Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23

AGENDA Vi bryter för kaffepaus ca 14:30

• Uppföljningsrapport 2 (resultat och slutsatser)• Övergripande ekonomi och personal (Eva H, Peter W, Helen T)• Strategiska områden (Jan S, Seroj G mfl)• Goda exempel (Peter W, Susanna B G)• Reflektioner på rapporteringen, personalvolym, anvisningar (PW,

SBG)• Uppföljningsrapport 3

• Lönekostnadsutveckling – avtalseffekt (Björn S, Anders H)• Jämställdhetsintegrerad budget- och uppföljningsprocess i

Göteborgs Stad • Hållbar jämställdhet – ansökan till SKL (Helena S)

Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009

Övergripande ekonomi och personalÖvergripande ekonomi och personal

• Personalvolymen minskar - Gemensam bedömning fortsatt minskning under hösten

• Omställningsarbetet för närvarande under kontroll

- 70 medarbetare behöver nya uppdrag varav 10 lärare från UBF

• Trots omställning kontinuerligt rekryteringsbehov

- 3 400 externa rekryteringar varav 600 ungdomar under 25 år

- 400 tillsvidareanställda har bytt jobb till annan förvaltning

Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009

Prioriterade mål inom personalområdetPrioriterade mål inom personalområdet

• Sjukfrånvaron ska minska - God måluppfyllelse

• Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg

- Viss måluppfyllelse. Det är fortfarande långt kvar till en jämnare ålders- och könsfördelning medan andel utrikes födda ligger närmare målet.

• Ofrivilliga deltids- och timanställningar ska inte förekomma

- Ingen måluppfyllelse men förutsättningarna har förbättrats.

Andel rekryteringar till deltid

inom äldreomsorg och funktionshinder

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

N101 G

UN

NA

RE

D

N102 LÄ

RJE

DA

LEN

N103 K

OR

TE

DA

LA

N104 B

ER

GS

JÖN

N105 H

ÄR

LAN

DA

N106 Ö

RG

RY

TE

N107 C

EN

TR

UM

N108 LIN

NE

ST

AD

EN

N109 M

AJO

RN

A

N110 H

ÖG

SB

O

N111 Ä

LVS

BO

RG

N112 F

RÖ

LUN

DA

N113 A

SK

IM

N114 T

YN

NE

RE

D

N115 S

ÖD

RA

SK

ÄR

GÅ

RD

EN

N116 T

OR

SLA

ND

A

N117

BIS

KO

PS

GÅ

RD

EN

N118 LU

ND

BY

N119 T

UV

E-S

ÄV

E

N120 B

AC

KA

N121 K

ÄR

RA

-RÖ

DB

O

Totalt

tom 2007-09 tom 2008-09 tom 2009-09

Resultat och slutsatser

• Viss positiv utveckling • Växande gap mellan de som gör och

de som inte gör • Likvärdig service når inte invånarna• Behov av systematiskt främjande

arbete mot kränkningar och trakasserier

Mångfald och JämställdhetMångfald och Jämställdhet

• Missad komplexitet • Oroande när jämställdhetsarbetet

enbart blir en del av mångfaldsarbetet• Sidoordnat arbete och brist på

hållbarhet

Mångfald och JämställdhetMångfald och Jämställdhet

Resultat och slutsatser

”Kunskapsmålet”

• Långsiktighet – avgörande för ökad måluppfyllelse

• Ökade kunskaper har gett resultat inom personalområdet

• Processinriktat arbete har medfört positiva resultat

JämställdhetJämställdhet

Uppföljningsrapport 2

Goda exempel• Rapportering som följer anvisningarna

och lyfter information av värde för att stadskansliet ska kunna komplettera och redovisa en samlad bild till KS kring utvecklingen inom respektive område/rubrik

Goda exempel - omställningsprocessen

• Högsbo• Kärra Rödbo

Goda exempel – kap 3.2Personalvolymsutvecklingen

• Gunnared• Bergsjön• Härlanda• Örgryte• Högsbo• Torslanda• Biskopsgården

Uppföljningsrapport 2

Reflektioner kring rapporteringen• Anvisningarna• Årsarbetare – korrigeringar för att uppnå jämförbarhet

bakåt efter byte av lönesystem

Inför uppföljningsrapport 3

…Analysera lönekostnadsutvecklingen med avseende på löneavtalseffekt, personalvolymsförändring och personal-/befattningsstrukturförändring (löneglidning).

Vilka yrkesgrupper/befattningsområden når inte upp till de lönepolitiska målnivåerna (enligt 2009 års graf)? Vilka kostnader bedöms det innebära att nå upp till de lönepolitiska nivåerna?

Anmärkning: Se underlag och "Lathund vid analys av lönekostnadsutvecklingen" i Handbok Personaluppföljning.

Lönekostnadsutveckling som ett resultat av löneavtal och

löneöversyn 2009/2008

Stöd till anvisningarna kring personalvolyms- och

lönekostnadsutveckling i UR 3

Personalingången / Personalspecialist /Handbok personaluppföljning

Analysstöd

1. Beräkna förvaltningen/bolagets lönekostnadsökning 2009 i förhållande till 2008 som en effekt av löneöversyn 2009

Beräkningsmall

Mars Mars Okt

2008 2009

0903/0803 0910/0903

Lönekostnadsutveckling = (0910/0903) * 0,75 + (0903/0803) * 0,25

TabellLönekostnadsutvecklingBilaga till anvisningar för UR 3 2009Antal tv omräknat till heltidLönekostnadsutveckling avseende samtliga ramar

FörvaltMedel-lön 0909 Antal 0909

Medel-lön 0903 Antal 0903

Medel-lön 0803 Antal 0803

Lönekostnads-utveckling

N101 24 116 1 325,5 23 177 1 344,5 22 777 1 369,4 3,48%N102 24 199 1 518,6 23 335 1 530,7 22 746 1 522,0 3,42%N103 23 548 1 260,9 22 815 1 243,3 22 405 1 232,7 2,87%N104 24 279 974,7 23 449 967,0 22 916 950,7 3,24%N105 23 873 1 117,5 22 993 1 125,7 22 575 1 097,7 3,33%N106 22 759 1 381,9 22 020 1 385,0 21 782 1 414,8 2,79%N107 23 123 1 555,6 22 348 1 582,3 22 027 1 570,3 2,97%N108 23 882 1 177,9 23 195 1 160,3 22 880 1 109,1 2,57%N109 23 602 1 228,3 22 785 1 234,4 22 499 1 215,6 3,01%N110 23 498 1 130,5 22 744 1 135,8 22 336 1 108,4 2,94%N111 24 031 749,4 23 353 753,9 22 904 732,7 2,67%N112 23 352 803,5 22 696 814,3 22 223 804,6 2,70%N113 23 573 977,9 23 001 974,2 22 661 945,7 2,24%N114 23 643 1 743,2 22 912 1 761,2 22 500 1 743,6 2,85%N115 23 489 259,8 22 843 263,4 22 560 253,8 2,43%N116 23 530 1 211,2 22 669 1 198,6 22 400 1 154,8 3,15%N117 23 872 1 284,5 23 097 1 294,1 22 574 1 305,5 3,10%N118 23 188 1 690,6 22 435 1 666,4 22 100 1 598,3 2,90%N119 23 180 691,6 22 315 690,0 22 267 682,5 2,96%N120 23 364 1 203,9 22 552 1 223,8 22 160 1 220,4 3,14%N121 23 296 728,1 22 501 729,7 22 107 735,1 3,09%N130 25 449 760,2 24 717 747,2 23 907 714,4 3,07%Totalt 24 495 29 727,6 23 697 29 835,7 23 226 29 557,2 3,03%

Medellön = medellön respektive månad.Antal = antal tillsvidareanställda omräknat till heltid.Lönekostnadsutveckling = (Lön 0909/Lön 0903)*0,75+(Lön 0903/0803)*0,25Källa: Kompass; Registerutdrag Löneanalys

Analysstöd

2. Beräkna ökade/minskade lönekostnader som ett resultat av förändringen av antal årsarbetare

Analysstöd

3. Beräkna övriga lönekostnadsförändringar samt orsakerna till dessa

Analysstöd

4. Beräkna den totala lönekostnadsutvecklingen både i procent och tkr.

AnalysstödPrognos 2009, tkr

Förändring procent

Löneöversyn inkl löneprioriteringar och överhäng

Lönekostnadsförändr. pga personalvolymsförändr.

Övriga lönekostnads- förändringar

Total lönekostnad

5. Redovisa i UR 3 (rapportmallen) enligt anvisningar. Punkterna och ovanstående tabell är endast till stöd för analysenav lönekostnadsutvecklingen och avser samtliga ramar.

Total lönekostnad 2008, tkr