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ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-HUANCAYO-JUNIN
PERFIL TECNICO:
“MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ
LIBERTAD VILLAR URDANIGA N°30257-556
DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN,
PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN”
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : SAN JERONIMO DE
TUNAN
LOCALIDAD : HUANDOCOTO
SAN JERONIMO DE TUNAN – PERÚ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-HUANCAYO-JUNIN
2015
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de las Entidades y Autoridades involucradas y
Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia
II IDENTIFICACION
2.1 Diagnóstico de la situación actual
2.1.1 Descripción de la Situación Actual
2.1.2 Causas de la Situación Existente
2.1.3 Evolución de la Situación en el Pasado Reciente
2.1.4 Población Afectada y sus Características
2.1.5 Zona o Área Afectada
2.2 Definición del Problema Actual y sus Causas
2.2.1 Problema Central
2.2.1 Árbol de Causas y Efectos
2.3 Objetivo del proyecto
2.3.1 Objetivo Central
2.3.2 Árbol de Medios y Fines
2.4 Alternativas de solución
2.4.1 Clasificación de Medios Fundamentales
2.4.2 Relación de los Medios Fundamentales
2.4.3 Planteamiento de Acciones
2.4.4 Relación de Acciones
2.4.5 Planteamiento de Alternativas
III FORMULACION Y EVALUACION
3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
3.1.1 Fase de Inversión
3.1.2 Fase de Post inversión
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3.1.3 Horizonte de Evaluación
3.2 Análisis de la Demanda
3.2.1 Área de Influencia y Población Objetivo
3.2.2 Población de Referencia
3.2.3 Proyección de la Demanda Efectiva
3.3 Análisis de la Oferta
3.3.1 Servicios Demandados Sin Proyecto
3.3.2Servicios Demandados Con Proyecto
3.3.3Oferta en la Situación Actual
3.3.4Oferta Real Disponible
3.3.5Oferta Optimizada Sin Proyecto
3.3.6Proyección de la Oferta Optimizada
3.4 Balance Oferta – Demanda
3.4.1Balance Oferta-Demanda Sin Proyecto
3.4.2Metas Globales y Parciales del Proyecto Alternativo
3.4.3Oferta Con Proyecto
3.4.4Balance Oferta Con Proyecto – Demanda Proyectada
3.4.5Resumen de Oferta Demanda
3.5 Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada
3.5.1 Saneamiento Físico Legal del Terreno del Centro Educativo
3.5.2 Programación de necesidades de los Servicios que los Proyectos
Ofrecerán.
3.6 Costos a Precios Privados
3.6.1 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a
Precios Privados
3.6.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Privados Alternativa 1
3.6.3 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Privados Alternativa 2
3.6.4 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a
precios Privados Alternativa 1
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3.6.5 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto a
precios Privados Alternativa 2
3.7 Evaluación Social
3.7.1.Beneficios sociales
3.7.2.Costos Sociales
3.7.3.Indicadores de Rentabilidad social del Proyecto
3.7.4.Evaluación de la rentabilidad
3.8 Análisis de Sensibilidad
3.9 Análisis de Sostenibilidad
3.10 Impacto ambiental
3.11 Selección de Alternativa
3.12 Plan de Implementación
3.13 Organización y gestión
3.14 Matriz Lógico
IV CONCLUSIONES
V RECOMENDACIONES
VI ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Proyecto de Inversión Publica
“MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA IE. LUZ LIBERTAD VILLAR URDANIGA N°30257-556 DEL
DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE
HUANCAYO, JUNIN”
b. Objetivo del Proyecto
El Objetivo central del presente estudio es: “MEJORAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°30257 DEL
DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN“, a fin de brindar los servicios que incluyan
integridad, eficiencia, calidad y seguridad.
c. Balance oferta y demanda de los Bienes o Servicios del PIP
Horizonte de Evaluación del proyecto es de 10 años y está determinado por la
suma de tiempos de la fase de inversión y post inversión.
Características de la población objetivo: La población objetivo del presente
PIP, para la mejora de la atención del servicio educativo, son 119 alumnos que
estudian en esta Institución Educativa, provienen de familias de baja economía
dedicadas a la agricultura y ganadería, trabajos temporales en las chacras,
(época de siembra cultivo y cosecha). El ingreso promedio por familia es de S/.
300 soles mensuales
Metas previstas del servicio de saneamiento: Las metas previstas para el
presente PIP es la construcción de 12aulas (Aulas, SUM, biblioteca, sala de
Computo, laboratorio dirección y ambientes administrativos), servicios higiénicos,
Losa Multiusos, cerco perimétrico, para brindar y mejorar el servicio que se
brinda a la población educativa del centro poblado.
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d. Descripción Técnica del PIP
Estructuras:
Se propone el sistema convencional de estructura de muros portantes con
ladrillos calcáreos, columnas, vigas de amarre de concreto armado de 175
kg/cm2, la cobertura de calaminas galvanizadas en el segundo nivel y tijerales
madera
Todos los trabajos se ceñirán al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las
especificaciones técnicas propias del expediente técnico.
Arquitectura:
Revestimientos: serán con mortero cemento: arena
Los pisos de las aulas serán de madera machihembrada y de los demás
servicios de cemento pulido en los ambientes interiores y de cemento semipulido
en corredores, pasadizos y veredas
Pintura se propone pintura látex en muros interiores, exteriores y en cielo raso.
Carpintería se propone puertas de madera apanelada y ventanas metálicas.
Los vidrios serán transparentes semidobles en todos los ambientes
Instalaciones Eléctricas
Serán empotradas poniéndose especial cuidado con la línea tierra en los
ambientes que usen equipo especia (sala de Cómputo).
Instalaciones Sanitarias:
El sistema de agua potable,
Debe empalmarse a la red principal que pasa por un costado del terreno, no se
considera reservorio ni tanque elevado toda vez que la presión del servicio es
óptima y de caudal constante durante las 24 horas.
El sistema de agua potable,
El desagüe será evacuado a la red pública. El establecimiento deberá contar con
el sistema de desagüe pluvial.
e. Costos del PIP
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se
muestran a continuación:
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TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Presup. Total P.Privado 2,014,001.73 2,025,028.48
Presup. Total P. Social 1,669,097.26 1,682,292.91
f. Beneficios del PIP
En términos muy generales los objetivos de todo proyecto de educación es
contribuir a mejorar la infraestructura física del sistema educacional, adecuando
sus instalaciones, para de este modo mejorar la atención en educación, básica y
media. Entre los beneficios de educación que se manifiestan en el momento
presente se pueden identificar los siguientes:
La educación permite el desarrollo de capacidades productivas, las que
luego determinan la posibilidad de los individuos de generar ingresos en
el futuro y de contribuir así al desarrollo de la sociedad y su región.
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus
próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.
Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso
a nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales.
Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
Toda iniciativa de inversión en Educación genera externalidades
positivas, que son los beneficios que perciben los grupos de personas,
distintos de quien obtiene un mayor nivel educacional y por los cuales no
es posible cobrar.
En Los Beneficios directos que proporciona el PIP es la mejora de la calidad
educativa a los 119 alumnos que estudian en la Institución educativa
g. Resultados de la Evaluación Social
Resultado de análisis de Sensibilidad a la Alternativa 01, en función a los
119 Alumnos (Beneficiarios directos)
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VAC S/. X Población
2,678,363.49 22,507.26
2,594,908.63 21,805.95
2,511,453.76 21,104.65
2,427,998.90 20,403.35
2,344,544.04 19,702.05
5.00%
0.00%
15.00%
10.00%
En Nuevos Soles
Factor de Variación
20.00%
Resultado del Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
Resultado de análisis de Sensibilidad a las aulas de la Alternativa 01, en
función a los 119 Alumnos (Beneficiarios directos)
VAC S/. X Población S/. X m2Linea de
Corte S/ x
549,300.32 4,615.97 1,040.34 1,000.00
528,178.54 4,438.48 1,000.34
507,056.75 4,260.98 960.33
485,934.97 4,083.49 920.33
464,813.19 3,905.99 880.330.00%
10.00%
5.00%
20.00%
15.00%
Factor de Variación
En Nuevos Soles
Alternativa 1 a Precios Sociales
Resultado del Análisis de Sensibilidad
h. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto está garantizada con la participación del MINED
en el pago a los profesores personal administrativo, implementos educativos
materiales de escritorio y de limpieza. La APAFA en el mantenimiento de la
infraestructura como pintura limpieza general etc.
i. Impacto Ambiental
La ejecución del proyecto no altera ni tiene relevancia al medio ambiente, antes
bien, contribuye a mejorar el la calidad de vida de la población del centro
poblado de Suitucancha.
Posibles Impactos Negativos
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Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
Presencia de material suelto provenientes de la excavación y/o eliminación
de desmonte
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los accesos a la obra, con el fin de
evitar la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.
j. Organización y Gestión
La Ejecución estará a cargo de la Municipalidad distrital de Suitucancha quien
gestionara, administrara, ejecutará y entregara la obra al MINED una vez
concluida.
k. Plan de Implementación
La implementación del PIP se estima realizar durante nueve meses
Item Descripción Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8TOTAL
POR META
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS 444,528.75 88,905.75 133,358.63 133,358.63 44,452.88 44,452.88 444,528.75
02 SUM 285,609.63 14,280.48 71,402.41 71,402.41 71,402.41 42,841.44 14,280.48 285,609.63
03 PABELLON ADMINISTRATIVO 316,738.18 63,347.64 79,184.55 79,184.55 47,510.73 47,510.73 316,738.18
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE 14,414.34 2,882.87 10,090.04 1,441.43 14,414.34
05 LOSA MULTIUSOS 32,614.82 6,522.96 9,784.45 9,784.45 6,522.96 32,614.82
06 CERCO PERIMETRICO 48,001.97 9,600.39 9,600.39 12,000.49 4,800.20 12,000.49 48,001.97
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR71,535.00 71,535.00 71,535.00
08 SERVICIOS HIGIENICOS 45,791.41 22,895.71 22,895.71 45,791.41
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES 80,000.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 80,000.00
10 MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COSTO DIRECTO1,349,234.10 111,186.23 284,108.67 309,545.97 227,163.19 175,472.85 117,361.59 124,395.60 1,349,234.10
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
UTILIDAD 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85 33,730.85 33,730.85
SUPERVISION 4% 53,969.36 4,447.45 11,364.35 12,381.84 9,086.53 7,018.91 4,694.46 4,975.82 53,969.36
SUB TOTAL 1,706,781.13 33,730.85 137,870.93 352,294.75 383,837.00 281,682.35 217,586.34 145,528.38 154,250.54 1,706,781.13
IGV (18%) 307,220.60 6,071.55 24,816.77 63,413.05 69,090.66 50,702.82 39,165.54 26,195.11 27,765.10 307,220.60
===================
TOTAL PRESUPUESTO 2,014,001.7367,461.71 275,741.85 704,589.50 767,674.01 563,364.70 435,172.68 291,056.75 308,501.08 2,014,001.73
COSTOS DE INFRESTRUCTURA DE LA ALTERNATIVA 01
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Item Descripción Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8COSTO DIRECTO 1,349,234.10 0.00 111,186.23 284,108.67 309,545.97 227,163.19 175,472.85 117,361.59 124,395.60
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41 0.00 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56
UTILIDAD 10% 134,923.41 0.00 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85 33,730.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION 4% 53,969.36 0.00 4,447.45 11,364.35 12,381.84 9,086.53 7,018.91 4,694.46 4,975.82
SUB TOTAL 1,706,781.13 33,730.85 137,870.93 352,294.75 383,837.00 281,682.35 217,586.34 145,528.38 154,250.54
IGV (18%) 307,220.60 6,071.55 24,816.77 63,413.05 69,090.66 50,702.82 39,165.54 26,195.11 27,765.10
===================
TOTAL PRESUPUESTO 2,014,001.73 39,802.41 162,687.69 415,707.80 452,927.67 332,385.17 256,751.88 171,723.49 182,015.64
l. Conclusiones y Recomendaciones
La implementación de la alternativa seleccionada permitirá mejorar en la prestación
del servicio de educación Primaria en la Institución Nª 31164 Suitucancha.
La alternativa presenta un ratio costo efectividad por alumno es sostenible
financieramente. Se garantizara la sostenibilidad del proyecto en sus fases de
operación, conservación y mantenimiento de la nueva infraestructura y
equipamiento, mediante el desarrollo e implementación de un Plan de Conservación
y Mantenimiento de la infraestructura y del mobiliario escolar.
TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Presup. Total P.Privado 2,014,001.73 2,025,028.48
Presup. Total P. Social 1,669,097.26 1,682,292.91VAC social Global (S/) 2,344,544.04 2,356,849.37Población Beneficiada Directa (Alumnos) 119 119ICE x población (Global) 19,702.05 19,805.46
VAC social Aulas + Dirección (S/) 464,813.19 463,922.87ICE x población (Aulas + Dirección) 3,905.99 3,898.51ICE x m2 (Aulas + Direccion) 880.33 878.64Sensibilidad de ICE Aulas +Dirección Hasta 14% Hasta 14%Sostenible Si Si
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Luego de aprobado y viabilizado el Perfil, se proseguirá con la siguiente fase de
inversión del Proyecto que se inicia con la de elaboración el expediente técnico que
permita determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos y mano de obra
con mayor detalle. Posteriormente su ejecución; todo esto enmarcado dentro de la
Ley 27293 – Ley de Inversión Pública y el Texto Único Ordenado de La Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y sus
modificatorias.
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m. Marco Lógico
Cuadro Nº 27
MARCO LÓGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Contribución al
desarrollo
sociocultural de la
población en
general dela
Provincia de Yauli.
Al 2020 la institución
educativa integrada N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín
va incrementado su nivel
sociocultural, se tienen
alumnos con nivel superior
- Aplicación de
encuestas
PROPÓSITO
Adecuado servicio
educativo en la
Institución
Educativa
integrada N°
31164
Suitucancha –
Yauli – Junín.
Al 2018 la Institución
educativa integrada N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín
presta buena calidad del
servicio educativo y se
mantiene el número máximo
de alumnos de acuerdo a su
capacidad física.
Aplicación de
encuestas a los
estudiantes y a
egresados.
Inspección
ocular para
evaluar la
ocupación de los
ambientes.
- Interés del
sector
educación por
mantener la
operatividad del
colegio con
docentes
calificados en el
número
adecuado.
COMPONENTE 1
Disponibilidad
Suficiente de
Aulas
1. Al 2011 se cuenta con
1504.042 m2 de construcción
nueva de material noble.
Liquidación de
obra
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
ACCIÓN
Construcción de
aulas, servicios
higiénicos, cerco
perimétrico.
1.1 A fines del 2012 se tiene
construido 03 pabellones (01
pabellón de aulas,01 Pabellón
de SUM, administrativos y 01
pabellón de usos varios.
ventanas de fierro con vidrios,
cielo raso de triplay y piso de
parquet, valorizado en S/
2,014,001.73
Informe de Pre
liquidación de la
obra.
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
Adecuados 2. A mediados del 2012 se
tiene construido 06 aulas
Liquidación de Disponibilidad
presupuestal de
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COMPONENTE 1 ambientes ( aulas) complementarias
adecuadamente.
obra la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
ACCIÓN
Construcción de
06 aulas, servicios
higiénicos, cerco
perimétrico.
2.1 A mediados del 2012 se
tiene construido cerco
perimétrico, servicios
higiénicos
Informe de Pre
liquidación de la
obra.
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
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I. ASPECTOS GENERALES
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E. LUZ LIBERTAD VILLAR URDANIGA N° 30257 – 556 DEL DISTRITO DE
SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN”
INFORMACIÓN TÉCNICA
A continuación mostramos datos técnicos del Centro Educativo:
Departamento : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : San Jerónimo de Tunan
Localidad : Huandocoto
UGEL : Huancayo
Zona : Urbano - Rural
Región Natural : Sierra
Código Modular : 0382549
Código UGEL : 120001
Gestión : Estatal
Nivel/Modalidad : Primaria
Matriculados año 2,011 : 119
Sección : 06
Aulas (ambientes) : 06
Docentes : 06
Personal Auxiliar : No hay
Administrativo : No hay
Servicio : 01
Turno : Mañanas
Sexo : Mixto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : San Jerónimo de Tunan
Localidad : Huandocoto
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
Unidad Formuladora
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JERONIMO DE TUNAN
Sector - Pliego : GOBIERNOS LOCALES
Persona responsable : Ing. Eduardo C. Lagos Villavicencio
Autores : Ing. Yina Ninahuanca Zavala
Unidad Ejecutora Recomendada:
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JERONIMO DE TUNAN
Sector - Pliego : GOBIERNOS LOCAL
Persona responsable : Ing. Eduardo C. Lagos Villavicencio
Dirección : PLAZA PRINCIPAL
Se propone a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan como
unidad Ejecutora, porque el proyecto a ser intervenida se encuentra dentro se
área de jurisdicción, en la medida que cuenta con capacidad administrativa y
técnica para ejecutar este tipo de proyecto. La Municipalidad Distrital de San
Jerónimo de Tunan a través de su Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
Publicas ejecutara de forma directa encargada de la ejecución, o dar la obra
por contrato, según sea su capacidad de ejecución de control para asegurar
el éxito de las acciones a ejecutarse y lograr el impacto esperado. Esta
Gerencia se encuentra considerada como un órgano de línea en el
organigrama, y que dentro de sus principales funciones y responsabilidades
está la de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de
Proyectos de Inversión en Obras Publicas dentro del ámbito Distrito.
En este sentido se debe dar cuenta que la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo de Tunan a través de su Gerencia de Desarrollo Urbana y Obras
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Públicas, cuenta con los recursos necesarios para la realización de Obras
Publicas en cualquiera de sus formas y dimensiones (grande, mediana o
pequeña envergadura).
1.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUGRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS:
ANTECEDENTES
La infraestructura de la Institución Educativa Integrada N° 30257 - 556 “Luz
Libertad Villar Urdaniga” fue construido el año 1932 como Escuela Mixta de
Primer Grado N° 5165 Huandocoto, emprendiendo su labor educativa con 2
secciones Transición y Primer año hasta 1971.
Para definir la problemática y formulación del presente perfil de pre inversión,
se trabajó en coordinación permanente con las autoridades políticas
educativas y pobladores del Poblado de Huandocoto, quienes expusieron la
imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto.
La necesidad de una atención integral a esta I.E. ha sido puesta en evidencia
por la comunidad educativa y las autoridades locales y del sector,
determinando elaborar el perfil técnico, estando totalmente involucrados y
comprometidos para su realización.
Datos del Inmueble:
Forma del terreno: regular Orientación: N - S Topografía: Plana
Clima: Frio Acceso al terreno: CARRETERA MARGEN IZQUIERDA
Área terreno: Área
construida:
Área libre:
Servicios básicos:
Red de agua pública: Operativo c/conexión
Red desagüe pública: Operativo c/conexión
Red eléctrica pública: Operativo c/conexión
Institución Educativa DIRECCIÓN-
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A Directora de la Institución Educativa Integrada N° 30257 - 556, asumiendo la
representación del Consejo Escolar emite la carta, donde señala que el tipo de
intervención es prioritario a cualquier otra necesidad similar del Centro Educativo.
Institución Educativa A.PA.F.A
Los Beneficiarios Directos de la Institución Educativa Integrada en mención
participaran directamente a través de la A.P.A.F.A del mencionado Centro
Educativo, con las actividades del mantenimiento de la obra una vez ejecutada.
LEY DE A.P.A.FA
LEY Nº 28628 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de
la República Ha dado la Ley siguiente:; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE REGULA
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES
GENERALES Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto regular la
participación de los padres de familia y de sus asociaciones en las instituciones
educativas públicas y en otros niveles de la gestión del sistema educativo, con el fin
de contribuir a la mejora de la calidad educativa. Artículo 2.- Ámbito de aplicación La
presente Ley se aplica a las instituciones educativas públicas de Educación Básica
Regular y Especial; y a las de Educación Técnico - Productiva y Básica Alternativa en
lo que resulte pertinente. Artículo 3.- Participación en el proceso educativo Los
padres de familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo directo;
también lo hacen de manera institucional, a través de las asociaciones de padres de
familia de las instituciones educativas públicas y los consejos educativos
institucionales. Los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación, direcciones
regionales de educación y unidades de gestión educativa local así como el personal
directivo y jerárquico de las instituciones educativas apoyan a las asociaciones de
padres de familia sin interferir en sus actividades; salvo que éstas pongan en peligro
el normal funcionamiento de las instituciones. CAPÍTULO II DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA Artículo 4.- Definición La Asociación de Padres de Familia
(APAFA) es una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro, de
personería jurídica de derecho privado y puede inscribirse en los Registros Públicos.
Es regulada por el Código Civil, en lo que sea pertinente, la Ley General de
Educación, la presente Ley y su estatuto en los aspectos relativos a su organización
y funcionamiento. La APAFA canaliza institucionalmente el derecho de los padres de
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familia de participar en el proceso educativo de sus hijos. Artículo 5.- Integrantes En
la Asociación de Padres de Familia participan los padres de familia, tutores y
curadores de los estudiantes de la institución educativa pública, de acuerdo a los
requisitos señalados en esta Ley y su reglamento. Artículo 6.- Atribuciones La
Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones:
UGEL - HUANCAYO
La Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli, emite un informe en donde hace
de conocimiento que la Institución Educativa necesita realizar una nueva construcción,
ya que en la infraestructura existen fisuras en las paredes.
Ley General de Educación N°28044 del 28.7.03 en su Cap. III, Art. 13° :
Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país, tanto en el
sector público como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las
personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y
continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F) de este artículo exige: “La Infraestructura, equipamiento, servicios y
materiales educativo, sean adecuadas a las exigencias Técnico – Pedagógico de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.
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Cabe indicar que la Municipalidad Distrital De San Jerónimo de Tunan mediante el
Presupuesto participativo para el año 2015.
La Ley de las Municipalidades Nº 27972 en el Titulo V, sobre las competencias de
Gobiernos Locales promueven una adecuada prestación de servicios públicos y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, donde la promoción
del desarrollo integral es uno de los objetivos más importantes que se debe tener en
cuenta, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado.
DOCUMENTOS ENTIDAD ASUNTO
Municipalidad Distrital De
San Jerónimo de Tunan
Asumir con la ejecución de la
obra
Constancia UGEL- Huancayo Constancia en donde la
Institución necesita
hacerConstrucción, Ampliación
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e Implementación de la I.E.I. N°
31164 Suitucancha – Yauli –
Junín.
Acta de Operación y
mantenimiento
Institución Educativa
Integrada
Acta de Operación y
mantenimiento una vez
ejecutado.
1.4.- MARCO DE REFERENCIA:
La necesidad de contar con una educación de calidad es el clamor
permanente de la población de la I.E.I. N° 30257- 556 San Jerónimo de
Tunan-Huancayo - Junín, las autoridades locales, autoridades educativas y
población en general han venido haciendo un conjunto de gestiones por
varios años para mejorar la calidad educativa.
LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN
Se reducirán las brechas de calidad entre la educación rural y urbana para
fomentar la equidad en el acceso a oportunidades y se fomentara y
afianzara la educación bilingüe en un contexto intercultural
Se profundizara la educación científica y se ampliara el uso de nuevas
tecnologías.
Se contara con una administración del sistema educativo con perspectiva
estratégica y descentralizada, contando con los recursos humanos y
tecnológicos adecuados para cumplir las funciones, tanto en lo normativo y
de gestión como en lo técnico pedagógico y se fomentara una cultura de
evaluación y vigilancia social de la educación con participación de la
comunidad.
La Institución Educativa Integrada N° 30257-556 San Jerónimo de Tunan –
Huancayo - Junín cuenta con una antigüedad de más de 20 años de vida útil;
cuya infraestructura es de material rustico en donde hay 01 nivel, en donde
se aprecia las fisuras y grietas en las paredes, en su situación no puede
brindar un servicio de calidad y seguridad para su alumnado.
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La actual gestión edil, preocupada por el bienestar de la población escolar, y
a petición de los padres de familia, la A.P.A.F.A asume para que se formule
los estudios del Perfil de Pre inversión para realizare lMEJORAMIENTO DE
LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD VILLAR URDANIGA
N° 30257 – 556 DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE
HUANCAYO-JUNIN.
El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política sectorial del
ministerio de Educación, para lo cual se denota las siguientes bases legales:
Ley General de Educación N°28044 del 28.7.03 en su Cap. III, Art. 13° :
Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país,
tanto en el sector público como en el sector privado, sea de la mejor calidad,
para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer
su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F) de este artículo exige: “La Infraestructura, equipamiento,
servicios y materiales educativo, sean adecuadas a las exigencias Técnico –
Pedagógicode cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.
Decreto Supremo N°021-2003-ED:
Declara el Estado de Emergencia del Sistema Educativo Nacional durante el
bienio 2003-2004, que facultan al ministerio de Educación – Direcciones
Regionales de Educación, adoptar las medidas inmediatas necesarias que
contribuyan a mejorar el estado de la Educación en el país.
Lineamientos de Política Educativa:
Mejorar la Calidad de la Educación Básica
Con énfasis en la Educación Primaria por su amplia cobertura,
Específicamente en las áreas de comunicación, matemáticas y formación
de valores.
Prioridad a Rehabilitación, Construcción, Sustitución, Culminación, y
mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario Educativo.
Superar las Brechas de Inequidad:
Pública y Privada:
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Urbano, Rural y al interior de Estas.
La impartida en castellano y la bilingüe intercultural (atención especial sin
exclusión por factores económicos, geográficos, culturales, sociales, género o
discapacidad.)
Desarrollar una gestión moderna, democrática y descentralizada:
Implementación del sistema de gestión: relaciones humanas.
Consolidación de diseño de instancias intermedias de gestión Educativa.
Promoción de la participación de la comunidad en la toma de decisiones
(vigilancia social).
Refuerzo de la autonomía de la institución Educativa y Autoridad al director.
Transferencia de competencia a los gobiernos regionales y locales.
Finalmente sería bueno indicar que dentro de la Constitución Política del Estado,
mencionan que la Educación es gratuita, lo cual debe de ser impartida por el
estado en condiciones óptimas y adecuadas, como una de sus funciones y
dentro de la Ley Orgánica de la Municipalidad distrital de Suitucancha una de las
competencias es brindar una educación de Calidad de acuerdo a los
Lineamientos de la Modernización Educativa, a todos los pobladores dentro de
su ámbito territorial, por lo tanto la intervención del Estado es indispensable para
resolver dicha situación.
Los Lineamientos del contexto Regional y Local.
Función 22: Educación
Programa 47: Educación Básica
Subprograma 104: Educación Primaria.
Lineamientos Generales
- Se posibilitara que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes cuenten con una
infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje.
En resumen se puede decir que dicho Perfil de Preinversión ha ingresado por la
Mesa de concertación y del presupuesto participativo en el año 2011 quedando
como prioridad para su ejecución.
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II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La infraestructura de la Institución Educativa Integrada N° 30257 - 556 “Luz Libertad
Villar Urdaniga” fue construido el año 1932 como Escuela Mixta de Primer Grado N°
5165 Huandocoto, emprendiendo su labor educativa con 2 secciones Transición y
Primer año hasta 1971.
La Institucion Educativa en la localidad de Huandocoto alberga alumnos del nivel
primario de edades de 6 a 13 años en 01 pabellón el cual se encuentra deteriorado.
En cuanto a la infraestructura, los ambientes son antiguos siendo de tapia y adobe con
techo de calamina, sin cielorraso, piso de concreto una parte y madera machihembrada
ventanas de madera, cuenta con energia electtrica, en los mobiliarios cuenta con lo necesario
y están en malas condiciones, se cuenta con lo necesario y están en malas condiciones, se
cuenta con un ambiente como depósito en el que se encuentran los enseres como materiales
didácticos, se cuenta con servicio higiénico pero inadecuado trayendo como consecuencia
que los niños se trasladan a zonas alejadas a hacer sus necesidades biológicas.
Cabe indicar en la visita de campo en IN SITU se observa lo siguiente:
Cuenta con un pabellón de 01 nivel en donde funciona las aulas, dirección.
Las Coberturas : los techos se encuentra en pésimas condiciones se observa las
calaminas corroídas y en algunas partes existe agujeros ya que han cumplido su
vida útil; provocando que en los meses de noviembre – febrero por el tiempo de
invierno en donde existe lluvias fuertes el agua a través de los agujeros pasan a las
aulas de esa manera malogrando el piso de madera machihembrado.
Cielorrasos. Cuenta algunas aulas y salón de actos con cielorrasos de plástico que
se encuentran deterioradas en el primer nivel; ya que se observa los tijerales,
correas apolillados.
Pisos y pavimentos: Las aulas, y la dirección cuenta con pisos de madera
machihembrada con madera de 1” * 4” * 10’ que se encuentra deteriorados con
agujeros e inclinado y sobre salido las maderas ya que cuando ingresa el agua de la
lluvia lo a malogrado lo ha apolillado, los pisos se están deteriorando por el paso del
tiempo, y que los listones se encuentran muy separado y sigue provocando que las
maderas se hundan por el peso de los alumnos.
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En relación al patio es de tierra con desnivel en donde se aprecia algunos
asentamientos (hundimiento)
La vereda. Es de cementó en donde se observa que existe fisuras y huecos se
encuentra deteriorado el concreto debido al asentamiento y por un mal proceso
constructivo ya que no existe juntas de contracción, por eso ha provocado las
fisuras.
Muros. La estructura es de material rustico en donde se observa fisuras, rajaduras
los murosson de tapia y adobe, seha colocado candados de madera en las aberturas
de las paredes, pero por el asentamiento del suelo se sigue abriendo con el paso del
tiempo, es decir que ya cumplió su vida útil ya que se INDECI lo ha declarado en
emergencia.
Revoques y enlucidos. Se encuentra deteriorado el yeso, en algunas aulas el yeso
se ha salido debido a que el agua que entro por el techo ha provocado el
descascaramiento y en algunas partes se ha formado globos.
En algunas aulas las paredes se ha blanqueado con yeso.
Las Ventanas y puertas. Son de material de madera que se encuentran deteriorado
algunas ventanas están apolilladas por falta de un manteniendo adecuado, las
puertas ya so se cierran ya que el agua lo ha hinchado la madera
Vidrios. Los Vidrios en algunas ventanas ya no existe vidrios y en algunas partes se
encuentran rotos provocando que por ahí entra el frió y creando en los niños
enfermedades respiratorias.
En relación a la pintura como se sabe la institución no se pinta hace 02 años
provocando el descascaramiento de la pintura ya que cuándo lo pintan nunca lo lijan
y eso provoca el descascaramiento.
La ejecución de este proyecto ayudara a mejorar la calidad de la prestación de
servicios, con adecuadas condiciones físicas.
En relación al sistema sanitario este se caracteriza por tener un servicio higiénico de
material rustico (silos) que fue construido en el periodo muy anterior por parte de
laA.P.A.F.A se encuentra en pésimas condiciones creando riesgo de enfermedades
para los alumnos.
En el caso de los ambientes administrativos cabe resaltar que la dirección funciona
y que se encuentra en malas condiciones de conservación.
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En el caso de la iluminación y la ventilación cuenta en un 100% ya que tiene buena
ventilación por las ventanas y puertas y la iluminación entra en un 100% ya que las
ventanas están dirigidas de este a oeste.
El sistema eléctrico de la institución cuenta con las instalaciones en las aulas que
funcionan en pésimas condiciones ya que se observa los cables eléctricos que están
colocados aéreamente, sin tuberías, expuestas a generar cortos circuitos.
Con lo que respecta el Sistema de Seguridad existe un Cerco Perimétrico de
material rustico que se encuentra en regulares condiciones, dicho cerco abarca en
el área de la Institución de la parte frontal y los laterales; los muros cuenta con una
altura de 1.20; con un espesor de 0.60 mts.
En relación a la calidad educativa se puede decir que los profesores siempre están
implementando sus aulas a través de láminas didácticos, también cuenta con
computadoras que han sido adquiridas en el presente año, se está trabajando en un
aulas de innovación y que está dentro del programa Huascarán.
En cuanto a los mobiliarios son de madera las carpetas y sillas en las aulas están
deterioradas, también cuenta con estantes y escritorio en cada aula en mal estado
de conservación.
Dentro de su plan curricular se ha programado el área de computación, Programa
Huascarán. Pero la falta de equipos de cómputo lo imposibilita.
Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones:
A continuación se determina el siguiente estado situacional de los ambientes y su
respectiva recomendación para los fines pertinentes:
CAMIBAR CON FORMATO HECHO
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Ambiente Descripción Area M2 EstadoGrado de
AdecuaciónRecomendación Observaciones
Ancho Largo
A1 1º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A2 2º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A3 3º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A4 4º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A5 5º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A6 6º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A7 DIRECCION 7 5 35 Regular Inadecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A13 DEPOSITO 6.5 5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir,
CUARTO DE PERSONAL 4.2 4 16.8 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir,
SERVICIOS HIGIENICOS (SILO) 100% Inadecuada ninguno
VENTILACION 100% Inadecuada ninguno
CERCO PERIMETRICO 136 ml Inadecuada
Dimensiones
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La Institución Educativa Integrada N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín está
ubicada en el centro Poblado de Suitucancha, Distrito de Yauli – Provincia de
Yauli, Departamento de Junín cuenta con una población 1,220 habitantes, y
con la única I.E.I. de nivel primario.
El servicio educativo de la Institución Educativa Integrada N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín, atraviesa agudos problemas de infraestructura
(escolar, administrativo, etc.), mobiliario y equipamiento.
Esta situación negativa, durante los 10 últimos años ha afectado seriamente
el desarrollo educativo y por ende el desarrollo del centro poblado, aspecto
que agudizo la debilidad social, adecuada de los estudiantes, generando una
debilidad social, pérdidas económicas y peligro social.
La Autoridad local, Las autoridades educativas, la comunidad del centro
poblado de Suitucancha, padres de familia, comunidad educativas y pueblo
identifican en el Plan de desarrollo Concertado para su prioridad de su
ejecución.
La educación es lo elemental de toda sociedad por lo cual debe ser llevado
de la mejor manera, a nivel de gobierno nacional y regional han priorizado el
sector Educación como eje que deben ser atacados ya que el avance de
toda sociedad dependerá de la inversión que pudiera haber dado el Estado
para plasmar en la sociedad su desarrollo.
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b. Las características del sistema educativo que se intenta solucionar.
La Institución Educativa Integrada N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín,
viene prestando el servicio de educación primario, que cuenta con 06
secciones y 06 grados, 06 profesores, un director y un personal de servicio
Los principales problemas que adolece esta institución Educativa
Integral radica en lo siguiente:
La infraestructura utilizada por 03 secciones como aulas por los diferentes
grados, es inadecuada, producto de las deficiencias, arquitectónica,
constructiva, y principalmente por el deterioro en el que se encuentran a
consecuencia de su antigüedad, degradado por efectos climatológicos y el
tiempo, las mismas que en la actualidad son un peligro en la seguridad de los
estudiantes y personal que labora dentro de la Institución ya que dicha
infraestructura esta declarado en emergencia y en cualquier momento puede
colapsar, así mismo se cuenta con un comedor también en mal estado.
Insuficiente implementación de servicios generales y complementarios.
Deficiente seguridad por la carencia de cerco perimétrico.
Este conjunto de situaciones negativas traen como consecuencias deficientes
condiciones para desarrollar una educación de calidad para los estudiantes
de la población del área de influencia.
c. Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho
problema
La autoridad local, educativa y población en general del área de influencia, ha
tomado conciencia de las condiciones deficientes en la que se desarrolla el
servicio educativo en el Centro Poblado de Suitucancha, consecuentemente
identificado en el Plan de Desarrollo Concertado y priorizado en el
Presupuesto Participativo 2011, han decidido revertir esta situación,
considerando la demanda que se cuenta a nivel del centro poblado y la
importancia de la Educación como base del desarrollo de los pueblos,
asimismo Contribuir a la salud y seguridad de los estudiantes.
d. Características de la población afectada por el problema
Población afectada indirectamente
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La población afectada indirectamente es la Provincia de Yauli.
Del árbol de edades elaborado, se observa que las proporciones de población
directa de 15 a 34 años es el 33.8% de la población total de la provincia, se
puede afirmar que la población de la ciudad es mayormente joven.
La tasa de analfabetismo bordea el 15%.
La base económica de la ciudad es definidamente terciaria, actividad que
genera poca o nula riqueza situación que influye negativamente en la
viabilidad financiera del desarrollo urbano.
Los niveles de calidad de vida son precarios, la sociedad civil tiene amplia
actividad y organización.
e. Características socioeconómicas y culturales de la población
La población de la Zona afectada son jóvenes y adultos de ambos sexos de
las edades de 15 a 34 años su nivel socioeconómico es considerado pobre.
La desnutrición crónica alcanza al 60% promedio esto indica una sociedad
con bajos niveles de vida (Fuente: Plan De Desarrollo Provincia de Yauli).
Las enfermedades más comunes que afectan a la población estudiantil son:
afecciones de la cavidad bucal, infección de vías respiratorias, deficiencia
nutricional, enfermedades de infección intestinal. Información vertida por el
Director de la I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín. En los últimos 05
años la demanda estudiantil fue variando en aumento o en descenso, pero el
problema radica por la baja calidad educativa que se ofrece, en parte una
infraestructura inadecuada e insuficiente opacando el prestigio de la
institución.
Serie Histórica de la variación de la población estudiantil del año 2007 al
2011:
POBLACIÓN DEMANDANTE DURANTE 05 AÑOS
AÑO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º - 6º
2007 25 32 30 23 19 17 146
2008 33 19 31 27 18 11 139
2009 27 31 20 25 25 14 142
2010 24 24 22 28 21 12 131
2011 19 27 22 15 22 14 119
Nivel Primario
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f. Instituciones educativas del área de influencia
El área de influencia esta dado por toda el área geográfica del Centro
Poblado de Suitucancha, este radio de influencia esta dado en base a la
procedencia estudiantil.
En toda el área de influencia del poblado de Suitucancha solo existe un
Centro Educativo del nivel Secundario y un centro Educativo del nivel
Primario el cual está en estudio.
g. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Temporalidad
El conjunto de situaciones negativas mencionadas en líneas arriba que
viene padeciendo desde varios años a la fecha, nace del esfuerzo conjunto
de las autoridades locales y comunidad quienes por voluntad hacen
mantenimiento de las ambientes utilizadas como aulas a fin de que los
estudiantes tengan el espacio para el estudio de sus hijos
Relevancia
Como se ha podido evidenciar el problema es de índole permanente. Con
una adecuada intervención de apoyo educativo en la I.E.I. N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín, el sector educación está cumpliendo sus
objetivos con el país, rescatando la población educativa, la plana de
docentes, y además recursos existentes.
Grado de Avance
Esta situación afecta en general al 100% de la población estudiantil
existente. La población demandante ha ido disminuyendo desde el año
2009, al 2011, se experimenta un decremento de la población demandante
pero el problema que atraviesa es la falta de una nueva infraestructura
educativa.
En consecuencia el grado de avance del problema se agudiza como se
muestra en los resultados expuestos.
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h. Análisis de peligro en la zona afectada
La I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín tiene un predio que cumple
con las normas de área que establece el ministerio de educación y está
previsto como equipamiento urbano de acuerdo al Plan Urbano, documento
que establece la habitabilidad y para el uso del equipamiento educativo.
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN
LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTOSI NO
¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto? X
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros naturales en la zona bajo análisis? X
¿Existe probabilidad de ocurrencias de peligros naturales durante
la vida útil del proyecto? X
i. Intentos anteriores de solución
La Asociación de Padres de Familia A.P.A.F.A, Dirección en el año 2011
de la Institución Educativa Integrada N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín
presenta un memorial pidiendo la Construcción de un nuevo pabellón, en
donde la Municipalidad Provincial de Yauli responde que por NO contar
con recursos económicos y falta de presupuesto no va ser posible que sea
apoyado en su construcción.
La comunidad educativa de la I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín,
han venido manteniendo, rehabilitando y acondicionando la infraestructura
educativa con recursos propios.
Estos esfuerzos no son suficientes ante tanta necesidad por lo cual es
necesaria la intervención de las autoridades locales y regionales para dar
fin a este problema.
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j. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema
El proyecto se enmarca en los lineamientos del Gobierno local y Gobierno
Regional, que promueve el desarrollo socioeconómico, propiciando mejor
calidad de vida por medio de la implementación de infraestructura
apropiada para educandos.
Posibilidades
El terreno tiene las condiciones técnicas y normativas para el
funcionamiento y construcción del proyecto.
La directiva, Docentes y alumnado se comprometen con la conservación y
mantenimiento de la mueva infraestructura.
Limitaciones
Escasos recursos económicos del alumnado
Presupuesto de los municipios insuficientes
Lluvias permanentes de Octubre a Abril
Con la ejecución del proyecto estaremos obteniendo una adecuada
infraestructura al servicio de los alumnos de la I.E.I. N° 31164 Suitucancha
– Yauli – Junínbrindándoles el debido confort y seguridad.
Intereses de los grupos involucrados
La A.P.A.F.A a través de diferentesMemorándum presentados a la
Municipalidad Provincial de Yauli.
La UGEL de la Provincia de Yauli, con la constancia emitidas hace
constar que la Institución Educativa Integrada N° 31164 Suitucancha –
Yauli – Junín,necesita la construcción, ampliación e implementación de
su infraestructura.
La Dirección de la Institución Educativa Integrada N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín emite una constancia de priorización de
primer orden la Construcción, Ampliación e implementación de la I.E.I.
N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín.
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La A:P:A:F:A de la Institución Educativa Integrada N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín con el compromiso de mantenimiento de la
Infraestructura ( se adjunta copia del acta)
Acta de aporte de la mano de obra NO calificada de los padres de
familia ( se adjunta copia del acta)
De igual forma el Director de la Institución Educativa Integrada N°
31164 Suitucancha – Yauli – Junín a través de una reunión
extraordinaria en presencia de los padres de familias donde se señala
que el tipo de intervención es prioritario a cualquier otra necesidad
similar de la institución en mención.
La MunicipalidadProvincial de Yauli, emite la opinión Favorable
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOSINTERESES ESTRATEGIAS
ALUMNOS
- inseguridad por aulas en
situación de emergencia
- incomodidad por
ambientes deteriorados
- disminución de logros de
aprendizaje
Contar con
ambientes
adecuados
Dotar de
infraestructura segura
y adecuada a la I.E I.
N° 31164 Suitucancha
– Yauli – Junín
DIRECTOR Y
PERSONAL
DOCENTE
- Dificultad para el
cumplimiento de objetivos
pedagógicos
Cumplir las metas y
objetivos de
aprendizaje
Dotar de
infraestructura segura
y adecuada
UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL
YAULI
- Carece de presupuesto
para atender las
necesidades de
infraestructura que
requiere la I.E.I. N° 31164
Suitucancha – Yauli –
Junín
Mejorar la calidad de
educación en su
ámbito
Priorización para la
intervención de la
infraestructura
monitoreo y
seguimiento de las
necesidades
educativas y de
infraestructura
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
YAULI
- Población escolar en
riesgo de su integridad
física
Intervención
oportuna en
infraestructura
declarada en
emergencia
Inversión del proyecto
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2.1.1CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
La APAFA, la Dirección, el personal docente y administrativo proponen la
elaboración del presente PIP, el cual será Formulado y Evaluado por la
Municipalidad distrital de Tres De Diciembre, quienes en conjunto a la
Municipalidad Distrital de Suitucancha están coordinando la presentación y
seguimiento del mismo, ya que esta obra estará al servicio de la comunidad,
siendo este una prestación pública.
ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA
Cabe indicar que la infraestructura con que cuenta es de una antigüedad de 20
años a mas en donde se puede observa que dicha construcción es de material
rustico, la construcción está hecha con tapia y adobe los que cuentan con un
espesor de 60 centímetros de espesor, habiendo cumplido ya su vida útil.
La Parte administrativa también se encuentra en pésimas condiciones por la
antigüedad de su construcción y por su ciclo de vida cumplido.
Cuenta con 01 serviciohigiénico dividido en 02 ambientes de varones y de damas
cuya construcción es de material rustico que se encuentra inadecuado ya que los
alumnos están a expensas de contraer enfermedades.
En resumen se puede decir que la infraestructura ya se encuentra deteriorada ya
que fue declarado por INDECI en emergencia.
ANALISIS DE RECURSOS HUMANOS
En la actualidad se cuenta con 06 docentes, 01 director, 01 personal de servicio.
Los docentes se encuentran capacitándose constantemente y eso hace ver que la
nueva tendencia que los profesores estén a cuerdo al nuevo enfoque educativo.
ANÁLISIS DEL SERVICIO Y EQUIPAMIENTO
El servicio que presta la institución en relación a los mobiliarios, se encuentran
deteriorados en un 75%.
2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN AFECTADA.
Teniendo en cuenta de la infraestructura se ha tenido las siguientes
características que la población afectada es el centro poblado de Suitucancha, se
da a través de los siguientes indicadores.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Teniendo como información primaria obtenida del trabajo de campo y la
información secundaria de las fuentes estadísticas sobre la actividad económica
de la comunidad en mención está orientada principalmente al sector pecuario, en
menor escala la producción agrícola solo para autoconsumo de los productos
como la papa, cebada, mashua y oca, también se realiza la producción piscícola
la que presenta un débil manejo tecnológico debido a que aun no lo conducen en
posas artesanales, careciendo de dirección técnica, igualmente se realiza la
explotación minera de minerales no metálicos como es el caso del carbón, plomo,
plata y en menor escala otros.
ACCESO.
El ingreso hacia la localidad de Suitucancha es a través de la oroya, Pachacayo a
través carreteras afirmadas y con San Cristóbal a traves de caminos de
herradura.
EDUCACIÓN
La educación en el centro poblado de Suitucancha los estudiantes en estos
últimos años por contar con una infraestructura inadecuada, están optando por
trasladarse a otros centro educativos de la provincia de Yauli.
La Tasa de deserción escolar es del 10%
La tasa de aprobación es de 85%.
De acuerdo a las estadísticas del INEI del distrito presenta los siguientes índices.
Tasa de analfabetismo 45%
Tasa de desnutrición 50%
Viviendas físicas inadecuadas 80%
Viviendas sin desagüe 35%
Superficie agrícola 1994 2219.86
Fuente del mapa de pobreza Sub Región de Junín 2010
La localidad de centro Poblado de Suitucancha cuenta con los servicios básicos
como son:
Agua potable es en un 90% faltando en las zonas altas.
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Energíaeléctrica en un 100% coberturado
Desagüe se tiene un 30% coberturado
Teléfono satelital ( centro comunitario)
En la actualidad la Institución EducativaIntegrada N° 31164 Suitucancha – Yauli –
Junín, sigue prestando sus servicios a la población de suitucancha y aledaños, ya
que las institución cuenta con119 alumnos matriculados en dicha institución.
Referido la Institución Educativa Integrada N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín
cuenta con una infraestructura de material rustico que necesita ser sustituido en
su totalidad que la infraestructura ya cumplió su vida útil.
Presenta condiciones de Incomodidad, peligro para la Población Estudiantil,
siendo un Problema latente para su población escolar existente, docentes.
2.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA.
Dado que en dicho en el centro poblado Suitucancha es la única Institución
Educativa en un radio de influencia de 4+000 Km. desde el punto donde se haya
identificado el problema.
No se ha tomado en cuenta otras instituciones por que están a fuera del radio de
influencia del proyecto.
2.2DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Teniendo en consideración el diagnostico realizado y además los análisis y
conclusiones del Especialista es posible definir el problema central del Servicio
Educativo que viene impartiendo en la I.E.I. N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI –
JUNÍN es la siguiente manera.
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PROBLEMA CENTRAL
“CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
“CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
Disminución de Logros de Aprendizaje Desmotivación de la Población Estudiantil
Alumnado con Baja Autoestima
“DEFICIENCIAS EN LA FORMACIÓN EDUCATIVA EN LA I.E.I N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
Efecto final
Problema
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Por lo tanto este Institución educativa no podrá brindar un servicio educativo de
calidad para la población de la Provincia de Yauli, específicamente para el Centro
Poblado de Suitucancha.
En resumen, se desprende del análisis del problema central mostrado en el árbol
de causas y efectos, que las causas directas que generan este problema son las
siguientes:
Aulas degradadas en estado de riesgo
Servicios generales y complementarios deficientes
Parte del mobiliario deficiente
Parte del equipamiento educativo insuficiente
Consecuentemente y al mismo tiempo se definen los efectos directos e indirectos
que son originados por el problema central las mismas que determinan como
efecto final.
ÁRBOL DE CAUSAS EFECTOS
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
En el análisis efectuado se ha tomado como objetivo central:
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OBJETIVO CENTRALPROBLEMA CENTRAL
“ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
“CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI –
JUNÍN”
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Las causas directas han permitido definir los objetivos específicos del proyecto
que a la vez determinan los componentes del producto y/o productos del mismo.
La solución del problema central, determina el objetivo principal o propósito del
proyecto, quedando definidos los objetivos como se muestra en el árbol de
medios y fines.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aulas en estado seguro
Servicios complementarios eficientes
Servicio Administrativo eficiente
Todo el mobiliario eficiente
Al mismo tiempo los objetivos directos e indirectos que son originados por el
objetivo central han determinado como fin último: “MEJORAS EN LA I.E.IN°
31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
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“CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA I.E.I. N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
Infraestructura Educativa adecuada Toda la Implementación Educativa eficiente
Servicio A
dministrativo eficiente
Servicios C
omplem
entarios Eficientes
Todas las aulas en estado seguro
Todo el m
obiliario eficiente
Incremento de logros de aprendizaje TODAS LAS AULAS EN ESTADO SEGURO
Alumnado con Alta Autoestima
“MEJORAS EN LA I.E.I. N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN”
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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CONSTRUCCIÓN DE AULAS
TODAS LAS AULAS EN ESTADO SEGURO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EFICIENTESIMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS
SERVICIO ADMINSITRATIVO EFICIENTES Y SS.HH
SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO TODO EL MOBILIARIO EFICIENTE
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ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01
Breve memoria descriptiva
El proyecto comprende una intervención integral de sus diferentes
componentes de la manera siguiente.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°
31164 EN EL CENTRO POBLADO DE SUITUCANCHA, DISTRITO DE
SUITUCANCHA PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN
(CONSTRUCCION DE TRES PABELLONES) Techo Liviano
Comprende la construcción de:
Pabellón 01 (dos pisos): 06 aulas
Pabellón 02(dos pisos): Auditorio, sala de computo, Biblioteca
Pabellón 03(dos pisos): Dirección, sala de profesores, cafetín,
laboratorio, almacén.
Servicios higiénicos
CERCO PERIMETRICO
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y
ADMINISTRATIVO
Mobiliario escolar mesa- sillas
Mobiliario administrativo mesa- silla
Mobiliarios de computo
CAPACITACIÓN
Capacitación para docentes
ALTERNATIVA 02
Breve memoria descriptiva
El proyecto comprende una intervención integral de sus diferentes
componentes de la manera siguiente.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.
N° 31164 EN EL CENTRO POBLADO DE SUITUCANCHA, DISTRITO DE
SUITUCANCHA PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN
(CONSTRUCCION DE TRES PABELLONES) Techo Losa aligerada
Comprende la construcción de:
Pabellón 01 (dos pisos): 06 aulas
Pabellón 02 (dos pisos): Auditorio, sala de computo, Biblioteca
Pabellón 03(dos pisos): Dirección, sala de profesores, cafetín,
laboratorio, almacén.
Servicios higiénicos
CERCO PERIMETRICO
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y
ADMINISTRATIVO
Mobiliario escolar mesa- sillas
Mobiliario administrativo mesa- silla
Mobiliarios de computo
CAPACITACIÓN
Capacitación para docentes
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III. FORMULACIÓN
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA 1 Y 2
3.1.1 FASE DE INVERSIÓN
Se considera 1 mes para la elaboración del Expediente Técnico, 8
meses para realizar las construcciones y equipamiento a necesitarse en el
proyecto, para cada alternativa respectivamente.
3.1.2 FASE DE POST INVERSIÓN
Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 años) indicando
que al año se realizará un mantenimiento rutinario y cada dos años se
plantea un mantenimiento general por el horizonte del proyecto.
3.1.3 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años,
estimándose que hasta el año décimo éste es capaz de generar beneficios
por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el
período en el cual la infraestructura así como los equipos no presentaran
daños estructurales y/o irremediables respectivamente dado un
mantenimiento adecuado y constante.
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS- PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 y 2
Año 0 Año 1-10
Meses 06-120Mes 1 Mes 2 Meses 3- 11
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Perfil de Pre Inversión
Expediente Técnico
Construcciones y equipamiento
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓNINVERSIÓNPRE INVERSIÓN
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.AREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO
El área de influencia de la I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín se
encuentra dentro del mismo Centro Poblado, con sus respectivos anexos
colindantes. Actualmente se tiene una población estudiantil de 119
estudiantes.
Hombre Mujer
1ºU
12 7 19 19 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
2ºU
18 9 27 27 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
3ºU
13 9 22 22 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
4ºU
10 5 15 15 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
5°U
12 10 22 22 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
6ºU
7 7 14 14 InadecuadoMobiliario deteriorado al 80%
72 47 119 119
FUENTE: Nomina de matriculados - M INEDU
TOTAL
Observaciones
Cuadro Nº 01Población Objetivo
AÑO 2011
NIVEL PRIMARIO
Grado SecciónN° de Alumnos Total
2011Alumnos/
AulaGrado de
Adecuación
3.2.2.POBLACIÓN DE REFERENCIA
Población de Referencia
Esta dada por la población total del CC.PP. de Suitucancha, quienes a su
vez tienen anexos que lo integran.
Tasa de crecimiento: 3%
Número de Personas por familia: 05
Fuente: INEI – Censo 2007
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Población de Referencia
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población CC.PP. SUITUCANCHA
907 934 962 991 1021 1051 1083 1115 1149 1183
Familias Beneficiadas 181 187 192 198 204 210 217 223 230 237
Cuadro Nº 02
POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL CC.PP. DE SUITUCANCHA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
FUENTE: INEI - Censo 2007
La población Demandante
Es la población directamente afectada, está dada por el total de alumnos
matriculados en el año 2011 del 1º al 6º grado. Fuente: Nomina de
matriculados MINEDU.
CODIGO LOCAL
Nº / NOMBRECODIGO
MODULARNIVEL
EDUCATIVO
TOTAL ALUMNOS-
2009
120009I.E. INTEGRADA N°
311640364596 PRIMARIA 119
Cuadro Nº 03Población Demandante
FUENTE: Nomina de Matriculados MINEDU
Para el caso del crecimiento de la demanda se basa en la tasa de
crecimiento estudiantil por grados desde el año 2011 al 2021, teniendo una
tasa de crecimiento promedio de -0.049, calculado de acuerdo a las
nóminas de matriculado desde el año 2007 al 2011. Fuente: Nomina de
matrículas - MINEDU.
AÑO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º - 6º
2007 25 32 30 23 19 17 146
2008 33 19 31 27 18 11 139
2009 27 31 20 25 25 14 142
2010 24 24 22 28 21 12 131
2011 19 27 22 15 22 14 119
TC 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º - 6º
TC 2008-2007 0.320 -0.406 0.033 0.174 -0.053 -0.353 -0.048
TC 2009-2008 -0.182 0.632 -0.355 -0.074 0.389 0.273 0.022
TC 2010-2009 -0.111 -0.226 0.100 0.120 -0.160 -0.143 -0.077
TC 2011-2010 -0.208 0.125 0.000 -0.464 0.048 0.167 -0.092
TC Promedio -0.045 0.031 -0.055 -0.061 0.056 -0.014 -0.049
FUENTE: Nomina de Matriculas - MINEDU
MATRICULADOS 2007 - 2011
TASA DE CRECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO
Cuadro Nº 04TASA DE CRECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO
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Población Demandante
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Niños de 06-11 años del CC.PP.
Suitucancha119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Total 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Tasa Crecim.Como la tasa de crecimiento es negativo se mantiene el horizonte
-0.049
Cuadro Nº 05Población Demandante Proyectada durante el Horizonte
3.2.3.LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA
Entonces la Población Demandante Efectiva sin Proyecto en el tiempo del
horizonte del proyecto (10 años) 2012-2021 es:
1º U A1 32.50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 192º U A2 32.50 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 273º U A3 32.50 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 224º U A4 32.50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 155º U A5 32.50 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 226º U A6 32.50 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
FUENTE: Elaboracion P ropia
2012
Cuadro Nº 06PROYECCIÓN DE LA DAMANDA
NIVEL PRIMARIO Proyección 2012-2021
20212015 2016 2017
TOTAL
Grado Sección 2019 2020Aula (s)
que ocupa
Area del aula
(m2)2013
Total 2009
20182014
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO
Actualmente se da un servicio de educación inadecuado, debido a la las aulas
que se encuentran deteriorados a punto de colapsar y al estado caótico de la
infraestructura antigua, mobiliarios insuficientes y servicios higiénicos
inadecuados.
La existencia del problema en infraestructura y equipamiento es evidente
tomando en cuenta los siguientes criterios técnicos:
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Seguridad:
La infraestructura existente es insegura, por ser una construcción antigua de
material rustico, que está construida con techo de calamina con tijerales de
madera, cabe indicar que las aulas se encuentran fisuradas a punto de
colapsar.
Orientación:
Los ambientes si cumplen con las Normas Técnicas de Diseño para Centros
Educativos en zona de sierra, que precisa que la orientación de la
infraestructura, recomendable es de este – oeste, a fin de que el
aventanamiento sea al norte para tener una buena iluminación, asimismo los
vanos son suficientes para la actividad educativa.
Iluminación:
Las ventanas que poseen cada ambiente dedicada a aulas, no cumplen con los
requisitos estipulado por la Normas Técnicas, son muy pequeñas, la superficie
recomienda para la Sierra sea del 15% al 20% del área del aula, por lo mismo
la iluminación natural no llega a cubrir los 300 – 400 luxes, tornándose éstas en
tétricas.
Índice de Ocupación:
El índice de ocupación para los grados existentes recomendables, es de 1.30
m2 a 1.40 m2 por alumno; en este caso si se cumple debido al poco alumnado
que se tiene por sección con un promedio de 2.89 m2 por alumno promedio.
Ventilación:
Acorde a las consideraciones técnicas, la altura libre interior de aulas en Sierra
debe fluctuar entre 2.85 a 3.00 ml., así mismo las ventanas deben permitir el
control de abrir y cerrar vanos en 5% a 7% del área del aula, de cuya
comparación con los ambientes existentes del plantel, se tiene que la altura
libre interior en las aulas nuevas esta dentro del parámetro, garantizando la
renovación de aire con eficiencia pero no en la infraestructura antigua.
Mobiliarios:
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Cuenta con mobiliarios insuficientes deteriorados en un 80% ya que fueron
adquiridos en varias gestiones anteriores y por otras instituciones.
Servicios Higiénicos:
Existe el servicio pero inadecuado, ya que la construcción es de material
rustico, ya que solamente son un par de huecos, sin lavadero Se encuentra a
punto de colapsar.
Cocina (cafetín):
Es de material rustico ubicado provisionalmente con piso de tierra, techo de
calamina con muchos agujeros, muro sin revestir, no tiene lavadero
3.3.2. SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO
Los servicios demandados con proyecto serán mejores a los servicios
demandados sin proyecto, porque en este último el servicio se brindará
adecuadamente.
3.3.3. OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA I.E.I. N° 31164
SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN
a) Infraestructura Actual
En el cuadro siguiente tenemos que la I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli –
Junínatiende en los 06 aulas, 01 dirección, 01 cafetín, 01 cuarto de servicio
que se encuentran deteriorados a punto de colapsar ya que tiene más de 50
años de vida útil, cabe indicar que la infraestructura es de material rustico. En
conclusión los alumnos y profesores corren peligro su integridad física y los
ambientes están a punto de colapsar catalogándose de inadecuado para el
servicio
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Ambiente Descripción Area M2 EstadoGrado de
AdecuaciónRecomendación Observaciones
Ancho Largo
A1 1º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A2 2º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A3 3º 5 6.5 32.5 Regular Adecuada ninguno Mobiliario en mal estado
A4 4º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A5 5º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A6 6º 5 6.5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir, Mobiliario en mal estado
A7 DIRECCION 7 5 35 Regular Inadecuada Construccion nueva Mobiliario en mal estado
A13 DEPOSITO 6.5 5 32.5 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir,
CUARTO DE PERSONAL 4.2 4 16.8 Deteriorada Inadecuada Demoler infr exist y construir,
SERVICIOS HIGIENICOS (SILO) 100% Inadecuada ninguno
VENTILACION 100% Inadecuada ninguno
CERCO PERIMETRICO 136 ml Inadecuada Demoler infr exist y construir
Cuadro Nº 07ESTADO ACTUAL DE LA OFERTA
Dimensiones
FUENTE: Informe del Director de IE - Inspeccion de Centro Educativo
3.3.4. Oferta Real Disponible
Viendo la situación real de la infraestructura no se tiene ningún ambiente
adecuado porque existen fisuras y estádeclarada en emergencia la
infraestructura en su totalidad.
A1 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 1º grado
A2 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 2 grado
A3 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 3º grado
A4 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 4º grado
A5 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 5 grado
A6 32.5 1.4 23Ocupado por alumnos del 6 grado
Total 130.00 1.40 93
Cuadro Nº 08OFERTA REAL
AMBIENTES DISPONIBLES
AulaArea del aula
(m2)Índice
(m2/Alumno)Observación
Capacidad Total de Alumnos
3.3.5. Oferta situación Sin Proyecto – Proyección Oferta Optimizada
Se mantiene igual que la oferta actual, debido a que no se tiene un aula bueno.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º U A1 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2º U A2 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
3º U A3 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4º U A4 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5º U A5 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
6º U A6 32.50 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
Considerando que los ambientes estan en buenas condiciones y con mobiliario en buen estado
FUENTE: Elaboracion propia
Cuadro Nº 09 - APROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIO
Alumnos/AñosArea m2
TOTAL
Grado Sección Aula
Proyección 2012-2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º U A1 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º U A2 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º U A3 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º U A4 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º U A5 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º U A6 32.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL
FUENTE: Elaboracion propia
Considerando que Todas las aulas estan en muy mal estado con mobiliario inservible la oferta proyectada sin proyecto seria 0.
Grado Sección AulaArea m2
Alumnos/Años
Cuadro Nº 09 - BPROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
NIVEL PRIMARIO Proyección 2012-2021
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto
El cuadro que se presenta es el resultado de la diferencia entre la Oferta
Optimizada Proyectada en la Situación Sin Proyecto menos la Demanda
Proyectada Sin Proyecto; donde nos determina que no es posible cubrir la
brecha de atención en adecuadas condiciones del servicio educativo por lo que
se requiere la alternativa con proyecto.
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1º U A1 32.50 1.71 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2º U A2 32.50 1.20 27 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3º U A3 32.50 1.48 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º U A4 32.50 2.17 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5º U A5 32.50 1.48 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º U A6 32.50 2.32 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
195.00 1.64 119 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
FUENTE: Elaboración Propia
CONSIDERANDO LA AULAS EXISTENTES EN BUENAS CONDICIONES Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO: Lo que signif ica que al 2021 esta I.E. tendrá 20 vacantes mas para albergar optimizando a 23 alumnos por aula, haciendo un total de 139 vacantes, mucho mas a la demnada. LO CUAL NO ES REAL
2014 2015Grado SecciónAula
(s) que ocupa
Area del aula
(m2)
Cuadro Nº 10 - ABALANCE OFERTA SIN PROYECTO - DEMANDA
TOTAL
Proyección 2012-2021Ïndice(m2/Alu
m)
NIVEL PRIMARIO
20162013 20212020Total 2011
2018 201920172012
1º U A1 32.50 1.71 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º U A2 32.50 1.20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º U A3 32.50 1.48 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º U A4 32.50 2.17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º U A5 32.50 1.48 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º U A6 32.50 2.32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195.00 1.64 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021
TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia
CONSIDERANDO EL ESTADO REAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS AMBIENTES, AULAS EN MALAS CONDICIONES Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO: Lo que signif ica que al 2021 esta I.E. no tendria vacante alguno para ofrecer, lo que no satisfaceria a la demanda.
NIVEL PRIMARIO Proyección 2012-2021
Grado SecciónAula
(s) que ocupa
Area del aula
(m2)
Ïndice(m2/Alu
m)
Total 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cuadro Nº 10 - BBALANCE OFERTA SIN PROYECTO - DEMANDA
3.4.2. Metas globales y parciales del proyecto alternativo:
En el desarrollo de ambas alternativas, la meta global es mejorar la calidad del
Servicio Educativo de la I.E.I. N° 31164 Suitucancha – Yauli – Junín, para
atender adecuadamente a 119alumnos en total en el año 2011 que quedan en
parte sin infraestructura, creciendo paulatinamente la demanda sin atención a
alumnos en el año 2020, lo que significa la necesidad de construir una nueva
infraestructura en su totalidad por cuestiones metodológicas.
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3.4.3. Oferta Con Proyecto
A continuación la respectiva proyección a lo largo del horizonte se estima lo
óptimo con el índice de capacidad por m2/alumno de acuerdo a la demanda
de proyección.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º U A1 48.00 2.53 19 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2º U A2 48.00 1.78 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3º U A3 48.00 2.18 22 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4º U A4 48.00 3.20 15 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
5º U A5 48.00 2.18 22 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
6º U A6 48.00 3.43 14 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
AUDITORIO U A7 96.00
SALA DE COMPUTO U A8 48.00
LABORATORIO U A9 48.00
DIRECCION U A10 24.00
SALA DE PROFESORES U A11 24.00
CAFETIN U A12 48.00
BIBLIOTECA U A13 48.00
ALMACEN U 48.00
SS.HH. U A13 31.50
119 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
FUENTE: Elaboración Propia
Cuadro Nº 11OFERTA CON PROYECTO
TOTAL
NIVEL PRIMARIO Proyección 2012-2021
Grado Sección AulaArea m2
Índice(m2/Al
um)
Total 2010
Alumnos / Aula/Años
3.4.4. Balance Oferta Con Proyecto – Demanda Proyectada
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1º U A1 48.00 2.53 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2º U A2 48.00 1.78 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3º U A3 48.00 2.18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4º U A4 48.00 3.20 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
5º U A5 48.00 2.18 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6º U A6 48.00 3.43 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
288.00 2.42 119 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
FUENTE: Elaboración PropiaLo que signif ica que al 2021 esta I.E. tendrá 103 vacantes mas para albergar optimizando a 37 alumnos por aula, haciendo un total de 222 vacantes.
Cuadro Nº 12BALANCE OFERTA CON PROYECTO - DEMANDA PROYECTADA
TOTAL
2020 20212012 2013 2017 2018 2019
NIVEL PRIMARIO Proyección 2012-2021
Grado SecciónAula
(s) que ocupa
2014 2015 2016Area
del aula (m2)
Ïndice(m2/Alu
m)
Total 2010
Del presente cuadro se deduce que para cubrir la brecha en el cuadro se
estima el incremento de aulas, tal es así que construyendo las aulas indicadas
en el proyecto y optimizando estas a 37 alumnos por aula se estaría
solucionando el problema en un 100% hasta el año 2021.
Asimismo en cuanto a los ambientes complementarios y aulas quedaría de la
siguiente manera.
3.4.5. Resumen Balance Oferta - Demanda
1º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
2º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
3º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
4º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
5º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
6º 1 48.00 0.00 0.00 -1.00 -48.00
AUDITORIO 1 96.00 0.00 0.00 -1.00 -96.00
Grado Aula Area m2
DEMANDA DE AULAS Y AMBIENTES
RESUMEN BALANCE OFERTA DEMANDA
BRECHA
Aula Area m2
OFERTA
Aula Area m2
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3.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.5.1. Saneamiento Físico Legal del terreno del Centro Educativo:
El terreno es de topografía plana con un área total de 1,504.042m2,
cumpliendo así el área normativa del Ministerio de Educación.
3.5.2. Programación de necesidades de los servicios que los proyectos
alternativos ofrecerán (Memoria Descriptiva):
PABELLON 01: AULAS
06 Aulas de 48 m2 /aula; Esta propuesta considera un índice de ocupación de
1.42 m2/alumno, considerando la propuesta de 06 aulas para el funcionamiento
adecuado con una carga de 35 alumnos/sección hasta el final de su horizonte.
PABELLON02: SUM
Sala de Usos Múltiples de 96 m2, Biblioteca y Sala de Computo.
PABELLON 03: ÁREA ADMINISTRATIVA
Dirección de 50.09 m2; Se considera 50.09 m2 para la dirección, Cafetin,
laboratorio y almacén.
SERVICIOS:
Servicios Higiénicos de 24.50 m2; Se toma de la programación para una base
de 119 alumnos entre varones y mujeres.
Cuenta con servicios higiénicos pero en estado malo, lo cual es necesario
construir.
AREAS LIBRES:
Losa Multiusos, veredas y áreas verdes
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3.5.3. Cuadro de áreas de los servicios que los proyectos alternativos
ofrecerán:
PARCIAL M2 TOTAL M2
Aulas: 480.00Aula Común (pabellon 1) 6 48.00 288.00Auditorio (pabellon 2) 1 96.00 96.00Sala de Computo (pabellon 2) 1 48.00Laboratorio (pabellon 2) 1 48.00Biblioteca (pabellon 3) 1 48.00 48.00Almacen (pabellon 3) 1 48.00 48.00Area administrativa: 48.00Dirección (pabellon 3) 1 24.00 24.00Sala de Profesores (pabellon 3) 1 24.00 24.00Servicios 79.50Cafetin 1 48.00 48.00Servicios Higienicos 1 31.50 31.50Cerco Perimetrico 1 110.35 mlArea Neta de Construcción 607.50Area de circulación y techos (40.3% del área neta) 151.88AREA TOTAL DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 759.38
Cuadro Nº 13 - AAREA DE CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVA 01
Techo liviano
AMBIENTESCANTIDAD
UNDAMBIENTE M2
AREA INTERIOR
PARCIAL M2 TOTAL M2
Aulas: 480.00Aula Común (pabellon 1) 6 48.00 288.00Auditorio (pabellon 2) 1 96.00 96.00Sala de Computo (pabellon 2) 1 48.00Laboratorio (pabellon 2) 1 48.00Biblioteca (pabellon 3) 1 48.00 48.00Almacen (pabellon 3) 1 48.00 48.00Area administrativa: 48.00Dirección (pabellon 3) 1 24.00 24.00Sala de Profesores (pabellon 3) 1 24.00 24.00Servicios 79.50Cafetin 1 48.00 48.00Servicios Higienicos 1 31.50 31.50Cerco Perimetrico 1 110.35 mlArea Neta de Construcción 607.50Area de circulación y techos (40.3% del área neta) 151.88AREA TOTAL DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 759.38
Cuadro Nº 13 - BAREA DE CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVA 02
Techo losa aligerada
AMBIENTESCANTIDAD
UNDAMBIENTE M2
AREA INTERIOR
En Las alternativas se plantea techo liviano para la 01 y Losa aligerada para la
alt. 02 y se considera el 25% del área neta para al área de circulación y techos
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debido a los voladizos que se considera en todo el entorno de la
infraestructura.
3.6 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
3.6.1 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto a
Precio Privado
Item Unidad Und. Med. Metrado C.Unt. Subtotal Total01 CARPINTERIA DE MADERA 550.0001.01 CAMBIO DE CHAPA DE 3 GOLPES UND 10.00 55.00 550.00
02 COBERTURA 2,685.00
02.01 COBERTURA DE TECHO DE CALAMINA M2 150.00 12.40 1,860.00
02.01 CIELORRASO M2 150.00 5.50 825.00
02 CERRAJERIA 897.0502.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 45.00 3.49 157.05
02.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 16.00 41.52 664.32
02.03 PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 16.00 4.73 75.68
3 PINTURA 2,300.0003.01. RESANE DE PAREDES GBL 1.00 2,000.00 2,000.00
03.01 PINTURA EXTERNA GBL 2.00 150.00 300.00
COSTO DIRECTO 5,882.05
GASTOS GENERALES 10% (Del Costo Directo) 588.21
IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo) 1058.77
=========
TOTAL PRESUPUESTO 7,529.02
MANTENIMIENTO GENERAL SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO Cuadro Nº 14
MENSUAL ANUAL
Director x 40 Horas 1 1126.10 13,513.20 MINED
Docente x 30 6 1026.10 73,879.20 MINED
Mantenimiento general * 2,021.43 APAFA
TOTAL 89,413.83
Cuadro Nº 15COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS ( S/.)CANTIDADCOMPONENTES
ENTIDAD RESPONSABLE
3.6.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precio Privado – Proyecto
Alternativa 1:
Se ha considerado el presupuesto base de fecha actualizada con costo de
Setiembre del 2011; La edificación consiste en la construcción de 03
pabellones a continuación se detalla 01 pabellón consta de 06 aulas ( 03 en el
primer nivel y 03 en el segundo nivel), pabellón 2 ( en el primer nivel 01
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auditorio y 01 laboratorio, 01 sala de computo) y el pabellón 3 (Dirección, sala
de Profesores, cafetín, Biblioteca y Almacén) la construcción actual con techo
liviano de calamina galvanizada sobre tijerales de madera, piso de madera
machihembrado, corredor pulido coloreado, cielo raso de triplay, muro de
ladrillo kk, pintura general; tarrajeo con mortero de cemento, puertas de madera
apanaladas y ventanas metálicas con vidrio; servicios higiénicos y cerco
perimétrico.
El costo privado considera porcentajes del costo directo distribuidos en: 10%
para Gastos Generales, 10% para Utilidad, 10% para Expediente Técnico y el
04% para Supervisión. Cabe indicar que en cada costo unitario se ha
considerado el impuesto del IGV. Para la mano de obra se ha tomado el costo
del jornal de construcción civil vigente mas su IGV y en cuanto a los materiales
se ha realizado una recolección de datos en el mercado de la ciudad de la
Oroya al mes de Septiembre del 2011.
Los cálculos se realizaron por separado en nueve partidas siendo como sigue:
1º Costos de las 06 aulas, 01 Dirección ( construcción)
2° Costo de SUM – Sala de cómputo y laboratorio (construcción).
3º Costos de módulo de SS.HH
4º Costos de cerco perimétrico
El presupuesto detallado por cada alternativa y con sus respectivos costos
unitarios se encuentra en el Anexo.
ALTERNATIVA 01
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Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS GBL 1 444,528.75 444,528.75
02 SUM GBL 1 285,609.63 285,609.63
03 PABELLON ADMINISTRATIVO GBL 1 316,738.18 316,738.18
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE GBL 1 14,414.34 14,414.34
05 LOSA MULTIUSOS GBL 1 32,614.82 32,614.82
06 CERCO PERIMETRICO GBL 1 48,001.97 48,001.97
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR GBL 1 71,535.00 71,535.00
08 SERVICIOS HIGIENICOS GBL 1 45,791.41 45,791.41
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES GBL 1 80,000.00 80,000.00
10 MITIGACION AMBIENTAL GBL 1 10,000.00 10,000.00COSTO DIRECTO 1,349,234.10
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41
UTILIDAD 10% 134,923.41
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85
SUPERVISION 4% 53,969.36
SUB TOTAL 1,706,781.13
IGV (18%) 307,220.60
===================
COSTO TOTAL DE PROYECTO 2,014,001.73
Cuadro Nº 16COSTOS TOTAL DE LA ALTERNATIVA 01
3.6.3 Costos En La Situación Con Proyecto a Precio Privado Alternativa 2
ALTERNATIVA 02
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS GBL 1 443,215.82 443,215.82
02 SUM GBL 1 296,557.83 296,557.83
03 PABELLON ADMINISTRATIVO GBL 1 314,490.02 314,490.02
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE GBL 1 14,414.34 14,414.34
05 LOSA MULTIUSOS GBL 1 32,614.82 32,614.82
06 CERCO PERIMETRICO GBL 1 48,001.97 48,001.97
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR GBL 1 71,535.00 71,535.00
08 SERVICIOS HIGIENICOS GBL 1 45,791.41 45,791.41
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES GBL 1 80,000.00 80,000.00
10 MITIGACION AMBIENTAL GBL 1 10,000.00 10,000.00COSTO DIRECTO 1,356,621.21GASTOS GENERALES 10% 135662.121UTILIDAD 10% 135,662.12
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,915.53
SUPERVISION 4% 54,264.85
SUB TOTAL 1,716,125.83
IGV (18%) 308,902.65
===================
COSTO TOTAL DE PROYECTO 2,025,028.48
Cuadro Nº 17COSTOS TOTAL DE LA ALTERNATIVA 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
Cabe indicar que los presupuestos son similares para ambas alternativas y
varia en el tipo de techo que en el caso de la alternativa o2 es de losa
aligerada.
3.6.4 Costos De Operación Y Mantenimiento en La Situación Con Proyecto a
Precios Privados - Proyecto Alternativo 1:
MENSUAL AÑO 1
Director x 40 Horas 1 1126.10 13,513.20 MINED
Docente x 30 1 1026.10 12,313.20 MINED
Mantenimiento general * 681.39 APAFA
TOTAL 26,507.79
Cuadro Nº 18COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 01
COSTOS ( S/.)COMPONENTES CANTIDAD
ENTIDAD RESPONSABLE
Item Partida Und. Med. Metrado C.Unt. Subtotal Total01 COBERTURA
01.01 COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA M2 1.00 12.40 12.40 12.4002 CERRAJERIA
02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 12.00 3.49 41.88
02.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 2.00 41.52 83.04
02.03 PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 5.00 4.73 23.65
02.04 CHAPAS DE 2 TIEMPOS UND 1.00 55.00 55.00 203.57
03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO P2 20.00 2.85 57.00 57.00
04 PINTURA
04.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 46.00 1.78 81.88
04.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS VIGAS DERRAMES 2 MANOSM2 16.00 0.98 15.68
04.03 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS M2 8.00 1.43 11.41
04.04 PINTURA EN VENTANAS C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE M2 12.00 2.04 24.44 133.41
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 FLUORESCENTES UND 3.00 38.00 114.00
05.02 TOMACORRIENTES UND 3.00 6.80 20.40 134.40COSTO DIRECTO 540.78
GASTOS GENERALES 08% (Del Costo Directo) 43.26
IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo) 97.34
=========
TOTAL PRESUPUESTO 681.39
Cuadro Nº 19ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO ALT. 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.6.5 Costos De Operación Y Mantenimiento en La Situación Con Proyecto a
Precios Privados – Proyecto Alternativo 2:
MENSUAL AÑO
Director x 40 Horas 1 1126.10 13,513.20 MINED
Docente x 30 1 1026.10 12,313.20 MINED
Mantenimiento general * 508.89 APAFA
TOTAL 26,335.29
Cuadro Nº 20COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA 02
COMPONENTES CANTIDADENTIDAD
RESPONSABLE
COSTOS ( S/.)
Cada año se considera realizar algunos resanes, pintura exterior, cambio de
chapas etc. Así como la pintura de muros, ventanas y puertas.
Item Partida Und. Med. Metrado C.Unt. Subtotal Total01 COBERTURA
02 CERRAJERIA
02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 2.00 3.49 6.98
02.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 2.00 41.52 83.04
02.03 PICAPORTE PARA PUERTAS S.H. UND 5.00 4.73 23.65
02.04 CHAPAS DE 2 TIEMPOS UND 1.00 55.00 55.00 168.67
03 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO P2 20.00 2.85 57.00 57.00
04 PINTURA
04.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 46.00 1.78 81.88
04.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS VIGAS DERRAMES 2 MANOSML 16.00 0.98 15.68
04.03 PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS M2 8.00 1.43 11.41
04.04 PINTURA EN VENTANAS C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE M2 12.00 2.04 24.44 133.41
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 FLUORESCENTES UND 1.00 38.00 38.00
05.02 TOMACORRIENTES UND 1.00 6.80 6.80 44.80COSTO DIRECTO 403.88
GASTOS GENERALES 08% (Del Costo Directo) 32.31
IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo) 72.70
=========
TOTAL PRESUPUESTO 508.89
Cuadro Nº 21ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO ALT. 02
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3.6.6 Costos Incrementales De Mantenimiento A Precios Privados –
Proyecto Alternativo 1
Sin Proy ectoCosto de
Oper y
Mante.
Costo de
Oper y
Mante.
Inv ersiones
0 2,014,001.73 2,014,001.73
1 94,921.42 26,507.79 121,429.21
2 94,921.42 26,507.79 121,429.21
3 94,921.42 26,507.79 121,429.21
4 94,921.42 26,507.79 121,429.21
5 94,921.42 26,507.79 121,429.21
6 94,921.42 26,507.79 121,429.21
7 94,921.42 26,507.79 121,429.21
8 94,921.42 26,507.79 121,429.21
9 94,921.42 26,507.79 121,429.21
10 94,921.42 26,507.79 121,429.21
Años
Con Proy ectoCosto
Incremental
3.6.7 Costos Incrementales De Mantenimiento A Precios Privados –
Proyecto Alternativo 2
Sin Proy ectoCosto de
Oper y
Mante.
Costo de
Oper y
Mante.
Inv ersiones
0 2,025,028.48 2,025,028.48
1 94,921.42 26,335.29 121,256.72
2 94,921.42 26,335.29 121,256.72
3 94,921.42 26,335.29 121,256.72
4 94,921.42 26,335.29 121,256.72
5 94,921.42 26,335.29 121,256.72
6 94,921.42 26,335.29 121,256.72
7 94,921.42 26,335.29 121,256.72
8 94,921.42 26,335.29 121,256.72
9 94,921.42 26,335.29 121,256.72
10 94,921.42 26,335.29 121,256.72
Años
Con Proy ectoCosto
Incremental
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ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.6.8 Cronograma de ejecución ALTERNATIVA 01
Item Descripción Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8TOTAL
POR META
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS 444,528.75 88,905.75 133,358.63 133,358.63 44,452.88 44,452.88 444,528.75
02 SUM 285,609.63 14,280.48 71,402.41 71,402.41 71,402.41 42,841.44 14,280.48 285,609.63
03 PABELLON ADMINISTRATIVO 316,738.18 63,347.64 79,184.55 79,184.55 47,510.73 47,510.73 316,738.18
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE 14,414.34 2,882.87 10,090.04 1,441.43 14,414.34
05 LOSA MULTIUSOS 32,614.82 6,522.96 9,784.45 9,784.45 6,522.96 32,614.82
06 CERCO PERIMETRICO 48,001.97 9,600.39 9,600.39 12,000.49 4,800.20 12,000.49 48,001.97
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR71,535.00 71,535.00 71,535.00
08 SERVICIOS HIGIENICOS 45,791.41 22,895.71 22,895.71 45,791.41
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES 80,000.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 80,000.00
10 MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COSTO DIRECTO1,349,234.10 111,186.23 284,108.67 309,545.97 227,163.19 175,472.85 117,361.59 124,395.60 1,349,234.10
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
UTILIDAD 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85 33,730.85 33,730.85
SUPERVISION 4% 53,969.36 4,447.45 11,364.35 12,381.84 9,086.53 7,018.91 4,694.46 4,975.82 53,969.36
SUB TOTAL 1,706,781.13 33,730.85 137,870.93 352,294.75 383,837.00 281,682.35 217,586.34 145,528.38 154,250.54 1,706,781.13
IGV (18%) 307,220.60 6,071.55 24,816.77 63,413.05 69,090.66 50,702.82 39,165.54 26,195.11 27,765.10 307,220.60
===================
TOTAL PRESUPUESTO 2,014,001.7367,461.71 275,741.85 704,589.50 767,674.01 563,364.70 435,172.68 291,056.75 308,501.08 2,014,001.73
Cuadro Nº 26COSTOS DE INFRESTRUCTURA DE LA ALTERNATIVA 01
Item Descripción Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8COSTO DIRECTO 1,349,234.10 0.00 111,186.23 284,108.67 309,545.97 227,163.19 175,472.85 117,361.59 124,395.60
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41 0.00 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56
UTILIDAD 10% 134,923.41 0.00 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85 33,730.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION 4% 53,969.36 0.00 4,447.45 11,364.35 12,381.84 9,086.53 7,018.91 4,694.46 4,975.82
SUB TOTAL 1,706,781.13 33,730.85 137,870.93 352,294.75 383,837.00 281,682.35 217,586.34 145,528.38 154,250.54
IGV (18%) 307,220.60 6,071.55 24,816.77 63,413.05 69,090.66 50,702.82 39,165.54 26,195.11 27,765.10
===================
TOTAL PRESUPUESTO 2,014,001.73 39,802.41 162,687.69 415,707.80 452,927.67 332,385.17 256,751.88 171,723.49 182,015.64
3.7 EVALUACION SOCIAL
Para ello se realizará un análisis de Flujo de Costos Incrementales de Inversión,
Operación y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto en ambas
alternativas tanto a precio privado como a precio social.
Por tratarse de un proyecto social, en que los beneficios están vinculados con
aspectos cualitativos, como el bienestar de la familia o la vida humana que es
difícil de cuantificar monetariamente, la metodología de evaluación social será
mediante costo – efectividad para el cual se utilizará la tasa de descuento del
10%.
Se ha propuesto dos tipos de evaluaciones, uno por el total de componentes y el
otro solamente por las Aulas + Dirección y otros para ver si la alternativa
propuesta está por debajo de la línea del sector que es de S/ 1,000.00 x m2 de
construcción en caso de infraestructura rural.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.7.1. BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO.
En este caso los beneficios son mínimos ya que se viene trabajando en forma
antipedagógico por cuanto el total de los alumnos vienen recibiendo clases en
aulas inadecuados y con riesgo de su integridad física en caso del ambiente
antiguo.
BENEFICIOS CON PROYECTO.
Los beneficios que traerá ambas alternativas que se plantea, es brindar un
mejor nivel educativo a los 119 alumnos actualmente de la l.E.I. N° 31164
Suitucancha – Yauli – Junín, con ello se busca disminuir la deserción
estudiantil, tener niños en condiciones para acceder al nivel secundario de
educación y como fin se quiere tener niños con eficiente desarrollo de sus
capacidades, además de ello se plantea que estos beneficios alcancen a todo
los alumnos que estudiarán en dicho plantel durante el horizonte del proyecto,
o sea hasta el año 2020 lo cual disfrutarán de nuevas construcciones
compuestas por 06 aulas, 01 dirección 01 biblioteca,01 sala de computo 01
laboratorio, 01 servicio higiénico y cerco perimétrico.
3.7.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Es el resultado de multiplicar los costos de Inversión o de Mantenimiento por el
factor de conversión económico correspondiente.
De otro lado, se supondrá también que los requerimientos del proyecto en
bienes de origen nacional implican nueva producción de dichos bienes. En este
caso, el costo social no considera los impuestos indirectos, dado que éstos
aumentan la recaudación, beneficiando al Estado. Entonces, el factor de
corrección sería la inversa de uno más la tasa de impuestos indirectos.
Costos Sociales BN = Costos mercado BN
(1 + Imp. Indirectos)
F corrección (BN) = 1
(1 + Imp. Indirectos) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
FC materiales, equipos, etc. = 1 = 0.84
1 + 0.1
FC Servicios, M.O, etc. = 1 = 0.91
1+ 0.10
3.7.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento en La Situación “Sin
Proyecto” a Precios Sociales
MENSUAL PRECIO
PRIVADO
ANUAL PRECIO SOCIAL
Director x 40 Horas 1 1024.75 12,297.01 MINED
Docente x 30 6 933.75 67,230.07 MINED
Mantenimiento general 6324.38 APAFA
TOTAL 85,851.46
Cuadro Nº 22COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO
ENTIDAD RESPONSABLE
COMPONENTES CANTIDAD
COSTOS ( S/.)
3.7.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales -
ProyectoAlternativo 1:
MENSUAL AÑO
Director x 40 Horas 1 1024.75 12,297.01 MINED
Docente x 30 1 933.75 11,205.01 MINED
Mantenimiento general * 572.37 APAFA
TOTAL 24,074.39
Cuadro Nº 23COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
COSTOS ( S/.) ENTIDAD RESPONSABLE
COMPONENTES CANTIDAD
3.7.2.3. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales -
Proyecto Alternativo 2:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
MENSUAL AÑUAL
Director x 40 Horas 1 1024.75 12,297.01 MINED
Docente x 30 1 933.75 11,205.01 MINED
Mantenimiento general * 427.47 APAFA
TOTAL 23,929.49
Cuadro Nº 24COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
COMPONENTES CANTIDADENTIDAD
RESPONSABLE
COSTOS ( S/.)
3.7.2.4. Costos de Inversión en la situación Con Proyecto a Precios
Sociales Alternativa 1
UnidadMANO DE OBRAhh 0.909 421.92144hh 0.909 192843.4228hh 0.909 63347.44644hh 0.41 63488.1269
320,100.92
MATERIALESMATERIALES DE CONSTRUCCION 0.875 719,071.14
EQUIPOSEQUIPOS 0.875 79,001.23
1,118,173.29
CUADRO N° 24 - A
Precios y cantidades de recursos a costos sociales
TOTAL S/. 1,349,234.10
01/09/2011
821,795.59
factor costo social
90,287.12
PEON 16,096.5800 9.62 154,849.09
437,151.39
OPERARIO 17,475.2000 12.14 212,148.98OFICIAL 6,549.7300 10.64 69,689.16
TOPOGRAFO 38.2300 12.14 464.16
Lugar JUNIN - YAULI - SUITUCANCHA
Recurso Cantidad Precio S/. Costo Privado
Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I .E. N° 31164 EN EL CENTRO POBLADO DE SUITUCANCHA, DISTRITO DE SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN" - ALTERNATIVA 01
Fecha
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
Item Descripción UnidadMetrado Precio Factor Parcial Subtotal
01 CONSTRUCCION DE AULAS GBL 1
02 SUM - LABORATORIO - COMPUTO GBL 1
03 ADMINISTRATIVO GBL 1
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE GBL 1
05 LOSA MULTIUSOS GBL 1
06 SERVICIOS HIGIENICOS GBL 1
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR GBL 1
08 CERCO PERIMETRICO GBL 1
09 FLETE GBL 1
10 MITIGACION AMBIENTAL GBL 1COSTO DIRECTO 1,118,173.29
GASTOS GENERALES 10% 111,817.33
UTILIDAD 10% 111,817.33
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 27,954.33
SUPERVISION 4% 44,726.93
SUB TOTAL 1,414,489.20
IGV (18%) 254,608.06
===================
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,669,097.26
Cuadro Nº 24 - BCOSTOS TOTAL A PRECIO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
3.7.2.5. Costos de Inversión en la situación Con Proyecto a Precios
Sociales Alternativa 2
Unidad
FactorCosto Social
MANO DE OBRAhh 0.909 421.92hh 0.909 195,887.08hh 0.909 58,509.30hh 0.41 61,333.64
316,151.94
MATERIALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.875 732,196.32
EQUIPOS
EQUIPOS 0.875 78,665.13
1,127,013.39
CUADRO N° 25 - A
Precios y cantidades de recursos requeridos a precios sociales
TOTAL S/. 1,356,621.21
89,903.01
836,795.79
PEON 15,550.3400 9.62 149,594.24
429,922.41
OPERARIO 17,751.0200 12.14 215,497.34OFICIAL 6,049.5000 10.64 64,366.67
TOPOGRAFO 38.2300 12.14 464.16
Lugar JUNIN - YAULI - SUITUCANCHA
Recurso Cantidad Precio S/. costo Privado
Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I .E. N° 31164 EN EL CENTRO POBLADO DE SUITUCANCHA, DISTRITO DE SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN" - ALTERNATIVA 02
Fecha 01/09/2011
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
Item Descripción UnidadMetrado Precio Factor Parcial Subtotal
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS GBL 1
02 SUM GBL 1
03 PABELLON ADMINISTRATIVO GBL 1
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE GBL 1
05 LOSA MULTIUSOS GBL 1
06 CERCO PERIMETRICO GBL 1
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLARGBL 1
08 SERVICIOS HIGIENICOS GBL 1
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALESGBL 1
10 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1
COSTO DIRECTO 1,127,013.39
GASTOS GENERALES 10% 112701.3395
UTILIDAD 10% 112,701.34
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 28,175.33
SUPERVISION 4% 45,080.54
SUB TOTAL 1,425,671.95
IGV (18%) 256,620.95
===================
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,682,292.91
Cuadro Nº 25 - BCOSTOS TOTAL A PRECIO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 02
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
Cuadro N° 24-A
3.7.2.6. Costos Incrementales De Mantenimiento A Precios Sociales –
Proyecto Alternativo 1
Sin Proy ecto
Costo de
Oper. Mante.
Costo de
Oper.
Mante.
Inv ersiones
0 1,669,097.26 1,669,097.26
1 85,851.46 24,074.39 109,925.85
2 85,851.46 24,074.39 109,925.85
3 85,851.46 24,074.39 109,925.85
4 85,851.46 24,074.39 109,925.85
5 85,851.46 24,074.39 109,925.85
6 85,851.46 24,074.39 109,925.85
7 85,851.46 24,074.39 109,925.85
8 85,851.46 24,074.39 109,925.85
9 85,851.46 24,074.39 109,925.85
10 85,851.46 24,074.39 109,925.85
Años
Con Proy ectoCosto
Incremental
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.7.2.7. Costos Incrementales De Mantenimiento A Precios Sociales –
Proyecto Alternativo 2
Sin Proy ecto
Costo de
Oper. Mante.
Costo de
Oper.
Mante.
Inv ersiones
0 1,682,292.91 1,682,292.91
1 85,851.46 23,929.49 109,780.96
2 85,851.46 23,929.49 109,780.96
3 85,851.46 23,929.49 109,780.96
4 85,851.46 23,929.49 109,780.96
5 85,851.46 23,929.49 109,780.96
6 85,851.46 23,929.49 109,780.96
7 85,851.46 23,929.49 109,780.96
8 85,851.46 23,929.49 109,780.96
9 85,851.46 23,929.49 109,780.96
10 85,851.46 23,929.49 109,780.96
Costo
IncrementalAños
Con Proy ecto
3.7.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
3.7.3.1. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento A
Precios Privados – Proyecto Alternativo 1
Sin Proy ectoCosto de
Oper y
Mante.
Costo de
Oper y
Mante.
Inv ersiones
0 2,014,001.73 2,014,001.73 2,014,001.73
1 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 110,390.19
2 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 100,354.72
3 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 91,231.56
4 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 82,937.78
5 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 75,397.99
6 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 68,543.62
7 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 62,312.39
8 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 56,647.62
9 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 51,497.84
10 94,921.42 26,507.79 121,429.21 119 46,816.22
VAC 2,760,131.66
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 23,194.38
VACAños
Con Proy ectoCosto
Incremental
Población
Beneficiada
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.7.3.2. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento A
Precios Privados – Proyecto Alternativo 2
Sin Proy ectoCosto de
Oper y
Mante.
Costo de
Oper y
Mante.
Inv ersiones
0 2,025,028.48 2,025,028.48 2,025,028.48
1 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 110,233.38
2 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 100,212.16
3 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 91,101.97
4 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 82,819.97
5 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 75,290.88
6 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 68,446.26
7 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 62,223.87
8 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 56,567.15
9 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 51,424.68
10 94,921.42 26,335.29 121,256.72 119 46,749.71
VAC 2,770,098.51
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 23,278.14
VACAños
Con Proy ectoCosto
Incremental
Población
Beneficiada
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
3.7.3.3. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento A
Precios Sociales – Proyecto Alternativo 1
Sin Proy ecto
Costo de
Oper. Mante.
Costo de
Oper.
Mante.
Inv ersiones
0 1,669,097.26 1,669,097.26 1,669,097.26
1 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 99,932.59
2 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 90,847.81
3 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 82,588.92
4 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 75,080.84
5 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 68,255.31
6 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 62,050.28
7 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 56,409.34
8 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 51,281.22
9 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 46,619.29
10 85,851.46 24,074.39 109,925.85 119 42,381.18
VAC 2,344,544.04
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA) 19,702.05
VACAños
Con Proy ectoCosto
Incremental
Población
Beneficiada
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.7.3.4. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento A
Precios Sociales – Proyecto Alternativo 2
Sin Proy ecto
Costo de
Oper. Mante.
Costo de
Oper.
Mante.
Inv ersiones
0 1,682,292.91 1,682,292.91 1,682,292.91
1 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 99,800.87
2 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 90,728.06
3 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 82,480.06
4 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 74,981.87
5 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 68,165.34
6 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 61,968.49
7 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 56,334.99
8 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 51,213.63
9 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 46,557.84
10 85,851.46 23,929.49 109,780.96 119 42,325.31
VAC 2,356,849.37
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 19,805.46
Costo
Incremental
Población
BeneficiadaAños
Con Proy ecto
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
VAC
3.7.3.5. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento de
aulas A Precios Sociales– Proyecto Alternativo 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
Sin Proy ectoCosto de
Mante.
Costo de
Mante.Inv ersiones
0 422,435.67 422,435.67 422,435.67
1 6,324.38 572.37 6,896.75 119 6,269.77
2 6,324.38 572.37 6,896.75 119 5,699.79
3 6,324.38 572.37 6,896.75 119 5,181.63
4 6,324.38 572.37 6,896.75 119 4,710.57
5 6,324.38 572.37 6,896.75 119 4,282.34
6 6,324.38 572.37 6,896.75 119 3,893.03
7 6,324.38 572.37 6,896.75 119 3,539.12
8 6,324.38 572.37 6,896.75 119 3,217.38
9 6,324.38 572.37 6,896.75 119 2,924.89
10 6,324.38 572.37 6,896.75 119 2,658.99
VAC 464,813.19
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 3,905.99
TOTAL AREA DE AULAS 528.00
ICE (S/. X M2 DE AULAS ) 880.33
VAC
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
AñosCon Proy ecto
Costo
Incremental
Población
Beneficiada
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
3.7.3.6. Flujo De Costos Incrementales De Inversión Y Mantenimiento de
Aulas A Precios Sociales – Proyecto Alternativo 2
Sin Proy ectoCosto de
Mante.
Costo de
Mante.Inv ersiones
0 422,435.67 422,435.67 422,435.67
1 6,324.38 427.47 6,751.85 119 6,138.05
2 6,324.38 427.47 6,751.85 119 5,580.04
3 6,324.38 427.47 6,751.85 119 5,072.77
4 6,324.38 427.47 6,751.85 119 4,611.60
5 6,324.38 427.47 6,751.85 119 4,192.37
6 6,324.38 427.47 6,751.85 119 3,811.24
7 6,324.38 427.47 6,751.85 119 3,464.77
8 6,324.38 427.47 6,751.85 119 3,149.79
9 6,324.38 427.47 6,751.85 119 2,863.44
10 6,324.38 427.47 6,751.85 119 2,603.13
VAC 463,922.87
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 119
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 3,898.51
TOTAL AREA DE AULAS 528.00
ICE (S/. X M2 DE AULAS) 878.64
VAC
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
AñosCon Proy ecto
Costo
Incremental
Población
Beneficiada
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
Las variables consideradas para el análisis de sensibilidad en el presente
proyecto son las siguientes.
a) Las canteras de agregados a utilizarse para el presente proyecto
se considera de las canteras cercanas al poblado de Suitucancha,
pero suponiendo que se agote y hay que trasladar de otros lugares
más alejados incrementaría el costo de flete.
b) Los precios unitarios del presupuesto están de acuerdo a los
precios del mercado del mes de Septiembre 2011, suponiendo que
exista un incremento en los precios de los insumos el costo del
presupuesto se incrementaría.
Considerando los tres supuestos el incremento del costo de la Inversión se ha
tomado hasta un 20% en ambas alternativas.
Para el presente análisis se ha considerado un incremento progresivo del costo
de inversión en un 5, 10, 15 y 20 % teniendo como resultado el siguiente
cuadro.
3.8.1. Resultado de análisis de Sensibilidad a la Alternativa 01, en función
a los 119 Alumnos (Beneficiarios directos)
VAC S/. X Población
2,678,363.49 22,507.26
2,594,908.63 21,805.95
2,511,453.76 21,104.65
2,427,998.90 20,403.35
2,344,544.04 19,702.05
5.00%
0.00%
15.00%
10.00%
En Nuevos Soles
Factor de Variación
20.00%
Resultado del Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.8.2. Resultado de análisis de Sensibilidad a la Alternativa 02, en función
a los 119 Alumnos (Beneficiarios directos)
VAC S/. X Población
2,693,307.95 22,632.84
2,609,193.31 21,925.99
2,525,078.66 21,219.15
2,440,964.02 20,512.30
2,356,849.37 19,805.460.00%
10.00%
5.00%
20.00%
15.00%
En Nuevos Soles
Factor de Variación
Resultado del Análisis de Sensibilidad
Alternativa 2
3.8.3. Resultado de análisis de Sensibilidad a las aulas de la Alternativa
01, en función a los 119 Alumnos (Beneficiarios directos)
VAC S/. X Población S/. X m2Linea de
Corte S/ x
549,300.32 4,615.97 1,040.34 1,000.00
528,178.54 4,438.48 1,000.34
507,056.75 4,260.98 960.33
485,934.97 4,083.49 920.33
464,813.19 3,905.99 880.330.00%
10.00%
5.00%
20.00%
15.00%
Factor de Variación
En Nuevos Soles
Alternativa 1 a Precios Sociales
Resultado del Análisis de Sensibilidad
3.8.4. Resultado de análisis de Sensibilidad a las aulas de la Alternativa
02, en función a los 119 Alumnos (Beneficiarios directos)
VAC S/. X Población S/. X m2Linea de
Corte S/ x m2
548,410.00 4,608.49 1,038.66 1,000.00
527,288.22 4,430.99 998.65
506,166.44 4,253.50 958.65
485,044.65 4,076.01 918.65
463,922.87 3,898.51 878.640.00%
10.00%
5.00%
20.00%
15.00%
Factor de Variación
En Nuevos Soles
Alternativa 2
Resultado del Análisis de Sensibilidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
ESTUDIO DE PRE INVERSION PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS A NIVEL EDUCATIVOS DE LA IE. LUZ LIBERTAD URDANIGA N°30257-556
3.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad Financiera: Tratándose de una escuela creado oficialmente,
cuenta con presupuesto asignado por el MINED para su operatividad (pago de
planillas). Los ingresos generados por derecho de APAFA permiten cubrir los
gastos de mantenimiento. Esto garantiza la sostenibilidad financiera del
proyecto.
Sostenibilidad Institucional: Existe sostenibilidad Institucional por cuanto es
una I.E. creada oficialmente y con tendencia positiva de incremento de alumnos
cada año, asimismo existe una intervención coordinada de la UGEL - YAULI, la
Municipalidad Distrital De Suitucancha, la APAFA y la Dirección de la I.E., así
como participación de los docentes. La comunidad educativa ha mostrado
interés y está participando desde la identificación del problema.
Sostenibilidad Técnica: La ejecución de la obra en terreno de propiedad del
sector, utilizando recursos existentes en el mercado, permite la viabilidad
técnica. Existe carretera en regular estado en el que ingresan vehículos
pesados que nos garantiza el traslado de agregado. La conservación de la
infraestructura serán de responsabilidad de la APAFA, personal docente,
alumnado, Autoridades de la zona y Municipalidad del centro poblado de
Suitucancha.
La APAFA mediante el acta de compromiso establece un plan de
mantenimiento considerando acciones como: Limpieza diaria incluye
pisos, paredes y muebles.
Semanalmente; la limpieza de ventanas, puertas, muros
Anualmente; pintura interna de todos los ambientes y reposición de chapas,
picaporte y otros. Reparación de mobiliarios, cambio de vidrios rotos,
reparación de mobiliarios, reparación de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Todos los Documentos justifica torios descritos se adjuntan en Anexos.
3.10 IMPACTO AMBIENTAL
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Los proyectos de infraestructura son generalmente ejecutados localmente en
un área determinada con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
humanos. Aún por todos los aspectos beneficiosos que estos generan, ellos
pueden ocasionar alteraciones o impactos negativos significativos sobre las
poblaciones aledañas y el ambiente natural. Dichos impactos ambientales de
los proyectos de infraestructura incluyen daños a los ecosistemas sensitivos,
contaminación de los ríos, invasión de desmonte en terrenos agrícolas, etc.
Por ello, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) representa un trabajo básico
cuya finalidad es optimizar los beneficios del proyecto y minimizar los riesgos
ambientales que toda obra de ingeniería conlleva.
Por otro lado, es importante mencionar que el Plan de Manejo Ambiental, parte
del EIA, será desarrollado con perspectivas a mediano plazo, por lo que la
identificación de los problemas ambientales del ámbito de estudio es
importante para la determinación de la influencia de éstos sobre la población
urbana.
3.10.1. OBJETIVO
Evaluar las características del medio ambiente en los aspectos físico-
químico, biológico, socioeconómico, cultural, etc. y establecer una línea de
base actual.
Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que el
Proyecto podría producir sobre los componentes del medio ambiente en la
etapa de ejecución, así como los que el medio ambiente podría originar sobre
el proyecto de infraestructura, a fin de implementar las medidas de mitigación
que eviten y/o disminuyan los impactos ambientales negativos, introducir las
medidas que optimicen los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.
3.10.2. IDENTIFICACIÓNY EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Actividades del proyecto que impactarían el ambiente:
A. Por el acopio y abastecimiento de materiales
- Explotación de canteras
- Abastecimiento de agua
- Transporte de material de cantera MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN
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B. Por la Construcción del proyecto
- Movimiento de tierras, compactación y limpieza
- Construcción de columnas, muros y cobertura
C. Por las maquinarias y el equipo
- Flujo, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
D. Por el personal del proyecto
- Instalación de campamentos
- Empleo de mano de obra
Componentes ambientales que serian impactados:
A. Ambiente físico
Contaminación y degradación ambiental del aire, agua y suelos.
B. Ambiente biológico
Destrucción de hábitats y diversidad asociada.
C. Ambiente humano
Descripción de los principales impactos ambientales
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada
básicamente al acopio de agregados y la construcción de la infraestructura; en el
acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.
Etapa de Acopio de Agregado
Impactos Negativos
- Desestabilización del cauce del río o excavación de canteras con taludes muy
pronunciadas, se tiene que tener en cuenta no sacar los agregados de zonas
identificadas como vulnerable.
- Traslado de agregados; se realizaran cubiertas las tolvas cuando está
totalmente seco a fin de evitar la polvareda.
Etapa de Construcción
Impactos Negativos
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- Perturbación de la tranquilidad en la población
Los habitantes de la zona podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que
durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados
generarían ruidos y vibraciones.
- Posible contaminación de los suelos.
- Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a
derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de
vehículos y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin
embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren
principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas
aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del
campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera ladrillos
rotos, clavos alambres u otro material, recipientes u otros contaminantes en
alrededores.
- Posible contaminación de los cursos de agua.
Las quebradas aledañas pueden ser contaminadas con aguas aceitosas
provenientes del patio de máquinas.
- Alteración del paisaje.
Durante esta etapa, el paisaje actual presentará un mínimo cambio debido a la
edificación que se tendrá.
Impactos Positivos
- Se tendrá trabajo eventual para los pobladores de la zona
- Mejora en el bienestar de la población estudiantil
La población estudiantil recibirá adecuadamente el servicio de educación y será
por un tiempo considerable
Todo ello se deduce en el siguiente cuadro.
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CO
RT
A
ME
DIA
LAR
GA
MEDIO FÍSICO NATURAL1, Suelo -1 1 1 -12, Agua -1 1 1 -14, Aire -1 1 1 -1
MEDIO BIOLÓGICO1, Vegetación -1 1 1 -1
MEDIO SOCIAL1, Des.Educativo en los Niños 1 2 3 12, Trabajo 1 1 1
PE
RM
AN
EN
TE
LOC
AL
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
IMPACTO AMBIENTALCuadro Nº 25
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
MAGNITUD
PO
SIT
IVO
LEV
EVARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALESTRANSITORIO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
3.10.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar
los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del
proyecto.
a. Durante la Extracción de los agregados
- Se coordinará con las autoridades correspondientes del Ministerio de
Agricultura, afin de definir la zona de extracción de los agregados ya que se
llevará de las riberas de los ríos aledaños, esto con la finalidad de no provocar
cambios de cursos del río y pérdidas de tierras agrícolas.
b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la
tranquilidad de los pobladores que residen cerca del lugar donde se
trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:
- Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos,
para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las
maquinarias, vehículos y equipos.
- Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para
evitar la diseminación de partículas de polvo.
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- Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su
dispersión o caso contrario deben taparse con toldos las cargas.
c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las
siguientes medidas
Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo
de basura y su traslado a un micro relleno sanitario.
En el almacén se instalará sistemas para el manejo y disposición de grasas y
aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición
de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares
adecuados para su posterior eliminación.
Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato
se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para
la disposición del material excedente.
Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del almacén a la
comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.
d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe
considerar las siguientes medidas
Se utilizará el agua de la red del poblado.
Se prohibirá el lavado de vehículos en el área del proyecto ya que puede
afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.
3.10.4. COSTOS AMBIENTALES
El costo de Mitigación Ambiental se ha considerado en el presupuesto general
como una partida cuyo monto es estimado a nivel de costo directo tiene la
cantidad de S/ 10,000.00 que única y exclusivamente servirá para implementar
las actividades de mitigación ambiental.
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ITEM ACTIVIDAD UND METRADOPRECIO
UNIT.COSTO
PARCIAL01.00.00 RESTAURACIÓN DE CANTERA DE AGREGADOS GLB 2 2,500.00 5,000.0002.00.00 REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS GLB 1 1,500.00 1,500.0003.00.00 DESCONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA GLB 1 1,500.00 1,500.0004.00.00 LIMPIEZA GENERAL GLB 1 1,000.00 1,000.0005.00.000 OTROS GLB 1 1,000.00 1,000.00
10,000.00
DESAGREGADO DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL
3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de costos, evaluación social, análisis de
sensibilidad y de sostenibilidad se concluye que las dos alternativas son
viables, asi como la Alternativa 01 y 02solucionan por completo todo el
problema de infraestructura existente. Cabe indicar que durante la
identificación se ha determinado 02 alternativas de solución. La Alternativa 01
Con tres pabellones de 02 pisos soluciona la problemática de la institución a
un menor costo. En conclusión se tiene:
TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Presup. Total P.Privado 2,014,001.73 2,025,028.48
Presup. Total P. Social 1,669,097.26 1,682,292.91VAC social Global (S/) 2,344,544.04 2,356,849.37Población Beneficiada Directa (Alumnos) 119 119ICE x población (Global) 19,702.05 19,805.46
VAC social Aulas + Dirección (S/) 464,813.19 463,922.87ICE x población (Aulas + Dirección) 3,905.99 3,898.51ICE x m2 (Aulas + Direccion) 880.33 878.64Sensibilidad de ICE Aulas +Dirección Hasta 14% Hasta 14%Sostenible Si Si
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De Todos los análisis realizados se Determina la Alternativa 01 como la
mejor por estar planteada con toda la infraestructura necesaria y tener un
menor costo.
3.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La Ejecución de obra será de 09 meses: El primer mes será para la elaboración
del expediente técnico luego 08 meses para la ejecución en de la obra.
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El cronograma valorizado se presenta en el siguiente cuadro alternativa 01.
Item Descripción Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8TOTAL
POR META
01 CONSTRUCCION DE 06 AULAS 444,528.75 88,905.75 133,358.63 133,358.63 44,452.88 44,452.88 444,528.75
02 SUM 285,609.63 14,280.48 71,402.41 71,402.41 71,402.41 42,841.44 14,280.48 285,609.63
03 PABELLON ADMINISTRATIVO 316,738.18 63,347.64 79,184.55 79,184.55 47,510.73 47,510.73 316,738.18
04 TRATAMIENTO DE AREA VERDE 14,414.34 2,882.87 10,090.04 1,441.43 14,414.34
05 LOSA MULTIUSOS 32,614.82 6,522.96 9,784.45 9,784.45 6,522.96 32,614.82
06 CERCO PERIMETRICO 48,001.97 9,600.39 9,600.39 12,000.49 4,800.20 12,000.49 48,001.97
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR71,535.00 71,535.00 71,535.00
08 SERVICIOS HIGIENICOS 45,791.41 22,895.71 22,895.71 45,791.41
09 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES 80,000.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 80,000.00
10 MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COSTO DIRECTO1,349,234.10 111,186.23 284,108.67 309,545.97 227,163.19 175,472.85 117,361.59 124,395.60 1,349,234.10
GASTOS GENERALES 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
UTILIDAD 10% 134,923.41 11,118.62 28,410.87 30,954.60 22,716.32 17,547.29 11,736.16 12,439.56 134,923.41
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 33,730.85 33,730.85 33,730.85
SUPERVISION 4% 53,969.36 4,447.45 11,364.35 12,381.84 9,086.53 7,018.91 4,694.46 4,975.82 53,969.36
SUB TOTAL 1,706,781.13 33,730.85 137,870.93 352,294.75 383,837.00 281,682.35 217,586.34 145,528.38 154,250.54 1,706,781.13
IGV (18%) 307,220.60 6,071.55 24,816.77 63,413.05 69,090.66 50,702.82 39,165.54 26,195.11 27,765.10 307,220.60
===================
TOTAL PRESUPUESTO 2,014,001.7367,461.71 275,741.85 704,589.50 767,674.01 563,364.70 435,172.68 291,056.75 308,501.08 2,014,001.73
COSTOS DE INFRESTRUCTURA DE LA ALTERNATIVA 01
3.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Ejecución estará a cargo delaMunicipalidad Distrital De Suitucancha, quien
ejecutará por contrato a través de las siguientes áreas:
Alcaldía: Cursará el documento a Gerencia Municipal y Gerencia de Obras para
el inicio de la obra.
Gerencia de Obras: solicitará a la oficina de Gerencia Municipál adjuntando los
términos de referencia elaborar las bases a través de la Comisión Permanente
de Adquisiciones y Contrataciones para la convocatoria correspondiente.
La Gerencia Municipal aprobará las bases de la convocatoria y remitirá a la
comisión para su convocatoria correspondiente.
Oficina de Logística: Se encargará de realizar el contrato con la empresa
ganadora en los términos que menciona las bases.
Del mismo modo se realizará para el supervisor de la obra.
Gerencia Municipal: Supervisará el cumplimiento estricto de las actividades de
acuerdo al cronograma establecido conjuntamente con el responsable de obras.
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Se recomienda la ejecución bajo la modalidad de Contrato por cuanto la
Municipalidad Distrital De Suitucancha tiene otras obras que atender y sus
trabajadores y equipos se encuentran ocupados.
FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento será a través del Ministerio de Educación.
3.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro Nº 27
MARCO LÓGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Contribución al
desarrollo
sociocultural de la
población en
general dela
Provincia de Yauli.
Al 2020 la institución
educativa integrada N°
31164 Suitucancha –
Yauli – Junínva
incrementado su nivel
sociocultural, se
tienen alumnos con
nivel superior
- Aplicación de
encuestas
PROPÓSITO
Adecuado servicio
educativo en la
Institución
Educativa
integrada N°
31164
Suitucancha –
Yauli – Junín.
Al 2018 la Institución
educativa integrada N°
31164 Suitucancha –
Yauli – Junínpresta
buena calidad del
servicio educativo y se
mantiene el número
máximo de alumnos
de acuerdo a su
capacidad física.
Aplicación de
encuestas a los
estudiantes y a
egresados.
Inspección
ocular para
evaluar la
ocupación de los
ambientes.
- Interés del
sector
educación por
mantener la
operatividad del
colegio con
docentes
calificados en el
número
adecuado.
COMPONENTE 1
Disponibilidad
Suficiente de
Aulas
1. Al 2012 se cuenta
con 1504.042 m2 de
construcción nueva de
material noble.
Liquidación de
obra
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
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ACCIÓN
Construcción de
aulas, servicios
higiénicos, cerco
perimétrico.
1.1 A fines del 2012
se tiene construido 03
pabellones (01
pabellón de
aulas,01Pabellón de
SUM, administrativos
y 01 pabellón de usos
varios. ventanas de
fierro con vidrios, cielo
raso de triplay y piso
de parquet, valorizado
en S/ 2,014,001.73.
Informe de
Preliquidación
de la obra.
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
COMPONENTE 1
Adecuados
ambientes ( aulas)
2. A mediados del
2012 se tiene
construido 06 aulas
complementarias
adecuadamente.
Liquidación de
obra
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
ACCIÓN
Construcción de
06 aulas, servicios
higiénicos, cerco
perimétrico.
2.1 A mediados del
2012 se tiene
construido cerco
perimétrico, servicios
higiénicos
Informe de
Preliquidación
de la obra.
Disponibilidad
presupuestal de
la Municipalidad
Distrital De
Suitucancha
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IV. CONCLUSIONES
La Demanda actual está dada por 119 alumnos entre las edades de 06-13 años
de edad.
El problema central de la población demandante del proyecto es el Inadecuado
Servicio Educativo de la I.E.I N° 31164 SUITUCANCHA – YAULI – JUNÍN del
centro poblado de Suitucancha.
Durante la identificación se ha determinado 02 alternativas de solución que se
diferencian por el tipo de cobertura en el segundo piso.
La mejor Alternativa para solucionar el problema es la construcción de 06aulas,
una dirección, una biblioteca, una sala de cómputo, un laboratorio de material
noble en el segundo nivel de la infraestructura actual con techo liviano de
calamina, construcción de un módulo de SS.HH. y cerco perimétrico.
De acuerdo a la Evaluación Social, la Evaluación de Impacto Ambiental, el Análisis
de Sostenibilidad y Análisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la
adecuada para la solución del problema.
El presupuesto total de la Alternativa 01 seleccionada es de S/
2,014,001.73nuevos soles a costo privado. Este monto es menor frente a la
Alternativa 02 que es S/ 2,025,028.48La inversión por m2 de construcción para la
alternativa seleccionada es de S/. 880.33nuevos soles, lo cual significa que
estamos dentro del parámetro de inversión por m2 en zona rural.
Existen compromisos de mantenimiento de la infraestructura por parte de los
padres de familia, autoridades locales y beneficiarios en general.
Finalmente, los beneficios que traerá el proyecto es de brindar un servicio
adecuado a los 119 alumnos en la actualidad, que de acuerdo al índice de
crecimiento poblacional estudiantil de - 0.023 al final del horizonte del proyecto
2021 será de 175 alumnos. La infraestructura servirá a 175 alumnos durante el
horizonte del proyecto.
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V. RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 31164 EN EL CENTRO POBLADO DE
SUITUCANCHA, DISTRITO SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN,
(Alternativa 01).
Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto
metrado de las partidas y un análisis de suelo más minucioso.
Capacitar a los beneficiarios y directivos en general temas inherentes a la
operación y mantenimiento de la infraestructura Educativa.
Viabilizar el presente estudio a este nivel para luego pasar al nivel de Expediente
Técnico.
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VI ANEXOS
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
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PLANOS
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NOMINA DE ALUMNOS DEL AÑO 2011
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DOCUMENTOS VARIOS: DE GESTIONES ANTERIORES,
INV. BIENES, ACTA DE DONACION DEL TERRENO,
CAP.
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