PIP - CREACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA - DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTA.pdf

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

“CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE

ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD”.

Consultor

ING. LEONCIO FERNANDO JOSE LUCAR MOYA

Parcoy – Mayo 2012

PROYECTO: “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY Página 2

Índice

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda

D. Análisis Técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Localización

2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.4 Participación de Involucrados

2.5 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.2 Definición del Problema y sus causas

3.3 Objetivo del Proyecto

3.4 Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1. Horizonte del Proyecto

4.2. Análisis de la Demanda

4.3. Análisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta – Demanda

4.5. Análisis Técnico de las Alternativas de Solución

4.6. Costos a Precios de Mercado

4.7. Evaluación Social

4.8. Análisis de Sensibilidad

4.9. Análisis de Sostenibilidad

4.10. Impacto Ambiental

4.11. Selección de Alternativa

4.12. Plan de Implementación

4.13. Organización y Gestión

4.14. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

V. CONCLUSION

5.1 Conclusión

VI. ANEXOS



I RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)

"CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY,

PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

B. Objetivo del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY.

Como objetivos específicos, el proyecto busca:

EXISTENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS.

OPORTUNA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP

Balance oferta y demanda por el lado de la infraestructura:

El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.

La demanda anual alcanza los 1,794 beneficiarios directos en promedio con el

proyecto al año y mientras que el desbalance de Partidos es de 1,728, mientras que

la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente

respecto a este tipo de infraestructura.

Balance oferta y demanda de los Servicios:

Para la prestación de los servicios demandados por la población del distrito de

Parcoy, tiene comercio para la atención del servicio requerido.



Resumen del balance demanda-oferta

Elaborado por el Consultor

En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del servicio

lo cual es negativo, pues no se cuenta con infraestructura ni deportiva ni recreativa

para los pobladores del CP. Alpamarca y localidades vecinas.

D. Descripción técnica del PIP

El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el

problema central como son: (a) Inexistencia de Espacios Deportivos, (b) Limitada

Promoción de Actividades Deportivas y Recreativas.

La alternativa técnica propuesta contempla:

El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el

problema central como son:

2007 1,851

2008 1,884

2009 1,918

2010 1,953

2011 1,988

0 2012 2,024 1,621

1 2013 2,060 1,651

2 2014 2,097 1,680

3 2015 2,135 1,711

4 2016 2,173 1,741

5 2017 2,212 2,240 1,772 1,794

6 2018 2,252 1,804

7 2019 2,293 1,837

8 2020 2,334 1,870

9 2021 2,376 1,904

10 2022 2,419 1,938

* El 80.12% de la población se encuentra en un rango de edad de entre los 05 años y 50 años

* la Población demandante Efectiva es la que hara uso del Estadio por las diferentes actividades

5.14

DensidadAño

HorizonteAño

Proyec.

Pob.

Pob.

Benefic.

Proyec.

Pob.

Efect.

Pob.

Benefic.



PROYECTO ALTERNATIVO 1

Comprende:

CONSTRUCCION DE ESTADIO (CANCHA DE GRAS CON SU RESPECTIVO DRENAJE), CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS,

REALIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y ADQUISICION DE MATERIAL

DEPORTIVO.

PROYECTO ALTERNATIVO 2

NO EXISTE.

E. Costos del PIP

El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 1’999,660.48 a precio de

mercado como se muestra a continuación.

Resumen de los costos de inversión a precio de mercado y social - alternativas 1

F. Beneficios del PIP

Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda vez

que el PIP se evaluara bajo la Metodología Costo Efectividad.

P. PRIVADOS P. SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 1

COSTO DE LA OBRA 4,205,566.47 3,381,823.99

EXPEDIENTE TECNICO 105,139.16 95,571.50

SUPERVISION 126,166.99 114,685.79

MEDIDAS DE MITIGACION 21,027.83 17,831.60

TOTAL PRESUPUESTO 4,457,900.46 3,609,912.89

COSTOS

RESUMEN DE INVERSION



Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son

los siguientes:

Beneficios en Situación “Sin Proyecto:

En la situación sin proyecto, los beneficios son nulos, toda vez que la población de la

localidad de no son atendidos adecuadamente.

Beneficios en Situación “Con Proyecto:

Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos

tienen como objetivo atender en adecuadas a la población de demanda de servicios:

2,024 pobladores se benefician directamente.

G. Resultados de la evaluación social

La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología

Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser

estimados de manera cualitativa.

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

S/.3’784,578.35 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 10%.

El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 2,109.58 nuevos soles

por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 1,794 pobladores

beneficiados en el horizonte de evaluación del PIP para ambas alternativas.

Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto

alternativo 1 es rentable socialmente.

RUBROSA Precios

Privados

A Precios

Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 4,656,984.43 3,784,578.35

Indicador de Resultado:

Nº de Beneficiarios1,794 1,794

Coeficiente Costo / Efectividad 2,595.87 2,109.58

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD



H. Sostenibilidad del PIP

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los

objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las

entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios

durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la

capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la

alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Por tanto:

La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener

su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.

Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el

proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado

desde los siguientes puntos de vista: el costo del proyecto lo asume la municipalidad

distrital de Parcoy, y luego se encargara de la operación y mantenimiento.

I. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los

siguientes impactos:

Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para

cimientos.

Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por

acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de

vehículos y equipos, entre otros.

Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra

de vehículos y trabajos.

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado

podría generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que

dichos impactos requerirán si estos fueran negativos.

Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:



IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

ET

ES

TRANSITORIOS

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DO

FU

ER

TE

S

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FISICO NATURAL

Agua X

Suelo X

Aire X X X

MEDIO BIOLOGICO

Flora X

Fauna X

MEDIO SOCIAL

Cultural X X X X

Social X X X X

Económico X X X X


Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar

accidentes.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente,

comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas,

basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.

La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que

permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá

dejar el terreno completamente limpio.



J. Organización y gestión

El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados

para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se alcancen los resultados previstos

de manera sostenible.

Se ha identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en

la operación del PIP.

Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP

Actores Roles y funciones Recursos

Municipalidad

Distrital de Parcoy

Será la encargada de monitorear el

cumplimiento de las metas,

responsabilizándose de la conducción

o coordinación de la ejecución del PIP.

02 profesional en ingeniería civil

01 técnico de topografía

01 técnico en ingeniería civil

01 profesional en arquitectura

Pobladores

Beneficiarios

Participar activamente en la ejecución

del proyecto, asimismo participar en la

elaboración de los planes de

capacitación.

Representantes Vecinales.


En la tabla se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de

los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades

técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de

forma efectiva las funciones asignadas.

K. Plan de implementación

El presente proyecto cuenta con la programación detallada de las actividades

previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las

metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios.

Las actividades programadas en la ejecución del proyecto son: Elaboración y

aprobación del Expediente Técnico.



Gestiones Técnico Legales para la obtención de la Licencia de Construcción.

Contratación de la ejecución de obra-Proceso de Licitación Pública. Supervisión y

seguimiento de la ejecución de la obra.

Liquidación y Recepción de la obra.

Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada

actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha

determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones

correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente.

En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Parcoy es la responsable del seguimiento

y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del proyecto,

responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y

declarado viable.



L. Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de

Objetivos Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CP. ALPAMARCA

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL DESARROLLO HUMANO Y CON EL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

ENCUESTAS Y OPINIÓN DE LA POBLACION.

--

Propósito

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY

SE INCREMENTA LA OFERTA DEPORTIVA AL FINALIZAR EL AÑO 2012 EN UN 40%.

INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO.

POSIBILIDADES DE INVERSIÓN E INCREMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ECONOMICAS.

Componentes

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

- 13,226.22 M2 DE AREA CONSTRUIDA. - POBLADORES Y ACTORES LOCALES SENSIBILIZADOS.

- INFORME DE LA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO - MDP- ENTREGA DE OBRA

BENEFICIARIOS HACEN USO Y MANTIENEN ADECUADAMENTE DE LA INFRAESTRUCTURA.

Actividades

• CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; • CONSTRUCCION DE GRADERIAS; • CONSTRUCCION DE SS.HH. Y SUM; • CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; • CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. • MATERIAL DEPORTIVO

MONTO: S/.4’457,900.46

- EXPEDIENTE TÉCNICO EN OBRA. - VALORIZACIÓN DE OBRA.

- OPORTUNA ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- ENTREGA DE MATERIALES EN EL TIEMPO PRONOSTICADO.


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