Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓNAL CIUDADANO
MUNICIPIO DE CALDAS
PLAN DE DESARROLLO"CALDAS PROGRESA"
2016-2019
CARLOS EDUARDO DURAN FRANCOAlcalde
Vigencia 2019
CONTENIDO
CONSEJO DE GOBIERNO 3
INTRODUCCIÓN 4
MARCO NORMATIVO 5
1. ACCIONES PRELIMINARES 14
2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCION ALCIUDADANO 39
3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 42
BIBLIOGRAFÍA 85
CONSEJO DE GOBIERNO
SECRETARIA Y/O OFICINAJEFE OFICINA DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA ASESORAJURÍDICA
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIO DE SALUD
SECRETARIO DE DESARROLLOY GESTIÓN SOCIAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE TRANSPORTE YTRANSITO
SECRETARIO DE PLANEAClON
SECRETARIA DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS
SECRETARIA DE LA MUJER YLA FAMILIA
RESPONSABLENANCY STELLA GARCÍA
OSPINA
ANDRÉS CAMILO RUBIANOARROYAVE
HERNÁN DARÍO RESTREPOCÓRDOBA
JUAN CARLOS SÁNCHEZFERNANDEZ
EDITH ANDREA RAIGOSAUPEGUI
URIEL ALONSO SUAZAARBOLEDA
DIANA CATERYNEVALDERRAMA JIMÉNEZ
CARLOS MARIO MEJIASÁNCHEZ
JOSÉ ALEJANDRO ZAPATACORREA
DEINER DÍAZ LÓPEZ
DANIELA RUIZ OSPINA
LILIANA LÓPEZ CASTRILLON
INTRODUCCIÓN
La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquía, comprometida con la gestióntransparente, la. atención al ciudadano para el desarrollo económico y socialde la población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas porGobierno Nacional en materia de anticorrupción y fortalecimiento de larelación con la población y bajo la normatividad vigente, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 124 de 20161, la Ley 1474 de 20112, el Decreto
2641 de 20123, lidera a través de la Secretaría de Planeación Municipal y enconjunto con todas las dependencias de la Administración, la formulación delPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta lasdirectrices de la Presidencia de la República, la cual se apoya en elDepartamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacionalde Planeación, la Secretaría de Transparencia y la Oficina de las NacionesUnidas contra la droga y el delito.
De acuerdo con la metodología y parámetros contenidos en la Guías de laFunción Pública "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción yAtención al Ciudadano", "Guía para la Administración del riesgo y diseño decontroles en entidades públicas". Presenta para la comunidad de Caldas -Antioquia, el documento denominado "Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano de Caldas - Antioquia para la vigencia 2019", en el cual seestablecen las estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos decorrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva a lacomunidad y el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano que hacenparte de cada uno de los componentes autónomos e independientes.
Se motiva así la participación activa de los ciudadanos, grupos,organizaciones y partes interesadas del Municipio de Caldas Antioquia,permitiendo ejercer la adecuada vigilancia y control de las políticas, planes yprogramas de interés público y/o de los recursos que se asignan para lamaterialización de los mismos.
1 Por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015.2
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación sanción deactos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de2011.
MARCO NORMATIVO
Dentro del marco regulatorio para la definición de estrategiasanticorrupción, que son materializadas a través de la formulación del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra el siguienteconjunto de normas:
NORMA DESCRIPCIÓN
Constitución Políticade Colombia 1991.Art. 23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183, 184, 209, y 270
La importancia de la participación de laciudadanía en el control de la gestión pública yestableció la responsabilidad patrimonial de losservidores públicos.
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el estatuto general decontratación de la administración pública. En suarticulado establece causales de inhabilidad eincompatibilidad para participar en licitaciones oconcursos para contratar con el Estado,adicionalmente también se establece laresponsabilidad patrimonial por parte de losfuncionarios y se consagra la acción derepetición.
Ley 130 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes apreservar la moralidad en la AdministraciónPública y se fijan disposicipnes con el objeto deerradicar la corrupción administrativa.Estatuto Anticorrupción, Entre sus normas seencuentra la responsabilidad al aspirante aservidor público o de quien celebre un contratocon el Estado de informar acerca de lasinhabilidades eso incompatibilidades en las quepueda estar en curso, adicionalmente seincorporó en diferentes partes, el principio derepetición a los servidores públicos. Se creó eldiario único de contratación, como mecanismopara impulsar la publicidad ytransparencia en la contratación pública.
Ley 270 de 1996 Estatuto de la Administración de Justicia.Contiene normas relativas a la responsabilidaddel Estado, de sus agentes y la acción derepetición contra funcionarios y empleadosjudiciales.
Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre organizacióny funcionamiento de las entidades del ordennacional, se expiden las disposiciones, principiosy reglas generales para el ejercicio de lasatribuciones previstas en los numerales 15 y 16del Artículo 189 de la Constitución Política y sedictan otras disposiciones. Amplia el campo deacción del Decreto- Ley 128 de 1976 en cuanto altema de inhabilidades e incompatibilidades,incluyendo a las empresas oficiales de servidorespúblicos domiciliarios.
Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesosde responsabilidad fiscal de competencia de lasContralorías. Señalo el procedimiento para eltrámite de los procesos de responsabilidad fiscalque son competencia de las contralorías. Estosprocesos buscan determinar la responsabilidadde los servidores públicos y de los particularesque ejercen funciones públicas, cuando poracción u omisión y en forma dolosa o culposacausen un daño al patrimonio del estado conocasión del ejercicio de sus funciones públicas.
Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta ladeterminación de responsabilidad patrimonial delos agentes del Estado a través del ejercicio de laacción de repetición o de llamamiento en garantíacon fines de repetición. Con esta legislación sepermite iniciar acciones de repetición contra losServidores públicos responsables de detrimentoeconómico del Estado.
Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario'Único. En dicho código se contemplan comofaltas disciplinarias las acciones u omisiones quelleven a incumplir los deberes del servidorpúblico, a la extralimitación en el ejercicio de susderechos y funciones, a incumplirlas normas sobre prohibiciones; también secontempla el régimen de inhabilidades eincompatibilidades. Así como impedimentos yconflicto de intereses, sin que haya amparo encausal de exclusión de responsabilidad deacuerdo con lo establecido en Ja misma Ley.
Bu*^Sí í
gjlp
CALDAS
Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan elempleo público, la carrera administrativa,gerencia publica y se dictan otras disposiciones.
Decreto-Ley 128 de 1976 Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,incompatibilidades de los miembros de las juntasdirectivas de las entidades descentralizadas y delos representantes legales de estas. Es unantecedente importante en la aplicación delrégimen de inhabilidades e incompatibilidades delos servidores públicos.
Decreto-Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, Consagranormas tendientes a garantizar la imparcialidadde los servidores públicos y la obligación dedeclararse impedidos cuando esta imparcialidadse vea afectada. Generando de esta formatransparencia.
Decreto 2232 de 1995 Mediante el cual se expide las normas relativasal formulario único de bienes y rentas. De maneraobligatoria se exige para cualquier persona quese encuentre en posesión de un cargo o alcontratista con el Estado, el diligenciamiento delformulario de bienes y rentas.
Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes amodernizar la organización y el funcionamiento delos Municipios.
Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de laConstitución Política de Colombia y se dictanotras disposiciones en materia deendeudamiento.
Ley 549 de 1999 Por la cual se dictan normas tendientes afinanciar el pasivo pensional de las entidadesterritoriales, se crea el fondo nacional depensiones de las entidades territoriales y sedictan otras disposiciones en materiaprestacional.
CALDAS
Ley 550 de 1999 Por la cual se establece un régimen quepromueva y facilite la reactivación empresarial yla reestructuración de los entes territoriales paraasegurar la función social de las empresas ylograr el desarrollo armónico de las regiones y sedictan disposiciones para armonizar el régimenlegal.
Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, seadiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, elDecreto 1421 de 1993, se dictan otras normastendientes a fortalecer la descentralización, y sedictan normas para la racionalización del gastopúblico nacional.
Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del EstadoOrgánico el Sistema Financiero y se dictan otrasdisposiciones.
Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas enmateria de presupuesto. Responsabilidad ytransparencia fiscal y se dictan otrasdisposiciones.
Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan lasveedurías ciudadanas. Crea el marco legal parael ejercicio de la veeduría en nuestro país, asícomo un procedimiento para la constitución einscripción de grupos de veeduría y principiosrectores.
Decreto 2170 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, semodifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otrasdisposiciones en aplicación. de la Ley 527de1999. Este Decreto dispuso un capitulo a laparticipación ciudadana en la contrataciónestatal.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas afortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción yla efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir oreformar regulaciones, procedimientos y trámitesinnecesarios existentes en la AdministraciónPública.
CALDAS
Ley 42 de 1993(Control Fiscal de laCGR)
Comprende el conjunto de preceptos queregulan los principios, sistemas yprocedimientos de control fiscal financiero, delos organismos que lo ejercen en los nivelesnacional, departamental y municipal y de losprocedimientos jurídicos aplicables.
Ley 87 de 1993-(Sistema Nacional deControl Interno)
Por la cual se establecen normas para el ejerciciodel control interno en las entidades y organismosdel Estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 599 de 2000 -Código Penal, Delitoscontra laAdministraciónPública.
Por la cual se expide el código penal, las normasy postulados que sobre Derechos Humanos seencuentren consignados en la Constituciónpolítica, en los tratados y conveniosinternacionales ratificados por Colombia, haránparte integral de este
Ley 1150 de 2007,Eficiencia yTrasparencia en lacontrataciónpública
Por medio de la cual se introducen medidas parala eficiencia y la transparencia en la Ley 80de1993 y se dictan otras disposiciones generalessobre la contratación con recursos públicos.
Ley1437de2011.Art.67,69 (Código deprocedimientoadministrativo delo contenciosoadministrativo)
Por la cual se expide el código de procedimientoadministrativo y de lo contencioso administrativo,cuya finalidades proteger y garantizar losderechos y libertades de las personas, laprimacía de los intereses generales, la sujeciónde las autoridades a la Constitución y demáspreceptos del ordenamiento jurídico, elcumplimiento de los fines estatales, elfuncionamiento eficiente y democrático de laadministración, y la observancia de los deberesdel Estado y de los particulares.
Decreto 4632 de2011, Moralizacióny lucha contra lacorrupción.
Por medio de la cual se reglamenta parcialmentela Ley 1474 de 2011, en lo que se refiere a laComisión Nacional para la Moralización y laComisión Nacional Ciudadana para la luchacontra la corrupción y se dictan otrasdisposiciones.
^ ¡í fc- "*fíb ÍL ¡ r
CALDAS
Decreto 4637 de 2011,Secretaría detransparencia-Presidenciade la República.
Crease en el Departamento Administrativo de laPresidencia de la República la Secretaría de laTransparencia.
11
m.
CALDAS
Documento CONPES 3714de Diciembre 01 de 2011,Riesgos en laContratación Pública.
Del riesgo previsible en el marco de la política decontratación pública, como medida para elfortalecimiento de los procesos de planeaciónprecontractual; dar claridad en las reglas departicipación de los oferentes en los procesoscontractuales, contribuir a la reducción decontroversias judiciales y extrajudicíales encontra del Estado; y lograr que las partes delcontrato estatal puedan hacer las previsionesnecesarias para la mitigación de los riesgosefectivamente asumidos, el Artículo 4° de la Ley1150 de 2007 incluyo la obligación de incorporaren los pliegos de condiciones "la estimación,tipificación y asignación de los riesgos previsiblesinvolucrados en la contratación estatal.
Documento CONPES 3654,de Abril 12 de 2010
Política de rendición de cuentas de la ramaejecutiva a los ciudadanos, este documentopresenta lincamientos de política paraconsolidarla rendición de cuentas como unproceso permanente entre la rama ejecutiva y losciudadanos. A partir de un concepto amplio derendición de cuentas, se centra en la rendición decuentas social, es decir entre el Estado y losciudadanos, para proponer como resultado finalel desarrollo de una cultura de la rendición decuentas en Colombia.
Decreto 2461 deDiciembre 17 de 2012-Construccion del PlanAnticorrupción
Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76de la Ley 1474 de 2011, Estrategias para laconstrucción del Plan Anticorrupción y deatención al ciudadano.
Ley 1712 de 2014 Por medio del cual se crea la Ley deTransparencia y del derecho de acceso a lainformación pública nacional y se dictan otrasdisposiciones.
Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientosgenerales de la Estrategia de Gobierno en línea,se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009y se dictan otras disposiciones. ^^
Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
C D A S
Decreto 124 de enero 26 de2016
Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al"Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano".
13
CALDAS
1. ACCIONES PRELIMINARES
1.1. Contexto estratégico de la entidad desde los posibleshechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción
1.1.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción ode actos de corrupción que se han presentado en la entidad.
El Municipio de Caldas, como entidad del orden territorial propende por la satisfacciónde las necesidades de la comunidad y la efectiva prestación de los servicios públicos,entendiéndose en el marco del cumplimiento de los fines del Estado. Para dicha labor,cuenta con un equipo comprometido de funcionarios públicos que velan por unaadecuada atención al público, realizando sus labores con eficacia y eficiencia en todomomento, y dando cumplimiento a la normativa legal vigente.
Así las cosas, los funcionarios públicos tienen un poder especial de sujeción a laAdministración, donde deben cumplimiento a su manual de funciones y demáslegislación que busca una transparencia y rendición constante de cuentas, siendo así,como las actuaciones de todos los empleados públicos propenden por un respeto yestricto cumplimiento del deber legal. Es por esto, que en las situaciones donde sepueda presentar un presunto incumplimiento a estas actitudes, la Administraciónmunicipal realiza los trámites pertinentes para superar el inconveniente y dar respuestasatisfactoria a los usuarios y propender por una no repetición de las situaciones.
Puesto que un servidor público es aquel que brinda un servicio de utilidad social,expresa la voluntad de la Administración de cumplir con los fines del Estado y por lotanto prestan y garantizan la prestación de los servicios públicos a toda los ciudadanos;es así, como desde la posesión al cargo que asume se realiza un compromiso decumplir con los deberes legales que se le atribuye en la condición de funcionario públicoy de dar cumplimiento a lo establecido en su manual de funciones y conforme a laubicación del mismo. La relación entre corrupción, entendida como "uso del poder paradesviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado" y la atención al ciudadano seda desde la gestión administrativa de un gobierno local que pretende dar cumplimientoa la normativa vigente, los manuales de funciones y asegurar una adecuada prestaciónde servicios a los ciudadanos, es por esto que ante a un presunto incumplimiento segenera una oportunidad de mejora y de propender por una eficacia en las accionescontra la corrupción que adopte la entidad.
CALDAS
Algunos actos o posibles hechos de corrupción que se pueden presentar son:
s La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado.s El valor del contrato no corresponde a precios del mercado.s El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que
garanticen la transparencia, equidad y competencia del contratista.s Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna
inhabilidad o incompatibilidad.S Utilización indebida de documentación oficial privilegiada.S Uso indebido de los documentos.s Desvío o hurto de recursos del programa de alimentación
escolar y comunitaria.•/ Tráfico de influencias.S Pedir, aceptar o recibir dinero por actividades formativas que se llevan
a cabo en el cumplimiento de las obligaciones.s Cohecho.s Ejecución de pagos dobles a terceros y asignación de recursos a
cuentas no existentes o relacionadas con la administración.s Elaboración de los estados financieros con cifras no reales.S Presentación de los informes a los entes de control fuera de las
fechas establecidas.s Otorgar permisos de rompimiento a cambio de favores o dinero
sin el cumplimiento de la documentación y requerimientossolicitados.
S Aprovecharse de un cargo específico para favorecer a un tercero.s Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para
favorecer a un proponente.s Obtención de comisiones a cambio de adjudicación de contratos.S Adulteración de documentos públicos (electrónicos o físicos).S No cumplir lo pactado en los diferentes planes, programas y proyectos
con el fin de un beneficio propio o de un tercero.•s Uso inapropiado de los recursos físicos del Municipio.S Pago de nómina o liquidaciones sin la información veraz y
oportuna de novedades e incumplimiento del pago en los díaspactados.
s Ocultamiento de información o alteración de la mismapara evadir responsabilidades.
s Inejecución de un Plan de Auditorías para evadir responsabilidades.s Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en
beneficio propio o de un tercero.S Uso desmedido e irracional de los recursos destinados para los procesos de
asesoría y asistencia, todo ello en procura de un beneficio particular.
15
CALDAS
Análisis, principales denuncias sobre la materia.
Actualmente dentro de la entidad no se ha denunciado de manera oficial algúnacto o hecho de corrupción cometido por algún funcionario.
1.1.2. Diagnóstico de los trámites v servicios de la entidad.
A través de la información registrada en el Sistema único de información y trámites (SUIT),mecanismo implementado como instrumento de apoyo para la implementación de !aPolítica de Racionalización de trámites administrada por el Departamento Administrativode la Función Pública, se logró identificar el porcentaje de avance de la entidad. Partiendodel siguiente diagnóstico: En el 2018 el avance en SUIT fue de un 16%, cerrar el año conun total de 84 trámites inscritos. Para la presente vigencia se iniciará el proceso deracionalización.
1.1.3. Las necesidades orientadas a la racionalización vsimplificación de trámites.
El ciudadano requiere en materia de trámites reducción de los tiempos de respuesta losrequisitos y pasos innecesarios para realizar los trámites. Teniendo en cuenta lo anterior,la Administración Municipal de Caldas Antioquia, orienta sus esfuerzos teniendo encuenta las necesidades de los usuarios y se permite analizar en cada una de lasdependencias, los tramites que requieren de algún tipo de racionalización o simplificación.
Teniendo en cuenta el aprovechamiento que se le puede dar a las tecnologías deinformación y comunicación, el Municipio ha implementado, a través de su página web,diferentes links donde el ciudadano podrá contactarse con nuestro Señor Alcalde CarlosDuran Franco, podrá ejecutar pagos en línea en materia de Servicios y trámites. Todoesto partiendo de las necesidades de disminuir el tiempo de atención a! usuario, dedisponer formularios en línea, de reducir requisitos y generar incentivos a los clientesexternos, extender los horarios de atención al público y establecer mecanismos deseguimiento al estado del trámite.
CALDAS
1.1.4. Las necesidades de información dirigida a másusuarios y ciudadanos (Rendición decuentasl
Las necesidades de información de algunos ciudadanos, grupos poblacionales ygrupos de interés; es de ser informados permanentemente de las gestionesrealizadas a través de los diferentes proyectos ejecutados y de hacer seguimientoal cumplimiento del Plan de desarrollo 2016-2019.
La Administración Municipal, hace público informes de gestión que permiten uncontrol político, informes obligatorios de ley, informes del estado financiero; entreotros.
Teniendo en cuenta que el dialogo en doble vía con los ciudadanos debe serparticipativo, interactivo y con lenguaje claro, se ha buscado mecanismos paramejorar el proceso de rendición de cuentas haciendo uso de una metodología deinteracción a través de incentivar al ciudadano a conocer los diferentes logros yavances de la gestión pública, reconociendo su acercamiento e interés por ser parteactiva pasando de ser un ciudadano pasivo a receptor y comunicador de lasdiferentes fortalezas y avances en el cumplimiento de lo propuesto en el Plan deDesarrollo.
Una rendición de cuentas abierta y transmitida para ser escuchada a través de lasRedes Sociales, a través de medios masivos de información y comunicaciónpropiciando espacios de reflexión y propuestas de mejoramiento de la gestión porparte de la ciudadanía.
17
CALDAS
La información y el acceso a ésta es vital para la rendición de cuentas, recibirinformación es un derecho de la comunidad y es nuestra la obligación divulgar todos losdatos necesarios y establecidos en el marco legal.
Como mecanismos de divulgación de información tenemos:
Carteleras: Se ubican en la entrada de la sede principal de la Alcaldía y en lasdependencias que tienen atención al ciudadano; permitiendo a las personas que notienen fácil acceso a medios electrónicos acceder a información de interés actualizada.Revistas: Se entregan dos (2) veces en el año, su publicación es tipo periódico concontenido acerca de las gestiones logradas por la administración en cada semestre delaño, se difunden a través de las juntas de acción comunal y conjuntamente con lafactura del predial.Boletines de prensa: Los cuales contienen información de temas de relevancia parala administración, con su respectivo material audiovisual; se difunde mensualmente através de medios electrónicos a los diferentes medios de comunicación: radio, prensa,TV y en la sección de boletines de prensa de la página web oficial del Municipio.Sitio web oficial: Es la presencia de la administración municipal en la red de manerapermanente, la cual está disponible para cualquier persona con acceso a Internet,entregando información actualizada y de interés para la comunidad.Redes sociales: Es la manera de generar impacto y de interactuar con los usuarios demanera constante, a través de encuestas, foros, videos, fotos, invitaciones y demáspiezas digitales.Televisores: Ubicados en los diferentes espacios de tráfico de la administraciónmunicipal que transmiten mensajes institucionales y de interés para la comunidad.Rendición de cuentas: A través de diferentes canales de participación ciudadana,como la página web y redes sociales, los usuarios tienen la posibilidad de dejarpermanentemente sus opiniones, inquietudes, sugerencias y demás aportes acerca deios proyectos que se han ejecutado y los que están pendientes de ejecución; estosaportes son tenidos en cuenta para el ejercicio de rendición de cuentas que se hacedos (2) veces al año, espacio que permite informar los resultados de la gestión de laAdministración Municipal y donde el Alcalde interactúa con la comunidad con el fin deinformarles resultados y resolver sus inquietudes.
1.1.5. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.
Actualmente se está aplicando el procedimiento documentado en el Sistema integrado degestión identificado como "P-CP-04 Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos ySugerencias (P.Q.R.S).", como parte del proceso de Comunicación Pública, el cual fueactualizado el pasado 21 de noviembre de 2018, que para su debida aplicación se implementoun software de PQRS como parte de la Estrategia de Gobierno digital.
Dicho procedimiento documentado tiene como objetivo recibir, tramitar y resolver lasPeticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (P.Q.R.S) que se reciben en la AdministraciónMunicipal, dando así cumplimiento a la Ley 1437 del 2011 y a la Ley 1755 del 2015. Este
CALDAS••««««•;«».-«J
procedimiento inicia desde la recepción de las PiQ.R.S. por los diferentes canales disponibles(presencial, telefónico, buzón de sugerencias, página web, correo electrónico), y finaliza conlas encuestas de satisfacción.
La implementación de una plataforma tecnológica nos permite dar solución en los términos detiempo establecidos por la Ley, la cual nos permite identificar el tipo de solicitud y cuantificarcuantas peticiones ingresan, cuantas se responden a tiempo bajo el término de la Ley, cuantassolicitaron ampliación de términos, nos admite entregar una respuesta oportuna y efectiva atodos los ciudadanos; ya que nos deja adjuntar la respuesta física y permite realizar unseguimiento por parte del funcionario de acuerdo a los roles y perfiles asignados.
Para !a Administración Municipal es de vital importancia la atención al ciudadano, toda vez quenuestra misión está enfocada en la satisfacción de sus necesidades, para ello tenemoshabilitados diferentes mecanismos de contacto con el ciudadano, entre ellos:
• Chat: el cual está habilitado durante una hora diaria y se difunde a través de la páginaweb para la comunidad y medios de comunicación internos para funcionarios ycontratistas. Las respuestas son en línea durante esta hora; además, se pueden dejarlas inquietudes cuando no está activo y éstas serán resueltas una vez se inicie elsiguiente chat.
• Escríbale al alcalde: herramienta que permite que los usuarios dirijan sus inquietudesdirectamente al Alcalde.
• PQRS: se tiene implementado el Software de PQRS en el portal web como herramientapara que el público en general pueda crear y gestionar sus peticiones, quejas, reclamos,denuncias y sugerencias de manera ágil y oportuna; esto nos ha permitido fortalecer elservicio al ciudadano.Cada mes se realizan encuestas de satisfacción a los usuarios que han hechopeticiones a través de cualquier medio, tomando un 10% de muestra.Mensualmente se generan informes de seguimiento a las PQRS con el fin de verificarque estén siendo atendidas dentro del término legal, los cuales se envían a los entesde control interno.
• Página Web: a través de la cual se pueden realizar algunos trámites en línea, comopagos, descarga de formularios y próximamente se tendrán habilitados otros trámitesque ya están en proceso de aprobación.
• Canales tradicionales de atención: teléfono, correo electrónico, buzones desugerencias y atención presencial; los cuales están habilitados permanentemente.
• Ventanilla de Atención al Ciudadano: se tiene habilitado un espacio para lainstalación de la oficina de atención al ciudadano, la cual se espera que estéfuncionando en poco tiempo.
19
CALDAS
Caracterización del ciudadano que accede al servicio:
Puede enfocarse a toda aquella persona natural o jurídica que se acerca a la AdministraciónMunicipal para la obtención de un trámite o servicio, teniendo en cuenta sus necesidades ymotivaciones para acceder a estos. Esta caracterización está definida cualitativa ycuantitativamente en el Plan de Desarrollo Caldas Progresa 2016- 2019 bajo las dimensionessocial, institucional y económica.
La Administración Municipal, Caldas - Antioquia, con el propósito de realizar unamodernización administrativa y ofrecer a los ciudadanos nuevos y mejores servicios, ha venidodesarrollando diversas actividades para identificar los grupos de usuarios que compartecaracterísticas similares.Para tal fin, se han identificado variables geográficas, demográficas e intrínsecas y grupos deintereses.Grupo de interés: personales naturales - CiudadanosVariable Geográfica: UbicaciónCon el propósito de identificar los lugares y usuarios con características homogéneas dentrode una localidad definida se emplea la variable geográfica de ubicación de residencia de losciudadanos contemplando la población por área y por barrios y veredas del Municipio.
Variable Demográfica:Con el objetivo de identificar las características de la población del Municipio y su desarrollo através del tiempo. Se clasifica la población por grupos de edades, sexo, grado de escolaridad,población en situación de discapacidad.
CALDAS««•.-w^
Barrio de procedencia de los usuarios:
Barrio de Procedencia
No responde
vereda ¡a vaíeua
Sarnas
Ft-^a-era
PsrquedeBe'C
Manda'ay
Las Marga? ¡tas
La Raya
La Fama
La Espe'erizs
LsCen-aía
La Aíu5r*£
".aguí
F unciadores
F(3¡pe E chafar ría 3
E ; Dorado
O EÍO Re>'
Ce^e:cs
Ca-7>«í>Rí8í
3eer,
Ar^^'i i^fa
MH lct
•KM l'g
••» 1=S•«MH 2-¿
••«•• 2-c••• 2?í*•» 1HMM 1«4MM r¿•MMMH B ^:s
MMMMHMmm <:rgMMMMMMMBRBMn 5^MM 1',
«• i%WR l^Q
HHW 1H
— > 1'.••«•• 2HWMM0KV 1~'
om I1',•Hl 1»(
•MHMM 2íáMM 1%
<^B l:c
MMX í;;MMi l=i,
mam i».•WMMl 2ió
«MMMi 2:-í
HH» 1%
•m 1%••• r-.MM 1%
•«9 l'(•••HM 2:0
««- 2=¿
Fuente propia
Genero de la población encuestada:
Género de la Relación encuestada
« Ferien.nc • F.lascamo No responde
Fuente propia.
21
CALDAS»»«
Dependencia a la que accede los usuarios:
Dependencia a la que accede la población
ios
» Ed'jcaocn
Fuente propia.
Estado civil:
• Saud • "ránsití
46K
Casado • $*533rajc Se.te* o •Unct iLbe • V ucíc
Fuente propia.
C"jA^ •& •*_í^SSfif ^&$S ü íH^
CALDAS
Barrio de procedencia de los usuarios:
Barrio de Procedencia
No responde MWJ™^™™^ 25%
Vereda a Valeria Btm> 1*¿
^CJUnaS "MMWM'JW* £ •{?
Prímsíera IBB*!l)ÍIIMI 2%
ParquedeBeffo
Fuente propia.
23
¿^Sjfjm I BK
CALDAS
Población discapacitada:
Población discapacitada
No responde, 4%
Si, 8%
Fuente propia.
Tipo de discapacidad:
Tipo de discapacidad
Oral, 0% Otra, 0%Auditiva, n%
Cogniltva, 11%
Mental, 0%
Motril, 44K
CALDAS
Nivel de Escolaridad:
Nivel de escolaridad
No responde. 4X
Tecnológica, 6X
Técnica Profesi14%
Profesional,
Media Técnica, 3
Media Académica,4%
Maestría, 2%
Especializaron, 2%
imaria, 24%
Fuente propia.
25
j S¿V%ú•™ ^ w'lj
CALDAS
Ocupación:
Ocupación
Servidor Público, 3% No '«ponde, 2%
Pensionado -Jubilado, 9K
Otro, 2%
Inde
Estudian*
Empresario, 3%
Fuente propia.
~^3*MiW s tffK
CALDAS
Gestión realizada en la entidad:
Gestión realizada en ía entidad
Evento, 1WQuejas, 4%
Fuente propia.
27
CALDAS
Canales de atención utilizados:
Canales de atención utilizadosCorreo Electrónico,
Billón PQRDS.2H
Teléfono, 8%
Fuente propia.
Grupos poblacionales:
Grupos Poblacionales
• Adulto Mayor
• Afro desee ndiente y/oAfrocolombiano
m Desplazados
• Grupos organizados de Mujeres
«Juntas de Acción Comunal
n LGBTI
• Ninguno
• Otros
• En Blanco
Fuente propia.
mCALDAS
Organización institucional para e! Servicio al Ciudadano:
La Administración Municipal, está estructurada bajo una misión, visión, objetivos estratégicosy funciones que como, ente territorial debe cumplir para la satisfacción de las necesidades delos ciudadanos, teniendo en cuenta aspectos que contribuyen a ía planeación de los productoso servicios, los cuales son: Los objetivos de calidad, procedimientos, guías y manuales, ladestinación de los recursos para llevar a cabo los procesos, la definición de actividades deverificación y medición de los procedimientos, la definición de registros para evidenciar laimplementación de los procedimientos.
Caracterización del equipo de trabajo de Servicio al Ciudadano:
Basado en el manual de competencias y funciones laborales con un propósito principal y unadescripción de funciones esenciales que permiten perfilar al funcionario para establecer unequipo de trabajo idóneo en la atención al ciudadano.
Disposición institucional física y técnica para servir al ciudadano:
La entidad territorial tiene como sede temporal la Institución Educativa Joaquín Aristizabal,ubicado en el municipio de Caldas donde funcionan algunas de las Secretarías de despachoy otras sedes temporales cercanas para attender otras Secretarias conformadas por personalcapacitado para el servicio de atención al ciudadanc.
• Promoción de los servicios, oportunidad de respuesta vevaluación de producto y/o inpacto de Servicio al Ciudadano.
La entidad ha implementado controles que permiten evaluar la oportunidad de respuesta en elservicio y el impacto de la prestación de los mismos al ciudadano y valida la prestación de losservicios a la comunidad, mediante criterios definidos para la prestación del servicio. Porejemplo: La calificación del personal de carrera administrativa, mediante la evaluación deldesempeño, de actividades según los procedimientos para realizar evaluación del personal.
29
CALDAS••«•««•«aag
1.1.6. Diagnóstico del avance de la imolementacíón de laLev de Transparencia. (Ley 1712 de marzo 6 de2Q14l
Implementación Ley de Transparencia en Medios Virtuales E Interactivos Municipio de Caldas- Antioquia.
El Municipio de Caldas, Antioquia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de lacual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información PúblicaNacional de Transparencia, ha venido implementando diversas acciones para brindar alciudadano diversas fuentes para acceder a la información y dar cumplimiento, a su vez, alDecreto 1078 de 2015.
Actualmente se cuenta con una página web actualizada: http://www.caldasantioquia.gov.co. lacual ha sido diseñada para dar cumplimiento total de la normatividad de gobierno digital. Enesta, tanto ciudadanos como funcionarios tienen acceso a la información de la entidad y susrendiciones, información del Municipio y aplicaciones; adicionalmente la página web cuentacon un administrador de contenidos de forma que se almacene la información del Municipio ysus activos de información; permite tener la trazabilidad de los registros de información delMunicipio y monitorear la cantidad de registros que están completos, sin avances, registrosincompletos o si no posee ningún registro a la fecha, todo esto es de vital importancia ya quecon dichos registros se puede brindar un informe detallado de que se está cumpliendo y tenercontrol de la información que no se esté publicando en el tiempo establecido. Adicionalmente,permite conocer las visitas totales, suscriptores, registros de publicaciones y su estado depublicación.
Hemos venido avanzando en el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital con laaprobación y publicación del Manual de Seguridad de Seguridad y Privacidad de la Informacióny de la Política de Tratamiento de Datos Personales.
El PETI actualmente está en proceso de actualización con el fin de alinearlo a la Política, estocon el apoyo del Área Metropolitana, quienes nos han venido acompañando y asesorando.
Tenemos 8 conjuntos de datos publicados en datos.gov, entre los cuales hay 2 que se hicieronen conjunto con los 10 municipios del Área Metropolitana.
Adicionalmente, hemos participado por 2 años consecutivos en el concurso Máxima Velocidaddel MINTIC, que tiene como objetivo el avance en el cumplimiento de la Política de GobiernoDigital.
Contamos con una mesa de ayuda en línea, de la cual estamos finalizando la etapa de pruebaspara sacarla a producción en el primer trimestre de 2019. Ésta nos permitirá gestionar de unamanera más completa los incidentes y requerimientos que día a día llegan al área deinformática, obteniendo tiempos de respuesta y resultados de indicadores de manerainmediata.
Se hace seguimiento y actualización constante al portal web con el cual se da cumplimientoen un gran porcentaje con !a Política de Gobierno Digital, en el que se encuentra la sección de
mCALDAS
transparencia, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, donde el público en general puedeencontrar:
• Contratación: Avances Contractuales, Convenios, Información SECOP, Lineamientosde Adquisiciones y Compras, Plan de Compras y Procesos de Contratación.
• Normatividad: Circulares y Otros Actos Administrativos de Carácter General, Decretos,Edictos y Avisos, Leyes / Ordenanzas / Acuerdos y Resoluciones.
• Estructura orgánica y talento humano: Asignaciones Salariales, Dependencias,Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, Directorio deSucursales o Regionales, Directorio de Entidades, Evaluación de Desempeño,Funcionarios, Listado de Personal, Manual de funciones y competencias, Misión yVisión, Objetivos y Funciones, Ofertas de Empleo, Organigrama.
• Planeación:, Acuerdos de Gestión, Gestión Documental, Informes de Empalme, Metase indicadores de Gestión, Ocad, Plan Anticorrupción, Plan de Acción, Plan deDesarrollo, Plan de Gasto Público, Políticas / Lineamientos / Manuales, Programas yProyectos en Ejecución y Otros Planes.
• Presupuesto: Estados Financieros, Información Histórica de Presupuestos,Presupuesto Aprobado en Ejercicio.
• Trámites en línea: Consulta de Certificados en Línea, Formularios de Trámites, Informede Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, Listado de Trámites y Servicios. Entreestos están: pagos en línea, ingreso y seguimiento a PQRDS, "descarga de formularios,consulta de documentos de cobro coactivo y el listado de trámites de la AdministraciónMunicipal. Están próximos a habilitarse 4 trámites de catastro para realizar en línea, loscuales pertenecen a mutaciones de primera clase, lo cual se hará en cuanto catastrodepartamental habilite la plataforma.
• Información de contacto y atención: se encuentran publicados los números deteléfono, direcciones y horarios de atención al público de todas las sedes de laAdministración Municipal.
La Entidad ha dispuesto criterios de accesibilidad en la página web como diversos idiomas,diversos tamaños de fuentes, posibilidad de cambiar el contraste de la página y herramientaspara que personas con discapacidad puedan acceder a la web.
En el sitio web, se encuentra disponible la siguiente información:
Descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas,divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público:http://www.caldasantioauia.gov.co/alcaldia.http://www.caldasantioauia.gov.co/alcaldia/index/dependencias
• Presupuesto general, ejecución presupuesta! histórica anual y planes de gasto públicopara cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011:
http://www.caldasantioauia.qov.co/alcaldia/index/estados financieroshttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/presupuesto históricohttp://www.caldasantioquia.aov.co/alcaldia/presupuesto
• Directorio que incluye el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del
31
CALDASia«»M«m«=
despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes alas categorías de todos los servidores que trabajan, de conformidad con el formato deinformación de servidores públicos y contratistas:
http://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/index/listado planta
• Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas yobjetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativosy los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! e indicadores de desempeño:
http://www.caldasantioauia.qov.co/alcaldia/index/indicadores gestiónhttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/plan acciónhttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/index/plan estratégicohttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/politicas
plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondientevigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienesadquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberáseñalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011http://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/avance contractualhttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan compras
• Plazos de cumplimiento de los contratos:http://www.caldasantioguia.gov.co/alcaldia/avance contractual
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el Artículo 73 dela Ley 1474 de 2011:
http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/plan antícorrupcion
• Contenido decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con susfundamentos y toda interpretación autorizada de ellas:
http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/circulareshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/decretoshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/edictoshttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/leveshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/resoluciones
CALDAS
• Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado:http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/auditoriashttp://www.caldasantioquia.aov.co/alcaldia/informe ciudadaníahttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/index/reportes control interno
Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del públicoen relación con acciones u omisiones del-sujeto obligado. Junto con un informe de todas lassolicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado:http://pqrs.caldasantioquia.qov.co/ http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/index/pqrdf
33
CALDAS
2.2 Áreas Responsables
La Secretaria de Planeación de acuerdo con las estrategias para laconstrucción del plan anticorrupción, es quien lideró la elaboración yconsolidación de este plan, con la participación de la alta dirección y demásfuncionarios de la Administración Municipal.
2.3. Presupuesto
Para establecer los recursos con que cuenta la entidad y que permitiránadelantar las estrategias anticorrupción, se tendrá en cuenta el AcuerdoMunicipal Número 006 del 27 de noviembre de 2018; "Por medio del cual seaprueba el presupuesto generalde ingresos y egresos del Municipio de CaldasAntioquia para la vigencia fiscal del año 2019"
DESCRIPCION
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓNRECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECÍFICASISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESTRANSFERENCIAS FOSYGA Y COLJUEGOSCOFINANCIADO Y OTROSTOTAL
PPTO2019
24.375.572.492,008.608.391.660,009.840.924.651,005.874.721.828,00
10.480.380.000,0059.179.990.631,00
CALDAS
2.3. Metas e IndicadoresMetas estratégicas
METASCOMPONENTES
INDICADORES
Gestión delRiesgo deCorrupcióny Mapa de¡Riesgos deCorrupción
Identificación de losriesgos deCorrupción a nivelinstitucional.
Aumento del conocimiento deun riesgo de corrupción porparte de los funcionarios década despacho VS Númerode riesgos identificados dentrode cada uno de losdespachos. - __
Monitprear los/riesgos deicorrúpción.
Número de actividadesevaluadas VS Cumplimientode las 3 fases delseguimiento •
Racíonalizació, nde
"Trámites
Identificación de lostrámites que llevanmayor tiempo derespuesta
Tiempo para dar larespuesta oportuna VSNumero de respuestasoportunas frente al mismotrámite
- - -i.
Satisfacción de ianecesidad con larespuesta de íasolicitud'del tramite
Número de usuarios-ciudadanos atendidos VSNúmero de solicitudessolucionadasefectivamente
Rendiciónde
Cuenta ,s
Fortalecer los canalesdispuestos parabrindar/;informaciónal ciudadano
Número de actividadespara el fortalecimiento deestoscanales VS Númerodé ciudadanosinformados
Reporte oportuno alos Organismos deControl I
Número de reportes a rendirVS Cumplimiento según lostérminos de la ley
Mecanismospara "mejorar laatención alCiudadano
Capacitacionesimpartidas a los
funcionarios paramejorarj la atención al
ciudadano
Numero de capacitacionesVS Número de usuarios
satisfechos
Disminución del númerode quejas por la
deficienteatención
35
Número de quejas impuestasfrente al mismo trámite o
funcionario VS Númerode quejas y reclamosatendidos
CALDAS
Asegurar el "~cumplimiento
de la Ley deTransparencia y
Acceso a lainformación -
Número de consultasrealizadas
por parte de los usuariosVS
Documentos Publicados
Mecanismospara la
Transparenciay el Acceso ala Información.
Garantizar el acceso deconsulta a los
mecanismos de :
comunicación
Número de visitas en losmecanismos de
comunicación VSrespuestas oportunas
Metas misionales
COMPONENTES METAS INDICADORES
Gestión del Riesgode Corrupción yMapa de Riesgosde Corrupción
Manejo adecuado de-los recursos físicos y;financieros paraprevenirlaocurrencia de unposible .riesgo decorrupción
Número de denuncias porcorrupción VS Número -deprocesos disciplinarios,fiscales o penales por laacción u omisión de unacto o hecho corrupto. .
Racionalizaciónde Tramites
Cumplimiento de;la LeyAnti;trám¡tes
Numero de trámites ,racionalizados VSSatisfacción del clienteentiempo y en la calidadde la atención. '
Rendiciónd e ,
- , Cuentas
Cumplimiento de laLey deTransparencia yAcceso a lainformación
Verificación delcumplimiento de losdocumentos que por
l_ey deben tener accesopúblico VS Informaciónadecuada y/o pertinente a lanecesidad del ciudadano.
Mecanismospara'mejorarlaatención al
.-Ciudadano
Adopción delas ,herrarhíenía
, s adecuadaspara laprestacióndel servicio
Número de-usuariosque acceden alservicio VS Númerode herramientasadoptadas
Mecanismospara laTransparen
'"'• c iaayelAcceso a la
••'Información
FacilitarlaparticipadonCiudadanaa través delacceso a lainformación
Número de actividadesimplementadas parala participación VSNumero demecanismostmplerhentadós
37
CALDAS
Metas de apoyo
COMPONENTES METAS INDICADORES
Gestión delRiesgo deCorrupción yMapa de Riesgosde Corrupción
Realizar las accionesnecesarias paragarantizar elreconocimiento de unriesgo de corrupción yevitar así su ocurrencia
Número de personalcapacitado VS Númerode denuncias.
Racionalizaciónde Tramites
Contar con los equiposdentro de lasinstalaciones quepromuevan elcumplimiento efectivodel servicio.
Número de trámitesracionalizados VSNúmero de personasbeneficiadas.
Rendición deCuentas
Ofrecer informes y reportesde gestión claros y precisosa través de diferentes;medios
Número de ConsultasVS Número de informes
Mecanismos paramejorar la atenciónal Ciudadano
ontar con los recursosnecesarios para prestar elservicio
Mecanismos parala Transparencia yel Acceso a laInformación.
Número de personas queacceden al servicio VSNúmero de herramientas¡mplementadas.
Establecer puntos de accesoldea la información en lasdiferentes Secretarias.
Número de sedes y/o puntosacceso a la información
VS Número de ciudadanosy/o personas consultantes.
_í^22fl^ Ü MT!I
CALDAS
2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓNAL CIUDADANO
2.1. Presupuesto del plan anticorrupción y atención al ciudadano:
La Administración Municipal, en su presupuesto aprobado para el año 2019contempla algunos rubros, con los que se pretende aportar al desarrollo de losobjetivos del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.
2.2. Entidades encargadas de Elaborarlo: El plan anticorrupción y deatención a! ciudadano, fue elaborado con la participación de la alta dirección(Secretarios de despacho y Jefes de oficina), las juntas de acción comunal,veedurías ciudadanas, Concejales, grupos poblacionales; mediante lasocialización previa a través de la página web a los actores externos, generandoespacio para recolección de observaciones y propuestas a través de encuestaen linea de participación para su posterior incorporación por parte de laSecretaria de Planeacíón.
2.3. Componentes: El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para lavigencia 2019, tuvo en cuenta cada uno de los componentes o políticas, loscuales fueron desarrollados, teniendo en cuenta el documento "Estrategias parala construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano".
39
mCALDAS
2.4. Elaboración y consolidación: La Secretaría de Planeación del Municipiode Caldas - Antioquia lideró el proceso de construcción del plan, mediantereunión de sensibilización sobre su adopción y de instrucción para eldiligenciamiento de la información requerida y a su vez consolidó la parte teóricay anexos.
2.5. Objetivos del Plan Anticorrupción: GENERALAdoptar la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Municipiode Caldas, Antioquia de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011"Estatuto Anticorrupción" y en el Decreto 2641 de 2012, contribuyendo a la gestiónpública y el desarrollo de acciones concretas en materia de lucha contra lacorrupción que orienten la misión de la entidad hacia la eficiencia y latransparencia.
ESPECÍFICOS
• Elaborar un" sistema eficaz que permita identificar los escenarios y lassituaciones o causas que pueden originar posibles actos de corrupción enla Administración Municipal de Caldas Antioquia.
• Implementar las herramientas de control dentro de la AdministraciónMunicipal de Caldas Antioquia, para evitar los posibles actos de corrupcióny adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestaciónde los servicios.
• Implementar la cultura de la prevención, autocontrol y autoevaluación dentrode la organización para garantizar una gestión eficiente.
• Fortalecer la comunicación con los ciudadanos a través de los distintosmedios de comunicación con los que cuenta el Municipio de CaldasAntioquia, permitiéndoles conocer la información concerniente al portafoliode servicios y trámites prestados por la Administración.
ALCANCE
El "PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE
CALDAS ANTIOQUIA", tendrá aplicación en todas las dependencias adscritas a laAdministración Municipal de Caldas, con el compromiso del nivel directivo para sucumplimiento y difusión a todos los empleados y particulares que ejercen funcionespúblicas en la Administración Municipal.
CALDAS
2.6. Acción integral y articulada: Al plan anticorrupción y de atención al ciudadano sele incluyeron actividades enfocadas a mejorar los mecanismos de rendición decuentas que aportan al ejercicio de la transparencia y en armonía con la plataformaestratégica institucional de la entidad, con el plan de desarrollo 2016 -2019 "CaldasProgresa" y con los documentos base "Estrategias para la construcción del plananticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y "Guía para la Administracióndel riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4, octubre de 2018".
2.7. Socialización: Se elabora cronograma de socialización, mediante laimplementación de un plan de comunicaciones que facilite su difusión y convocatoriaa nivel interno y externo para la participación y aporte a través de una encuesta"Encuesta para Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2019" de la cual serán tenidos en cuenta los aportes de los ciudadano a través delanálisis de las respuestas y de acuerdo a su pertinencia ser anexadas al plan general.
2.8. Publicación y Monitoreo: Se ubica link en la página web del municipio de fácilacceso al ciudadano para ser publicado el plan anticorrupción y de atención alciudadano para la vigencia 2019 y se plantean actividades de monitoreo por parte dela Secretaria de Planeación.
2.9 Alta dirección: La Alta dirección asume el compromiso de liderar la ejecución delas actividades consignadas en cada uno de los componentes.
2.10. Ajustes y Modificaciones: El presente plan será sujeto de ajustes siempre ycuando se considere pertinente la incorporación de nuevas actividades para el logrode los objetivos y metas planteados.
2.11. Promoción y Divulgación: Será divulgado y promovido mediante la página webdel Municipio: https://www.caldasantioquia.gov.co, por medio de redes sociales y através de correos masivos.
2.12. Sanción por incumplimiento: La Alta dirección y los funcionarios del Municipiode Caldas tienen claro que Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de laimplementación del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para lavigencia 2019.
41
n
CALDAS
3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado porpolíticas autónomas e independientes que gozan de metodologías para su implementacióncon parámetros y soportes normativos propios. El Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano lo integran los siguientes componentes (Ver Guía de la Función Pública-Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano):
a) Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgo deCorrupción v medidas para mitigar los riesgos.
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechosgeneradores de corrupción tanto internos como externos, a partir de la determinación delos riesgos de posibles actos de corrupción, causas, consecuencias y se establecen lasmedidas orientadas a controlarlos.
U " ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA -2019
Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano
Subcomponente
Subcomponente/proceso 1Política deAdministración deRiesgos deCorrupción
Subcomponente/proceso 2Construcción delMapa de Riesgos deCorrupción
Actividades
1.1
2.1
2.2
Socializadon dePolíticaderiesgos
Actualizadon de lamatriz deriesgosdecorrupciónRevisióndematricesderiesgosdecorrupción de cada
Meta o
lfflm*rP™¡mi r
producto
Política deAdministración deriesgos socializada
1 matrizactualizada
12 matricesrevisadas
Indicador
N°deriesgos
decorrupció
nmaterial izados en
laAlcaldía
deCaldas -Antioquia/N°deRiesgos
decorrupció
nmonitoreados en
laAlcaldía
Responsable
Secretaría de
Planeación
Secretaría de
Planeación
Secretaríade
Planeación
Fechaprogramada
15/03/2019
16/01/2019
24/01/2019-30/01/2019
CALDAS
Subcomponente/proceso 3Consulta ydivulgación
3.1
3.2
3.3
una delasSecretar!as
ReuniónconSecretanos dedespachoydelegados para lasocializacion dematricesparadiligenciaríoscomponentes 1, 2,3,4ySdel píananticorrupción ydeu&
atenciónalcíudadano.Publicadón de laencuestadeparticipacion paralaelaboradón delplananticorrupción.Publicadón delproyectodel plananticorrupción ydeatenciónal
1 reunión realizaday componentescomprendidos.
1 encuestapublicada
1 proyectopublicado y dado a
conocer a laspartes interesadasinternas y externas.
deCaldas
Secretaría de
Planeación
Secretaría de
Planeación
Secretaríade
Planeación
16/01/2019
11/01/2019
24/01/2019
43
-í£S$a!ty' I MU
CALDAS
Subcomponente/proceso 4Monitoreo orevisión
Subcomponente/proceso 5Seguimiento
3.3
4.1
4.2
5.1.
ciudadano.
Publicadón de losanexosdel plananticorrupciónAjustes alplananticorrupciónteniendoen cuenta/n*;II O
aportesrecibidospor parte+J*. 1 .ere lacomunidadPublicadón en lapágina
Web delPlan
Anticorrupeón
definitivo.Realizarseguimie
ntoperiódico
a lagestión
deriesgosde la
entidad
Anexos publicados
Plan Anticorrupciónajustado
Plan anticorrupciónpublicado
3 seguimientospublicados
Secretaría de
Planeación
Secretaríade
PlaneaciArlon
Secretaríade
Planeación
Controlinterno
24/01/2019
26/01/2017 y27/01/2017
31/01/2019
10 Primerosdias hábiles de
mayo,septiembre y
enero
¿>.J. Racionalización de Trámites.
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permitea las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
CALDAS
trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estadomediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
fjif ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019
s$ffts>*^y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
•r.
1
NOMBREDEL
TRÁMITE,PROCESO
OPROCEDIM
IENTO
Expedición de
conceptode uso
del suelo
TIPO DERACIÓNALIZACI
ÓN
Administrativ
a
ACCIÓNESPECÍFICADERACIÓNALIZACI
ÓN
Reducciónde
tiempode
duración deltrámite
'áf **1^ Sá^^^^^^W^^ raS
" : t\^"I
SITUACIÓN
ACTUAL
Eltiempo
derespuesta alusuario se
consideramuy
amplio
PCIÓNDÉLA
MEJORA A
REALIZARAL
TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENT
0
Actualización
delprocedimien
toyformat
oestablecidopara
eltrámite. De
lamismaforma
sellevará
elcontrolde lostiempo
s derespuesta
BENEFICIOAL
CIUDADAÑOY/O
ENTIDAD
Unamejora del66%en eltiempo derespuesta.
META OPRODUC
TO
1tramiteracionalizado
entiempo.
INDICADOR
Trámitesgestiona
dosdentro
deltermino/trámitessolicitad
os
DEPENDENCIARESPO
NSABLE
Secretariade
Plañeación
FECHAREALIZACIÓN
INICIO
dcf/mm/aa
18/01/2019
FIN
dd/mm/aa
31/12/2019
45
CALDAS
2
Solicitudde
licenciasurbanísti
cas
Administrativ
a
Estandarización de
trámites o
formularios
Actualmente
sesiguenradicando
proyectos sin
ellleno
de losrequisi
tos,dilatando elplazopara
revisióny
expedíciónde
actasde
observacione
s yliquidaciones
Ademas, sesubsanan
observacione
syrequerimient
osparcialmentelo queimpide
reduciendolos de
45días a
15días
hábiles.
Radiear
únicamente
losproyee
tosque
cumplan con
latotalidad de
losrequisi
tos,hacerseguí
mientoa ¡a
fechade
notificacióndel
Actaúnica
deObservacion
es yjen
casode
queno sesubsanen a
tiempopor elsolicitante,
deacuer
Optimizaríñn**?iui i
tiempO HpVnlW
respues a
ygarantía deemitir
unconceptodentro deltérmi
noestabIprirlIWOIU
o porLey;evacuarUCtl
solicit
pendientes
1tramiteracionatizado
entiempo.
Numerode
solicitudes de
licenciasurbanisti
casgestionadas/Num
ero desolicitud
esrecibidas
Secretariade
Plañeación
18/01/2019
31/12/2019
mCALDAS
3
Solicitudde
visitastécnicas,alineamientos,
normas -usos yretiros,
certificacion deestratificación ynomencl
atura.
Administrativ
a
Estandarización de
trámites o
formu!arios
llevarun
control
Seradica
nsolicitudesqueT
nohacenpartede lascompetencias de laSecretaria ygeneran undesgastede
losfundonariosporqu
edebenatenderse, y* j
otras,
sin ellleno
de losrequisi
tos.
do alDecret
0
1469de
2010desistí
reítrámit
e.
Radiear
únicamentesolicitudes
visitaqueseantécnicas, no
porasunto
sentre
particularesqueno
corresponde
n;radicarías
solicitudesque
cumplan con
i _ —losrequisitos dedocumentaci;ón
exigidos,
Optimizacióndel
tiempo derespuesta,garantizar
laatenc
¡ónde
todaslas
solicitudes
5tramite
sraciona(izados
entiempo.
Numerode
solicitudes devisitas
técnicasgestiona
das/Nume
rodésolicitud
esrecibidas
Secretariade
Plañeación
18/01/2019
31/12/2019
47
CALDAS
4
Tramites del
parqueautomot
orpúblico
yprivado:Matricula
inicial,traspaso
,radicació
n decuenta,traslado
decuenta,
Cambios:Carroce
ría,color,motor,
servicio;regrabac
ion demotor-chasis-serial,
certificado de
tradicción, tarjeta
deoperació
n,taximetr
o,duplicad
o deplaca,
duplicad
Administrativ
a
Reducciónde
tiempode
duradón deltrámite
—:— : l
LosTrámites enocasiones sedemor
anmásde lo
debido- y a
que elusuario porfaltade
conocímiento
enrequisi
tosallega
ladocumentaci
ónincompleta,motivopor elcual eltrámitees
devuelto,
ocasionandodemoras en
elmismo
••cBrild
capacitaralfundona rioencargadode laradicación.
Reatizar la
difusión delos
requisitos
necesarios yactual!zado
entarifas
atravésde la
páginawebdel
Muñidpió,que
permita al
usuario
cumplíral
100%el
llenode
requisitos,paramejorar la
oportunidaden eltrámit
e.
kViV
Disminució1 luvlv
n detiempo deatencion
para
ciudadaño
Menores
trámites para
elfunción
ario
Trámitesentregados/Trámi
tessolicitad
os
Secretariade
Transporte
yTransí
to
1/017201
9
31/12/2019
CALDAS
5
6
o dematricula
iduplicado tarjeta
deoperado
n
Trámites para
licenciade
Conducción:Inicial,
refrendación,
duplicado,
recategorizacióncambio
dedocumento.m
certificados
Administrativ
a
Reducciónde
tiempode
duración deltrámite
LosTrámites enocasiones sedemor
anmásde lo
debido.ya
que elusuario porfaltade
conocímiento
enrequisi
tos
Realizar
capacitación
alpersonal deinformaciónsobrerequisitosentrámites delparqu
eautomotorpara
que almomento deenturnarel
trámite
cumplacón
losrequisitos deLey.
Realizarladifusión delosrequisitosnecesarios atravésde lapáginawebdelMuñidpió,paraasi,llevara feliztérmin
Disminución de
tiempo deatenc
ionpaita
e!dudadarjo
Menores
trámites para
elfunción
ario
Trámitesentregados/Trámi
tessolicitad
os
Secretariade
Transporte
yTransí
to
1/017201
9
1/017201
9
49
*CALDAS
8
Peticiónes,quejas,reclamosysugerencias
Administrativa
Optimizacióndep rocesos oprocedimientosinternos
allegala
documentaci
ónincompleta,motivopor elcual eltrámite es
devueli _to,
ocasionandodemoras en
A!eimismo
En elmomento secuentacon unauditorqueverifica eitérmino de larespuesta yrealiza
o eltrámite.
Realizarcapacitacióna!personal deinformaciónsobrerequisitos entrámites delicencias deconducciónparaque almomento deenturnareltrámitecumpla conlosrequisitos deLey.Disponer deunapersona deatención alusuario pararesolverdudasdemaner
Atencion ysolucióninmedi ataainquietudesyquejas
Disminuir enun10%lasPQRSqueingresan a laAdministraciónMunicipal
N°dePQRSingresadas en20197 NTdePQRSingresadas en2018
SecretariadeServidosAdministrativos -Archiv0
CentraI
1/01/201
9
30/12/20
19
CALDASa
elrespectivoseguimiento, perono secuentaconunaoficinaexclus¡vadeatención alusuari0
ainmediata,evitandoque segenerenalgunaspeticiones,quejasoreclamos.
C) Rendición de cuentas.
Expresión del control social que comprende acciones de petición de información,diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente deinteracción entre servidores públicos-entidades-ciudadanos1 y los actoresinteresados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca latransparencia de la gestión de la administración pública para lograr Ea adopción delos principios de un buen gobierno.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019
Subcomponente
Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano
Actividades Meta o producto Indicador Responsable
Fechaprogramad
Publicarestadística
s deatención
detrámites
en la
Mantenerinformado al
ciudadano de lostrámites de la
Secretaría.
Informesestadísticospublicados ysocializados/
Informesestadísticosprogramados
Secretaríade
Planeadon
Trimestral(29 de
marzo, 28de junio, 27
deseptiembre,
27 de
51
mCALDAS
-af
%<SII*
Ü3 J
fe,
5P•y?P*.3s,
fe
s'A,-JVíyC
"S; -íi^¿N
F-
™^í*.
~'l-
£?(';•
^•íppisa**««>
* Í,
1"T"«**H
^1«
áHl
ílS
3
|^
* itSS
^
**» • yf < „ -• ,!
JÉÍ> \,*", "i
itíife1" ^^Sre
ra^^^SS 'J* ' " * '*
J MV¿^8*5 ' ;
W-n. * r^íí í íáL , "" *f ^^ j
f ;-y ¿fi*1*
n i s&3 K^~^^st
ilffi ! ! ¡S j&IPs*
* «* í»^!,"^
f'í'VM^ iB
1.
2
1.3
1.4
1.5
cartelerade la
Secretaría.
Informepara la
rendiciónde cuentas
de laAdministra
, fcion
municipalParticipar
en larendición
de cuentasanual de laAdministra
donMunicipal.
Canal decomunicacion entre
laSecretaríay el área
decomunicac
iones
Aportar lainformado
nrequerida
por elSeñor
Alcaldef \t\j\AÍ\J\^
t
para laRendiciónde cuentas
InformaciónSecretaría
Presentación de lagestión de la Sec.De Infraestructura
Física
Entrega de informede contratación yporcentajes deejecución de
proyectos que semanejan dentro de
la secretaría,mediante cifras,
evidenciasfotográficas etc.para su oportunadibulgación en losdiferentes canales
de informaciónciudadana
Informe de Gestiónde la Secretaria deGobierno con las
respectivasevidencias
Informaciónprese ntada/inf
ormaciónsolicitada
% ejecuciónpresupuesta!
publicacionestrimestrales en
canales deinformación,(vallas, redessociales, pagina institucional
etc }v LV- /
Un informe porvigencia
SecretaríadeU v
Desarrolloy Gestión
/** • iSocial
Secretaríade
Infraestructura Física
secretaríade
Infraestructura Físicay área decomunicac
iones
Secretaríade
Gobierno
diciembre)de 201 9.
Cuando sesolicite
segúnprogramació
n de laalcaldía
vigencia2019
Noviembrede 2019
CALDAS
Rendiciónde cuentas
de laSecretaríade Salud a
lacomunidad
Rendición decuentas
Rendición decuentas
realizadas/Rendición de
cuentasprogramadas
Secretaríade Salud
Marzo-Díciembre
2019
Elaborar elinforme de
Gestión
cumplimiento deentrega deinformes
timestrales POAI
N.A
Secretaríadéla
Mujer y lafamilia
Marzo,junio,
septiembrey diciembre
2019Realizado
nydifusión
virtual deun boletíninformativo
interno
Publicacióntrimestral
N° boletinesrealizados / N1
de boletinesplanteados
ServiciosAdministra
tivos -Oficina deComunica
dones
Los días 30.Cada tres
meses
Realizadon y envío amedios decomunicacion, de unboletín de
prensasobre
avancesen la
gestión
Publicaciónmensual
N° boletinesrealizados / NT
de boletinesplanteados
ServiciosAdministra
tivos -Oficina deComunica
dones
Los días 30de cada
mes
Publicadon de
informadon de
trámitesde la
administración enredes
sociales
Publicacióntrimestral
N°deContenidos
publicados enel año / N° deContenidos
planteados enel año
ServiciosAdministra
tivos -Oficina deComunica
ciones
Los días 15.Cada tres
meses.
Elaborar elinforme de
GestiónSemestral
Informe de GestiónSemestral
# Informes deGestión
Programados/# Informes de
Gestiónelaborados.
Secretaríade
Educación
06/30/2019-30/12/2019
53
CALDAS
"Realizadon del
informe deGestión dela Oficinade Control
Interno"
informe de Gestión
informaciónque se
rinde/informacion Gestionada
Jefe deControlInterno
cuando searequerido
Participaren la
rendiciónde cuentasanual de laAdministra
donMunicipal.
Informe de gestiónde la Secretaría de
Planeación
Cumplimientototal de lasactividades
para laelaboración del
informe degestión
Secretaríade
Planeadon
Octubre -noviembrede 2019
Elaboradon informe
derendición
de cuentas
Un informe derendición de
cuentas para dar aconocer la gestión
N/A
Secretaríade
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
Comunicadon
directa o aatraves de
mediosescritos,
telefónicosy/o
tecnológicos.
Comunicaciónefectiva
Número desolicitudes
resueltas/Número de
solicitudesradicadas
Secretaríade
Desarrolloy Gestión
Social
Permanentemente
Recibir yresolver
inquietudes de la
comunidadque se
presentenen la
rendiciónde cuentas
Inquietudes de lacomunidadresueltas
Nro deinquietudes
presentadas /Nro de
inquietudesresueltas
Secretaríade Salud
Marzo -Diciembre
2019
Atención alas PQRS,
a travésde la
plataformavirtual
Respuestas antesde 15 dias
# de PQRSresuletas antes
de 15 dias/total de #
PQRS
Secretaríade la
Mujer y lafamilia
30/12//2019
CALDAS
Actualizadón de lascartelerasexternas,ubicadas
en laentrada dela alcaldíay en las
diferentessecretarias
deatención al
públicoActualizad
ónconstante
de lapáginaweb; la
presenciade la
administración
municipalen la red,disponible
paracualquierpersona
conacceso a
internet las24 horasdel día,
todos losdías.
Rendiciónde
Cuentascon toda laComunida
d enGeneral.
Cartelerasexternas
semanales
Actualización depag web y chat en
línea
Informe de GestiónSemestral
N°decartelerasexternas
actualizadas /N°de
cartelerasexistentes
Porcentaje deactualizaciónde la página
web
# Informes deGestión
Programados/# Informes de
Gestiónelaborados.
ServiciosAdministra
tivos -Oficina deComunica
ciones
ServiciosAdministra
tivos -Oficina deComunica
ciones
Secretaríade
Educación
Lunes decada mes
Junio ydiciembre.
06/30/2019-30/12/2019
Participaren
actividades
relacionad
Asistencia areuniones e
invitaciones quehacen llegar al
Concejo.55
N.A
Secretaría• de laMujer y la
familia
Periodo desesiones
CALDAS••««««•«aan
»v*
IPISlfflKe ¿"&Swf
fmFY"¿jlül
tB.IS'íh&1M&JiñjIíjÉíi; **i
ÉÍS**íí$
i?yf !Mpí" *
í, *"
'v? í
jjüíí!1stjpr3 t|,
'»&£.s9•f
i&^^'~ i'* ;JiiÉSgSJaMBBlB
Ü^^Qffi
*>* ; -
i- f ^ í***
S ** * f
yÉib
¿¿frfi¿ÍHív/
3.2
3.3
as conRendición
deCuentaspor parte
de lassecretarías
Revista operiódico
de laAdministra
don.Semestralmente, sediseñará yproducirán
5000ejemplares
de unapublicado
n tipoperiódico
con elcontenidonoticioso yJde interés
para lacomunidad, sobre lasgrandes
gestioneslogradas
por laadministra
don encada
semestredel año.
Coordinarcon el
responsable de los
procesos,para la
audienciaanual de
Rendiciónde
Entrega de revistas
Informe de GestiónSemestral
N° de revistasproducidas /
N° de revistasprogramadas
# Informes deGestión
Programados/# Informes de
Gestiónelaborados.
ServiciosAdministra
tivos-Oficina deComunica
ciones
SecretaríadeUG
Educación
Junio ydiciembre.
06/30/2019-30/12/2019
CALDAS•=•«•»«•:••.-»•
IS'sfllps
HwPít%S~í*wBHB
BÍ
HP
ülfaEÍSmiI
HJJBEJI !
HmsmBHQfi BEBÍ
Hffisll
aWlil
^fljríjj l
Hi• 1
ÉÜ:raS«HSS?!
KPS
•líCluf
W^f^S
1
i
H
siHj| M
mil w
WHIí **• |**H
P^ K
4.1
*•2
Cuentasde la
Secretaríade
Educación
Publicadon de la
rendiciónde cuentas
déla0 *
de Saluden la
paginaweb
Remitirmensual,semestraly anual,
losinformes a
lasdiferentesentidades.uisenar y
cargarescritoriosa travésdélos
computadores de laAdministra
donMunicipal,con fines
informativos,
noticiososv de
mejoramiento dentro
de losprocesos
de laadministra
don.
Rendición de. ... .
Entrega deinformes: POAI,
PA, planadquisiciones.
Publicaciónquincenal
2 rendicionesde cuentaspuoiicaaas
N.A
N°deescritorios
diseñados / N°de escritoriosprogramados
Secretaría
Secretaríade la
Mujer y lafamilia
ServiciosAdministra
tivos-Oficina deComunica
ciones
Marzo-Diciembre
¿.u i y
30/12//2019
15 y 30 decada mesdel año2019
57
/ 5¡ik*. t& 1Í ¡ff
CALDAS
•,- J f .' £ ti"
** 1 1 v^ '
j); r, - * ;*""
r4tótíáfe?^V*;/
¿Sftá^ «tito»
¡¿MisisjUi >-«.'' ii" , ."*' J'1
ÍJ
4.3
4.4
Envío decorreos
electrónicos
instituciónales con
informadon
relevanteo como
parte deldesarrollo
de losprocesos
misionalesde la
dependenda.
Realizarreuniones
conintegrante
sdelgrupo
interno derecursos
financieros
Envío de correos
Informe de GestiónSemestral
N° de correosenviados / N°
de correosplanteados
# Informes deGestión
Programados/# Informes de
Gestiónelaborados.
ServiciosAdministra
tivos-Oficina deComunica
ciones
Secretaríade
Educación
30 de cadames
30/06/2019-30/12/2019
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites yde la administración pública conforme a los principios de la información
[a, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicioa las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
*
CALDAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Actividades Meta oproducto Indicador Responsa
ble
Fechaprograma
da
Realizarreunione
speriódica
s deequipo
detrabajo.
Doce (12)reuniones
parareatroalimentar losprocesos
y lagestión de
laSecretaría
Numero dereuniones
realizadas/reuniónes programadas
Secretar!a de
Planeadon
18 Enero -31 de
diciembrede 2019
Fortalecímientode los
mecanismos decomunic
acióndentrode la
Secretana
Cuatroreuniones
parareatroalimentar losprocesos,una por
trimestre
Numero dereuniones
realizadas/programadas
Secreta ría de
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
Fortalecímientode /os
mecanismos decomunic
acióndentrode la
Secretana
doce (12)reuniones
parareatroalimentar losprocesos
Numero dereuniones
realizadas/programadas
Secretaría de
InfraestructuraFísica
mensual
59
- ^ r s * 8
CALDAS
Funcionamientode la
Ventanilla Única
deAtención
alCiudada
no
Socializara los
funcionarios
adschtosa la
Secretana de
Salud,los
riesgosidentificados para
ladepende
nciaRealizarmantenimiento yoptimizar
losprocedim
ientosinternos
quesoportan
laentrega
deservicios
alciudadan
o.
Brindaratención atodos losciudadanos que seacerquena realizar
sussolicitudes
en lataquillaúnica deatención
alciudadano
Funcionanos
capacitados en
riesgos decorrupción
Atendertodas lassolictudes
de lacomunida
d
N° de PQRSsolucionadas a
tiempo / N° PQRSatendidas
Reunión desocialización
realizada/Reunión desocializaciónprogramada
índice decapacitaciones
comunidadíndice de
seguimientosefectuados
ServiciosAdministrativos -Archivo
Secretar!a deSalud
Secretaría de la
Mujer y lafamilia
30/12/2019
Junio
1/12/2019
-£m íaí 1' f mn
CALDAS
Realizarlas
encuestasde
satisfacción del
ciudadano en
relacióncon los
serviciosque
presta laentidadDivulgar
lagestiónde la
Secretana de
Educadon.
Canal decomunic
aciónentre la
Secretana de
Gobiernoy el
personalde sus
dependencias
(reuniónes
periódica
Medir lasatisfacció
n delciudadano
Informede
Gestiónde la
Secretaríade
Educación
Realizar el100% de
lasreunionesprograma
das
Nivel desatisfacción del
ciudadano
# Actividadesrealizadas/ #Actividades
programadas.(2 actividades
anual)
Reunionesrealizadas/Reunió
nesprogramadas*100
Secretana déla
Mujer y lafamilia
Secretar!a de
Educadon
Secretar!a de
Gobierno
1/12/2019
30/06/3019
30/12/2019
1 Mensual
Mejoramiento y
agilidaden los
procesosde
atenciónde las
solicitudes de los
Capacitaren
requisitosde
trámitesde
vehículosy de
licenciasde
conducció61
Número deusuarios
satisfechos/número de usuarios
atendidos
Secretaria de
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
CALDAS
>
J
*í
i**va¡vi
ff *¡..i
#!
ftí&
V *
¿-
iswí
^
3?
i*
1
L<
1
Al
?J
E!I»
y*
¿í¿
1¡V i
niP8*9*-p ;
Ǥ
2.2
2.3
2.4
2.5
ciudadanos
Fortalecímietnoi ide los
canalesde
atenciónal
ciudadano dandocontinuid
ad alenturnad
orBrindar
atenciónpresenci
al,telefónic
a y através decorreoselectróni
eos
Garantizar la
accesibilidad a lapáginaweb
Adecuare instalar
laoficina
deatención
al
n a laspersonas
encargadasdel
departamento de
información
Darlecontinuida
d alproceso
por mediodel cual
se entuma
usuariosque
requierentrámites
Atenciónefectiva yeficiente a
losusuarios
80% defuncionam
ientoóptimo dela página
web
Crear laoficina
exclusivade
atenciónal
ciudadano
Turnosentegados/usuari
os antendidos
Número desolicitudes
atendidas/Número de solicitudes
radicadas.
Porcentaje defuncionamiento
óptimo de lapágina web
Porcentaje deavance en lacreación de la
oficina
Secretar!a de
Transportey
Tránsito
Secretar!a de
Desarrollo
Secretani _a de
ServiciosAdministrativos -
Informática
Secretana de
ServiciosAdministr
ativos
Vigencia2019
Permanente
30/06/2019
30/12/2019
JHÍfilffl~^4wll
CALDAS
ciudadadano
Fortalecereí
Serviciode
Atencióna la
Comunidad (SAC)para losusuarios
de laSecretarí
a deSalud
Informestrimestrale
s deatenciónal usuario
Nro de informesrealizados/Nro de
informesprogramados
Secretaría deSalud
Trimestral
Dar aconocer
a lacomunid
ad elbuzón desugerenc
ias,quejas yreclamos
, asimismocon elPQRSde la
paginaweb.
Daráconocer a
lacomunidad el buzón
desugerencias, quejas
yreclamos,asi mismo
con elPQRS dela pagina
web.
Publicación en lapagina web de la
entidad
Secretana de la
Mujer y lafamilia
Permanente
Orientadón
oportunay
adecuada al
usuario.
Orientación
oportuna yadecuada
alusuario. 10
0%
# personasatendidas.
(Registro deautorización detratamiento deinformación y
política deprivacidad de
formaciónciudadana- F- AA
-10).
Secretaría de
Educadon.
06/30/2019-
30/12/2019
63
CALDAS
2.9
Asignarresponsables de
lagestiónde los
diferentes
canalesde
atención.
Asignarresponsabilidades ycapacidades para laatención yruta a losusuarios
N/ASecretarí
a deGobierno
Trimestral
3.1
3.2
3.3
3.4
Capacitar a los
funcionarios tantode plantacomo a
contratistas en losprotocolo
s delservicio
alciudadan
o
Doscapacitad
ones afuncionanos, unapor cadasemestredel año
Cumplimiento decapacitaciones/C
apacitacionesprogramas
Secretaría de
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
Capacitación enatención
alciudadad
ano
Capacitadón
realizada
Numero defuncionarioscapacitados/No total de
funcionarios queatienden público
Secretar!a de
ServiciosAdministrativos -TalentoHumano
Abril/Septiembre
Capacitación enparticipa
ciónciudadan
a
Capacitadón
realizada
Numero defuncionarioscapacitados/No total de
funcionarios queatienden público
Secretar!a de
ServiciosAdministrativos -TalentoHumano
Julio
capacitación enbuen
gobierno
Capacitación
realizada
Numero defuncionarioscapacitados/No total de
funcionarios queatienden público
Secretar!a de
ServiciosAdministrativos -TalentoHumano
Mayo
CALDAS••«••••¡«•aa
Capacitación enderecho
deacceso a
lainformad
ón
Capacitadón
realizada
No defuncionarioscapacitados/
Total defuncionarios
Secretar!a de
ServiciosAdministrativos -TalentoHumano
Junio
Sensibilizar al
personaladscrito
a laSecreta rí
a deSalud,
frente alos
temas deatención
alciudadan
o
Reuniones
trimestrales de la
Secretaríade Salud
Nro de reunionesrealizadas/Nro de
reunionesprogramadas
Secretana deSalud
Trimestral
Utilizarun
adecuado
lenguajeoral y
corporalpara
brindarinformad
ón alusuario.
Brindar unvocabulari
oadecuado
en lassolicitudes
deinformado
n porparte de
lassecretaria
s,concejales
ycomunida
d engeneral.
N.A
Secretraia de la
Mujer y lafamilia
Permanente
Mantener buenacomuníc
acióncon
compañeros y
comunid
Informarde
eventos osituaciones que se
presentencomité de
__
N.A
Secretana de la
Mujer y lafamilia
Cuandose
presenteel evento
*__« - WV1
Í St "I"
CALDAS
ad engeneral.
convivencía
4.1
4.2
4.3
4.4
Actualizadon delista dedocumentosexigidosparasolicituddetrámitesdelicenciasurbanisticas (F-GT-01).
Listado dedocument
osactualizad
o paratramite delicenciasurbanistic
as.
100% de listadode documentos
entregados/Número de listados a
entregar
Secreta ría de
Planeadon
1/03/2019
Levantarel
procedimiento e
Implementar
mecanismos de
protección de
datos
Tener unprocedimi
entoestablead
o queproteja lainformació
n de laentidad yfaciliten
acceder aella
Número de Bakuprealizados/bakup
programados
Secretana de
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
Informetrimestralde PQRSrecibidasdesde elarchivocentral
InformePQRS
Número de PQRSrespondidas/Númer
o de PQRSrecibidas de
Archivo central
Secretana de
Transportey
Tránsito
Vigencia2019
Informetrimestral
PQRS
Informede PQRS
Número de PQRSrespondidas/Núm
ero de PQRSingresadas
Secretana de
ServiciosAdministrativos -Archivo
01/04/2019
02/07/2019
01/10/2019
30/12/2019
mCALDAS
Realizardiagnóstico de laatención
enPQRS
P R O G R E S A
Un(1)diagnóstic
o dePQRS
Diagnósticorealizado
Secretana de
ServiciosAdministrativos -Archivo
30/12/2019
Aplicadon de
ncuestade
Satisfaceion al
ciudadano.
300
total encuestasrealizadas/*encuestas
programadasmensual/ (25)
Secreta ría de
Hacienda
Tesorería
mensual
Ajuste alprocedimiento del
SAC
Procedimiento
ajustado
1 Procedimientoajustado
Secretano deSalud
Marzo
Análisisy
segumiento a lasPQRS
presentadas en elbuzón desugerencias de laSecretan
a desalud y
lasPQRS
presentadas a
través dela pagina
web,redes
socialesy otrosmedios
Análisis yseguimien
to
Análisis yseguimientorealizado /Análisis y
segumientoprogramado
Secretaría deSalud
Trimestral
Atenciónoportuna
a lasPQRS
recibidaya sea
en medio
Atenciónoportuna
a lasPQRS
recibidasya sea en
medio67
# de PQRSresuletas antesde 15 dias /total
de # PQRS
Secretara de la
Mujer y l<familia
30/12/2018
'^JL „; ' hr
CALDAS
físico y/oelectróni
co.
Responder dentro
de lostérminoslegales
establecídos lasPQRDS
asignadas a laoficinajurídicaElaborarperiódica
menteinformes
dePQRSD
paraidentifica
roportunidades demejoraen la
prestación
de losservicios.
físico y/oelectrónic
o.
Derechosde
peticiónresueltosdentro deltérmino
legal
100% delas PQRScontestad
as
N° de derechosde petición
rec¡bidos/N0 dederechos de
peticióncontestados
PQRScontestadas/PQR
S ingresadas*100
Oficinade
AsesoríaJurídica
Secreta ría de
Gobierno
semestral
Trimestral
SubcpmjpoMitejri'iri ! -A¿<L^Jt£-£iíí^itL"¿.
Realizarmedición
de lapercepción de losciudadan
osrespecto
a lacalidad yaccesibilidad de la
oferta
Identificación del
nivel depercepció
n delciudadano
Numero deencuestas
realizadas/Numero de encuestasprogramadas
Secretar!a de
Planeadon
Noviembre de 2019
CALDAS
institucional y elserviciorecibido
Realizarde
encuestade la
atenciónal
ciudadano
Conocermediantesondeo laparticipad
ón y laopinión de
lacomunida
d.
Número deusuarios
satisfechos/Número deencuestasrealizadas
Secretar!a de
ServiciosAdministrativos -Archivo
Mensualmente
Mantener
informada ala
comunidad a
través dela página
websobre losdiferente
seventos
yactividades que
realice lasecretan
a.
Publicadon en redessociales
N.A
Secretar!a de la
Mujer y lafamilia
Permanente
69
CALDAS
5.4
Gestionarydar
respuesta a
todas laspeticione
s,quejas,
reclamosy
sugerencias
presentadas por
laciudadan
la, ygrupos
deinterés.
Dar darrespuestaa todas
laspeticiones, quejas,reclamos
ysugerenci
aspresentadas por laciudadaní
a. Ygrupos de
interés100%
# Respuestasescritas/ #Solicitudes
escritas recibidas.
Secretaría de
Educación
30/01/2019 al
30/12/2019
w 1 mKjj^jiji&f. ^U
CALDAS
e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a lainformación pública, según el cual toda persona puede acceder a la información públicaen posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la información ylos documentos considerados como legalmente reservados.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA2019
Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano
Subcomponente Actividades
Meta oproduct Indicadores Responsable
Fechaprograma
da
1.1
1.2
Verificarquetodos losgastosautorizadosposeanelcertificado deDisponibilidadpresupuestal.CDP.
Garantizar al100%,quetodos losgastosautorizadosposeanelcertificado deDisponibilidadpresupuesta.CDP
Nro deGastosautorizados/Nro de CDP.
Secretaría deEducación,
30/12/2019
Verificarquetodos losgastosdeinversióntenganficha deviabilidad.
Garantizar al100%,quetodos losgastosdeinversióntenganficha de
Nro Decontratosrealizadoscon ficha deviabilidad
Secretaría deEducación.
30/12/2019
71
CALDAS
1.3
1.4
1.5
publicarelpresupuestoaprobado para lavigenciafiscal2018Definir lainformadón de laSecretana deSaludquedebe serpublicada en lapáginaweb delaAlcaldíaygestionarsupublicadón
Publicadón decontratos en lasrespectivasplataformas
viabilidad.
presupuestopublicad
Informacionpublicad
Publicadón de loscontratos enSECOPyGestiónTransparente
N.A
Informaciónpublicada/Informacióndefinida
N°decontratospublicados /N'decontratos apublicar
secretaría dehacienda
Secretaría deSalud
Oficina deAsesoríaJurídica -AuxiliarAdministrativa
ponerfecha depublicadon
Trimestral
Semestral
CALDAS
1.6
Publicadón dedatosabiertosdelEnlacedevictimas.
InformacionPublicada
informaciónpublicada/informacióndefinida
Secretaria deGobierno(Enlace deVictimas)
Mensual
f) Iniciativas adicionales: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecersu estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a lasentidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de suejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participaciónciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administraciónpública.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente
Subcomponente6 iniciativasAdicionales
Actividades
.1
1.2
Implementar los
valores delcódigo deintegridad.
Fomentaren los
servidoreslos valoresdel código
dentegridad.
Meta oproductoRealizar
unacampaña
deactivación
de losvalores del
código(Publicar entodos los
canales dela entidad
los valores)Realizar
unacampaña
de Fomentodé* losu v i \J*&
valores delcódigo(RpalizarI \l_*<.JII^m
dinámicasgrupa les
pordependenci
Indicador
N°1 1
actividadesrealizadas
tdeactivación/N0 actividadesprogramada
s
N°decampañasde fomentorealizadas/N
o decampañasde fomentoprogramada
s
Responsable
Secretaría deServicios
Administrativos-Ta lentoHumano
Secretaría deServicios
Administrativos-Ta lentoHumano
Fechaprogramad
a
Enero aMarzo
Abril aJunio
73
CALDAS
1.3
Realizarseguimient
o a laaplicacióndel código
delintegridad
a y hacer elmuro de laintegridad)
Realizartest de
impacto enlos
servidores
N°defuncionariosevaluados/N° total defuncionarios
Secretaría deServicios
Administrativos-Ta lentoHumano
Julio -Diciembre
1. GESTIÓN DEL RIESGO DECORRUPCION.
Desde la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Caldas Antioquia, serealizó el acompañamiento a las dependencias en la elaboración de lapolítica de riesgos anticorrupción con el fin de orientar la formulación delprimer componente del presente plan anticorrupción.
Mediante el ejercicio de identificación y valoración de los riesgos se generala actualización del mapa de riesgos de corrupción y de otros componentesque contribuyen a la mitigación de la corrupción en la Alcaldía de CaldasAntioquia.
El seguimiento y control del cumplimiento del Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano de la Alcaldía de Caldas Antioquia, estará a cargode la Oficina de Control Interno, la cual realizará la verificación necesariapara asegurar el cumplimiento de las políticas de mitigación de riesgos.
Para el diagnóstico y desarrollo del mapa de riesgos se requiere:
• Identificación de las causas: Se debe identificar los hechos generadoresdel riesgo de corrupción.
* Determinar las consecuencias o efectos de la posible ocurrencia del riesgo:
Las consecuencias pueden darse en persona, bienes materiales intangiblescomo la imagen y prestigio de la Administración Municipal. Algunos ejemplosde efectos o consecuencias son: daños físicos y fallecimientos, sanciones,efectos económicos, emisión de deuda o no pago de la misma, liquidez,mercados financieros, desempleo, etc.
mCALDAS
4.2 RACIONALIZACIÓN DETRAMITES
La Administración Municipal de Caldas Antioquia, adelantara las acciones quesean necesarias para la adopción de las políticas de racionalización de trámitesde! Gobierno Nacional, con el fin de facilitar el acceso al portafolio de serviciosque la entidad brinda actualmente a través de su portal Web y los formatosestablecidos en los Sistemas de Calidad, además del aprovechamiento de lastecnologías de la información (Tics) ofrecidas por medio del Ministerio de lasTics, políticas de la Presidencia de Ley Anti trámites y Gobierno en línea.
En el componente ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, es importante dar a conocera todos los ciudadanos las actividades que se están realizando y que estánpróximas a implementarse en la Alcaldía de Caldas Antioquia, con el fin degarantizar la prestación efectiva de los servicios y mejorar continuamentemediante la simplificación, estandarización, optimización, automatización oeliminación de los trámites existentes, contribuyendo así a mitigar los posibleshechos de corrupción y establecer una Administración más ágil y flexible en prodel beneficio de los usuarios, ya que a mayor cantidad de trámites y deactuaciones, mayor posibilidad de que se presenten hechos de corrupción.
En pro de garantizar que la información sea efectiva para la ciudadanía y seestablezcan mecanismos que faciliten la obtención de los productos o serviciospúblicos, la Alcaldía de Caldas Antioquia, basada en la guía para la inscripcióny racionalización de trámites y servicios de la administración pública y el SUIT,desarrollará las siguientes etapas en las dependencias donde se deseaimplementar herramientas tecnológicas a través de lo que pretende el gobiernopara mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con laAdministración Pública (menos filas, mayor agilidad, mejor atención, menoscostos, mayor efectividad y menos trámites):
El SUIT es el Sistema Único de Información de Trámites y es un instrumento deapoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites queadministra el DAFP en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012.Este sistema tiene como propósito final ser la fuente única y válida de lainformación de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a laciudadanía. SUIT es el repositorio de los trámites y procedimientosadministrativos con cara al ciudadano que ofrecen las instituciones del ordennacional y territorial.
75
CALDAS
4.3 RENDICIÓN DECUENTAS
La Rendición de Cuentas es un mecanismo donde se crea un espacio deCOMUNICACIÓN entre los servidores públicos y la ciudadanía para generarconfianza y transparencia entre las partes, manteniendo así a la poblacióninformada de la gestión adelantada por la Administración Municipal, a travésde diferentes espacios y mecanismos de comunicación, en pro de garantizar elejercicio y su control social. Portal razón la Administración Municipal de Caldascomprometida responsablemente en cumplimiento del proceso de rendición decuentas y la normatividad legal vigente del Estado Colombiano, procurara pordar respuestas oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntosadministrativos y de gobierno que solicite la comunidad con informaciónestructurada, clara, transparente, confiable, oportuna y suficiente.
Este programa brinda la información a la comunidad de la gestión adelantadapor la Administración Municipal, a través de diferentes espacios y mecanismosde información. Además, con la implementación del Plan Anticorrupción sepretende establecer e ir sentando las bases para instaurar una cultura detransparencia, responsabilidad, honestidad, igualdad, democracia, calidad,eficiencia y comunicación bidireccional entre la Administración Municipal y lapoblación, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias deconcertación y dialogo con la comunidad.
La estrategia de rendición de cuentas a la comunidad estará bajo laresponsabilidad de la Secretaria de Servicios Administrativos yComunicaciones, quien coordinará la información allegada por todas lasdependencias de la entidad y establecerá los canales de comunicación y lasherramientas tecnológicas necesarias para entregar la mencionadainformación a la comunidad, además de recibir las opiniones y quejasoriginadas en este proceso.
Desde la Secretaria de Servicios Administrativos y Talento Humano sepromoverá la aplicación de los principios que rigen la Administración Pública yse fortalecerán las competencias de los servidores y servidoras públicas quetienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a laciudadanía cuando esta lo requiera, salvo aquellos casos establecidos en laLey en cuantos a reserva de la información.
La Administración Municipal, actualmente viene realizando una audienciapública de rendición de cuentas anual, en pro de mejorar la comunicación conla ciudadanía tiene planeado instaurar las siguientes estrategias de rendiciónde cuentas:
Diseñar un formato que permita conocer el número de asistentes a lasreuniones, medición que logre conocer la satisfacción de la comunidad que
CALDAS
asistió, recopilación de información del contacto como: Dirección devivienda, número telefónico, correo electrónico, que permita realizar unaretroalimentación bidireccional entre la Alcaldía - Comunidad. Lo anteriorimplementado a través de formato.
Convocar a diferentes sectores como: (Transporte, Salud, Comercio,Comunidad, Mujer y género, Seguridad, Educación, Constructores.Agrícola,Ambiental, Juventudes, LGTBI, Tercera edad, Victimas y Discapacitados) delMunicipio para socializar la gestión que realiza cada dependencia según suactividad acompañada de un informe. (Dos alano)
Socializar los rubros presupuéstales, posterior a la identificación de lasnecesidades de la ciudadanía para el presupuesto vigencia 2019 (POAI)(Una vez al año)
Presentar videos en diferentes escenarios tanto físicos como virtuales(página web, Facebook, twitter, Instagram) dirigidos a niños, adultos,jóvenes y comunidad en general por medio de los cuales se presente a lacomunidad de forma interactiva y didáctica la rendición de cuentas respectode la gestión de la Administración Pública. (Periódicamente).
Implementar estrategias de comunicación. (Durante todo el año)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTASMEDIO DE
COMUNICACIÓMEDIOSESCRITOS,
i'
i >' >
MEDIO Y ;PERIODICIDADPeriódico Institucional
! , «
t
" 1
f í . '
Volantes Informativosf • •
':' <!;i
. ' : 1, '
OBJETIVO
Dar a conocera la comunidadlos resultadosde losprogramas yproyectos delMunicipio deInformar a lacomunidad deactividadeseconómicas yadministrativas
RESPONSABLE
Secretaria deEducación yServiciosAdministrativos.
Secretaria deHacienda yServiciosAdministrativos.
77
CALDAS
Plegables Convocatoriade losdiferentessectoreseconómicos,sociales,políticos,vulnerable,victimas yacadémicos,con el fin derealizar unasocializaciónsobre lagestión
Todas lasdependencias
Redessocialesperiódicamente
Dar a conoceralaComunidad lagestiónrealizada por laAdministraciónMunicipal
ServiciosAdministrativos
CALDAS
4.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ALCIUDADANO
La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia a través del Plan de Desarrollo 2016-2019 "CALDAS PROGRESA" y a través de su compromiso con las políticasgubernamentales pretende dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva alas solicitudes presentadas por los ciudadanos del Municipio, mediante el diseño e¡mplementación de una estrategia que enlaza las Tics con la cultura de atención alciudadano establecida en el presente Plan.
Este componente estratégico pretende por "Fortalecer la seguridad, la convivencia,la participación y el buen gobierno, acercar la gestión pública a la ciudadanía ygarantizar la transparencia en todas las acciones y actuaciones administrativas".Para ello se desean establecer acciones estratégicas que promuevan unasrelaciones que fortalezcan el vínculo de cercanía de los ciudadanos del Municipiode Caldas Antioquia con la Administración, para que de manera efectiva participende las decisiones y los asuntos de la ciudad que le competen.
Así mismo, establecer una estructura administrativa con: Procedimientos,tecnologías, estándares de calidad y equipo de trabajo de facilitadores de losProcesos y que transmitan la información de manera clara, oportuna, transparente,suficiente y estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar suparticipación y movilización.
> Se dispone de un link en la página web de la Alcaldía donde la ciudadaníapuede remitir allí sus solicitudes.
> Un link para niños que le proporciona información útil y le permite motivar alos niños y niñas a que conozcan sus derechos y obligaciones, de igual formaestablecer contacto con la Administración.
> La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia se encuentra acorde con lastendencias tecnológicas y de comunicación actual lo cual permite acercar alaciudadanía con la Administración e informarla de los eventos, noticias y demásacontecimientos relacionados con el Municipio, a través de las redes sociales:Facebook, Twitter y paginas como YouTube.
> Se cuenta con mecanismo de participación ciudadana definidos bajoprocesos establecidos y controlados por el Gobierno Colombiano que sedefinen en la siguiente tabla:
79
CALDAS
LINK
DESCRIPCIÓN HIPERVINCULO
PQR Recepción yconsulta
deI estado de lasPQRDS.
http://pqrs.caldasantioquia.gov.co/
Escríbale alAlcalde
Posibilidad decomunicacióncon
elseño
r Alcalde.
https://www.caldasantioquia.gov.co/contacto
Contáctenos Recepción desolicitudes
a dependenciasy/o
secretariasde laAdministración.
https://www.caldasantioquia.gov.co/contacto
• Canales disponibles al ciudadano:
1. Presencial: En el horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00p.m. de lunes a jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m.a 5: 00 p.m.
2. Telefónico: +57 (1) 378 85 00 en el mismo horario deatención presencial.
3. Virtual: Mediante los mecanismos de correo electrónico, sitio web,contáctenos, PQRDS, que permiten el seguimiento y control de lasrespuestas a sus peticiones, consultas, denuncias, quejas yreclamos.
4. Redes Sociales: Perfil de Facebook, Twitter, Instagram.
Así mismo, se enumeran a continuación los derechos que deben incluirse quetiene respaldo legal:
1. Presentar peticiones en cualquiera de las modalidades verbal o porescrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad deapoderado.
2. Obtener información y orientación acerca de los requisitos que lasdisposiciones vigentes exijan para tal efecto.
3. Presentar actuaciones por cualquier medio tecnológico o electrónicodisponible en la Alcaldía para el usuario.
CALDAS
4. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación otrámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.
5. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazosestablecidos para su efecto.
6. Ser tratado con el respecto y la consideración debida a la dignidad de lapersona humana.
7. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situaciónde discapacidad, niños y niñas, adolescentes, mujeres gestantes, o adultosmayores y en general de personas en estado de indefensión o de debilidadmanifiesta con el Articulo 13 de la Constitución Política de Colombia.
8. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicosy de los particulares que cumplan funciones administrativas.
9. Formular alegaciones y aportar documentos y otros elementos de pruebaen cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés a que dichosdocumentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades almomento de decidir y a que estas le informen al interviniente cual ha sidoel resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.
10. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las Leyes.
Adicionalmente, la Administración de Caldas, está trabajando fuertemente enel desarrollo de nuevas estrategias que permita fortalecer este componente así:
> Buscar el desarrollar de herramientas administrativas y de gestión,necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la AdministraciónMunicipal, en las que se encuentra incluidas dentro del Plan Anual deCapacitación de Servicio al cliente, con el objetivo de cambiarpaulatinamente la imagen institucional con el mejoramiento en la prestaciónde servicio a los funcionarios responsables de la atención al ciudadano,para que tengan una actitud y lenguaje positivo al comunicarse verbal ytelefónicamente orientando de manera efectiva a las personas que visitandiariamente la Administración municipal presencial o virtualmente.
> Para dar cumplimiento a lo establecido a la Ley 174 de 2011, que a la letraindica. "ARTICULO 76. QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS en todaentidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargadade recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que losciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misiónde la entidad", la Alcaldía de Caldas Antioquia dentro del proceso demodernización, encargo a una persona del tema de atención al ciudadanoy PQRDS como una área funcional dentro de la Secretaria de ServiciosAdministrativos, donde existen una persona encargada y se implementaráun software que permita un control más efectivo.
81
CALDAS'•«•¡•WK1
La Administración Municipal estará presta a atender todas las solicitudes a través de losmedios enunciados en el presente documento y solicita la participación de toda lacomunidad de Caldas Antioquia, para propender por la transparencia de los trámitesadministrativos a cargo de los funcionarios de la entidad.
4.5. COMPROMISOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN YSERVICIO AL CIUDADANO.
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derechofundamental de acceso a la información pública regulado por la Ley 1712 de2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda personapuede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de lossujetos obligados de la ley. De esta manera, el acceso a la informaciónpública se convierte en un derecho que además de permitir acceder y ejercerotros derechos, potencia la participación ciudadana, mejora la eficiencia y lamodernización de la gestión e incrementa la confianza institucional y comoefecto afianza la transparencia.
Para el desarrollo de este componente, se toma como referencia la guíaestrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención alciudadano, la cual nos indica que la información pública es todo el conjuntoorganizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidadesgeneren, obtengan, adquieran, transformen o controlen.
Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,accesibilidad y oportunidad. De igual manera la guía nos señala cinco (5)subcomponentes generales para iniciar la implementación de medidas quegaranticen la transparencia y el acceso a la información pública, los cualesse describen a continuación:
• Lineamientos de Transparencia Activa: Implica tener disponible lainformación a través de medios físicos y electrónicos, basados en losrequisitos mínimos exigidos por la Ley. Dicha información deberá serpublicada en la página web de la entidad.
• Lineamientos de Transparencia Pasiva: Refiere a la obligación deresponder las solicitudes de acceso a la información en los términosestablecidos en la Ley.
• Elaboración de los instrumentos de gestión de la información: La Leyestablece tres instrumentos que apoyan la gestión de la información enlas entidades, que incluye un registro o inventario de activos deinformación, un esquema de publicación de información y la elaboraciónde un índice de información clasificada y reservada.
• Criterio diferencial de accesibilidad: Implica tener en cuenta lascaracterísticas de la ciudadanía frente al tipo de información que lasinstituciones publican.
CALDAS
• Monitoreo del acceso a la información pública: Hace referencia a laobligación que tiene la institución de generar de manera sistemática uninforme de las solicitudes de acceso a la información el cual debecontener: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes quefueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cadasolicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a lainformación.
El seguimiento es esencial para asegurar que las acciones se estánllevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación adelantandorevisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones ofactores que pueden estar influyendo en la aplicación de las accionespreventivas.
El seguimiento debe estar a cargo de los responsables de los procesos yde la oficina de Control Interno. Su finalidad principal será la de aplicar ysugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivomanejo del riesgo.
4.6. Iniciativas Adicionales
Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen acombatir y prevenir la corrupción. Como proceso inicial para la construccióndel Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la vigencia 2019, fuerealizada una revisión del estado actual de cada uno de los componentes alinterior de la entidad, dicho proceso permitió evidenciar los siguientesresultados: a. Riesgos de Corrupción El proceso de identificación de riesgosde corrupción, se ha adelantado a través de cada uno de los procesos delSistema de Gestión de Caldas Antioquia , y con la participación de cada unade las áreas responsables de su ejecución.
Teniendo en cuenta el mapa institucional de procesos, fueron identificadoslos posibles riesgos de corrupción que podrían afectar el cumplimiento de losobjetivos propuestos, dentro de este proceso de identificación se construyóel mapa de riesgos para los 16 procesos que hacen parte del Sistema deGestión.
83
CALDAS
5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina deControl Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de lapublicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el controla la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano.
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:
ü Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicacióndeberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes demayo.
n Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
ü Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
¡üíCALDAS
5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina deControl Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de lapublicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el controla la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano.
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:
n Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicacióndeberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes demayo.
a Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
G Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
__[NERt5lAZUOPEZ/ Sec re/a rio de Planeación.
VER ANEXO: {Mde Riesgos de Corrupción 2019, publicado en la página Web institucional en el link del Plan Anticorrupción}
84
CALDAS
BIBLIOGRAFÍA
Presidencia de la R e p ú b I i c a. Estrategias para la Construcción del PlanAnticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, Bogotá D.C., 2015.
Departamento Administrativo de la Función pública. Guía para laAdministración del Riesgo, Bogotá D.C., 2014.
Presidencia de la República. Guía para la gestión del riesgo decorrupción, Bogotá D.C., 2015.
Página Web de la Alcaldía de Caldas Antioquia.https://www.caldasantioquia.gov.co/
85