Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
20
152
015
20
152
015
PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA
PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN PD KEBERSIHAN
KOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 i
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan.
Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan
Tahun 2014-2018.
Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja
perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan
per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja
tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas
pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan
3. Mengoptimalkan kelembagaan.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
sampah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai
2. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari jasa pelayanan pengelolaan
sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta
pengolahan sampah
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kota melalui :
a. kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih
b. pengangkutan sampah ke TPA 69% dari timbulan sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 ii
c. pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah
yang masuk ke TPS.
4. Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.
5. Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini.
Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI
PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.
DIREKTUR UTAMA
Ir. CECE H. ISKANDAR
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 2
1.3 Sistematika Pelaporan .......................................................................... 2
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD
KEBERSIHAN ............................................................................................... 3
2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan ................................................................. 3
2.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 6
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ....................... 7
BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 .................................................................... 8
BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..................................................................... 77
BAB 5 PENUTUP ......................................................................................... 83
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iv
DAFTAR TABEL
FTAR TABEL
Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ...................... 9
Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ........................................................... 11
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ........................................................................... 12
Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ................................ 15
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ................... 18
Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional .................................................................. 27
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun
2015 ......................................................................................... 28
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun
2015 ......................................................................................... 29
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun
2015 ......................................................................................... 31
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan
Tahun 2015 .............................................................................. 33
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ................................. 35
Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ...................................... 39
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ......... 41
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ............................. 48
Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ......... 54
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun
2015 ......................................................................................... 55
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non
Komersil Tahun 2015 ................................................................ 57
Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2015 .............................................................................. 60
Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
................................................................................................. 63
Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 .............. 68
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program .......................................................... 78
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 1
BAB 1 PENDAHULUAN
1. BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan dan merupakan kelanjutan
program tahun berjalan dan kelanjutan tahun sebelumnya, dengan
mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui
langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu
jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja.
Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi
dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota,
sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD
Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD
2014 – 2018 adalah :
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan
adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan
tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan
umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini
salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan
tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator
kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota
Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah
adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 2
langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.
PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung
maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan
tahun 2015.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan
Maksud dari penyusunan Program Kerja PD Kebersihan ini adalah untuk
mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015.
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :
Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan sampah.
Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam
menjalankan tugas.
1.3 Sistematika Pelaporan
Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika
pelaporan
Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan
Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam
mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Kota Bandung
Bab III :Program Kerja 2015
Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015
Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 3
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PD KEBERSIHAN
2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN
2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan
Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan
2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan
sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada
masyarakat”.
Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD
Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang
besar.
Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan
diemban adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis
kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta
standar pengelolaan lingkungan
3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder
4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan
bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara
luas.
5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat
Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh
PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya
perusahaan antara lain:
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 4
1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)
4. Tanggung jawab sosial (social responsibility)
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan
adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis
kompetensi pengelolaan sampah kota.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi
dalam bidang pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam
manajemen Perusahaan Daerah.
b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi
jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem
pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.
Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Sasaran :
a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai
dari sumber.
b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.
c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat
guna dalam proses pengelolaan sampah.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 5
d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan
dan kegiatan 3 R.
e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi
tinggi skala kota yang ramah lingkungan.
Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang
mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka
memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan
sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan
penagihan.
b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan
dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.
c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun
non operasional.
d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.
Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk
pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
Tujuan :
Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah
dan pemanfaatan prasarana dan sarana.
Sasaran :
a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan
pemanfaatan sampah
b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan
“cleaning service”
c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi
suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 6
Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola
kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Tujuan :
Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
a. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pengelolaan sampah kota
c. Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah
dengan prinsip saling menguntungkan.
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018
Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung
yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :
1. Strategi pertama implementasinya adalah Mendorong pengelolaan
sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan
sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan
mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi
tersebut maka arah kebijakan :
a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non
domestic dan pemerintah).
b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.
d. Gerakan zero waste home
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS
bawah tanah
f. Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW
(berteknologi biodigester).
g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi
yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal
ataupun terpusat.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 7
h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin
pencacah
i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,
sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan
penyuluhan.
2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan
TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah
kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA
Regional Legok Nangka.
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015
Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD 2014-
2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan
pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan
sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.
b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah
organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah
tingkat RW.
c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.
d. Meningkatkam nilai estetika TPS.
e. Optimalisasi Biodigester.
f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.
g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.
h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan
mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa
pengelolaan sampah.
2. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui arah kebijakan :
a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS
tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.
b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama
dengan Provinsi Jawa Barat.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 8
BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
3. BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018 dan Action
Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018, untuk itu PD. Kebersihan Kota
Bandung pada Tahun Anggaran 2015 menyusun program kerja yang
diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah
Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran
PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota
Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung.
Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi
kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan
kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan
pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan
penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan
sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi
penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan
desentralisasi dalam penanganan sampah disumber.
Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,
komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam
mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber
pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui
penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan
melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan
subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 9
1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,
pelatihan serta pembinaan pegawai.
b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta
penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban
kerja
d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
e. Menyusun Budaya Kerja
f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :
a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa
pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama
penagihan dengan PDAM)
c. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan
kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun
d. Pemberdayaan asset
Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015
U R A I A N
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN
2014
TAHUN
ANGGARAN 2015
KENAIKAN/
PENURUNAN
Saldo Awal 8.851.657.205 348.074.738 (8.503.582.467)
PENERIMAAN OPERASIONAL -
RUMAH TINGGAL 9.357.528.000 9.544.680.000 187.152.000
ENERIMAAN USAHA KOMERSIL 12.900.965.000 13.237.486.000 336.521.000
PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR
INFORMAL 1.800.000.000 1.800.000.000
-
PENERIMAAN ANGKUTAN UMUM 469.800.000 469.800.000 -
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 10
U R A I A N
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN
2014
TAHUN
ANGGARAN 2015
KENAIKAN/
PENURUNAN
PENDAPATAN PELAYANAN KHUSUS 30.000.000 30.000.000 -
Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000
PENERIMAAN LAIN LAIN
Penerimaan bunga dan jasa giro 125.000.000 125.000.000
Penerimaan sewa bangunan gedung 30.929.000 14.000.000 (16.929.000)
penerimaan penjualan barang bekas 25.000.000 150.000.000 125.000.000
Penerimaan pencairan dana pensiun
penerimaan subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000
penerimaan lainnya 26.391.321 140.267.000 113.875.679
JUMLAH PENERIMAAN NON
OPERASIONAL 70.207.320.321 95.429.267.679 25.221.946.679
JUMLAH PEN OPS & NON
OPERASIONAL 94.765.613.321 120.511.233.000 25.745.619.679
JUMLAH DANA TERSEDIA 103.617.270.526 120.859.307.738 17.242.037.212
PENGELUARAN OPERASIONAL
BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN
JALAN
25.683.212.000 30.136.808.500 4.453.596.500
BEBAN PEMBUANGAN KE
TPA/ANGKUTAN 38.524.685.000 45.636.515.200 7.111.830.200
BEBAN PENGELOLAAN TPA 16.893.799.000 14.698.516.000 (2.195.283.000)
BEBAN POKOK LAINNYA 3.736.602.000 4.287.348.000 550.746.000
BEBAN PENAGIHAN 4.281.730.000 5.878.945.000 1.597.215.000
BEBAN ADMINISTRASI UMUM 10.833.901.000 11.945.894.500 1.111.993.500
INVESTASI 3.276.266.788 4.815.300.000 1.539.033.212
BEBAN LAIN - LAIN 39.000.000 3.102.638.649 3.063.638.649
JML PENGELUARAN OPERASIONAL 103.269.195.788 120.501.965.849 17.232.770.061
subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000
saldo akhir 348.074.738 357.341.889 9.267.151
3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui
Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan,
pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :
a. Penyapuan dan Pewadahan
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1
dan fasilitas umum
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas
50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah
dilaksanakan oleh outsourcing.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 11
Adapun 50 JALUR JALAN OBJEK WISATA yang diprioritaskan
ditunjukkan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata
No. Nama Jalan No. Nama Jalan
1. Asia Afrika 26. Tamansari
2. Dalem Kaum 27. Ganesha
3. Kapatihan 28. Siliwangi
4. Dewi Sartika 29. Stiabudhi
5. Otista 30. Sukajadi
6. Sudirman + Cibeureum 31. Wiranatakusuma
7. Braga 32. Gatot Subroto
8. Naripan 33. Ahmad yani
9. ABC 34. AH. Nasution
10. Suniaraja 35. Dr. Djundjunan
11. Kebon kawung 36. Pasirkaliki
12. Station Timur 37. Pasteur
13. Wastu Kencana 38. Surya Somantri + Lemah nendeut
14. Pajajaran 39. Supratman
15. Perintis Kemerdekaan 40. Trunojoyo
16. Cicendo 41. Diponogoro
17. Martadinata 42. PHH. Mustofa
18. Aceh 43. Surapati
19. Sumatera 44. Cibaduyut
20. Banda 45. Leuwipanjang
21. Ir. H. Juanda 46. Peta
22. Dipatiukur + hasanudin 47. Laswi
23. Merdeka 48. BKR
24. Ciumbuleuit 49. Pelajar Pejuang
25. Cihampelas 50. Buah batu Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing
– Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan
optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
– Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk
tempat sampah pejalan kaki
b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi :
Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong
sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.
Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS
Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 12
Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian
Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD
Nyengseret
c. Pengolahan Sampah
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi
35%, melalui :
Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester dan
pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)
Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik
menjadi BBM di TPS Babakan sari
Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung
(DED)
Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota
Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara
lain tong sampah terpilah, komposter, dll
Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R
No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi
1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3 (±11,5 ton) 4 ton
2 TPS Ciroyom 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
3 TPS Tegallega 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
4 TPS Indramayu 32 M3 (± 8 ton) 2,8 ton
5 TPS Babakansari 30 M3 (± 7,5 ton) 2,6 ton
6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3 (± 5 ton) 1,75 ton
7 TPS Subang 32 M3(± 8 ton) 2,8 ton
8 TD Sekelimus 18 M3 (± 4,5 ton) 1,5 ton
9 TD Nyengseret 60 M3(± 15 ton) 5,25 ton
10 TPS Sukapura 45 M3 (± 11,25 ton) 4 ton
Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS
BJ sampah di TPS 0,25 t/m3
d. Pengangkutan
Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit
Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 13
Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14
unit dan satu unit mobil pick up
10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 2013-
2014)
3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)
Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105
unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63
unit)
Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30
rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan
TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume
sampah yang diangkut ke TPA.
e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang
bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee
atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif
yaitu :
Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi
Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)
untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu
sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke
TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang
dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.
Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan
Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik
sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200
rit Rp. 756 juta.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
sampah melalui :
Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan
Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 14
Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan
dan Pengelolaan Sampah.
Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset
Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan
hukum
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan
sampah
Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung
Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank
sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah
di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD
Kebersihan
Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD
Kebersihan dan masyarakat
Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non
organik) ke masyarakat
Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat
dan ke berbagai media
Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap
satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai
berikut :
1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama
a. Satuan Peneliti
Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan
yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan
dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh
perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 15
Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015
No Program Kerja Perusahaan Sub Program
Kegiatan Tujuan Out Put
Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
1 3 4 5 6
1. Mengoptimalkan Kelembagaan
Kajian Kinerja Optimalisasi Managemen Pengelolaan Sampah
mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan
kinerja PD Kebersihan
Rekomendasi Bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung
156,000,000
triwulan I
2. Optimalisasi Pendapatan
a. Kajian Biaya Pengelolaan Sampah
melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan pengelolaan sampah yang mencakup : Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa
Barat.
mengetahui besaran subsidi, public service dan tipping fee yang direkomendasikan oleh akuntan publik
150,000,000
Triwulan II
b. Kajian Mekanisme Penagihan Kerjasa-ma dengan PDAM + Survey Kesediaan Pelang-gan untuk bekerja sama dengan
PD.Kebersihan
Mengetahui keberhasilan kerjasama kegiatan penagihan jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perusahaan.
Terealisasi kerjasama dengan PDAM Mekanisme kerjasama penagihan
150,000,000
Triwulan III
3
Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan,
pegumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
a. Survey Penggunaan BBM Truk Arm Roll dan Dump Truk untuk standar BBM Pengangkutan sampah
mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan pemberian BBM
Standar penggunaan BBM yang sudah ter up date
150,000,000
Triwulan II
b. Survey Timbulan dan Pengurangan Sampah di TPS
Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh sektor informal
data ter update dan
akurat untuk target pengurangan sampah di TPS
150,000,000
Triwulan IV
c. Penyusunan Standar Biaya Penyapuan Jalan Umum
untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per Km jalan standar biaya
penyapuan jalan per klasifikasi jalan
100,000,000
Triwulan IV
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 16
No Program Kerja Perusahaan Sub Program
Kegiatan Tujuan Out Put
Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
1 3 4 5 6
4 Laporan tahunan rutinitas untuk mendukung terhadap
program kerja perusahaan
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015
Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan pada tahun 2015 Dokumen laporan
kinerja
Desember 2015 –
Februari 2016
Penyusunan Laporan Evaluasi program 2015
(Semester I dan Semester II)
Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015 terhadap rencana program yang telah disepakati
Dokumen laporan evaluasi
Juli 2015 -
Februari 2016
Penyusunan Program Kinerja PD Kebersihan tahun 2016
Menyusun Program 2016
Dokumen Program PD kebersihan
September 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 17
b. Satuan Pengawas Intern
Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara
periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur
Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 18
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU
KETERANGAN (Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan
Kemampuan Pegawai dan Kesejahteraan
Pegawai
Melakukan Pengawasan
terhadap :
Pengawasan dan
Pemeriksaan terhadap :
a. Pelaksanaan Penerimaan dan
Pemberhentian Pegawai
Aspek Sumber Daya Manusia
a. Adanya peningkatan
kualitas tingkat
produktivitas SDM
sesuai kebutuhan
perusahaan
a. Optimalisasi pegawai yang
tercatat 1.579
0rang, yg
pensiun 60
Orang, keluar
10. orang, meninggal dunia
10 orang dan
penambahan 16
orang.
Menyesuaikan - Biaya Pengawasan
Extern
Merupakan
anggaran SPI
Kecuali
Pemeriksaan AP tergolong pada
Pengadaan
Barang dan Jasa
b. Pendidikan Latihan
dan Pengembangan
a. Pelaksanaan
Penerimaan dan
Pemberhentian Pegawai
b. Adanya
peningkatan
wawasan
pelaksanaan kegiatan sesuai
pelaksanaan
kegiatan sesuai
b. Pemahaman
tugas dan fungsi
SPI
178.166.000 Menyesuaikan - Transaksi
kegiatan SPI
dalam realisasi
penggunaan anggaran
disesuaikan
pada kode akun
yang
dianggarkan
perusahaan
c. Proses Analiasa
Jabatan
b. Pendidikan Latihan
dan Pengembangan
c. Komitmen
terhadap aturan/
c. Efektifitas
kebutuhan
pegawai
Menyesuaikan
d. Penataan Ulang
Pegawai Perusahaan
c. Penataan Ulang
Pegawai Perusahaan
ketentuan yang
ditetapkan.
d. Pengalihan
tugas yang
teranalisa dengan tepat
Menyesuaikan
e. Pembinaan Disiplin Pegawai
d. Tingkat Kedisiplinan Kerja Pegawai
d. Adanya peningkatan
penghasilan dan
kesejahteraan
e. Disiplin Kerja & penegakan
sanksi
administrasi
Menyesuaikan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 19
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pegawai.
f. Penanganan terhadap
pegawai yang tdk disiplin
atau yang merugikan perusahaan
e. Tingkat Kesejahteraan
Pegawai
Menyesuaikan
g. Pelaksanaan
Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan
lainnya
f. Pelaksanaan
Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan
lainnya
setiap Bulan
Melakukan Pengawasan terhadap :
Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap :
2 Optimalisasi
Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah
a. Pelaksanaan
Pendropan, Ralisasi hasil tagihan dan Sisa
Karcis/Kuitansi yang tdk
dpt digunakan lagi
sebagai alatpenagihan
Aspek Keuangan pada
Bidang Keuangan
setiap Bulan
b. Pelaksanaan hasil
pendataan penerbitan
kuitansi dan Realisasi
hasil penagihan
- Pemeriksaan Penerima
Setoran
a. Peningkatan
penggalian potensi
wajib bayar
a. Rekapitulasi
Fisik Karcis
Kuitansi
Pedagang Informal dan
AU.
setiap Bulan
c. Penerimaan dan pengeluaran uang
perusahaan.
- Pemeriksaan Pengeluaran Kas
b. Upaya pencapaian target
hasil pe nagihan
jasa pengelolaan
sampah
b. Penggalian potensi
wajibbayar
secara
tersisir/tidak
terjadi yang
bolong- bolong hasil dataan
setiap Bulan
d. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi terhadap wajib
bayar yang belum
menyelesaikan
kewajibannya (Tutup /
Pindah )
- Pemeriksaan Kas Kecil / Uang Muka Kerja.
c. Tertib Administrasi
keuangan
c. Penerimaan dan
pengeluaran
kas, pengelolaan
Kas Kecil,
Piutang usaha,
Menyesuaikan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 20
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piutang Pegawai
dan surat-surat
berharga
- Pemeriksaan Kas
Piutang Pegawai
d. Efektifitas
dan efisiensi
penggunaan anggaran
- Pemeriksaan penerbitan
karcis/kuitansi Jasa pengelolaan sampah
e. Memberikan
pemahaman dan penegasan pada
wajib bayar akan
kewajiban
membayar jasa
Pada Bidang Penagihan
- Pengawasan /
Pemeriksaan Rekapitulasi
Karcis / Kuitansi
(Droping - Realisasi = Sisa)
f. Upaya
mengurangi jumlah
nilai Piutang
usaha
d. Peningkatan
pendapatan jasa
pengelolaan
Sampah
Menyesuaikan
- Cek Fisik Karcis /
Kuitansi yang tidak dapat ditagihkan untuk
dikembalikan ke
Bidang Keuangan (
Piutang Usaha )
e. Peningkatan
kesadaran pada wajib bayar
dalam kewajiban
membayar Jasa
pengelolaan
sampah
Triwulan II
- Melakukan
Perivikasi/Pengecekan
langsung ke wajib bayar
terhadap Kuitansi yang dinyatakan tutup/pindah
f. Sistimatis
data wajib bayar
aktip membayar
/ menunda penerbitan
kuitansi Tutup /
Pindah
Melakukan Pengawasan
terhadap :
Pengawasan dan
Pemeriksaan terhadap :
3 Peningkatan serta
optimalisasi Sarana
a. Pelaksanaan Kegiatan
Operasional penyapuan
Aspek Operasional
Pengelolaan Sampah
Triwulan I
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 21
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan Prasarana
operasional dlm
upaya peningkatan pelayanan
Pengelolaan Sampah
jalan
b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan
sampah dari Kota
Bandung yang
dibuang ke TPK
Sarimukti melalui Ritasi
dan pemakaian BBM serta Tonase/ volume
sampah
- Kegiatan Penyapuan Jalan
a. Optimalisasi hasil penyapuan
jalan
a. Penataan jalur lokasi
garapan
Triwulan III
c. Timbulan Sampah pada TPS - TPS
- Kegiatan Pengangkutan Sampah
Kota Bandung ke TPK
Sarimukti (Truck PD. Keb
dan Truck Rental)
b. Pendaya gunaan sarana
dan prasarana,
efisiensi BBM dan
tertib administrasi,
serta kelengkapan surat- surat dan
Ribon
(rencana=hasil
kerja)
b. Ritasi pengangkutan
sampah,
penggunaan
BBM,
kelengkapan surat-surat,
kesesuaian
ribon dan hasil
kerja
Menyesuaikan
- Pemantauan Timbulan
Sampah di TPS
c. 154 lokasi
TPS
Triwulan II
- Kegiatan Angkutan
Sampah untuk
Kendaraan trida/kancil
d. Truk yang
digunakan,
Kuota ritasi
rental dalam
pelaksanaan kegiatan
pengangkutan
sampah
d. Administrasi / Teknis
pelaksanaan kontrak
pengangkutan (rental)
ataupun realisasi sesuai
Aspek Sarana dan
Prasarana Pada Bidang
PTU
Per- Triwulan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 22
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dengan kesepakatan yang
telah disepakati
f. Pelaksanaan Kegiatan
Operasional angkutan
sampah oleh Kendaraan
Trida dan mekanisme pengangkutannya
- Pemeliharaan dan
Perawatan Kendaraan
dan Barang lainnya
Menyesuaikan
g. Penggunaan kendaraan
truk angkutan, landasan TPS, Container, TD, SD
dan inventaris lainnya.
- Pemeriksaan /
Pengecekan atas inventaris Kendaraan
Dinas, Kendaraan
Angkutan dan Asset
lainnya
e. Keakuratan atas
jumlah sampah yang terangkut.
Menyesuaiakan
- Legalitas Asset Tanah,
Bangunan dan Asset
Lainya
f. Mengurangi
tumpukan hasil pe
ngumpulan sampah
dari hasil penyapuan jalan
f. Penggunaan
BBM,
operasional
jalur kegiatan trida sesuai
surat perintah
penggunaan
BBM berdasar
pada Index
yang diatur dalam SK
Direksi
Per- Triwulan
- Pemeriksaan pencatatan dan
pendistribusian
barang atas Pengadaan
Barang di gudang
g. Diketahuinya jumlah kendaraan
yang jalan dan
kondisi /
pemanfaatan asset
& inventaris lainya
g. Keakuratan data persediaan
barang
inventaris
kantor & truk
angkutan serta lamanya
masa
pemakaian
tercatat dengan
jelas
Per- Triwulan
- Pemantauan Penataan
/ Penyimpanan Barang
h. Adanya
kesesuaian
h. Efektipitas
dalam
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 23
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
di gudang perencanaan dan
hsl kerja
pemeliharaan
penggunaan
armada angkutan dan
kecermatan
kelayakan jalan.
- Pengecekan Fisik
untuk pengadaan
barang Aktiva Tetap dan
Aktiva Lancar
4 Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
sampah melalui pola
3 R (Riduce,Ruse,Recycle)
- Pemantauan atas
pelaksanaan 3 R.
Melakukan Pengawasan
atas Peran serta
masyarakat dalam
mengurangi jumlah
Sampah yang dibuang melalui :
Menyesuaikan
- Pelaksanaan 3 R dan Evaluasi .
- Agar dapat mengurangi Volume
Sampah yang
terangkut ke TPA
Sarimukti
- 10 TPS yang beroperasi
melakukan 3 R
- Pengepresan Sampah,
pengomposan
- Pengomposan dan
Bank Sampah
Program Tambahan
Program internal SPI
yang melekat dalam
mendukung program
Perusahaan
a. Melakukan
pengawasan terhadap
fisik maupun
pengadministrasian pelaksanaan pengadaan
barang
Program internal SPI
sebagai tugas yang
melekat Melakukan
Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap
b. Melakukan
pengawasan thdp
legalitas status
kepemilikan asset
perusahaan
a. Pengadaan Barang dan
Kegiatan yang di
kerjasamakan dengan
pihak ketiga.
a.
Pengadministrasian
yg sistimatis
tertib adm &
ketentuan yg
a. Meyakinkan
bahwa kondisi
yang sebenarnya
apakah sudah
sesuai dengan
Per- Triwulan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 24
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
berlaku seharusnya.
c. Melakukan Stock
Opname Kas pada
Bidang
Keuangan,Transaksi
Penagihan komersial, Rumah Tinggal dan
Sektor Pedagang Informal
dan AU pada Bidang
Penagihan dan
Persediaan Barang pada Bidang Perlengkapan dan
TU
b. Tertib administrasi
(legalitas Kepemilikan
Asset Tanah &Bangunan,
Asset lainnya
b. U/ penegasan
terhadap status
kepemilikan Asset
perusahaan.
b. Kejelasan
Status Asset
Kepemilikan
yang dilengkapi
bukti-bukti npedukung
barang yang
absah/akurat
Setiap Bulan
d. Mengawasi program kerja perusahaan
c. Melaksanakan Pengawasan,Pemeriksaan,
stock opname kas pada
Bidang Keuangan, fisik
karcis/ kuitansi pada
Bidang Penagihan, dan
barang Aktiva Tetap / Lancar pada Bidang PTU
serta Tertib
Administrasi pada
Bidang Wilayah Op
c. Agar dapat mengurangi tingkat
kebocoran/kerugian
perusahaan, upaya
meningkatkan
pendapatan dan
pencapaian target, Komitmen pada
aturan dan
penyempurnaan
tertib adm.
c. Pengamanan terhadap barang
kuasi dan
barang- barang
berharga lainnya
milik
Perusahaan.
Per- Triwulan
e. Membantu kelancaran
tugas pemeriksaan Extern
oleh Akuntan Publik,
Inspektorat Kota Bandung dan BPK-RI
d. Pengawasan tingkat
pencapaian pembiayaan
yg terserap atas
program kerja Bidang di lingkungan PD
Kebersihan
d. Sejauh mana
tingkat Kinerja dan
Beban anggaran
yang terserap.
d. Sistem kerja
yang
sistimatis,efektif
dan efisien serta tercapainya
sesuai tujuan
Triwulan IV
f. Melakukan pemeriksaan/pengawasan
pelaksanaan Pembayaran
Uang Operasi Hari
Minggu/Libur.
e. Proses Penyelesaian Piutang Pegawai dan
Kunjungan langsung
kepada Ex Pegawai ( hasil
Proses TGR )
e. Sebagai pendampingan
dalam pelaksanaan
pengawasan oleh
pihak extern.
e. Klarifikasi data,
mengurangi
masalah yang
timbul dan
upaya agar tidak
terjadi temuan
Triwulan II / IV
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 25
No. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN WAKTU KETERANGAN
(Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang berulang
f. Memonitor
pembayaran KJP dan
KDN, Infut data rit atau
Vol.sampah yang dibuang
ke TPK Sarimukti
Setiap Bulan
g. Mengikuti
Diklat/Seminar (Metode
dan Fungsi SPI)
Menyesuaikan
h.
Pendamping/membantu pelaksanaan pemeriksaan
Extern (Akuntan Publik,
Inspektorat, BPKP/BPK)
Triwulan I, II,
IV
Akuntan Publik,
Inspektorat dan BPK-RI
i. Menindak lanjuti hasil
pemeriksaan
Extern,tindak lanjut
lanjutan / Perkembangan
lebih lanjut
Menyesuaikan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 26
2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan
Operasional
Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan
pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,
pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan
sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.
a. Bidang Wilayah Operasional
Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK
nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung
Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana
kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan
sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan
prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,
pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional
tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 27
Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional
No Kegiatan Wilayah
Total/hari Total/tahun BU BS BB BT
1
Penyapuan
sampah pada jalan
utama (protokol)
ruas jalan 78 98 78 58 312 312
panjang ruas
jalan (Km) 161 169 160 170 661 661
2
Pengumpulan
sampah sapuan
jalan dan
memindahkan ke
TPS
trida (rit/hari) 32 30 48 20 130 47.450
kancil
(rit/hari) 8 10 9 2 29 10.585
volume
sampah
(m3/hr)
72 72 89 44 277 101.105
3
Pemeliharaan
kebersihan TPS
dan pengangkutan
sampah ke TPA
TPS 40 39 45 31 155 155
bak komunal - 83 76 47 206 206
rit truk/hari 44 62 60 50 216 78.840
rit rental/hari 8 7 10 6 31 11.315
volume
sampah yang
diangkut ke TPA (m3/hr)
460 660 600 600 2.320 846.800
berat sampah
yang diangkut
(ton/hari) BJ =
0,46**)
212 304 276 276 1.068 389.820
4 Jumlah kendaraan
yang digunakan
trida 10 15 17 10 52 52
kancil 3 10 2 1 16 16
Truk 30 39 31 32 132 132
5
BBM yang akan
digunakan untuk kegiatan
pengumpulan dan
pengangkutan
sampah ke TPA
trida (lt/hari) 104 280 140 65 589 214.985
kancil (lt/hari) 45 81 60 17 203 73.913
truk (lt/hari) 1.390 2.402 2.275 1.500 7.567 2.761.955
6
Kegiatan
SPA (mesin
pengepres sampah) di TPS
Tegallega
rit/hari - 6 - - 6 2.190
vol.sampah
(m3/hr) - 54 - - 54 19.710
berat sampah (ton/hr)
- 48 - - 48 17.520
7
Kegiatan
SPA (mesin
pengepres
sampah) di TPS
Gedebage
rit/hari - - - 6 6 2.190
vol.sampah
(m3/hr) - - - 72 72 26.280
berat sampah
(ton/hr) - - - 28 28 10.220
8
Rencana
penambahan
Kendaraan
Truk (unit) 1 7 - 5 13 13
Trida (unit) 2 - - 1 3 3
Kancil (unit) 1 7 - - 8 8
*) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011
**) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281Km
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 28
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015
Program Kerja
Perusahaan
Rencana
Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Peningkatan serta
optimalilsasi prasarana dan
sarana operasional
dalam upaya
peningkatan
pelayanan
pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada
jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 58
ruas jalan dengan 170 KM
Volume sampah
terangkut 44 m3/hr
Jalan Protokol bersih Jalan Protokol
bersih
Setiap hari
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan
Trida = 7.300 rit Kancil = 730 rit
Bandung Bersih Bandung Bersih
Setiap hari
Pemeliharaan kebersihan
TPS dan pengangkutan sampah ke TPA
31 lokasi TPS, 47 bak
total pengangkutan = 50 rit/hr atau 18.250
rit dengan
rental 4 rit
Lokasi TPS dan Bak
Terangkut dan bersih
Lokasi TPS
dan Bak Terangkut dan
bersih
Setiap hari
Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA
Volume sampah terangkut rata-rata
600 M3/hr atau
219.000 M3/hr selama
tahun 2015
Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih
Pengangkutan sampah TPS
lancar dan
bersih
Setiap hari
BBM yang digunakan
untuk kegiatan
pengumpulan dan
pengangkutan
Trida = 23.725 liter
Kancil = 60.225 liter
Truk 547.500 liter
Mengurangi sampah
Organik yang dibuang ke
TPA
Mengurangi
sampah
Organik yang
dibuang ke TPA
Setiap hari
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 29
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015
No Program Kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu
Pelaksanaan Keterangan
1
Peningkatan
serta a.
Perbaikan dan pengadaan
sarana Mengajukan Trida 2 Unit
Peningkatan
Pelayanan
Bandung
Bersih Tahun 2015
optimalisasi
prasarana penyapuan, pengumpulan,
Mengajukan Kontainer 10 m3 10
Unit
pengumpulan dan
pengangkutan
dan sarana
operasional pemindahan, pengangkutan
Mengajukan Kontainer 6 m3 2
Unit sampah
dalam upaya
peningkatan dan pemrosesan sampah Mengajukan kancil 1 Unit
pelayanan
pengelolaan Mengajukan truk 1 Unit
sampah
Mengajukan Perbaikan Kontainer
15 Unit
b. Optimalisasi operasional
Penyapuan sampah jalan utama
(protokol)
Kebersihan jalur
jalan dan
Bandung
Bersih Tahun 2015
penyapuan, pengumpulan, di Wilayah pelayanan Bandung Utara,
tidak terjadi
penumpukan sampah
pengangkutan, pengolahan
dan sebanyak 77.5 ruas jalan di jalan
pemprosessan akhir
sampah dengan panjang 161 km km/hari
setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan
panjang 58.765 km/tahun
Pengumpulan sampah hasil sapuan
Kebersihan jalur
jalan dan
Bandung
Bersih Tahun 2015
jalan sebanyak 32 rit trida /hari
dan
tidak terjadi
penumpukan
sampah
8 rit kancil /hari untuk dibuang ke
TPS di jalan
atau 11.680 rit /tahun untuk trida
dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 30
No Program Kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu
Pelaksanaan Keterangan
Pemeliharaan kebersihan TPS dan
Kebersihan
sampah dan
Bandung
Bersih Tahun 2015
pengangkutan sampah ke TPA
tidak terjadi
penumpukan
dari 41 lokasi TPS rata - rata 44 rit
truk sampah di TPS
atau 16.060 rit /tahun
BBM yang digunakan untuk
kegiatan
Lancarnya
kegiatan
pengangkutan
Bandung
Bersih
Tahun 2015
pengumpulan rata - rata trida 95
lt/hari
dan pembuangan
dari sumber
atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr
sampah ke TPS dan dari TPS ke
atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan
pengangkutan TPA
sampah ke TPA menggunakan BBM
rata-rata
sebanyak 1.595 lt/hari atau
582.175 lt/tahun
c. Penyediaan sarana kegiatan 3R Penyediaan sarana Komposer dan
Efektif, efisien dan optimalisasi
Bandung Bersih
(reduce, Reuse, Recyle) memfaasilitasi kegiatan 3R
dalam
pembuangan
sampah
Tahun 2015
d.
Penataan TPS menjadi TPS
3R
Perbaikan dan pemeliharaan
sarana TPS 3R
Menata kembali
beberapa TPS dan
memfasilitasi TPS
Bandung
Bersih
Menjadi TPS 3R Tahun 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 31
No Program Kerja
Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu
Pelaksanaan Keterangan
e
Akselerasi Rencana
pembangunan
Mendukung rencana pembangunan
PLTSa
- Pengolahan
sampah
Bandung
Bersih
PLTSa
dengan teknologi
ramah Tahun 2015
lingkungan
- Percepatan
pengangkutan
sampah dari TPS
ke PLTSa
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015
No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
1 Penyapuan ,pengumpulan,
pemindahan/pewadahan,
pengangkutan
penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di
wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas
jalan, dengan panjang 160,45 km
Jalan protokol,kolektor,median
jalan trotoar dan sarana umum
bersih.
shift I jam 05.00 s/d 11.00
WIB, shift II jam 12.00 s/d
17.00 WIB
pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil
sapuan ke TPS, 89 M3/hari
Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan.
shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d
17.00 WIB
2 Penyapuan sampah pasar
tumpah
penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah :
Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna
200 M3/hari
Jalur jalan tersebut sejak pagi
bersih
shift I jam 05.00 s/d 11.00
WIB
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 32
No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
3 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76
Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).
Diharapkan semua TPS ,bak bersih tidak ada tumpukan.
tiap hari shift I dan II
600 M3/hari tiap hari shift I dan II
10 Rit rental/hari
4 Rencana BBM,truck,trida dan kancil
BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275
ltr/hari
Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM
tiap hari
5 Pemeliharaan & Pengawasan
secara khusus
Pasar tumpah Jl.Rajawali timur,Arjuna,
Waringin,Sudirman & Jamika setelah sampah di alihkan
ke ciroyom.
Jl.Protokol yang sering di
jadikan pembuangan sampah
liar. Jl.Rajawali timur sudah
tidak lagi di gunakan sebagai
tempat pembuangan sampah.
tiap hari
6 Pembinaan rutin Kasie bercam
KaUr, pengemudi crew dan
penyapu
Apel minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan &
kerja sesuai jam kerja.
7 Penambahan karyawan penyapu, Pengemudi dan crew
mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck
jalur jalan yang di prioritaskan: Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta,
Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum,
Jl.Cibaduyut
untuk ship 2
8 Pengadaan roda sampah pengangkutan jalan ke TPS Percepatan pekerjaan
penyapuan
9 Penanganan penilaian ADIPURA Titik pantau penilaian Melengkapi sarana prasarana penilaian ADIPURA
10 Perbaikan TPS TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji Ketertiban dan keindahan TPS
sehingga kelihatan tertata rapi
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 33
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015
Program Kerja
Perusahaan
Rencana
Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran Waktu
Pelaksanaan
Peningkatan serta
optimalilsasi prasarana dan
sarana operasional
dalam upaya
peningkatan
pelayanan
pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada
jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 98
ruas jalan dengan 169.32
KM
Volume sampah
terangkut 36.887.75 M3
Bersih Kota Bandung Semua Jalur
Jalan
Pukul 05.00 –
21.00 WIB
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan
Penambahan Kancil 7 unit
Trida = 15.809 M3
Kancil = 10.540 M3
Bersih Kota Bandung Bandung Juara
Jalur Jalan Kota
Pukul 05.00 – 21.00 WIB
III SHIP
Pemeliharaan kebersihan
TPS dan pengangkutan sampah ke TPA
39 lokasi TPS, 83 bak
total pengangkutan = 62 rit/hr (termasuk
rental : 7 rit/hari) atau
22.630 rit/tahun
Penambahan truk 7
unit
Bersih Kota Bandung
Bandung Juara
Bandung
Juara
Pukul 06.00 –
21.00 WIB
Jumlah Volume sampah
yang terangkut ke TPA
Volume sampah
terangkut rata-rata
660 M3/hr atau
333.000M3/tahun
Bersih Kota Bandung
Bandung Juara
Bandung
Juara
Pukul 06.00 –
21.00 WIB
BBM yang digunakan untuk kegiatan
pengumpulan dan
pengangkutan
Truk = 876.637,5 Liter Kancil = 29.725 Liter
Trida = 65.700 Liter
Bersih Kota Bandung Bandung Juara
Bandung Juara
Pukul 06.00 – 21.00 WIB
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 34
b. Bidang Teknik
Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,
merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan
teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta
peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan
yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah
peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.
Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana
dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.11.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 35
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015
NO. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
RENCANA
SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN ANGGARAN
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
1 Peningkatan serta
1. Peningkatan sarana dan
1. Meningkatkan dan
mengoptimalkan
optimalisasi
prasarana
prasarana pengumpulan
sarana dan prasarana
pengumpulan
dan sarana
operasional a.
Perbaikan/Rehab (berat)
kontainer
2. Sampah terangkut dari TPS
ke TPA
dalam upaya Kontainer (Volume 6, 10 dan
peningkatan pelayanan
12,5 m3) 20 Unit @Rp. 20.000.000/unit
400.000.000 Januari s.d. Desember
pengelolaan sampah b. Perbaikan Rutin (ringan)
Kontainer (Volume 6, 10 dan
12,5 m3) 125 Unit
@Rp. 3.500.000/unit 437.500.000
Januari s.d. Desember
c. Pembuatan steel container
(Volume 6 dan 12,5 m3) 36 Unit
Januari s.d.
Desember
2.
Pembangunan dan
pemeliharaan/
1. TPS tertata dengan rapi
perbaikan tempat penampungan
2. Lokasi TPS bersih dan ramah
sampah sementara (landasan
lingkungan
kontainer) : 7 Unit
@Rp. 160.000.000/unit 1.120.000.000
Januari s.d. Desember
1. TPS Legit
2. TPS Gudang Selatan
3.
TPS Tamansari (Kebun
Binatang)
4. TPS Ambon
5. TPS Subang
6. TPS Nyengseret
7. TPS Pagarsih
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 36
NO. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
RENCANA
SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN ANGGARAN
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
3. Peningkatan sarana angkutan
1. Meningkatkan dan
mengoptimalkan
sampah, kendaraan dinas,
mesin-
sarana angkutan sampah
dan
pres dan mobil sapu kendaraan dinas
a. Perbaikan dan pemeliharaan
2. Sampah terangkut dari TPS,
kendaraan angkutan
sampah :
sumbernya ke TPA
- Truk
130 Unit
@Rp. 3.000.000/bulan 4.680.000.000 Januari s.d.
Desember
- Kendaraan Kecil (Kancil)
11 Unit
@Rp. 1.000.000/bulan 132.000.000 Januari s.d.
Desember
- Trida
50 Unit
@Rp. 500.000/bulan 300.000.000 Januari s.d.
Desember
- Mobil Sapu (Road swepper)
2 Unit
240.000.000
Januari s.d. Desember
b. Perbaikan dan Pemeliharaan
kendaraan dinas direksi dan
pusat 7 Unit
@Rp. 1.000.000/bulan 84.000.000 Januari s.d. Desember
c. Perbaikan dan pemeliharaan
peralatan lainnya
- Mesin Pres 2 Unit
100.000.000
Januari s.d.
Desember
- Mesin Pencacah 4 Unit
80.000.000
Januari s.d.
Desember
c. Rencana kebutuhan :
- Ban
1. Truk 1,422 Set
3.885.750.090
Januari s.d.
Desember
2. Kancil 90 Set
Januari s.d.
Desember
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 37
NO. PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
RENCANA
SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN ANGGARAN
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
3. Trida 150 Set
Januari s.d.
Desember
4. Loader 12 Set
Januari s.d.
Desember
5. Mobil Sapu / Road Swepper
10 Set
- Oli dan stempet
1. Oli mesin 39,240 Liter
1.085.574.600
Januari s.d.
Desember
2. Oli Gardan 3,408 Liter
130.458.240
Januari s.d.
Desember
3. Oli Perseneling 3,928 Liter
148.203.440
Januari s.d.
Desember
4. Oli Hidrolik 19,932 Liter
504.279.600
Januari s.d. Desember
5. Oli Tranmisi 840 Liter
23.238.600
Januari s.d.
Desember
6. Stempet 1,956 Kg
54.112.740
Januari s.d.
Desember
- BBM 12,000 Liter
70.800.000
Januari s.d.
Desember
4. Pemeliharaan alat berat
3 Unit 1. Proses pengangkutan
sampah lebih 150.000.000
Januari s.d.
Desember
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 38
c. Bidang TPA
Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan
sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat
kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan
bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.12.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 39
Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015
Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan Per-Bidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
I II III IV
Peningkatan
peran serta masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah (Reduce,
Reuse, Recycle)
1. Pengolahan dan
pemrosesan sampah organik
Pengomposan sampah
organik:
Jelekong
Cieunteung
Pengolahan sampah
organik di TPS 3R
- TPS Babakan Sari
- TPS Indramayu - TPS Tegalega
- TPS Ciroyom
- TPS Gedebage
Uji coba pengelolaan sampah organik dengan
konsep biomethagreen di
TPS Babakan Sari
2. Perbaikan dan
pemeliharaan
Pemeliharaan sarpras
ex.TPA Jelekong
Pemeliharaan sarana TPS 3R
3. Pemantauan lingkungan di
Ex.TPA
Pengambilan sampling &
analisis lab 4. Memonitor kegiatan
pembuangan sampah di
TPAS Sarimukti
Pemanfaatan Ex TPA
Pemanfaatan Ex TPA
- Pengelolaan Bank Sampah
- Pengolahan sampah
menjadi kompos
- Penambahan bahan kompos ke Ex.TPA
Jelekong
- Pengolahan sampah
menjadi energi listrik dan
pupuk cair
Menjadi sentral Organic
Kota Bandung
1 Tahun 2 x uji lab
Akurasi data sampah yang
terbuang
Pengamanan Asset
Pengamanan Asset
-Mengurangi
sampah yang
terbuang ke TPA
Sarimukti
- Pengurangan
sampah dari
sumber
- Memenuhi
kewajiban UU
18/2008 tentang
Ex.TPA
- Memenuhi
kewajiban UU
18/2008 tentang
Ex.TPA - Kelancaran
pembuangan
- Sentral Pengomposan dan pencacahan - Reklame Ex. TPA Cieunteung
- Pengurangan/pengolahan sampah dari sumber
- Metode lain pengurangan sampah/3R
- Pengurangan sampah
- Kualitas lingkungan
- Akurasi timbulan sampah Kota Bandung
300 Jt
150 Jt
200 Jt
350 Jt
250 Jt
300 Jt
75 Jt
25 Jt
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 40
3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum
Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun
kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,
Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan
program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dalam lingkup Direktur Umum.
a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)
Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai
kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,
pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya
Manusia pada tahun 2015 mendukung terwujudnya program kerja
perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan
kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel
3.13.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 41
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015
No
Program
Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
1 Peningkatan Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi
Hak-hak pegawai dapat
dilaksanakan
405.000 - Januari :
27
orang
Sesuai
peraturan
Kesejahteraan tepat waktu
525.000 - Pebruari :
35
orang perusahaan
Pegawai
510.000 - Maret :
34
orang
2.475.000 - April :
165
orang
1.305.000 - Mei :
87
orang
555.000 - Juni :
37
orang
750.000 - Juli :
50
orang
600.000 - Agustus :
40
orang
450.000 - September :
30
orang
2.475.000 - Oktober :
165
orang
525.000 - Nopember :
35
orang
435.000 - Desember :
29
orang
Kenaikan status pegawai 80% ke 100% Tertib administrasi
Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan
- - April :
-
orang
Sesuai peraturan
tepat waktu
- - Oktober :
-
orang perusahaan
Kenaikan pangkat/golongan reguler Tertib administrasi
Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan
- - April :
17
orang
Sesuai peraturan
tepat waktu
- - Oktober :
23
orang perusahaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 42
No Program Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
PENSIUN
1. Pensiun Normal : 35
orang pegawai Tertib administrasi
Hak-hak pegawai dapat
dilaksanakan
80.000.000 - Januari :
4
orang
Sesuai
peraturan
(@ Rp.20.000.000,-) kepegawaian pada waktunya
60.000.000 - Pebruari :
3
orang perusahaan
20.000.000 - Maret :
1
orang
20,000,000 - April :
1
orang
20,000,000 - Mei :
1
orang
140.000.000 - Juni :
7
orang
120.000.000 - Juli :
6
orang
20.000.000 - Agustus :
1
orang
120.000.000 - September :
6
orang
60.000.000 - Oktober :
3
orang
- - Nopember :
-
orang
80.000.000 - Desember :
4
orang
2. Pensiun dipercepat
karena sakit Tertib administrasi
Memberikan hak-hak
kepegawaiannya
120.000.000
Triwulan I s.d
IV
- ± 6 orang
kepegawaian sesuai ketentuan
- Sesuai
peraturan
perusahaan
3. Pensiun karena meninggal dunia Tertib administrasi
Memberikan hak-hak kepegawaian
200.000.000
Triwulan I s.d IV :
- ± 10 orang
kepegawaian kepada ahli warisnya
- Sesuai
peraturan
perusahaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 43
No Program Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
PENGHARGAAN MASA
KERJA
1. Bagi pegawai yang
pensiun normal
Kesejahteraan
pegawai
Hak-hak pegawai dapat
dilaksanakan
170.000.000 - Januari :
6
orang
Sesuai
peraturan
= 35 orang pada waktunya
30.000.000 - Pebruari :
3
orang perusahaan
(rata-rata dihitung @
Rp.10.000.000,-)
10.000.000 - Maret :
1
orang
10.000.000 - April :
1
orang
10.000.000 - Mei :
1
orang
70.000.000 - Juni :
7
orang
60.000.000 - Juli :
5
orang
10.000.000 - Agustus :
1
orang
60.000.000 - September :
5
orang
30.000.000 - Oktober :
3
orang
- - Nopember :
-
orang
40.000.000 - Desember :
4
orang
2. Bagi pegawai yang
pensiun dipercepat
Kesejahteraan
pegawai
Memberikan hak-hak
kepegawaiannya
60.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
peraturan
karena sakit = (6 orang)
perusahaan
3. Bagi pegawai Pensiun
karena meninggal dunia
Kesejahteraan
pegawai
Memberikan hak-hak
kepegawaian
100.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
peraturan
sebelum memasuki usia pensiun = (10 orang) kepada ahli warisnya
perusahaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 44
No Program Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
4. Pegawai yang
mengundurkan diri
Memberikan hak-hak
kepegawaiannya
150.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
peraturan
( 15 orang rata-rata @
Rp.10.000.000,-)
perusahaan
PESANGON DIREKSI
Melaksanakan hak-hak
Direksi yang telah
150.000.000 Triwulan I
Sesuai
peraturan
1. Pesangon Direksi yang
telah selesai masa
selesai periode masa
jabatannya
Walikota
jabatannya/purna tugas = ( 2 orang Direksi)
2. Uang Penghargaan
Direksi yang purna tugas
Melaksanakan hak - hak
Direksi
50.000.000 Triwulan I
Sesuai
Peraturan
yang telah selesai periode masa jabatannya
Walikota
Kenaikan Gaji Pokok
Pegawai
Kesejahteraan
pegawai
Menyesuaikan dengan UMK
Kota Bandung
900.000 Triwulan II
(1.600 orang)
per pegawai
Sesuai kondisi
keuangan
peru-
Gaji ke-13
Memotivasi
pegawai
Kesejahteraan pegawai
meningkat
3.600.000.000 Juli 2014
Sesuai
peraturan
perusahaan
THR Tahun 2015
Membantu
memenuhi
Kesejahteraan pegawai
meningkat
3.600.000.000 Juli 2014
1 (satu) kali
gaji
kebutuhan pegawai
yang diterima
Tunjangan Kesehatan
(RAWAT JALAN)
Peningkatan
pelayanan
Meningkatkan motivasi
kerja pegawai
240.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
ketentuan
kesehatan
perusahaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 45
No Program Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
Memberikan bantuan
pengobatan Rawat Inap
Peningkatan
pelayanan
Ketenangan dalam
menjalankan
275.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
ketentuan
kepada pegawai,
Istri/Suami & Anak) kesehatan
aktifitas pekerjaan sehari-
hari
perusahaan
Pemeriksaan kesehatan pegawai yang sakit
Peningkatan pelayanan
Agar pegawai dapat bekerja kembali
7.500.000
Triwulan I s.d IV
10 orang
menahun (lama) kesehatan
Mengikutsertakan pegawai
pada program BPJS
Sesuai Undang-
Undang
Perlindungan pegawai dalam
bekerja
1.200.000.000 Triwulan I
Seluruh
pegawai
Ketenagakerjaan
24 Tahun 2011
PD.Kebersihan
2 Peningkatan
Psykological Assesment
para Kepala Urusan
Kepala Urusan
yang
Mengetahui potensi dan
kompentasi
90.000.000 Semester I
Sesuai
kebutuhan
Kualitas SDM (109 orang) berkompenten
masing-masing Kepala
Urusan
perusahaan
Bimbingan Konseling Kinerja menjngkat Motivasi kerja meningkat
22.000.000 Semester I
Sesuai
kebutuhan
perusahaan
Pendidikan dan Pelatihan
lainnya sesuai Kinerja meningkat
Meningkatkan kemampuan
dan keteram-
75.000.000 Semester II
Sesuai
kebutuhan
dengan kebutuhan perusahaan pilan pegawai
perusahaan
Mengikutsertakan pegawai
dalam
Peningkatan
kualitas
Menambah wawasan dan
pengetahuan
50.000.000
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
kebutuhan
pelatihan,workshop,seminar yang SDM
sesuai bidang tugasnya untuk
perusahaan
diselenggarakan oleh
Instansi/pihak lain peningkatan kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja pegawai Kinerja pegawai
Prestasi dan kinerja pegawai dapat
150.000.000 Triwulan II
Sesuai kebutuhan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 46
No Program Kegiatan
Per Bidang
Sub
Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp) Waktu Pelaksanaan Keterangan
PD.Kebersihan terukur diketahui secara pasti
perusahaan
Pembinaan Pegawai
Peningkatan
Disiplin - Pemanggilan pegawai ===
Triwulan I s.d
IV
Sesuai
ketentuan
Pegawai
- Mengikutsertakan sebagai
Tim Buser
perusahaan
- Penundaan kenaikan
Pangkat/Golongan
- Penundaan KGB
- Pemberhentian pegawai
- Pengontrolan langsung ke
lapangan di
lokasi kerja para penyapu
jalan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 47
b. Bidang Keuangan
Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang
direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,
yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan
tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai
kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.14.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 48
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
1.
Menyusun rencana anggaran tahun
2015, yg terdiri dari Neraca & Cash
Flow
a. Proyeksi anggaran Neraca Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Aset
Rp. 18.891.832.398,-
Pasiva Rp. 18.891.832.398,-
b. Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Saldo Awal
Rp. 348.074.738,-
Penerimaan Rp. 25.511.233.000,-
Pengeluaran
Rp. 120.501.965.849,-
Saldo Akhir
Rp. 357.341.889,-
Proyeksi anggaran penerimaan
Tahun 2015 :
- Penerimaan Operasional
- Rumah Tinggal
- Komersial & Non Komersial
- Pedagang Informal
- Angkutan Umum
- Pelayanan Khusus
Jumlah
- Penerimaan Non Operasional
- Jasa Bank
- Sebagai bahan acuan dlm melks. Keg. Oprs.
Perusahaan.
- Dapat menambah aset tetap & aset lancar.
- Dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional serta
sebagai acuan di dalam
melaksanakan kegiatan
pembiayaan operasional.
Rp. 9.544.680.000,-
Rp. 13.237.486.000,-
Rp. 1.800.000.000,-
Rp. 469.800.000,-
Rp. 30.000.000,-
Rp. 25.081.966.000,-
Rp. 125.000.000,-
- Terealisasinya program kegiatan perusahaan.
- Dapat meningkatkan strukturisasi posisi
keuangan.
- Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.
- Biaya kegiatan Rp. 30.000.000,-
- Biaya kegiatan Rp. 10.000.000,- x 12 = Rp.
120.000.000,-
-
- Semester I dan II Th 2015
- Triwulan I Tahun 2015
- Triwulan I Tahun 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 49
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
- Sewa Gedung
- Penjualan Barang Bekas
- Subsidi
- Lain – Lain Jumlah
Jumlah Penerimaan Opers & Non
Oprs.
Proyeksi anggaran pengeluaran
Tahun 2015 :
- Pengeluaran Operasional
& Non
- Penyapuan & Keb. Jalan
- Penyapuan & Keb. Pasar
- Pengangkutan
- Pengelolaan TPA
- Pokok Lainnya
- Beban Penagihan
- Beban Adm. Umum
- Investasi
- Beban Adm. Bank
- Beban Pinjaman Luar Negeri
Jumlah
Rp. 14.000.000,-
Rp. 150.000.000,-
Rp. 95.000.000.000,-
Rp. 140.267.000,-
Rp 95.429.267.000,-
Rp. 120.511.233.000,-
Rp. 29.134.986.000,-
Rp. 2.801.767.000,-
Rp. 43.474.398.200,-
Rp. 14.782.142.000,-
Rp. 4.506.402.000,- Rp. 5.521.734.000,-
Rp. 12.362.598.000,-
Rp. 4.815.300.000,-
Rp. 24.000.000,-
Rp. 3.078.638.649,-
Rp. 120.501.965.849,-
2.
Menyusun lap. Keu. Yg terdiri dari
neraca, rugi/laba, arus kas dan cash
flow sebelum dan setelah audit.
- Untuk menyediakan
informasi yg menyangkut posisi keuangan
- Untuk mengukur sejenis
mana kinerja keuangan perusahaan
- Biaya kegiatan
Rp. 100.000.000,-
- Jan – Des Tahun
2015
3.
Membuat data potensi wajib bayar
jenis :
- Rumah Tinggal
- Komersial
- Sebagai acuan dlm menetukan anggaran
penerimaan dng
meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar :
- Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh
jenis tagihan.
- Biaya keg. Tim Rp. 15.000.000 oleh
pihak lain Rp.
100.000.000 dng melibatkan petugas
- Triwulan IV Tahun 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 50
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
- PKL
- Angkutan umum
- Rumah Tinggal = 10 %
- Komersial = 10 %
- PKL = 10 %
- Angk. Umum = 5 %
RT/RW.
4.
Melaksanakan pendataan bagi wajib
bayar yang belum menjadi pelanggan
jasa pely. Kebersihan dari jenis :
- Rumah Tinggal
- Komersial
- PKL
- Angkutan umum
- Seluruh WB menjadi pelanggan jasa pelay. keb.
dng penerimaan sebesar :
- Rumah Tinggal = 1.000.000/bln
- Komersial =14.400.000/bln
- PKL = 500.000/bln
- Angkutan umum = 100.000/bln
- Untuk meningkatkan pendapatan jasa
pelayanan kebersihan.
- Jan – Des Tahun 2015
5.
a. Menetapkan besaran tarif jasa
pelayanan kebersihan sesuai dng
indek & volume sampah yang
diangkut.
b. Menerbitkan kuitansi komersial /
non komersial tagihan jasa
pelayanan kebersihan.
c. Mencetak karcis Rumah Tinggal,
pedagang sektor informal & angkutan umum.
- WB membayar jasa
pelayanan kebersihan sesuai dng hasil
perhitungan yg dituangkan
dlm MOU.
- Terciptanya pelaksanaan tagihan jasa pelayanan.
- Untuk mengikat prosedur
pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .
- Terciptanya target
penerimaan jasa pelayanan kebersihan.
- Biaya pencetakan Rp. 20.000.000,- x 12 =
Rp. 240.000.000,-
- Jan – Des Tahun
2015
- Jan – Des Tahun 2015
6.
Merealisasikan penerimaan subsidi
dari Pemkot, melalui tahapan :
- Permohonan anggaran biaya
- Penerbitan Perwal & Kepwal
- Pengajuan pencairan subsidi
- Pertanggungjawaban penggunaan subsidi.
- Untuk membiayai seluruh
kebutuhan biaya operasional.
- Terpenuhi seluruh biaya
operasional.
- Biaya kegiatan
Rp.132.000.000,-
- Jan – Des Tahun
2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 51
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
7.
Strukturisasi pinj. LN melalui pola
rescheduling atau upaya lain sesuai
ketentuan.
- Untuk mengurangi saldo
Hutang LN
- Terciptanya kinerja keu.
dlm hal menutupi kerugian perusahaan
- Koordinasi dng
Kementerian RI = Rp. 30.000.000
- Triwulan I, II, III & IV
Th 2015
8.
Mengusulkan penghapusan piutang
usaha yg umur piutang di atas 3
tahun.
- Untuk mengurangi piutang usaha
- Memperbaiki laporan Keuangan
- Biaya kegiatan Rp.15.000.000,-
- Triwulan IV Th 2015
9.
Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pely. keb. jenis
komersial/non komersial yg sudah
tdk membayar selama 3 buah karena
tutup/pindah.
- Untuk mengurangi piutang usaha
- Memperbaiki kinerja lap. Keu.
- Biaya kegiatan Rp.20.000.000,-
- Triwulan I, II, III & IV Th 2015
10.
Mengusulkan penghapusan brg yg rusak berat/tdk dpt dipergunakan
lagi.
- Mengurangi jml asset yg sdh tdk mempunyai nilai buku.
-
- Memperbaiki kinerja lap. Keu.
- Triwulan I Th 2015
11.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh
Akuntan Publik.
- Lap. Keu. Sesuai dng standar Akuntansi
- Memberikan opini atas Lap. Keu. rekomendasi.
- Biaya kegiatan Rp.50.000.000,-
12.
Peningkatan Kualitas SDM
1. Pelatihan perpajakan
2. Mengikuti seminar, workshop
tentang penys. Lap. Keu.
3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.
- Meningkatkan kualitas SDM
dalam penerapan siatem akuntansi.
- Percepatan penyusunan
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
- Pelatihan :
2 x 1th x 2org x Rp.2.000.000 =
Rp. 8.000.000
- Semester I dan II
Tahun 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 52
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
4. Peningkatan komputerisasi
melalui program akuntansi.
5. Mendukung terhadap rencana
peningkatan kesejahteraan
pegawai.
- Meningkatkan motivasi
pegawai.
- Terciptanya kinerja
pegawai.
- Seminar :
2 x 1th x 2org x
Rp.2.000.000 = Rp. 8.000.000
- Peningkatan sistem akuntansi oleh jasa
akuntan Rp.
50.000.000
- Semester II Tahun
2015
13.
Mendukung terhadap rencana
pengadaan sarana melalui :
- Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya
- Merealisasikan kebutuhan biaya sesuai dengan kemampuan
keuangan
- Pencatatan aset
- Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi
jumlah volume sampah.
- Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah
sesuai dengan visi misi PD.
Kebersihan Kota Bandung.
- Biaya kegiatan Rp. 50.000.000
- Triwulan I, II, III & IV Th 2015
14.
Mendukung terhadap rencana
perbaikan perundang-undangan di
bidang pengelolaan sampah melalui :
- Penyusunan / perubahan susunan
organisasi dan tata kerja (SOTK).
- Penyusunan Keputusan Direksi
- Sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai
tujuan organisasi sebagai
pedoman dalam
melaksanakan kegiatan.
- Strategi pencapaian visi misi organisasi.
- Tercapainnya program kegiatan.
- Biaya kegiatan Rp. 20.000.000
- Triwulan I, II, III & IV Th 2015
15.
1. Dukungan terhadap program
sosialisasi pengolahan sampah melalui :
- Penyedia pembiayaan & sarana prasarana
- Investasi swasta.
- Mengurangi volume sampah dan memahami proses
pengolahan sampah.
- Untuk menambah penerimaan dari pos
pendapatan lain-lain.
- Biaya kegiatan Rp. 100.000.000,-
- Triwulan I, II, II & IV Th 2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 53
NO.
SUB PROGRAM KERJA
BIDANG KEUANGAN
TARGET
SASARAN
ANGGARAN
WAKTU
PELAKSANAAN
2. Dukungan terhadap
pembentukan unit usaha
pengolahan dan pemanfaatan
sampah (Bank Sampah).
- Mengurangi volume sampah
dan memahami proses
pengolahan sampah.
- Untuk menambah
penerimaan dari pos
pendapatan lain-lain.
- Sudah diberikan uang
muka sebesar Rp.
50.000.000,-
- Triwulan I, II, II & IV
Th 2015
16.
Merealisasikan dan memanfaatkan
dana CSR.
- Meningkatkan kegiatan
pengelolaan sampah.
- Terselenggaranya seluruh
kegiatan pengelolaan sampah.
- Biaya kegiatan
Rp.5.000.000,- x 12 = Rp. 60.000.000,-
- Jan – Des Tahun
2015
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 54
c. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,
Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan
kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.16 sampai Tabel 3.18. Target
Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2015
ditunjukkan pada Tabel 3.15.
Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015
No Golongan Karcis Nominal Target
Perbulan
Target
Pertahun
1 Rumah Tinggal: Kelas 1
Kelas 2 Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5 Kelas 6
31.574
111.133 13.149
2.636
1.112 496
94.722.000
555.665.000 92.043.000
26.360.000
16.680.000 9.920.000
94.722.000
555.665.000 92.043.000
26.360.000
16.680.000 9.920.000
1.136.664.000
6.667.980.000 1.104.516.000
316.320.000
200.160.000 119.040.000
2 Komersial & Non
Komersial
- Komersial
- Non Komersial
7.916
487
1.023.696.369
83.636.460
1.023.696.369
83.636.460
12.284.456.430
1.003.637.520
3 Pedagang Sektor
Informal (PSI)
150.000
1.500.000
1.500.000
1.800.000.000
4 Angkutan Umum 12.990 39.150.000 39.150.000 469.800.000
Jumlah 331.493 1.174.582.829 1.174.582.829 25.102.573.950
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 55
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
1 Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan
Penyelenggara
an Pendataan
dan Penagihan
Ekstensifikasi
1. Melaporkan potensi
Wajib Bayar kerjasama dengan RW
2. Melakukan Koordinasi
dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak
terkait
3. Menyampaikan surat
pemberitahuan
tunggakan kepada RW
4. Menyampaikan surat
untuk meningkatkan
jumlah setoran kepada
RW
5. Penyisiran piutang RW
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan pada Sektor
Rumah Tinggal
Meningkatkan
penerimaan
perusahaan
Menjalin
komunikasi 2
arah
Penyelesaian
penagihan yang
pembayarannya
menunggak
Meningkatkan
penerimaan
perusahaan
Menggali
informasi dari
lapangan oleh
unsur staf
Terinformasikan
RW yang belum
melakukan
kerjasama
Kelancaran
pembayaran jasa
pelayanan
Pembayaran dapat
terlaksana pada
bulan berjalan
Tagihan terlaksana
sesuai dengan
Peraturan Walikota
No 316/2013
784.800
563.000
775.000
747.000
21.950.00
0
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
6 bulan sekali
Menambah
jumlah Wajib
Bayar
Koordinasi dan
Sosialisasi
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 56
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
2. Pertemuan dengan Para
Penagih
3. Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait
(Bidang Keuangan,
Bidang Hukum &
Humas dan Bidang
Operasional Wilayah)
Penerimaan
tercapai sesuai
target yang
ditetapkan
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
semangat kerja
dan rasa
tanggung jawab
Terjalin
komunikasi dan
kebersamaan
dengan baik
Menambah
penerimaan dari
tunggakan, terdata
potensi Wajib
Bayar, terjaring
informasi dan
sosialisasi
Terselenggaranya
penagihan pada 30
Kecamatan 151
Kelurahan 1563
RW
Menggali informasi
dan memberikan
solusi terhadap
permalasahan yang
terjadi
Pelayanan,
penerimaan serta
penerapan sanksi
9.554.680.
000/
tahun atau
795.390.0
00 / bulan
3.632.000
4.157.000
Setiap bulan
3 bulan sekali
Setiap saat dan
berkala
Penerimaan
Melaksanakan
Penagihan
Jasa
Pelayanan
Rumah Tinggal
melalui
kerjasama
dengan RW
Menjalin
Komunikasi
dan
mengetahui
permasalahan
di lapangan
Evaluasi
bersama
sehingga
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 57
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
pelayanan dan
penerimaan
sesuai dengan
pembayaran
jasa
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
1 Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan
Penagihan
b. Pelaporan
Penyelenggar
aan Pendataan
dan
Penagihan
Ekstensifikasi
1. Menginventaris dan
melaporkan Wajib Bayar yang
belum terdata dan tarif yang
harus dirubah untuk
golongan usaha
2. Menyampaikan Surat
Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar
3. Penyisiran Piutang Wajib
Bayar
Meningkatkan
penerimaan
Penyelesaian
penagihan yang
pembayarannya
menunggak
Besaran kewajiban
bayar disesuaikan
dengan jumlah volume
sampah yang dibuang
Pembayaran dapat
terlaksana pada bulan
berjalan
566.500
721.700
21.950.00
0
Setiap bulan
Setiap bulan
6 bulan
sekali
Menambah
Jumlah
Wajib Bayar
dan
Penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 58
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
4. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan pihak-
pihak terkait
5. Evaluasi dengan Wilayah
Operasional
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan
pada Sektor Komersial dan
Non Komersial
2. Melaporkan penghentian
sementara penerbitan atas
Kuitansi Wajib Bayar yang
pindah, tutup dan penundaan penerbitan
3. Pertemuan dengan para
Penagih
4. Pembuatan Daftar Buku
Nominatif dan buku induk
Menggali
informasi dari
lapangan oleh
unsur staf
Peningkatan
penerimaan
Peningkatan
Penerimaan
Penerimaan
tercapai sesuai
target yang
ditetapkan
Mengurangi
jumlah piutang
dari sisa karcis
Menambah penerimaan
dari tunggakan, terdata
potensi Wajib Bayar,
terjaring informasi dan
sosialiasi
Menyelesaikan
permasalahan di
lapangan
Bisa memberikan sanksi
pada Wajib Bayar yang
menunggak
Terselenggaranya
penagihan pada 30
Kecamatan 151
Kelurahan dan 1.563
RW
Tertib administrasi
555.000
13.287.99
3.950/
tahun atau
1.107.332.
829 /
bulan
590.000
2.205.000
Setiap saat
3 bulan
sekali
Setiap bulan
3 bulan
sekali
3 bulan
sekali
Peningkatan
Penerimaan
Pelayanan
dan
penerimaan
sebanding
Peningkatan
Penerimaan
Peningkatan
penerimaan
Terdatanya
potensi
secara
akurat
Menjalin
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 59
No Program kerja
Perusahaan
Program
Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Kinerja
5. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan bidang-
bidang terkait (Bidang
Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang
Operasional)
yang tidak
terealisasi
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
semangat kerja
dan rasa
tanggungjawab
Melakukan
inventarisasi
terhadap
tunggakan
Terjalin
komunikasi dan
kebersamaan
dengan baik
Menggali informasi dan
memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang terjadi, pengecekan
fisik kuitansi setiap tgl
15
Terklasifikasikan Wajib
Bayar yang akan ditagih
dan ditunda
penagihannya
Pelayanan dan
penerimaan serta
penerimaan sanksi
7.500.000
520.000
Awal tahun
Setiap saat
dan berkala
komunkasi
dan
mengetahui
permasalaha
n yang ada di
lapangan
Tertib
Administrasi
Evaluasi
bersama
sehingga
pelayanan
dan
penerimaan
sesuai
dengan
pembayaran
jasa
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 60
Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015
No Program kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
1 Optimalisasi
Penerimaan
Jasa
Pelayanan
Kebersihan
a. Pelaksanaan
Penagihan
b. Pelaporan
Penyelenggaraan
Pendataan dan Penagihan
Pedagang Sektor Informal
Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi
dengan Para Pedagang, RW
dan Peguyuban Pedagang
Kaki Lima
Intensifikasi
1. Melaksanakan penagihan
pada Pedagang Sektor
Informal
2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal
3. Pertemuan dengan para
Penagih
Angkutan Umum
Meningkatkan
Penerimaan
Penerimaan tercapai
sesuai target yang
ditetapkan
Meningkatkan
penerimaan
Evaluasi kinerja
penagihan untuk
menumbuhkan
Tagihan jasa
layanan
kebersihannya
terjaring
Terselenggara
penagihan
terhadap
Pedagang Sektor
Informal pada
jalur-jalur
strategis
Mengetahui
jumlah potensi
yang sebenarnya
untuk dijadikan
target kenaikan
setoran
220.000
1.800.000.
000/
tahun atau
150.000.0
00 / bulan
-
2.263.000
Setiap saat
April s.d Mei
Setiap bulan
6 bulan sekali
Terjalin
komunikasi
dan
kerjasama
dengan
pihak terkait
Melaksanak
an
penagihan
jasa
pelayanan
Pedagang
Sektor
Infomal
Kerjasama
dengan
Bidang
Keungan
Sie.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 61
No Program kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Bidang
Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi
dengan Dinas Perhubungan
Intensifikasi
Melaksanakan penagihan
pada Angkutan Umum
semangat kerja dan
rasa tanggung jawab
Meningkatkan
penerimaan
Penerimaan tercapai
sesuai target yang
ditetapkan
Menggali
informasi dan
memberikan
solusi terhadap
jasa pelayanan
pengangkutan
Pembayaran jasa
sesuai dengan
Wajib Bayar yang
ada
Terselenggara
penagihan kepada
angkutan Bus
dan Non Bus
sesuai tarif yang
ditentukan
469.800.0
00/ tahun
atau
39.150.00
0 / bulan
Sesuai
kebutuhan
Setiap bulan
Penetapan
untuk
mengetahui
jumlah
potensi
pedagang
Menjalin
komunikasi
dan
mengetahui
permasalaha
n di
lapangan
Peningkatan
penerimaan
Peningkatan
penerimaan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 62
d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha
Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata
Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana
operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.19.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 63
Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
No PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN Program Kegiatan
Per Bidang Jumlah
Jumlah Nominal Rp
Waktu Pelaksanaan
Tujuan Sasaran Keterangan
I II III IV V VI VII VIII IX
1
Peningkatan serta optimalisasi prasarana
dan sarana operasional
dalam upaya peningkatan
pelayanan pengelolaan
sampah
Pengadaan barang
1.
Pembelian kendaraan
pengangkut sampah arm
roll
2 1.556.825.000 Semester II Untuk
memenuhi kebutuhan
sarana
angkutan
sampah
Terciptanya
Kota Bandung
bersih dari
sampah
2. Pembelian kendaraan Mini bus 4 747.948.000 Semester II
Untuk menunjang
Tugas - tugas
Perusahaan.
Terciptanya kinerja sesuai
dengan rencana
kerja
3. Pembelian kendaraan roda 2 (dua) sepeda
motor
15 301.500.000 Semester II Untuk
menunjang Tugas - tugas
di lapangan
Terciptanya
kinerja sesuai dengan rencana
kerja
4. Pembuatan container
Uk 10 M³ 26 1.986.134.040 Tiap bulan
Uk 6 M³ 12 515.877.384 Tiap bulan
PROGRAM RUTIN
1 Pengadaan pendukung/
peralatan sarana
kendaraan Inventaris
1. BBM 17.367.443.972 Tiap bulan Untuk
memenuhi
kelengkapan
sarana kendaraan
Terciptanya kinerja, sesuai
dengan program
kegiatan
2. OLI 1.570.816.413 Tiap bulan Idem Idem
3. Ban 2.582.364.247 Tiap bulan Idem Idem
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 64
No PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
Program Kegiatan
Per Bidang Jumlah
Jumlah Nominal
Rp
Waktu
Pelaksanaan Tujuan Sasaran Keterangan
2
Pengadaan Alat Teknis
Lapangan (ATL)
1.
Sapu lidi
120 000
264.000.000
Triwulan
I,II,III.IV
Untuk
memenuhi kebutuhan
dalam
menunjang
kegiatan
operasional
penyapuan, pengumpulan
dan
pengangkutan.
Terciptanya
kondisi jalan dan
TPS selalu bersih
2. Pengki 1040 20,592,000
3. Cerangka kecil 2,000 38,500,000
4. Cerangka besar 4000 52,800,000
5. Gacok 1440 110,880,000
6. Sapu gagang besar 800 3,520,000
7. sapu gagang kecil 800 1,760,000
8. Singkup 1040 74,360,000
9. Terpal Uk 5x6 M 558 290,020,500
10. Terpal Uk 5x7 M 339 151,024,500
11. Rambang Uk 5x6 M 558 451,143,000
12. Rambang Uk 5x7 M 339 234,927,000
13.
Tong sampah penjalan
kaki (kodok) 100 132,000,000
14. Tong sampah terpilah 918 255,754,800
15. Roda sampah Uk 1 M³ 10 46,585,000
Roda sampah Uk 1,5 M³ 10 54,450,000
16. Cairan penghilang bau 4 15,840,000
17. Plastik hitam 360 11,682,000
18. Kored 400 22,000,000
19. Cangkul 240 15,840,000
20. Parang 240 13,200,000
21. Kape 60 3,300,000
22. Komposter 250 137.500.000
23. Plang larangan 100 3.000.000
"Buang sampah"
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 65
No PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
Program Kegiatan
Per Bidang Jumlah
Jumlah Nominal
Rp
Waktu
Pelaksanaan Tujuan Sasaran Keterangan
3
Alat Tulis Kantor (ATK)
dan cetakan Blanko
1.
Alat tulis kantor
375,974,346
Triwulan
I,II,III.IV
Untuk
memenuhi
kebutuhan
Administrasi
Manajemen Perusahaan
Terselenggaranya
proses Administrasi
yang benar dan
cepat
2. Cetakan blanko 129.504.925
4 Peralatan kantor 1. Meja
Triwulan
I,II,III,IV
Untuk
memenuhi
kebutuhan
dalam
menunjang
kelancaran tugas
2. Kursi lipat 10 8.000.000
3. Printer 3 7.590.000
4. Computer
5. Lemari besi 1 3.000.000
6. Filing kabinet 2 3.900.000
7. Telepon
8. Mesin tik 2 9.900.000
9. Kamera Hand Cam 3 9.735.000
10. Televisi 1 4.950.000
11. Kipas
12. HT (radio) + Riviter
5 Pakaian Dinas 1. PDH 1600 880.000.000 Semester II Untuk
menunjang
efektivitas pelayanan
kepada
masyarakat
6 Rental 1. Sewa Peralatan 9,000,000 kondisikan idem
2. Sewa / Rental truck 9,000 5.400.000.000 setiap bulan Untuk memenuhi
kekurangan
kendaraan
truk sampah
Terpenuhinya pengangkutan
sampah
7 Suku cadang 1. Spare part kendaraan
6.375.989.220
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 66
No PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN
Program Kegiatan
Per Bidang Jumlah
Jumlah Nominal
Rp
Waktu
Pelaksanaan Tujuan Sasaran Keterangan
2. Spare part Alat berat
82.013.800
8 Plat besi 1. Perbaikan container 36 540.000.000
2.
Alat penyimpanan dan
pengumpulan
108.000.000
9 Alat bangunan (kontruksi) 1. Perbaikan TPS 193.994.432
Triwulan I,II,III,IV
Untuk menambah
umur pakai
Efesiensi
pembiayaan
pengadaan baru
2. Perbaikan gedung 1.509.648.562
3. Perbaikan TPA 12.111.000
10 Telepon, listrik, air 1. Telepon
320.230.782
Setiap bulan Memenuhi
kebutuhan
Rumah tangga
Perusahaan
2. Listrik
3. Air
11 Representasi Direksi 120.000.000
12 Pajak 1. Pajak bumi bangunan 50.000.000
2. Sertifikat 20.000.000
13 Ketatausahaan 102.000.000
14 Ijin komunikasi 5.000.000
15
Jamuan makan/uang
makan 25.000.000
16 Dana kecelakaan 600.000.000 Kondisional Untuk
meringankan
resiko para pengemudi
Penerapkan
disiplin para
pengemudi
17
Biaya denda
keterlambatan
pembayaran 15.000.000
18
Penertiban Alat Teknis
Lapangan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 67
e. Bidang Hukum dan Humas
Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung
terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.20.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 68
Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015
No Program Kerja
Perusahaan
Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Seksi Hukum
I Penyusunan draf
Raperwal SOTK PD
Kebersihan
1.1 Penyusunan Draf
Raperwal SOTK PD
Kebersihan
a. Penyusunan naskah
akademik
a. Melaksanakan
Bidang dan satuan
150,000,000
Februari s/d Mei
b. Pembahasan internal b. Untuk
melaksanakan
unit bisnis
c. Penyusunan tim
d. Penyampaian surat ke Walikota
e. Pembahasan SKPD terkait
f. Penyusunan perwal
g. Penetapan perwal
1.2 Penyusunan
Keputusan Direksi di
bidang pengelolaan
sampah
a. Inventarisasi dari
bidang/satuan sebagai
pemrakarsa
a. Tersusunnya
peraturan
tentang
pengelolaan
sampah yang meliputi aspek
kepegawaian,
kelembagaan
dan
pembiayaan operasional
50,000,000 Januari s/d
Desember
b. Pembahasan dengan tim
penyusun Keputusan
Direksi
c. Penetapan penyusunan
Keputusan Direksi
1.3 Pembuatan PKS
dengan RW
a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie.
Pendataan b. Penyusunan daftar wajib
bayar RT/RW
b. Sebagai dasar
jasa
pelayanan
pengelolaan
Wajib bayar
jasa
pengelolaan
sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 69
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kebersihan
wajib bayar
rumah tinggal
kategori
rumah tinggal
c. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih
c. Sebagai dasar bagi RW
untuk
membuang
sampah ke
TPS/lokasi
yang ditetapkan
oleh PD
Kebersihan
Ketua RW
12.000 per
RW x jumlah RW
yang akan
dibuat PKS
Januari s/d
Desember
Perlu koordinasi
dengan
Bidang
Penagihan,
Ka.Sie.
Penetapan dan
Operasional
d. Proses penandatanganan
oleh Direktur Utama
setelah di paraf oleh Direktur Umum
e. Pembuatan
PKS
1.4 Pembuatan PKS
dengan Komersial
a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie.
Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan
PKS
a. Sebagai dasar
pembayaran tarif
12.000 per
RW x jumlah RW
yang akan
dibuat PKS
Januari s/d
Desember
Perlu
koordinasi dengan
Bidang
Penagihan,
Ka.Sie.
Penetapan
dan Operasional
b. Pembuatan PKS oleh
bidang hukum dan humas
b. Angkatan dari
wajib bayar
komersial/non
komersial
c. Penandatanganan oleh
wajib bayar komersial/non
komersial
d. Penandatanganan oleh tim
tarif komersial/non komersial
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 70
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Penandatanganan oleh
Dirut
1.5 Pembuatan PKS
dengan pihak ketiga
a. Pembuatan PKS dengan
PT.ERC
a. Melaksanakan
pengelolaan sampah di ex
TPA Jelekong
dan Cieuteng
Pemanfaatan
ex TPA Jelekong dan
Cieuteng
Januari s/d
Desember
b.
b. Pemanfaatan
ex lahan TPA
Pembuatan
kompas
c.
c. Mengurangi biaya angkut
ke TPA
Penambangan sampah non
organik
1.6 Penyelesaian
penanganan perkara
a. Perkara gugatan H.Adeng a. Adanya
kepastian
hukum atas pekara
gugatan
H.Adeng
Pengembalian
uang sewa
lahan dari H.Adeng
50,000,000 Januari s/d Desember
b. Perkara gugatan ex TPA
Cieuteung
b. Administrasi
ex TPA
Cieuteng
Penetapan
status
penguasaan tanah ex TPA
Cieuteng
50,000,000 Januari s/d
Desember
2 Perbaikan perat perlu
di bidang pengelolaan
sampah
1.1 Penyusunan draf
perwal I Juknis perda
09/11 tentang
pengelolaan sampah
a. Inventarisasi peraturan
perundang-undangan
tentang pengelolaan
sampah
a. Tersusunnya
draf raperwal
tentang
pengelolaan sampah
Pengaturan
tentang
sampah
Rumah Tinggal dan
sampah
sejenisnya
sampah
Rumah Tinggal
100,000,000 Februri s/d
Juni
b. Diterapkannya
rapertual
tentang
pengelolaan
sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 71
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 Penyusunan draf
perwal SOTK PD
Kebersihan
a Penyusunan materi
substansi
1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di
bidang pengelolaan
sampah
Pembahasan internal
1.4
Pembuatan PKS
dengan RW tentang
sampah Penyusunan Tim 1.5 Pembuatan PKS
dengan wajib bayar
komersial/non
komersial
Pembahasan dengan SKPD
terkait dan tenaga ahli
1.6 Pembuatan PKS dengan pihak ketiga Konsultasi
1.7
Penyelesaian
penanganan perkara a.
Publik dengan stakeholder
b. Penyusunan draf raperwal
c.
Penyampaian kepada
Walikota
d.
Pembahasan bagian Hukum dan HAM
e. Penetapan raperwal
f. Penyusunan draf raperwal
II Seksi Humas
2. 2.1
Penyuluhan/sosialisasi
tentang pengelolaan
sampah
2.1 Penyuluhan/sosialisasi
melalui :
a. Media Elektronik a. Televisi Agar informasi
mengenai
pengelolaan sampah lebih
cepat diakses oleh
masyarakat umum
secara bebas atau
dimanapun berada sehingga pesan
Masyarakat
umum, SKPD,
pelajar dan mahasiswa
30.000.000,-
Januari s/d
Desember
Jadwal
sesuai
pengajuan dari TV dan
radio b. Radio 30.000.000,-
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 72
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang disampaikan
bisa langsung
dialog interaktif.
b. Media Cetak a.
Spanduk Informasi mengenai
pengelolaan
sampah yang
disampaikan
kepada
masyarakat melalui media
cetak agar
informasi atau
pesan dapat di
dokumentasikan oleh masyarakat
dan dapat dibaca
berulang-ulang
jika sewaktu-
waktu
dibutuhkan.
8.000.000,- Januari s/d Desember
b. Buletin 68.000.000,-
Januari s/d
Desember
c.
Leaplet 10.000.000,-
Maret, Juni
dan
Desember
d.
Stiker 8.000.000,-
Maret, Juni
dan
Desember
e. Langganan Harian Umum
PR, Galamedia dan Tribun Jabar
10.044.000,- Januari s/d
Desember
f. SKU lainnya 1.728.000,-
Januari s/d
Desember
g SKU lainnya 20.000.000,- Januari s/d
Desember
c. Tatap muka a. Tingkat Kecamatan Informasi
mengenai
pengelolaan
sampah yang
disampaikan
kepada masyarakat dan
mahasiswa/pelajar
dapat secara
langsung
mendengarkan, menyimak dan
melaksanakan .
200,000,000 Januari s/d
Desember
Jadwal
disesuaikan
b. Tingkat Kelurahan
c. Tingkat RW/RT
d. Tingkat TK
e. Tingkat SD
f. Tingkat SMP
g. Tingkat SMA/SMK
h. Tingkat
Universitas/Sekolah Tinggi
c. Pembuatan Film
dokumenter a.
Pengelolaan sampah di
jalan
Sebagai bahan
dokumentasi bagi
perusahaan untuk
di evaluasi dan
Masyarakat
umum,
karyawan
penyapu,
5.000.0000,- Januari s/d
Desember
Jadwal
disesuaikan
b. Pengelolaan sampah di TPS
c. Pengelolaan sampah di
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 73
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pasar dapat di
eksposkan kepada
khalayak umum.
pengelola TPS
dan
satuan/bidang
terkait. d.
Pengelolaan sampah di
Rumah tinggal melalui
media alat komposter
e. Expose pengelolaan sampah
d. Koodinasi Hari
Besar a.
Hari raya Idul Fitri
Agar kegiatan
pada hari raya
indul fitri dan
tahun baru dpat
dilaksanakan dengan baik dalam
kegiatan secara
administratif dan
operasional
Wartawan,
pejabat,
pegawai dan
stakeholder
40.000.000,- Juli
b. Tahun Baru
Desember
e. Mobil Patroli Kebersihan a. Monitoring patroli jalan
agar lokasi dimaksud dapat
ditindaklanjuti
secara cepat
sesuai prosedur
dan dapat
dikoordinasikan dengan baik
kepada
satuan/bidang
terkait.
Karyawan penyapu,
pengelola TPS,
satuan/bidang
terkait dan
supir serta
crew angkutan
30.000.000,- Januari s/d Desember
Jadwal disesuaikan
b. Monitoring patroli TPS
c.
Monitoing patroli Angkutan
(truk, trida, pik up
Program Tambahan Perusahaan
2.2 Program
tambahan perusahaan
Seksi Humas
a. Kegiatan Car free
day a. Jl. Dago
Masyarakat bisa
mengikuti
kegiatan-kegiatan yang diadakan di
area car free day
dan dapat
menghirup udara
bersih walaupun
hanya sebentar.
masyarakat
umum, SKPD,
pelajar dan mahasiswa
12.000.000,- Januari s/d
Desember
Jadwal
disesuaikan
b. Jl. Merdeka
c. Jl. Buah Batu
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 74
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Braga Culinary
Night a. Jl. Braga
Masyarakat bisa
menikmati kuliner
pada malam hari
dalam rangka membangun
inovasi dan
kreatifitas untuk
meningkatkan
ekonomi, sosial
dan budaya.
masyarakat
umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa
12.000.000,- Januari s/d
Desember
Jadwal
disesuaikan
b. 5 Kecamatan (rencana)
III. Seksi Pengaduan 3 3.1 Pembuatan
dokumentasi
a. Hard cover kliping
Harian Umum dan
Surat Kabar Umum
a. Pemberitaan, artikel,
gambar, surat pembaca,
foto
Perusahaan
mempunyai
dokumentasi/arsip
yang sewaktu-
waktu dapat dibuka kembali
dan sebagai bahan
evaluasi.
Perusahaan,
masyarakat
umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa 1.200.000,-
Januari s/d
Desember
Laporan
setiap 3
bulan sekali
ke SPI dan
Satuan Peneliti
3.2 Dokumentasi
pengaduan
a. Pembuatan kotak
pengaduan Baik,
Sedang, Tidak Baik
a. Pengaduan yang dilaporkan
masyarakat mengenai
pelayanan administrasi dan operasional.
Perusahaan
mempunyai
masukan dan saran dari pelapor
mengenai
pelayanan
administrasi dan
operasional serta
jadi bahan evaluasi
Perusahaan,
masyarakat
umum, SKPD, pelajar dan
mahasiswa
5.000.000,- Maret
Laporan
pengaduan
di buka setiap dua
hari sekali
untuk
menindak
lanjuti
pegaduan dari
masyarakat
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 75
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Program LAPOR b. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat
dapat dilayani
dengan baik
sesuai dengan laporan yang
disampaikan
sehingga
permasalahannya
dapat ditindak
lanjuti dengan cepat
Perusahaan,
masyarakat
umum, SKPD,
pelajar dan mahasiswa
1.500.000,- Januari s/d Desember
Laporan
disampaikan
setiap ada
pengaduan secara
langsung
dan setiap 1
minggu
sekali ke
Direksi, Bidang
operasional
dan satuan.
c. Program Twitter c. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat
dapat dilayani dengan baik
sesuai dengan
laporan yang
disampaikan
sehingga
permasalahannya dapat ditindak
lanjuti dengan
cepat
Perusahaan,
masyarakat umum, SKPD,
pelajar dan
mahasiswa
1.500.000,- Januari s/d
Desember
Laporan
disampaikan setiap ada
pengaduan
secara
langsung
dan setiap 1
minggu sekali ke
Direksi,
Bidang
operasional
dan satuan
3.3 Dokumentasi Web
Site
a. Pengisian bahan sosialisasi di Web site
a. lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan (
Gambaran umum
perusahaan, komposisi
pegawai berdasarkan jenis
kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan
pengelolaan sampah,
sistem operasional
pengelolaan sampah dari
rumah tinggal dan
komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi
Agar masyarkat dapat mengakses
informasi
mengenai
pengelolaan
sampah dapat dengan mudah
sesuai kebutuhan
SKPD, masyarakat
umum, pelajar
dan
mahasiswa.
2.500.000,-
Januari s/d Desember
Up date data sesuai
kebutuhan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 76
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Perbidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan volume sampah,
sarana dan prasarana, TPA,
kegiatan TPS dan upaya
sosialisasi yang dilaksanakan).
b. PABE b. Pararel Telepon Agar setiap kebutuhan
informasi dapat
tercapai oleh
semua bidang
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 77
BAB 4 INDIKATOR KINERJA
4. BAB 4 INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
hasil pada tingkat Program,berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)
merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.Output, indikator
kinerja kegiatan adalah Prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator
kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program
selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:
1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,
kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan
Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang
merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 78
penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih
2. Kondisi TPS tertata dan bersih
3. Bertambahnya jumlah TPS 3R
4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan
sampah di TPS
6. Meningkatnya pendapatan perusahaan.
Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1Indikator Kinerja Program
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
1. Peningkatan kesejahteraan
pegawai serta
kemampuan
Pemberian gaji ke 13
Pemberian SHR @ sama dengan
gaji yang diterima (satu kali gaji)
Kenaikan pangkat/ golongan
reguler
Kenaikan status pegawai 80%
menjadi 100%
Kenaikan status kepegawaian
dari pegawai harian menjadi pegawai percobaan (80%)
Kenaikan gaji berkala
Kenaikan tunjangan jabatan dan
tunjangan pelaksana
Pensiun pegawai 35 orang
(normal)
Tunjangan kesehatan rawat jalan
Pensiun pegawai (dipercepat
karena sakit)
Pensiun pegawai (karena
meninggal dunia)
Memberikan bantuan
pengobatan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak
Melaksanakan medical check up
Meningkatnya
kesejahteraan pegawai
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 79
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
bagi pegawai
Uang penghargaan bagi pegawai
yang pensiun normal, pensiun
dipercepat, dan santunan kematian pegawai/istri/anak/
yang meninggal dunia
Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan calon diklat
pimpinan /SUSPIM
Terselenggaranya pelatihan
metode penelitian
Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan pengawasan
Keikutsertaan pegawai dalam
pelatihan, workshop, seminar
yang dilakukan oleh instansi lain
Meningkatnya
kualitas SDM
2. Optimalisasi
penerimaan jasa
pelayanan kebersihan
Terselenggaranya ekstensifikasi
dan intensifikasi penagihan dari
berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non
komersial, PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa
pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal
Rp.9.554.680.000/th atau Rp.795.390.000/bulan
2. Komersial & non komersial
Rp.13.287.993.950/th atau Rp.1.107.332.829/bulan
3. Pedagang sektor informal Rp.1.800.000.000/th atau
Rp.150.000.000/bulan 4. Angkutan Umum
Rp.469.800.000/th atau
39.150.000/bulan
Meningkatnya
pendapatan
perusahaan tahun 2015
3. Peningkatan serta
optimalisasi prasarana dan
sarana operasional
dalam upaya peningkatan
pelayanan
pengelolaan sampah
1. Tersedianya barang untuk
operasional:
pengadaan truk 2 unit
pengadaan trida 1 unit
pengadaan kancil 2 unit
pengadaan kendaraan mini
bus 4 buah
pengadaan sepeda motor 15
buah
pengadaan peralatan
penyapuan & pengumpulan:
sapu lidi, Pengki, Cerangka Kecil, Cerangka Besar, Gacok,
Meningkatnya
kualitas
penyapuan di jalan–jalan
protokol dengan prioritas di 7
titik pusat kota dan pusat –
pusat
keramaian, serta jalur jalan
diluar prioritas 7 titik.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 80
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Sapu Gagang Besar, Sapu Gagang Kecil, Singkup.
Pengadaan container 10 M3
26 buah
Pengadaan container 6 M3 12
buah
Tersedianya pendukung
kendaraan: BBM, Oli dan
Ban, suku cadang kendaraan, alat teknis penyapuan dan
pengumpulan serta sarana 3R
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin truk 130 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin trida 50 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin kancil 11 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin (berat) container 20 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin (ringan) container 125
unit
Pembuatan steel container 6
m3 dan 12,5 m3 36 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin TPS 7 unit (TPS Legit, TPS Gudang Selatan, TPS
Tamansari, TPS Ambon, TPS Subang, TPS Nyengseret, TPS
Pagarsih)
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin SPA 2 unit
Perbaikan dan pemeliharaan
mesin pencacah 4 unit
Meningkatnya
kebersihan TPS
Meningkatnya
jumlah sarana
dan prasarana persampah
yang laik
digunakan
Meningkatnya
reduksi sampah
melalui pola 3R sekitar 20%
dari total timbulan
sampah Kota Bandung
4. Perbaikan peraturan
perundang-undangan di
bidang pengelolaan
sampah
Tersedianya dokumen peraturan tentang:
• Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal
pengelolaan sampah dan
Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi
dan fasilitas TPS, • Penyusunan Kajian subsidi,
• Penyusunan Kajian Kelembagaan
Meningkatnya kualitas produk
hukum yang mengatur
kegiatan operasional
perusahaan
sesuai dengan kondisi saat ini
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 81
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Penyusunan Kajian kerjasama
penagihan dengan PDAM Kota Bandung, Kajian kepuasan
pelanggan
Kajian Willingness To Pay
Survey
Penyusunan Keputusan Direksi
yang berkenaan dengan PD
Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, sub kegiatannya yaitu
:
Pembuatan peta Digital TPS,
leading Sektor Satuan
Peneliti
Kajian Standar Pelayanan
Publik
Penyusunan Program kerja
2015 dan penyusunan Evaluasi Kinerja 2014,
Kajian Perbandingan
efektifitas penggunaan
kendaraan Operasional Sampah yang Umur
pakainya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan kurang dari 7
(tujuh) tahun
Kajian Penggunaan BBM
untuk truk arm Roll, Dump
Truk pengangkut sampah
(Uji petik)
Kajian Tentang Minat
Masyarakat terhadap
pemilahan sampah jika diberi reward
Pembuatan Data Base &
Penelitian Hasil Tagihan Jasa pelayanan Pengelolaan
Sampah Golongan Rumah Tinggal
Kajian Efektifitas Mesin
Press Gedebage
Kajian Biaya Pengolahan
Sampah
Penyusunan draft Raperwal
SOTK PD Kebersihan
Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan RW
Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan Komersil
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 82
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
5. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan
sampah (reduce, reuse, recycle).
1. Terselenggara sosialisasi terhadap 300 RW, 30 Kelurahan
dan 20 Kecamatan 2. Terselenggara sosialisasi di
lembaga pendidikan sebanyak 40
SD, 30 SMP, dan 20 SMA 3. Terselenggara kegiatan
sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik
4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong
sampah pejalan kaki masing –masing sebanyak 250 unit
5. Terlaksananya pengomposan di
TPS 6. Terlaksananya pemilahan
sampah mulai disumber 7. Terlaksananya pelatihan
pemanfaatan sampah anorganik dan organik
8. Tersedianya data potensi wajib
bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RW
1. Meningkatnya perilaku
masyarakat terhadap
pengelolaan
sampah (3R) 2. Meningkatnya
pelaksanaan sosialisasi atau
pelatihan terhadap
masyarakat tentang
pengelolaan
sampah 3. Meningkatnya
jumlah RW/ masyarakat
yang melakukan
MoU terhadap
tagihan jasa layanan
kebersihan 4. Meningkatnya
kesadaran masyarakat
untuk membayar jasa
pelayanan
kebersihan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 83
BAB 5 PENUTUP
5. BAB 5 PENUTUP
Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman kegiatan
perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.
Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2015 ini berisikan tentang kebijakan,
program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD
Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun
kedepan.
Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi
dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah
ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang
dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi
dan mewujudkan visi
”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu
dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.
Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2015 ini dapat
terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.