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GRUPO 1
DIPLOMADO:
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PIP “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE
PLANTACIONES FORESTALES EN LAS
PROVINCIAS DE ESPINAR, CANAS Y
ACOMAYO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
APURIMAC-REGIÓN CUSCO”
INTEGRANTES:
Gamaniel Mosqueira Silva
Jesús Alberto Segovia Álvarez
Eleuterio Zurita Quispe
Renato Ormachea Borda
Israel Cuba Torres
Grupo 1
1. ASPECTOS GENERALES
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto y localización.
1.1.1. Definición del nombre del proyecto.
PASO CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN
1 Naturaleza de la Intervención Recuperación
2 Objeto de la IntervenciónServicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica a
través de la instalación de plantaciones forestales
3Localización Geográfica de la
Intervención
Provincias de Espinar, Canas y Acomayo de la
Cuenca Alta del Rio Apurímac en la Región del
Cusco
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
1.1.2. Localización.
Macrolocalización.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
Nro PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
1
ESPINAR
Pallpata
Pallpata
2 Mamanocca
3 Pirhuayani
4 Jaruma Alccasana
5 Chorrillos
6 Occoruro Occoruro
7 Espinar Alto Huarca
8
Pichigua
Alccasana
9 Sillota
10 Cahuaya Baja
11
CANAS
Tupac Amaru
Surimana
12 Ccotaña
13 Machaccoyo B
14 Tungasuca
15 Tococcori
16 Yanaoca Hampatura
17
Checca
Ccollana-Hanansaya
18 Quillihuara
19 Consa
20 Orccoca
21Tandabamba
22
23
Quehue
Choccayhua
24 Huinchiri
25 Chaupibanda
26
ACOMAYO
Acos
Huayqui
27 Acos
28 Corma
29
Pomacanchi
Santa Lucia
30 San Juan
31 Sayhua
32 Toccorani
33 Pomacanchi
34
Acomayo
Pitumarca
35 Huascar
36 Puica
37
Rondocan
Parara
38 Kuñotambo
39 Yarccaccunca
40 Paroccocha
41 San Juan de Quihuares
42 Pirque
43 Sanka
44 Rondocan
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
1.2. Institucionalidad.
1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Entidad Gobierno Regional Cusco
Responsable de la UF SONIA VARGAS
Responsable de Formular Autores del Estudio:
JESUS ALBERTO SEGOVIA ALVAREZ
ELEUTERIO ZURITA QUISPE
GAMANIEL MOSQUEIRA SILVA
ISRAEL CUBA TORRES
RENATO ORMACHEA BORDA
Dirección Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n
Teléfono 084-225459
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
1.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
NOMBRE GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente.
Sector Recursos Naturales
Medio Ambiente
Responsable de la UE Ing. Edwin Licona Licona
Gobernador Regional
Dirección Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n
Teléfono 084 - 223480
1.2.3. Entidad Encargada de la Operación y Mantenimiento
La Sostenibilidad de la Operación y Mantenimiento del Proyecto estará a cargo delos Gobiernos Locales donde se ejecutara el mismo, en este caso los distritos deRondocan, Pomacanchi, Yanaoca y Pichigua.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
1.3. Marco de Referencia.1.3.1. Antecedentes del Proyecto.
Las provincias de la cuenca alta del río Apurímac del ámbito de intervención, atraviesan el deterioro de sus recursos naturales como: degradación del suelo, disminución de la oferta hídrica, pérdida de la diversidad biológica; sin embargo estas acciones vienen siendo resultado de acciones antrópicas, debido al inadecuado uso de los recursos, los mismos pobladores manifiestan que se está perdiendo el principio de cuidado y protección de los recursos, existe una sobreexplotación de las tierras para cultivo, estas han sobrepasado su capacidad de uso, hoy en día se cultiva hasta en tierras destinadas a otros usos como tierras de protección, tierras de pastoreo y también existe un incremento de la población pecuaria, esta sobreexplotación de los recursos es una característica de la población asentada en esta cuenca, porque no cuenta con otras fuentes de generar su sustento de vida y por tanto hace un sobre uso de los recursos para generar sus ingresos.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del Proyecto
Constitución política del Perú
Artículo 67:
En el Título I: De la persona y la sociedad, Capítulo I: Derechos fundamentales de la
persona, Art. 2°.- Toda persona tiene derecho: numeral 22. A la paz, tranquilidad, al disfrute
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida.
De la misma forma, en el Titulo III: del régimen económico, Capitulo II: Del ambiente y los
recursos naturales, Art. 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve
el uso sostenible de sus recursos naturales.El proyecto está en
concordancia con la
Constitución Política, ya que
promueve el uso sostenible
de los recursos naturales.
Ley de la Descentralización
Ley N° 27783, En el Título II, Capítulo III, Art.6:
Objetivo económico: el “Desarrollo económico, auto sostenido y de la competitividad de las
diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización
productiva”; y el ambiental el “Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los
enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, así como la gestión sostenible de los recursos
naturales y mejoramiento de la calidad ambiental”.
Capítulo IV, en su Art. 35:
Competencias del Gobierno Regional:
Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y
nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
Ley General del
Ambiente
Ley N° 28611 Título I: Capítulo II, Art. 9:
“mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos
fundamentales de la persona”.
artículo 22:
...Los procesos de Ordenamiento Territorial están ligados a la descentralización y que los Gobiernos
Regionales y Locales, deben coordinar sus políticas de Ordenamiento Territorial
Las actividades
planteadas en el
presente proyecto se
orientan a lograr una
ocupación adecuada
del territorio así
como el uso
sostenible de los
recursos naturales
Ley sobre la
Conservación y
Aprovechamiento
Sostenible de la
Diversidad Biológica
Ley Nº 26839., Artículo 5: el Estado promueve: La priorización de acciones de conservación de
ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico económico, social y cultural
identificados en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica
La adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca hidrográfica
como unidad de manejo y planificación ambiental.
La conservación de los ecosistemas naturales así como las tierras de cultivo, promoviendo el uso de
técnicas adecuadas de manejo sostenible.
La prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante
prácticas de conservación y manejo.
La rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados.
La generación de condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, y disposición de los recursos
necesarios para una adecuada gestión de la diversidad biológica.
La adopción de tecnologías limpias que permitan mejorar la productividad de los ecosistemas, así como el
manejo integral de los recursos naturales.
Entre otros.
El proyecto ha sido
planteado
considerando la
Cuenta del Alto
Apurimac, asi mismo,
el proyecto
contempla dentro de
sus componentes la
rehabilitacion de las
area deforestadas y
la conservacion de
los ecosistemas.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Ley Nº 27308, Art. 4°Ministerio de Agricultura aprueba el plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional de Reforestación entre otrosartículo 22°El Plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de reforestación y forestación en todas las modalidades El proyecto implementa
actividades de forestación, y reforestación, así como la gestión adecuada de los recursos forestales
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco
Lineamientos de Desarrollo Regional• Sostenibilidad AmbientalDimensiones Estratégicas del Desarrollo Regional:Capital natural o ambiental- Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y del ambiente, según las realidades andinas y amazónicas.- Contribuir en la restauración y recuperación ecológica de territorios degradados y ecosistemas críticos o frágiles.
Política Nacional del Ambiente
Conservar e incrementar la cobertura boscosa y, por ende, la biodiversidad y los servicios ambientales relacionados, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.
El objetivo del proyecto va dirigido a la protección, mejoramiento, e incremento de la biodiversidad y capacidad productiva del ecosistema
Política Nacional de Reforestación
Promover y fortalecer el desarrollo de servicios ambientales a través de la reforestación
Una de las actividades del proyecto consiste en fortalecer los servicios ambientales a través de la reforestación y gestión del recurso hídrico
Política Nacional Publica en desarrollo forestal
Mejorar la calidad de la inversión publica orientada a: i) promoción de la inversión en plantaciones con fines comerciales, ii) orientar la inversión con fines de protección, iii) alentar la inversión publica en desarrollo de la industria forestal, iv) alentar la inversión publica en desarrollo de la industria forestal, v) promoción de la diversidad cultural
El proyecto generará capacidades de inversión orientadas al desarrollo industrial forestal con fines de protección y mitigación al cambio climático.
Grupo 1
2. IDENTIFICACION
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La calidad del medio ambiente en estos últimos años están en constante deterioro, queviene amenazando el equilibrio ecológico y económico de la tierra, poniendo en riesgo lasostenibilidad de la vida, la causa principal de este estado de la tierra, es el estilo dedesarrollo que se ha implantado en el mundo basado en el consumo desmedido de recursosnaturales y a la generación de residuos en cantidades inmanejables, que a su vez, deteriorany contaminan los recursos de los cuales depende nuestra vida: plantas, animales, agua,suelo y aire.
Las plantaciones forestales son importantes recicladores de humedad, pero en algunaszonas de la Cuenca Alta del Apurímac, la deforestación ha alterado los patrones de lluvias.
La forestación en las provincias altas de la Región Cusco es escasa. Solo existen bosquetesen algunas zonas puntuales.
Producto de esta escasa foresta es que la contribución a la disminución del calentamientoglobal es exigua y no se mitigan los efectos ambientales que causan en los pueblos de estaprovincia
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
La forestación en las Provincias de Canas, Acomayo y Espinar son escasas, solo existenbosquetes en algunas zonas puntuales, producto de esta escases de plantacionesforestales es que, la contribución a la disminución del calentamiento global es exigua yno mitigan los efectos ambientales que causan en los pueblos de estas provincias, en lasáreas a intervenir actualmente no se hacen esfuerzos por forestar, y no existe un sistemaintegral que permita establecer las tecnologías de producción forestal en los pobladoresy la concientización de la vital importancia de los árboles, la población aún no tieneconciencia definida acerca del cambio climático ni tampoco tiene una buena cultura delmanejo forestal racional, no tienen conocimiento de las técnicas de manejo forestal y dela importancia que implica la conservación e incremento de la masa forestal.
Grandes áreas que han sufrido el proceso de deforestación por diversos factores.
La erosión de los suelos constituye otro de los problemas identificados a nivel del PIP de Mancomunidades, entendida esta como la pérdida por remoción de las partículas de suelo; presentándose esta en diversos grados de intensidad de tal manera que viene provocando un desequilibrio en la estabilidad de las cuencas hidrográficas, del ámbito de influencia del PIP.
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:
AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
El área de Estudio del proyecto abarca a las Provincias de Canas, Acomayo y Espinar, sus 12 Distritos (Acos, Rondocan, Acomayo, Pomacanchis, Túpac Amaru, Quehue, Checca, Yanaoca, Pichigua, Pallpata, Espinar y Occoruro) y sus 44 Comunidades Campesinas de la Región Cusco que abarca una extensión aproximada de 18,574 Km2 .
Ubicación Hidrográfica
• Vertiente : Atlántico
• Cuenca : Amazonas
• Cuenca Mayor : Ucayali
• Cuenca Media : Apurimac
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El ámbito de influencia comprende 174 comunidades en el ámbito de las tres provincias
del PIP, de estas se han priorizado 44 comunidades para su intervención con el presente
PIP.
Los criterios de priorización son, la población, índice de desarrollo humano, extensión de
terrenos con buena aptitud forestal, áreas de producción, áreas de protección, manejo de
cuencas y recursos.
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
AREA DE INFLUENCIA ACOMAYO
CANAS
ESPINAR
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
ESCENARIOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS
ESCENARIO 1 DE OCURRENCIA DE PELIGROS - HELADAS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Etapa de inversión Etapa de operación o generación de beneficios
ESCENARIO 2 DE OCURRENCIA DE PELIGROS - SEQUIAS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Etapa de inversión Etapa de operación o generación de beneficios
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRALEn base al diagnóstico realizado, la visita
de campo y los requerimientos de la
Población, el problema central,
está definido como:
Dicho problema describe y explica la condición y estado de la realidad de los ecosistemas de la cuenca alta del Apurímac, permitiendo establecer que el problema principal afecta directamente a la población de las cinco provincias a intervenir, así como a las actividades económicas desarrolladas por dichas poblaciones.
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 12 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ESPINAR, CANAS Y ACOMAYO TIENEN LIMITADOO ACCEDEN A SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN
HÍDRICA.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
BAJO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION RURAL DE
LOS 12 DISTRITOS DEL AMBITO DE INTERVENCION
Disminucion del Ingreso
economico de los
pobladores
Carencia de
Cobertura Forestal
Disminucion de
fuentes de agua
Debil gestion,
monitoreo y control del
recurso forestal
Es c a s a s e n s ib iliz a c io n
y c o n o c imie n to
te c n ic o y o rg a n iz a tivo
p a ra e l a d e c u a d o u s o
d e lo s re c u rs o s
fo re s ta le s
Incremento de la
erosion de suelo
Perdida de la produccion
agropecuaria
Perdida de las
funciones de los
ecosistemas
Inadecuado uso y
manejo del recurso
forestal
Deficiente Gestion en
el manejo de recursos
forestales
Degradacion del Servicio de Regulacion Hidrica en
los distritos priorizados de la provincias de
Acomayo, Canas y Espinar, pertenecientes a la
Cuenca Alta del Apurimac
› Población de las comunidades de 12 distritos de las provincias de Espinar, Canas y Acomayo, tienen limitado acceso a servicios eco sistémicos de regulación hídrica
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL
En respuesta a la problemática descrita y analizada en el ámbito geográfico donde se implementará el proyecto, se plantea el siguiente objetivo central:
OBJETIVO CENTRAL
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 12 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE
ESPINAR, CANAS Y ACOMAYO ACCEDEN A SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
REGULACIÓN HÍDRICA.
Grupo 1
ASPECTOS GENERALES
ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
MEJORA EN EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIO ECONOMICO DE LA
POBLACION RURAL DE LOS 12 DISTRITOS DEL AMBITO DE
INTERVENCION
Mejora del Ingreso
economico de los
pobladores
Recuperacion del Servicio de Regulacion Hidrica en
los distritos priorizados de la provincias de
Acomayo, Canas y Espinar, pertenecientes a la
Cuenca Alta del Apurimac
Adecuado uso y manejo
del recurso forestal
Eficiente Gestion en el
manejo de recursos
forestales
Recuperacion de las
funciones de los
ecosistemas
Incremento de
fuentes de agua
Disminucion de la
erosion de suelo
Incremento de la
produccion agropecuaria
Instalacion de
Cobertura Forestal
Ad e c u a d a
s e n s ib iliz a c io n y
c o n o c imie n to te c n ic o y
o rg a n iz a tivo p a ra e l
a d e c u a d o u s o d e lo s
re c u rs o s fo re s ta le s
Mejora en la gestion,
monitoreo y control del
recurso forestal
Población de las comunidades de 12 distritos de las provincias de Espinar, Canas y Acomayo, tienen acceso adecuado a servicios eco sistémicos de regulación hídrica
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
Medios Indirectos o Medios Fundamentales de segundo nivel
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y COMPLEMENTARIOS
MEDIO FUNDAMETAL 02
Adecuada sensibilizacion y
conocimiento tecnico y
organizativo en la gestion comuncal
de los recursos forestales.
MEDIO FUNDAMENTAL
01
Instalación de Cobertura Vegetal
MEDIO FUNDAMENTAL
03
Mejora en la gestion,
monitoreo y control del
recurso forestal.
IDENTIFICACIO
N
Grupo 1
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Implementacion de
Viveros Mixtos
considerando
adquisicion de
plantones
Sensibilizacion para la
conservacion del
patrimonio natural
Mejor conocimiento de
la gestion del proyecto
Diseño e
implementacion de
instrumentos de
gestion forestal
ACCION 4.C
Gestion y articulacion
de servicios
ambientales
ACCION 1.B ACCION 2.B ACCION 3.B ACCION 4.B
ACCIONES
Implementacion de
Viveros Mixtos
(Tecnificados,
Tradicionales) con uso
de Sustratro Pre
Fabricado para la
Produccion de
Plantones
Organización de los
comites forestales
Mejores capacidades
para el manejo de
especies forestales
Acompañamiento
técnico de calidad para
el manejo y
conservación forestal
ACCION 1.A ACCION 2.A ACCION 3.A ACCION 4.A
Mayor
disponibilidad de
especies forestales
Adecuados
Conocimientos de
Conservacion del
Patrimonio Forestal
Existencia de
programas de
extension y
capacitacion forestal
Mayor asistencia
Tecnica en Manejo
de Cultivos
Forestales
M.F. 01 M.F. 02 M.F. 03 M.F. 04
Grupo 1
3. FORMULACION
FORMULACIO
N
Grupo 1
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El periodo de evaluación de ambas alternativas será de 20 años; lajustificación de plantear un horizonte de evaluación mayor a loreglamentado, está sustentado técnicamente a través de la fenología yperiodo de crecimiento de las plantaciones forestales nativas a instalarseen áreas de conservación y protección de las zonas a intervenirpertenecientes a las comunidades de las 03 provincias y así de esamanera obtener los beneficios ambientales como sociales.
FORMULACIO
N
Grupo 1
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
a. Análisis de la Demanda
En el ámbito de intervención, los demandantes del proyecto estánconstituidos por los beneficiarios directos del proyecto que son85,163 habitantes correspondientes a 03 provincias de la Región; 12distritos involucrados y un total de 38 comunidades involucradas delterritorio a intervenir con el proyecto; quienes frente a ladisminución de la biodiversidad aprovechable debido a laintervención antrópica, requieren del apoyo externo para estableceracciones que permitan la recuperación de la biodiversidadaprovechable. La población demandante y su proyección sepresentan en los siguientes cuadros:
FORMULACIO
N
Grupo 1
POBLACION DEMANDANTE
PROVINCIA DISTRITO
Tasa de Crecim.
Inter censal 2007/1993
POBLACION OBJETIVO
2007
POBLACION OBJETIVO
2016
ACOMAYO
ACOMAYO 0.03% 5,380 5395
ACOS -1.51% 2,545 2431
POMACANCHI 0.71% 8,340 8888
RONDOCAN -2.95% 2,918 2667
CANAS
CHECCA 0.16% 5,983 6070
QUEHUE 0.82% 3,260 3510
TUPAC AMARU -0.97% 2,965 2875
YANAOCA -0.16% 9,701 9607
ESPINAR
ESPINAR 1.06% 29,581 32535
OCORURO -0.99% 1,669 1620
PALLPATA 0.01% 5,270 5275
PICHIGUA -3.50% 3,802 3417
TOTAL 81,414 84,290
FORMULACIO
N
Grupo 1
Determinación de la brecha oferta – demanda a. Análisis de la Demanda
Demanda de áreas de reforestación y forestación (Hd)
FORMULACIO
N
Grupo 1
Determinación de la brecha oferta – demanda b. Análisis de la Oferta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ACOMAYO 215.40 212.73 210.09 207.49 204.92 202.38 199.87 197.39 194.94 192.52 190.14 187.78 185.45 183.15 180.88 178.64 176.42 174.23 172.07 169.94 167.83 165.75 163.70
ACOS 179.64 177.41 175.21 173.04 170.89 168.78 166.68 164.62 162.57 160.56 158.57 156.60 154.66 152.74 150.85 148.98 147.13 145.31 143.50 141.72 139.97 138.23 136.52
POMACANCHI 440.90 435.43 430.03 424.70 419.43 414.23 409.10 404.02 399.01 394.07 389.18 384.35 379.59 374.88 370.23 365.64 361.11 356.63 352.21 347.84 343.53 339.27 335.06
RONDOCAN 709.00 700.21 691.53 682.95 674.48 666.12 657.86 649.70 641.65 633.69 625.83 618.07 610.41 602.84 595.36 587.98 580.69 573.49 566.38 559.35 552.42 545.57 538.80
1,544.94 1,525.79 1,506.87 1,488.18 1,469.73 1,451.50 1,433.50 1,415.73 1,398.17 1,380.84 1,363.71 1,346.80 1,330.10 1,313.61 1,297.32 1,281.24 1,265.35 1,249.66 1,234.16 1,218.86 1,203.74 1,188.82 1,174.08
CHECCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUEHUE 50.07 49.45 48.84 48.23 47.63 47.04 46.46 45.88 45.31 44.75 44.20 43.65 43.11 42.57 42.04 41.52 41.01 40.50 40.00 39.50 39.01 38.53 38.05
TUPAC AMARU 271.91 268.54 265.21 261.92 258.67 255.46 252.30 249.17 246.08 243.03 240.01 237.04 234.10 231.20 228.33 225.50 222.70 219.94 217.21 214.52 211.86 209.23 206.64
YANAOCA 2,438.28 2,408.05 2,378.19 2,348.70 2,319.58 2,290.81 2,262.41 2,234.35 2,206.65 2,179.28 2,152.26 2,125.57 2,099.22 2,073.19 2,047.48 2,022.09 1,997.02 1,972.25 1,947.80 1,923.64 1,899.79 1,876.23 1,852.97
2,760.26 2,726.04 2,692.23 2,658.85 2,625.88 2,593.32 2,561.16 2,529.40 2,498.04 2,467.06 2,436.47 2,406.26 2,376.42 2,346.95 2,317.85 2,289.11 2,260.73 2,232.69 2,205.01 2,177.66 2,150.66 2,123.99 2,097.66
ESPINAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCORURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PALLPATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PICHIGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,305.21 4,251.82 4,199.10 4,147.03 4,095.61 4,044.82 3,994.67 3,945.13 3,896.21 3,847.90 3,800.19 3,753.06 3,706.53 3,660.56 3,615.17 3,570.35 3,526.07 3,482.35 3,439.17 3,396.52 3,354.41 3,312.81 3,271.73
OFERTA DE AREAS CON PRODUCCION FORESTAL
PROVINCIA DISTRITOPERIODO DE EJECUCION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
TOTAL
ACOMAYO
SUB TOTAL
CANAS
SUB TOTAL
ESPINAR
SUB TOTAL
Para la proyección de la oferta se consideró, la tasa de deforestación de 1.24% anual no se considera laoptimización de la oferta debido a la naturaleza del proyecto.
FORMULACIO
N
Grupo 1
Determinación de la brecha oferta – demanda c. Determinación de la Brecha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ACOMAYO -6,224.34 -6,229.65 -6,234.89 -6,240.07 -6,245.18 -6,250.23 -6,255.22 -6,260.15 -6,265.01 -6,269.81 -6,274.56 -6,279.25 -6,283.87 -6,288.44 -6,292.96 -6,297.42 -6,301.82 -6,306.17 -6,310.46 -6,314.70 -6,318.89 -6,323.03 -6,327.11
ACOS -723.88 -728.30 -732.68 -737.00 -741.26 -745.47 -749.63 -753.74 -757.80 -761.80 -765.76 -769.67 -773.53 -777.34 -781.11 -784.82 -788.50 -792.12 -795.70 -799.24 -802.73 -806.18 -809.59
POMACANCHI -3,049.33 -3,060.19 -3,070.93 -3,081.52 -3,091.99 -3,102.33 -3,112.54 -3,122.62 -3,132.58 -3,142.41 -3,152.13 -3,161.72 -3,171.19 -3,180.55 -3,189.78 -3,198.91 -3,207.92 -3,216.82 -3,225.61 -3,234.29 -3,242.86 -3,251.33 -3,259.69
RONDOCAN -4,981.79 -4,999.27 -5,016.52 -5,033.57 -5,050.40 -5,067.02 -5,083.44 -5,099.65 -5,115.67 -5,131.48 -5,147.10 -5,162.52 -5,177.76 -5,192.80 -5,207.66 -5,222.33 -5,236.82 -5,251.13 -5,265.27 -5,279.23 -5,293.01 -5,306.63 -5,320.08
-14,979.33 -15,017.41 -15,055.02 -15,092.15 -15,128.83 -15,165.06 -15,200.83 -15,236.16 -15,271.05 -15,305.51 -15,339.54 -15,373.16 -15,406.35 -15,439.13 -15,471.51 -15,503.48 -15,535.06 -15,566.24 -15,597.04 -15,627.46 -15,657.50 -15,687.17 -15,716.47
CHECCA -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00
QUEHUE -4,368.09 -4,369.32 -4,370.54 -4,371.75 -4,372.94 -4,374.11 -4,375.27 -4,376.41 -4,377.55 -4,378.66 -4,379.76 -4,380.85 -4,381.93 -4,382.99 -4,384.04 -4,385.08 -4,386.10 -4,387.11 -4,388.11 -4,389.10 -4,390.07 -4,391.03 -4,391.98
TUPAC AMARU -2,704.36 -2,711.06 -2,717.68 -2,724.22 -2,730.67 -2,737.05 -2,743.34 -2,749.56 -2,755.70 -2,761.77 -2,767.76 -2,773.67 -2,779.52 -2,785.29 -2,790.98 -2,796.61 -2,802.17 -2,807.66 -2,813.08 -2,818.43 -2,823.72 -2,828.94 -2,834.10
YANAOCA -24,250.67 -24,310.76 -24,370.11 -24,428.73 -24,486.61 -24,543.78 -24,600.24 -24,656.00 -24,711.07 -24,765.45 -24,819.17 -24,872.21 -24,924.60 -24,976.34 -25,027.43 -25,077.90 -25,127.73 -25,176.95 -25,225.56 -25,273.57 -25,320.98 -25,367.80 -25,414.04
-34,198.12 -34,266.15 -34,333.34 -34,399.69 -34,465.22 -34,529.94 -34,593.86 -34,656.98 -34,719.32 -34,780.89 -34,841.69 -34,901.74 -34,961.04 -35,019.61 -35,077.46 -35,134.58 -35,191.00 -35,246.72 -35,301.75 -35,356.09 -35,409.76 -35,462.77 -35,515.12
ESPINAR -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86
OCORURO -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15
PALLPATA -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02
PICHIGUA -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12
-15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15
-64,518.61 -64,624.71 -64,729.51 -64,833.00 -64,935.21 -65,036.15 -65,135.84 -65,234.29 -65,331.52 -65,427.55 -65,522.39 -65,616.05 -65,708.55 -65,799.90 -65,890.12 -65,979.22 -66,067.21 -66,154.12 -66,239.94 -66,324.71 -66,408.42 -66,491.09 -66,572.74TOTAL
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AREAS A FORESTAR O REFORESTAR
PROVINCIA DISTRITOPERIODO DE EJECUCION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
ACOMAYO
SUB TOTAL
CANAS
SUB TOTAL
ESPINAR
SUB TOTAL
BALANCE DEMANDA OFERTA
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
¿Dónde se producirá el bien y/o el servicio? Localización
En las áreas con aptitud forestal de 44 comunidades en 12 distritos de las Provincias de Espinar, Canas y Acomayo.
Provincia de Espinar: Distritos de Espinar, Occoruro, Pallpata y Pichigua.
Provincia de Canas: Distritos de Yanaoca, Checca, Quehue y TupacAmaru.
Provincia de Acomayo: Distritos de Acomayo, Acos, Pomacanchi y Rondocan.
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
¿Cómo se producirá el bien y/o el servicio? Tecnología
La implementación de viveros tecnificados: • Utilización de sustrato prefabricados.• Utilización de bandejas de polietileno- reutilizable.• Uso de tubetes de polietileno- reutilizable.• Sistemas de riego tecnificado- microaspersión.
FORMULACIO
N
Grupo 1 Análisis técnico de las alternativas
a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
¿Cuánto se producirá del bien y/o del servicio? Tamaño
El proyecto contempla la intervención sobre 18 574 km2, distribuidos en 44 Comunidades Campesinas, del área de influencia del proyecto.
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
¿Cuándo se ejecutará la inversión? Momento
La infraestructura, materiales y los insumos para la producción de los plantones, deben estar disponibles para el inicio del año.
La instalación en campo definitivo se iniciara juntamente con el inicio de la temporada de lluvias- Nov., Dic.
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
Gestión del riesgo:
Analizar la exposiciónLas áreas de intervención del proyecto cuentan con adecuadas condiciones ambientales para el desarrollo exitoso de la actividad forestal.
Analizar la fragilidadLa escasez de agua en el proceso de producción puede impactar negativamente en el desarrollo adecuado de los plantones.
Analizar la ResilienciaLa implementación de reservorios de agua, garantiza el desarrollo normal de los plantones.
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas b. Metas de Productos
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
1COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y
PRÁCTICAS AGROFORESTALES
1.01INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA PRODUCCION
DE PLANTONES
01.01.01 Implementación de vivero forestal Rondocan-Acomayo Vivero 1
01.01.02 Implementación de vivero forestal Yanaoca-Canas Vivero 1
01.01.03 Implementación de vivero forestal Pichigua-Espinar Vivero 1
01.01.04 Implementación de vivero forestal Pomacanchi-Acomayo Vivero 1
01.01.05 Implementación de plan de manejo socio ambiental Vivero 4
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD
01.02.01Plantones de especies nativas certificados (Queuña, Colle, Tasta,
Chachacomo, Tara)Unidad 777,700
01.02.02 Plantones de especies exóticas certificados (Pino) Unidad 333,300
01.02.03 Acondicionamiento de espacios para almacenamiento de plantones Global 12
1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES
01.03.01 Establecimiento de plantaciones forestales Global 1
01.03.02 Apertura de zanjas de infiltración Global 1
01.03.03 Mantenimiento de las plantaciones en campo definitivo Global 1
META DE PRODUCTOS
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas b. Metas de Productos
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
2 COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES
02.01.01 Curso taller en manejo de la metodología de CTTES en viveros forestales Taller 4
02.01.02 Curso taller en Producción de especies Forestales en Vivero para promotores forestales-Provincia Acomayo, Canas y Espinar Taller 4
02.01.03Curso taller en establecimiento y manejo de plantaciones de especies forestales en macizo y Agroforesteria para promotores
forestales-Provincia de Acomayo, Canas y EspinarTaller 4
02.01.04Curso taller en establecimiento y manejo de plantaciones de especies forestales en macizo y Agroforesteria para comités
forestales-Provincia de Acomayo, Canas y EspinarTaller 44
02.01.05 Curso taller en prevención y control de incendios forestales en comunidades de las Provincias de Acomayo, Canas y Espinar Taller 44
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES
02.02.01 Talleres de organización fortalecimiento de capacidades a nivel distrital Taller 12
02.02.02 Talleres de organización a nivel comunal Taller 44
02.02.03 Talleres para la conformación de los comités forestales comunales Taller 44
02.02.04 Elaboración de reglamentos de uso y establecimiento de zonas de protección Evento 44
02.02.05 Acompañamiento y asesoría para la constitución de los comités forestales Evento 44
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES
02.03.01 Taller de sensibilización en conservación de recursos forestales en instituciones educativas secundarias Taller 6
02.03.02 Concursos entre comités forestales a nivel comunal Concurso 44
02.03.03 Concursos entre comités forestales a nivel distrital Concurso 12
02.03.04 Concursos entre instituciones educativas secundarias Concurso 3
02.03.05 Elaboración y difusión de materiales de sensibilización Servicio 1
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO
02.04.01 Intercambio de experiencia a Nivel Regional Pasantía 1
02.04.02 Intercambio de experiencia a Nivel Nacional Pasantía 1
02.04.03 Intercambio de experiencia a Nivel Internacional Pasantía 1
02.04.04 Visitas guiadas a distritos con experiencias exitosas en el ámbito del proyecto Visita 12
META DE PRODUCTOS
FORMULACIO
N
Grupo 1
Análisis técnico de las alternativas b. Metas de Productos
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
3COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL
MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
3.01ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y
CONSERVACIÓN FORESTAL
03.01.01 Acompañamiento a comités forestales Mes 792
03.01.02 Equipamiento para la asistencia técnica Equipo 1
3.02DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y
GESTION DEL RECURSO FORESTAL
03.02.01Capacitación y equipamiento para la prevención y control de
incendios forestalesComité 44
03.02.02Actualización y diseño de herramientas de monitoreo y gestión de los
Recursos ForestalesDocumento 1
03.02.03Elaboración de un estudio de viabilidad técnica sobre servicios
ambientalesEstudio 1
03.02.04 Implementación de sistemas pilotos de servicios ambientales Plan 3
03.02.05 Foro provincial sobre la conservación de los recursos forestales Foro 3
03.02.06 Organización de mesas temáticas en recursos forestales Reunión 12
03.02.07Diseño de instrumentos y protocolos para la mitigación frente al
cambio climáticoDocumento 12
03.02.08Elaboración y/o actualización de planes de desarrollo comunal con
enfoque de gestión de riesgo, desastres y desarrollo forestalPlan 44
03.02.09Sistematización de la experiencia de sistemas piloto en servicios
ambientalesPlan 1
META DE PRODUCTOS
FORMULACIO
N
Grupo 1
Costos a precios de mercado: Alternativa 01
ITEM ACTIVIDADES PARCIAL S/.
1 COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PRÁCTICAS AGROFORESTALES 13,425,856.37
1.01 INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES 4,482,144.16
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD 1,765,944.00
1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES 7,177,768.21
2COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES 1,241,990.66
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES 202,641.00
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES 276,511.32
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES 632,459.74
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO 130,378.60
3COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS FORESTALES 1,808,898.60
3.01 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL 859,341.00
3.02 DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO FORESTAL 949,557.60
COSTO DIRECTO 16,476,745.63
GASTOS GENERALES 1,296,833.20
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00
COSTO INDIRECTO 1,744,655.85
TOTAL COSTO INVERSION S/. 18,221,401.48
COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01
FORMULACIO
N
Grupo 1
Costos a precios de mercado: Alternativa 02
ITEM ACTIVIDADES PARCIAL S/.
1COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PRÁCTICAS
AGROFORESTALES 16,187,840.01
1.01 ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTONES 9,489,100.00
1.02 ADECUADO USO DE SUELOS 6,698,740.01
2COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 1,241,990.66
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES 202,641.00
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES 276,511.32
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES 632,459.74
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO 130,378.60
3COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 1,808,898.60
3.01 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL 859,341.00
3.02 DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO 949,557.60
COSTOS DIRECTO 19,238,729.27
GASTOS GENERALES 1,296,833.20
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00
COSTO INDIRECTO 1,744,655.85
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 20,983,385.12
COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02
Grupo 1
4. EVALUACION
EVALUACIO
N
Grupo 1
Beneficios Sociales:
a) Beneficios directos.
b) Beneficios indirectos.
Incremento de la cobertura vegetal. Nº de Ha
Recuperación del recurso suelo Nº de Ha
Recuperación de Fuentes de AguaNº y
Lt/seg.
Recuperación del Recurso Forestal Nº ha
Disminución de la Erosión del
SueloTM/ha
Recuperación de la Fertilidad del
Suelomg
Determinación de NPK TM
EVALUACIO
N
Grupo 1 Beneficios Sociales:
Objetivos y Fines Beneficio Social
O: Población de las 12 Comunidades de los Distritos de las Provincias de Espinar, Canas y Acomayo Acceden a Servicios de Regulación Hídrica.
La población Accede a Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica.
FD: Incremento de la Cobertura Vegetal.Mayor número de has recuperadas con pastizales, que permite captar el agua de lluvia.
FI-1: Recuperación de Fuentes de Agua. Número de fuentes agua y caudal de agua, por acción de la cobertura vegetal.
FI-2: Recuperación del recurso Forestal.Incremento de áreas a forestar y reforestar con existencia de recurso hídrico.
FD: Recuperación del Recurso Suelo.Con un buen manejo de suelos se incrementa las áreas para la agricultura y ganadería.
FI-1: Disminución de la Erosión del Suelo.Aplicación de técnicas de manejo de suelos se evita la erosión.
FI-2: Recuperación de la Fertilidad del Suelo.Áreas de terreno con buena fertilidad, que permitirá incrementar los rendimientos de los cultivos.
EVALUACIO
N
Grupo 1
Beneficios Sociales:
VALORIZACION DE
LAS ESPECIES
FORESTALES
VALORIZACION DE
FIJACION DE
CARBONO EN EL
SUELO
VALORIZACION DE
LA PROTECCION
DEL SUELO
VALORIZACION
DE CAPTURA DE
CARBONO -
BONOS DE
CARBONO
TOTAL
VALORIZACION
DE LAS ESPECIES
FORESTALES
VALORIZACION
DE FIJACION DE
CARBONO EN
EL SUELO
VALORIZACION
DE LA
PROTECCION
DEL SUELO
VALORIZACION DE
CAPTURA DE
CARBONO -
BONOS DE
CARBONO
TOTAL
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2,733,535.21 320,250.00 3,053,785.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2,978,278.32 336,262.50 3,314,540.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 3,247,110.73 353,075.63 3,600,186.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 3,542,545.65 370,729.41 3,913,275.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 3,867,366.93 389,265.88 4,256,632.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 4,224,658.68 291,949.41 4,516,608.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 4,617,838.16 306,546.88 2,745,500.00 7,669,885.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 5,050,692.31 321,874.22 2,745,500.00 8,118,066.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 5,527,418.25 337,967.93 2,745,500.00 8,610,886.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 6,052,668.36 354,866.33 2,745,500.00 9,153,034.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 6,631,600.26 372,609.65 2,745,500.00 9,749,709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 7,269,932.31 391,240.13 2,745,500.00 10,406,672.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 7,974,005.27 410,802.13 2,745,500.00 11,130,307.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 8,750,850.81 431,342.24 2,745,500.00 11,927,693.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 8,854,260.85 452,909.35 2,745,500.00 12,052,670.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 8,963,113.53 475,554.82 2,745,500.00 12,184,168.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 9,077,695.30 499,332.56 2,745,500.00 12,322,527.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 9,198,307.68 524,299.19 2,745,500.00 12,468,106.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 9,198,307.68 550,514.15 2,745,500.00 542,500.00 13,036,821.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 9,198,307.68 578,039.86 2,745,500.00 542,500.00 13,064,347.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS DEL PROYECTO
AÑOS
EVALUACIO
N
Grupo 1
Costos Sociales:
Bienes no Transables Bienes Nacionales 0.8475
Bienes Transables Bienes Importados 0.8172
Persona Jurídica 0.8475
Persona Natural 0.9091
Mano de obra de 4ta 0.9091
Mano de obra de 5ta 0.8696
Lima Metropolitana urbano 0.86
Región Costa urbano 0.68
Región Costa rural 0.57
Región Sierra urbano 0.60
Región Sierra rural 0.41
Región Selva urbano 0.63
Región Selva rural 0.49
Mano de Obra
No Calificada
Mano de Obra
Calificada
Proceso de Selección
para la contratacion de
Bienes, Servicios y Obras
Factor de
Corrección
Factores de Corrección para Precios Sociales
(Metodología DGIP - MEF)
EVALUACIO
N
Grupo 1
Costos Sociales: ITEM ACTIVIDADESCOSTO A PRECIOS DE
MERCADO
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
1COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
FORESTALES Y PRÁCTICAS AGROFORESTALESS/. 13,425,856.37 S/. 9,261,024.77
1.01INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA
PRODUCCION DE PLANTONES4,482,144.16 3,386,842.90
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD 1,765,944.00 1,358,975.47
1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES 7,177,768.21 4,515,206.40
2COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALESS/. 1,241,990.66 S/. 1,057,938.98
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES S/. 202,641.00 S/. 172,123.65
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES S/. 276,511.32 S/. 236,170.60
2.03SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS
FORESTALESS/. 632,459.74 S/. 538,902.63
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO S/. 130,378.60 S/. 110,742.09
3COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL
MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALESS/. 1,808,898.60 S/. 1,573,676.14
3.01ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y
CONSERVACIÓN FORESTALS/. 859,341.00 S/. 757,543.22
3.02DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL
MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO FORESTALS/. 949,557.60 S/. 816,132.92
TOTAL COSTOS DIRECTOS S/. 16,476,745.63 S/. 11,892,639.89
GASTOS GENERALES 1,296,833.20 1,053,801.89
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65 38,179.79
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45 22,808.21
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40 303,300.62
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15 6,908.89
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00 10,909.09
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00 16,363.64
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 1,744,655.85 S/. 1,452,272.13
TOTAL COSTO PROYECTO S/. 18,221,401.48 S/. 13,344,912.03
EVALUACIO
N
Grupo 1
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.
Costos de MercadoCostos SocialesCostos de Mercado Costos Sociales
INVERSION 18,221,401.48 13,344,912.03 20,965,385.12 17,905,390.23
VAN 32,179,483.65 37,977,526.56 29,417,500.02 33,417,043.51
B/C 2.19 2.70 2.00 2.24
TIR 19.72 24.27 17.96 20.16
DescripciónAlternativa 1 Alternativa 2
EVALUACIO
N
Grupo 1
Efectuar el análisis de sensibilidad para:
Variando la Inversion pero manteniendo constantes el flujo de costosAlternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
VAN 1 VAN 2 TIR TIR B/C B/C
70% 8,100,139.38 9,776,752.56 67,125,933 12,730,756.36 11,054,138.33 18.35 16.2 2.04 1.80
80% 9,257,302.15 11,173,431.49 67,125,933 11,624,181.86 9,708,047.66 16.93 14.9 1.88 1.65
90% 10,414,464.91 12,570,110.43 67,125,933 10,517,607.36 8,361,956.99 15.71 13.7 1.75 1.53
100% 11,571,627.68 13,966,789.37 67,125,933 9,411,032.86 7,015,866.32 14.65 12.7 1.63 1.41
110% 12,728,790.45 15,363,468.30 67,125,933 8,304,458.36 5,669,775.66 13.72 11.9 1.52 1.32
120% 13,885,953.22 16,760,147.24 67,125,933 7,197,883.86 7,197,883.86 12.89 11.1 1.43 1.23
130% 15,043,115.99 18,156,826.18 67,125,933 6,091,309.35 2,977,594.32 12.14 10.4 1.35 1.15
Manteniendo constantes la inversion, costos de O&M pero variando los beneficiosAlternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
VAN 1 VAN 2 TIR TIR B/C B/C
70% 11,571,627.68 13,966,789.37 54,749,243.15 -962,209.76 -4,075,924.80 8.42 6.85 0.94 0.76
80% 11,571,627.68 13,966,789.37 62,570,563.61 1,388,963.28 -1,724,751.76 9.79 8.14 1.09 0.90
90% 11,571,627.68 13,966,789.37 70,391,884.06 3,740,136.32 626,421.28 11.02 9.30 1.22 1.03
100% 11,571,627.68 13,966,789.37 78,213,204.51 9,411,032.86 7,015,866.32 14.65 12.73 1.63 1.41
110% 11,571,627.68 13,966,789.37 86,034,524.96 8,442,482.39 5,328,767.35 13.18 11.33 1.46 1.26
120% 11,571,627.68 13,966,789.37 93,855,845.41 10,793,655.43 7,679,940.39 14.14 12.24 1.57 1.36
130% 11,571,627.68 13,966,789.37 101,677,165.86 13,144,828.47 10,031,113.43 15.05 13.09 1.67 1.45
Variacion
Beneficios
VACST Alt 1
constante
VACST Alt 2
constanteBeneficios
%Variació
n VACST Alt 1 VACST Alt 2 Flujo Act
EVALUACIO
N
Grupo 1 Análisis de Sostenibilidad
El Gobierno Regional Cusco, mediante la Gerencia Regionalde Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;Como instancia operativa del Gobierno Regional, seráresponsable directo del seguimiento y monitoreo de laadecuada ejecución del proyecto, en su etapa deinversión; Así mismo el de realizar una evaluación ex post -post inversión.
EVALUACIO
N
Grupo 1 Impacto ambiental
› Se ha considerado lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP
› Se ha desarrollado la matriz de identificación de impactos y su respectiva calificación.
› De acuerdo a la evaluación preliminar de impacto ambiental, corresponde: Categoría I, Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
EVALUACIO
N
Grupo 1 Gestión del Proyecto
Para la fase de ejecución:
› El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales realizará el planeamiento, ejecución, monitoreo y seguimiento del avance físico – financiero contemplado en la etapa de inversión del Proyecto.
› La modalidad de ejecución del PIP, se propone sea por administración directa
EVALUACIO
N
Grupo 1
EVALUACIO
N
Grupo 1
EVALUACIO
N
Grupo 1
EVALUACIO
N
Grupo 1 Gestión del Proyecto
Para la fase de postinversión:
› Los Gobiernos Locales donde se instalaran los viverosforestales, se harán cargo de la operación ymantenimiento
› Las comunidades garantizan la sostenibilidad delpresente proyecto, asumiendo la responsabilidad delcumplimiento de sus funciones, protección ymantenimiento de las plantaciones establecidas encampo definitivo en cada una de las comunidades delámbito del proyecto.
EVALUACIO
N
Grupo 1 Gestión del Proyecto
Financiamiento:
La fuente de financiamiento del proyecto es a través de: “Recursos Determinados” en el rubro “Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
El aporte de las familias beneficiarias en la etapa de inversión está constituido por el aporte de terreno comunal para el establecimiento de plantaciones.
EVALUACIO
N
Grupo 1
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIONSUPUESTOS
FIN
Al concluir el horizonte se ha
contribuido a la mejora de la
calidad ambiental y
condiciones de vida de los
pobladores en el ámbito del
proyecto.
Pobladores han mejorado su
calidad de vida y entorno
ambiental.
Encuestas
regionales,
Indicadores INEI,
Índice de desarrollo
humano regional y
provincial.
Plan de Desarrollo
Regional Concertado al
2021-Cusco, prioriza
proyectos en la
dimensión ambiental.
PROPOSITO
Población de las 12
Comunidades de los
Distritos de las Provincias de
Espinar, Canas y Acomayo
Acceden a Servicios de
Regulación Hídrica.
Al cuarto año de ejecución
del proyecto, se ha
incrementado en 5% la
cobertura vegetal en los
distritos priorizados con fines
de regulación hídrica y el
100% de la población se
encuentra sensibilizada en la
conservación del patrimonio
forestal.
Informes
estadísticos de Agro
Rural, DRA Cusco,
Registro en el
programa de
conservación de
bosques.
Existencia de un marco
normativo de
promoción e incentivos
en la protección y
conservación del
ambiente.
EVALUACIO
N
Grupo 1
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
COMPONENTES
1. Establecimiento de
plantaciones forestales
y prácticas
agroforestales
Se han instalado 5000 Has con plantaciones
de especies nativas y exóticas.
* Informes de instalación de
viveros forestales.
* Informe del DRA
*Mapas de cobertura de
imágenes satelitales
* Se cuenta con los recursos e
insumos de manera oportuna.
* Las comunidades respetan los
compromisos establecidos en
cuanto a asignación de terreno.
2. Adecuados
programas de
extensión y
capacitación en la
gestión de los recursos
forestales
Al finalizar el proyecto se han fortalecido
capacidades de población de 44 comunidades
e instituciones educativas priorizadas en
aspectos de conservación de las plantaciones
forestales, así como se han conformado igual
número de comités forestales, quienes
garantizan el desarrollo de las plantaciones,
para una adecuada gestión de sus recursos
naturales.
* Registro de asistentes a los
talleres
* Informe anual
* Informe de evaluación ex
post.
* Actas de constitución de
comités
* Pagina web SUNARP y SUNAT
* Registro en el MINAM
* Autoridad Local y Dirigentes
mantienen el compromiso de
conformación de comités de
forestación
3. Implementación de
herramientas para el
monitoreo y
conservación de los
recursos forestales.
Al finalizar el proyecto se han implementado
con instrumentos y herramientas de gestión
para una adecuada administración de los
recursos forestales. Se ha fortalecido la
organización a través de espacios de
concertación.
* Lista de asistentes a los
talleres
* Informe de contenido de
talleres de capacitación.
* Fotocopias de libro de actas.
* Informe de evaluación ex
post
* Se cuenta con los recursos e
insumos de manera oportuna
* Los pobladores toman
conciencia sobre la importancia
de una adecuada gestión de sus
recursos forestales.
EVALUACIO
N
Grupo 1
RESUMEN DE
OBJETIVOSINDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACI
ON
SUPUESTOS
ACCIO
NES
ACCION 1.1.
Instalación de viveros
forestales mixtos para
la producción de
especies forestales.
Se han producido 5'332,800 plantones en 4
viveros forestales mixtos para la instalación de
4000 Has con especies nativas y exóticas.
Asimismo se han implementado planes de
manejo socio ambiental en los viveros forestales.
Informe de
seguimiento
y
evaluación.
Cuaderno
de obras.
* Las condiciones meteorológicas se presentan
favorables y según la fenología de las especies
forestales.
* Se contará con los recursos económicos, personal
calificado y asignación presupuestal por parte del
Gobierno Regional para la ejecución del proyecto.
* Participación Activa de los Gobiernos Locales, para el
éxito del proyecto.
* Los beneficiarios del proyecto respetan las actas de
compromiso firmadas por sus representantes, para la
sostenibilidad y conservación de los recursos forestales.
ACCION 1.2.
Adquisición de
plantones de calidad
* Adquisición de 777,700 plantones de especies
nativas y 333,330 plantones de Pino para la
instalación de 1000 Has en comunidades del
ámbito del proyecto.
* Se han acondicionado espacios para la
recepción de las especies forestales en 12
distritos de las provincias de Espinar, Canas y
Acomayo.
* Poca disponibilidad de plantones en el mercado local y
regional
ACCION 1.3.
Adecuado usos de
suelos y prácticas
agroforestales
* Instalación de 5000 Has con plantaciones
forestales.
* Apertura de 40000 metros lineales de zanjas
de infiltración.
* Mantenimiento de 5000 Has de plantaciones
de especies forestales en 12 distritos de la
cuenca alta del río Apurímac.
* Condiciones climatológicas adversas para el
crecimiento y desarrollo de los plantones
Grupo 1
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
CONCLUSIO
NES Y RECOMENDACIO
NES Grupo
1
La elaboración del perfil, se realizó a partir de la identificación de un real problemaambiental que afecta a los pobladores de la zona de estudio.
El diagnóstico situacional, demuestra la gravedad del problema, y la falta de accionestendientes a solucionarlo, a pesar de ser un problema reconocido por las organizacionessociales de la región. El problema central está planteado como “Degradación del Serviciode Regulación Hídrica en los distritos priorizados de la provincias de Acomayo, Canas yEspinar, pertenecientes a la Cuenca Alta del Apurímac”.
El proyecto tiene una inversión de S/. 18,221,401.48 y propone la forestación de 5000hectáreas de tierras de protección en las Provincias Acomayo, Canas, y Espinar; conespecies forestales nativas y exóticas, de las cuales 4000 hectáreas serán forestadas conplantones producidos en los viveros forestales instalados, y 1000 hectáreas seránforestados a través de la compra de plantones certificados; la capacidad de losbeneficiarios en un adecuado manejo del recurso tierra de acuerdo a su capacidad de usomayor y a la conformación de comités de gestión y manejo adecuado de la forestación yasí protejan las plantaciones a realizarse y los bosques existentes a fin de evitar que sesiga perdiendo la biomasa vegetal.
CONCLUSIO
NES Y RECOMENDACIO
NES Grupo
1
• La evaluación económica, a partir de los indicadores de costo/beneficio en laAlternativa 1, muestra mejores alternativas de solución respecto a la Alternativa 2, por loque se recomienda su ejecución.
• La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la participación de lasComunidades Campesinas y Municipalidades Distritales de la zona de influencia delproyecto.
• Los bienes y servicios generados en el proyecto son a mediano y largo plazo.
• El impacto ambiental del proyecto se realizó de acuerdo a las normas del Sistema deEvaluación del Impacto Ambiental; el cual no tendrá impactos negativos sobre elambiente, pues se trata de la población generando bienes y servicios de vitalimportancia para su subsistencia.
• Finalmente mediante la reforestación a realizar por el proyecto, e posible de replicar enotras Provincias, que afrontan el mismo problema, aumentando sus resultados a unámbito mayor, que conllevaría a la estabilización espacial y económica de la población,la cual dejaría de ser un elemento de presión no solo contra los bosques remanentes dela zona, hacia donde tiende la acción destructiva de la agricultura migratoria.
Grupo 1
Gracias por su atención!!!!!!
