



2 2.6 2 eventos de carácter turístico ejecutados en la UPSE 530205

Espectáculos Culturales y Sociales

$ 1.000,00


3 3.6 Estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo con becas para intercambio de estudiantes un semestre en la Universidad Hochschule de Bremen - Alemania

530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00


4 4.1 4 proyectos de vinculación con la colectividad de la carrera de hotelería y turismo




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UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Marketing

1 1.2 Ofertar en cada carrera por lo menos dos eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de las carreras


$ 3.680,00 $ 3.516,70 $ 7.196,70

1 1.2 Elaborar y ejecutar el 100% un plan de remediación y permanencia de los estudiantes por carreras

1 1.4 Capacitar al 90% de los docentes en investigación formativa para el fomento en la elaboración de proyectos de investigación

530403 Mobiliarios $ 3.000,00

3 3 Elaborar y ejecutar un programa de planificación de la gestión administrativa que contribuya íntegramente en el mejoramiento de los indicadores de calidad.

4 4.1 Implementar dos programas de vinculación con la colectividad por carrera que coadyuve a la inserción de la UPSE en desarrollo integral de la Provincia


Decanato



$ 21.150,00 $ 1.569,04 $ 22.719,04


530801 Alimentos y Bebidas $ 200,00

530804 Materiales de Oficina $ 1.300,00


1 1.2 Lograr y mantener la acreditación de carreras




4 4.3 Promover actividades con la finalidad de generar mínimo 5000 de utilidad por autogestión

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS $ 76.002,81


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6.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 1.064,33 $ 22.214,33


530801 Alimentos y Bebidas $

200,00




530301 Pasaje al Interior $

300,00



150,00


Escuela de Agropecuaria

$ - $ 779,52 $ 779,52

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS $ 22.993,85


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6.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Educación Básica


$ 5.500,00 $ 1.255,06 $ 6.755,06 1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral



1 1.4 Capacitar a docentes en proyectos de investigación 530804 Materiales de Oficina $ 2.000,00

Carrera de Educación Física

1 1.2 Contribuir a la autoevaluación institucional mediante la ejecución de diversas actividades buscando el desarrollo del logro de los índices de calidad y excelencia.

$ - $ 1.237,22 $ 1.237,22

1 1.2 Lograr un 75% de avance en la ejecución de diversas actividades de investigación científica y tecnológica que contribuyan al desarrollo integral de la provincia de Santa Elena

1 1.6 Generar y ejecutar planes de capacitación para el mejoramiento continuo mediante convenios con organismos nacionales o extranjeras que permitan el desarrollo

2 2.2 Implantar dos proyectos de asesoramiento académico técnico y científico a las instituciones deportivas de Santa Elena que permitan la viabilidad de su impulsión en el país


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UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Informática Educativa


$ - $ 989,44 $ 989,44

1 1.2 Generar y ejecutar mínimo 2 eventos (cursos/congreso/seminarios/talleres/conferencias) para estudiantes que contribuyan a su formación profesional e integral


4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de utilidad por autogestión

Licenciatura en Inglés

1 1.2 Contribuir con la acreditación institucional 530804 Materiales de Oficina $

400,00

$ 5.400,00 $ 1.495,60 $ 6.895,60



1 1.2 Implementar tres laboratorios de Idiomas con capacidad para atender a todos los usuarios de la Carrera.



Parvularia


$ - $ 2.636,47 $ 2.636,47



4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de utilidad por autogestión


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UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

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TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 733,45 $ 21.883,45










TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS $ 40.397,24


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6.1.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 949,38 $ 22.099,38










Carrera Ingeniería Civil

1 1.2 Ejecutar o auspiciar la participación en cursos/seminarios de actualización de los docentes de la Escuela de Ingeniería Civil


$ 8.200,00 $ 829,25 $ 9.029,25


4 4.1 Ejecutar programas de vinculación con la colectividad


530301 Pasaje al Interior $ 4.000,00


Carrera de Petróleos

1 1.1 Generar y ejecutar eventos , que contribuya al mejoramiento del diseño curricular que permita cumplir con los estándares de acreditación.

530205 Espectáculos Culturales y Sociales

$ 7.000,00

$ 24.000,00 $ - $ 24.000,00 530603 Servicio de Capacitación $ 6.500,00

1 1.2 Lograr el 100% de la ejecución de diversas actividades para la acreditación institucional y de carreras.


4 4.1 Generar y ejecutar proyectos de investigación y de vinculación que beneficien a la comunidad


$ 500,00

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA $ 55.128,63


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6.1.5 FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 133,25 $ 21.283,25










Escuela de Biología Marina

$ - $ 127,37 $ 127,37

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR $ 21.410,62


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6.1.6 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Comunicación Social



$ 13.100,00 $ 400,35 $ 13.500,35

530605 Estudio y diseño de proyectos

$ 500,00





2 2.6 Establecer un congreso de investigadores de la comunicación. 530603 Servicio de Capacitación $ 5.500,00

4 4.1 Desarrollar actividades a través de la autogestión.

Decanato



200,00

$ 21.150,00 $ 1.390,81 $ 22.540,81







300,00



150,00



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UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario


$ 9.175,00 $ 609,54 $ 9.784,54



$ 2.000,00


2 2.2 LOGRAR REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL


$ 2.000,00


4 4.3 Ejecutar actividades con la finalidad de generar mínimo $5.000 de

utilidad por autogestión


$ 1.000,00


4 4.3 LOGRAR CONSOLIDAR PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACION INSTITUCIONAL


$ 2.000,00


Carrera de Psicología

1 1.1 Contribuir en el 90% a la formación profesional de calidad

$ - $ 185,81 $ 185,81

1 1.2 Contribuir a la formación profesional de la carrera

2 2.6 Generar 2 eventos que fomenten a la práctica de la ciencia en la provincia de Santa Elena.

4 4.1 Lograr un 80% de actividades con resultado e impacto en base a la ejecución de proyectos de vinculación.

Escuela de Ciencias Sociales

$ - $ 262,68 $ 262,68

Escuela de Ciencias de la Salud

$ - $ 1.305,82 $ 1.305,82

Carrera de Derecho

$ - $ 461,34 $ 461,34

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE SOCIALES Y SALUD $ 48.041,35


Página 21

6.1.7 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Decanato



$ 21.150,00 $ 169,75 $ 21.319,75










Escuela de Ingeniería Industrial

$ - $ 230,42 $ 230,42

TOTAL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL $ 21.550,17


Página 22

6.1.8 FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones

1 1.4 Ejecutar o auspiciar la participación en cursos/seminarios de actualización de los docentes de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones


$ 5.600,00 $ 295,22 $ 5.895,22


2 2.2 Ejecutar proyectos de investigación en concordancia con las líneas de investigación de la carrera


2 2.3 Crear grupos de investigación basados en las líneas de investigación 530804 Materiales de Oficina $ 100,00

4 4.1 Ejecutar programas de vinculación con la colectividad 530804 Materiales de Oficina $ 250,00

Carrera de Informática


$ - $ 521,61 $ 521,61

3 3.8 Implementar 2 sistemas de apoyo académico para la acreditación

Decanato



200,00

$ 21.150,00 $ - $ 21.150,00


530801 Alimentos y Bebidas $

200,00





300,00



150,00


TOTAL FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICCACIONES $ 27.566,83


Página 23

6.1.9 VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


CENEC

1 1.2 Organizar la estructura funcional del centro de educación continua

de la UPSE 530804 Materiales de Oficina $ 100,00

$ 13.084,00 $ 63,74 $ 13.147,74

1 1.4 Ejecutar un plan de capacitación, actualización y perfeccionamiento

profesional para el 75% de los docentes de la UPSE


530605 Estudio y diseño de

proyectos $ 292,00


2 2.5 Realizar 4 alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o

privadas nacionales o extranjeras que contribuyan con la preparación profesional

530303 Viáticos y Subsistencias en

el Interior $ 1.700,00

3 3.5 Realizar 2 conferencia virtual nacional o internacional con fines de

capacitación

530204 Edición, Impresión,

Reproducción y Publicación

$ 500,00


el Interior $ 300,00


el Exterior $ 5.000,00

4 4.3 Ejecutar el 80% de un plan de educación continua y capacitación para

la comunidad de la provincia de Santa Elena

530204 Edición, Impresión,

Reproducción y Publicación

$ 100,00

530605 Estudio y diseño de

proyectos $ 292,00


INCYT

1 1.4 Elaborar y Ejecutar 2 capacitación docente en el área de Investigación 530603 Servicio de Capacitación $ 500,00

$ 2.700,00 $ - $ 2.700,00 2 2.2

Ejecutar e impulsar un proyecto de investigación que contribuya a la solución de problema de la provincia de Santa Elena

2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

530206 Eventos Públicos y Oficiales

$ 2.200,00


Página 24

UNIDAD ACADÉMICA

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Vicerrector


$ - $ - $ -

1 1.2 Elaboración de la planificación académica del año 2013




1 1.2 Preparar información estadística para el SNIESE.

1 1.2 Realizar reuniones de trabajo con directivos para determinar políticas, procedimientos y coordinar acciones que fortalezcan el proceso académico.

1 1.2 Sesiones del consejo superior de investigación

TOTAL VICERRECTORADO ACADÉMICO $ 15.847,74


Página 25

6.1.10 CENTROS DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD ACADÉMICA O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP)

1 1.2 Contribuir a la Acreditación Institucional (Gestionar, coordinar y ejecutar los convenios de investigación)

$ - $ 1.888,07 $ 1.888,07

2 2.6 Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

2 2.3 Informar mensualmente las actividades al consejo de Investigación.

2 2.2 Ejecutar e impulsar proyectos de investigación que contribuya a la solución de problemas de la provincia de Santa Elena

CIBPA

1 1.2 Contribuir a la Acreditación Institucional

$ - $ - $ -

2 2.6

Gestionar, auspiciar eventos para la promoción, difusión, evaluación y practica de la investigación científica en estudiantes, docentes y comunidad involucrada.

2 2.3 Actualizar mensualmente la información de actividades para el Consejo de Investigación.

2 2.2

Ejecutar e impulsar proyectos de investigación que contribuya a la solución de problemas de la provincia de Santa Elena

TOTAL CENTROS DE INVESTIGACIÓN $ 1.888,07


Página 26

6.2 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ACADÉMICA

UNIDAD SUB UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL

Facu

ltad

de

Cie

nci

as A

dm

inis

trat

ivas

Carrera de Administración de Empresas

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 650,00

$ 5.305,71

$ 76.002,81

530403 Mobiliarios $ 1.500,00


530804 Materiales de Oficina (CT) $

1.155,71

Carrera de Administración Pública

530202 Fletes y Maniobras $ 8.400,00

$ 12.732,56

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 100,00



530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.228,56

Carrera de Contabilidad y Auditoría

530402 Edificios Locales y Residencias $ 1.000,00

$ 3.528,61


530605 Estudio y diseño de proyectos $ 450,00


530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 400,00

530804 Materiales de Oficina (CT) $ 478,61

Carrera de Desarrollo Empresarial


$ 2.128,27 530804 Materiales de Oficina $ 12,60


Carrera de Gestión y Desarrollo Turístico

530403 Mobiliarios $ 4.900,00

$ 6.015,96 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


Carrera de Hotelería y Turismo

530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 1.000,00

$ 16.375,96


530302 Pasaje al Exterior $ 5.000,00

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior $ 3.000,00




530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 1.500,00


Carrera de Marketing

530403 Mobiliarios $ 3.500,00

$ 7.196,70 530803 Combustibles y Lubricantes $ 180,00


Decanato


$ 22.719,04






530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Desarrollo $ 285,12


Página 27


Facu

ltad

de

Cie

nci

as A

grar

ias

Decanato


$ 22.214,33 $ 22.993,85






530804 Materiales de Oficina (CT) Centro de Prac. Aca. $ 102,36

Escuela de Agropecuaria 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 779,52 $ 779,52

Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

e la

Ed

uca

ció

n e

Idio

mas

Carrera de Educación Básica


$ 6.755,06

$ 40.397,24



Carrera de Educación Física 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.237,22 $ 1.237,22

Decanato


$ 21.883,45






Carrera de Informática Educativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 989,44 $ 989,44

Carrera Licenciatura en Inglés


$ 6.895,60 530804 Materiales de Oficina $ 1.400,00


530804 Materiales de Oficina (CT) Centro Idiomas $ 440,18

Carrera de Parvularia 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 2.636,47 $ 2.636,47

Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

e la

Inge

nie

ría

Decanato


$ 22.099,38

$ 55.128,63





530804 Materiales de Oficina (CT) CIGEO $ 224,45


Carrera Ingeniería Civil


$ 9.029,25 530603 Servicio de Capacitación $ 3.500,00



Carrera de Petróleos




Facu

ltad

de

Cie

nci

as d

el M

ar

Decanato


$ 21.283,25 $ 21.410,62






Escuela de Biología Marina 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 127,37 $ 127,37


Página 28


Facu

ltad

de

Cie

nci

as S

oci

ales

y d

e Sa

lud

Escuela de Ciencias Sociales 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 262,68 $ 262,68

$ 48.041,35

Carrera de Derecho 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 461,34 $ 461,34

Comunicación Social


1.100,00




Decanato


$ 22.540,81






530804 Materiales de Oficina (CT) Consultorio Jurídico $ 903,20

Carrera de Organización y Desarrollo Comunitario

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación $ 4.000,00

$ 9.784,54 530205 Espectáculos Culturales y Sociales $ 3.000,00



Carrera de Psicología 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 185,81 $ 185,81

Escuela de Ciencias de la Salud 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.305,82 $ 1.305,82

Facu

ltad

de

Inge

nie

ría

Ind

ust

rial

Decanato


$ 21.319,75 $ 21.550,17






Escuela de Ingeniería Industrial 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 230,42 $ 230,42

Facu

ltad

de

Sist

emas

y T

elec

om

un

icac

ion

es

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones


$ 5.895,22

$ 27.566,83



Carrera de Informática 530804 Materiales de Oficina (CT) $ -

$ 521,61 530804 Materiales de Oficina (CT) Unidad de Producción $ 521,61

Decanato


$ 21.150,00






Página 29


Vic

erre

cto

rad

o A

cad

émic

o

Centro de Educación Continua


$ 13.147,74

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 2.000,00

530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00





INCYT 530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 2.200,00

$ 2.700,00 530603 Servicio de Capacitación $ 500,00

Vicerrector $ -

CIAP 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.888,07 $ 1.888,07

TOTAL ACADEMIA $ 330.827,31 $ 330.827,31 $ 330.827,31


Página 30

6.3 INDICADORES GESTIÓN

Se muestra los indicadores de éxito de las diferentes unidades administrativas con los recursos económicos necesarios para su ejecución.

UNIDAD

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O

INDICADOR DE ÉXITO Nº

PARTIDA DENOMINANCIÓN DE



530804


Biblioteca General 1 1.2 Mejorar de la calidad de los servicios bibliotecarios, basado en estándares de calidad para beneficio de la comunidad universitaria

530403 Mobiliarios $ 1.230,00

$ 2.920,00

$ 110,60 $ 3.030,60 530603 Servicio de Capacitación $ 1.000,00

530806 Herramientas $ 650,00

530812 Materiales Didácticos $ 40,00

Bienestar Universitario

1 1.2 Verificar el Plan Anual de Becas y Ayudas Económicas para su ratificación o realizar acciones correctivas


$ 400,00

$ 135.700,00 $ 1.358,17 $ 137.058,17


$ 200,00

580208 Becas y Ayudas Económicas $ 110.000,00

1 1.5 Mejora de los servicios que presta el departamento de bienestar estudiantil universitario en un 20%

530403 Mobiliarios $ 15.500,00

530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informáticos

$ 3.000,00


530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec.

$ 4.000,00


530806 Herramientas $ 1.400,00

Coordinación de Extensiones y Centros de Apoyo

4 4.1 Coordinar las actividades administrativas y los gastos de las extensiones y centros de apoyo en un 100%

530202 Fletes y Maniobras $ 720,00

$ 1.920,00 $ 603,50 $ 2.523,50 530218

Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva

$ 600,00



Página 31

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O





530804


Difusión Cultural 4 4.2

Ejecutar al 100% un plan anual de cobertura y programas, publicaciones que informen las actividades académicas, científicas, administrativas y de vinculación con la comunidad que se realicen en la UPSE


$ 15.049,00

$ 99.703,00 $ 99.703,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva

$ 69.000,00



$ 2.000,00

530813 Repuestos $ 25,00

Dirección Administrativa

1 1 Contribuir a la Acreditación Institucional

$ - $ 1.714,72 $ 1.714,72 3 3.1

Controlar el 100% de las adquisiciones para la Universidad de acuerdo a las necesidades institucionales y lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Dirección Financiera

3 3.1 Ejecutar actividades de gestión Administrativa

530301 Pasajes al Interior $ 1.440,00

$ 7.640,00 $ 3.633,31 $ 11.273,31

530303 Viáticos y Subsistencias en el interior

$ 1.200,00


3 3.1 Evaluar la ejecución de ingresos y egresos en función del Plan Operativo y Presupuesto en que incurren las carreras, en coordinación con el Departamento de Contabilidad

3 3.1

Planificar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos tomando en cuenta el diseño y actualización de los sistemas de formulación, control y evaluación, a partir de las disposiciones legales vigentes.

3 3.1 Presentar informes sobre los resultados de la ejecución financiera de autogestión

3 3.1 Realizar el control a los bienes muebles e inmuebles de la Universidad


Página 32

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O





530804


Obras Civiles Universitarias

1 1.2 Actualización semestral de planos de la Ciudadela Universitarias, Extensiones y Centros de Apoyo (aulas, laboratorios, edificios administrativos, áreas de recreación, áreas verdes, etc.)

$ 4.000,00 $ 326,51 $ 4.326,51 3 3.7

Analizar la situación institucional para la presentación de anteproyectos.

530605 Estudio y Diseño de Proyectos

$ 4.000,00

3 3.7 Fiscalizar los proyectos aprobados por Rectorado, considerando la partida presupuestaria otorgada por el área Financiera.

Museo 4 4.2

Planificar y ejecutar actividades de difusión, publicidad, y gestión interna y externa que impulse la promoción, e innovación museográfica del Museo Paleontológico Megaterio, para contribuir al desarrollo de la Universidad en el servicio a la comunidad.


$ 13.999,00 $ 150,29 $ 14.149,29


$ 2.000,00


$ 6.000,00

530403 Mobiliarios $ 1.850,00



530805 Materiales de Aseo $ 40,00

530811 Materiales de construcción $ 1.635,00

Planeamiento Integral

3 3.1 Formular en un 100% el manual de procesos institucional 530801 Alimentos y Bebidas $ 500,00

$ 3.020,00 $ 266,26 $ 3.286,26

3 3.1 Formular en un 100% nuevo plan estratégico 2014-2018


530301 Pasajes al Interior $ 400,00


$ 120,00



Página 33

UNIDAD

OB

JETI

VO

EST

RA

TÉG

ICO

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O





530804


Rectorado

1 1.2 Ejecutar las actividades de la Gestión Administrativa en un 100%


$ 900,00

$ 123.866,20 $ 2.905,24 $ 126.771,44

530206 Eventos Públicos y Oficiales $ 23.000,00


530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00


$ 13.400,00

530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

$ 5.000,00

530307 Gastos para la atención de Delegados Extranjeros y Nacionales

$ 6.000,00

530801 Alimentos y Bebidas $ 8.100,00




$ 14.000,00

570301 Dietas $ 2.671,20

1 1.2 Lograr la Acreditación Institucional



$ 3.200,00

Relaciones Externas

3 3.5 Revisar, coordinar y ejecutar los convenios de cooperación académica nacionales e internacionales.

530106 Servicios de Correo $ 100,00

$ 4.500,00 $ - $ 4.500,00


$ 2.000,00

3 3.6 Impulsar la participación docente en convocatorias y concursos de becas



$ 2.300,00


Página 34

UNIDAD O

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O





530804


Secretaria General - Procuraduría

1 1.5 Elaborar y certificar documentación a los estudiantes, graduados y profesionales de la universidad

$ 4.150,00 $ 827,53 $ 4.977,53 3 3.2

Asesorar a las unidades administrativas y académicas en el cumplimiento de la normativa establecida en la Constitución, LOES, LOSEP y Estatutos.



$ 1.960,00

3 3.2 Proponer y actualizar reglamentos acordes a las normas legales que rigen la constitución.


$ 750,00


Talento Humano

1 1.5 Contratación del 100% del personal administrativo en base a las necesidades institucionales

$ - $ - $ -

1 1.5 Implementar un plan de salud ocupacional administrativo de carácter preventivo

1 1.5 Procesos de Fortalecimiento institucional en un 40%

3 3.2 Evaluación de desempeño de la personal administrativo

3 3.4 Coordinar los gastos de personal académico y administrativo a nivel institucional en un 100%

3 3.4 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación del talento humano de acuerdo a un estudio de reales necesidades de sus departamentos.


Página 35

UNIDAD

OB

JETI

VO

EST

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ICO

OB

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VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Unidad Operativa de Acreditación

1 1.2 Capacitación de modelos de evaluación de la educación superior.

$ 31.500,00 $ - $ 31.500,00 1 1.2 Monitoreo y control de cumplimiento de estándares de calidad


$ 8.000,00

530206 Eventos Públicos y Oficiales

$ 10.000,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva

$ 2.000,00


530605 Estudio y Diseño de Proyectos

$ 2.000,00



1 1.2 Realizar autoevaluaciones periódicas que garanticen el mejoramiento continuo institucional evidenciado en el cumplimiento de estándares de calidad establecidos por las entidades reguladoras



Unidad Operativa de Desarrollo Académico

1 1.1 80% de indicadores de desempeño para el macro, meso y micro currículo, aplicándose en las carreras

$ - $ 1.788,76 $ 1.788,76

1 1.1 Por lo menos 3 talleres anuales de mejoramiento profesional, de 20 horas cada uno

1 1.4 2 Módulos anuales para desarrollo de competencias generales por cada carrera

1 1.4 3 talleres anuales para formación de docentes en investigación formativa..

2 2.1 Publicar por lo menos 2 números de la revista científica virtual de la UPSE


Página 36

UNIDAD O

BJE

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O E

STR

ATÉ

GIC

O

OB

JETI

VO

OP

ERA

TIV

O




530804


Vicerrectorado General 1 1.5 Mejoras en un 80% el desempeño administrativo de los departamentos bajo la dirección de Vicerrectorado.


$ 2.000,00

$ 10.491,00 $ 1.656,39 $ 12.147,39


$ 3.230,00


$ 1.200,00




Vinculación con la colectividad

1 1.5

Ejecutar 40 eventos y actividades culturales con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores y la comunidad externa para promover, desarrollar y difundir la cultura universal y ancestral ecuatoriana


$ 8.000,00

$ 97.900,00 $ 1.086,45 $ 98.986,45

530403 Mobiliarios $ 1.500,00


530802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protec.

$ 15.000,00



$ 10.000,00

1 1.5 Mantener el sistema de seguimiento a graduados con el 100% de datos actualizados


530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00




$ 2.000,00


Página 37

3 3.5 Realizar 2 alianzas estratégicas de cooperación con organizaciones sociales e instituciones estatales para viabilizar los proyectos de vinculación y conocer el grado de satisfacción de la comunidad


4 4.1 Realizar 3 programas de Vinculación con la Colectividad por Carrera que coadyuven a la solución de problemas que impulsen el desarrollo de la Región Peninsular




$ 300,00

TOTALES $ 541.309,20 $ 16.427,72 $ 557.736,92


Página 38

6.4 RESUMEN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL

Biblioteca General

530403 Mobiliarios $ 1.230,00

$ 3.030,60




530812 Materiales Didácticos $ 40,00

Bienestar Universitario

530403 Mobiliarios $ 15.500,00

$ 137.058,17

530702 Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informáticos $ 3.000,00


530802 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec. $ 4.000,00




530807 Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public. $ 600,00

580208 Becas y Ayudas Económicas $ 110.000,00

Coordinación de Extensiones y Centros de Apoyo

530202 Fletes y Maniobras $ 720,00

$ 2.523,50 530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 600,00



Difusión Cultural


$ 99.703,00

530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 69.000,00


530804 Materiales de Oficina (CT)


530813 Repuestos $ 25,00

Dirección Administrativa 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.714,72 $ 1.714,72

Dirección Financiera


$ 11.273,31 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 1.200,00



Obras Civiles Universitarias 530605 Estudio y Diseño de Proyectos $ 4.000,00

$ 4.326,51 530804 Materiales de Oficina (CT) $ 326,51

Museo


$ 14.149,29

530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 2.000,00

530402 Edificios Locales y Residencias $ 6.000,00

530403 Mobiliarios $ 1.850,00




530805 Materiales de Aseo $ 40,00

530811 Materiales de construcción $ 1.635,00

Planeamiento Integral


$ 3.286,26

530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 120,00




Rectorado


$ 126.771,44



530302 Pasajes al Exterior $ 2.500,00


530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 5.000,00

530307 Gastos para la atención de Delegados Extranjeros y Nacionales

$ 6.000,00






570301 Dietas $ 2.671,20

Relaciones Externas


$ 4.500,00 530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior $ 4.300,00

530804 Materiales de Oficina (CT)


Página 39

UNIDAD PARTIDA DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTO TOTAL

Secretaria General - Procuraduría


$ 4.977,53 530303 Viáticos y Subsistencias en el interior $ 2.710,00


Talento Humano

$ -

Unidad Operativa de Acreditación


$ 31.500,00


530218 Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicación Masiva $ 2.000,00




(en blanco) (en blanco) $ 2.000,00

Unidad Operativa de Desarrollo Académico

530804 Materiales de Oficina (CT) $ 1.788,76 $ 1.788,76

Vicerrectorado General


$ 12.147,39







Vinculación con la Colectividad


$ 98.986,45


530403 Mobiliarios $ 1.500,00

530503 Alquiler de Mobiliario $ 15.000,00



530802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protec. $ 15.000,00





TOTAL GESTIÓN $ 557.736,92 $ 557.736,92

VII. CONCLUSIONES

El Plan Anual de la Política Pública 2013 de la UPSE, tiene la finalidad de complementar

el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, por lo

tanto es necesario monitorearlo de manera constante por la dependencia

competente.

El Plan deberá de ser socializado a los responsables de su ejecución.

Es importante considerar que existen unidades académicas y administrativas que no

especificaron los recursos económicos que necesitarán para la ejecución de

indicadores de éxito.

El total del gasto presupuestado para las unidades académicas es de 330.827,31 US

dólares, y el gasto de las unidades administrativas es de 557.736,92 US dólares.

Documents

PLAN ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA (PAPP 2013)upse.edu.ec/transparencia/images/TRANSPARENCIA/files/POA 2013.pdf · 1.3 El Plan Anual de la Política Pública y su relación con el