Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................... iv
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................. 1
1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ................................................................. 2
1.2.1. Maksud Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral Tahun 2020 ................................................................................. 2
1.2.2. Tujuan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 ......................................................................... 4
1.2.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 .............................. 4
BAB 2 EVALUASI RENJA ............................................................................................................... 5
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 62
BAB 4 PENUTUP ........................................................................................................................... 85
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY ........................................................................................... 7
Tabel 2.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan ESDM DIY Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 ................... 10
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Paket Pekerjaan 2020 melalui BLP (status 30 Juni 2020) ...... 20
Tabel 2.4 Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY .......................... 21
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY ................................................................................ 63
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen
Rencana Perangkat Daerah .................................................................................... 2
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan
Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan
ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan
Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan serta Sub Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman. Penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY tersebut
disenggarakan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan
layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang
dikelola oleh DPUP-ESDM adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk
membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi
masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
(DPUP-ESDM) DIY adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD.
Penyusunan Renja Dinas PUP-ESDM merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah maka Renja Dinas PUP-ESDM DIY
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjadi dasar dalam
penyusunan rencana perangkat daerah yang terdiri Renstra SKPD dan Renja PD. Hubungan dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disajikan pada
gambar berikut ini.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
2
Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Rencanan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana
Perangkat Daerah
Berdasarkan pemahaman tersebut maka Renja perangkat daerah harus berpedoman kepada Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah serta Renstra PD, dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan
serta pagu pendanaan, dimana RKPD dan Renstra harus berpedoman pada Program yang terdapat dalam
RPJMD. Selanjutnya Renja perangkat daerah harus sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam
Renstra perangkat daerah, yaitu penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator program
(outcome) dan kegiatan (output). Sehingga perubahan terhadap RKPD mengharuskan Perangkat Daerah
juga melakukan perubahan pada Rencana Kerja.
1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
1.2.1. Maksud Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber
Daya Mineral Tahun 2020
Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, telah terjadi
perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja
DPUP-ESDM Tahun 2020. Perubahan Renja sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
DITJEN BINA BANGDA
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRAPD
RENJAPD
DOKUMENRENCANAPEMBANGUNANDAERAH
DOKUMENRENCANAPERANGAKATDAERAH
BAPPEDA PERANGKATDAERAH
Menyusun Menyusun
Mengkoordinasikan
Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah &
Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
3
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan.
Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah RPJMD ditetapkan.
Kejadian wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia telah banyak
menyebabkan banyak korban jiwa, tidak terkecuali di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini
mendasari ditetapkannya kondisi Bencana Nasional Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan
Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Kondisi bencana daerah ini menjadikan perlu dilakukan
tindakan-tindakan re-focusing dan re-alokasi program kegiatan pembangunan yang tercantum di
Perubahan RKPD sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
pasal 343 ayat (4) yang telah disampaikan di atas.
Perubahan Renja Dinas PUP-ESDM DIY dimaksudkan untuk menyelaraskan terhadap Perubahan RKPD
Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan
pembangunan daerah, rencanan perangkat daerah serta penganggaran, maka perlu disusun Perubahan
Rencana Kerja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
4
1.2.2. Tujuan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral DIY Tahun 2020
Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Perubahan Renja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020 adalah:
a) Melakukan penyesuaian program dan kegiatan terkait adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang
memerlukan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan
daerah;
b) Melakukan penyesuaian berdasarkan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD
Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;
c) Melakukan penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Tahun 2020;
d) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan
program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah DIY.
e) Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja,
perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.
1.2.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020
Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020 mencakup hal-hal pokok
sebagai berikut:
1. Adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang memerlukan penanganan tindakan re-focusing dan
re-alokasi program kegiatan Tahun 2020.
2. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan
perkembangan kondisi terkini;
3. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2020;
4. Adanya penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, target,
lokasi, serta pagu anggaran.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
5
BAB 2 EVALUASI RENJA
Dinas PUPESDM DIY adalah dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan dua kementerian
terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, sehingga kebijakan nasional dari kedua
kementerian tersebut menjadi acuan pelaksanaan kebijakaan di daerah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal
tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan
pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarangtanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaanpembangunan
berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang
kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator
antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat
partisipasi masyarakat pelakupembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan
perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang
di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman
hayati).
Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip
pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selaindapat
dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.
Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi
Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :
a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur
konstruksi dan bencana alam disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya
dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada
dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
6
b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan
mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi.
d. Upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai
saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar
meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
f. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, sementera itu, setiap tahun
terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
g. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi, dalam konteks mikro (tata kelola
kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks
makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran
secara optimal. Masih sering dijumpai mutu konstruksi yang belum memenuhi standar.
Adapun kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah:
a. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga disisi hilir pemerintah masih harus
mengimpor dalam jumlah relative besar untuk memenuhi kebutuhan bakar di dalam negeri;
b. Bauran Energi (emergi mix) Nasional masih didominasi oleh BBM;
c. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;
d. Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
e. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral,
dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya
pinjam pakai wilayah kehutanan;
f. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat
investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan
pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
g. Masih banyaknya perizinan Pertambangan di daerah yang belum mengikuti kaidah pertambangan
yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang illegal;
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
7
h. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas
pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di
kawasan perindustrian dan kota besar.
Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPESDM DIY beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel 2.1 .
Tabel 2.1. Sasaran Renja Tahun 2020 Dinas PUPESDM DIY
NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1.03 PEKERJAAN UMUM
1 Program Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
admistrasi perkantoran
% 100
2 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana aparatur
% 100
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Pelaporan Keuangan
Persentase peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
% 100
4 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi
Penanganan sampah sistem regional
ton/hari 660
Penanganan lokasi genangan
lokasi 1
Layanan sistem air limbah terpusat SR 25.200
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional
liter/detik 750
Panjang jaringan distribusi SPAM regional
m 91.174
6 Program Pengelolaan dan
Pengembangan Air Baku
Penyediaan Air Baku liter/detik 19,5
Pengelolaan Air Baku % 62,40
7 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
% 74,50
Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
% 77,82
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
8
NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
8 Program Penyelenggaraan Jalan Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
% 74,06
Penambahan Jaringan Jalan Baru
% 46,99
9 Program Pelayanan Jasa
Pengujian dan Pembinaan Jasa
Konstruksi
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
% 75,13
Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan
LHU 800
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
10 Program Penyelenggaraan
Perumahan
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY
% 32,43
Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
% 12
Cakupan kawasan kumuh yang sudah tertangani
% 72,16
11 Program Penyelenggaraan PSU
Kawasan
Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
titik
48
Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
titik
32
2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
12 Program Penyelenggaraan
Energi dan Ketenagalistrikan
Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
RT 9.848 RT
Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
unit 72
Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
izin 45
13 Program Pengelolaan Air tanah
dan Geologi
Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
dusun 76
Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
% < 20%
Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
izin 45
14 Program Pengelolaan
Pertambangan
Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
izin 26
Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
% 7,6
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
9
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang
dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan :
1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Pengembangan daerah terisolir;
3. Program strategis daerah;
4. Pendayagunaan potensi sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
5. Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yaitu Menyongsong "Abad Samudera
Hindia" untukKemuliaan Martabat Manusia Jogja.
Sesuai dengan arahan RPJMD, RKPD dan Perubahan RENSTRA 2017 – 2022 Dinas PUPESDM DIY,
pada tahun 2020 Dinas PUPESDM DIY akan melaksanakan urusan wajib Pekerjaan Umum, Perumahan
dan urusan pilihan Energi Sumber Daya Mineral melalui 14 program dengan 44 kegiatan. Rincian Program
dan Kegiatan Tahun 2020 dapat disajikan pada Tabel 2.2. dan Evaluasi Renja Dinas PUPESDM DIY yang
telah mengacu pada Perubahan RKPD 2020 dan Perubahan Renstra Dinas PUPESDM DIY disajikan pada
Tabel 2.4.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
10
Tabel 2.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
192.377.967.000 456.835.563.240
1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DIY 100 % 15.883.984.000
APBD 100 % 20.000.000.000
1.03.1.03.01.00.01.033 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Alat Listrik DIY 124 jenis 12.220.000.000
APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%
12.000.000.000
Alat Tulis kantor 245 jenis
Barang Cetakan 35 jenis
Belanja pengisian tabung gas 12 unit
Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran 25 unit
Jasa kebersihan kantor 1 tahun
Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun
Jasa Laundry 1 tahun
Jasa Pembasmi tikus 1 tahun
jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6
Jasa Surat Menyurat 7500 surat
Penatan Arsip 76000 arsip
Penggandaan 500000 lembar
Solar Operasional genset 1 tahun
Surat Kabar/Majalah 10 SKH
1.03.1.03.01.00.01.034
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa Keamanan Kantor DIY 1 tahun 2.136.000.000
APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%
5.000.000.000
Jasa Tenaga Pendukung 4 orang
1.03.1.03.01.00.01.035 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik
DIY 1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 500 kali - Golongan II, 250 kali
1.527.984.000
APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%
3.000.000.000
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 100 kali - Golongan II, 50 kali
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun - Golongan IV, 50 kali - Golongan III, 50 kali - Golongan II, 50 kali
Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan
7500 OS
1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DIY 100 % 3.515.000.000
APBD 100 % 9.750.000.000
1.03.1.03.01.00.02.108. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya Mebeleuir : - Meja Kerja DIY - 9 unit 450.000.000
APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%
2.000.000.000
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari
- 12 unit - 5 unit - 2 unit
Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner
- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit
1.03.1.03.01.00.02.109. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja DIY 3 gedung :11.941 m2 1.200.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%
1.500.000.000
Pemeliharaan rumah jaga 4 gedung :750 m2
1.03.1.03.01.00.02.112. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD
DIY 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6
1.500.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%
2.500.000.000
1.03.1.03.01.00.02.111.
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller
DIY - 3 unit - 2 unit - 8 unit
365.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%
3.750.000.000
Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air
1 unit
Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer
- 1 tahun - 80 kali - 48 kali - 10 buah - 8 buah - 8 buah - 20 buah
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil
1 tahun
Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik
- 100 kali - 1 tahun - 1 tahun - 5 unit - 3 unit
1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DIY 100 % 730.000.000
APBD 100 % 765.000.000
1.03.1.03.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019 DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019
15.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%
15.000.000
Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019
1.03.1.03.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran DIY 2 laporan 120.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%
120.000.000
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 laporan
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan 4 laporan
Laporan Keuangan Semester 2 laporan
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan
Laporan Keuangan Audited 1 laporan
Laporan Keuangan bulanan 12 laporan
Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan
1.03.1.03.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
DPA 2020 DIY 1 dokumen 565.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%
600.000.000
RKA TH 2021 1 dokumen
RKA-P TH 2020 1 dokumen
DPA-P TH 2020 1 dokumen
Forum PD 1 kesepakatan
Pengelolaan Web PU 1 tahun
Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik
Renja SKPD Perubahan TH 2020 1 dokumen
Renja SKPD TH 2021 1 dokumen
ROPK 2020 1 dokumen ROPK
tenaga pendamping SKPD 6 bulan
1.03.1.03.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
30.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%
30.000.000
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.52. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Penambahan Jaringan Jalan Baru
DIY 1. 74,06% 2. 46,99 %
97.833.269.000 APBD 1. 74,66 % 2. 69,11 %
226.118.416.240
1.03.1.03.01.00.52.001. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan DIY 2 KM 29.600.000.000 APBD Peningkatan 17,070 Km jaringan jalan dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi kondisi baik dan sedang
116.870.706.940
Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo 2,4 KM
1.03.1.03.01.00.52.002. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Inspeksi Kondisi Jalan DIY 1 dokumen 20.353.512.000 APBD 1. Terpeliharanya 78 ruas jalan propinsi
18.047.709.300
Inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen 2. Terpeliharanya 241 buah jembatan
Terpeliharanya jalan propinsi 78 ruas (727,2 km) 3. Inspeksi kondisi jembatan
Terpeliharanya jembatan 241 buah 4. Inspeksi Kondisi Jalan
1.03.1.03.01.00.52.003. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan DIY 1 Km 47.780.000.000 APBD Tersedianya satu akses baru kawasan Wisata Prambanan dan Ratu Boko menuju Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dan Kawasan Bentang Karst
91.026.000.000
Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantai Congot 1.365 m2
1.03.1.03.01.00.52.005. Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi
Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi
DIY 3 Ruas
99.757.000 APBD Tersedianya data informasi dan perkembangan Jalan Provinsi sebanyak 1Ruas
174.000.000
1.03.1.03.01.00.60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI
1. Penanganan sampah sistem regional 2. Penanganan Lokasi genangan 3. Layanan Sistem air limbah terpusat
DIY 1. 660 Ton/hari 2. 1 lokasi 3. 25.200 SR
25.545.000.000 APBD 1. 720 ton/hari 2. 1 lokasi 3. 26.300 SR
34.292.000.000
1.03.1.03.01.00.60.006 Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah
2. Drainase DIY 965 meter 14.000.000.000 APBD Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari
17.972.000.000
3. Jalan operasional 992 meter
4. Pipa lindi 920 meter
5. Jalan masuk 75 meter
Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1. Tanggul penahan
450 meter
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.60.004 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr
2.750.000.000 APBD Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 26.300 SR
2.000.000.0000
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform Coliform Max 10.000 JPT/100ml
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm
Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah 68 unit
Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL 2 km
1.03.1.03.01.00.60.001 Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan DIY kualitas air Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt
3.270.000.000 APBD Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 26.300 SR
3.000.000.000
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml
Pemeliharaan jaringan air Limbah 234 km
1.03.1.03.01.00.60.002 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Operasional dan Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) DIY 1 unit 2.500.000.000 APBD Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari
1.320.000.000
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki PH berkisar 6-9
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja 1 Unit
Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr
1.03.1.03.01.00.60.003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase
Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)
DIY 300 m 3.025.000.000 APBD Penanganan 1 Lokasi genangan
10.000.000.000
Penyusunan DED Kawasan JEC 1 dokumen
Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan 1 dokumen, 550 meter
1.03.1.03.01.00.61 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional 2. Panjang jaringan distribusi SPAM regional
DIY 1. 750 liter/detik 2. 91.174 m
14.459.114.000 APBD 1. 1.100 liter/detik 2. 92.374 m
74.061.600.000
1.03.1.03.01.00.61.002 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Penyusunan AMDAL pengembangan SPAM Banyusoco DIY 1 dokumen 4.421.056.000 APBD 1.Penambahan penduduk berakses air minum 2. Penambahan Penduduk berakses Air Minum menuju Bandara NYIA, dan Kawasan industri Kulonprogo
10.061.600.000
Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco 1 dokumen
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES
15 kelompok
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.61.001 Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
1. Pengadaan pompa dozing (PAC & kaporit) 2. Pengadaan bahan kimia utk operasional
DIY 2 unit; 1 tahun
10.038.058.000 APBD Meningkatkan ketersediaan air curah dari 400 lt/dtk menjadi 700 Lt/Detik
64.000.000.000
Belanja Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran Pembuangan reservoir Guwo dan Kronggahan
1 Paket
Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake : - Pengadaan inverter serta Pompa cadangan (1 Paket)
2 unit
Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan rutin - Perbaikan Gatevalve utk penguras sedimen di Prasedimentasi
- 1 tahun; - 4 unit
Operasi dan Pemeliharaan IPA : - Pemeliharaan pengurasan/backwass di bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi & filtrasi (2 kali)
1 tahun
Operasi dan Pemeliharaan ME : - Perbaikan & pemrograman sistem otomatisasi SCADA
1 paket
Operasional dan Pemeliharaan Alat kerja instalasi : - O & P Peralatan kerja
10 jenis
Pemeliharaan Rutin Jaringan Perpipaan (sepanjang 64 km) : - Pemeliharaan rutin disepanjang jaringan perpipaan - Pengadaan Water meter Digital sistem online - Belanja Jasa konsultansi identifikasi kondisi jaringan
- 64 Km - 5 buah - 1 Paket
Pemeliharaan Unit Instalasi Clearweel : - Pemeliharaan rutin unit clearwell - Pengadaan pompa
1 tahun 2 unit
Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum : - Pengadaan alat lab. Air & kalibrasi
4 jenis
Penyediaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan SPAM : - Tenaga Produksi
43 orang
1.03.1.03.01.00.62 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU
1. Penambahan kapasitas air baku 2. Air baku yang dipertahankan ketersediaannya
DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik
12.150.000.000 APBD 1. 19,50 liter/detik 2. 73,20 liter/detik
37.075.000.000
1.03.1.03.01.00.62.001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku
Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo
1 embung 6.150.000.000 APBD Penambahan penyediaan air baku sebesar 34,00 Liter/detik
24.075.000.000
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air
1.03.1.03.01.00.62.002 Pengelolaan Air Baku Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi DIY 64 Pos Hidrologi 6.000.000.000 APBD Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 76,95 ltr/det
13.000.000.000
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 24 embung
Pengelolaan Web dan Data SISDA 1 sistem/aplikasi
Penyusunan AKNOP Embung kewenangan Pemda DIY 1 dokumen AKNOP untuk 11 embung
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.63 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %
19.891.600.000 APBD 1. 75,85 % 2. 82,41 %
48.000.000.000
1.03.1.03.01.00.63.001 Pengembangan Jaringan Irigasi
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul DIY 1 dokumen 7.891.600.000 APBD Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar 8.650 m
30.000.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro 2000 m
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon 645 m
Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi 1 dokumen
1.03.1.03.01.00.63.002 Pengelolaan Jaringan Irigasi
Koordinasi Tata Pengaturan SDA DIY Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I
12.000.000.000 APBD Dipertahankannya kinerja 41 DI sebesar 77,82%
18.000.000.000
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 4 DI
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 41 DI
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi 41 DI
Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi 1 dokumen rekomendasi
1.03.1.03.01.00.56 PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
2. Sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan
DIY
1. 75,13% 2. 800 LHU
2.370.000.000 APBD
1. 86,15 % 2. 800 LHU
6.773.547.000
1.03.1.03.01.00.56.001 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi DIY 1 laporan 1.000.000.000 APBD penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi
2.516.220.000
Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi 60 orang
Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi 1 laporan
Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi
1 laporan, 50 orang
Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan 12 laporan, 2750 orang
Tenaga ahli konstruksi bersertifikat 150 orang
Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi
80 orang
1.03.1.03.01.00.56.002 Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi
Laporan Hasil Uji
DIY 800 LHU
1.370.000.000 APBD Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU
4.257.327.000
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
50.271.640.000 108.384.500.000
1.04.1.03.01.00.24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW 3. Cakupan penanganan kawasan kumuh
DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %
20.071.640.000 APBD 1. 43,10 % 2. 16 % 3. 86,08 %
72.384.500.000
1.04.1.03.01.00.24.002 Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh
Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo
DIY 0,825 Ha
500.000.000 APBD Terwujudnya PSU Perumahan dan Permukiman DIY
5.000.000.000
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.04.1.03.01.00.24.001 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul 515 unit 19.271.640.000 APBD Berkurangnya 4000 RTLH dan tersedianya data bagi pengurangan N+1
65.884.500.000
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo 583 unit
1.04.1.03.01.00.24.003 Pengembangan Perumahan
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY DIY 1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY
300.000.000 APBD pengembangan perumahan sesuai RTRW
1.500.000.000
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY 1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)
Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP
1.04.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN
1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman 2. Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
DIY 1. 48 lokasi 2. 32 lokasi
30.200.000.000 APBD 1. 48 lokasi 2. 32 lokasi
36.000.000.000
1.04.1.03.01.00.25.001 Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman
DIY 16 titik
3.200.000.000 APBD Peningkatan kualitas PSU permukiman
18.000.000.000
1.04.1.03.01.00.25.002 Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis
Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi DIY 2 lokasi 27.000.000.000 APBD Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi
18.000.000.000
Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA 1 unit gedung
2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14.048.520.000 31.428.018.000
2.05.1.03.01.00.31 PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik 2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah
diaudit energi 3. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin
7.069.920.000 APBD 1. 11.848 RT 2. 82 unit 3. 60 izin
16.346.088.000
2.05.1.03.01.00.31.002 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
Audit Energi DIY 10 Gedung 5.906.640.000 APBD Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000 RT
5.060.000.000
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga 2000 RT
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik 1 dokumen (5000 RT)
2.05.1.03.01.00.31.003 Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan
Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY DIY 1 laporan 450.000.000 APBD Peningkatan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang melaksanakan konservasi energi sejumlah 10 bangunan
9.625.000.000
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
50 unit usaha
Raperda Ketenagalistrikan
1 dokumen
Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
25 unit usaha
2.05.1.03.01.00.31.001 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan
Pengawasan dan Pengendalian kegiatan energi baru terbarukan DIY 2 laporan 713.280.000 APBD Penambahan 15 izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan
1.661.088.000
Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan 2 laporan
Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 dokumen
Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul
1 dokumen
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Bantul dan Kulon Progo
1 aplikasi
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul
1 aplikasi
2.05.1.03.01.00.32 PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI
1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air 2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer 3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
DIY 1. 76 dusun 2. < 20 % 3. 45 izin
4.600.600.000 APBD 1. 79 dusun 2. <20 % 3. 60 izin
12.018.930.000
2.05.1.03.01.00.32.003 Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi
Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul
DIY 1 unit dan 20 unit 1.200.000.000 APBD Penyediaan air bersih 10 lt/detik dari sumber air tanah dalam di 10 lokasi
6.269.010.000
Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul
1 unit dan 20 unit
2.05.1.03.01.00.32.001 Pengawasan Air Tanah dan Geologi
Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon progo
DIY 1 dokumen 1.300.600.000 APBD Penambahan 15 izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
1.663.750.000
Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul
1 dokumen
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon progo
1 dokumen
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman
1 dokumen
Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di wilayah DIY
2 laporan
Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Bantul dan Kulon progo
1 aplikasi
Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul
1 aplikasi
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.05.1.03.01.00.32.002 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah DIY 1 laporan 2.100.000.000 APBD Pengendalian pemanfaatan air tanah agar masih berada pada zona aman (<20%)
4.086.170.000
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota 2 laporan,80 unit usaha
Pembuatan sumur pantau air tanah dalam 4 unit
Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam 4 unit
Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota 1 laporan, 120 unit usaha
2.05.1.03.01.00.33 PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
1. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan 2. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
DIY 1. 7,6 % 2. 26 izin
2.378.000.000 APBD 1. 7,7 % 2. 33 izin
3.063.000.000
2.05.1.03.01.00.33.002 Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan DIY 60 unit usaha 1.394.000.000 APBD Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 7,7%
1.863.000.000
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten ( pasir dan batu di sleman, bantul, Kulonprogo : emas di kokap, andesi dll di Guungkidul)
3 dokumen
Rekomtek Izin Usaha Pertambangan 1 laporan, 60unit usaha
Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP
1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP
2.05.1.03.01.00.33.001 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan
Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Bantul & Kulon Progo DIY 1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI
984.000.000 APBD Penambahan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah 7 izin
1.200.000.000
Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Sleman, yogyakarta & Gunungkidul
1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI
Operasional Inspektur Tambang 1 dokumen pengawasan dan pengendalian teknis Ijin usaha pertambangan
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo
1 Dokumen
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, yogyakarta & Gunungkidul
1 Dokumen
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan 2 Laporan
Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo
1 Aplikasi
Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul
1 Aplikasi
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
20
Tabel 2.3. Program, Kegiatan Dan Paket Pekerjaan Melalui BLP 2020
(Status 30 Juni 2020)
Pengampu Jumlah
Kegiatan
Paket Pekerjaan
Jumlah
Paket
Pekerjaan
Pekerjaan
Terkontrak
Pekerjaan
Dalam
Proses
persiapan
Pekerjaan Dalam
Proses lelang
Pekerjaan Tidak
Dilaksanakan
SDAD 6 18 10 2 2 4
Bina Marga 9 21 6 2 7 6
Cipta Karya 5 10 5 1 4 0
Perumahan 4 12 10 0 2 0
ESDM 5 16 14 0 0 2
Sekretariat 11 2 2 0 0 0
BP3 ESDM 3 0 0 0 0 0
Balai PJK 2 0 0 0 0 0
Balai PIALAMP 4 10 7 1 2 0
JUMLAH 49 89 54 6 17 12
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
21
Tabel 2.4. Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
1 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra SKPD
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran
100% 11.398.910.000
100% 12.454.944.290
100% 13.268.509.380
47.2 5.543.261.211
47,2 17.998.205.501
47,2 157,9 Dinas PUP-ESDM DIY
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
100% 9.033.602.000
100% 7.364.321.907
100% 3.717.924.000
42.65 1.164.763.686
42,65 8.529.085.593
42,65 94,4 Dinas PUP-ESDM DIY
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
100% 967.770.000
100% 971.540.300
100% 850.434.000
35.58 274.041.500
35,58 1.245.581.800
35,58 128,7 Dinas PUP-ESDM DIY
2 Penduduk berakses sanitasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI
Penanganan sampah sistem regional
780 ton/hari 25.099.200.000
607,65 ton/hari 2.847.907.300
660 ton/hari 14.000.000.000
600,7 ton/hari 0 600,7 ton/hari 2.847.907.300
77,01 11,35 Bidang Cipta Karya
Penanganan Lokasi genangan
1 lokasi 14.423.000.000
1 lokasi 4.666.736.900
1 lokasi 773.337.000
1 lokasi 182.617.800
1 lokasi 4.849.354.700
100,00 33,62 Bidang SDAD
Layanan Sistem air limbah terpusat
27.400 SR 9.099.200.000
25.018 SR 5.628.344.318
25.200 SR 7.090.203.536
25.107 SR 3.078.934.100
25.107 SR 8.707.278.418
91,63 95,69 Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
22
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase
Penanganan Lokasi genangan
Penanganan 1 Lokasi genangan
14.423.000.000
Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (lanjutan) (1 paket terselesaikannya pembangunan saluran drainase sepanjang 100 m Di jalan Kaliurang, Simpang MM UGM) : 1 lokasi dari 1 lokasi
4.666.736.900
Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi
773.337.000
Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi
182.617.800
Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi
4.849.354.700
33,62
Bidang SDAD
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat
Layanan Sistem air limbah terpusat
Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 27.400 SR
2.835.700.000
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah : Pipa Jaringan Air Limbah : 234 km dari 234 km
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : Kualitas Air Tanah dengan Kadar Coliform Max : 1.8 JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml
2.503.692.939
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 0
2.685.175.056
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 50
726.314.500
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 50 JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml
3.230.007.439
113,91
Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
23
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku Mutu Timbal (Pb) : 0.28 mg/lt dari 10 mg/lt
Tenaga Operasional Jaringan Air Limbah : 14 Orang dari 14 Orang
JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml
Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km
JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml
Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km
Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)
Layanan Sistem air limbah terpusat
Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 26.300 SR Menjadi 27.400 SR
2.000.000.000
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0 ppm dari 1.5 ppm
Tenaga Operasional Instalasi Air Limbah : 11 Orang dari 11 Orang
Tim teknis pelaksanan dan Pengarah : 34 Orang dari 51 Orang
Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 2 km dari 2 km
2.228.226.262
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0 ppm dari 1.5 ppm
Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km
Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge :
2.750.000.000
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0.02 ppm dari 1.5 ppm
Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km
Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge :
1.229.719.200
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0.02 ppm dari 1.5 ppm
Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km
Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) :
3.457.945.462
172,90
Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
24
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : Unsur Dalam Sludge kadar Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 68 unit dari 68 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S : 0 ppm dari 0.01 ppm
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air
Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) : 0 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 0 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 0 jenis dari 7 jenis
Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 0 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S
Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) : 0.02 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 7 jenis dari 7 jenis
Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 1 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S
0.02 mg/lt dari 10 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 7 jenis dari 7 jenis
Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 1 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S max : 0.01 ppm dari 10 ppm
Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit
Pemantauan dan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
25
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Masuk/Keluar IPAL : Ambang Batas BOD Max : 9.1 mg/ltr dari 75 mg/ltr
max : 0 ppm dari 10 ppm
Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 0 mg/ltr dari 75 mg/ltr
max : 0.01 ppm dari 10 ppm
Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 5.1 mg/ltr dari 75mg/ltr
Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 5.1 mg/ltr dari 75 mg/ltr
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Layanan Sistem air limbah terpusat
Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari
1.452.000.000
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.5 PH dari 9 PH
Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 61.2
896.425.117
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 0 Instalasi dari 1 Instalasi
Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 0 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas
1.655.028.480
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 Instalasi dari 1 Instalasi
Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 1 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas
1.122.900.400
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 Instalasi dari 1 Instalasi
Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 1 unit dari 1 unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah
2.019.325.517
139,07
Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
26
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
mg/ltr dari 75 mg/ltr
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 unit dari 1 unit
Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 0 mg/lt dari 75 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 0 PH dari 9 PH
Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 4.6 mg/lt dari 75 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.8 PH dari 9 PH
dengan BOD Max : 4.6 mg/lt dari 75 mg/lt
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.8 PH dari 9 PH
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Layanan Sistem air limbah terpusat
Dukungan Penambahan Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY
2.811.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat : 1 dokumen dari 1 dokumen
192.655.500
N/A N/A N/A N/A Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat : 1 dokumen dari 1 dokumen
192.655.500
6,85
Bidang Cipta Karya
Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Barek : 300 meter dari 300 meter
Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Giwangan : 1.5 km dari 1.5 km
6.674.508.705
N/A N/A N/A N/A Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Barek : 300 meter dari 300 meter
Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Giwangan : 1.5 km dari 1.5 km
6.674.508.705
N/A Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
27
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah
Penanganan sampah sistem regional
Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 780 ton/hari
25.099.200.000
Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan : 40 meter dari 40 meter
Perencanaan DED tanggul penahan dinding lanjutan, drainase, dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
2.847.907.300
Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter
14.000.000.000
Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter
0 Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter
0
0
Bidang Cipta Karya
3 Penduduk berakses air minum
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional
1.150 liter/ detik
65.000.000.000
546 liter/ detik 6.734.781.905
750 liter/ detik 6.618.455.000
280 liter/ detik 2.882.611.450
280 liter/ detik 2.882.611.450
24,35 4,43 Balai PIALAMP
Panjang jaringan distribusi SPAM regional
110.074 meter 64.000.000.000
91.447 meter 3.406.931.000
91.174 meter 4.108.928.000
91.447 meter 153.186.660
91.447 meter 153.186.660
83,08 0,24 Bidang Cipta Karya
Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional
Meningkatkan ketersediaan air curah dari 700 lt/dtk menjadi 1000 Lt/Detik
65.000.000.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Dokumen Business Plan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi, Reservoir
6.734.781.905
Pemeliharaan Clearwell : 0 unit dari 1 unit
Pemeliharaan IPA : 0 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 0 jenis dari 20 jenis
6.618.455.000
Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit
Pemeliharaan IPA : 1 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 20 jenis dari 20 jenis
2.882.611.450
Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit
Pemeliharaan IPA : 1 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 20 jenis dari 20 jenis
Pemeliharaan Intake dan
9.617.393.355
14,80
Balai PIALAMP
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
28
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
dan Boster : 7 unit dari 7 unit
Operasi dan Pemeliharaan IPA : 2 unit dari 2 unit
Operasional SPAM Regional : Tenaga Operasional SPAM : 25 Orang dari 28 Orang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan PIPA : 40 km dari 40 km
Operasi dan Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit
Operasi dan Pemeliharaan Intake dan Kantor : 2 unit dari 2 unit
Belanja Jasa Tenaga Ahli : 2 Orang dari 2 Orang
Pemeliharaan Intake dan Kantor : 0 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Prasedimentasi : 0 unit dari 1 unit
Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit
Pemeliharaan Jaringan PIPA : 0 km dari 63 km
Pemeliharaan Intake dan Kantor : 1 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Prasedimentasi : 1 unit dari 1 unit
Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit
Pemeliharaan Jaringan PIPA : 30.66 km dari 63 km
Kantor : 1 unit dari 2 unit
Pemeliharaan Prasedimentasi : 1 unit dari 1 unit
Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit
Pemeliharaan Jaringan PIPA : 30.66 km dari 63 km
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Panjang jaringan distribusi SPAM regional
1.Penambahan penduduk berakses air minum
64.000.000.000
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada
3.406.931.000
Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
4.108.928.000
Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
153.186.660
Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
3.560.117.660
5,56
Bidang Cipta Karya
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
29
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
kelompok SPAMDES : 26 kelompok dari 26 kelompok
Jasa konsultansi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging : 1 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit
Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit
Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok
Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit
Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit
Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok
Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit
Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit
Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok
Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit
Penyusunan FS
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
30
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit
Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit
Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit
Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit
Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit
Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit
pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit
Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
31
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
4 Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
77,20% 34.219.406.250
72,31% 3.283.818.500
74,50% 363.470.000
72,31% 71.730.000
72,31% 71.730.000
93,67 0,21 Bidang SDAD
Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
87,00% 39.616.406.000
73,48% 11.889.699.728
77,82% 10.527.545.500
73,48% 2.524.598.969
73,48% 2.524.598.969
84,46 6,37 Bidang SDAD
Pengembangan Jaringan Irigasi
Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar 52.250 m
76.719.398.150
Detail Engineering Design D.I. Blawong : 1 dokumen dari 1 dokumen
Detail Engineering Design D.I. Sapon : 1 dokumen dari 1 dokumen
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir : 350 meter dari 350 meter
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton : 350 meter dari 350 meter
Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamij
3.283.818.500
Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen
363.470.000
Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen
71.730.000
Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen
3.355.548.500
9,81
Bidang SDAD
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
32
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
oro : 1 dokumen dari 1 dokumen
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok : 400 meter dari 400 meter
Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi : 1 dokumen dari 1 dokumen
Detail Engineering Design D.I. Pendowo : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
Dipertahankannya kinerja 41 DI sebesar 82,41%
39.616.406.000
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 17 DI dari 17 DI
OP Pompa D.I. Simo : 8 lokasi dari 8 lokasi
Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat : 1 kegiatan dari 1 kegiatan
Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat
11.889.699.728
Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Berkala
10.527.545.500
Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Berkala
2.524.598.969
Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi
14.414.298.697
36,38
Bidang SDAD
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
33
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
P3A/GP3A/IP3A : 41 DI dari 41 DI
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI
Pemeliharaan Berkala Sempadan & Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi : 6 DI dari 6 DI
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI
Operasi Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI
Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 8 Daerah Irigasi
Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen
Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 8 Daerah Irigasi
Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen
dari 8 Daerah Irigasi
Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi
Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)
N/A N/A Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo : 700 meter dari 700 meter
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong : 350 meter dari 350 meter
4.168.427.800
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi
5.764.880.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat
0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan
4.168.427.800
Bidang SDAD
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
34
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Dokumen Laporan E-monitoring Triwulan : 4 dokumen dari 4 dokumen
Perencanaan DED DAK 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen
Persiapan Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen
Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen
Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU
Penyediaan Air Baku
19,5 liter/ detik 28.773.800.000
403,86 liter/ detik
7.896.839.954
19,5 liter/ detik 303.924.000
0 liter/detik 81.559.000
0 liter/detik 7.978.398.954
0,00 27,73 Bidang SDAD
Pengelolaan Air Baku
84 liter/ detik 29.359.800.000
54,31 liter/ detik
9.900.901.779
62,40 liter/ detik
2.794.922.400
54,31 liter/ detik
1.193.335.187
54,31 liter/ detik 11.094.236.966
64,65 37,79 Bidang SDAD
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku
Penyediaan Air Baku
Penambahan penyediaan air baku sebesar 60,96 Liter/detik
28.773.800.000
Pembangunan Embung Sendangtirto Berbah Sleman : 0 paket dari 1 paket
Penyusunan DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen
Operasional Sekretriat
7.896.839.954
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen
303.924.000
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen
81.559.000
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen
7.978.398.954
27,73
Bidang SDAD
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
35
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Dewan Sumber Daya Air DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan DED Broncupturing Panggang, Panggang, Gunungkidul : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penilaian kelayakan potensi sumber air baku : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan FS Embung Minggir, Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pembangunan Embung Jeruk Wudel,
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
36
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Girisubo, Gunungkidul : 1 paket dari 1 paket
Pelaksanaan sistem manajemen mutu : 1 kegiatan dari 1 kegiatan
Pengelolaan Air Baku
Pengelolaan Air Baku
Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 76,95 ltr/det
29.359.800.000
Kalibrasi Alat Hidrologi : 2 alat dari 2 alat
Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 7 embung dari 7 embung
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 69 pos hidrologi dari 69 pos hidrologi
Pelaksanaan SIH3 : 1 kegiatan dari 1 kegiatan
Pengelolaan Data SDA : 1 sistem dari 1 sistem
Kampanye Pengelolaan SDA : 6 kegiatan dari 6 kegiatan
Pengadaan Pos AWLR : 1 paket dari 1
9.900.901.779
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung
Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi
Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi
2.794.922.400
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung
Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi
Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi
1.193.335.187
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung
Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi
Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi
11.094.236.966
37,79
Bidang SDAD
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
37
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
paket
Pengukuran Penampang AWLR : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 24 embung dari 24 embung
Pengecatan Pos Hidrologi : 29 pos hidrologi dari 30 pos hidrologi
Pengadaan Lampu Penerangan Embung/Solar sell : 7 unit dari 7 unit
Pengadaan Alat Hidrologi : 4 jenis dari 4 jenis
5 Meningkatnya aksesibilitas wilayah
PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN
Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
75,26% 167.293.565.320
73,48% 87.093.255.370
74,06% 32.280.490.000
73,48% 8.748.257.286
73,48% 95.841.512.656
97,63 57,29 Bidang Bina Marga
Penambahan Jaringan Jalan Baru
100% 91.200.000.000
35,67% 38.348.596.280
46,99% 486.700.000
35,67% 175.124.520
35,67% 38.523.720.800
35,67
42,24 Bidang Bina Marga
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
38
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
Peningkatan 17,20 Km jaringan jalan dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi kondisi baik dan sedang
144.915.110.860
Peningkatan Jembatan Gondanglegi Sepanjang 5 m : 100 % dari 100 %
Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan Sepanjang 2 Km : 100 % dari 100 %
Peningkatan Jembatan Denggung Sepanjang 18,5 Km : 100 % dari 100 %
Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari - Klepu Sepanjang 3 Km : 100 % dari 100 %
Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan (Dodogan) Sepanjang 2,5 Km : 100 % dari 100 %
Peningkatan Jembatan Tambakrejo Sepanjang 6,00 m : 100 % dari 100 %
Peningkatan Ruas Jalan Besi - Jangkang -
70.829.799.050
Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM
Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1
12.894.852.000
Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM
Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul
121.655.900
Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM
Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen
70.951.454.950
48,96
Bidang Bina Marga
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
39
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Koroulon Sepanjang 2,50 Km : 100 % dari 100 %
Peningkatan Ruas Jalan Sampakan - Singosaren Sepanjang 2 Km : 100 % dari 100 %
Dokumen
DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
: 0 Dokumen dari 1 Dokumen
DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
dari 1 Dokumen
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
760,45 km 5.740,96 m 1 dokumen 1 dokumen
22.378.454.460
Inspeksi Kondisi Jembatan (BMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pengadaan Mesin Potong Rumput : 22 unit dari 22 unit
Inspeksi Kondisi Jalan (IRMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Rutin Jembatan : 100 % dari 100 %
Pemeliharaan Rutin Jalan : 100 % dari 100 %
16.263.456.320
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 0 M dari 5727.8 M
Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 0 Km dari 731.7 Km
19.385.638.000
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 3264 M dari 5727.8 M
Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 417 Km dari 731.7 Km
8.626.601.386
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 3264 M dari 5727.8 M
Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 417 Km dari 731.7 Km
24.890.057.706
111,22
Bidang Bina Marga
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
40
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Penambahan Jaringan Jalan Baru
Tersedianya satu akses baru kawasan Wisata Prambanan dan Ratu Boko menuju Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dan Kawasan Bentang Karst
91.032.000.000
Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pembangunan Jembatan Tlacap sepanjang 14 m : 100 % dari 100 %
Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu : 1 dokumen dari 1 dokumen
Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecatur : 1 dokumen dari 1 dokumen
4.821.725.800
N/A
N/A
N/A
N/A
Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pembangunan Jembatan Tlacap sepanjang 14 m : 100 % dari 100 %
Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu : 1 dokumen dari 1 dokumen
Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecatur : 1 dokumen dari 1 dokumen
4.821.725.800
5,30
Bidang Bina Marga
Peningkatan Jalan (DAK)
N/A N/A Peningkatan Ruas Jalan Klangon - Tempel (DAK) sepanjang 3,5 Km : 100 % dari 100 %
Pelaporan e-monitoring Peningkatan Jalan (DAK) : 2 dokumen dari 2 dokumen
Peningkatan
32.602.401.800
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) : 0
0 Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) : 0
0 N/A N/A Bidang Bina Marga
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
41
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) Sepanjang 3 Km : 100 % dari 100 %
KM dari 3 KM
Peningkatan Ruas Jalan Denggung-Wonorejo (DAK) : 0 KM dari 2.5 KM
Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
KM dari 3 KM
Peningkatan Ruas Jalan Denggung-Wonorejo (DAK) : 0 KM dari 2.5 KM
Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi
Penambahan Jaringan Jalan Baru
Tersedianya data informasi dan perkembangan Jalan Provinsi sebanyak 1 Ruas
168.000.000
Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi : 120 SPS dari 120 SPS
924.468.680
SPS Permohonan Hak : 0 SPS dari 400 SPS
486.700.000
SPS Permohonan Hak : 205 SPS dari 400 SPS
175.124.520
SPS Permohonan Hak : 205 SPS dari 400 SPS
1.099.593.200
654,52
Bidang Bina Marga
6 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
99,14% 2.371.842.000
64,12% 1.207.186.400
75,13% 428.535.500
67,78% 126.518.000
67,78% 1.333.704.400
68,37% 56,23 Balai PJK
Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan
800 LHU 4.683.059.900
1286 LHU 1.075.370.697
800 LHU 611.526.900
167 LHU 114.321.340
167 LHU 1.189.692.037
20,875 25,40 Balai PJK
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
42
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi
2.371.842.000
Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan
Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan
Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi : 190 Orang dari 190 Orang
Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan : 12 Laporan dari 12 Laporan
Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan
Fasilitasi sertifikasi Tenaga Ahli
1.207.186.400
Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan
Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 0 Orang dari 40 Orang
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 0 Orang dari 30 Orang
Pembinaan Jasa Konstruksi : 0 Orang dari 40 Orang
428.535.500
Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan
Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 30 Orang dari 30 Orang
Pembinaan Jasa Konstruksi :
126.518.000
Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan
Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 30 Orang dari 30 Orang
Pembinaan Jasa Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang
Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 6 Laporan dari 12 Laporan
1.333.704.400
56,23
Balai PJK
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
43
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
konstruksi : 300 Orang dari 300 Orang
Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi : 120 Orang dari 120 Orang
Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 0 Laporan dari 12 Laporan
40 Orang dari 40 Orang
Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 6 Laporan dari 12 Laporan
Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi
Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan
Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU
4.683.059.900
Pengujian Kualitas Pengujian Tanah Batuan dan Bahan Bangunan : 1286 LHU dari 800 LHU
1.075.370.697
Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis
Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis
Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 0 LHU dari 800 LHU
Pengadaan AlatLaboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis
Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter
611.526.900
Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis
Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis
Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 167 LHU dari 800LHU
Pengadaan AlatLaboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis
Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter
114.321.340
Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis
Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis
Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 167 LHU dari 800 LHU
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis
Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter
1.189.692.037
25,40
Balai PJK
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
44
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
7 Penduduk dengan hunian yang layak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
53,78% 65.884.500.000
38,86% 44.464.244.911
32,43% 8.319.940.380
38,86% 1.285.140.430
38,86% 45.749.385.341
72,26% 69,439 Bidang Perumahan
Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
20% 15.000.000.000
8,91% 986.940.500
12% 311.548.000
8,91% 5.243.000
8,91% 992.183.500
44,55% 6,615 Bidang Perumahan
Cakupan penanganan kawasan kumuh
100% 10.000.000.000
67,69% 8.249.655.459
72,16% 0 68,94% 0 68,94% 8.249.655.459
68,94% 82,497 Bidang Perumahan
Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh
Cakupan penanganan kawasan kumuh
Terwujudnya PSU Perumahan dan Permukiman DIY
10.000.000.000
Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo : 16 lokasi dari 16 lokasi
Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta. : 13.51 hektar dari 13.51 hektar
8.249.655.459
- - - - Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo : 16 lokasi dari 16 lokasi
Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta. : 13.51 hektar dari 13.51 hektar
8.249.655.459
82,50
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
45
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya 4000 RTLH dan tersedianya data bagi pengurangan N+1
65.884.500.000
Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (2.500 unit): a. Kabupaten Bantul (500 unit) b. Kabupaten Gunungkidul (1.000 unit) c. Kabupaten Sleman (250 unit) d. Kabupaten Kulon Progo (750 unit) : 2500 unit dari 2500 unit
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (4080 unit) : 1. Kabupaten Kulon Progo (850 unit) a. Kecamatan Kokap (350 unit) b. Kecamatan Sentolo (300 unit) c. Kecamatan Samigaluh (200 unit) 2. Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman (700 unit) a. Desa
44.464.244.911
Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen
Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo (583 unit): a. Kecamatan Nanggulan (89 unit) b. Kecamatan Kokap (133 unit) c. Kecamatan Samigaluh (179 unit) d. Kecamatan Panjatan (78 unit) e. Kecamatan Sentolo (104 unit) : 0 unit dari 583 unit
Terlaksanan
8.319.940.380
Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo : 0 dokumen dari 1 dokumen
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen
Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b. Kabupaten Sleman (1365 unit) c.
1.285.140.430
Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo : 0 dokumen dari 1 dokumen
Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen
Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b. Kabupaten Sleman (1365 unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta
45.749.385.341
69,44
Bidang Perumahan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
46
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pondokrejo (127 unit) b. Desa Tambakrejo (69 unit) c. Desa Sumberejo (69 unit) d. Desa Mororejo (190 unit) e. Desa Merdikorejo (30 unit) f. Desa Margorejo (72 unit) g. Desa Lumbungrejo (23 unit) h. Desa Banyurejo (120 unit) 3. Kabupaten Gunungkidul (1.942 unit) a. Kecamatan Gedangsari (688 unit) b. Kecamatan Saptosar (440 unit) c. Kecamatan Playen (435 unit) d. Kecamatan Semin (379 unit) 4. Kabupaten Bantul (526 unit) a. Kecamatan Pajangan (69 unit) b. Kecamatan Imogiri (457
ya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul (1515 unit): a. Kecamatan Gedangsari (393 unit) b. Kecamatan Saptosari (263 unit) c. Kecamatan Playen (328 unit) d. Kecamatan Semin (123 unit) e. Kecamatan Tepus (77 unit) f. Kecamatan Nglipar (140 unit) g. Kecamatan Semanu (71 unit) h. Kecamatan Ngawen (120 unit) : 0 unit dari 1515 unit
Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b.
Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta (400 unit) : 10000 unit dari 10000 unit
Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 161 unit
Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 500 unit dari 500 unit
(400 unit) : 10000 unit dari 10000 unit
Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 161 unit
Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 500 unit dari 500 unit
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
47
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
unit) 5. Kota Yogyakarta (62 unit) a. Kecamatan Ngampilan : 2940 unit dari 4080 unit
Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen
Kabupaten Sleman (1365 unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta (400 unit) : 0 unit dari 10000 unit
Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 162 unit
Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 0 unit dari 500 unit
Pengembangan Perumahan
Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
pengembangan perumahan sesuai RTRW
15.000.000.000
Penyusunan Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)
986.940.500
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1
311.548.000
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1
5.243.000
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen
Monitoring dan
992.183.500
6,61
Bidang Perumahan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
48
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
di Kawasan TOD Wates dan Kedungdang : 1 dokumen dari 1 dokumen
Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR (seluas 249 HA) : 1 dokumen dari 1 dokumen
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 1 laporan dari 1 laporan
Penyusunan Dokumen Amdal Kawasan MBR : 0 dokumen dari 1 dokumen
dokumen
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan
Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan
Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan
dokumen
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan
Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan
Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan
Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan
Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan
Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN
Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
48 titik 15.000.000.000
269 titik 26.815.316.054
48 titik 779.076.520
0 titik 17.830.000
0 titik 26.833.146.054
- 178,89 Bidang Perumahan
Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
32 titik 19.500.000.000
52 titik 16.108.794.080
32 titik 672.025.000
0 titik 26.254.500
0 titik 16.135.048.580
- 82,74 Bidang Cipta Karya
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
49
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
Peningkatan kualitas PSU permukiman
15.000.000.000
DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020 : 860 lokasi dari 860 lokasi
Prasarana, Sarana Utilitas Kawasan Permukiman : 83 lokasi dari 83 lokasi
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman : 186 lokasi dari 186 lokasi
Pembangunan infrastruktur jalan untuk MBR : 0 km dari 4 km
26.815.316.054
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (100 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta): a. Kabupaten Kulon Progo (35 titik) b. Kabupaten Gunungkidul (35 titik) c. Kabupaten Bantul (20 titik) d. Kabupaten Sleman (10 titik) : 0 titik dari 100 titik
Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen
DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
779.076.520
Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen
DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
17.830.000
Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen
DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen
26.833.146.054
178,89
Bidang Perumahan
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis
Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi
19.500.000.000
Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis : 1 dokumen dari 1 dokumen
16.108.794.080
Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi : 0 Lokasi dari
672.025.000
Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen
26.254.500
Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen dari 1
16.135.048.580
82,74
Bidang Cipta Karya
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
50
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
PSU KSP : 62 titik dari 62 titik
DED PSU KSP 2020 untuk 25 lokasi : 1 dokumen dari 1 dokumen
Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo : 0 dokumen dari 1 dokumen
Penyediaan PSU di Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten : 37 titik dari 37 titik
Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis : 1 dokumen dari 1 dokumen
Terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo : 1 struktur bangunan dari 1 struktur bangunan
32 Lokasi
Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen dari 1 dokumen
Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 0 Unit gedung dari 1 Unit gedung
Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi
dari 1 dokumen
Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 1 dokumen perencanaan dari 1 dokumen perencanaan
Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi
dokumen
Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 1 dokumen perencanaan dari 1 dokumen perencanaan
Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
51
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
8 Meningkatnya rumah tangga berakses listrik
PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
13.848 RT 13.310.000.000
8168 RT 3.227.640.300
9848 RT 9.350.264.000
8168 RT 285.571.520
8168 RT 3.513.211.820
58,98 26,40 Bidang ESDM
Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
92 unit 650.000.000
62 unit 1.133.371.700
72 unit 28.960.000
62 unit 6.742.000
62 unit 1.140.113.700
67,39 175,40 Bidang ESDM
Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
75 izin 1.827.196.800
30 izin 1.051.437.638
45 izin 371.386.000
18 izin 24.514.000
18 izin 1.075.951.638
24,00 58,89 Balai P3-ESDM
Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan
Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
Penambahan 15 izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan
1.827.196.800
Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan : 2 laporan dari 2 laporan
Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan :
1.051.437.638
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah
371.386.000
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah
24.514.000
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Paket dari 1 Paket
1.075.951.638
58,89
Balai P3-ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
52
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
1 lokasi dari 1 lokasi
Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan : 17 Jenis dari 17 Jenis
Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan : 1 sistem dari 1 sistem
Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Bantul dan Kulon Progo : 0 Paket dari 1 Paket
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Paket dari 1 Paket
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Bantul dan Kulon Progo : 1 Paket dari 1 Paket
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000 RT
13.310.000.000
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik untuk Penanganan Tahun 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumahtangga : 1591 SR
3.227.640.300
Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
9.350.264.000
Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
285.571.520
Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pemasangan Sistem On Grid pada
3.513.211.820
26,40
Bidang ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
53
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
dari 3496 SR
Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah
Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT
Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah
Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT
PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah
Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT
Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan
Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
Peningkatan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang melaksanakan konservasi energi sejumlah 10 bangunan
650.000.000 Perhitungan Neraca Energi : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota :
1.133.371.700
Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalist
28.960.000
Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalist
6.742.000
Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten
1.140.113.700
175,40
Bidang ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
54
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
1 laporan dari 1 laporan
Raperda RUED : 1 dokumen dari 1 dokumen
Audit Energi : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan : 1 dokumen dari 1 dokumen
rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha
rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha
dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha
Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)
N/A N/A Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (200 unit) : 200 unit dari 200 unit
2.075.349.426
- - - - Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (200 unit) : 200 unit dari 200 unit
2.075.349.426
Bidang ESDM
Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI
Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
82 dusun 6.895.911.000
85 dusun 5.451.678.000
76 dusun 11.123.914.000
85 dusun 1.044.239.400
85 dusun 6.495.917.400
103,66 94,20 Bidang ESDM
Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
<20 % 4.494.787.000
< 20 % 2.427.898.400
.<20 % 1.784.636.500
.<20 % 489.931.900
.<20 % 2.917.830.300
100,00 64,92 Bidang ESDM
Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
75 izin 1.830.125.000
35 izin 713.366.944
45 izin 110.910.000
19 izin 37.655.500
54 izin 751.022.444
72,00 41,04 Balai P3-ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
55
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pengawasan Air Tanah dan Geologi
Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
Penambahan 15 izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
1.830.125.000
Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 2 laporan dari 2 laporan
Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi
713.366.944
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
110.910.000
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
37.655.500
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
751.022.444
41,04
Balai P3-ESDM
Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi
Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
Pengendalian pemanfaatan air tanah agar masih berada pada zona aman (<20%)
4.494.787.000
Pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam : 3 unit dari 3 unit
2.427.898.400
Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit
1.784.636.500
Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit
489.931.900
Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit
2.917.830.300
64,92
Balai ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
56
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah : 1 laporan dari 1 laporan
Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen
Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR di CAT Yogyakarta-Sleman : 1 paket dari 1 paket
Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan dari 1 laporan
Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah : 100 unit dari 100 unit
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
57
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pendayagunaan Air Tanah
Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
Penyediaan air bersih 10 lt/detik dari sumber air tanah dalam di 10 lokasi
6.895.911.000
Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam : 10 unit dari 10 unit
Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan SID Sumur Bor Air Tanah Dalam tahun 2020 : - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Gunungkidul - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman : 2 dokumen dari 2 dokumen
Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates : 1 dokumen
5.451.678.000
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1
11.123.914.000
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 1 Dokumen dari 1
1.044.239.400
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada
6.495.917.400
94,20
Balai ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
58
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
dari 1 dokumen
Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit
Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey Ekslporasi
Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit
Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey
Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit
Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
59
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
40 izin 2.049.740.000
22 izin 713.624.500
26 izin 271.464.000
20 izin 61.927.000
30 izin 775.551.500
75,00 37,84 Balai P3-ESDM
Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
7,80% 3.900.000.000
7,59% 2.115.773.014
7,60% 671.311.000
7,59% 127.888.020
7,59% 2.243.661.034
97,31 57,53 Bidang ESDM
Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan
Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
Penambahan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah 7 izin
2.049.740.000
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 2 laporan dari 2 laporan
713.624.500
Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Usaha
271.464.000
Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Usaha
61.927.000
Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan
775.551.500
37,84
Balai P3-ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
60
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi
Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 7,8%
3.900.000.000
Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi : 1 dokumen dari 1 dokumen
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambanga
2.115.773.014
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambang
671.311.000
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambang
127.888.020
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1
2.243.661.034
57,53
Balai ESDM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
61
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Progra0m
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode
Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan
Renja Tahun 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja
DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun
2020
Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun
2020
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY
Unit Penanggung
jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12
n Rakyat : 3 dokumen dari 3 dokumen
Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan dari 1 laporan
Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : 2 dokumen dari 2 dokumen
Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen
an (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha
an (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha
Laporan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
62
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup semua rencana program dan kegiatan
prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran
pembiayaan disajikan pada tabel berikut ini.
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
63
Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
228.236.573.186
101.814.229.392 (-) 126.422.343.794
1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DIY 100 % 13.511.355.880
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
DIY 100 %
13.287.023.856 (-) 224.332.024
1.03.1.03.01.00.01.033
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Alat Listrik DIY 97 jenis 9.317.723.540
Jasa Penyemprotan Disinfectan (lanjutan)
DIY 1 paket 10.046.355.516 728.631.976 Refocusing Covid19 : Rp. 0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp.342.02.524 (Rp.344.025.524) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp.1.070.657.500 (penambahan akibat COVID 19 (12 mei 2020) Rp.434.107.500 Penambahan pembayaran listrik dll Rp.636.550.000 Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Alat Tulis kantor 219 jenis Disinfectan 106 liter
Barang Cetakan 35 jenis Peralatan/Perlengkapan 2 unit
Belanja pengisian tabung gas 13 unit washtafel portable 9 unit
Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran
54 unit Sabun antiseptic 300 botol
Jasa kebersihan kantor 1 tahun Handsanitizer 600 botol
Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun Masker 44.700 buah
Jasa Laundry 1 tahun Alat Listrik 112 jenis
Jasa Pembasmi tikus 1 tahun Alat Tulis kantor 219 jenis
jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional
106 unit : 74 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6
Barang Cetakan 28 jenis
Jasa Surat Menyurat 5300 surat Belanja pengisian tabung gas 13 unit
Penatan Arsip 100090 arsip Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran
28 unit
Penggandaan 209352 lembar Jasa kebersihan kantor 1 tahun
Solar Operasional genset 1 tahun Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun
Surat Kabar/Majalah 10 SKH Jasa Laundry 1 tahun
Jasa Pembasmi tikus 1 tahun
jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional
105 unit
Jasa Surat Menyurat 7500 surat
Penatan Arsip 100090 arsip
Penggandaan 209352 lembar
Solar Operasional genset 1 tahun (400 liter)
Surat Kabar/Majalah 10 SKH
1.03.1.03.01.00.01.034
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jasa Administrasi Keuangan DIY 30 orang/12 bulan 2.715.648.340
Jasa Administrasi Keuangan DIY 30 orang/12 bulan 2.709.048.340 (-)6.600.000 Refocusing Covid19 : Rp.6.600.000 (-)
Jasa Keamanan Kantor 1 tahun Jasa Keamanan Kantor 1 tahun (35 orang) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
64
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Jasa Pengelola Kepegawaian 6 orang/12 bulan Jasa Pengelola Kepegawaian 6 orang/12 bulan Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)
Jasa Pengelola Barang 10 orang/12 bulan Jasa Perencanaan Program dan Anggaran
6 orang/12 bulan Penambahan: Rp. 0 (-)
Jasa Perencanaan Program dan Anggaran
6 orang/12 bln Jasa Pengelola Barang 10 orang/12 bulan Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.03.1.03.01.00.01.035
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik
DIY 1 tahun- Golongan IV, 72 kali- Golongan III, 350 kali- Golongan II, 121 kali
1.477.984.000
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik
DIY 1 tahun - Golongan IV, 41 kali - Golongan III, 158 kali - Golongan II, 72 kali
531.620.000 (-)946.364.000 Refocusing Covid19 : Rp.670.354.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp.276.010.000 (-)
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun- Golongan IV, 64 kali- Golongan III, 86 kali- Golongan II, 17 kali
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun - Golongan IV, 20 kali - Golongan III, 35 kali - Golongan II, 8 kali
Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-)
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun- Golongan IV, 17 kali- Golongan III, 15 kali- Golongan II, 5 kali
Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik
1 tahun - Golongan IV, 6 kali - Golongan III, 7 kali - Golongan II, 3 kali
Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan
9605 OS Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan
5739 OS
1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100 % 4.456.111.770
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100 % 3.722.283.100 (-) 733.828.670
1.03.1.03.01.00.02.108.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya Mebeleuir : - Meja Kerja
DIY - 9 unit
1.696.261.770
Alat-Alat Laboratorium Kimia DIY 2 unit 1.518.074.000 (-)178.187.770 Refocusing Covid19 : Rp.378.187.770 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 200.000.000 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari
- 12 unit - 5 unit - 2 unit
Alat-alat Laboratorium 1 jenis
Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner
- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit
Peralatan Dapur (3 jenis) : - Tabung Gas - Kompor Gas - Kulkas
- 2 buah - 2 buah - 2 unit
Alat-alat bengkel (1 jenis): a. Alat Penarik
1 unit
Tersedianya alat-alat berat ((1 jenis ): a. Generator/Genzet
1 unit
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
65
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (1 jenis) : - Thermogun
5 unit
Penambahan Daya Listrik
1 paket
Tersedianya Mebeleuir (2 jenis): - Meja Kerja - Kursi Kerja
- 9 unit - 14 buah
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (2 jenis) : - AC 2 PK - Rak Arsip
- 5 unit - 30 unit
Tersedianya perlengkapan kantor (15 jenis) : - Komputer - Laptop/ Notebook - Printer - Scaner - Monitor - UPS - Hardisk Internal SSD - Exhaust fan - Kamera - Sprayer (alat penyemprot) - Filling Cabinet - Air Conditioner (AC) - Kipas Angin - Tabung Pemadam Kebakaran - Gordyn (Vertical Blind)
- 19 unit - 6 unit - 12 unit - 2 unit - 2 unit - 15 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 2 buah - 6 unit - 5 buah - 5 buah - 345 meter persegi
1.03.1.03.01.00.02.109.
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan rumah jaga: a. Rumah Jaga Wanujoyo b. Kantor Pengamat Gamping c. Rumah Jaga Ngringinan d. Rumah Jaga Bambon
DIY 4 gedung (750 m2) 1.240.000.000
Pemeliharaan rumah jaga: a. Kantor Pengamat Gamping
DIY 1 gedung (150 m2) 930.000.000 (-)310.000.000 Refocusing Covid19 : Rp.310.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)
Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM
(4 gedung (5.434 m2 Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM
(4 gedung (5.434 m2 Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
66
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.02.112
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD
DIY 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6
1.164.715.000
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD
DIY (91 unit : 66 unit roda 2; 3 unit roda 3; 29 unit roda 4; 7 unit roda 6
919.074.100 (-)245.640.900 Refocusing Covid19 : Rp.50.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 196.000.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 359.100 (cetak bon bbm) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.03.1.03.01.00.02.111
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller
DIY - 3 unit- 2 unit- 8 unit 355.135.000
Pemeliharaan alat-alat berat (3 jenis) : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller
DIY - 1 tahun (3 unit) - 1 tahun (2 unit) - 1 tahun (8 unit)
355.135.000
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)
Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air
1 unit Pemeliharaan alat-alat kantor (8 jenis) : - Sound System - Komputer - Laptop - Radio Panggil - Monitor - CPU - Hardisk - Printer - VGA
- 1 tahun - 80 kali - 50 kali - 14 kali - 25 kali - 25 kali - 10 buah - 20 kali - 10 buah
Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer
- 1 tahun- 80 kali- 48 kali- 10 buah- 8 buah- 8 buah- 20 buah
Pemeliharaan alat-alat komunikasi (5 jenis): - Repeater - Rig - HT - Batteray Pac - Spaner Antena
- 1 tahun - 5 jenis - 13 buah - 5 buah - 5 jenis
Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil
1 tahun Pemeliharaan perlengkapan kantor (3 jenis): - AC - CCTV - Accu Solar Cell
- 117 kali - 1 tahun - 1 tahun
Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik
- 100 kali- 1 tahun- 1 tahun- 5 unit- 3 unit
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
67
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100 % 879.200.000
Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100 % 764.742.000 (-) 114.458.000
1.03.1.03.01.00.06.016
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019
DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019
15.000.000
Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019
DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019
15.000.000
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019
Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019
1.03.1.03.01.00.06.017
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan
DIY 1 laporan 120.000.000
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan
DIY 1 laporan 110.550.000 (-)9.450.000 Refocusing Covid19 : Rp.1.260.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.190.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran
2 laporan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran
2 laporan
Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan
4 laporan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan
4 laporan
Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan
1 laporan Laporan Keuangan Tahunan Gabungan
1 laporan
Laporan Keuangan Semester 2 laporan Laporan Keuangan Semester 2 laporan
Laporan Keuangan bulanan 12 laporan Laporan Keuangan bulanan 12 laporan
Laporan Keuangan Audited 1 laporan Laporan Keuangan Audited 1 laporan
1.03.1.03.01.00.06.018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Pengembangan web PU DIY Vitur Web 714.200.000
Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi
DIY 1 Aplikasi 613.992.000 (-)100.208.000 Refocusing Covid19 : Rp.22.706.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 77.502.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi
1 Aplikasi Renja SKPD Perubahan TH 2020
1 dokumen
Renja SKPD Perubahan TH 2020 1 dokumen DPA 2021 1 dokumen
DPA 2021 1 dokumen RKA TH 2021 1 dokumen
RKA TH 2021 1 dokumen RKA-P TH 2020 1 dokumen
RKA-P TH 2020 1 dokumen DPA-P TH 2020 1 dokumen
DPA-P TH 2020 1 dokumen Forum PD 1 kesepakatan
Forum PD 1 kesepakatan Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik
Pengelolaan Web PU 1 tahun Renja SKPD TH 2021 1 dokumen
Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik
ROPK 2020 1 dokumen ROPK
Renja SKPD TH 2021 1 dokumen tenaga pendamping SKPD 6 bulan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
68
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
ROPK 2020 1 dokumen ROPK
tenaga pendamping SKPD 6 bulan
1.03.1.03.01.00.06.019
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
30.000.000
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD
25.200.000
(-)4.800.000 Refocusing Covid19 : Rp.4.800.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.03.1.03.01.00.52 PROGRAM PENYELENGGARA-AN JALAN
1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
2. Penambahan Jaringan Jalan Baru
DIY 1. 74,06 % 2. 46,99 %
134.060.369.000
1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
2. Penambahan Jaringan Jalan Baru
DIY 1. 74,06 % 2. 46,99 %
32.959.590.000 (-)101.100.779.000
1.03.1.03.01.00.52.001
Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul
DIY 1 dokumen 68.811.025.000
Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul
DIY 1 dokumen 12.994.852.000 (-)55.816.173.000 Refocusing Covid19 : Rp.55.916.173.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 100.000.000 (DED Penggantian Jembatan Kenet) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul
1 dokumen Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul
2 KM
DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul
1 dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul
1 dokumen
DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Kebosungu, Bantul
1 dokumen DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul
1 dokumen
Peningkatan Jembatan Tangisan dan Jambeyan Sleman
28,2 M DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul
1 dokumen
Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul
1,5 KM DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul
1 dokumen
Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul
2 KM DED Penggantian Jembatan Kenet
1 dokumen
Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul
1 KM
Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan
2 KM
Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo
2,4 KM
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
69
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.52.002
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Inspeksi Kondisi Jalan DIY 1 dokumen 19.471.464.000
Operasional pompa dan genset Kulur
DIY 1 paket 19.478.038.000
6.574.000
Refocusing Covid19 : Rp.85.826.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 92.400.000 (Pemeliharaan underpass bandara dan kulur) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen Terpasangnya Jembatan Balley 30 m
Terpeliharanya jalan propinsi 95 ruas (752,1 Km) Inspeksi Kondisi Jalan Tahun 2020
1 dokumen
Terpeliharanya jembatan 245 buah Inspeksi kondisi jembatan Tahun 2020
1 dokumen
Terpeliharanya jalan propinsi 95 ruas (752,1 Km)
Terpeliharanya jembatan 245 buah
1.03.1.03.01.00.52.004
Peningkatan Jalan (D A K)
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja
DIY 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021
45.291.180.000
- - 0 (-)45.291.180.000 Refocusing Covid19 : Rp.45.291.180.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (penghapusan anggaran DAK) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Peningkatan Ruas Jalan Brosot -Toyan (DAK)
3,00 KM
Peningkatan Ruas Jalan Denggung - Wonorejo (DAK)
2,50 KM
Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020
1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jalan
Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020
1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jembatan
1.03.1.03.01.00.52.005
Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi
SPS Permohonan Hak
DIY 435 SPS
486.700.000
SPS Permohonan Hak
DIY 435 SPS
486.700.000
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.03.1.03.01.00.60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI
1. Penanganan sampah sistem regional
2. Layanan Sistem air limbah terpusat
3. Penanganan Lokasi Genangan
1. 660 Ton/hari 2. 25.200 SR 3. 1 lokasi
24.365.703.536
1. Penanganan sampah sistem regional
2. Layanan Sistem air limbah terpusat
3. Penanganan Lokasi Genangan
1. 660 Ton/hari 2. 25.200 SR 3. 1 lokasi
21.939.530.536 (-)2.426.173.000
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
70
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.60.006
Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah
Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan
DIY 450 meter
14.000.000.000
Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan (Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan) : a. Pekerjaan Tanggul
DIY 880 meter 14.150.210.000 150.210.000 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 99.790.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 250.000.000 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
b. Pekerjaan Jalan Operasional
550 meter
c. Pekerjaan Pipa Lindi
950 meter
d. Pekerjaan Drainase
620 meter
Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
1 dokumen
Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
1 dokumen
Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
1 dokumen
1.03.1.03.01.00.60.004
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)
I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1.Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali)
DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr
2.750.000.000 I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1.Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali
DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr
2.750.000.000
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)
Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml
II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)
Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml
III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)
Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm
III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)
Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm
IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali)
Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lt
IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali
Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lt
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
71
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit) : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (1.2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible,Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit,1 kali) f. Pemelioharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h.Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi,1 kaliPemeliharaan)
68 unit V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit): : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible,Hydrant, Troly, kapal penyedot Lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit,1 kali) f. Pemelioharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h. Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi,1 kaliPemeliharaan)
68 unit
VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL
2 Km VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL
2 KM
VII.Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump
1 unit VII. Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump
1 unit
VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur
2 unit VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur
1 unit
IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
7 jenis IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
7 jenis
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
72
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.60.001
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)
Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt
2.685.675.056
I. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan: 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)
Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt
2.685.175.056
(-)500.000 Refocusing Covid19 : Rp.500.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan: 1.Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)
kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml
II. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1.Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)
kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml
Pemeliharaan jaringan air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun): a. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) b. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) c. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titik) d.Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapyak (200 m) e. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (3 lokasi) f. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, Kaliputih, ISI,Outlet) (3 lokasi) g. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral,Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 m) h. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)
pipa jaringan air limbah 234 km
III. Pemeliharaan jaringan air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun:): 1. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titk) 4.Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapyak (200 meter) 5. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (. 3 lokasi) 6. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, Kaliputih, ISI,Outlet) (3 lokasi) 7.Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral,Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 km) 8. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)
pipa jaringan air limbah 234 km
1.03.1.03.01.00.60.002
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)
DIY 2 unit 1.655.028.480
Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)
DIY 2 unit 1.655.028.480
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
73
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki
PH berkisar 6-9 Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki
PH berkisar 6-9 Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja
1 Unit Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja
1 Unit
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT
kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr
Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT
kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr
1.03.1.03.01.00.60.003
Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase
Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)
DIY
300 m 3.275.000.000
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
DIY
2 lokasi 689.117.000
(-)2.575.883.000 Refocusing Covid19 : Rp.2.501.663.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 74.220.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
2 lokasi Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)
1 dokumen, 1000 meter
Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan (Jalan Menuju Panggung Krapyak)
1 dokumen, 550 meter
Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)
1 dokumen, 1.000 meter
1.03.1.03.01.00.61 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1. Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional
2. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional
DIY 1. 91.174 m 2. 750 liter/detik
17.820.266.000
1. Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional
2. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional
DIY 1. 91.174 m 2. 750 liter/detik
10.727.383.000 (-) 7.092.883.000
1.03.1.03.01.00.61.002
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter b. Pompa dozing c. Alat Ukur (Watermeter Digital) d. Locator Detektor Pipa e. Bangunan Bak Injeksi Kaporit f. Alat Laboratorium Kimia
DIY
6 Jenis 9.857.203.000
Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo
DIY
1 paket (90meter) 4.108.928.000
(-)5.748.275.000
Refocusing Covid19 : Rp.5.748.275.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Apraisal tanah untuk PDAB 1 dokumen Apraisal tanah untuk PDAB 1 dokumen
Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)
1 dokumen Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter (2 unit) b. Pompa dozing (1 unit) c. Alat Ukur (Watermeter Digital) (3 unit) d. Locator Detektor Pipa (1 unit) e.Bangunan Bak Injeksi Kaporit (1 unit) f. AlatLaboratoriumKimia (4unit)
6 jenis
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
74
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo
1 paket (90meter)
Penyusunan Masterplan, FS, dan DED pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)
1 dokumen
Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES
25 kelompok
1.03.1.03.01.00.61.001
Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pemeliharaan Alat-alat Laboratoriun DIY 20 Jenis 7.963.063.000
Pemeliharaan Alat-alat Laboratoriun
20 Jenis 6.618.455.000 (-)1.344.608.000 Refocusing Covid19 : Rp.1.344.608.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pemeliharaan Jaringan PIPA 63 km Pemeliharaan Jaringan PIPA 63 km
Pemeliharaan Reservoir dan Boster 10 Unit Pemeliharaan Reservoir dan Boster
10 Unit
Pemeliharaan Prasedimentasi 1 Unit Pemeliharaan Prasedimentasi 1 Unit
Pemeliharaan Clearwell 1 Unit Pemeliharaan Clearwell 1 Unit
Pemeliharaan Intake dan Kantor 2 Unit Pemeliharaan Intake dan Kantor
2 Unit
Pemeliharaan IPA 2 Unit Pemeliharaan IPA 2 Unit
1.03.1.03.01.00.62 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU
1. Penyediaan Air Baku 2. Penglolaan Air Baku
DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik
6.188.480.000
1. Penyediaan Air Baku 2. Penglolaan Air Baku
DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik
2.978.572.400 (-) 3.209.907.600
1.03.1.03.01.00.62.001
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA
DIY 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air
386.720.000
Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA
DIY 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air
246.234.000
(-)140.486.000
Refocusing Covid19 : Rp.82.796.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 57.690.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
75
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.62.002
Pengelolaan Air Baku Kampanye Pengelolaan SDA DIY 3 Kegiatan 5.801.760.000
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi
DIY 64 Pos Hidrologi 2.732.338.400
(-)3.069.421.600
Refocusing Covid19 : Rp.3.006.837.600 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 62.584.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi
64 Pos Hidrologi Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga
24 embung
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 24 embung Pengelolaan Web dan Data SISDA
1 sistem/ aplikasi
Pengelolaan Web dan Data SISDA 1 sistem/aplikasi Kampanye Pengelolaan SDA 3 Kegiatan
Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga
1 embung
1.03.1.03.01.00.63 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %
25.031.850.000
1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY
2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %
14.445.824.100 (-) 10.586.025.900
1.03.1.03.01.00.63.001
Pengembangan Jaringan Irigasi
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul
DIY 1 dokumen 7.857.000.000
DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul
1 dokumen 363.470.000 (-)7.493.530.000 Refocusing Covid19 : Rp.7.493.530.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro
2000 m Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi
1 dokumen
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon
645 m
Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi
1 dokumen
1.03.1.03.01.00.63.002
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Operasi Jaringan Irigasi DIY
41 DI 11.409.970.000
Operasi Jaringan Irigasi DIY
41 DI 8.317.474.100 (-)3.092.495.900 Refocusing Covid19 : Rp.882.424.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 2.210.071.400 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-)
Koordinasi Tata Pengaturan SDA Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I
Koordinasi Tata Pengaturan SDA
Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
8 DI Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
41 DI
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 41 DI Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi
41 DI
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
76
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi
41 DI Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi
1 dokumen rekomendasi
Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi
1 dokumen rekomendasi
1.03.1.03.01.00.63.003
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja
DIY 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021
5.764.880.000
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja
Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi
5.764.880.000
0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter
Peningkatan luasan Daerah Irigasi yang terlayani air Irigasi sebesar : 25,55 Ha dari total sebesar 209,81 Ha
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter
1.03.1.03.01.00.56 PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
1. Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi
2. Jumlah Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun
DIY 1. 75,13% 2. 800 LHU
1.923.237.000
1. Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi
2. Jumlah Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun
DIY 1. 75,13% 2. 800 LHU
989.280.400 (-) 933.956.600
1.03.1.03.01.00.56.001
Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi
DIY 1 laporan 838.676.000
Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi
DIY 1 laporan 382.253.500
(-) 456.422.500
Refocusing Covid19 : Rp.410.140.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 46.282.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi
195 orang Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi
40 orang
Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi
1 laporan Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi
1 laporan
Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi
1 laporan, 50 orang Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi
1 laporan, 50 orang
Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan
12 laporan, 2750 orang
Penyusunan informasi teknis bahan bangunan
12 laporan, 2750 orang
Tenaga ahli konstruksi bersertifikat 240 orang Tenaga ahli konstruksi bersertifikat
30 orang
Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi
80 orang Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi
40 orang
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
77
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.03.1.03.01.00.56.002
Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi
Laporan Hasil Uji
DIY 800 LHU
1.084.561.000
Laporan Hasil Uji
DIY 800 LHU
607.026.900 (-)477.534.100 Refocusing Covid19 : Rp.473.034.100 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 4.500.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.04 PERUMAHAN 95.501.058.000
9.999.930.900 (-) 85.501.127.100
1.04.1.03.01.00.24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
3. Cakupan penanganan kawasan kumuh
DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %
46.218.008.000
1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
3. Cakupan penanganan kawasan kumuh
DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %
8.559.229.380 (-) 37.658.778.620
1.04.1.03.01.00.24.002
Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh
Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo
DIY 0,825 Ha
500.000.000
- - - 0 (-) 500.000.000
Refocusing Covid19 : Rp.500.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
1.04.1.03.01.00.24.001
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021
DIY 1 laporan 45.088.640.000
Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY
1 paket 8.252.971.380 (-)36.835.668.620
Refocusing Covid19 : Rp.36.768.699.620 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 66.969.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
78
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY
1 dokumen Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN 2021
1 laporan
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo
583 unit Perencanaan dan verifikasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru
10.000 unit
Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul
1515 unit Pembangunan RTLH baru prioritas di Kabupaten Gunungkidul
162 unit
Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
500 unit Peningkatan kualitas RTLH Prioritas di Gunungkidul
1000 unit
Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas
10000 Unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul
515 unit
Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul
162 unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo
583 unit
1.04.1.03.01.00.24.003
Pengembangan Perumahan
Basis Data PKP di DIY DIY 1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY
629.368.000
Basis Data PKP di DIY DIY 1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY
306.258.000
(-) 323.110.000
Refocusing Covid19 : Rp.317.820.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 5.290.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY
1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY
Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY
1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY
1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)
Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY
1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)
Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan
1 dokumen redesign MBR
Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP
Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP
Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota
1 Laporan
Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota
1 dokumen studi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota
1.04.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU KAWASAN
1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
2. Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis provinsi
DIY 1. 48 titik 2. 32 titik
49.283.050.000
1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
2. Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis provinsi
DIY 1. 48 titik 2. 32 titik
1.440.701.520 (-)47.842.348.480
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
79
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1.04.1.03.01.00.25.001
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman
DIY 1 Dokumen 16.783.050.000
Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Dokumen 768.676.520
(-)16.014.373.480
Refocusing Covid19 : Rp.16.003.973.480 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 10.400.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (100 titik) di Daerah Istimewa Yogyakarta:
- 35 titik di Kabupaten Kulon Progo- 35 titik di Kabupaten Gunungkidul- 20 titik di Kabupaten Bantul- 10 titik di Kabupaten Sleman)
DED PSU Tahun 2021 1 Dokumen
DED PSU Tahun 2021 1 Dokumen
1.04.1.03.01.00.25.002
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis
Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan
DIY 1 dokumen kajian kawasan
32.500.000.000
Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA
DIY 1 Dokumen 672.025.000
(-)31.827.975.000
Refocusing Covid19 : Rp.31.827.975.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Penyusunan DED PSU KSP 2021 135 Lokasi Penyusunan DED PSU KSP 2021
135 Lokasi
Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi
32 lokasi Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan
1 Dokumen
Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA
1 unit gedung
2.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27.209.611.500 18.061.430.500 (-) 9.148.181.000
2.05.1.03.01.00.31. PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
3. Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan
DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin
10.781.806.000 1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
3. Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan
DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin
4.167.255.000 (-) 6.614.551.000
2.05.1.03.01.00.31.002
Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
FS Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kawasan Malioboro
DIY 1 dokumen kelayakan pengembangan EBT di kawasan Malioboro
10.200.914.000
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga
DIY 1000 unit 3.775.264.000 (-)6.425.650.000 Refocusing Covid19 : Rp.850.650.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 5.575.000.000 (efisiensi : SR 1000 unit 2.300.000.000 Biogas 200 unit 3.000.000.000 PLTS on grid 10 gedung 275.000.000)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
80
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Audit Energi 10 Gedung Gedung Industri/Komersial
Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas
(1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah Tangga
Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas th. 2021
1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah tangga th. 2021
Penyusunan SID Jaringan Listrik
1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik Perdesaan
Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS
10 gedung Pemerintah
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik
1 dokumen (5000 RT)
Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga
200 unit
Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga
2000 RT
Penyusunan SID Jaringan Listrik 1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik perdesaan
Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021
1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021 (5000 RT)
2.05.1.03.01.00.31.003
Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan
Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY DIY 1 laporan pemanfaatan EBT
115.688.000
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
DIY 50 unit usaha 28.960.000
(-) 86.728.000
Refocusing Covid19 : Rp.86.728.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
50 unit usaha Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
25 unit usaha
Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota
25 unit usaha
2.05.1.03.01.00.31.001
Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan
DIY 2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY
465.204.000
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan
DIY 2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY
363.031.000 (-)102.173.000 Refocusing Covid19 : Rp.93.818.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.355.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan
2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan di DIY
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan
2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan di DIY
Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
81
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY
1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan
Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY
1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT
Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT
2.05.1.03.01.00.32. PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI
1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
DIY 1. 76 dusun 2. < 20 % 3. 45 izin
14.675.340.000
1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
DIY 1. 73 dusun 2. < 20 % 3. 30 izin
12.994.160.500 (-)1.681.179.500
2.05.1.03.01.00.32.003
Pendayagunaan Air Tanah
Inventarisasi Operasionalisasi Sumur Bor di Daerah Sulit Air
DIY 1 dokumen evaluasi operasionalisasi sumur bor di daerah sulit air
12.036.000.000
Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)
11.123.914.000
(-) 912.086.000,00
Refocusing Covid19 : Rp.912.086.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul
4 unit dan 80 unit
Studi Strategi Penanganan Daerah Sulit Air
1 dokumen bahan penerapan strategi penanganan daerah sulit air
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul
4 unit dan 80 unit
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul
4 unit dan 80 unit Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman
6 unit dan 120 unit
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul
4 unit dan 80 unit Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
82
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman
6 unit dan 120 unit Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (39 lokasi)
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo
Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman
1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)
2.05.1.03.01.00.32.002
Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah
DIY 1 laporan monev kondisi air tanah
2.037.920.000
Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah
DIY 1 laporan monev kondisi air tanah
1.776.536.500
(-) 261.383.500
Refocusing Covid19 : Rp.253.283.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.100.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota
1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah
Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota
1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah
Pembuatan sumur pantau air tanah dalam
4 unit Pembuatan sumur pantau air tanah dalam
4 unit
Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam
4 unit Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota
1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha
Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota
1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha
2.05.1.03.01.00.32.001
Pengawasan Air Tanah dan Geologi
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY
DIY 2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY
601.420.000
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY
DIY 2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY
93.710.000
(-) 507.710.000
Refocusing Covid19 : Rp.490.510.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 17.200.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
83
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman
1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY
1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Air Tanah
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul
Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah BantuldanKulonProgo
2.05.1.03.01.00.33. PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
2. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
DIY 1. 19 izin 2. 7,50 %
1.752.465.500
1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
2. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
DIY 1. 19 izin 2. 7,50 %
900.015.000 (-) 852.450.500
2.05.1.03.01.00.33.002
Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan
DIY laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha pertambangan
1.252.797.500
Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan
DIY 1 laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha Pertambangan
650.586.000
(-) 602.211.500
Refocusing Covid19 : Rp.581.486.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 20.725.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten ( Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul)
3 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat
Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten
Gunungkidul, Bantul) (2 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan
Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan
Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan
Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan
Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP
1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
84
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)
(Rp) Keterangan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Loka
si Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
WIUP
2.05.1.03.01.00.33.001
Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan
DIY 2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY
499.668.000
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan
DIY 2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY
249.429.000
(-) 250.239.000
Refocusing Covid19 : Rp.228.204.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 22.035.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY
1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan
Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY
1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan
Operasional Inspektur Tambang 1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan
Operasional Inspektur Tambang
1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan
Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul
1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul
1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan
Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Bantul dan Kulon Progo
1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo
1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul
1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan
Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo
1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan
Perubahan Renja – 2020
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
85
BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk
menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022,
diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana
kerja pembangunan daerah.