Peru€¦ · Web viewEs organizar y conducir la gestión pública local para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico – eficiencia en servicios – desarrollo en infraestructura

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURAGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOSUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

PRESENTACIÓN

La Sub Gerencia de Planificación, Estadística y Estudios Económicos, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha consolidado el Plan Operativo Institucional Año 2011 de la Municipalidad Provincial de Sechura, documento guía para el logro de objetivos y metas.

El Plan Operativo Institucional Año 2011, es un Instrumento de Gestión de corto plazo, articulado al Presupuesto Institucional; que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, teniendo en cuenta los lineamientos del planeamiento concertado con las Unidades Orgánicas, organizaciones de la Sociedad Civil y superando las limitaciones técnicas que nos permitan alcanzar una gestión eficaz.

La Sub Gerencia de Planificación, Estadística y Estudios Económicos alcanza a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y ésta a su vez a la Alta Dirección el presente documento el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de las Unidades Orgánicas de la Estructura de la Municipalidad.

El presente documento contiene la Misión, Visión, Objetivos, Enlace de Estructura Funcional Programática, Actividades y/o Proyectos que se ejecutarán en nuestra Institución en el Año 2011 con el objeto de utilizar óptimamente y en el tiempo previsto los recursos.

BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27283 de Bases Legales de la Descentralización. Ley Nº 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Publica. Ley Nº 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su

Reglamento. Ley Nº 29298 Que Modifica la Ley Nº 28056 Marco del

Presupuesto Participativo. Instructivo Nº 001-2010-E.F/76.01.- Resolución Directoral Nº 007-

2010-E.F./76.01. Directiva Nº 001-2008-MPS-GPyP-SGPEyEE.- Lineamientos

Metodológicos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI Año 2009 de la Municipalidad Provincial de Sechura.

Resolución Directoral Nº 006-2007-EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público.

Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 28927.

Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2011 1


I. GENERALIDADES

A.- VISION.

La Municipalidad Provincial de Sechura administra una ciudad autónoma, sus servicios sociales y básicos son de calidad para el desarrollo humano con equidad de género, con una infraestructura urbana y rural moderna y segura.

B.- MISION.

Es organizar y conducir la gestión pública local para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico – eficiencia en servicios – desarrollo en infraestructura – ordenamiento de la ciudad, que en coordinación con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil lograremos el bienestar de la población.

II. ANALISIS DE FODA

FORTALEZAS

Potencial de recursos: pesquería, minería no metálica, turismo, agricultura, comercio, servicios.

Emergente generación de empresarios Sechuranos. Recurso humano de la provincia comprometido con su institución. Alianza estratégica con empresas privadas – ONG. – Cooperación

Técnica Internacional. Presencia significativa de recursos económicos para los proyectos.

OPORTUNIDADES

Desarrollo de la ciencia de las comunicaciones. Transferencia de Programas sociales a gobiernos locales. Política estatal de promoción de inversiones. Política de estado e internacional para cuidado del medio ambiente. Buenas relaciones interdistritales. Estabilidad económica del país.

DEBILIDADES

Escasa diversificación y valor agregado en la producción pesquera y agropecuaria.

Carencia de organización y liderazgo empresarial. Lento avance en la calidad educativa y subvaloración de la educación. Infraestructura municipal inadecuada para el servicio al público. Trámites burocráticos que se convierten en engorrosos. Limitados recursos para la atención del gasto corriente.

AMENAZAS



Política de libre importación y competencia desigual. Presencia de fenómenos naturales y antro picos. Recesión económica, generada por desigual distribución de la riqueza

en el país. Inflación económica moderada en el país. Existe informalidad. Polarización política partidaria en la provincia. Programas asistenciales que no dan los resultados esperados.

III. LINEAMIENTOS DE POLITICA

A. OBJETIVOS.

GENERAL 01

Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

PARCIAL

Mejorar el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

Mejora de la recaudación de recursos propios y de la sostenibilidad financiera de los servicios e infraestructura municipal.

ESPECIFICO

Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

Generar un programa efectivo de cobranza, teniendo en cuenta los tiempos y horarios para facilidad de los contribuyentes.

GENERAL 02

Promover una educación de calidad, concertadora con la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte, inculcando a los ciudadanos(as) ser responsables con sus deberes y derechos, impulsando óptimos espacios de formación y desarrollo para niños(as), jóvenes y adultos(as).

PARCIAL

Elaborar, implementar, monitorear y evaluar el Plan Educativo Provincial conjuntamente con los principales actores públicos y privados.



Promover mejores oportunidades para la formación y el desarrollo personal de los jóvenes, favoreciendo el desarrollo de actitudes, aptitudes que favorezcan la construcción de proyectos de vida personal y una mayor identificación con la ciudad, para beneficio de la población.

Promover el buen uso del tiempo libre en niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, mediante el desarrollo de actividades culturales, la práctica del deporte, la recreación y el esparcimiento.

ESPECIFICO

Concertar con las instituciones educativas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, la elaboración e implementación del Plan Educativo Provincial.

Promover un programa de desarrollo cultural, con identidad provincial. Realizar eventos deportivos y de recreación para niños, jóvenes y adultos.

GENERAL 03

Participación activa en la Formulación y Gestión del Programa de Salud, concertando con los entes del Ministerio de Salud, botiquines rurales, programa de vaso de leche; sociedad civil, para garantizar que éstos sean orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza. Promover y liderar el Plan Integral de Residuos Sólidos, concertando con la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de evacuación de residuos sólidos, manejo áreas verdes, educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación.

PARCIAL

Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promociónales, nutricionales, recuperativos y de rehabilitación.

Lograr un ambiente saludable y sostenible a través del manejo adecuado de residuos sólidos, aumentar las áreas verdes y el control de la contaminación.

ESPECIFICO

Ejecutar un programa de salud integral preventivo de salud. Concertar a nivel provincial el desarrollo del manejo de residuos sólidos. Manejar el control de contaminación en coordinación con las empresas del

litoral y la población.

GENERAL 04

El Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder en la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el



marco del Plan Estratégico Institucional, Plan Desarrollo Estratégico Concertado, con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

PARCIAL

Generar condiciones para el fomento de la inversión pública y privada. Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos.

ESPECIFICO

Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión. Promover la ejecución de proyectos productivos sostenibles.

GENERAL 05

El Gobierno Local Provincial debe liderar los comités de seguridad ciudadana y defensa civil, trabajan conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

PARCIAL

Promover una cultura de paz, promoción de valores mediante el fortalecimiento de la defensoría municipal del niño y el adolescente orientándola a la constitución de la Defensoría Municipal de la Familia y de la Escuela Municipal para Padres (Educación y Formación).

En seguridad ciudadana y defensa civil formar y fortalecer una cultura de prevención contra la delincuencia, abigeato, alcoholismo, drogas, pandillaje, violencia familiar y riesgos naturales a través del comité de seguridad ciudadana y el de defensa civil de la provincia, con la PNP, comité de rondas urbanas y rurales, las juntas vecinales y las instituciones de la sociedad civil.

ESPECIFICO

Ejecutar un programa de educación y formación para padres promocionando los valores en su entorno familiar proyectándose a la comunidad con una cultura de paz.

Coordinación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para concienciar a la población hacia una cultura de prevención de acciones que puedan ir en contra de la moral y buenas costumbres de la población.

GENERAL 06

Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local, promoviendo la identidad, igualdad de



oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y coordinar de manera efectiva su labor a través de las asambleas de alcaldes distritales plasmando una política de inclusión social de todos los sectores.

PARCIAL

Promover la gestión local concertada con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, mediante el fortalecimiento de la gestión del Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Provincial, el Presupuesto Participativo, el Comité de Coordinación Local Provincial, el Comité de Vigilancia articulados al sistema de participación ciudadana.

Fortalecer y articular un sistema de participación ciudadana en base a las organizaciones sociedad civil e instituciones públicas y privadas de la provincia.

Promover liderazgos locales en especial considerando la incorporación de nuevas generaciones y sectores usualmente excluidos de las decisiones.

ESPECIFICO

Fortalecer la participación de la sociedad civil, facilitando los documentos de gestión y los espacios de participación para la concertación de acciones con el Gobierno Local.

Que la participación ciudadana sea tomada desde un objetivo que se tiene que cumplir, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la Provincia.

Tener en cuenta la participación en eventos a niños, jóvenes y adultos para tomar en cuenta sus inquietudes que pueden ser útiles a la sociedad.

GENERAL 07

Mejorar la infraestructura de la organización municipal para una mejor prestación de servicios públicos municipales.

PARCIAL

Mejorar el sistema de atención e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

Mejora el ambiente y facilidad en la atención con la construcción y equipamiento de oficinas de la municipalidad.

ESPECIFICO

Capacitar al personal para atención al público, en conocimientos así como en actitud de respeto a las personas.

Que el trabajador se encuentre bajo en un ambiente saludable de trabajo con infraestructura y equipos adecuados.



ENLACE ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.AÑO FISCAL 2011ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA.

FUNCIÓN PROGRAMA OBJETIVO GENERAL SUB PROGRAMA

OBJETIVO PARCIAL

ACTIVIDAD OBJETIVO ESPECIFICO

COMPONENTE UNIDADES ORGÁNICAS

03 Planeamiento

Gestión y Reserva de

Contingencia

004 Planeamiento

Gubernamental

Fortalecer la capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos Municipales.

0005Planeamiento Institucional


000110 Conducción y Orientación

Superior


3001833 Conducción y Orientación

Superior

Gerencia Municipal Gerencia Administración

y Finanzas Gerencia de

Administración Tributaria. Gerencia Planeamiento y

Presupuesto. Gerencia de Servicios

Sociales. Gerencia de Medio

Ambiente y Servicios Comunales.

03Planeamiento,


Contingencia

006Gestión

Fortalecer la capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos Municipales.

0008Asesoramiento

y apoyo


000267Gestión

Administrativa


3000693Gestión

Administrativa

Gerencia Municipal Gerencia Administración y Finanzas Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto.

03

Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingencia

006Gestión

Mejorar la infraestructura de la organización municipal para una mejor prestación de servicios públicos municipales.

0010Infraestructura y equipamiento

Mejora el ambiente y facilidad en la atención con la construcción y equipamiento de oficinas de la

municipalidad.

021705Mantenimiento

de Infraestructura

Pública.

Que el trabajador se encuentre bajo en un ambiente saludable

de trabajo con infraestructura y equipos adecuados.

3022564Mantenimiento de

Infraestructura.

Gerencia Municipal Gerencia Administración y Finanzas Gerencia de




03Planeamiento,


Contingencia

006Gestión

Fortalecer la capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos Municipales

0012Control Interno


1000485Supervisión y

Control

Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal y verificar los resultados de la gestión.

3001293Supervisión y

Control

Gerencia MunicipalGerencia Administración y Finanzas

Gerencia Planeamiento y Presupuesto.

Oficina de Control Interno.

03Planeamiento,


Contingencia

007Recaudación

Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de

servicios públicos municipales.

0013Recaudación

Mejora de la recaudación de recursos propios y de la sostenibilidad financiera de los servicios e infraestructura

000704Administración de Recursos Municipales.

Generar un programa efectivo de cobranza, teniendo en cuenta los tiempos y horarios para facilidad de los

contribuyentes.

001845Administración de

Recursos Municipales.

Gerencia MunicipalGerencia Planeamiento y Presupuesto. Gerencia Administración

Tributaria.- Unidad de Control y

Recaudación.

03Planeamiento,


Contingencia

012Identidad y ciudadanía

Fortalecer la Capacidad instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

0021Registros

Civiles


000640Conducción y manejo de los

Registros Civiles.

Modernizar e implementar la oficina con sus equipos acorde con el desarrollo de las y que incluye capacitación de personal.

3001842Conducción y manejo de los

Registros Civiles.

Gerencia Municipal. Gerencia de Servicios

Sociales.Sub Gerencia de Registro Civil.

05Orden Público y

Seguridad.

014Orden Interno

El Gobierno Local Provincial debe liderar los comités de seguridad ciudadana y defensa civil, trabajan conjuntamente con sectores públicos, privados y las organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

0031Seguridad Vecinal y Comunal

En seguridad ciudadana,defensa civil fortalecer una cultura de prevención contra la delincuencia, alcoholismo, pandillaje, violencia familiar y riesgos naturales a través del comité de la provincia, con PNP., instituciones sociedad civil.

000587Serenazgo

Coordinación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para concientizar a la población hacia una cultura de prevención de acciones que puedan ir en contra de la moral y buenas costumbres de la población.

3001840Serenazgo

Gerencia Municipal Gerencia Planeamiento y

Presupuesto. Gerencia de Servicios

Sociales. Sub Gerencia de

Seguridad Ciudadana.



08Comercio

021Comercio

Mejorar la Infraestructura de la organización Municipal para una mejor prestación de los servicios públicos municipales.

0043Promoción del

Comercio Interno


000705Promoción del

Comercio

Que el trabajador se encuentre bajo un buen ambiente de trabajo con infraestructura y equipos adecuados.


Comercio

Gerencia Municipal Gerencia Administración y

Finanzas. Gerencia de Medio


Sub Gerencia de Comercialización y Mercados.

09Turismo

022Turismo

Promover una educación de calidad, concertadora con la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local, la cultura y el deporte, inculcando a los ciudadanos(as) ser responsables con sus deberes y derechos, impulsando espacios de formación y desarrollo para niños(as), jóvenes y adultos (as).

0045Promoción del

Turismo

Promover el uso del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, mediante el desarrollo de actividades culturales,


Turismo Interno

Promover un programa de desarrollo cultural, con identidad provincial.

3001093Promoción y

Desarrollo Turístico


Finanzas. Gerencia Planeamiento y

Presupuesto. Sub Gerencia de

Educación, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.

15Transporte

036Transporte

Urbano

Fortalecer la capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de Servicios públicos Municipales.

0074Vías Urbanas


000654Mantenimiento

Vial Local


3001847Mantenimiento Vial

Local


Finanzas. Gerencia de Medio


Sub Gerencia Transporte y Circulación Vial.

17Medio

Ambiente

039Medio Ambiente

Promover y liderar el Plan Integral de Residuos Sólidos, concertando con la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de evacuación de residuos sólidos, áreas verdes, educación ambiental e implementación de un sistema participativo de control de la contaminación

0086Limpieza Publica

Lograr un ambiente saludable y sostenible a través de manejo adecuado de residuos sólidos, aumentar las áreas verdes y el control de contaminación.

1000584 Servicio de Limpieza Publica

Concertar a nivel Provincial el desarrollo del manejo de residuos sólidos.

3001837

Servicio de Limpieza Publica


Finanzas Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Comunales.

Sub Gerencia de Limpieza Pública.



19Vivienda y Desarrollo Urbano.

041Desarrollo

Urbano

El Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder de la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico institucional, Plan de desarrollo concertado con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

0090Planeamiento y

Desarrollo Urbano

Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión.

000366Planeamiento

Urbano

Generar condiciones para el fomento de la inversión Pública y Privada

000987Planeamiento

Urbano


Finanzas Gerencia de


Gerencia de Servicios Técnicos.

Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano y Rural.

23Protección

Social

051Asistencia Social

Participación activa en la Formulación y gestión del programa de Salud, concertando con los entes del ministerio de Salud, botiquines rurales, programa de vaso de leche; sociedad civil, para garantizar que los programas sean bien orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza. Promover y liderar el Plan Integral de Residuos Sólidos, concertando con la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de evacuación de residuos sólidos, áreas verdes, educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación.

0115Protección de

Poblaciones en Riesgo.

Contribuir al desarrollo de un sistema de Salud Integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo, promociónales, nutricionales recuperativos y de rehabilitación.

1000588Programa de

Vaso de Leche.

Aplicar un programa de Nutrición Focalizada usuarios de los servicios para mejorar su alimentación y nutrición con el apoyo de los programas sociales al que acceden, mediante una evaluación periódica.

3001841

Programa del Vaso de Leche.

Gerencia Municipal. Gerencia de

Administración y Finanzas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Gerencia de Servicios Sociales.

Sub Gerencia de Salud y Programas Alimentarios.



23 Protección Social

051Asistencia Social

Participación activa en la Formulación y gestión del programa de Salud, concertando con los entes del ministerio de Salud, botiquines rurales, programa de vaso de leche; sociedad civil, para garantizar que los programas sean bien orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza. Promover y liderar el Plan Integral de Residuos Sólidos, concertando con la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de evacuación de residuos sólidos, áreas verdes, educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación

0115Protección de Poblaciones en Riesgo

Contribuir al desarrollo de un sistema de Salud Integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo, promociónales, nutricionales recuperativos y de rehabilitación.

1043764Programa de Complementación Alimentaría

Que los Programas de apoyo Alimentario se desarrollen en forma transparente y eficiente, logrando que los recursos sean empleados óptimamente en la nutrición de los usuarios.

3000106Alimentación para grupos en riesgo.

Gerencia Municipal. Gerencia de

Administración y Finanzas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Gerencia de Servicios Sociales.

Sub Gerencia de Salud y Programas Alimentarios.



ALCALDIA



1. GERENCIA ALCALDIA2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)


155,000.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALRelaciones Publicas y Protocolo

10.CODIGO 11. TAREAS

12. MEDICION13.FECHA

DE TERMINO

14. VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL)

15. DISTRIBUCIONPRESPUESTAL

S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Difusión de Gestión Municipal mediante la radio y la televisión. Actividad 20 200 Diciembre 50 50 50 50 15,000.00

02

Organización de ceremonias de fechas trascendentales. Grito Libertario, Aniversario de la Provincia, Aniversario Patrio, reconocimiento y entrega de presentes a distinguidos visitantes.

Actividad 15 70 Diciembre 17 18 17 18 50,000.00

03 Conducción de programa informativo LABOR TV Canal 12. Actividad 17 162

Diciembre40 41 40 41 25,000.00



04 Difusión Turística. Actividad 10 120Diciembre

30 30 30 30 10,000.00

05Reportajes fuera de la ciudad para la Televisión y Radio (Lima, Piura, fuera de la Provincia y otros).

Actividad 10 40Diciembre

10 10 10 10 20,000.00

06 Ceremonias de Inauguración de obras ejecutadas por la Municipalidad. Actividad 10 60

Diciembre15 15 15 15 20,000.00

07 Conferencia de Prensa. Actividad 10 12Diciembre

3 3 3 3 10,000.00

08 Agenda Municipal Actividad 8 12 Diciembre 3 3 3 3 5,000.00

TOTAL 100 155,000.00

1. GERENCIA ALCALDIA2. UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL3. RESPONSABLE JOSE PURIZACA ALVAREZ4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:



CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL

Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local, promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y coordinar de manera efectiva su labor a través de las asambleas de alcaldes distritales plasmando una política de inclusión social de todos los sectores

9.PRESUPUESTO


Fortalecer y articular un sistema de participación ciudadana en base a las organizaciones sociedad civil e instituciones públicas y privadas de la provincia.

9,400.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)Que la participación ciudadana sea tomada desde un objetivo que se tiene que cumplir, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la Provincia.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALCapacitación de sociedad civil.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Ceremonia de grito libertario. Acción 10 1 Enero 1 0 0 0 400.00

02Realización de talleres de capacitación, previo proceso de presupuesto participativo a la sociedad civil.

Taller 20 4 Marzo 4 0 0 0 1,000.00

03Realización de videoconferencias, educativas, culturales y turísticas a alumnos y jóvenes.

Acción 20 4Diciembre

1 1 1 1 4,000.00

04 Capacitación de Agentes Municipales. Taller 30 4Diciembre

4 0 0 0 1,000.00

05Capacitación de comités directivos de comedores populares y vaso de leche (autoestima, violencia familiar, manualidades).

Taller 10 3

Enero

6 0 0 0 1,500.00



06 Talleres productivos y gestión empresarial a jóvenes de la provincia. Taller 10 3

Enero3 0 0 0 1,500.00

TOTAL 100 9,400.00

1. GERENCIA ALCALDIA

2. UNIDAD ORGANICA SECRETARIA GENERAL

3. RESPONSABLE JHOSELYN DELGADO ROSALES

4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO



5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO



S/. 7,500.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones incluyendo la capacitación al personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL

Emitir Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Edictos y demás disposiciones que 0deriven el Alcalde, así como Acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y las Ordenanzas Municipales.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Emisión de Resoluciones de Alcaldía. ACCION 25 1000 Diciembre 250 250 250 250 1,500.00

02 Emisión de Acuerdos de Concejo Municipal. UNIDAD 20 150 Diciembre 35 40 35 40 700.00

03 Emisión de Ordenanzas Municipales. UNIDAD 10 20 Diciembre 05 05 05 05 600.00

04 Emisión de Decretos de Alcaldía UNIDAD 10 10 Diciembre 03 02 02 03 200.00

05 Convocatoria a Sesiones Ordinarias de Concejo. UNIDAD 25 24 Diciembre 06 06 06 06 3,300.00

06 Convocatoria a Sesiones Extraordinarias de Concejo. UNIDAD 6 10 Diciembre 02 03 02 03 200.00

07 Notificación de R.A, A.C.M, O.M y D.A (Externos) UNIDAD 4 200 Diciembre 50 50 50 50 1,000.00

TOTAL 100 S/. 7,500.00



1. GERENCIA SECRETARIA GENERAL2. UNIDAD ORGANICA TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO3. RESPONSABLE ALEX BANCES OLAZABAL4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)Mejorar el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

43,800.00 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)

Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones incluyendo la capacitación al personal.



12. MEDICION 13.FECHA DE

TERMINO

14. VALOR A ALCANZAR

(TRIMESTRAL)15.

DISTRIBUCIONPRESPUESTAL

S/,UNIDAD

DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01

Realizar capacitación al personal que se encargará del manejo del Sistema Software, con el que se logrará automatizar la Administración de los documentos que ingresan del exterior a la Municipalidad a través de Mesa de Partes que nos permita mejorar la prestación de servicios.

ACTIVIDAD 20 03 Diciembre 0 1 1 1 14,400.00

02Continuar con el trabajo de sistematización de documentación que se maneja en el archivo central, priorizando la que se considera de carácter permanente.


03

Capacitar al personal de la Municipalidad Provincial de Sechura, que realizan funciones secretariales en temas específicos de procesos técnicos archivísticos y de trámite documentario que nos permita unificar criterios y mejorar la calidad del servicio que se brinda.

ACTIVIDAD 10 02 Marzo Y Octubre 1 0 0 1 2,000.00



04Conformación de comité evaluador de documentos quién deberá conducir el proceso de formulación del programa de control de documentos.

ACTIVIDAD 10 01 Noviembre 0 0 0 1 2,000.00

05 Transferencia de acervo documental ACTIVIDAD 10 01 Febrero 1 0 0 0 2,000.00

06 Selección de documentos para eliminación ACTIVIDAD 10 02 Junio 1 1 0 0 0.00

07 Mantenimiento del fondo documental existente ACTIVIDAD 10 04 Diciembre 1 1 1 1 10,000.00

08 Elaboración del Inventario General del Fondo Documental. ACTIVIDAD 10 04 Diciembre 1 1 1 1 0.00

09 Servi.cio de información – acceso a la Información Pública.


TOTAL 100 43,800.00



GERENCIA MUNICIPAL



1. GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL3. RESPONSABLE FAUSTINO PINGO ZAPATA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de los Servicios Públicos Municipales. 9.PRESUPUESTO



14,692.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)

Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Gerenciar las Actividades que ejecutan las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO

14. VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL) 15.

DISTRIBUCIONPRESPUESTAL

S/,

UNIDAD DE

MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Planificar y organizar actividades administrativas y reuniones de trabajo con las gerencias y servidores.

Acción 18.75 12 Diciembre 3 3 3 3 2,040.00

02 Dirigir y supervisar actividades y obras en campo. Acción 75 48 Diciembre 12 12 12 12 2,652.00

03 Gestión y seguimiento de proyectos. Acción 6.25 04 Diciembre 1 1 1 1 10,000.00

TOTAL 100 14,692.00



1. GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL2. UNIDAD ORGANICA ASESORIA JURIDICA3. RESPONSABLE ABOG. ANA PAIVA AYALA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de los Servicios Públicos Municipales. 9.PRESUPUESTO



10,000.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALAsesoramiento, encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal y judicial de la Municipalidad.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Informes Unidad 35 800 Diciembre 200 200 200 200 2,500.00

02 Documentos de coordinación. Unidad 5 200 Diciembre 50 50 50 50 500.00

03 Requerimientos. Unidad 10 50 Diciembre 10 10 15 15 500.00

04 Notas de despacho. Unidad 10 50 Diciembre 10 10 15 15 500.00

05 Cartas. Unidad 5 50 Diciembre 10 15 10 15 500.00

06 Oficios. Unidad 5 50 Diciembre 10 15 10 15 500.00

07 Charlas de capacitación a personal y ciudadanía). Taller 30 12 Diciembre 3 3 3 3 5,000.00

TOTAL 100 10,000.00



GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.3. RESPONSABLE JOSE CRUZ SARANGO4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

9.PRESUPUESTO




Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Lograr ejecutar el presupuesto asignado en cumplimiento a la normatividad

vigente.



TERMINO



S/.UNIDAD DE

MEDIDA PESO % META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Reuniones y coordinaciones con personal administrativo. Atenciones 21.33 12 Diciembre 3 3 3 3 240.00

02Organizar para realizar inventario de bienes muebles e inmuebles.

Atenciones 3.57 02 Diciembre 0 1 0 1 500.00

03Realizar arqueos e inventarios inopinados: caja, tesorería, programas sociales y obras.

Supervisión 7.14 04 Diciembre 1 1 1 1 100.00

04Administrar, supervisar los fondos y valores financieros de la MPS (Tesorería).




05Elevar al nivel técnico administrativo curso de capacitación al personal administrativo.

Evento 3.57 02 Septiembre 1 0 1 0 6,000.00

06Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento en edificios, locales, maquinaria de la MPS.


07 Promover acciones de control en la ejecución del gasto. Atenciones 21.43 12 Diciembre 3 3 3 3 120.00

TOTAL 100.00 7,860.00



1. GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO




8. ACTIVIDAD PRINCIPALToma de inventarios patrimoniales e Identificar los bienes de propiedad municipal y su valuación.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Implementación y equipamiento de la oficina de Control Patrimonial. Actividad 5 1 Febrero 1 0 0 0 10,000.00

02 Capacitar al personal del área y personal para toma de inventario. Actividad 20 4 Diciembre 1 1 1 1 5,600.00

03 Inventario físico de bienes, muebles, equipos, vehículos e inmuebles. Actividad 20 2 Diciembre 0 0 1 1 6,630.00

04Implementación del sistema inventario mobiliario institucional provincial, SIMI.




05Implementación del sistema de información nacional de bienes estatales, SINABIP.


06 Elevación de propuesta de Baja de los bienes muebles en mal estado Actividad 5 1 Junio 0 1 0 0 1,500.00

07Remisión de información a Superintendencia de Bienes Nacionales SBN

Actividad 10 1 Marzo 1 0 0 0 1,000.00

08Valuación de bienes, muebles e inmuebles estatales, inscripción en SUNARP.

Actividad 15 4 Noviembre 1 1 1 1 7,000.00

09Elevar propuesta de elaboración expediente técnico de saneamiento físico legal de bienes muebles municipales.

Actividad 10 1 Marzo 1 0 0 0 15,000.00

TOTAL 100 51,730.00



1. GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE FINANZAS3. RESPONSABLE JOSE ACOSTA ZAPATA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO




8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Mantener actualizada la información contable y los Estados Financieros.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Presentación de EE.FF. F1, F2, F3, F4. 2010 Anexos (12) información complementaria.

Unidad 20 1 Marzo 1 0 0 0 2,580.00

02 Presentación de EE.FF. F1, F2, F3, F4. 1er Trimestre. Unidad 15 1 Abril 0 1 0 0 2,080.00

03 Presentación de EE.FF. F1, F2, F3, F4. 2do Trimestre. Unidad 15 1 Julio 0 0 1 0 2,080.00

04 Presentación de EE.FF. F1, F2, F3, F4. 3er trimestre Unidad 15 1 Noviembre 0 0 0 1 2,080.00



05 Legalización de Libros Contables – 2010 (Diario, Mayor, Caja) Unidad 10 1 Febrero 1 0 0 0 9,350.00

06 Capacitación Unidad 5 4 Diciembre 1 1 1 1 2,000.00

07 Arqueos sorpresivos Unidad 8 8 Diciembre 2 2 2 2 60.00

08 Inventario inopinado al almacén (PVL y AA). Unidad 8 4 Diciembre 1 1 1 1 80.00

09 Servicio de consultoría para levantamiento de observaciones. Unidad 4 4 Diciembre 0 0 1 0 9,000.00

TOTAL 100 29,310.00



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TESORERIA 3. RESPONSABLE ADRIANO AGURTO COLINA 4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la Organización Municipal en la Prestación de Servicios Públicos Municipales.

9.PRESUPUESTO


Mejorar el Sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje e Innovación Institucional en el Desarrollo de Programas y en la Prestación de Servicios.


8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Eficiente Administración de los recursos financieros municipales y oportuna atención de expedientes.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Recepción, Registro, Control y Archivo Adecuado de Ingresos Municipales : Recepción, registro, control y archivo de ingresos municipales Expedientes 10 24,000 Diciembre 6,000 6,000 6,000 6,000 20,000.00

Reporte mensual de ingresos Informes 3 12 Diciembre 3 3 3 3 0.00

02 Registro Adecuado de Información de Egresos Municipales :Emisión, registro, control y archivo de comprobantes de pagos. Expedientes 20 6,000 Diciembre 1,500 1,500 1,500 1,500 12,000.00

Informes mensuales de egresos. Informes 3 12 Diciembre 3 3 3 3 0.00



03 Conciliaciones bancarias. Conciliaciones 10 300 Diciembre 75 75 75 75 1,000

04 Recepción, registro, control y custodia de cartas fianzas. Unidades 10 60 Diciembre 15 15 15 15 2,000

05 Atención y ejecución de fondo fijo renovable. Reposiciones 10 12 Diciembre 03 03 03 03 72,000

06 Arqueos de fondo fijo y cajas recaudadoras 6 24 Diciembre 06 06 06 06 0.00

07 Pago de sueldos, salarios, salarios de obras y retribuciones Planillas 10 48 Diciembre 12 12 12 12 0.00

08Pago de impuestos (Salud, Renta 4ta y 5ta, SNP), fraccionamiento - RESIT, Servicio de Deuda - UTE FONAVI, aportes a CONAFOVICER y AFP (Comisiones de Servicios).

Comisiones 10 60 Diciembre 15 15 15 15 1,800

09 Atención de Expedientes Administrativos y Emisión Libros:Recepción, registro, control de expedientes administrativos Documentos 3 6,000 Diciembre 1,500 1,500 1,500 1,500 0.00

Emisión de registros auxiliares estándar de cuentas y subcuentas bancarias por fuente de financiamiento.

5 300 Diciembre 75 75 75 75 1,000

TOTAL 100 109,800.00

1. GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS



2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PERSONAL3. RESPONSABLE JUAN ALDANA QUIROGA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO



Mejorar el sistema de Planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación Institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

76,332.00

7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de comunicaciones y que incluye capacitación de personal.


Encargado de organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Administración de personal, relaciones laborales, bienestar, capacitación y desarrollo de los trabajadores.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Implementar actividades administrativas de la Sub Gerencia. Actividad 9 2 Septiembre 1 0 1 0 3,000.00

02 Actualización de legajos de personal y equipamiento. Actividad 9 4 Diciembre 1 1 1 1 2,000.00

03 Evaluación de personal de la Municipalidad. Actividad 9 1 Marzo 1 0 0 0 25,000.00



04 Gestionar programa de asistencia médica, laboral, créditos. Actividad 5 6 Diciembre 3 0 0 3 1,000.00

05Cursos de capacitación: Régimen Público y Privado, Sector Público y Remuneraciones, Relaciones Humanas y Atención al Cliente.

Actividad 9 4 Junio 2 2 0 0 4,500.00

06 Eventos de confraternidad. Actividad 8 6 Diciembre 0 3 0 3 8,000.00

07 Implementar sistema de planillas de personal activo y cesante. Actividad 8 6 Diciembre 3 1 1 1 5,000.00

08 Implementar control de asistencia y permanencia. Actividad 8 1 Junio 0 1 0 0 6,000.00

09 Tarjetas de control de asistencia y permanencia. Actividad 7 2 Diciembre 1 0 0 1 2,500.00

10 Implementación de Unidad y Desarrollo del Potencial Humano. Actividad 5 2 Diciembre 0 1 0 1 2,000.00

11 Asesoría. Actividad 7 12 Diciembre 3 3 3 3 12,000.00

12 Personal Quinquenio. Actividad 4 1 Diciembre 0 0 0 1 300.00

13 Celebración del Día del Trabajador Municipal. Actividad 5 1 Noviembre 0 0 0 1 1,000.00

14 Inspección de obras. Actividad 7 96 Diciembre 24 24 24 24 4,032.00

TOTAL 100 76,332.00

GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO



3. RESPONSABLE NEPTALI PAIBA PURIZACA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO


6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)Mejorar el sistema de Planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación Institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.

2´211,719.51 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de

comunicaciones y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALEjecutar las actividades y funciones del Sistema de Abastecimiento; proveer y atender eficientemente los requerimientos..


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Adquisición de lubricantes: filtros, aceites, grasas, líquido de frenos y otros para vehículos y maquinaria pesada.

Global 8.34 4 Diciembre 1 1 1 1 594,923.60

02 Adquisición de combustible. Global 8.34 4 Diciembre 1 1 1 1 846,576.00

03 Adquisición de materiales de oficina. Global 8.34 4 Diciembre 1 1 1 1 195,932.40

04 Materiales de aseo y limpieza. Global 8.34 4 Diciembre 1 1 1 1 29,977.50

05 Uniformes para personal administrativo, obrero y Serenazgo. Global 8.33 2 Diciembre 1 0 1 0 93,310.00

06 Libros, revistas, periódicos. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 12,430.00

07 Servicio de energía, agua y desagüe. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 142,505.56



08 Servicio telefónico, RPM. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 34,359.86

09 Póliza de seguros maquinaria pesada y vehículos. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 52,542.71

10 Mantenimiento de equipos. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 127,345.00

11 Curso de capacitación al personal. Global 8.33 1 Junio 0 1 0 0 3,500.00

12 Servicio de publicidad. Global 8.33 4 Diciembre 1 1 1 1 78,316.88

TOTAL 100 2’211,719.51



GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

3. RESPONSABLE PERCY AMAYA PAIVA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO


6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico) Mejora de la recaudación de recursos propios y de la sostenibilidad financiera de los servicios e infraestructura municipal.

42,400.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Generar un programa efectivo de cobranza, teniendo en cuenta los tiempos y horarios para facilidad de los contribuyentes.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Administración y Gestión de la Recaudación Tributaria de la Municipalidad.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Implementación de la Oficina de Gerencia de Administración Tributaria. 10 1 Abril

1 0 0 0 13,000.00

02

Gestión de planes municipales de corto, mediano y largo plazo presentados por las Sub Gerencias, en materia de administración, recaudación, fiscalización tributaria y ejecución coactiva.

Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1

4,000.00

03

Elaboración de anteproyectos de actualización de tablas de cálculo del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y Valores Arancelarios a emplearse en cada ejercicio fiscal.

Acción 10 2 Diciembre 0 1 0 1

4,000.00



04Presentación de anteproyectos de ordenanzas, decretos de alcaldía, directivas e instructivos y convenios en materia de tributación municipal.

Acción 10 1 Febrero 1 0 0 0 300.00

05Actualización del Banco de Datos de información tributaria y no tributaria: padrones, registros, ctas. corrientes.

Acción 10 2 Diciembre 1 0 1 0600.00

06Coordinar estudios de investigación del Sistema Tributario Municipal y planes de mejoramiento de captación de recursos económicos.

Acción 10 1 Diciembre 0 1 0 0 2,000.00

07Actualización del Catastro Urbano, en coordinación con la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural así como otras áreas competentes.

Acción 10 2 Diciembre 0 1 1 05,000.00

08Emisión de Resoluciones que resuelvan solicitudes y reclamaciones administrativo-tributarias.

Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1500.00

09Supervisión de las acciones de las Unidades y Sub Gerencias y coordinaciones con las mismas.

Acción 10 12 Diciembre 3 3 3 31,000.00

10

Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los contribuyentes, derivados de los procesos contenciosos administrativos y no contenciosos tributarios.

Resolución 10 12 Diciembre 3 3 3 3

12,000.00

TOTAL 100 42,400.00



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE RENTAS3. RESPONSABLE JESUS MARIA GALAN FIESTAS4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO




56,420.00 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Generar un programa efectivo de cobranza, teniendo en cuenta los tiempos y

horarios para facilidad de los contribuyentes.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALAdministración de la recaudación de los tributos municipales.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01

Formulación y ejecución de políticas, normas, planes, programas y estrategias de captación y recuperación de ingresos tributarios y no tributarios.


02Proponer proyectos de ordenanzas en materia tributaria y no tributaria y ordenanza de incentivos tributarios.

Acción 10 4 Junio 2 2 0 0 32,000.00

03Supervisar las acciones de fiscalización iniciadas por la unidad competente.

Acción 10 40 Diciembre 10 10 10 10 500.00



04 Supervisar las acciones de captación de recursos tributarios y no tributarios. Acción 10 24 Diciembre 6 6 6 6 500.00

05Supervisar la emisión y distribución por impuesto al patrimonio predial y avisos de pago por impuesto vehicular.

Acción 10 1 Febrero 1 0 0 0 3,420.00

06Calificar y evaluar la información proveniente de las unidades orgánicas respecto a trámites y recursos impugnativos.


07 Efectuar acciones de promoción de cultura tributaria en la ciudadanía. Acción 10 12 Diciembre 3 3 3 3 3,000.00

08 Elevar al superior jerárquico la documentación que corresponde. Acción 10 160 Diciembre 40 40 40 40 0.00

09 Emisión de valores de cobranza. Acción 10 4000 Diciembre 1000 1000 1000 1000 0.00

10 Realizar notificaciones de la Sub Gerencia. Acción 10 6000 Diciembre 1500 1500 1500 1500 12,000.00

TOTAL 100 56,420.00



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE ACOTACION Y REGISTRO TRIBUTARIO 3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO






8. ACTIVIDAD PRINCIPALAcotar y registrar en la cuenta corriente el tributo actualizado del contribuyente.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Actualización de tablas de valores del Impuesto Predial. Acción 5 1 Febrero 1 0 0 0 3,500.00

02 Emisión de formatos de Autovaluos PU y HR. Unidad 20 10,000 Febrero 10,000 0 0 0 10,000.00

03 Distribución de formato de Autovaluo. Unidad 20 10,000 Febrero 9,500 250 250 0 10,000.00



04 Recepción de declaraciones juradas. Acción 10 120 Diciembre 30 30 30 30 0.00

05 Proyectar ordenanzas. Documento 10 4 Octubre 1 1 1 1 0.00

06 Actualización de Base de datos de sistema de catastro Acción 10 500 Diciembre 125 125 125 125 0.00

07 Emisión de Certificados Negativos Prediales. Unidad 10 3000 Diciembre 750 750 750 750

0.00

08 Distribución de resoluciones de determinación. Resolución 10 1500 Setiembre 0 750 750 0 750.00

09Emisión de cuentas por cobrar, resoluciones de determinación y montos emitidos.

Actividad 5 300 Diciembre 30 120 120 30 0.00

TOTAL 100 24,250.00



1. GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2. UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTROL Y RECAUDACION3. RESPONSABLE:4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9. PRESPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico):


7. OBJETIVO ESPECIFICO (Tácito)Generar un programa efectivo de cobranza, teniendo en cuenta los tiempos y horarios para facilidad de los contribuyentes. S/. 9,600.00

8. ACTIVIDAD PRINCIPALAdministrar la cobranza ordinaria de los tributos registrados en el Sistema de Gestión de la Sub Gerencia de Rentas.

12. MEDICION

13. FECHA DE


10. CODIGO 11. TAREAS

UNIDAD DE PESO META 1ro 2do 3ro 4to

15. DISTRIBUCION

MEDIDA % (a+b+c+d) TERMINO (a) (b) (c) (d) PRESUPUESTAL

1Elaboración de Ejecución de Ingresos. ACCION 12 12 Diciembre 3 3 3 3 0.00

2

Emisión de documentos de cobranza para los tributos de derecho de uso de puesto, infracciones al reglamento tránsito y botadero artesanal.

ACCION 14 12 Diciembre 3 3 3 3 800.00

3Control y ejecución de convenios. ACCION 12 12 Diciembre 3 3 3 3 500.00

4

Cuadros comparativos ejecución de ingresos. ACCION 10 4 Diciembre 1 1 1 1 0.00



5

Registro, control y recaudación de tributos de derecho de uso de puesto, infracción al reglamento de tránsito y botadero artesanal.


6

Emisión de cuentas por cobrar y medidas de ejecución. ACCION 12 4 Diciembre 1 1 1 1 0.00

7

Remisión de expedientes de cobranza a la vía coactiva. ACCION 14 12 Diciembre 3 3 3 3 0.00

8

Fiscalización a espectáculos públicos no deportivos en coordinación con la Unidad de Fiscalización.


TOTAL 100 9,600.00



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA3. RESPONSABLE ITALO RUMICHE 4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO






8. ACTIVIDAD PRINCIPALFiscalizar para el mejoramiento de la recaudación.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Procesamiento y distribución de avisos para el pago del Impuesto al Patrimonio al Patrimonio Vehicular

Unidad 10 120 Noviembre 30 30 30 30 2,500.00

02Fiscalización a predios para el incremento de contribuyentes del sistema catastral.




03

Arqueos sorpresivos a lugares de captación de rentas municipales (Caja Central MPS y Periféricas de: Rentas, SMAP Becará, CIT Chusís, Recaudadores de Arbitrios de Mercados)


04Inspecciones de campo para sancionar las infracciones detectadas en los trabajos de obras y en los establecimientos comerciales


05

Fiscalización con Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para la cancelación de deudas pendientes, apoyando en la ejecución de la medida coercitiva (captura de vehículos)


06Procesamiento resoluciones de determinación por Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Unidad 10 200 Diciembre 50 50 50 50 2,500.00

07Registro y actualización de contribuyentes por Impuesto al Patrimonio Vehicular, consultas a SUNART.

Unidad 10 120 Diciembre 60 20 20 20 2,000.00

08 Atención de recursos mpugnativos por Impuesto al Patrimonio Vehicular. Unidad 5 20 Diciembre 5 5 5 5 500.00



09

Sancionar el incumplimiento de las normas municipales relacionadas a DEMUNA, Salud, Defensa Civil, Transportes, Limpieza Pública y otras dependencias municipales.


10Fiscalización espectáculos públicos no deportivos (Bailes, Bingos, Rifas y otros)


11Difusión de normas municipales y volanteo de infracciones y sanciones municipales.


12 Capacitación de personal fiscalizador Reunión 5 2 Setiembre 1 0 1 0 3,000.00

TOTAL 100 39,500.00



1. GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO






8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Recuperación de tributos vencidos a través de medidas coercitivas.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Emisión de Resolución de 7 días - Tributarios. Documento 15 450 Diciembre 100 120 100 130 1,500.00

02 Emisión de Resolución de 7 días - No Tributarios. Documento 15 550 Diciembre 100 120 100 130 1,500.00

03 Notificación de resoluciones. Acción 15 550 Diciembre 100 120 100 100 6,600.00

04 Operativos vehiculares. Acción 30 48 Diciembre 12 12 12 12 12,480.00

05 Embargos. Acción 10 40 Diciembre 10 10 10 10 4,800.00



06 Oficios de Captura vehículos motores. Acción 5 12 Diciembre 3 3 3 3 -

07 Publicación en diarios de la localidad. Acción 2 20 Diciembre 5 5 5 5 1,000.00

08 Comisiones de servicios fuera de la localidad. Acción 3 96 Diciembre 24 24 24 24 1,536.00

09 Reportes de deudas a central de riesgos. Acción 5 900 Diciembre 200 240 200 260 2,160.00

TOTAL 100 31,576.00



GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO



1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.2. UNIDAD ORGANICA GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO3. RESPONSABLE ECON. NESTOR EFRAIN AMAYA CHAPA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder en la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico de Desarrollo, con personal especializado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO


Generar condiciones para el fomento de la inversión pública y privada.

246,000.00

7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión.


Dirigir las acciones administrativas, económicas y financieras, teniendo como prioridad asignar los recursos de manera eficiente, controlando el gasto público, cualificando la inversión pública, planificando de manera estratégica los logros a alcanzar en base a nuestro plan de desarrollo estratégico. Comprometer el gasto público, planificar el desarrollo social de la Provincia y cualificar el gasto de inversión.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Gerenciar los planes de desarrollo local. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

25,000.00

02 Gerenciar las acciones de presupuesto. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

30,000.00

03 Evaluar la inversión pública local provincial. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

120,000.00

04 Elaborar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto municipal. Acción 12 4 Diciembre 1 1 1 1

30,000.00



05 Evaluar los diversos instrumentos de gestión. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

06Asesorar la alta dirección en asuntos de presupuesto para la toma de decisiones. Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

07 Evaluar y proponer las modificaciones presupuestales. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

08 Conducir el proceso de presupuesto participativo. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

10,000.00

09Evaluación de las acciones de en estudios de pre inversión y la evaluación ex post. Acción 7 4 Diciembre 1 1 1 1

5,000.00

10 Evaluación semestral de la ejecución presupuestaria. Acción 7 4 Diciembre 2 2 5,000.00

11Efectuar la conciliación del marco legal del presupuesto municipal. Acción 5 4 Diciembre 1 1 1 1

5,000.00

12Fomentar la capacitación en los trabajadores a su cargo. Acción 5 4 Diciembre 1 1 1 1

10,000.00

13Hacer seguimiento a los planes de desarrollo. Acción 4 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

14Hacer seguimiento al Plan Operativo Institucional. Acción 4 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

15Evaluar la actualización de la Página Web. Acción 4 4 Diciembre 1 1 1 1

1,000.00

TOTAL 100 246,000.00



1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS ECONOMICOS3. RESPONSABLE ECON. LUIS ALFREDO FIESTAS YENQUE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder en la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico de Desarrollo, con personal especializado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO


Generar condiciones para el fomento de la inversión pública y privada.

30,800.00 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Planificar los proyectos y actividades y hacer seguimiento para su ejecución.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes Operativos. Acción 20 4 Diciembre 1 1 1 1 1,000.00

02 Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo Año 2012. Taller/Reunión 30 12 Diciembre 2 9 0 1 12,000.00

03 Elaboración de la Memoria de Gestión Año Fiscal 2010 Acción 5 1 Marzo 1 0 0 0 3,000.00

04 Capacitación a trabajadores. Curso 10 2 Setiembre 1 0 1 0 2,000.00



05 Coordinación con Instituciones locales, regionales y nacionales. Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1 1,000.00

06Ejecutar la Rendición de Cuentas de los Titulares ante el Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República

Acción 5 1 Mayo 0 1 0 0 300.00

07Actualización, mantenimiento y monitoreo del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Provincial.


08 Elaboración y Formulación del Plan Estratégico Institucional. Acción 5 1 Marzo 1 0 0 0 8,000.00

09 Seguimiento de Ejecución de Proyectos de Inversión Año 2011 Acción 5 39 Diciembre 5 12 15 7 1, 500.00

TOTAL 100 30,800.00



1. GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA3. RESPONSABLE ING. ROGER QUIROGA PERICHE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO




255,500.00 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Modernizar e Implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.


Formulación supervisión y control de la Unidad de Estadística e Informática para garantizar la operatividad, seguridad de archivos, desarrollo de sistemas y soporte informático de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.



TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01

IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 20 6 55,000.00

Elaboración del Plan Estratégico Informático de la MP. Sechura. Acción 2 Diciembre 0 1 0 1

Controlar y evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de información.

Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

02 INNOVAR Y OPTIMIZAR LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION UTILIZADAS ACTUALMENTE

20 7 25,000.00

Realizar un plan de implementación de los sistemas existentes por la necesidad de las áreas.

Documento 2 Diciembre 0 1 0 1



Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red, equipos de cómputo e impresoras.


Actualizar el Inventario Informático de Hardware y software existente en la MPS.


Ampliación de las tecnologías de información. Proyecto 1 Diciembre 0 0 0 1

03

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

10 8 10,000.00

Supervisar la ejecución del plan de direccionamiento de IP. Supervisión 4 Diciembre 1 1 1 1

Realizar la reestructuración el cableado de red de la MP. Sechura. Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

04

FOMENTAR LA CULTURA INFORMATICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD

10 9 500.00

Ejecutar el Plan de Capacitación en cultura informática para los usuarios finales.


Supervisar el buen uso de las herramientas de Internet. Supervisión 4 Diciembre 1 1 1 1

Propuesta y aprobación de directivas sobre el uso y manejo de los recursos informáticos de la MPS.

Acción 1 Setiembre 0 0 1 0

Capacitar a los usuarios para el uso de los sistemas de información. Supervisión 2 Setiembre 1 0 1 0

05LICENCIAR EL SOFTWARE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

10 1 150,000.00



Licenciar el software utilizado en la Municipalidad Provincial de Sechura. Licencia 1 Setiembre 0 0 1 0

06

ELABORAR EL PLAN DE RIEGO Y CONTINGENCIA 10 8 10,000.00

En caso de algún desastre natural o humano. Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

Almacenamiento y resguardo de información. Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

07

ACTUALIZAR EL PORTAL DE WEB 10 8 0.00

Actualizar la página Web de la MPS. Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

Soporte y mantenimiento del correo electrónico Acción 4 Diciembre 1 1 1 1

08CAPACITACION AL PERSONAL 10 2 3,000.00

Capacitación al personal de la Unidad de Estadística e Informática. Curso 2 Diciembre 0 1 0 1

TOTAL 100 255,500.00



1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO3. RESPONSABLE PEDRO PANTA GALLO4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución con promoción de inversiones locales articulando los agentes económicos de la provincia en le marco del Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico de Desarrollo, con personal especializado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico) Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión.

16,610.00 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Generar condiciones para el fomento de la inversión Pública y Privada

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Desarrollar las acciones del presupuesto.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Recepción de PIA Año 2011 de Municipalidad Distritales. Acción 4 1 ENERO 1 0 0 0 0.00

02Consolidación y presentación del PIA 2011, a la comisión de Presupuesto del Congreso y a la D.N.P.P.

Acción 5 1 ENERO 1 0 0 0 1,000.00

03 Afectación presupuestal 2011. Acción 5 ENER-DIC 200.00

04 Elaboración de Estructuras Funcionales Programáticas. Acción 5 102 ENER-DIC 25 25 26 26 150.00

05Evaluación de información presupuestal 2010 a Contraloría, D.N.P.P. Congreso.

Acción 5 1 MARZO 1 0 0 0 1,000.00

06Recopilación de Información Presupuestal para la elaboración de anteproyecto P.I.A.

Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 200.00

07 Certificaciones de Crédito Presupuestario. Acción 5 5550 ENER-DIC 1388 1390 1387 1385 3,160.00



08Evaluación de la Información Presupuestal I Semestre 2011 a Contraloría D.N.P.P. Congreso.

Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 1,000.00

09Consolidación de la Ejecución Presupuestal (Nivel Provincial), I Semestre 2011,

Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 300.00

10 Presentación de la Ejecución II Trimestre 2011 a Contaduría. Acción 4 1 JULIO 0 0 1 0 1,000.00

11 Formulación del anteproyecto de Presupuesto Municipal 2012. Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 200.00

12 Priorización de la información Presupuestal 2012 (Capacitaciones) Curso 4 1 JULIO 0 0 1 0 3,500.00

13 Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2012, Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 500.00

14Presentación y discusión del Anteproyecto P.I.A 2012 - Ingresos y Egresos - Plan de Inversiones.

Acción 5 1 JULIO 0 0 1 0 1,000.00

15 Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2012. Acción 5 1 SETIEMBRE 0 0 1 0 600.00

16Presentación y discusión del proyecto del P.I.A 2012 Ingresos - Egresos Plan de Inversiones.

Acción 5 1 OCTUBRE 0 0 0 1 1,000.00

17 Elevar al Titular del Pliego el PIA 2012 para su revisión. Acción 4 1 OCTUBRE 0 0 0 1 0.00

18 Elaboración del PIA 2012. Acción 5 1 NOVIEMBRE 0 0 0 1 600.00

19 Aprobación del Presupuesto Municipal 2012. Acción 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 0.00

20 Consolidación de PIA Distritales 2012. Acción 4 1 DICIEMBRE 0 1 200.00

21 Presentación del PIA 2012 A Entidades Gubernamentales. Acción 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 1,000.00

TOTAL 100 16,610.00



1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION, OPI Y CTI.3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO


9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico) Elaborar documentos normativos que promuevan la inversión.


8. ACTIVIDAD PRINCIPALGestión de Proyectos de Inversión Pública.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Presentación de proyectos para la cooperación internacional: ONG'S - APCI.

Acción 7.14 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 2,800.00

02 Participación en concursos para la cooperación. Expediente 7.14 4

DICIEMBRE1 1 1 1 2,400.00

03 Seguimiento de Proyectos de la Región y Lima. Gestión 14.29 8

DICIEMBRE2 2 2 2 5,820.00



04Proyectos con contrapartidas, capacitación con SENATI, SENCICO, Universidades y otros

Gestión 7.14 4

DICIEMBRE

1 1 1 1 2,200.00

05Cooperación regional: Gobierno Regional, Municipalidad de Piura y otros.

Gestión 14.29 8

DICIEMBRE

2 2 2 2 800.00

06 Cooperación, Fideicomiso, empresas pesqueras. Proyecto 3.57 2

DICIEMBRE0 1 1 0 600.00

07 Cooperación Nacional: FONCODES, FONDEPES, Biblioteca Nacional. Gestión 7.14 4

DICIEMBRE1 1 1 1 5,600.00

08 Cooperación Internacional: Fondo Alemán, Española y Japón. Gestión 10.72 6

DICIEMBRE1 2 2 1 7,200.00

09 Monitoreo en campo de Proyectos con cooperación. Inspección 28.57 16

DICIEMBRE4 4 4 4 2,400.00

TOTAL 100 29,820.00



1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES3. RESPONSABLE ECON. ALEX SANTIAGO SUAREZ MARTINEZ4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO


9.PRESUPUESTO



8. ACTIVIDAD PRINCIPALEvaluar, declarar la viabilidad, seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Evaluar PIP Menores, según FORMATO SNIP 06 Proyecto 11.38 19 Diciembre 4 4 5 6 1,900.00

02 Evaluar PIP según ANEXO SNIP 10Proyecto

10.18 13 Diciembre 3 3 3 4 15,600.00

03 Evaluar PIP según ANEXO SNIP 12 (por convenio)

Proyecto10.78 18 Diciembre 4 4 5 5 21,600.00

04 Verificaciones de Viabilidad.Proyecto

1.80 3 Diciembre 0 1 1 1 3,000.00



05 Declaraciones de viabilidad en el Banco de Proyectos


06 Registro de Opiniones favorables de Expedientes Técnicos.


07 Evaluación de PIP in situ.Proyecto

7.78 13 Diciembre 3 3 3 4 2,600.00

08 Seguimiento y monitoreo de PIP.Proyecto

13.17 22 Diciembre 5 5 6 6 22,000.00

09 Cursos de capacitación. Curso 1.80 3 Diciembre 0 1 1 1 1,050.00

TOTAL 100 81,350.00

1. GERENCIA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.



2. UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE ESTUDIOS DE INVERSIÒN.

3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO


9.PRESUPUESTO



8. ACTIVIDAD PRINCIPALFormulación y registro de los Proyectos de inversión pública.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Formulación de estudios a nivel de PIP menor.

Proyecto5.95 5 Marzo 5 0 0 0 40,000.00

02 Formulación de estudios a nivel de perfil.

Proyecto15.48 5 Junio 0 5 0 0 60,000.00

03 Formulación de estudios a nivel de prefectibilidad.

Proyecto4.76 4 Junio 0 4 0 0 80,000.00

04 Formulación de estudios a nivel de factibilidad.

Proyecto4.76 4 Junio 0 4 0 0 120,000.00



05 Revisión de estudios de pre inversión.Proyecto

21.43 18Junio

0 18 0 0 45,000.00

06 Registro de proyectos de pre inversión.

Proyecto21.43 18

Junio5 13 0 0 36,000.00

07 Levantamiento de observaciones.Acción

21.43 18Junio

5 13 0 0 18,000.00

08 Cursos de capacitación. Curso 4.76 4 Diciembre 1 1 1 1 4,000.00

TOTAL 100 403,000.00



GERENCIA DE

SERVICIOS TECNICOS



1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder de la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico institucional, Plan de desarrollo concertado con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO


236,000.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Generar condiciones para el fomento de la inversión Pública y Privada


Gestionar en coordinación con alta Dirección, ante los organismos de Cooperación, el financiamiento y ejecución de los diferentes proyectos que sus sub gerencias proponen


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Adquisición de Software. Unidad 2.5 1 Setiembre 0 0 1 0 6,000.00

02 Adquisición de equipos de cómputo. Unidad 5 6 Junio 3 3 0 0 12,000.00

03 Mantenimiento de equipos de computo Unidad 2.08 3 Diciembre 0 1 1 1 5,000.00

04 Ingenieros de Planta/Supervisores, controladores para obra. Unidad 48.13 7 Diciembre 2 2 2 1 115,500.00

05 Mantenimiento de vehículos para uso en inspección de obras en ejecución. Unidad 10.04 4 Diciembre 1 1 1 1 24,100.00

06 Combustible para vehículos de inspección de obras en ejecución. GLNS 6 1200 Diciembre 300 300 300 300 14,400.00



07 Gestiones de proyectos y obras. Proyectos 15.58 6 Diciembre 2 2 1 1 35,000.00

08 Revisión y evaluación de proyectos Proyectos 10.67 12 Setiembre 3 3 3 3 24,000.00

TOTAL 100 236,000.00

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder de la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico institucional, Plan de desarrollo concertado con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO



8. ACTIVIDAD PRINCIPALEmitir Resoluciones de Licencia de Obra de los Proyectos aprobados paralos tipos de edificación.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Fiscalización de licencias deobra en zona industrial Parachique - Sechura. UNIDAD 10 40 DICIEMBRE 10 10 10 10

2,500.

00

02 Fiscalización de licencias deobra en cercado y AA.HH - Sechura GLOBAL 10 160 DICIEMBRE 40

40 40 40

2,000.00

03Otorgamiento de licencias de obra a usuarios (vivienda, comercio, e industria) GLOBAL 10 160 DICIEMBRE 40 40 40 40

3,000.

00

04Otorgamiento de certificado de parámetros, zonificación, urbanísticos, etc. GLOBAL 10 80 DICIEMBRE 25 25 25 5

1,000.

00



05Control y otorgamiento de autorizaciones de construcciones en cementerio. GLOBAL 10 60 DICIEMBRE 10 10 30 10

1,0

00.00

06Demarcaciones de terreno en distrito de Sechura (vivienda, comercio e industria) GLOBAL 10 50 DICIEMBRE 10 15 10 15

1,500.

00

07 Capacitación a personal de obras - construcción civil (SENCICO y otros) UNIDAD 10 2 DICIEMBRE 0 1 0 1

4,000.

00

08

Construcción de rampas, veredas, señalización, pasamanos y estacionamiento de lugares públicos para personas discapacitadas (implementación de un plan de accesibilidad municipal) UNIDAD 20 2 DICIEMBRE 0 1 0 1

15,000.

00

09Demolición de muros en riesgode viviendas antiguas y tapeado de las mismas. GLOBAL 10 2 DICIEMBRE 0 1 0 1

35,000.

00

TOTAL 100 65,000.

00

1. GERENCIA: GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS 2. UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO3. RESPONSABLE: NELLY PAIVA AYALA 4. TIPO DE



ACTIVIDAD:

CODIGO

5. OBJETIVO GENERALEl Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder de la promoción de inversiones locales, articulando los agentes económicos de la provincia en el marco del Plan Estratégico institucional, Plan de desarrollo concertado con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9. PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL(Estratégico): Elaborar documentos que permitan la consistencia legal para la inversión. 89,300.00

7. OBJETIVO ESPECIFICO(Táctico): Generar condiciones para el fomento de la inversión Pública y Privada

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL:Desarrollar las acciones de control y ordenamiento territorial urbano, levantando los planos de lotización en áreas no saneadas.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO

14. VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL) 15. DISTRIBUCION

PRESPUESTALS/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro(c)

4to(d)

1 Actualizar la Valuación Fiscal UNIDAD 10 3 DICIEMBRE 0 1 1 1 800.00

2Mejorar el acceso y disponibilidad de la información catastral.

UNIDAD 10 2 DICIEMBRE 1 0 0 1 1,500.00

3

Orientar el catastro como proveedor de la información geográfica para todos los niveles de la administración pública.

UNIDAD 5 1 SETIEMBRE 0 0 1 0 500.00

4Saneamiento físico legal de áreas informales en la provincia de Sechura

UNIDAD 15 4 SETIEMBRE 1 1 1 1 70,000.00

5Actualización catastral de predios urbanos y zona industrial de Parachique y Bayovar




6 Actualización catastral de predios rústicos. UNIDAD 2 1 SETIEMBRE 0 0 1 0 1,300.00

7Empadronamiento de Asentamientos Humanos de Sechura.

UNIDAD 3 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 500.00

8Gestionar con instituciones la capacitación para personal Catastro. (S.I.G)

UNIDAD 3 2 SETIEMBRE 0 1 1 0 2,000.00

9

Gestionar con instituciones públicas la firma de convenios de cooperación. (COFOPRI, MINAG, SUNARP, INRENA)

UNIDAD 5 1 JUNIO 0 1 0 0 500.00

10Gestionar la elaboración de documentos de gestión urbana: PAT, PDU POT y ZEE.


11

Gestionar la elaboración de la actualización de documentos de gestión urbana (Plan Director y Plan de uso de Suelos )


12

Capacitaciones para personal de oficina y público usuario (COFOPRI, SUNARP, Programas de vivienda y construcción).


13 Gestionar programas de habilitación urbana. UNIDAD 3 2 SETIEMBRE 0 1 1 0 500.00

14Deslinde territorial con la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.


15 Participación en acciones de demarcación territorial con el Gobierno Regional y Zonificación Ecológica Económica en la provincia de




Sechura.

16 Elaboración del Margesí de Bienes Municipales. UNIDAD 3 3 DICIEMBRE 0 1 1 1 200.00

100 89,300.00



1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO3. RESPONSABLE WILFREDO FIESTAS ZAPATA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

9.PRESUPUESTO




8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Organiza, ejecuta y evalúa las actividades administrativas del servicio de unidades

vehiculares y maquinaria pesada.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Mantenimiento Preventivo y correctivo de unidades móviles y maquinaria pesada de la M.P. Sechura.

UNIDAD 25 88 Diciembre 22 22 22 22 350,000.00

02Mejoramiento y rehabilitación de caminos, vías de accesos y otros con maquinaria pesada.

UNIDAD 25 12 Diciembre 3 3 3 3 11,000.00

03 Mejorar la prestación de los servicios de maquinaria pesada. ACCION 10 12 Diciembre 3 3 3 3 10,000.00

04 Desarrollo de capacidades para los técnicos, mecánicos y administrativos. CURSO 10 6 Setiembre 3 0 3 0 2,000.00



05 Reparación general de motores para maquinaria pesada. UNIDAD 15 12 Diciembre 3 3 3 3 250,000.00

06 Reparación general de sistema eléctrico de maquinaria pesada. UNIDAD 15 12 Diciembre 3 3 3 3 50,000.00

TOTAL 100 673,000.00



GERENCIADE

Medio ambiente

Y Servicios comunales



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES3. RESPONSABLE SIXTO FIESTAS ESPINOZA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL


9.PRESUPUESTO




Concertar a nivel provincial el desarrollo del manejo de residuos sólidos.Manejar el control de contaminación en coordinación con las empresas del litoral y la población.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALEjecutar eficientemente los servicios públicos que brinda la Municipalidad y gestionar ante Instituciones Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales, Proyectos que permitan mejorar la cobertura de estos.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



MEDIDA PESO %META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Identificación de perfiles, proyectos. Proyecto 20 2 Setiembre 0 1 1 0 12,600.00

02 Apoyo permanente a las Subgerencias y/o Departamentos. Acción 20 4 Diciembre 1 1 1 1 22,000.00

03 Gestión de proyectos medioambientales y desarrollo económico local. Acción 15 4 Diciembre 1 1 1 1 61,800.00

04 Promoción del cuidado ambiental y conservación de los recursos naturales. Acción 20 12 Diciembre 3 3 3 3 44,050.00

05 Actualización y revisión de Herramientas de Gestión Ambiental -SLGA. Acción 15 6 Setiembre 0 3 3 0 17,920.00

06 Ordenamiento territorial y recursos naturales. Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1 41,000.00

TOTAL 100 199,370.001. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES



2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL


9.PRESUPUESTO



737,050.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Concertar a nivel provincial el desarrollo del manejo de residuos sólidos.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Organizar, dirigir y controlar el servicio de limpieza pública.



DE TERMINO



MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales en Sechura, Caletas y caseríos. Toneladas 45 4,860 Diciembre 1,215 1,215 1,215 1,215 388,000.00

02 Recolección de residuos sólidos en sector industrial. Toneladas 10 200 Diciembre 50 50 50 50 20,000.00

03 Limpieza de mercados y pescadería. Toneladas 12 120 Diciembre 30 30 30 30 68,000.00



04 Barrido diario de calles y avenidas. Toneladas 8 600 Diciembre 150 150 150 150 116,000.00

05 Barrido diario de parques y plazuelas. Toneladas 7 180 Diciembre 45 45 45 45 22,800.00

06 Erradicación de basurales en zonas criticas. Toneladas 7 810 Diciembre 210 200 200 200 97,250.00

07 Mantenimiento de cilindros y papeleras. Unid. 6 15 Setiembre 0 08 07 0 7,000.00

08 Educación y talleres de sensibilización a la población. Campaña 2 02 Diciembre 0 01 0 01 10,000.00

09 Minimización de residuos sólidos - Uso de la bolsa sana. Jornadas 3 02 Setiembre 0 01 01 0 8,000.00

TOTAL 100 737,050.00



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL


9.PRESUPUESTO



60,000.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Manejar el control de contaminación en coordinación con las empresas del litoral y la

población



12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Implementar actividades administrativas, e instrumentos de gestión ambiental.

Gestión 10 2 Junio 1 1 0 0 3,000.00

02 Mantenimiento de parques, plazas y áreas verdes de la ciudad. Acción 10 4 Diciembre 1 1 1 1 10,000.00



03Implementar actividades ecológicas concertadas con organizaciones e instituciones públicas y privadas.


04 Mantenimiento y conservación del parque ecológico. Gestión 20 12 Diciembre 3 3 3 3 10,000.00

05 Implementar y embellecer las áreas verdes, parques y jardines de la ciudad. Actividad 20 12 Diciembre 3 3 3 3 10,000.00

06Campañas de sensibilización a la población sobre cuidado y protección del ambiente.

Campaña 10 6 Diciembre 1 2 2 1 5,000.00

07Búsqueda de nuevas alternativas económicas en los diferentes sectores productivos de la provincia.

Gestión 10 4 Septiembre 0 2 2 0 2,000.00

08Implementar y supervisar actividades de educación, concientización y sensibilización ambiental.

Jornadas 10 4 Diciembre 1 1 1 1 15,000.00

TOTAL 100 60,000.00



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Mejorar la infraestructura de la organización municipal para una mejor prestación de los servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO



177,370.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Capacitar al personal para atención al público, en conocimientos así como en actitud de respeto a las personas.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALBrindar servicio de agua potable a la población en buenas condiciones de salubridad y calidad.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Mantenimiento de línea impulsión agua (Becara, Letira, San Clemente). Unidad 8 1 Mayo 0 1 0 0 7,420.00

02Mantenimiento de 2 bombas sumergibles en planta agua San Clemente.

Unidad 15 2 Junio, Nov. 0 1 0 1 60,000.00

03Mantenimiento de sistema eléctrico (baja tensión, transformadores, cuot outs, tableros) en plantas de agua y desagüe.

Unidad 15 2 Mar, Set. 1 0 1 0 21,000.00

04 Desinfección reservorio agua y líneas de distribución. Unidad 15 3 Abril, Nov. 0 1 1 1 800.00

05 Mantenimiento del sistema de clorinacion en planta San Clemente. Unidad 10 1 Abril 0 1 0 0 3,000.00

06 Mantenimiento de electrobombas y generadores en cámaras de Unidad 15 4 Feb, Nov. 1 1 1 1 35,000.00



alcantarillado de Becara y Letira.

07 Mantenimiento lagunas de oxidación Becara. Unidad 7 2 Mar, Nov. 0 1 0 1 4,000.00

08Mantenimiento de redes de alcantarillado, así como buzones, cámara de rejas y húmedas y línea de impulsión a lagunas.

Conjunto 5 2 Ene. Julio 1 0 1 0 31,150.00

09 Adquisición de indumentaria de trabajo para personal de campo. Conjunto 5 1 Febrero 1 0 0 0 3,000.00

10 Adquisición de herramientas de trabajo y materiales. Conjunto 5 1 Febrero 1 0 0 0 12,000.00

TOTAL 100 177,370.00



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS3. RESPONSABLE CARLOS CHUNGA CHUNGA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Mejorar la Infraestructura de la organización Municipal para una mejor prestación de los servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO




Que el trabajador se encuentre bajo un buen ambiente de trabajo con infraestructura y equipos adecuados.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Administración de los mercados públicos.



DE TERMINO



MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Confección de Stands metálicos para el desarrollo de ferias. Actividad 25 1 Marzo 1 0 0 0 200,000.00

02 Mejoramiento y mantenimiento de mercados. Actividad 25 1 Junio 0 1 0 0 200,000.00

03 Organización de 2 ferias (Mayo y Noviembre) Actividad 15 2 Noviembre 0 1 0 1 1,000.00

04 Operativos de control de pesas y medidas. Actividad 10 4 Diciembre 1 1 1 1 0.00

05 Control y ordenamiento del comercio ambulatorio y fijo. Actividad 10 12 Diciembre 3 3 3 3 0.00

06Campañas de fiscalización de establecimientos comerciales por autorización municipal de funcionamiento.




TOTAL 100 403,000.00

1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE PESQUERIA3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

5.OBJETIVO GENERAL

El Gobierno Local Provincial debe ser una institución líder en la promoción de Inversiones locales, articulando los agentes económicos de la Provincia en el marco del Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Estratégico Concertado, con personal capacitado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico) Fomentar una cultura emprendedora y de generación de ingresos.353,760.007. OBJETIVO ESPECIFICO

(Táctico) Promover la ejecución de proyectos productivos sostenibles.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Desarrollo de capacidades e infraestructura moderna suficiente.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Adquisición de Maquinas, equipo para oficina

UNIDAD 6 2 MARZO 2 0 0 0 3,000.00

02Centro Investigación, científica y Tecnológica para el desarrollo de la Maricultura-CIDEM.

UNIDAD 6 1 SEPTIEMBRE 0 0 1 0 100,000.00



03

Ejecución Programa de Capacitación y Perfeccionamiento Técnico4.1.Curso-Marinero pesca artesanal4.2 Curso de supervivencia en el mar4.3 Curso-Marinero de pesca calificado4.4 Curso preparatorio - Patrones de pesca4.5 Curso preparatorio - motoristas de pesca4.6 Curso motores fuera de borda4.7 Curso de manejo de equipos para pesca y navegación4.8 Curso armado y operatividad de espineles4.9 Curso laboral- sindical4.10 Talleres de zona marino costera4.11 Capacitación "Día del Pescador"4.12 Talleres para aprovechamiento de recurso anchoveta y mariscos4.13 Procesamiento de productos pesqueros.4.14 Curso cultivo de tilapia4.15 Cultivo de Alga Gracilaria y manejo de praderas naturales4.16 Cultivo suspendido de conchas de abanico4.17 Curso de confecciones para esposas e hijas de pescadores4.18 Curso de pesca responsable.

CURSOCURSOCURSOCURSO

CURSO

CURSOCURSO

CURSO

CURSOCURSOCURSOTALLER

CURSO

CURSOCURSO

CURSO

CURSO

CURSO

6443

3

33

3

3242

3

33

3

4

3

2211

1

11

1

1141

2

12

1

3

1

AGOSTODICIEMBRE

JUNIOJUNIO

JULIO

MAYOJUNIO

ABRIL

NOVIEMBREOCTUBRE

JUNIOJULIO

JULIO

JUNIOOCTUBRE

ABRIL

NOVIEMBRE

MAYO

0100

0

00

0

0000

0

00

0

0

0

1011

0

11

1

0040

1

10

1

1

1

1000

1

00

0

0001

1

01

0

1

0

0100

0

00

0

1100

0

01

0

1

0

5,070.005,070.003,150.00

800.00

1,200.00

1,820.00900.00

1,350.00

1,200.001,500.00

15,000.004,200.00

1,200.00

1,050.002,500.00

1,250.00

5,000.00

3,000.00

04

Promoción de la Acuicultura Marina y/o Continental6.1 Solicitar área de Re poblamiento para el Cultivo de conchas.6.2 Firma de convenio con la UNP-FIP, para desarrollar proyectos para autoconsumo local langostino, lisa, etc.

Ha

Ha

4

4

50

5

AGOSTO

ABRIL

0

2

25

3

25

00

5,000.00

50,000.00



05 Catastro en Acuicultura Unidad Catastral 4 1 JUNIO 0 1 0 0 7,000.00

06Desarrollar programa de Asociación, Formalización y Formación Empresarial en, Pesquería(Flotas Pesqueras)

BENEFICIARIOS 4 100 DICIEMBRE 0 20 30 50 20,000.00

07 Implementar programas de Microcréditos BENEFICIARIOS 2 50 SEPTIEMBRE 0 20 30 0 50,000.00

08Campaña de sensibilización para pesca responsable, y consumo de recurso anchoveta en época de bonanza

CAMPAÑA 2 2 JULIO 0 1 1 0 4,000.00

09 Implementar comité de vigilancia de pesca ilegal. ACCION 2 1 ABRIL 0 1 0 0 40,000.00

10 Asesoramiento especializado INFORMES 2 2 SETIEMBRE 0 1 1 0 7,000.00

11 Adquisición y reparto de materia prima en época de bonanza ACCION 3 2 SEPTIEMBRE 0 1 1 0 10,000.00

12 Campaña de limpieza en playas: Matacaballo y Chulliyache. CAMPAÑA 2 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 2,500.00

TOTAL100

353,760.00



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES

2. UNIDAD ORGANICA DIVISION DE DESARROLLLO ECONOMICO LOCAL3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl gobierno local provincial debe ser una institución líder en la promoción de Inversiones locales, articulando los agentes económicos de la Provincia en el marco del Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico de Desarrollo, con personal especializado que promueva la inversión y empleo de calidad.

9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico) Generar condiciones para el fomento de la inversión pública y privada

61,100.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Promover la ejecución de proyectos productivos sostenibles.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALDesarrollar programas de generación de empleo para dinamizar la economía local en los sectores productivos.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Implementación de sistema SIAM y SIGE. Und. 10 2 Junio 1 1 0 0 15,500.00

02 Desarrollo de talleres de capacitación - actividades productivas. Und. 20 12 Diciembre 3 3 3 3 14,400.00

03 Implementación de oficina de División del Desarrollo Económico Local. Und. 10 1 Marzo 1 0 0 0 6,800.00

04 Promover la gestión empresarial y cadenas productivas. Und. 20 4 Diciembre 1 1 1 1 4,950.00

05 Crear e implementar oficina de orientación y asesoramiento al pequeño y mediano empresario. Und. 10 1 Junio 0 1 0 0 3,700.00

06 Promoción de productos Sechuranos a través de ferias locales. Und. 15 4 Diciembre 1 1 1 1 8,500.00

07 Promover el programa "Cómprale a Sechura" Und. 15 2 Septiembre 0 1 1 0 7,250.00TOTAL 100 61,100.00



1. GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNALES2. UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL

3. RESPONSABLE ABOG. ARIEL ZAPATA FIESTAS4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad Instalada de la Organización Municipal en la prestación de Servicios públicos Municipales. 9.PRESUPUESTO



1,244,000.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)


8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Hacer cumplir normas y reglamentos de tránsito vigentes.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Operativos en coordinación con PNP para control de servicio público de pasajeros. Acción 5 6 Diciembre 0 2 2 2 10,000.00

02 Capacitación a conductores y peatones en educación vial. Taller 5 3 Diciembre 0 1 1 1 6,000.00

03 Mantenimiento de Terminal Terrestre de Sechura. Unidad 10 1 Diciembre 0 0 0 1 200,000.00

04 Señalización reguladora en calles de Sechura. Global 10 1 Agosto 0 0 1 0 120,000.0005 Otorgar permisos de Circulación. Unidad 10 15 Diciembre 0 0 0 15 20,000.00

06 Otorgar Licencia de Conducir a conductores de vehículos menores. Unidad 10 1500 Diciembre 400 350 400 350 18,000.00

07 Mantenimiento de Semáforos. Unidad 5 5 Junio 0 5 0 0 60,000.00

08 Mantenimiento de Vías Terrestres Inter Distritales. Km. 20 5 Diciembre 1 1 2 1 180,000.00

09 Mantenimiento de Calles. Km. 20 7 Diciembre 1 2 2 2 450,000.0010 Instalación de Semáforos. Unidad 5 3 Junio 1 2 0 0 180,000.00

TOTAL 100 1,244,000.00



GERENCIA DE

ServiciosSociales



1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES3. RESPONSABLE ING. GROVER MARTINEZ QUIROGA4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERALPromover una educación de calidad, concertadora con la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte, inculcando a los ciudadanos(as) ser responsables con sus deberes y derechos, impulsando óptimos espacios de formación y desarrollo para niños(as), jóvenes y adultos(as).

9.PRESUPUESTO


Elaborar, implementar, monitorear y evaluar el Plan Educativo Provincial conjuntamente con los principales actores públicos y privados.

114,785.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Concertar con las instituciones educativas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, la elaboración e implementación del Plan Educativo Provincial.


Tratar los asuntos sociales que permitan la promoción y ejecución de actividades relacionadas con el Bienestar, Educación, Salud, Turismo y la defensa de los derechos de los niños, jóvenes, mujeres y discapacitados.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Implementación con equipos y material para la Oficina de la Gerencia de Servicios Sociales.

Actividad 1.56 1 Febrero 1 0 0 0 7,660.00

02Reuniones y coordinación con personal administrativo y sociedad civil.

Actividad 6.25 4 Diciembre 1 1 1 1 200.00

03 Servicio de Salvataje: Playa de Chulliyache y Matacaballo. Servicio 4.69 3 Marzo 3 0 0 0 7,580.00

04 Gestión y búsqueda de Cooperación Internacional para mejorar la calidad de vida en materia de salud,

Gestión 6.25 12 Diciembre 3 3 3 3 8,200.00



educación, deporte y otros.

05 Subvenciones sociales a personas de escasos recursos. Servicio 18.75 12 Diciembre 3 3 3 3 60,000.00

06Promover actividades de promoción social (Eventos deportivos, encuentros culturales, otros)

Actividad 6.25 4 Diciembre 1 1 1 1 1,700.00

07 Monitoreo y supervisión de ejecución de programas sociales. Actividad 18.75 12 Diciembre 3 3 3 3 1,080.00

08

Monitoreo y supervisión sobre ejecución de proyectos en materia de salud, seguridad, defensa civil, educación, turismo, deportes, programas sociales y otros.

Actividad 18.75 12 Diciembre 3 3 3 3 600.00

09 Recepción de obras. Actividad 6.25 4 Diciembre 1 1 1 1 705.00

10Promover la proyección y ejecución del proyecto museo del mar en Matacaballo

Gestión 6.25 4 Diciembre 1 1 1 1 27,000.00

11 Promover la conformación de brigadas en Instituciones Educativas. Acción 6.25 4 Diciembre 1 1 1 1 120.00

TOTAL 100 114,785.00



1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS.3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL

Participación activa en la formulación y gestión del programa de salud, concertando con los entes del ministerio de salud, botiquines rurales, programas sociales como vaso de leche y comedores populares; sociedad civil, para garantizar que los programas sean bien orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza.

9.PRESUPUESTO

6. OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativos y de rehabilitación. 233,552.5

0 7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Ejecutar un programa integral preventivo de salud. 8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Planificar el mejoramiento de salud en la Provincia.


12. MEDICION 13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

1 VIGILANCIA SANITARIA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 20

Vigilancia de agua de consumo humano. Monitoreo 16 Diciembre 6 3 3 4 1,384.00 Monitorio y control de CL - RYPH Actividad 4 Diciembre 1 1 1 1 288.00

Limpieza y desarenamiento de reservorio de Becará - Letrirá. Actividad 4 Diciembre 1 1 1 1 400.00

Desinfección del sistema. Actividad 2 Septiembre 1 0 1 0 400.00

2 SANEAMIENTO BASICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20



Vigilancia de aguas recreacionales. Actividad 36 Diciembre 12 6 6 12 3,114.00 Mantenimiento de botaderos. Actividad 12 Diciembre 3 3 3 3 52,759.00 Fumigación de Instituciones Educativas. Campaña 1 Marzo 1 0 0 0 2,276.50 Fumigación de Mercados y Anexos. Actividad 6 Diciembre 1 1 1 3 1,267.00 Fumigación a lugares públicos y otros. Actividad 2 Setiembre 1 0 1 0 500.00 Fumigación a domicilio de población. Campaña 2 Marzo 2 0 0 0 37,400.00 Control vectorial - desratización. Campaña 2 Diciembre 0 1 0 1 2,500.00

3 MONITOREO CONTROL E INSPECCIONES SANITARIAS 20

Vigilancia de crianza de animales domésticos. Actividad 6 Diciembre 1 2 1 2 500.00 Inspección a locales comerciales e industriales. Actividad 6 Diciembre 1 2 1 2 500.00 Vigilancia entomológica y vectorial (Dengue). Monitoreo 12 Diciembre 3 3 3 3 18,660.004 SALUD COMUNAL 10 Jornadas médico rural. Jornadas 24 Diciembre 6 6 6 6 36,000.00

Campaña de cáncer cuello uterino. Actividad 2 Setiembre 1 0 1 0 6,000.00

Campaña nutricional. Actividad 2 Diciembre 0 1 0 1 1,300.00

Consultorio médico municipal. Servicio 12 Diciembre 3 3 3 3 19,200.00

Proyección comunal: campañas nacionales: IRA, EDA, VAN. Campaña 2 Setiembre 0 1 1 0 1,000.00

Servicio de primeros auxilios en playa de Matacaballo y Chulliyache. Servicio 3 Marzo 3 0 0 0 2,304.00

5 SUBVENCIONES ECONOMICAS 10

Apoyo sociales en salud. Servicio 16 Diciembre 4 4 4 4 28,800.00

6 PROGRAMAS ALIMENTARIOS VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES. 10

Control y monitoreo de calidad de productos Servicio 10 Diciembre 3 2 3 2 10,600.00

7 PROMOCION, DIFUSION, CAPACITACION 10

Promoción, difusión, capacitación. Evento 6 Diciembre 3 1 1 1 1,800.00

Capacitación de manipulación de alimentos. Evento 12 Diciembre 3 3 3 3 600.00

Jornadas de sensibilización medio ambientales. Evento 4 Diciembre 1 1 1 1 4,000.00



TOTAL 100 233,552.50

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA DIVISION DE PROGRAMA VASO DE LECHE3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL

Participación activa en la formulación y gestión del programa de salud, concertando con los entes del ministerio de salud, botiquines rurales, programas sociales como vaso de leche y comedores populares; sociedad civil, para garantizar que los programas sean bien orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza.

9.PRESUPUESTO


Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativos y de rehabilitación.

65,450.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Ejecutar un programa de salud integral preventivo de salud.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar la calidad de vida de la población de pobreza y pobreza extrema.


12. MEDICION

13.FECHA DE

TERMINO


15. DISTRIBUCIO

NPRESPUEST

ALS/,UNIDAD DE MEDIDA PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Empadronamiento de Beneficiarios I Semestre. Padrones 5 54 Junio 0 54 0 0 2,350.00

02 Empadronamiento de Beneficiarios II Semestre. Padrones 5 54 Diciembre 0 0 0 54 2,350.00

03 Evaluación Nutricional. Unidad 5 216 Diciembre 54 54 54 54 9,850.0004 Reuniones Comité de Administración. Reuniones 4 8 Diciembre 02 02 02 0205 Consejería Nutricional. Consultas 4 16 Diciembre 4 4 4 4 14,600.00



06 Elaborar programación mensual de distribución de insumos de PVL. Programación 4 12 Noviembre 4 3 3 2 0.00

07 Entrega de insumos a los comités de Vaso de Leche. Unidad 4 12 Noviembre 4 3 3 2 11,500.00

08 Asambleas generales con las Madres Asambleas 4 8 Diciembre 2 2 2 2 800.00

09 Charlas de capacitación a comités de Vaso de Leche – Descentralizadas. Charlas 4 8 Diciembre 2 2 2 2 4,000.00

10 Supervisiones inopinadas a comités de Vaso de Leche Zona Rural.

Supervisiones/ Movilidad 6 120 Diciembre 30 30 30 30 9,000.00

11 Supervisiones inopinadas a almacén de los Comités de Vaso de Leche.

Supervisiones/ Movilidad 5 80 Diciembre 20 20 20 20 800.00

12 Reuniones Sobre Ejecución a los Comités de Vaso de Leche. Unidad 5 54 Noviembre 15 12 12 15 330.00

13 Elección de insumos Año 2012 por parte de Comités de Vaso de Leche. Reunión 5 01 Setiembre 0 0 01 0 140.00

14 Aprobación de insumos de PVL por parte del Comité de Administración. Aprobación 5 01 Octubre 0 0 0 01 0.00

15 Presentación de cantidad de insumos a adquirir para el Año 2012. Unidad 5 01 Octubre 0 0 0 01 0.00

16 Reestructuración de comités de Vaso de Leche. Reuniones 4 50 Diciembre 15 15 15 5 600.00

17 Implementación de los comités de Vaso de Leche Unidad 2 54 Enero 54 0 0 0 6,500.00

18 Ingreso de Beneficiarios a Programa RUBEN. Informático 4 156 Diciembre 39 39 39 39 0.00

19 Recepción diaria de leche fresca. Unidad 4 0.00

20 Recepción de insumos por parte de almacén de la MPS. Unidad 4 08 Setiembre 04 02 02 0 0.00

21 Reuniones con comités ubicados en poblados del Desierto. Reuniones 2 08 Diciembre 02 02 02 02 1,680.00

22 Entrega de insumos a los comités de poblados del Desierto. Movilidad 2 04 Setiembre 02 01 01 0 880.00

23Presentación de informes para reconocer comités de Vaso de Leche. Informes 4 54 Noviembre 15 12 12 15 0.00

24 Presentación de informes trimestrales a Contraloría. Informes 2 03 Octubre 01 0 01 01 45.00

25 Presentación de Informes trimestral a Informes 2 2 01 0 01 0 30.00



MEF e INEI.

TOTAL 100 65,450.00

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA DIVISION DE COMEDORES POPULARES3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERALParticipación activa en la formulación y gestión del programa de salud, concertando con los entes del ministerio de salud, botiquines rurales, programas sociales como vaso de leche y comedores populares; sociedad civil, para garantizar que los programas sean bien orientados hacia una mejora de la nutrición de los niños, la población vulnerable y en extrema pobreza.

9.PRESUPUESTO


Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativos y de rehabilitación.

45,320.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Ejecutar un programa de salud integral preventivo de salud.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Brindar asistencia alimentaria a las personas de más bajos recursos y/o riesgo nutricional.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



MEDIDAPESO

%

META (a+b+c+d

)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Focalización de Beneficiarios 12 1,600.00 1.1 Empadronamiento de Beneficiarios I semestre 2011. ACCION 8 1 MARZO 1 0 0 0 1,000.00

1.2 Consolidar y verificar la información mensual del programa. ACCION 4 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 600.00

02 Admisión de Beneficiarios 8 3,000.00 2.1 Selección de Beneficiarios I Semestre 2011. ACCION 4 1 MARZO 1 0 0 0 500.002.2 Actualización de padrones de beneficiarios. PADRON 4 244 DICIEMBRE 61 61 61 61 2,500.0003 Programación 10 700.00

3.1 Reuniones del comité de Gestión del Programa Complementación Alimentaria. ASAMBLEA 3 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 600.00

3.2 Elaboración de la propuesta de canasta alimentaria 2011 por el comité de gestión ambiental. PROPUESTA 2 1 NOVIEMBRE 0 0 0 1 100.00



3.3 Elaboración de programación mensual de distribución de alimentos. ACCION 2 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 0.00

3.4 Cumplimiento del Reglamento de comedores populares ACCION 3 22 DICIEMBRE 6 6 6 4 0.0004 Adquisición 12 1,800.00 4.1 Elección de alimentos ejercicio 2012. ASAMBLEA 3 1 SETIEMBRE 0 0 1 0 150.00

4.2 Elaboración de propuestas de canasta alimentaria para atención del programa. PROPUESTA

1 1 SETIEMBRE 0 0 1 0 0.00

4.3 Aprobación de propuesta de la canasta alimentaria por el Comité de Gestión PCA 2012.

ACTAS 1 1 OCTUBRE 0 0 0 1 0.00

4.4 Elaboración de plan anual de adquisición de alimentos 2012.

PLAN 3 1 OCTUBRE 0 0 0 1 0.00

4.5 Asesoría técnica en proceso de adquisiciones 2012. ASESORIA 1 1 NOVIEMBRE 0 0 0 1 1,500.004.6 Proceso para la adquisición de alimentos 2012. PROCESO 3 1 NOVIEMBRE 0 0 0 1 150.0005 Almacenamiento 14 5,320.00

5.1 Recepción de alimentos adquiridos para ejercicio 2011. ACCION 3 6 OCTUBRE 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00

5.2 Fumigación de ambientes. ACCION 3 24 DICIEMBRE 6 6 6 6 720.005.3 Fumigación de menestras y cereales. ACCION 3 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 1,000.005.4 Limpieza y desinfección de los almacenes. ACCION 2 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 600.005.5 Capacitación de almacenero. ACCION 3 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 3,000.0006 Distribución 12 6,600.00

6.1 Elaborar PECOSA de entrega de alimentos a los comedores populares.


6.2 Elaborar actas de entrega de alimentos a comedores PCA.


6.3 Distribución de alimentos a Comedores Populares. UNIDAD 4 720 DICIEMBRE 180 180 180 180 2,000.006.4 Visita a comedores de la Provincia de Sechura. VISITAS 2 24 DICIEMBRE 6 6 6 6 1,600.0007 Monitoreo y Evaluación 32 26,300.00

7.1 Asambleas generales con las madres representantes de los comedores. REUNION 1 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 200.00

7.2 Implementación de comedores con la finalidad de mejorar la organización y funcionamiento.


7.3 Fortalecimiento de las capacidades de las madres sobre las normas del Programa. CHARLAS 2 4 DICIEMBRE 1 1 1 1

1,000.00

7.4 Fortalecimiento de las capacidades de las madres en CHARLAS 2 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 1,000.00



manipulación de alimentos.

7.5Presentación de informe anual a alcaldes distritales sobre ejecución de Programa Complementación Alimentaria. INFORMES 2 6 ENERO 6 0 0 0

100.00

7.6Reuniones descentralizadas en comedores para brindar asistencia técnica en organización y funcionamiento de comedores populares de Sechura. REUNION 1 24 DICIEMBRE 6 6 6 6

100.00

7.7Reuniones descentralizadas en comedores de distritos para brindar asistencia técnica en organización y funcionamiento. REUNION 1 12 DICIEMBRE 3 3 3 3

300.00

7.8Contratación de un profesional para el control de calidad de alimentos que ingresan al almacén y los que están en custodia. MENSUAL 2 12 DICIEMBRE 3 3 3 3

12,000.00

7.9 Contratación de supervisores (2) para el Programa Complementación Alimentaria. SISTEMA 2 1 ENERO 1 0 0 0 2,000.00

7.10 Supervisión en entrega de alimentos preparado a los beneficiarios.. MOVILIDAD 3 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 2,400.00

7.11 Supervisión de los stocks de alimentos en almacenes de comedores populares MOVILIDAD 3 1 ENERO 1 0 0 0 1,000.00

7.12 Supervisión en la preparación de alimentos en los comedores populares MOVILIDAD 3 244 DICIEMBRE 61 61 61 61

1,500.00

7.13 Presentación de informes a la Administración Municipal PCA. INFORME 2 4 OCTUBRE 1 1 1 1

0.00

7.14 Presentación informes trimestral a Contraloría Regional de Piura PCA. INFORME 4 4 OCTUBRE 1 1 1 1 100.00

7.15 Presentación de informes semestrales a PRONAA / PCA y Gobierno Regional. INFORME 3 2 OCTUBRE 1 0 1 0 100.00

TOTAL 100 45,320.00

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL.3. RESPONSABLE




CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad instalada de la organización Municipal en la prestación de servicios públicos municipales. 9.PRESUPUESTO




Modernizar e implementar la oficina con sus equipos acorde con el desarrollo de las y que incluye capacitación de personal.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Registro e Identificación de personas.



DE TERMINO



MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Realización de matrimonios civil masivo. Acción 20 40 Diciembre 0 0 0 40 1,000.00

02 Campaña de identificación y derecho al nombre del niño. Acción 20 100 Diciembre 25 25 25 25 1,000.00

03 Expedición de partidas de nacimiento, matrimonio y defunciones. Acción 30 3,000 Diciembre 900 500 600 1000 7,000.00

04 Inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Acción 30 900 Diciembre 230 200 250 220 2,000.00

TOTAL 100 11,000.00


2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD



PRESUP:CODIGO

5.OBJETIVO GENERALPromover una educación de calidad, concertadora con la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte, inculcando a los ciudadanos(as) ser responsables con sus deberes y derechos, impulsando óptimos espacios de formación y desarrollo para niños(as), jóvenes y adultos (as).

9.PRESUPUESTO


Promover el buen uso del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, mediante el desarrollo de actividades culturales, la práctica del deporte, la recreación y el esparcimiento.


Concertar con las instituciones educativas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, la elaboración e implementación del Plan Educativo Provincial.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Ejecutar acciones para mejorar la educación, cultura, turismo, juventud y deporte en la provincia.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01

Promoción y rememoración de fechas del calendario cívico Provincial, Regional y Nacional:- Grito Libertario en Sechura (04 de Enero).- Día Mundial de la Educación (01 de Abril.- Día Mundial del Libro y Derecho de Autor (23 de Abril).- Aniversario Templo “San Martín de Tours”- Día de los Museos (23 de Mayo).- Día de la Bandera (07 de Junio).- Día Mundial del Folclore (22 de Agosto).- Día de la Alfabetización (08 de Septiembre).- Día Mundial del Turismo (27 Septiembre).- Día de Biblioteca Escolar (10 Noviembre).

Actividad 7 4 NOVIEMBRE 1 1 1 1 20,500.00

02Ejecución de Actividad: “Fomento de la Semana Turística de Sechura” Aniversario Provincial (“Fortalecimiento de Nuestra Identidad Cultural”).

Actividad 4 1 ENERO 1 0 0 0 20,000.00



03 Ejecución de Actividad: “Promoción del Carnaval Sechurano” Actividad 3 1 FEBR-MAR 1 0 0 0 20,000.00

04Ejecución de Actividad: “Conservación de nuestra Religiosidad Sechurana” (Semana Santa).

Actividad 2 1 MARZO/ABRIL 0 1 0 0 5,000.00

05Ejecución de Actividad: “Valoremos a la Madre Sechurana como ejemplo de grandeza en el Desarrollo Local” (Día de la Madre).

Actividad 3 1 MAYO 0 1 0 0 20,000.00

06Ejecución Actividad: “Reconozcamos la labor de los maestros en la formación de personas útiles al país” (Día del Maestro).

Actividad 2 1 JULIO 0 0 1 0 8,000.00

07 Ejecución de Actividad: “Fortalecimiento de nuestra Libertad Patriótica” (Fiestas Patrias). Actividad 2 1 JULIO 0 0 1 0 15,000.00

08Ejecución de Actividad: “Promoción Turística: Festividad del Santo Patrón “San Martín de Tours” (11 Noviembre).

Actividad 2 1 NOVIEMBRE 0 0 0 1 10,000.00

09 Ejecución de Actividad: Celebración de Navidad (25 de Diciembre). Actividad 3 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 30,000.00

10 Ejecución de Actividad: Programa de Vacaciones Útiles y Talleres en Sechura. Actividad 5 1 MARZO 1 0 0 0 15,000.00

11 Desarrollo de disciplinas deportivas y sociales: Campeonatos de Fútbol y Vóley. Acción 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 50,000.00

12Elaboración de material informativo de lugares turísticos para promoción turística (revistas, trípticos, folklore).

Impresos 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 25,000.00

13 Elaboración de videos turísticos. Videos 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 10,000.00

14 Formación de guías de turismo a nivel escolar.

Capacitación 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 10,000.00

15 Reactivación e implementación de Talleres de Danzas, Música y Artes. Proyecto 10 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 50,000.00

16Realización de eventos culturales con participación de II. EE., e instituciones culturales.

Actividad 7 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 30,000.00

17 Promoción y ejecución de concursos escolares de los diferentes niveles. Actividad 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 20,000.00



18 Apoyo con Docentes a Instituciones Educativas de la Provincia de Sechura. Acción 5 1 DICIEMBRE 0 0 0 1 100,000.00

19 Capacitación especializada a Docentes de todos los niveles del ámbito provincial. Seminario 5 1 AGOSTO 0 0 1 0 25,000.00

20 Implementación del Departamento de Turismo y Deportes. Acción 5 1 ENERO 1 0 0 0 100,000.00

21Capacitación a jóvenes de provincia en temas de creación de micro y pequeña empresa, liderazgo y participación política, etc.

Capacitación 5 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 15,000.00

22 Conformación del Comité Provincial de Juventud. Actividad 5 4 SEPTIEMBRE 1 1 1 1 5,000.00

TOTAL 100 603,500.00

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE DEMUNA CIAM, OMAPED Y ATENCION A LA FAMILIA3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL

Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local, promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y coordinar de manera efectiva su labor a través de las asambleas de alcaldes distritales plasmando una política de inclusión social de todos los sectores.

9.PRESUPUESTO


Promover liderazgos locales en especial considerando la incorporación de nuevas generaciones y sectores usualmente excluidos de las decisiones

19,474.007. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Tener en cuenta la participación en eventos a niños, jóvenes y adultos para tomar en cuenta sus inquietudes que pueden ser útiles a la sociedad.

8. ACTIVIDAD PRINCIPALPromocionar los derechos y deberes de las personas, sensibilizar a la población, proteger y vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños (as) y adolescente.




15. DISTRIBUCION



TERMINOPRESPUESTAL

S/,UNIDAD DE

MEDIDAPESO

%META

(a+b+c+d)1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Difusión (afiches, trípticos, folletos, revistas y otros). ACTIVIDAD 20 04 DICIEMBRE 1 1 1 1 2,000.00

02 Talleres, conversatorios y eventos de capacitación y sensibilización. TALLLERES 10 31 DICIEMBRE 8 11 6 6

1,094.00

03 Charlas, Programa Radial. ACTIVIDAD 10 12 DICIEMBRE 3 3 3 3 2,400.00

04 Promoción de derechos en encuentros y celebraciones provinciales. ACTIVIDAD 10 04 DICIEMBRE 1 1 1 1 9,980.00

05 Detección de casos y organización. ACTIVIDAD 25 300 DICIEMBRE 75 75 75 75 2,000.00 06 Acciones de Vigilancia. ACTIVIDAD 25 48 DICIEMBRE 12 12 12 12 2,000.00

TOTAL 100 19,474.00

1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA3. RESPONSABLE


CODIGO

5.OBJETIVO GENERAL

El gobierno local provincial debe liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajan conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana. 9.PRESUPUESTO



651,581.41

7. OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico) Coordinación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para concientizar a la población hacia una cultura de prevención de acciones que puedan ir en contra de la moral y buenas costumbres de la población.



8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Organizar, coordinar, controlar y ejecutar acciones preventivas y correctivas.


12. MEDICION

13.FECHA DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Elaboración de Plan Local de Seguridad Ciudadana 2012. Plan 5 1 Marzo 1 0 0 0 2,500.00

02 Consultas ciudadanas en capital Provincial. Consultas 3 3 Diciembre 0 1 1 1 3,000.00

03 Sesiones ordinarias del COPROSEC – Sechura. Sesiones 5 24 Diciembre 6 6 6 6 1,200.00

04 Sesiones Extraordinarias del COPROSEC – Sechura. Sesiones 4 8 Diciembre 2 2 2 2 400.00

05 Implementación Física de Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Jefaturas. Servicios 5 2 Diciembre 0 1 0 1 200,000.00

06 Servicio de Seguridad Ciudadana Municipal Servicios 15 365 Diciembre 90 91 92 92 Incluido en POI

DSM

07 Charlas de Capacitación a los CODISEC en Sechura. Charlas 3 10 Diciembre 3 2 3 2 5,000.00

08 Capacitar a Rondas y juntas vecinales Eventos 3 2 Diciembre 0 1 0 1 2,000.00

09 Eventos culturales – Recreativos del COPROSEC Sechura. Eventos 3 2 Diciembre 0 1 0 1 2,000.00

10 Eventos deportivos – Recreativos del COPROSEC – Sechura Eventos 3 2 Septiembre 1 0 1 0 2,500.00



11 Trotes de Motivación del COPROSEC-Sechura. Eventos 3 8 Noviembre 0 3 3 2 2,000.00

12 Operativos Inopinados. Operativos 15 24 Diciembre 6 6 6 6 3,000.00

13 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación Adquisición 3 1 Marzo 1 0 0 0 30,013.41

14Mantenimiento, re potenciación, reparación y calibración de equipos de Radiocomunicación.

Servicios 3 2 Setiembre 1 0 1 0 15,000.00

15 Capacitación del Personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana. Eventos 2 1 Junio 0 1 0 0 20,000.00

16 Evaluación del Personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana. Eventos 2 4 Diciembre 1 1 1 1 5,000.00

17Adquisición de Uniformes: de Operaciones, Ceremonia y Playa para personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Adquisición 2 1 Marzo 1 0 0 0 60,000.00

18Adquisición de Implementos tácticos y operativos para el personal de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana


19Adquisición de combustible para la ejecución del servicio de Seguridad Ciudadana Municipal las 24 horas del día. (*)


20Mantenimiento de Unidades Motorizadas del Servicio de Seguridad Ciudadana Municipal (**)

Servicios 10 72 Diciembre 18 18 18 18

(1)24,000.00 (2)30,000.00(3)2,400.00(4)1,600.00



21Ejecución de Planes de Contingencia y de Operaciones para la ejecución de Ferias del Distrito Capital

Ferias 5 11 Diciembre 2 4 2 3 60,000.00

22 Implementación de Unidad Canina Adquisición 2 1 Marzo 1 0 0 0 15,000.00

TOTAL 100 651,581.41




2. UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE SERENAZGO MUNICIPAL3. RESPONSABLE ORLANDO VILELA 4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:

CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl gobierno local provincial debe liderar los comités de seguridad ciudadana y defensa civil, trabajan conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

9.PRESUPUESTO



437,801.847. OBJETIVO

ESPECIFICO (Táctico)Coordinación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para concientizar a la población hacia una cultura de prevención de acciones que puedan ir en contra de la moral y buenas costumbres de la población.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Organizar, coordinar, controlar y ejecutar las diversas acciones preventivas y correctivas.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01Presencia de personal de Serenazgo en apoyo al Servicio de Salvataje en Playa de Chulliyache.

Servicio 15 13 Marzo 13 0 0 0 1,200.00

02 Instalación y retiro de Boyas de Seguridad en Playas de Chulliyache. Servicio 7 13 Marzo 26 0 0 0 650.00



03Adquisición y reposición de materiales para elaboración de accesorios de Seguridad en Playa

Adquisición 10 1 Enero 1 0 0 0 4,000.00

04

Adquisición e instalación de torres de vigilancia, con módulo de salvamento incluido, y sillas de vigilancia, para servicio de salvataje PNP, Soporte Básico de Vida y Serenazgo.

Adquisición 10 6 Enero 6 0 0 0 23,000.00

05Control de funcionamiento y horario de Bares, Cantinas, Video Pub, Peñas y Discotecas.

Servicio 20 365 Diciembre 90 91 92 92 Incluido en ítem 6

06Servicio de Seguridad Ciudadana Municipal

Servicio 20 365 Diciembre 90 91 92 92 346,891.84

07

Presencia policial en unidades móviles, reforzando el servicio de Seguridad Ciudadana, turno nocturno con 01 efectivo PNP. por cada unidad móvil (02 camionetas).

Servicio 15 730 Diciembre 180 182 184 184 52,560.00

08 Servicio Canino de Seguridad Ciudadana. (incluye su manutención). Servicio 3 365 Diciembre 90 91 92 92 9,500.00

TOTAL 100 437,801.84



1. GERENCIA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES2. UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL3. RESPONSABLE4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP: CODIGO

5.OBJETIVO GENERALEl gobierno local provincial debe liderar los comités de seguridad ciudadana y defensa civil, trabajan conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

9.PRESUPUESTO




Coordinación entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil para concientizar a la población hacia una cultura de prevención de acciones que puedan ir en contra de la moral y buenas costumbres de la población.

8. ACTIVIDAD PRINCIPAL Organizar, coordinar, controlar y ejecutar las diversas acciones preventivas y correctivas.



DE TERMINO



S/,UNIDAD DE MEDIDA

PESO %

META (a+b+c+d)

1ro(a)

2do(b)

3ro( c)

4to(d)

01 Servicio de Seguridad de Locales Institucionales

SERVICIO 20 365 DICIEMBRE 90 91 92 92 194,394.60

02 Servicio de control de comercio ambulatorio, mercados y negocios.

SERVICIO 20 365 DICIEMBRE 90 91 92 92 Incluido en item1

03 Reordenamiento en zona de mercados, parques y boulevares.

OPERATIVO 5 6 MARZO 6 0 0 0 600.00



04 Elaboración de planes de Seguridad y de Contingencia de Mercados.

PLAN 3 2 MARZO 2 0 0 0 2,000.00

05 Elaboración de Plan de Seguridad Institucional Municipal.

PLAN 2 1 MARZO 1 0 0 0 5,000.00

06Control de Licencias de Funcionamiento a establecimientos comerciales en General.

CAMPAÑA 3 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 2,000.00

07Control de Funcionamiento, Salubridad y Seguridad de Panaderías y Restaurantes.

OPERATIVO 2 2 DICIEMBRE 0 1 0 1 1,000.00

08Control de Funcionamiento, Salubridad y Seguridad de Hospedajes, Hostales y Hoteles.

OPERATIVO 3 4 DICIEMBRE 1 1 1 1 2,000.00

09 Control de calidad y procedencia de carnes. SERVICIO 5 365 DICIEMBRE 90 91 92 92 1,000.00

10 Control de pesos y medidas. OPERATIVO 7 8 DICIEMBRE 2 2 2 2 1,000.00

11 Control de Ferias. CAMPAÑA 10 11 DICIEMBRE 2 4 2 3 10,000.00

12Presencia policial en Local Municipal, reforzando el servicio de Seguridad Interna, turno nocturno con 01 efectivo PNP.

SERVICIO 20 365 DICIEMBRE 90 91 92 92 26,280.00

TOTAL 100 245,277.60


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Peru€¦ · Web viewEs organizar y conducir la gestión pública local para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico – eficiencia en servicios – desarrollo en infraestructura